Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Specifikation
1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget
Specialundervisning og rådgivning
Regnskab
2011
Budget
2012
93
Budget
2013
BO
2014
BO
2015
BO
2016
03.22.01 Heldagsinstitution
samt supplerendeundervisning
5.642 5.575 5.524 5.524 5.524 5.524
03.22.03
Syge- og hjemmeundervisning
664 416 566 566 566 566
03.22.04 Pædagogisk
psykologisk
rådgivning 13.208 13.209 13.560 13.560 13.560 13.560
03.22.05 Skolefritidsordninger
8.051 142 142 142 142 142
03.22.06 Befordring,
specialundervisning 3.170 0 0 0 0 0
03.22.07 Specialundervisning
i regionale
tilbud 1.639 1.366 1.011 1.011 1.011 1.011
03.22.08 Kommunale
specialskoler 46.610 59.353 58.853 58.853 58.853 58.853
I alt nettodriftsudgifter
78.984 80.061 79.656 79.656 79.656 79.656
Specifikke bemærkninger
03.22.01 Folkeskoler 5.524.210
0
Regnskab 2011 5.705.666
-64.100
Budget 2012 5.574.970
0
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler,
herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, skolernes
administration m.v. På dette serviceområde drejer udgifterne sig om kontoen for supplerende
undervisning og Heldagsinstitutionen.
03.22.01.1.301013
Heldagsinstitutionen, Saltværksvej 58 4.183.320
0
Regnskab 2011 4.777.836
-64.100
Budget 2012 4.250.910
0
Heldagsinstitutionen varetager undervisning af 11 elever med store sociale og følelsesmæssige
vanskeligheder samt enkelte elever, der afventer en behandlingsplacering.
Desuden arbejdes forebyggende med grupper af elever.
Lønudgifterne udgør i alt 3.606.810 kr. og dækker udgifter til 1 leder, 3 lærere, 2,838
pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, samt 0,333 rengøringsassistent.