Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

More documents

Recommendations

Info

Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg Jobcenter, forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Der er budgetteret ud fra forventningen til antallet af løntilskud til i 2013 på baggrund af historiske data Regnskab 2011 Budget 2012 296 Budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Løntilskud, offentlige Antal helårspersoner 53 86 53 53 53 53 Løntilskud, private Antal helårspersoner 34 36 34 34 34 34 I alt antal helårspersoner 87 122 87 87 87 87 Rettidighed Der er budgetteret ud fra det forventede rettidighedsniveau i 2012 samt effekten af de iværksatte foranstaltninger. Rettidighed december 2011 Rettidighed 2012 Rettidighed 2013 Rettidighed 2014-2016 Dagpenge 87% 87% 94% 94% Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 Budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Lønudgifter 0 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter 120.496 81.050 132.286 132.286 132.286 132.286 Bruttoudgifter 120.496 81.050 132.286 132.286 132.286 132.286 Indtægter -20.098 -13.161 -17.059 -17.059 -17.059 -17.059 I alt nettodriftsudgifter 100.398 67.889 115.227 115.227 115.227 115.227
Specifikation 1.000 kr. Arbejdsmarkeds- <strong>og</strong> beskæftigelsesudvalg Jobcenter, forsikrede ledige Regnskab 2011 Budget 2012 297 Budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Dagpenge til forsikrede ledige 05.57.78 81.775 52.777 103.029 103.029 103.029 103.029 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelses-indsats 05.68.90 7.504 5.575 2.727 2.727 2.727 2.727 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 05.68.91 10.982 9.537 9.471 9.471 9.471 9.471 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats 05.68.94 137 0 0 0 0 0 I alt nettodriftsudgifter 100.398 67.889 115.227 115.227 115.227 115.227 Specielle bemærkninger 05.57 Kontante ydelser 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 103.029.430 Regnskab 2011 81.774.479 Budget 2012 52.777.000 På denne funktion registreres udgifter til a-dagpengemodtagere. Fra 1. januar 2013 skal kommunen medfinansiere, når en borger har været ledig i mere end fire uger. Reglerne om økonomisk straf ved manglende rettidighed vedrørende aktiveringstilbud, for dagpengemodtagere, suspenderes for en 2-årig periode. Der er i 2013 budgetteret med 735 helårspersoner med en gennemsnitlig årlig nettoudgift på 140.176 kr. 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 8.315.340 -5.588.120 Regnskab 2011 16.274.724 -8.770.453 Budget 2012 8.410.000 -2.835.000
Page 1 and 2:
Indholdsfortegnelse Budgetsammendra
Page 3:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 PÅ HOVEDKONT
Page 7:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 PÅ HO
Page 11:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 PÅ HO
Page 15:
GENERELLE BEMÆRKNINGER 13
Page 18 and 19:
Finansiering af kommunens service G
Page 20 and 21:
Overslagsårene Generelle bemærkni
Page 22 and 23:
Generelle bemærkninger Budgetovers
Page 25:
SPECIELLE BEMÆRKNINGER 23
Page 28 and 29:
Økonomiudvalget Ejendomme og admin
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 38 and 39:
06.42.43 Valg m.v. Økonomiudvalget
Page 40 and 41:
Målsætninger og resultatkrav Øko
Page 42 and 43:
Specielle bemærkninger Økonomiudv
Page 44 and 45:
Økonomiudvalget Administrativ orga
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Specifikation 1.000 kr. Regnskab 20
Page 52 and 53:
Formål og indhold Teknik- og Milj
Page 54 and 55:
Teknik- og Miljøudvalget Renovatio
Page 56 and 57:
01.38 Affaldshåndtering Teknik- og
Page 58 and 59:
Teknik- og Miljøudvalget Renovatio
Page 60 and 61:
Formål og indhold Teknik- og Milj
Page 62 and 63:
Teknik- og Miljøudvalget Materielg
Page 64 and 65:
Teknik- og Miljøudvalget Materielg
Page 66 and 67:
Teknik- og Miljøudvalget Natur- og
Page 68 and 69:
Teknik- og Miljøudvalget Natur- og
Page 70 and 71:
Beredskabskommissionen Redningsbere
Page 72 and 73:
Børne- og Skoleudvalget Almindelig
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Politiske visioner og mål Børne-
Page 94 and 95:
Børne- og Skoleudvalget Specialund
