Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

More documents

Recommendations

Info

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Der er foretaget en samling af kommunens 10. klasser på Ungdomsskolen, US10, hvilket også indgår i normtalsberegningen. Budgettet for US10 fremgår af serviceområdet Øvrig undervisning og faglig uddannelse. Der gøres samtidig opmærksom på, at der for Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen (skoler der har special- og ordblindeklasser) er sket fradrag af midlerne på samtlige konti under Almindelig undervisning, idet midlerne er flyttet til konti under 03.22.08), specialundervisning inden for kommunen, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler med krav herom. Budget baseret på normtal 2013 Område Kors- Pile- LøjteTårnbyNordreSkelKastrupSkottevejens gårds- gårds-gårds-gårds-gårds-gårds-gårdsskole skolen Skolen skolen skolen skolen skolen skolen Fast ejd. Vedligeholdelse 31.980 33.600 27.520 20.810 32.120 46.170 59.440 55.060 Inventar 62.720 92.220 72.570 26.860 55.640 81.620 56.940 69.720 Undervisningsmidler 605.300 1.188.090 837.200 381.120 678.160 1.003.150 726.280 739.710 Ekskursion 26.780 52.180 36.820 4.110 24.920 43.690 78 28.190 31.510 Lejrskole 130.990 246.990 178.010 64.490 121.430 209.790 162.340 156.310 Elevråd 1.660 3.210 2.250 260 1.550 2.710 1.730 1.930 Erhvervspraktik og - vejledning 3.450 7.870 4.540 0 3.410 5.780 2.740 4.740 Skolemælk 57.650 122.130 84.410 4.870 57.260 101.110 60.590 67.610 Kontorhold 40.730 66.040 51.970 19.240 39.850 58.450 40.770 45.650 Pædagogisk Råd 1.790 3.110 2.260 860 1.520 2.660 2.450 2.070 Kursusafgifter 67.100 116.740 84.730 32.210 57.120 99.830 92.080 77.570 Forskelligt 9.950 14.520 12.020 6.200 9.870 13.170 9.620 10.900 EDB-udgifter 9.850 14.360 11.890 6.140 9.760 13.030 9.520 10.780 I alt 1.049.950 1.961.060 1.416.170 567.170 1.092.610 1.681.160 1.252.690 1.273.560 Overført fra normtal til funktion 03.22.08 i forbindelse med specialforanstaltninger ekskl. Brændsel og drivmidler 26.090 214.400 1.076.040 1.961.060 1.416.170 567.170 1.092.610 1.681.160 1.467.090 1.273.560
Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Regnskab 2011 Budget 2012 79 Budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Lønudgifter 214.425 215.792 217.362 217.463 217.136 217.136 Øvrige driftsudgifter 44.281 43.731 42.690 42.951 43.069 43.191 Bruttoudgifter 258.706 259.523 260.052 260.414 260.205 260.327 Indtægter -12.147 -10.369 -12.627 -12.627 -12.627 -12.627 I alt nettodriftsudgifter 246.559 249.154 247.425 247.787 247.579 247.701 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 Budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Gartnerarbejde 17 2.490 0 0 0 0 Fælles udgifter 13.970 12.490 9.082 9.082 9.082 9.082 Skolerne 230.643 230.737 234.842 235.204 234.995 235.118 Skolebiblioteker 1.345 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 Skolebotanisk og -biologisk have 153 151 149 149 149 149 Standardvedligeholdelse på skolerne 600 700 700 700 700 700 Fælleskonto vedrørende inventar 0 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 Mælketilskud -169 -153 -87 -87 -87 -87 I alt nettodriftsudgifter 246.559 249.154 247.425 247.787 247.579 247.701 Specielle bemærkninger 03.22.01 Folkeskoler 260.051.990 -12.626.570 Regnskab 2011 258.249.838 -12.147.950 Budget 2012 259.037.170 -10.368.350
Page 1 and 2:
Indholdsfortegnelse Budgetsammendra
Page 3:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 PÅ HOVEDKONT
Page 7:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 PÅ HO
Page 11:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 PÅ HO
Page 15:
GENERELLE BEMÆRKNINGER 13
Page 18 and 19:
Finansiering af kommunens service G
Page 20 and 21:
Overslagsårene Generelle bemærkni
Page 22 and 23:
Generelle bemærkninger Budgetovers
Page 25:
SPECIELLE BEMÆRKNINGER 23
Page 28 and 29:
Økonomiudvalget Ejendomme og admin
Page 30 and 31: Økonomiudvalget Ejendomme og admin
Page 36 and 37: Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 38 and 39: 06.42.43 Valg m.v. Økonomiudvalget
Page 40 and 41: Målsætninger og resultatkrav Øko
Page 42 and 43: Specielle bemærkninger Økonomiudv
Page 44 and 45: Økonomiudvalget Administrativ orga
Page 50 and 51: Specifikation 1.000 kr. Regnskab 20
Page 52 and 53: Formål og indhold Teknik- og Milj
Page 54 and 55: Teknik- og Miljøudvalget Renovatio
Page 56 and 57: 01.38 Affaldshåndtering Teknik- og
Page 58 and 59: Teknik- og Miljøudvalget Renovatio
Page 60 and 61: Formål og indhold Teknik- og Milj
Page 62 and 63: Teknik- og Miljøudvalget Materielg
