Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget
Fritidsfaciliteter
00.32.31.1.031008.084
Indtægter - 962.030
Regnskab 2011 - 816.595
Budget 2012 - 762.030
Billetpriserne blev forhøjet fra den 1. januar 2012 således at børn og folkepensionister
er steget fra 15 kr. til 20 kr. og voksne fra 25 kr. til 30 kr. Indtægten er i årene 2013 og
frem forhøjet med 200.000 kr. under henvisning til forventet indtægt.
00.32.31.1.031009
Pilegårdsbadet
00.32.31.1.031009.022.12
Personale, bademestre og medhjælpere 2.256.070
Regnskab 2011 1.932.700
Budget 2012 2.416.960
Kontoen er ud over almindelig prisfremskrivning forøget med 19.000 kr. i årene 2013
og frem jf. tidligere politisk beslutning om åbning for borgerne i vinterferien hvert år.
00.32.31.1.031009.028.13
Fast ejendom, vedligeholdelse 141.980
Regnskab 2011 183.026
Budget 2012 141.980
Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb
er overført til en særlig anlægskonto.
00.32.31.1.031009.028.17
Varme 560.000
Regnskab 2011 402.359
Budget 2012 525.000
Budgettet er forhøjet i årene 2013 og frem med 35.000 kr. Kontoen er reguleret ud fra
tidligere års forbrug og forventet prisudvikling.
00.32.31.1.031009.084
Indtægter - 260.000
Regnskab 2011 - 225.465
Budget 2012 - 237.270
Billetpriserne blev forhøjet fra den 1. januar 2012 således at børn og folkepensionister
er steget fra 15 kr. til 20 kr. og voksne fra 25 kr. til 30 kr. Indtægten er i årene 2013 og
frem forhøjet med 22.730 kr. under henvisning til forventet indtægt.
182