Børne- og Skoleudvalget - Tårnby Kommune

Børne- og Skoleudvalget
Daginstitutioner og klubber
Dagpleje Vuggest. Børneh. Fr.hjem Bgl. Fr.klub Ung.klub
Byggelegepladsen Kgl.vej 18 45
" Gemmas Alle 36 40 95 87
Fritidsklub Nabogården 70
Kastrup Juniorklub 190 90
Fritidsklub Randkløve Alle 155
" Algiervej 9 140
" Brønderslev Alle 140
" Munkebjergvej 160
” Løjtegårdsvej 101 140 75
" " , specialfritidstilbud 7
I alt 296 722 1.443 1.256 140 1.232 165
Chr. d. IV`s Børnehave (speciel)
18
Generelle bemærkninger
05.25…… 028.13
Indvendig vedligeholdelse i samtlige daginstitutioner og klubber
Det samlede budget på institutionernes konti for indvendig vedligeholdelse er uændret.
Daginstitutionernes budgetter for 2013 er i samarbejde med Teknisk Forvaltning omfordelt
i en række institutioner ud fra en vurdering af det aktuelle behov. Fordelingen er
udgiftsneutral.
05.25…… 092
Forældrebetaling i alle institutioner -87.386.200
Regnskab 2011 -83.803.953
Budget 2012 -87.265.280
Følgende driftsudgifter inkl. moms på de enkelte institutioners budgetter indgår i beregningen
af forældrebetalingen:
• 022 Institutionspersonale (lønninger m.m.)
• 028.13 Indvendig vedligeholdelse
• 028.15 Udendørs arealer
• 030 Varme
• 032 El
• 038 Rengøring
• 040 Budgetramme
I beregningen af forældrebetaling indgår desuden andele af lønudgifter til støttepædagoger,
sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter og psykologer samt budgettet på
sygdomsvikarpuljen, uddannelsespuljen, følgeordningen, naturvejleder og frugtpuljen
fordelt på institutionstyper, som vist i skemaet i %:
130