Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Overslagsårene
Generelle bemærkninger
Budgetoverslaget for årene 2013-2016 kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene
fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter
og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. Derved bliver det muligt at
sammenligne aktivitetsniveauet år for år.
Nettodriftsudgifter B2013 BO2014 BO2015 BO2016
I mill. kr. 2.357,8 2.346,3 2.356,7 2.348,0
Indekseret 100,0 99,5 100,0 99,6
Som det ses, er der en stigning, hvad angår udviklingen i driftsudgifterne i overslagsårene.
Nettoanlægsudgifter B2013 BO2014 BO2015 BO2016
I mill. kr. 86,5 89,9 81,4 50,7
Indekseret 100,0 103,9 94,1 58,6
Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer gennem perioden. Det markante fald i
2014 skyldes, at alle kommende anlægsprojekter endnu ikke i sagens natur kan være
færdigplanlagt, og derfor ikke kan lægges ind i budgettet. Hertil kan komme uforudsete
nødvendige projekter.
Skatter B2013 BO2014 BO2015 BO2016
I mill. kr. 1.883,5 1.902,5 1.932,6 1.957,3
Indekseret 100,0 101,0 102,6 103,9
Ved en udskrivningsprocent på 23,5 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes
ovenstående skatteprovenu. Den lave stigningstakst perioden igennem afspejler
de generelle afdæmpede forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag.
Forbrug af
likvider B2013 BO2014 BO2015 BO2016
I mill. kr. 0,0 47,3 39,1 5,2
Bevillingsniveau
Bevillingsniveauet er fastsat funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt
angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen
har fået større mulighed for at omplacere midler uden først at ansøge
Økonomiudvalget.
Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau.
Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse
og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling
i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen
vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde.
18