2010 ÃRSRAPPORT - Forsvarskommandoen

More documents

Recommendations

Info

Status i tabel 1.2.3 viser forsvarets aktiver og passiver. Aktiverne består af færdigudviklede udviklingsprojekter, grunde, bygninger, forsvarsmateriel, it-udstyr, varelager og kontante beholdninger. Passiverne viser egenkapital, skyldige feriepenge og leverandørgæld. Ved opgørelse af forsvarets balance og resultatopgørelser indgår der yderligere disse hovedkonti på finansloven: § 12.21.09 Isafgifter fra skibe og havne § 12.21.10 Administrative bøder § 12.21.14 Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 § 12.22.01 Bidrag til NATO’s militære driftsbudgetter mv. § 12.22.11 Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsbevilling § 12.21.03 Hjemmeværnet tabel 1.2.3 Status pr. 31. december 2010 Balance (mio. kr.) 31. december 2010 31. december 2009 Anlægsaktiver i alt 30.867,9 31.563,2 Heraf immaterielle anlægsaktiver 211,8 305,0 Heraf materielle anlægsaktiver 30.656,1 31.258,2 Omsætningsaktiver i alt 17.295,8 16.630,7 Aktiver i alt 48.163,7 48.193,9 Egenkapital 43.879,6 44.252,3 Hensatte forpligtelser 439,0 429,5 Øvrige forpligtelser 3.845,1 3.512,1 Passiver i alt 48.163,7 48.193,9 Årets samlede resultat er indeholdt i tabel 1.2.4 nedenfor. Tabellen viser forsvarets samlede økonomi. Til forskel fra opgørelse af overført overskud til videreførelse, indgår alle forsvarets konti på finansloven, herunder hjemmeværnets bevilling og forbrug. Resultatopgørelsen, i tabel 1.2.4, viser i sin udgiftsbaserede opstilling årets samlede forbrug i forhold til den samlede bevilling. I 2010 har der været et likviditetsmæssigt mindreforbrug på 509,5 mio. kr. Det likviditetsmæssige mindreforbrug, med tillæg af renter, overføres til Økonomistyrelsen. Til sammenligning er der opført en omkostningsbaseret resultatopgørelse, der viser det faktiske forbrug, idet der heri indgår afskrivninger og periodiseringer. tabel 1.2.4 Resultatopgørelse 2010 (mio. kr.) Omkostningsbaseret Udgiftsbaseret Ordinære driftsindtægter -616,7 -616,7 Ordinære driftsomkostninger 22.059,3 19.639,7 Heraf personaleomkostninger 10.389,2 10.471,0 Andre driftsposter, netto -280,3 1.927,9 Finansielle poster, netto -9,9 -9,9 Årets resultat, ekskl. bevilling 21.152,4 20.940,3 Årets samlede nettobevilling 21.449,8 Årets likvide mindreforbrug 509,5 4 ÅRSRAPPORT 2010
Administrerede udgifter og indtægter Forsvarskommandoen administrerer forsvarets bidrag til NATO’s militære driftsbudget og NATO’s investeringsprogram. Tabel 1.2.5 ”Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter” viser forsvarets bidrag samt de realiserede udgifter og årets resultat. Det følger af tabellen, at der i 2010 var et overskud på 59,4 mio. kr. på kontoen for bidrag til NATO’s militære driftsbudget. Resultatet beror især på udgiftsbegrænsninger forud for den forventede strukturreform samt en anden implementeringstakt end forudsat for udgifter til operationer med NATO deltagelse. Det akkumulerede mindreforbrug udgør herefter 94,8 mio. kr. ved udgangen af 2010. Det akkumulerede mindreforbrug er i det væsentligste udtryk for, at NATO – i forhold til de godkendte budgetter – ikke opkræver større bidrag end nødvendigt for at dække udgifter og forpligtelser. Der var et underskud på kontoen for forsvarets bidrag til NATO’s investeringsprogram på 22,1 mio. kr. i 2010. Resultatet kan især tilskrives, at NATO-landene samlet set har anmeldt flere refusionsberettigende udgifter end forudsat, og at NATO’s opkrævning af bidrag er forøget i overensstemmelse hermed. Resultatet udligner