Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget
Havne
02.35.41.1.241002.028.13
Fast ejendom, vedligeholdelse 904.120
Regnskab 2011 1.186.568
- 125.167
Budget 2012 903.990
Kontoen dækker vedligeholdelse af havnens faciliteter. Vedligeholdelsesudgifterne er
stærkt stigende grundet havnens alder.
02.35.41.1.241002.030
Gartnerarbejde og renholdelse 669.700
Regnskab 2011 633.182
Budget 2012 649.980
Dækker vedligeholdelse/renholdelse af rabatter, græs, buske, hække og træer.
02.35.41.1.241002.062
Tankanlæg 1.400.000
- 1.500.000
Regnskab 2011 1.415.804
- 1.507.923
Budget 2012 1.222.200
- 1.293.500
Kontoen omfatter havnens benzin- og dieselanlæg i ny havn. Udgifterne er i årene
2013 og frem forhøjet med 177.800 kr. og indtægterne med 206.500 kr.
02.35.41.1.241002.078
Henlæggelse til vedligeholdelse 533.280
Regnskab 2011 418.506
Budget 2012 238.080
Beløbet overføres til havnens henlæggelseskonto til større vedligeholdelsesarbejde og
anlægsarbejder. Lystbådehavnen er i 2011 kommet ud med et driftsoverskud på
418.506 kr., som er overført til havnens henlæggelseskonto.
Over henlæggelseskontoen er i 2011 ikke udført større vedligeholdelsesarbejder. På
henlæggelseskontoen henstår pr. 1.1.2012 1.117.076,34 kr. til større vedligeholdelsesarbejder
i havnen. Sådanne arbejder skal i hvert enkelt tilfælde godkendes i Økonomiudvalget.
For at skaffe havnen yderligere indtægter, er der tidligere godkendt åremålskontrakter
på bådpladser til personer med bopæl uden for Tårnby Kommune.
02.35.41.1.241002.084
Indtægter
02.35.41.1.241002.084.11
Leje af bådplads - 4.200.000
Regnskab 2011 - 4.093.034
Budget 2012 - 3.992.520
188