Page 64 and 65: Teknik- og Miljøudvalget Materielg
Page 66 and 67: Teknik- og Miljøudvalget Natur- og
Page 68 and 69: Teknik- og Miljøudvalget Natur- og
Page 70 and 71: Beredskabskommissionen Redningsbere
Page 72 and 73: Børne- og Skoleudvalget Almindelig
Page 92 and 93: Politiske visioner og mål Børne-
Page 94 and 95: Børne- og Skoleudvalget Specialund
Page 104 and 105: Formål og indhold Børne- og Skole
Page 106 and 107: Børne- og Skoleudvalget Serviceyde
Page 112 and 113: Målsætninger og resultatkrav Bør
Page 114 and 115: Specielle bemærkninger Børne- og
Page 116 and 117: Formål og indhold Børne- og Skole
Page 118 and 119: Børne- og Skoleudvalget Øvrig und
Page 128 and 129: Politiske visioner og mål Børne-
Page 130 and 131:
Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 132 and 133:
Børne- og Skoleudvalget Daginstitu
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Målsætninger og resultatkrav Bør
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Børne- og Skoleudvalget Særligt u
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Formål og indhold Børne- og Skole
Page 160 and 161:
Målsætninger og resultatkrav Bør
Page 162 and 163:
Specifikation 1.000 kr. Børne- og
Page 164 and 165:
Børne- og Skoleudvalget Børnehand
Page 166 and 167:
Her konteres udgifter til dagtilbud
Page 168 and 169:
Børne- og Skoleudvalget Børnehand
Page 170 and 171:
Politiske visioner og mål Kultur-
Page 172 and 173:
Kultur- og Fritidsudvalget Rekreati
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Politiske mål og visioner Kultur-
Page 180 and 181:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsf
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Formål og indhold Kultur- og Friti
Page 190 and 191:
Kultur- og Fritidsudvalget Havne 02
Page 192 and 193:
Formål og indhold Kulturelt Udvalg
Page 194 and 195:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker
Page 196 and 197:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker 0
Page 198 and 199:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker B
Page 200 and 201:
Området består yderligere af: Kul
Page 202 and 203:
Specielle bemærkninger 03.35 Kultu
Page 204 and 205:
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur 0
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsa
Page 214 and 215:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsa
Page 216 and 217:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Indled
Page 218 and 219:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Indled
Page 220 and 221:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksen
Page 222 and 223:
Politiske visioner og mål Sundheds
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejeh
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Formål og indhold Sundheds- og oms
Page 242 and 243:
Sundheds- og omsorgsudvalget Hjemme
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Specifikation 1.000 kr. Sundheds- o
Page 252 and 253:
Formål og Indhold Sundheds- og oms
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Sundheds- og omsorgsudvalget Førti
Page 260 and 261:
Sundheds- og omsorgsudvalget Førti
Page 262 and 263:
Formål og indhold Sundheds- og Oms
Page 264 and 265:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhe
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesu
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Specifikation 1.000 kr. Arbejdsmark
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Specifikation 1.000 kr. Arbejdsmark
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 303 and 304:
07 Renter, tilskud, udligning, skat
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309:
Page 313 and 314:
08 Balanceforskydninger 08.22 Forsk
Page 315:
08 Balanceforskydninger 08.51 Forsk
Page 319:
08 Balanceforskydninger ___________
Page 323 and 324:
Leasingarrangementer Redegørelse v
Page 325:
INVESTERINGSOVERSIGT 323
Page 328 and 329:
Investeringsoversigt 2013-2016 Proj
Page 330 and 331:
Bemærkninger til Investeringsovers
Page 332 and 333:
Bemærkninger til Investeringsovers
Page 335 and 336:
Kommunekode: 0185 Tårnby Kommune 0
Page 337 and 338:
Kommunekode:0185 Tårnby Kommune Ko
Page 339 and 340:
Kommunekode:0185 Tårnby Kommune 5.
Page 341:
KIRKELIGE SKATTER OG AFGIFTER 339
Page 345:
Tårnby Kommune Kommunale takster o
Page 348 and 349:
Indholdsfortegnelse Side: Vuggestue
Page 350 and 351:
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 201
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
show all

Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?