à RSRAPPORT 2011 - Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011BeredskabsstyrelsensÅRSRAPPORT 2011

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011Udgivet af:BeredskabsstyrelsenDatavej 163460 BirkerødTelefon 45 90 60 00Email: brs@brs.dkwww.brs.dk2

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011BeredskabsstyrelsensÅRSRAPPORT 20113

IndholdsfortegnelseBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011INDHOLDSFORTEGNELSE1. BERETNING 51.1 Præsentation af virksomheden 51.2 Årets faglige resultater 61.3 Årets økonomiske resultater 81.4 Opgaver og ressourcer 121.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 121.4.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger 121.4.3 Redegørelse for reservation 141.5 Forventninger til det kommende år 142. MÅLRAPPORTERING 152.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt 152.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 163. REGNSKAB 213.1 Anvendt regnskabspraksis 213.2 Resultatopgørelse 213.3 Balancen 233.4 Egenkapitalforklaring 243.5 Opfølgning på likviditetsordningen 253.5.1 Opfølgning på låneramme 253.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler 253.6 Opfølgning på lønsumsloft 253.7 Bevillingsregnskabet 264. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 275. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN 285.1 Noter til resultatopgørelse og balance 285.2 Indtægtsdækket virksomhed 325.3 Gebyrfinansieret virksomhed 335.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 335.5 Forelagte investeringer 335.6 Supplerende bilag, tabel 14, 15 og 16 334

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20111. Beretning1. Beretning1.1 Præsentation af BeredskabsstyrelsenBeredskabsstyrelsen er en myndighed underForsvarsministeriet.Styrelsens vision og de strategiske pejlemærker,som styrelsen skal håndtere for atrealisere visionen, skal sammenholdes medde politiske intentioner for beredskabet, derer fastlagt i den politiske aftale af 27. april2007 om redningsberedskabet efter 2006, deromfatter perioden 2007-2010. Den flerårigeaftale blev den 7. november 2010 forlængetmed et år i forbindelse med indgåelse af denpolitiske aftale om redningsberedskabet for2011. Aftalen er igen forlænget med et år vedindgåelse af aftalen af 16. november 2011 omredningsberedskabet i 2012.Beredskabsstyrelsens virksomhed er opdelt ioperativt beredskab, uddannelsesvirksomhedog myndighedsopgaver.Denne årsrapport aflægges for hovedkonto12.41.01. Nærmere oplysninger om Beredskabsstyrelsensopgaver og organisation m.v.kan findes på styrelsens hjemmeside: www.beredskabsstyrelsen.dk.Mission:Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle ogstyrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes.Masaru Hashimoto, Guvernør af Ibaraki, EU-kommissær Kristalina Georgieva og Sektionschef Per Reppenhagen Grim, der er ansat iBeredskabsstyrelsens kontor for Nukleart Beredskab i samtale om den nukleare katastrofe på Fukushima-værket. Credit © EuropeanUnion, 20125

1. BeretningBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011Vision:Vi redder liv og miljøVi vil være en ledende aktør i samfundets beredskab, nationalt og internationalt- samfundets garant for et robust beredskab ved de store, komplekseog usædvanlige hændelser.Vi er drivkraft for udvikling af beredskabetVi vil være en drivkraft for udvikling af beredskabet. Vi vil styrke sammenhængenmellem det forebyggende og det afhjælpende beredskabog sikre, at de beredskabsfaglige uddannelser matcher fremtidens udfordringer.Vi vil inspirere de andre beredskabsaktører til at udvikle deresberedskab.Vi sætter beredskab på dagsordenenVi vil sikre, at danske myndigheder og borgere er informeret om beredskabetog engageret i forebyggelse. Vi vil engagere borgerne i beredskabet,så de bliver mere selvhjulpne under kriser. Vi vil have et sammenhængendeog samarbejdende beredskab. Vi vil have overblik.1.2 Årets faglige resultater2011 har været et år præget af usædvanligehændelser og tilhørende ekstraordinære indsatserbåde på det nationale og det internationaleområde. Årets usædvanlige og kompleksehændelser er karakteristiske for desenere års udvikling, hvor det mere ekstremevejrlig sammen med terrorrisiko, kompleksinfrastruktur og internationalt engagement erblandt de udviklingstendenser, der udfordrerberedskabet i stigende omfang.Voldsomme skybrud, store mængder sneog smeltevand samt storme i Danmark hartrukket på Beredskabsstyrelsens kapaciteteri forbindelse med større og ekstraordinærehændelser. Samtidig viste tsunamien i Japanog den efterfølgende nukleare katastrofe påFukushima-værket, at styrelsen også i forholdtil en kompleks international katastrofesituationkan iværksætte et relevant afhjælpendeberedskab, der udgøres af en kombinationaf styrelsens internationale kapaciteter ogspecialberedskab på det nukleare område.Beredskabsstyrelsen har således opfyldt sinmission og levet op til visionen om at væresamfundets garant for et robust beredskabved større, komplekse og usædvanlige hændelser.Der blev i 2011 gennemført 640 nationaleassistancer og 11 internationale assistancer.Nationalt var mange af assistancerne (185) irelation til skybrudene i 2. og 3. kvartal, hvorBeredskabsstyrelsen pumpede store vandmængdervæk fra blandt andet Lyngbyvejenog Amagermotorvejen og var med til at sikreinfrastrukturen til og fra København. Samtidigmed et stort antal assistancer har Beredskabsstyrelsenfastholdt et øget fokus påanvendelsen af frivillige. Endvidere har typenaf assistancer i 2011 været særligt egnede tilanvendelse af frivillige, hvilket har bidragettil, at antallet af nationale assistancer meddeltagelse af frivillige igen er steget. Beredskabsstyrelsenhar således anvendt frivilligepå næsten halvdelen af alle assitancer i 2011,Ekstraordinære hændelser medusædvanlige skybrud i Danmark ogen nuklear katastrofe i Japan har trukketpå både det mandskabskrævendeog det specialiserede beredskab,som Beredskabsstyrelsen råder over.6

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011 1. BeretningBeredskabsstyrelsens indsats til bekæmpelse af oversvømmelse efter skybrud over København. Polfotosvarende til omkring dobbelt så meget somforventet.Katastrofer i udlandet har medført, at Beredskabsstyrelsenogså internationalt har ydeten ekstraordinær indsats i 2011. Jordskælvi Tyrkiet, hungersnød i Etiopien og konflikti Libyen er udover den nukleare katastrofei Japan blandt de hændelser, hvor Beredskabsstyrelsenhar bidraget med assistanceri form af både personel og materiel. Beredskabsstyrelsenhar endvidere i samarbejdemed forsvaret varetaget brandberedskabet ilejren for FN’s internationale styrke i Libanon(UNIFIL).Beredskabsstyrelsen har samtidig med deoperative aktiviteter fastholdt et tilfredsstillen-Beredskabsstyrelsen har fastholdt ettilfredsstillende niveau i varetagelsenaf kerneopgaverne og dermed sikretkvalitet og effektivitet i opgaveløsningen.de niveau for varetagelsen af styrelsenskerneopgaver på baggrund af en stramprioritering af den i 2011 reducerede rammebevilling.Beredskabsstyrelsen har såledesgennemført en national krisestyringsøvelse isamarbejde med de øvrige aktører i beredskabet,fastholdt brugertilfredsheden medBeredskabsstyrelsens assistancer og effektenaf værnepligtsuddannelsen og styrelsenskursustilbud. Herudover viser en effektmålingaf øvelsesforummets virke et højt kendskabtil forummet og en meget positiv vurdering afeffekten af øvelsesforummets produkter.Endvidere har Beredskabsstyrelsen implementeretden et-årige politiske aftale omredningsberedskabet for 2011 og såledesgennemført effektiviseringer og tilpasningerfor samlet cirka 20 mio. kr., herunder ennedlæggelse af videncenter for specialkøretøjerog en reduktion i antallet af uddannedeværnepligtige holdledere. Som endel af implementeringen af aftalen er derherudover gennemført et større arbejde somforberedelse til en ny politisk aftale om redningsberedskabet.7

1. BeretningBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 20111.3 Årets økonomiske resultatBeredskabsstyrelsens samlede resultat for2011 er et underskud på 2,4 mio. kr., derudgør cirka en halv procent af bevillingen.Underskuddet svarer stort set til størrelsenaf overskuddet i 2010, der videreførtes forBeredskabsstyrelsens drift har væretpresset fra flere sider i 2011. Årets resultater dog som forventet og liggermed tilfredsstillende margin inden forbudgetvejledningens tilladte udsvingpå 2 pct.Beredskabsstyrelsen har tilpasset sinøkonomi i overensstemmelse medden politiske aftale for 2011 og, somled heri gennemført en stram prioriteringaf kerneopgaverne.Som det fremgår af tabel 1 på næste side, slårbesparelsen i forliget på ca. 20 mio. kr. ikkefuldt ud igennem på resultatsiden, hvor derses et fald på kun 7,3 mio. kr. i mellem 2010og 2011. Det skyldes dog, at Beredskabsstyatmedvirke til finansieringen af aftalen omredningsberedskabet for 2011. Underskuddeti 2011 er derfor som forventet, men resultatethavde ikke kunnet realiseres uden megetstram økonomistyring, idet styrelsens samlededriftsbudget har været presset fra fleresider. Blandt andet pga. bevillingsreduktioneni beredskabsaftalen på cirka 20 mio. kr., stigendeudgifter til brændstof og kostpenge tilværnepligtige samt rådighedsløn for opsagtetjenestemænd i forbindelse med udmønt-ningen af aftalen om redningsberedskabet for2012.Hertil kommer en stigning på ca. 6. mio. kr.i omkostningerne til afskrivninger på materielsom følge af virkningen i 2011 af degennemførte materielinvesteringer inden foraftalen om redningsberedskabet efter 2006.Endelig har styrelsen haft en engangsudgifti forbindelse med nedlæggelse af styrelsensanlægsbunker med det formål varigt at sparestyrelsen for en betydelig renteudgift.Assistance hvor Beredskabsstyrelsens kemiske beredskab og et HazMat hold blev indsat i forbindelse med forsøg på sprængning afbankboks8

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20111. BeretningTabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletalHovedtal (mio. kr) 2009 2010 2011ResultatopgørelseOrdinære driftsindtægter- Heraf indtægtsført bevilling- Heraf eksterne indtægter- Heraf øvrige indtægter-590,8-540,0-53,1-619,5-527,2-92,3-612,2-524,3-87,9Ordinære driftsomkostninger- Heraf løn- Heraf afskrivninger- Heraf øvrige omkostninger551,2313,753,7183,8584,9298,957,4228,6571,7300,563,0208,2Resultatet af ordinære driftResultatet før finansielle poster-39,6-26,4-34, 7-25,8-40,5-20,3Årets resultat-5,2-2,92,4BalanceAnlægsaktiverOmsætningsaktiverEgenkapitalLangfristet gældKortfristet gældLånerammenTræk på lånerammen (FF4)469,933,2-14,2-441,1-109,2565,8441,1473,971,8-17,1-450,6-105,8565,8450,6460,741,7-14,7-441,5-94,0565,8441,5Finansielle nøgletalUdnyttelse af lånerammenNegativ udsvingsrateOverskudsgradBevillingsandel78,0 %62,9 %0,9 %91,4 %79,6 %95,7 %0,5 %85,1 %78,0 %68,1 %-0,4 %85,6 %Frivillige nøgletalOpretholdelsesgradSoliditetsgradTab på debitorer177,2 %2,5 %0,2 %159,0 %2,8 %0,1 %97,0 %2,5 %0,2 %PersonaleoplysningerAntal årsværk i alt627630619Antal årsværk ekskl. indtægtsdækket virksomhed594577551Årsværkspris samlet498.830 kr.473.426 kr.484.376 kr.Årsværkspris ekskl. indtægtsdækket virksomhedog værnepligtige.429.718 kr.409.029 kr.417.515 kr.LønomkostningsandelLønsumsloftLønforbrug52,9294,6299,148,1291,6279,649,0293,3272,79

1. BeretningBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011I forbindelse med Fukushima atom-ulykken blev der oprettet Call-center, der kunne besvare befolkningens spørgsmål. På billedet sesCall-centret bemandet af Beredskabsstyrelsens reservebefalingsmænd.relsen foretager en nettoreservering på 6,5mio. kr. i 2010. Endvidere anvender Beredskabsstyrelseni 2011 2,4 mio. kr. af opsparingenfra tidligere år. Endelig anvender Beredskabsstyrelsencirka 2,7 mio. kr. i 2011 af denreserverede bevilling.Bevillingsandelen, dvs. størrelsen af bevillingeni forhold til styrelsens samlede indtægter,er uændret fra 2010 til 2011. Det hængersammen med, at styrelsen både har oplevetet fald i bevillingen og et fald i styrelsenseksterne indtægter i form af bl.a. lavererefusioner fra Udenrigsministeriet som følgeaf færre omkostningskrævende internationaleindsatser i 2011 i forhold til 2010. Med tilresultatet på indtægtssiden hører en forbedringaf overskuddet på Beredskabsstyrelsensindtægtsdækkede virksomhed fra 2,8 mio. kr.i 2010 til 5,3 mio. kr. i 2011 som følge af storefterspørgsel efter styrelsens ydelser særligtpå uddannelsesområdet.Beredskabsstyrelsen har herudover i 2011 satsærlig fokus på indtægtssiden ved at indledeet arbejde omkring at udvikle Beredskabsstyrelsensindtægtsdækkede virksomhed.Styrelsens lånerammeudnyttelse ligger påcirka 78 pct., hvilket svarer til niveauet fortidligere år. Tilsvarende ligger styrelsensanlægsaktiver og langfristede gæld på etkonstant niveau, henholdsvis 460,7 mio. kr. og441,5 mio. kr. Det viser, at styrelsen generelthar formået at opretholde værdien af sineaktiver. Det bekræftes af opretholdsgraden,dvs. forholdet mellem investeringer og afskrivninger,der ligger tæt på 100 pct. Det kanbl.a. tilskrives en stram investeringsstyring ogsystematisk prioritering af investeringsforslag.Som følge af årets underskud er styrelsensegenkapital faldet til 14,7 mio. kr. En anden effekter faldet i den negative udsvingsrate, derer et mål for det overførte overskuds andel afstartkapitalen. Den faldt fra 95 pct. til 68 pct.- et udtryk for, at styrelsen som planlagt haranvendt dele af sin opsparing i forbindelsemed implementeringen af den politiske aftaleom redningsberedskabet for 2011.Beredskabsstyrelsen har oplevet et fald iværdien af omsætningsaktiver fra 71,8 mio. kr.i 2010 til 41,7 mio. kr. i 2011. Faldet skal ses irelation til færre tilgodehavender vedrørendeinternationale assistancer. Niveauet i 2011svarer dog omtrent til niveauet i 2009.Soliditetsgraden, dvs. udviklingen i egenkapitalendelt med styrelsens passiver, er stort setuændret fra 2,8 i 2010 til 2,5 i 2011, selvomegenkapitalen falder med cirka 15 pct. Detskyldes, at passivsiden er mindre end sidste10

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20111. Beretningår, idet det især har været muligt at foretagefærre hensættelser i 2011 end i 2010. Tabenepå debitorer ligger fortsat meget lavt somfølge af en aktiv debitorhåndtering – i 2011 på0,2 pct. svarende til niveauet i 2009.På personaleområdet er antallet af årsværkreduceret fra 630 til 619 årsværk inklusiveindtægtsdækket virksomhed. Faldet på 11årsværk skyldes primært, at styrelsen harudliciteret rengøringen med fuld effekt fra2011. Det medfører et fald på cirka 10 årsværkfra 2010 til 2011.På ordinær virksomhed er antallet af årsværkfaldet med cirka 26 årsværk fra 577 til 551.Faldet skyldes, at der er overført cirka 19årsværk fra ordinær virksomhed til indtægtsdækketvirksomhed som følge af omlægningenaf kantinedriften til indtægtsdækketvirksomhed samt udførelsen af brandberedskabeti Libanon under indtægtsdækketvirksomhed. Endelig er der udliciteret cirka5 årsværk fra den ordinære virksomhed somen del af udliciteringen af rengøringen nævntovenfor.Ses der på årsværksprisen pr. medarbejder,har der været en mindre stigningmellem 2010 og 2011 på cirka 1 pct., nårder korrigeres for lønstigninger. Stigningenkan bl.a. tilskrives reduceret anvendelse aftimelønnede og besættelse af vakante chefstillinger.Styrelsens lønomkostningsandel liggernogenlunde konstant på 49 pct. i forholdtil 48,1 pct. i 2010. Set i forhold til 2009 er derfortsat tale om en lavere årsværkspris pr.medarbejder og lønomkostningsandel.Resultatet vedrørende lønforbruget i 2011ligger cirka 7 mio. kr. under lønforbruget i2010 og cirka 20 mio. kr. under lønsumsloftet.Lønforbruget under ordinær virksomhed faldtmed cirka 7 mio. kr., idet Beredskabsstyrelseni 2. halvår 2010 omlagde sidste del af kantinedriftenfra ordinær virksomhed til indtægtsdækketvirksomhed, og rengøringsdriftenblev udliciteret. Det fik først helårsvirkning i2011 med følgende forsinket virkning på lønsumsforbruget.Fsva. mindreforbruget på 20mio. kr. ift. lønsumsloftet løste styrelsen i 2011midlertidigt (indtil udgangen af november2011) opgaven vedr. brandberedskab i FNlejreni Libanon på indtægtslignende vilkår.Hertil kommer en reduceret ferie- og merarbejdsforpligtelsepå cirka 3 mio. kr. Endelighar Beredskabsstyrelsen pga. manglenderåderum på den samlede drift valgt at videreførestyrelsens restriktive ansættelsespolitik.I forbindelse med bekæmpelse af brand på Bavelse gods blev 19 personer indsat.11

1. BeretningBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 20111.4 Opgaver og ressourcer1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigtTabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaverHovedopgaver(mio. kr.)IndtægtsførtbevillingØvrigeindtægterOmkostningerAndel af åretsoverskudOperativt beredskab 316,7 0,0 343,7 -27,0Uddannelsesvirksomhed 55,9 0,0 38,5 17,4Myndighedsopgaver 82,2 0,0 76,0 6,2Generel ledelse ogadministration(Støtteopgaver)65,7 0,0 69,6 -3,9I alt 520,5 0,0 527,8 -7,3Tabel 2 viser udviklingen fordelt på hovedopgavermellem den budgetterede bevilling påBeredskabsstyrelsens almindelige virksomhedunderkonto 10, og de realiserede omkostningeri 2011, dvs. de faktiske nettoomkostninger(omkostninger minus indtægter).En væsentlig forudsætning for tallene i tabel2 er, at de bygger på Beredskabsstyrelsensomkostningsfordelingsmodel, der fordeleralle Beredskabsstyrelsens omkostninger, jf.styrelsens opgavehierarki beskrevet i afsnit5.6. Omkostningsfordelingen sikrer, atBeredskabsstyrelsen kan opgøre præcist,hvad styrelsens opgaver koster. Der er taleom en fordeling baseret på tidsregistreringaf alle medarbejderes ressourceanvendelsetil styrelsens opgaver, afskrivninger m.v.Budgetteringsmæssigt er omkostningsfordelingsmodellensærlig velegnet som værktøjved flerårige budgetteringsregimer, som harpræget Beredskabsstyrelsen ved de flerårigepolitiske aftaler.Tabellen viser, at der på Beredskabsstyrelsensalmindelige virksomhed var et samletmerforbrug på 7,3 mio. kr. i 2011. Udover denalmindelige virksomhed, underkonto 10 harBeredskabsstyrelsens aktiviteter inden forsikkerhedssamarbejde på underkonto 60 ogindtægtsdækket virksomhed underkonto 90.Der henvises i den forbindelse til tabel 14 iafsnit 5.6 Bevillingsregnskab pr. hovedformål,hvor de øvrige to underkonti er medtaget, ogdet samlede resultat på 2,4 mio. kr. i underskudfremgår.Det skyldes, at de fordelingsnøgler, deranvendes ved budgetteringen, nødvendigvistager udgangspunkt i seneste regnskabsår,hvilket på tidspunktet for budgetering affinansloven for 2011 var 2009. Pga. denneforsinkelse, der eksempelsvis ikke inddragervirkningen af den politiske aftaleom redningsberedskabet for 2011, vil denuddybende redegørelse vedr. opgaver ogressourcer nedenfor fokusere på afvigelsen itabel 2 ift. tilsvarende tabel i årsrapport 2010.1.4.2 Opgaver og ressourcer: UddybendeoplysningerOperativt beredskab:Beredskabsstyrelsens operative beredskabomfatter det statslige redningsberedskab,herunder de nationale og internationale assistancer,uddannelse af værnepligtige, varetagelseaf kemisk og nukleart beredskab samtfinansiering af støttepunktsberedskabet.Beredskabsstyrelsen anvendte i 2011 343,7mio. kr. til det samlede område sammenlignetmed 342,0 mio. kr. i 2010 (2011 prisniveau).Omkostningen har således ligget nogenlundekonstant fra 2010 til 2011. Udviklingen i defaktiske omkostninger afspejler, at 2011 ogsåblev et markant operativt år med mange indsatser,både indenlandske og udenlandske.Uddannelsesvirksomhed:Beredskabsstyrelsens uddannelsesvirksomhedhar til opgave at tilbyde beredskabs-12

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20111. BeretningBeredskabsstyrelsens nye nukleare målestationer består af to enheder: En spektralmåler, der kan måle både spektrum og dosis, samten stand-alone dosismåler, der fungerer som support og backup. Herudover ses en målehytte samt en ældre spektral-målestation.Den gamle spektral-målestation er under udfasning, men kører indtil den afsluttende test af den nye stationstype er færdiggjort.faglige kurser til beredskabsfagligt personalei det kommunale redningsberedskab og tilandre aktører på beredskabsområdet somf.eks. politi og sundhedsberedskab.Der blev i 2011 anvendt 38,5 mio. kr. til områdetsammenlignet med 33,3 mio. kr. i 2010(2011 prisniveau). Stigningen i forbruget i2011 skal primært henføres til en øget aktiviteti forbindelse med uddannelse af redningspersonelfra de kommunale redningsberedskaber,herunder afholdelse af udgiftertil den obligatoriske overgangsuddannelse iforbindelse med den nye indsatslederuddannelse.Myndighedsopgaver:Beredskabsstyrelsens opgaveløsning påmyndighedsområdet dækker over mangeforskelligartede tilsyns- og rådgivningsopgaverrettet mod kommuner, andre statsligemyndigheder, virksomheder og borgeresamt internationalt beredskabssamarbejde.Endelig indregnes driftsudgifter i forbindelsemed Beredskabsstyrelsens landsdækkendevarslingssystem.i alt 82,5 mio. kr. (2011 prisniveau). Reduktionenkan primært forklares ved et markantfald i driftsudgifterne til det landsdækkendevarslingssystem. Beredskabsstyrelsen foretogi 2010 et genudbud af driften af systemet,hvilket medførte en betydelig nedgang i systemetsdriftsudgifter.Generel ledelse og administration (støtteopgaver):Generel ledelse og administration indeholderto hovedtyper af udgifter: generel ledelse,der omfatter udgifter i forbindelse med denoverordnede styring og ledelse af institutionen.Administration, der omfatter en rækkefællesfunktioner og –udgifter, som udføressom støttefunktion for institutionens generelleledelse og drift.Nettoomkostningerne til støtteopgaver udgøri alt 69,6 mio. kr., hvor de i 2010 udgjorde i alt70,8 mio. kr. (2011 prisniveau). Det er såledeslykkedes for Beredskabsstyrelsen at reducerestøtteopgaveandelen i 2011 til trods for bl.a.besættelse af vakante chefstillinger.Der blev i 2011 anvendt i alt 76,0 mio. kr. tildette opgaveområde. I 2010 blev der brugt13

1. BeretningBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 20111.4.3 Redegørelse for reservationTabel 3. Reservation, hovedkonto 12.41.01 RedningsberedskabetOpgave (mio. kr.) Reserveret år ReservationprimoForbrugi åretReservtionUltimoForventetafslutningUddannelsesvirksomhedOvergangsuddannelse 2010 9,0 2,7 6,3 2014Som redegjort for i årsrapport 2010 reserveredeBeredskabsstyrelsen fra aftaleøkonomien2006-2010 9 mio. kr. til delvisfinansiering af den obligatoriske overgangsuddannelseaf nuværende indsatslederefrem til og med 2014, som Beredskabsstyrelsenskal gennemføre som en konsekvensaf den nye indsatslederuddannelse.Af disse midler har Beredskabsstyrelsen i2011 disponeret 2,7 mio. kr., idet 58 personerhar modtaget refusion.1.5 Forventninger til kommende årI 2012 omfatter rammen for Beredskabsstyrelsensopgavevaretagelse ligeledes enet-årig aftale med mål for effektiviseringer ogtilpasninger for yderligere cirka 25,7 mio. kr.Styrelsen forventer som i 2011, at udfordringernesom følge af risiciene vedrørende voldsomtvejr, terror, kompleks infrastruktur oginternationalt engagement vil præge opgavevaretagelseni 2012.Hertil kommer, at Danmark pr. 1. januar 2012overtog EU-formandskabet, hvilket vil betydeen særlig indsats for Beredskabsstyrelsen.På økonomistyringsområdet er fokus fortsatpå sikring af den nøje sammenhæng mellemmål og midler som følge af ny aftaleøkonomisamt de personalemæssige tilpasninger,styrelsen har foretaget. Herudover er fokus pågennemførelse af en række effektiviseringsprojekterindeholdt i aftalen om redningsberedskabetfor 2012, deltagelse i projektetom god økonomistyring i den offentlige sektor,diverse større Lean-projekter samt projektetvedrørende analyse af styrelsens overgangtil det fællesstatslige økonomistyringssystemNavision Stat 5.3.Oversvømmelse af Amagermotorvejen ifm. kraftig nedbør juli 2011, hvor Beredskabsstyrelsen var med til at sikre indfaldsvejene tilKøbenhavn.14

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20112. Målrapportering2. MÅLRAPPORTERING2.1 Målrapportering 1. del: SkematiskoversigtBeredskabsstyrelsens resultatkontrakt for2011 indeholder i alt 19 resultatmål. Som tabel4 viser, er 13 mål fuldt opfyldt og 6 er delvistopfyldt, mens ingen mål ikke er opfyldt. Hvertresultatmål tildeles en vægt. Den samledevægtede målopfyldelse for året er 92,8 pct.,hvilket anses for tilfredsstillende.Beredskabsstyrelsens resultatkontrakt i 2011afspejler, at Beredskabsstyrelsens styringsgrundlager begrænset til en ét-årig aftale.Dette betyder, at resultatkontraktens mål ermeget snævert relateret til Beredskabsstyrelsenskerneopgaver og en konsolideringheraf. Nødvendigheden af denne prioriteringunderstreges af aftalens indsnævring afBeredskabsstyrelsens økonomiske råderum.Den samlede målopfyldelse på 92,8 pct. erdermed et udtryk for, at Beredskabsstyrelseni vidt omfang har formået at fastholde niveauetfor opgavevaretagelsen af kerneopgaverne i2011 samtidig med implementeringen af denet-årige forlængelse af den politiske aftale omredningsberedskabet, herunder reduktionenaf de økonomiske rammer for styrelsens virksomhed.Som det fremgår af tabel 4, er denrealiserede målopfyldelsesgrad for henholdsvismyndigheds- og støtteopgaverne lavereend for det operative område og uddannelsesområdet.Forskellen på hovedopgavernesmålopfyldelsesgrad afspejler dels behovet foret optimalt fungerende beredskab, herunderværnepligtsuddannelsen, og dermed enprioritering inden for styrelsens reducerederessourcer, dels eksterne forholds påvirkningaf styrelsens opgavevaretagelse, der særligthar haft indflydelse på den brandtekniskesagsbehandling og kapacitetsudnyttelsen afBeredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev.En nærmere gennemgang af samtlige resultatmålsmålopfyldelse fremgår af afsnit 5.6,tabel 16.Tabel 4. Målopfyldelse opdelt på antal målProdukt/opgaveOpfyldteresultatmålDelvist opfyldteresultatmålIkke opfyldteresultatmålRealiseretmålopfyldelseradAntal Antal Antal Procentpoint1. Operativt6 1 0 99,6 %beredskab2. Uddannelsesvirksomhed1 1 0 96,4 %3. Myndighedsopgaver4 3 0 87,5 %4. Støtteopgaver2 1 0 80,0 %I alt 13 6 0 92,8 %15

2. MålrapporteringBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011Som det fremgår af nedenstående figur 1,er resultatmålene i resultatkontrakten opdeltpå måltyperne effekt, kvalitet, produktivitetog aktivitet. Figuren viser, hvordan styrelseni 2011 har kunnet fastholde gennemførelsenaf aktivitetsmål som planlagt, mens der er enreduceret målopfyldelse for mål, som udtrykkereffekt, kvalitet og produktivitet.Figur 1: Opfyldelse af resultatkontrakten for 2011Eksterne resultatmål for 2011(E) Effekt 24,322,1(K) Kvalitet 34,830,4(Pr) Produktivitet 10,09,3(A) Aktivitet31,031,00,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0Mulig andel af vægtpointOpnået andel af vægtpointProcentSes nærmere på den konkrete målopfyldelse,der ligger til grund for figur 1, fremgår detimidlertid, at der er tale om en mere tekniskforklaring på den reducerede målopfyldelse,hvilket særligt gælder for 3 af målene, ogdermed ikke om en reel nedgang i kvalitet ogeffektivitet af den samlede opgavevaretagelse.Samlet set er 13 ud af 19 resultatmål i resultatkontraktenopfyldt som forventet, mens6 er delvist opfyldt i 2011. Generelt er dersom nævnt for 3 af de delvist opfyldte resultatmåltale om en reduceret målopfyldelse afmere teknisk karakter. Dette gælder for 1.1)Ankomstmål for Beredskabsstyrelsens assistancer,3.7) Kvaliteten af sirenevarslingssystemetog 4.1) Kvalitetsmåling af Beredskabsstyrelsenshjemmeside. For de 3 mål er derhenholdsvis tale om 3 assistancer, der overskridertidsmålet pga. ekstremt vejrlig (sne),1 sirene ud af 1096, der ikke afgav signal somforventet og 1 manglende kvalitetsmålingaf hjemmesiden, som det af udefrakommendeårsager ikke tidsmæssigt var muligat gennemføre. Der er således ikke tale omen reel reduktion i det forventede niveau foropgavevaretagelsen.Fælles for de resterende 3 delvist opfyldtemål (2.2, 3.1 og 3.2) er, at de er meget tæt påfuld målopfyldelse, jf. den nærmere analyseog vurdering i afsnit 2.2. Sammen med dengenerelt høje målopfyldelse på den samlederesultatkontrakt viser ovenstående Beredskabsstyrelsensnaturlige fokus på kerneopgavernei 2011. På denne baggrund ansesmålopfyldelsen samlet set for tilfredsstillende.2.2 Målrapportering2. del: Uddybende analyser og vurderingerBeredskabsstyrelsen har valgt at uddybemålrapporteringen, så analysen af de udvalgteresultatmål kan bidrage til vurderingenaf de opnåede resultater inden for centraleområder af Beredskabsstyrelsens opgavevaretagelsei 2011. Målene dækker bredt og16

