Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Sundheds- og Omsorgsudvalget
Plejehjem, daghjem m.v.
Udgiften finansieres af de respektive decentrale institutioner, som betaler til køkkenet
via interne overførsler.
Beboerne betaler samlet set 3.327 kr. til kost om måneden. Dette svarer til den maksimale
takst, som kommunerne må opkræve for mad på plejehjemmene. Priserne for de
forskellige serviceydelser fremgår af takstoversigten bagerst i budgetmaterialet.
Af øvrige udgifter udgør betaling for borgere på plejehjem i andre kommuner en udgift
på 13,9 mill. kr. og fællesudgifter til praktisk koordinator en udgift på 1,3 mill. kr.
05.32.33
Forbyggende indsats for ældre og handicappede 7.053.640
-1.475.970
Regnskab 2011 7.619.798
-1.590.744
Budget 2012 7.871.830
-1.475.970
På funktionen konteres udgifter til kommunes 2 daghjem Irlandsvej og Løjtegårdsvej.
Den primære udgift på daghjemmene er løn til personalet. Årsagen til at budgettet stiger
fra 2012 til 2013 er, at lønningerne fremskrives.
Daghjemmene er normeret til henholdsvis 3,161 stilling på Daghjemmet Irlandsvej og
7,344 stilling på Daghjemmet Løjtegårdsvej.
Indtægten kommer fra salg af mad mv. på daghjemmene.
05.32.34
Plejehjem og beskyttede boliger 35.932.410
-12.780.490
Regnskab 2011 36.059.211
-11.837.948
Budget 2012 35.301.420
-12.738.530
På denne funktion konteres boligdelen vedrørende plejehjemmene som blandt andet
vedrører vedligeholdelse, inventar, ejendomsskat, varme, el og betaling for husleje, el
og varme. Derudover konteres der her udgifter vedrørende elever.
Endvidere er der afsat 2,1 mill. kr. til eksterne IT-udgifter mv., dette vedrører blandt
andet betaling for omsorgssystem o.lign.
Stigningen i udgifter skyldes dels en stigning i lønudgifter overført via intern afregning
til vedligeholdelse af grund mv., dels stigning i udgifterne til varme.
235