Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

More documents

Recommendations

Info

Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Budgetteringsmetode og forudsætninger Lønudgifterne beregnes ved hjælp af Løn- og Budget Normeringsmodulet. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 104 Budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Lønudgifter 11.365 11.750 11.749 11.749 11.749 11.749 Øvrige driftsudgifter 6.550 8.340 8.285 8.285 8.285 8.285 Bruttoudgifter 17.915 20.090 20.034 20.034 20.034 20.034 Indtægter -4.325 -5.095 -5.082 -5.082 -5.082 -5.082 I alt nettodriftsudgifter 13.590 14.995 14.952 14.952 14.952 14.952 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 Budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 03.22.01 Folkeskoler 2.437 2.516 2.533 2.533 2.533 2.533 03.22.02 Svømmeundervisning, Feriekolonier, Pædagogisk Center og Solkolonierne 6.230 6.581 6.451 6.451 6.451 6.451 03.22.06 Transport af elever 503 410 514 514 514 514 03.22.14.1. Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.420 5.488 5.454 5.454 5.454 5.454 I alt Nettodriftsudgifter 13.590 14.995 14.952 14.952 14.952 14.952 Specielle bemærkninger 03.22.01.1.365001 Folkeskoler, fælles IT udgifter 2.533.050 Regnskab 2011 2.437.193 Budget 2012 2.516.070
Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Funktionen er oprettet fra og med budget 2011 og området skal dække udgifter til IT området på skolerne, der tidligere har været administreret af Pædagogisk Udviklingscenter, men overflyttet til IT-afdelingen, Rådhuset. Udgiften udgør 2.533.050 kr. heraf udgør lønudgifter til 5 IT teknikere i alt 2.069.630 kr. samt edb-udgifter til hardware, herunder servere, netværkskomponenter, reservedele og reparationer i alt 305.550 kr. og software herunder abonnementer og skoleintra i alt 157.870 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9.462.420 -3.011.830 Regnskab 2011 8.730.315 -2.500.082 Budget 2012 9.636.720 -3.055.830 Funktionen dækker udgifter og indtægter til driften af feriekolonier, Pædagogisk Udviklingscenter, Solkolonierne og udgifter til materialer til svømmeundervisning. 03.22.02.1.051 Svømmeundervisning 14.200 Regnskab 2011 5.399 Budget 2012 14.200 Omfatter anskaffelse af materialer til svømmeundervisningen. 03.22.02.1.302014.044.01 Pædagogisk udviklingscenter AV- Apparatur, skolerne 106.800 Regnskab 2011 262.978 Budget 2012 156.800 Kontoen er fra og med 2013 reduceret med 50.000 kr. 03.22.02.1.302014.065.46 Pædagogisk udviklingscenter, EDB- undervisning 1.116.070 Regnskab 2011 1.090.365 Budget 2012 1.216.070 Kontoen er fra og med 2013 reduceret med 100.000 kr. 03.22.02.1.302011.021 Feriekolonier, Tilskud 925.730 Regnskab 2011 908.910 Budget 2012 925.730 Kontoen yder tilskud til driften af Den selvejende institution Solkolonierne. 105
Page 1 and 2:
Indholdsfortegnelse Budgetsammendra
Page 3:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 PÅ HOVEDKONT
Page 7:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 PÅ HO
Page 11:
BUDGETSAMMENDRAG 2013 - 2016 PÅ HO
Page 15:
GENERELLE BEMÆRKNINGER 13
Page 18 and 19:
Finansiering af kommunens service G
Page 20 and 21:
Overslagsårene Generelle bemærkni
Page 22 and 23:
Generelle bemærkninger Budgetovers
Page 25:
SPECIELLE BEMÆRKNINGER 23
Page 28 and 29:
Økonomiudvalget Ejendomme og admin
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 38 and 39:
06.42.43 Valg m.v. Økonomiudvalget
Page 40 and 41:
Målsætninger og resultatkrav Øko
Page 42 and 43:
Specielle bemærkninger Økonomiudv
Page 44 and 45:
Økonomiudvalget Administrativ orga
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Specifikation 1.000 kr. Regnskab 20
Page 52 and 53:
Formål og indhold Teknik- og Milj
Page 54 and 55:
Teknik- og Miljøudvalget Renovatio
Page 56 and 57: 01.38 Affaldshåndtering Teknik- og
Page 58 and 59: Teknik- og Miljøudvalget Renovatio
Page 60 and 61: Formål og indhold Teknik- og Milj
Page 62 and 63: Teknik- og Miljøudvalget Materielg
Page 64 and 65: Teknik- og Miljøudvalget Materielg
Page 66 and 67: Teknik- og Miljøudvalget Natur- og
Page 68 and 69: Teknik- og Miljøudvalget Natur- og
Page 70 and 71: Beredskabskommissionen Redningsbere
Page 72 and 73: Børne- og Skoleudvalget Almindelig
Page 92 and 93: Politiske visioner og mål Børne-