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20112. Målrapporteringfokuserer på centrale og omkostningstungeopgaver på det operative område bådenationalt og internationalt og i forhold til detét-årige forlig. Samtidigt er der medtagetresultatmål inden for hver af styrelsens 3hovedopgaver. Se tabel 16 i bilaget for detaljeredeværdier for målopfyldelsen.Ressourceforbruget på hovedopgaver somde enkelte resultatmål hører under, er beskreveti afsnit 1.4.1 og 5.6.Operativt beredskab – nationalt:Beredskabsstyrelsens operative beredskab erbåret af dels Beredskabsstyrelsens fastansattepersonale, dels af værnepligtige og frivillige.Tilsammen sikrer disse personalegrupper, atBeredskabsstyrelsen kan løse større, længerevarendeeller samtidige hændelser samtkomplekse ulykker, katastrofer eller hændelser,hvor der kræves specialmateriel.• Resultatmål 1.3 (K) og 1.5 (K) omhenholdsvis anvendelse af statsligefrivillige og uddannelsesniveauet hosde færdiguddannede værnepligtigeMålopfyldelse: Resultatmål 1.3 og 1.5 erbegge opfyldt.Analyse og vurdering:De værnepligtige skal være uddannet bedstmuligt til at kunne indgå i redningsberedskabetsåvel i tjenestetiden som efter aftjentværnepligt i 48-timers beredskabet, ellersom frivillig eller ansat i redningsberedskabet.Dette betyder, at mindst 85 pct. af defærdiguddannede værnepligtige skal havebestået funktionsuddannelserne indsats ogredning og mindst 65 pct. af de værnepligtigeskal have været udstationerede ved et kommunaltberedskab i løbet af værnepligtsperioden.I 2011 har 90,4 pct. af de værnepligtigebestået funktionsuddannelse indsats, mens89,9 pct. har bestået funktionsuddannelseredning, og 84 pct. har været udstationeredeved et kommunalt beredskab.De værnepligtige har dermed haft et godtfundament for varetagelse af Beredskabsstyrelsensoperative opgaver i 2011, hvor Beredskabsstyrelsenhar deltaget i 640 assistancerog leveret i alt cirka 64.000 assistancetimerTimeantallet er en stigning i forhold til 2010og skyldes de mange mandskabskrævendevejrligsassistancer. I 2010 havde Beredskabsstyrelsen792 assistancer, og anvendtecirka 60.000 assistancetimer.Beredskabet er i disse situationer blevetforstærket med frivillige, som har deltaget i44 pct. af Beredskabsstyrelsens assistanceri 2011. Dette er væsentligt mere end de 25pct., som var målet for 2011, og viser de frivilligesengagement i Beredskabsstyrelsensopgaver. Det underbygger samtidig, atVed en aktion i april 2011 var 12 mand fra Beredskabsstyrelsen i gang med at rense lastrum, fiskekasser og trawl for rester af sennepsgas,som en tysk kutter fik ombord under fiskeri.17

2. MålrapporteringBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011Træning i brug af luftbårent udstyr til måling af radioaktivitet påsat en af forsvarets Fennec helikoptere.frivillige er særligt anvendelige i forbindelsemed assistancer, der alene eller samlet sethar længere varighed. I alt har de frivilligebidraget med cirka 1/6 af de assistancetimer,som Beredskabsstyrelsen har ydet i 2011 oger derved med til at sikre et robust statsligtredningsberedskab.Belastningen fra de operative assistancer hardermed også i 2011 været stor, hvilket hargivet udfordringer for tilrettelæggelsen af uddannelsenaf de værnepligtige og det dagligearbejde med frivillige. På denne baggrundses målopfyldelsen som meget tilfredsstillende.Nukleart beredskab – nationalt og internationalt:Beredskabsstyrelsens nukleare beredskabvar primo 2011 omdrejningspunktet for bådeinternationale assistancer og en stor efterspørgselpå nukleare målinger på nationalgrund. Beredskabsstyrelsen har derfor valgtat afrapportere på følgende resultatmål:• Resultatmål 1.7 (A)- Opdatering afdet permanente målesystemMålopfyldelse: Resultatmålet er opfyldtAnalyse og vurdering:Styrelsen har i 2011 opdateret det permanentenukleare målesystem med nye målestationerog har dermed sikret et styrketnukleart beredskab inden for de rammer,som forlængelsen af den politiske aftale hargivet mulighed for. Dette fik særlig relevans ilyset af Fukushima-katastrofen, hvor der blevsat fornyet fokus på sikkerheden omkring deeuropæiske kernekraftværker og det danskenukleare beredskab. Samtidig gennemførteBeredskabsstyrelsen i de mest intensive ugeraf Fukushima-katastrofen tre internationaleassistancer, hvor Beredskabsstyrelsen bidrogsubstantielt til EU’s samlede støtte i form afhjælp til den danske ambassade i Japan ogudsendelse af både TAST (Technical Assistanceand Support Team) og eksperthold.18

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20112. MålrapporteringI Danmark var der særligt pres på Beredskabsstyrelsenskommunikationsindsats ognukleare eksperter i forhold til eventuellekomplikationer på dansk grund som følge afkatastrofen.Hændelserne i Japan har understreget betydningenaf et velfungerende nukleart beredskabi Danmark. Samtidig er der sat fokuspå, hvordan de nationale specialberedskaberogså kan anvendes til beredskabsmæssig assistancei international sammenhæng. På denbaggrund anses målopfyldelsen som megettilfredsstillende.Uddannelsesvirksomhed:• Resultatmål 2.2 (Pr) – kapacitetsudnyttelseaf BeredskabsstyrelsensuddannelsesstederMålopfyldelse: Resultatmålet er delvistopfyldt.Analyse og vurdering:For at sikre en høj produktivitet på bådeBeredskabsstyrelsens Tekniske Skole ogBeredskabsstyrelsens kursusejendom i Snekkerstenskal kapacitetsudnyttelsen på uddannelsesstedernefastholdes på et højt niveausvarende til 80 pct. I 2011 gennemførtes somled i den ét-årige aftale en reduktion i antalletaf værnepligtige holdledere, hvilket medkort varsel har betydet en reduktion fra 6 til 2uddannelseshold årligt. Dette har haft stor betydningfor kapacitetsudnyttelsen på uddannelsesområdet.På trods af denne omlægninghar uddannelsesstederne dog formået atopretholde en samlet kapacitetsudnyttelse på76 pct., hvilket er ensbetydende med delvismålopfyldelse, som må anses for at være ettilfredsstillende resultat i den givne situation.Myndighedsopgaver:Beredskabsstyrelsen måler løbendekvaliteten af de borgerrettede aktiviteter ogsøger samtidig at evaluere effekten af de udviklingsinitiativer,som styrelsen gennemfører.Der søges således hvert år udvalgt ét ellerflere områder til effektmåling.• Resultatmål 3.1 (K) – sagsbehandlingstiderpå det regelbaserede forebyggelsesområdeMålopfyldelse: Resultatmålet er delvistopfyldt.Analyse og vurdering:Beredskabsstyrelsen skal yde en god serviceved at sikre hurtig respons på henvendelser isager vedrørende brandforebyggelse på centraleborger- og virksomhedsrettede områder.Således skal 80 pct. af de brandtekniskeDen tre-årige Holger tilbragte et døgn alene i Tranum Klitplantage. Beredskabsstyrelsen var tilkaldt for at tømme vandhuller. Polfoto.19

2. MålrapporteringBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011godkendelser og sager vedrørende risikobekendtgørelsenvære indledende behandletinden for 10 dage, og den gennemsnitligesagsbehandlingstid skal være maksimalt15 dage. På samme måde som i 2010 haren mindre del af Beredskabsstyrelsensbrandtekniske godkendelser måttet ventemere end de i kravet fastsatte 10 dage svarendetil, at 77,4 pct. af sagerne var afklaretinden for 10 dage. 81 pct. af sagerne var dogbehandlet inden for 12 dage, og den gennemsnitligesagsbehandlingstid var på 10,7 dage.Samlet set er der en tendens til, at kompleksiteteni de brandtekniske sager er øget, ligesomder i mange tilfælde er tale om unikkesager, hvorfor sagsbehandlingen kræverlitteraturstudier og mere detaljerede vurderinger.Udviklingen på det brandtekniskeområde er således generelt præget af denstadig mere komplekse infrastruktur og af detforhold, at den brandtekniske sagsbehandlingi øget omfang inddrages i sagsbehandlingenaf risikovirksomheder. På denne baggrundanses målopfyldelsen som tilfredsstillende.• Resultatmål 3.2 (E) – effektmåling afden brandforebyggende kommunikations-og kampagneindsatsAnalyse og vurdering:Beredskabsstyrelsen skal dels sikre, at denbrandforebyggende kommunikations- ogkampagneindsats medvirker til at øgeforståelsen for brandsikkerhed hos børn ibørnehaveklassen, dels skabe grundlag forvidereudvikling af det eksisterende undervisningsmateriale.På den baggrund gennemførtesi 2011 en effektmåling af Beredskabsstyrelsensundervisningsmateriale ”Lærom brand”. Med hensyn til vurderingen af,hvorvidt materialet har medvirket til at ændrebørnenes adfærd i relation til brand, svarede65 pct. positivt. Resultatmålet er dermed kundelvist opfyldt. Målopfyldelsen skal ses i lysetaf, at kravet var arbitrært fastsat til 75 pct. ogdermed ikke fastsat på baggrund af tidligeremålinger. Niveauet på 75 pct. har dermedalene været fastlagt ud fra en vurdering af,hvilken realistisk forventning man kunnehave til effekten, når indsats og ressourceallokeringerblev taget i betragtning.Effektmålingens resultater viser generelt etpositivt resultat af Beredskabsstyrelsens forebyggelsesindsatsog sikrer samtidig grundlagetfor videreudvikling af det eksisterendeundervisningsmateriale. På den baggrundanses resultatet for tilfredsstillende.Målopfyldelse: Resultatmålet er delvistopfyldt.Brandforebyggelse i uge 40 hos Middelfart Brandvæsen. “Søren Brandmand” kendt fra undervisnngsmaterialet “Ild en farlig ven” ,vækker stor begejstring blandt skolebørnenene.20