det akkumulerede mindreforbrug, der ved udgangen af 2009 udgjorde 22,2 mio. kr. tabel 1.2.5 Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Art Bevillingstyper Hovedkonti Bevilling Regnskab Resultat Administrative tilskud og lovbundne ordninger Øvrige administrative udgifter og indtægter Anden bevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling § 12.22.01 Anden bevilling, anlægsbevilling (ekskl. anlægsbevilling til virksomhedens drift) § 12.22.11 Udgifter 246,7 187,3 59,4 Indtægter 0,0 0,0 0,0 Udgifter 134,5 156,6 -22,1 Indtægter 0,0 0,0 0,0 1.3 Årets faglige resultat Forsvarets har løst sine opgaver tilfredsstillende i 2010. Kerneopgaverne for forsvaret er beskrevet med 5 overordnede styringsmål med i alt 135 delmål/resultatkrav. 123 af resultatkravene er opfyldt/delvist opfyldt, og 9 krav er ikke opfyldt. For 3 af kravene har det ikke været muligt at opgøre den tidsmæssige fordeling. Resultatkontrakten for 2010 mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarskommandoen opstiller fem styringsmål med tilhørende resultatkrav. Årets faglige resultat omhandler forsvarets kerneopgaver nævnt i de fem styringsmål. tabel 1.3.1 Årets faglige resultater 2 ÅRSRAPPORT 2010 5 Årets faglige resultater, opgjort på 3 hovedformål Resultatkrav Opfyldte resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav Anvendte økonomiske ressourcer Styringsmål Antal Antal Antal Antal mio. kr. 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar (§ 3) 34 29 0 5 578,2 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver (§ 4) 27 23 2 2 913,2 3. Andre opgaver – bidrag til samfundets civile opgaver (§ 7) 40 34 2 4 1.681,3 4. Opretholdelse af indsættelsesevne (§ 8) 10 10 0 0 9.151,6 5. Udsendelse af de ønskede kapaciteter (INTOPS) 24 23 0 1 3.255,4 I alt 135 119 4 12 De ikke opfyldte resultatkrav er nærmere beskrevet under målrapporteringen, del 2.2 2 En oversigt over forsvarets samlede omkostningsbaserede resultat, fordelt på hovedformål, findes i tabel 4.8.1. Tabellen viser en fordelingen mellem egentlige hovedformål og øvrige formål. 3 Paragrafhenvisningen refererer til Lov om Forsvaret.
Page 1: 2010 ÅRSRAPPORT
Page 4 and 5: DEL 1 BERETNING FORSVARSKOMMANDOENS
Page 10 and 11: Internationale missioner Forsvaret
Page 12: verænitets- og myndighedsopgaver t
Page 15 and 16: 1.4 Forsvarschefens forventninger t
Page 17: 2.2 Målrapportering - fortsat Fors
Page 21 and 22: I en operation i maj måned 2008, h
Page 23 and 24: ÅRSRAPPORT 2010 23
Page 25 and 26: DEL 3 REGNSKAB FORSVARSKOMMANDOENS
Page 27 and 28: 3.3 Balance tabel 3.3.1 Balance (mi
Page 29 and 30: 3.5 Pengestrømsopgørelse Pengestr
Page 31: tabel 3.7.1 Bevillingsafregning Hov
Page 34 and 35: NOTER NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN
Page 36 and 37: Note 4 Materielle anlægsaktiver (m
Page 38: 38 ÅRSRAPPORT 2010
Page 41 and 42: 4.2 Opgørelse af skibe over 24 met
Page 43 and 44: 4.5 Bygge og anlægsregnskab Der er
Page 45 and 46: tabel 4.6.1 Igangværende anlægspr
Page 48 and 49: tabel 4.6.4 Afsluttede anlægsproje
Page 50 and 51: 4.8 Omkostningsbaseret resultat for
Page 52 and 53: Søværnet HRF: DEL FKP 5 dages ber
Page 54: Planlagte inspektions skibsdage Til
Page 57 and 58:
Personer i fare for at omkomme ved
Page 60:
5.4 Opretholdelse af indsættelsese
Page 63 and 64:
Søværnet: Mindst 95 % af kapacite
Page 66:
VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Virksomheden
show all

2010 Ã RSRAPPORT - Forsvarskommandoen

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

2010 ÃRSRAPPORT - Forsvarskommandoen