Page 94 and 95: Børne- og Skoleudvalget Specialund
Page 104 and 105: Formål og indhold Børne- og Skole
Page 108 and 109: Børne- og Skoleudvalget Serviceyde
Page 110 and 111: Børne- og Skoleudvalget Serviceyde
Page 112 and 113: Målsætninger og resultatkrav Bør
Page 114 and 115: Specielle bemærkninger Børne- og
Page 116 and 117: Formål og indhold Børne- og Skole
Page 118 and 119: Børne- og Skoleudvalget Øvrig und
Page 128 and 129: Politiske visioner og mål Børne-
Page 130 and 131: Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 132 and 133: Børne- og Skoleudvalget Daginstitu
Page 144 and 145: Målsætninger og resultatkrav Bør
Page 146 and 147: Bevillingsoplysninger Drift 1.000 k
Page 148 and 149: Børne- og Skoleudvalget Særligt u
Page 156 and 157:
Børne- og Skoleudvalget Særligt u
Page 158 and 159:
Formål og indhold Børne- og Skole
Page 160 and 161:
Målsætninger og resultatkrav Bør
Page 162 and 163:
Specifikation 1.000 kr. Børne- og
Page 164 and 165:
Børne- og Skoleudvalget Børnehand
Page 166 and 167:
Her konteres udgifter til dagtilbud
Page 168 and 169:
Børne- og Skoleudvalget Børnehand
Page 170 and 171:
Politiske visioner og mål Kultur-
Page 172 and 173:
Kultur- og Fritidsudvalget Rekreati
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Politiske mål og visioner Kultur-
Page 180 and 181:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsf
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Formål og indhold Kultur- og Friti
Page 190 and 191:
Kultur- og Fritidsudvalget Havne 02
Page 192 and 193:
Formål og indhold Kulturelt Udvalg
Page 194 and 195:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker
Page 196 and 197:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker 0
Page 198 and 199:
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker B
Page 200 and 201:
Området består yderligere af: Kul
Page 202 and 203:
Specielle bemærkninger 03.35 Kultu
Page 204 and 205:
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur 0
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsa
Page 214 and 215:
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsa
Page 216 and 217:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Indled
Page 218 and 219:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Indled
Page 220 and 221:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksen
Page 222 and 223:
Politiske visioner og mål Sundheds
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejeh
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Formål og indhold Sundheds- og oms
Page 242 and 243:
Sundheds- og omsorgsudvalget Hjemme
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Specifikation 1.000 kr. Sundheds- o
Page 252 and 253:
Formål og Indhold Sundheds- og oms
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Sundheds- og omsorgsudvalget Førti
Page 260 and 261:
Sundheds- og omsorgsudvalget Førti
Page 262 and 263:
Formål og indhold Sundheds- og Oms
Page 264 and 265:
Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhe
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesu
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Specifikation 1.000 kr. Arbejdsmark
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Specifikation 1.000 kr. Arbejdsmark
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 303 and 304:
07 Renter, tilskud, udligning, skat
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309:
Page 313 and 314:
08 Balanceforskydninger 08.22 Forsk
Page 315:
08 Balanceforskydninger 08.51 Forsk
Page 319:
08 Balanceforskydninger ___________
Page 323 and 324:
Leasingarrangementer Redegørelse v
Page 325:
INVESTERINGSOVERSIGT 323
Page 328 and 329:
Investeringsoversigt 2013-2016 Proj
Page 330 and 331:
Bemærkninger til Investeringsovers
Page 332 and 333:
Bemærkninger til Investeringsovers
Page 335 and 336:
Kommunekode: 0185 Tårnby Kommune 0
Page 337 and 338:
Kommunekode:0185 Tårnby Kommune Ko
Page 339 and 340:
Kommunekode:0185 Tårnby Kommune 5.
Page 341:
KIRKELIGE SKATTER OG AFGIFTER 339
Page 345:
Tårnby Kommune Kommunale takster o
Page 348 and 349:
Indholdsfortegnelse Side: Vuggestue
Page 350 and 351:
Kontonr. / Tekst Takst/af- 2012 201
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
show all

Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?