Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

More documents

Recommendations

Info

Sundheds- og omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje Tabel 9 viser en stigende tendens i aldersgruppen 65-80-årige, hvilket alt andet lige giver større efterspørgsel efter hjemmehjælp og primærsygepleje hos de kommunale og de private leverandører. Presset efter serviceydelser på området vil derfor være stigende. Tabellen viser desuden en forskydning mellem gruppen af 81-90-årige til gruppen af 91-årige og derover. Tabel 9. Aldersgrupperinger – absolutte tal - jfr. kommunens befolkningsprognose for 2011-2020 Aldersfordeling/antal borgere 2012 2013 2014 2015 2016 0-64 årige 33.463 33.264 33.042 33.018 33.421 65-80 årige 5.636 5.828 5.939 6.075 6.123 81-90 årige 1.580 1.537 1.519 1.481 1.451 91 årige og derover 201 220 232 258 272 I alt 40.880 40.849 40.732 40.832 41.267 I Tabel 10 ses udviklingen i de visiterede timer. Det skal bemærkes, at der udover de visiterede timer til hjemmehjælp samtidig forventes 10.000 timers hverdagsrehabilitering. Udviklingen i visiterede timer er påvirket af plejehjemskapaciteten og udbygningen med Plejehjemmet Tagenshus. Der budgetteres i 2013 med et samlet antal visiterede timer til hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering på 131.000 timer (121.000 timers hjemmehjælp og 10.000 timers hverdagsrehabilitering), hvilket er lavere sammenlignet med budgettet for 2012. Dette skal ses som en forventning til, at hverdagsrehabiliteringsindsatsen på sigt fører til, at borgerne bliver mere selvhjulpne. Tabel 10. Udvikling i visiterede timer, Den Kommunale Hjemmepleje Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2013 Praktisk hjælp 32.473 27.820 20.999 20.498 18.150 Personlig hjælp dag 84.338 57.980 65.945 62.859 55.660 Personlig hjælp øvrig 69.690 74.152 55.326 53.294 47.190 Total 186.501 159.952 142.270 136.651 121.000 Af Tabel 11 fremgår udviklingen i timepriserne for hjemmehjælpsydelser. Tabel 11. Priser pr. time for hjemmehjælpsydelser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2013 Praktisk hjælp 276 282 316 310 350 Praktisk hjælp, rengøring 281 290 332 322 - Personlig hjælp dag 358 389 432 424 403 Personlig hjælp øvrig 468 535 487 487 507 Indkøb 166,77 166,77 116,75 118,74 120,89 Madservice 30,78 31,28 Note: I budgettet for 2013 er anvendt KL’s timeprismodel, hvor den praktiske hjælp ikke differentieres på rengøring mv. 242
Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Sundheds- og omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje Regnskab 2011 Budget 2012 243 Budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Lønudgifter 76.443 80.529 78.798 78.798 78.798 78.798 Øvrige driftsudgifter 31.436 27.580 27.991 27.991 27.991 27.991 Bruttoudgifter 107.879 108.109 106.789 106.789 106.789 106.789 Indtægter -1.549 -1.216 -1.616 -1.616 -1.616 -1.616 I alt nettodriftsudgifter 106.330 106.893 105.173 105.173 105.173 105.173 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 Budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 05.32.32 106.330 106.329 95.457 95.457 95.457 95.457 Plejevederlag 05.32.37 0 565 584 584 584 584 Voksen, ældre og handicapområdet 06.45.57 0 0 9.131 9.131 9.131 9.131 I alt nettodriftsudgifter 106.330 106.893 105.173 105.173 105.173 105.173 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 05.32.32.1.532001 Fællesudgifter og indtægter 11.226.210 Regnskab 2011 1.843.655 Budget 2012 8.879.260 På området konteres edb-udgifter, løn til edb-medarbejder og pulje til fremtidige visitationer/vikarkorps. Puljen til fremtidige visitationer kan visiteres både til den kommunale leverandør og de private leverandører. Vikarkorpsmidler anvendes som egne vikarressourcer i den kommunale Hjemmepleje, på kommunens plejehjem og til støtte i eget hjem til handicappede borgere mv.
Page 1 and 2:
Indholdsfortegnelse Budgetsammendra
Page 3:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 PÅ HOVEDKONT
Page 7:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 PÅ HO
Page 11:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 PÅ HO
Page 15:
GENERELLE BEMÆRKNINGER 13
Page 18 and 19:
Finansiering af kommunens service G
Page 20 and 21:
Overslagsårene Generelle bemærkni
Page 22 and 23:
Generelle bemærkninger Budgetovers
Page 25:
SPECIELLE BEMÆRKNINGER 23
Page 28 and 29:
Økonomiudvalget Ejendomme og admin
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 38 and 39:
06.42.43 Valg m.v. Økonomiudvalget
Page 40 and 41:
Målsætninger og resultatkrav Øko
Page 42 and 43:
Specielle bemærkninger Økonomiudv
Page 44 and 45:
Økonomiudvalget Administrativ orga
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Specifikation 1.000 kr. Regnskab 20
Page 52 and 53:
Formål og indhold Teknik- og Milj
Page 54 and 55:
Teknik- og Miljøudvalget Renovatio
Page 56 and 57:
01.38 Affaldshåndtering Teknik- og
Page 58 and 59:
Teknik- og Miljøudvalget Renovatio
Page 60 and 61:
Formål og indhold Teknik- og Milj
Page 62 and 63:
Teknik- og Miljøudvalget Materielg
Page 64 and 65:
Teknik- og Miljøudvalget Materielg
Page 66 and 67:
Teknik- og Miljøudvalget Natur- og
Page 68 and 69:
Teknik- og Miljøudvalget Natur- og
Page 70 and 71:
Beredskabskommissionen Redningsbere
Page 72 and 73:
Børne- og Skoleudvalget Almindelig
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Politiske visioner og mål Børne-
Page 94 and 95:
Børne- og Skoleudvalget Specialund
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Formål og indhold Børne- og Skole
Page 106 and 107:
Børne- og Skoleudvalget Serviceyde
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Målsætninger og resultatkrav Bør
Page 114 and 115:
Specielle bemærkninger Børne- og
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Børne- og Skoleudvalget Øvrig und
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Politiske visioner og mål Børne-
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Børne- og Skoleudvalget Daginstitu
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Børne- og Skoleudvalget Særligt u
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Specifikation 1.000 kr. Børne- og
Page 164 and 165:
Børne- og Skoleudvalget Børnehand
Page 166 and 167:
Her konteres udgifter til dagtilbud
Page 168 and 169:
Børne- og Skoleudvalget Børnehand
Page 170 and 171:
Politiske visioner og mål Kultur-
Page 172 and 173:
Kultur- og Fritidsudvalget Rekreati
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Politiske mål og visioner Kultur-
Page 180 and 181:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsf
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Formål og indhold Kultur- og Friti
Page 190 and 191:
Kultur- og Fritidsudvalget Havne 02
Page 192 and 193:
Formål og indhold Kulturelt Udvalg
Page 194 and 195: Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker
Page 196 and 197: Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker 0
Page 198 and 199: Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker B
Page 200 and 201: Området består yderligere af: Kul
Page 202 and 203: Specielle bemærkninger 03.35 Kultu
Page 204 and 205: Kultur- og Fritidsudvalget Kultur 0
Page 212 and 213: Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsa
Page 214 and 215: Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsa
Page 216 and 217: Sundheds- og Omsorgsudvalget Indled
Page 218 and 219: Sundheds- og Omsorgsudvalget Indled
Page 220 and 221: Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksen
Page 222 and 223: Politiske visioner og mål Sundheds
Page 230 and 231: Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejeh
Page 234 and 235: Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 240 and 241: Formål og indhold Sundheds- og oms
Page 242 and 243: Sundheds- og omsorgsudvalget Hjemme
Page 246 and 247: Sundheds- og omsorgsudvalget Hjemme
Page 250 and 251: Specifikation 1.000 kr. Sundheds- o
Page 252 and 253: Formål og Indhold Sundheds- og oms
Page 258 and 259: Sundheds- og omsorgsudvalget Førti
Page 260 and 261: Sundheds- og omsorgsudvalget Førti
Page 262 and 263: Formål og indhold Sundheds- og Oms
Page 264 and 265: Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhe
Page 274 and 275: Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesu
Page 284 and 285: Specifikation 1.000 kr. Arbejdsmark
Page 292 and 293: Specifikation 1.000 kr. Arbejdsmark
Page 294 and 295:
Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesu
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 303 and 304:
07 Renter, tilskud, udligning, skat
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309:
Page 313 and 314:
08 Balanceforskydninger 08.22 Forsk
Page 315:
08 Balanceforskydninger 08.51 Forsk
Page 319:
08 Balanceforskydninger ___________
Page 323 and 324:
Leasingarrangementer Redegørelse v
Page 325:
INVESTERINGSOVERSIGT 323
Page 328 and 329:
Investeringsoversigt 2013-2016 Proj
Page 330 and 331:
Bemærkninger til Investeringsovers
Page 332 and 333:
Bemærkninger til Investeringsovers
Page 335 and 336:
Kommunekode: 0185 Tårnby Kommune 0
Page 337 and 338:
Kommunekode:0185 Tårnby Kommune Ko
Page 339 and 340:
Kommunekode:0185 Tårnby Kommune 5.
Page 341:
KIRKELIGE SKATTER OG AFGIFTER 339
Page 345:
Tårnby Kommune Kommunale takster o
Page 348 and 349:
Indholdsfortegnelse Side: Vuggestue
Page 350 and 351:
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 201
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
show all

Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?