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20113. Regnskab3. Regnskab3.1 Anvendt regnskabspraksisBeredskabsstyrelsens anvendte regnskabspraksisfølger Finansministeriets ØkonomiskAdministrative Vejledning (www.oav.dk). Tilbrug for udarbejdelsen af resultatopgørelsenog balancen er anvendt uddata fra SKS ogNavision.3.2 ResultatopgørelseTabel 5: ResultatopgørelseNote(mio. kr.) 2010 2011 2012Ordinære driftsindtægterIndtægtsført bevillingBevilling -532,7 -521,6 -507,3Reserveret af indeværende årsbevillinger 9,0 0,0 0,0Anvendt af tidligere års bevillinger -3,5 -2,7 -3,3Indtægtsført bevilling i alt -527,2 -524,3 -510,6Salg af varer og tjenesteydelser -92,3 -87,8 -59,4Tilskud til egen drift 0,0 -0,1 0,0Gebyrer 0,0 0,0 0,0Ordinære driftsindtægter i alt -619,5 -612,2 -566,7Ordinære driftsomkostningerÆndring i lagre 0,7 1,0 1,0ForbrugssomkosningerHusleje 7,2 7,4 7,0Forbrugsomkostninger i alt 7,2 7,4 7,0PersonaleomkostningerLønninger 278,7 286,3Pension 29,9 30,3Lønrefusion -17,3 -14,2Andre personaleomkostninger 7,6 -1,9Personaleomkostninger i alt 298,9 300,5 287,1Af- og nedskrivninger 57,4 63,0 61,3Andre ordinære driftsomkostninger 220,7 199,8 170,11 Ordinære driftsomkostninger i alt 584,9 571,7 526,5Resultat af ordinær drift -34,7 -40,5 -40,2Andre driftsposterAndre driftsindtægter -19,9 -1,1 -2,0Andre driftsomkostninger 28,8 21,3 22,6Resultat før finansielle poster -25,8 -20,3 -19,6Finansielle posterFinansielle indtægter -0,1 -0,2 -0,2Finansielle omkostninger 23,0 22,9 22,8Resultat før ekstraordinære poster -2,9 2,4 3,0Ekstraordinære posterEkstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0Årets resultat -2,9 2,4 3,021

3. RegnskabBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011Årets resultat er et underskud på 2,4 mio. kr.,hvilket indgår i den samlede aftaleøkonomifor 2012. Jf. tabel 6 nedenfor betyder underskuddeti 2011, at Beredskabsstyrelsensoverførte overskud reduceres fra 8,4 mio. kr.til 6 mio. kr. Beredskabsstyrelsen forventeret underskud på 3 mio. kr. i 2012. Det finan-sieres, jf. aftalen om redningsberedskabetfor 2012, af det overførte mindreforbrug. Vedudgangen af 2012 forventes det, at styrelsensoverførte mindreforbrug er halveret fra 6,0mio. kr. til 3 mio. kr.ResultatdisponeringTabel 6: Resultatdisponering mio. kr.Disponeret til bortfald 0,0Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0Disponeret til udbytte til statskassen 0,0Disponeret til overført overskud -2,4Beredskabsstyrelsen assisterede ved slukning af branden i KB Hallen med et samlet mandetimeforbrug på 381 timer.22

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20113. Regnskab3.3 BalanceTabel 7: BalancenNote Aktiver mio. kr. 2010 2011 Note Passiver mio. kr. 2010 2011AnlægsaktiverEgenkapital2 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital -8,7 -8,7(Startkapital)Færdiggjorte udviklingsprojekter 23,5 19,0 Opskrivninger 0,0 0,0Erhvervede koncessioner, patenter0,2 0,1 Reserveret egenkapital 0,0 0,0m.v.Udviklingsprojekter under opførelse0,1 0,2 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0Immaterielle anlægsaktiveri alt23,8 19,3 Udbytte til staten 0,0 0,03 Materielle anlægsaktiver Overført overskud -8,4 -6,03a Grunde, arealer og bygninger 231,2 238,9 Egenkapital i alt -17,1 -14,7Infrastruktur 0,0 0,0 6 Hensatte forpligtelser -35,4 -28,0Transportmateriel 20,7 24,0Produktionsanlæg og maskiner 167,9 152,9 Langfristede gældsposterInventar og IT-udstyr 11,6 9,0 FF4 Langfristet gæld -450,6 -441,5Igangværende arbejder for 18,7 16,7egen regningMaterielle anlægsaktiver i alt 450,1 441,5 Donationer 0,0 0,0Finansielle anlægsaktiver Prioritets gæld 0,0 0,0Statsforskrivning 8,7 8,7 Anden langfristet gæld 0,0 0,0Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0Finansielle anlægsaktiver i 8,7 8,7 Langfristet gæld i alt -450,6 -441,5altAnlægsaktiver i alt 482,6 469,5Omsætningsaktiver4 Varebeholdninger 3,3 6,0 Kortfristede gældsposter5 Tilgodehavender 68,5 35,7 Leverandører af varer og -52,9 -46,7tjenesteydelserVærdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld -4,8 -5,5Likvide beholdninger 7 Skyldige feriepenge -38,0 -35,4FF5 Uforrentet konto 49,5 50,9 Reserveret bevilling -9,0 -6,3FF7 Finansieringskonto 1,5 14,8 Igangværende arbejder 0,0 0,0for fremmed regningAndre likvider 3,5 1,2 8 Periodeafgrænsningsposter-1,1 0,0Likvide beholdninger i alt 54,5 66,9 Kortfristet gæld i alt -105,8 -93,9Omsætningsaktiver i alt 126,3 108,6 Gæld i alt -556,4 -535,4Aktiver i alt 608,9 578,1 Passiver i alt -608,9 -578,19 Eventualforpligtelser -17,6 -19,723

3. RegnskabBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 20113.4 EgenkapitalforklaringTabel 8. EgenkapitalforklaringEgenkapital primo 2011 (mio. kr.) 2010 2011Reguleret egenkapital primo+Ændring i reguleret egenkapitalStartkapital ultimo - 8,7 -8,7-8,70-8,70Opskrivninger primo+Ændringer i opskrivningerOpskrivningerReserveret egenkapital primo 0 0+Ændring i reserveret egenkapitalReserveret egenkapital ultimoOverført overskud primo - 5,5 - 8,4+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse+Regulering af det overførte overskud+Overført fra årets resultat-Bortfald af årets resultat 0 0-Udbytte til staten 0 0Overført overskud ultimo -8,4 -6,0Egenkapital ultimo 2011 -17,1 -14,70000000-2,900000002,4Som det fremgår, falder styrelsens egenkapitalsom følge af underskuddet i 2011 på 2,4mio. kr. fra 17,1 mio. kr. til 14,7 mio. kr. Somnævnt ovenfor indgår den del af egenkapitalen,der vedrører overført overskud ultimo,i finansieringen af aftalen om redningsberedskabet2012.Brandbekæmpelse af brændende halm ved nedbrændt ladebygning på gården Rosvang.24

