Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Børne- og Skoleudvalget
Børnehandicap
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning
Serviceniveau:
At der bliver et ens serviceniveau
for borgere som er i samme
situation, hvilket dog altid
vil ske efter en konkret vurdering
i den enkelte sag.
At der opnås en god og gennemskuelig
økonomistyring.
At der politisk besluttes et
serviceniveau på ydelser på
børnehandicapområdet.
*) Note: DUBU er Digitalisering udsatte børn og unge
Budgetteringsmetode og forudsætninger
159
Der fremlægges et forslag til
et serviceniveau for ydelser
på børnehandicapområdet
for Børne- og Skoleudvalget i
efteråret 2013.
Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det
aktuelle antal foranstaltninger og et foreløbig forbrug 2012 fremregnet til et årligt forventet
budget inden for hvert område.
Bevillingsoplysninger
Drift
1.000 kr.
Regnskab
2011
Budget
2012
Budget
2013
BO
2014
BO
2015
BO
2016
Lønudgifter 1.186 1.434 1.211 1.211 1.211 1.211
Øvrige driftsudgifter
54.220 46.606 47.068 47.068 47.068 47.068
Bruttoudgifter 55.406 48.040 48.279 48.279 48.279 48.279
Indtægter -11.668 -10.053 -9.355 -9.355 -9.355 -9.355
I alt nettodriftsudgifter
43.738 37.987 38.924 38.924 38.924 38.924