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Formål og indhold Børne- og Skole
Page 106 and 107:
Børne- og Skoleudvalget Serviceyde
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Målsætninger og resultatkrav Bør
Page 114 and 115:
Specielle bemærkninger Børne- og
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Børne- og Skoleudvalget Øvrig und
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Politiske visioner og mål Børne-
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Børne- og Skoleudvalget Daginstitu
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Børne- og Skoleudvalget Særligt u
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Specifikation 1.000 kr. Børne- og
Page 164 and 165:
Børne- og Skoleudvalget Børnehand
Page 166 and 167:
Her konteres udgifter til dagtilbud
Page 168 and 169:
Børne- og Skoleudvalget Børnehand
Page 170 and 171:
Politiske visioner og mål Kultur-
Page 172 and 173:
Kultur- og Fritidsudvalget Rekreati
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Politiske mål og visioner Kultur-
Page 180 and 181:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsf
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Formål og indhold Kultur- og Friti
Page 190 and 191:
Kultur- og Fritidsudvalget Havne 02
Page 192 and 193:
Formål og indhold Kulturelt Udvalg
Page 194 and 195:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker
Page 196 and 197:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker 0
Page 198 and 199:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker B
Page 200 and 201:
Området består yderligere af: Kul
Page 202 and 203:
Specielle bemærkninger 03.35 Kultu
Page 204 and 205:
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur 0
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsa
Page 214 and 215:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsa
Page 216 and 217:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Indled
Page 218 and 219:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Indled
Page 220 and 221:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksen
Page 222 and 223:
Politiske visioner og mål Sundheds
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejeh
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Formål og indhold Sundheds- og oms
Page 242 and 243:
Sundheds- og omsorgsudvalget Hjemme
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249: Formål og indhold Sundheds- og oms
Page 250 and 251: Specifikation 1.000 kr. Sundheds- o
Page 252 and 253: Formål og Indhold Sundheds- og oms
Page 254 and 255: Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 256 and 257: Formål og indhold Sundheds- og oms
Page 258 and 259: Sundheds- og omsorgsudvalget Førti
Page 260 and 261: Sundheds- og omsorgsudvalget Førti
Page 262 and 263: Formål og indhold Sundheds- og Oms
Page 264 and 265: Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhe
Page 270 and 271: Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 274 and 275: Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesu
Page 284 and 285: Specifikation 1.000 kr. Arbejdsmark
Page 292 and 293: Specifikation 1.000 kr. Arbejdsmark
Page 303 and 304: 07 Renter, tilskud, udligning, skat
Page 309: 07 Renter, tilskud, udligning, skat
Page 313 and 314: 08 Balanceforskydninger 08.22 Forsk
Page 315: 08 Balanceforskydninger 08.51 Forsk
Page 319: 08 Balanceforskydninger ___________
Page 323 and 324: Leasingarrangementer Redegørelse v
Page 325: INVESTERINGSOVERSIGT 323
Page 328 and 329: Investeringsoversigt 2013-2016 Proj
Page 330 and 331: Bemærkninger til Investeringsovers
Page 332 and 333: Bemærkninger til Investeringsovers
Page 335 and 336: Kommunekode: 0185 Tårnby Kommune 0
Page 337 and 338: Kommunekode:0185 Tårnby Kommune Ko
Page 339 and 340: Kommunekode:0185 Tårnby Kommune 5.
Page 341: KIRKELIGE SKATTER OG AFGIFTER 339
Page 345: Tårnby Kommune Kommunale takster o
Page 348 and 349:
Indholdsfortegnelse Side: Vuggestue
Page 350 and 351:
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 201
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
show all

Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?