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20113. Regnskab3.5 Opfølgning på likviditetsordningen3.5.1 Opfølgning på lånerammeTabel 9: Udnyttelse af lånerammen2011 (mio. kr.)Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 441,5Låneramme 565,8Udnyttelsesgrad i % 78,0Beredskabsstyrelsen har, som det fremgåraf tabel 9, ultimo 2011 haft en udnyttelse aflånerammen på 78 pct. svarende til en samletlangfristet gæld på 441,5 mio. kr.Denne regnskabsmæssige udnyttelse skal sesi sammenhæng med den faktiske udnyttelseaf lånerammen, som tillige indeholder dendel af materiel indkøbene, der først er bogførtefter datoen 31. december vedrørende 2011indtil lukning af regnskabet. Den faktiske udnyttelseaf lånerammen er med inddragelseheraf 81,4 pct. Både den regnskabsmæssigeog den faktiske udnyttelse af lånerammensvarer til årets forventninger.Beredskabsstyrelsen ved udgangen af 2011en samlet langfristet gæld på FF4 på 441,5mio. kr. Til sammenligning havde Beredskabsstyrelsenved udgangen af 2011 materielle ogimmaterielle anlægsaktiver for 460,7 mio.kr.Forskellen på 19,2 mio. kr. skyldes indkøbteaktiver bogført i periode 12 samt indkøbteaktiver bogført i supplementsperioden. FF4-kontoen er afstemt efter afslutning af periode11 (13-12-2011). Primo 2012 er den langfristedegæld på FF4 kontoen blevet afstemt medværdien af de immaterielle og materielleanlægsaktiver.3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsreglerSom det fremgår af tabel 10 nedenfor havdeTabel 10: Afstemning af likviditetskonti (FF4, FF5 og FF7)Mio. kr.Indestående bankkontipr. 31/12 2011Bogført i SKS ultimo 2011(Inklusiv supplementsperioden)DifferenceFF4 Langfristet gæld -441,5 -460,7 -19,2FF5 Uforrentet konto 50,9 79,1 28,2FF7 Finansieringskonto 14,8 5,8 -9,0I alt -375,8 -375,8 0,03.6 Opfølgning på lønsumsloftTabel 11. Opfølgning på lønsumsloftHovedkonto § 12.41.01 mio. kr.Lønsumsloft FL 293,3Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 293,3Lønsumsforbrug under lønsumsloft 272,7Difference (mindreforbrug) 20,6Akk. opsparing ult. 2010 13,7Akk. opsparing ult. 2011 34,325

3. RegnskabBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011Beredskabsstyrelsen havde i 2011 et samletlønsumsloft på 293,3 mio. kr. Beredskabsstyrelsenslønforbrug udgjorde 272,7 mio. kr.svarende til et mindreforbrug i forhold tillønsumsloftet på 20,6 mio. kr. Beredskabsstyrelsenhar på baggrund af manglende råderumpå den samlede drift ikke anvendt dettelønsumsmindreforbrug og har videreførtstyrelsens restriktive ansættelsespolitik. Dettekan dog ikke i sig selv forklare mindreforbruget.Mindreforbruget skyldes herudoveromlægningen af kantinedrift fra ordinærvirksomhed til indtægtsdækket virksomhed.Dernæst har Beredskabsstyrelsen indtilnovember 2011 udlånt personel til den indtægtsdækkedevirksomhedsopgave medbrandberedskab i Libanon, som ikke belasterlønsumsforbruget. Herudover er feriepengeogmerarbejdsforpligtelserne samlet setfaldet med cirka 3 mio. kr. i 2011. Det akkumuleredemindreforbrug på lønsumsloftet erherefter 34,3 mio. kr. Beredskabsstyrelsenforventer ikke, at der vil blive trukket på detakkumulerede mindreforbrug i 2012 pga., atder er foretaget en del personalereduktioner.Derimod vil der evt. kunne forekomme envis yderligere forøgelse af det akkumuleredemindreforbrug.Assistance efter oversvømmelse i hovedstadsområdet i juli.Tabel 12 Bevillingsregnskab (§12.41.01)2010 2011 2012Regnskab Budget (FL+ TB) Regnskab BudgetNettoudgiftsbevilling 532,7 521,6 521,6 507,3Nettoforbrug af-5,5 9,00 2,7 0reservationIndtægter 112,4 61,6 89,2 61,4Udgifter 636,7 592,2 615,9 571,7Årets resultat 2,9 0 -2,4 -3,03.7 BevillingsregnskabBeredskabsstyrelsen havde i 2011 en samletnettoudgiftsbevilling på 524,3 mio. kr. inklusivforbrug af reserveret bevilling. Herudover fikBeredskabsstyrelsen indtægter for i alt 89,2mio. kr., svarende til en samlet omkostning på613,5 mio. kr. Beredskabsstyrelsens havdei 2011 omkostninger for i alt 615,9 mio. kr.,svarende til et merforbrug på 2,4 mio. kr.Merforbruget svarer som nævnt i afsnit 1.3 tilmålsætningen fra de økonomiske rammer iaftalen om redningsberedskabet i 2011.Beredskabsstyrelsens realiserede indtægteroverstiger de budgetterede indtægter med29,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes blandt andetindtægter i forbindelse med de mange internationaleindsatser, styrelsen har deltaget i2011, hvor udgifterne finansieres af indtægterfra Udenrigsministeriet m.fl.På udgiftssiden ses en tilsvarende stigningafledt af Beredskabsstyrelsens internationaleindsatser i 2011, der modsvarer indtægtsforøgelsen.Det bemærkes, at Beredskabsstyrelsen pånuværende tidspunkt forventer et underskudi 2012 på 3 mio. kr. jf., aftalen om Redningsberedskabetfor 2012.26

5. NoterBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 20115. Noter5.1 Noter til balancenNote 1: Udgifter til internationale assistancerDer har været omkostninger for 18,3 mio. kr.til internationale assistancer i 2011. Udgifternetil de enkelte assistancer har bortset fraLibanon Brandberedskab været forholdsvisbegrænset set i forhold til 2010, hvor der varen ekstraordinær høj og omkostningskrævendeinternational aktivitet.Det skal bemærkes, at note l udelukkendeviser assistancer, der har påvirket regnskabetfor 2011. Det bemærkes, at visse assistancerer påbegyndt i 2010. Endvidere er ikke alleassistancer blevet afsluttet i 2011.Note 1: Udgifter til internationale assistancerInternationale assistancer 2011 Udgifter (mio. kr.) FinansieringLibanon Brandberedskab 11,8 ForsvarskommandoenMobile nødhospitaler til Pakistan 2,1 UdenrigsministerietBasecamp til Pakistan 0,8 UdenrigsministerietGrænsebeskyttelse i Grækenland (Frontex) 1,0 EUDiverse indsatser vedr. jordskælv i Japan 0,8 EU samt selvfinansieringJordskælv i Tyrkiet 0,6 UdenrigsministerietNødlejre i Etiopien 0,6 UdenrigsministerietHjælp til civile i Libyen 0,3 UdenrigsministerietStøtte til landbrug i Afghanistan 0,2 Hjemmeværnskommandoensamt selvfinansieringEvaluering af oversvømmelser i Pakistan 0,1. Udenrigsministeriet og EUI alt internationale indsatser 18,328

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20115. NoterNote 2: Immaterielle anlægsaktiver(1000 kr.) FærdiggjorteudviklingsprojekterErhvervedekoncessioner,patenter, licenser m.v.I altKostpris 49.983 940 50.923Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0 0 0Tilgang 1.584 0 1.584Afgang 0 0 0Kostpris pr. 31.12.2011 51.567 940 52.507Akkumulerede afskrivninger - 32.573 -829 -33.402Akkumulerede nedskrivninger 0 0 0Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2011 - 32.573 -829 -33.402Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011 18.994 111 19.105Årets afskrivninger 6.045 121 6.166Årets nedskrivninger 0 0 0Årets af- og nedskrivninger 6.045 121 6.166(1000 kr.) Udviklingsprojekterunder udførelsePrimo saldo pr. 1. januar 2011 75Tilgang 866Nedskrivninger 0Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - 751Kostpris pr. 31. december 2011 19029

5. NoterBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011Note 3: Materielle anlægsaktiver(1000 kr.) Grunde,arealer ogbygningerInfrastrukturProduktionsanlægogmaskinerTranportmaterielInventarogIT-udstyrI altKostpris 268.059 0 569.530 96.089 29.631 963.309Primokorrektioner ogflytning ml. bogføringskredse0 0 0 0 0 0Tilgang 14.883 0 25.043 8.122 2.357 50.405Afgang 0 0 - 6.186 - 2.939 - 52 -9.177Kostpris pr.31.12.2011282.942 0 588.387 101.272 31.936 1.004.537Akkumulerede afskrivninger- 34.494 0 - 433.376 -77.290 - 22.892 - 568.052Akkumulerede nedskrivninger- 9.529 0 - 2.159 - 4 0 - 11.692Akkumulerede afog- 44.023 0 - 435.535 -77.294 - 22.892 - 579.744nedskrivninger31.12.2010Regnskabsmæssig 238.919 0 152.852 23.978 9.044 424.793værdi pr. 31.12.20110Årets afskrivninger 6.528 0 38.809 4.818 4.893 56.048Årets nedskrivninger 680 0 109 0 0 789Årets af- og nedskrivninger7.208 0 39.918 4.818 4.893 56.837(1000 kr.) Igangværende arbejder for egen regningPrimo saldo pr. 1. januar 2011 18.733Tilgang 31.177Nedskrivninger 0Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - 33.255Kostpris pr. 31. december 2011 16.655Beredskabsstyrelsen foretog i 2011 en vurderingaf de økonomiske fordele og ulemper,der er ved at nedlægge Beredskabsstyrelsenssærlige anlægsbunker for materielindkøbmindre end 50.000 kr. Vurderingenblev afledt af, at det i Finansministerietsafbureaukratiseringsplan, ”Enkel administrationi staten” fra januar 2010, og Økonomistyrelsensefterfølgende vejledning fra februar2010, ”Håndtering af IT-bunkning” fremgik, atdet fremover ville være muligt at nedlæggesåvel den obligatoriske IT-bunke, som Beredskabsstyrelsenssærlige frivillige bunker.Konklusionen herpå var, at nedlæggelsen vilmedføre såvel en økonomisk som en administrativgevinst.Med udgangspunkt heri har Beredskabsstyrelsenvalgt at nedlægge de frivillige anlægsbunker,svarende til i alt syv anlægsbunkermed virkning fra 1. januar 2011. Der er ikkei regnskabsåret 2011 bogført nye anlægsbunkerpå produktionsanlæg- og maskinersamt inventar og IT.Note 3a: Grunde, arealer og bygningerVærdien af anlægsbogføringsgruppengrunde og arealer og bygninger er stegetmed 7,7 mio. kr. Investeringerne vedrøreren række større byggearbejder ved Beredskabsstyrelsensdecentrale afdelinger ogved Beredskabsstyrelsen i Birkerød. Daafskrivningsperioden for bygninger er, heltop til 50 år, vil en investering i denne anlægsbogføringsgruppeikke modsvares af tilsvarendeafskrivninger.30

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20115. NoterNote 4: vedr. forøgelse af varebeholdningerForøgelsen af værdien af varebeholdningerskyldes, at Beredskabsstyrelsen, i 2011har oprettet et særligt reservedelslager tilbrug for det landsdækkende varslingssystem.Beredskabsstyrelsen overtog reservedelslageretifm. at driftsopgaven blev udbudti 2010. Reservedelene er fysisk placeret vedDansk Kabel TV i Albertslund, der nu drifteropgaven.Note 5: tilgodehavendeDet store fald i tilgodehavender fra 2010 til2011 skyldes primært de mange internationaleassistancer i 2010. Ultimo 2010 blev derudsendt fakturaer vedr. assistancerne, hvorindbetalingerne først blev modtaget i 2011.Der har ikke været tilsvarende tilgodehavenderpå internationale assistancer i 2011, somi 2010.Note 6: Hensatte forpligtelserDer er hensat for i alt 28,0 mio. kr. i 2011,hvilket er et fald i forhold til 2010 på 7,4 mio.kr. Hensættelserne vedrører:1: Løn, personalemæssige tilpasningerm.v.:• 5,9 mio. kr. vedrørende udmøntningen aflønforhandlingsrunde og cheflønspulje i2012 vedrørende opgaver udført i 2011.• 7,1 mio. kr. vedrørende videreførelse afden i 2010 oprettede særlige omstillingspuljetil personalemæssige tilpasningersom følge af økonomien i aftalen for redningsberedskabet2011 og 2012.2: Internationale indsatser:• 8,9 mio. kr. vedrørende fremskrevne afskrivningerog renteudgifter i forbindelsemed genindkøbt og aktiveret materiel i2011 afledt af Pakistan-missionen i 2010.Hensættelsen er en videreførelse fra 2010til genindkøb af basecampudstyr, vandrensningsudstyrog lejrdele til hospital ogvil blive anvendt i 2012 og fremefter.3: Diverse:• 1,5 mio. kr. vedrørende nedlæggelseaf Kriseinfo som følge af aftalen for redningsberedskabet2012. Kriseinfo.dk blevoprettet som en tværgående portal forkriseinformation og fungerede indtil 1.januar 2012 som myndighedernes samledeindgang til informationer om kriserog katastrofer eller usædvanlige hændelseri hele landet. Det kunne f.eks. være enstørre vandforurening, orkanvarsler, udslipaf farlige stoffer etc. Lukningen af kriseinfo.dkbetyder, at myndighederne i tilfældeaf en krise ikke længere vil bringe informationertil borgerne via hjemmesidenwww.kriseinfo.dk, men via myndighedernesegne hjemmesider.• 3,2 mio. kr. vedrørende merudgift for denøvrige drift i 2012 som følge af beslutningeni 2011 om nedlæggelsen af Beredskabsstyrelsensanlægsbunker.• 1,4 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling tilForsvarskommandoen i forbindelse medafregning af Libanon brandberedskabetsamt eventuelle ekstra omkostninger i2012 som følge af nedlukningen af brandberedskabeti 2011.Note 7: Skyldige feriepengeI forhold til sidste år er feriepengeforpligtelsenblevet reduceret med 2,6 mio. kr.Beredskabsstyrelsen har som i Årsrapport2010 anvendt metode 2, detailopgørelsesmetoden.Der henvises til vejledning fra Økonomistyrelsenfra oktober 2010 om beregningog bogføring af feriepengeforpligtelsen.Note 8: vedr. PeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposten fra 2010 er brugti 2011. Posten vedrørte forudbetaling fra Trygfondentil undervisningsmateriale (Ild – enfarlig ven) til grundskolens 4. og 5. klassetrinfor at øge brandsikkerheden i Danmark.Note 9: EventualforpligtelserBeredskabsstyrelsen lejer etablissementer,hvor der til lejemålet er knyttet en oprydningsforpligtelse.Der er ikke sket ændringeri omfanget heraf i 2011. Eventualforpligtelsener derfor prisreguleret til 2011 prisniveau ogudgør 18,7 mio. kr.Herudover kan der muligvis være en forpligtelsevedr. Beredskabsstyrelsens tjenestemandspensionertil størrelsesordenencirka 1 mio. kr. Spørgsmålet afklares p.t. isamarbejde med Rigsrevisionen. Den samledeeventualforpligtelse er således fastsat til19,7 mio. kr.31

5. NoterBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011Supplerende note vedr. hændelser efterårsregnskabets afslutningNedenstående konteringer er erkendt isupplementsperiode 13a eller 13c, dvs. førregnskabet formelt blev lukket. Beredskabsstyrelsenhar vurderet, at de ingen eller kunmarginal betydning havde for årsregnskabetfor 2011, og derfor ikke omposteret i periode13 b.• Statens Administration har den 20. februar2012 (sidste dag i periode 13c) udsendten meddelelse om, at alle statsinstitutionerhar modtaget 2 indbetalinger fraATP (Samlet Betaling) vedr. indbetaltefinansieringsbidrag for AER og AES 2011.Begge poster vil blive bogført på 2232xx i2012 regnskabet. De 2 returnerede beløber på henholdsvis kr. 45.521,57 for AERog 11.207,79 for AES.• Enkelte fejlkonteringer på hovedprodukter,sted og aktiviteter uden driftsmæssigeffekt for resultatet 2011• En fejlkontering på kr. 35.074 som skullehave været på indtægtsdækket virksomhedi stedet for på ordinær virksomhed• Fejlkontering af igangværende arbejde,som medfører en driftseffekt på kr.12.604,09 i regnskabet 2011 i kraft af tab.Statens Administration har efter periode13c haft bemærkninger vedrørendemomshåndtering ved fordelingen mellemIFR-moms og toldmoms, der dog ikke hardriftsmæssig effekt for Beredskabsstyrelsensårsregnskab. Det er Statens Administration,der foretager momssandsynliggørelsefor Beredskabsstyrelsen.• I forbindelse med lukning af ”Videncenterfor specialkøretøjer” blev optællingen afreservedelslageret ved denne afdelingudskudt til primo 2012 med henblik påat udarbejde en samlet opgørelse efterprojektet var helt afsluttet• Et beløb vedrørende udbetaling af overarbejdei december på kr. 106.250,80 blevfejlagtigt konteret i 2012 i stedet for 2011.5.2 Indtægtsdækket virksomhedBeredskabsstyrelsen har i 2011 haft storfokus på konteringspraksis på regnskabet forindtægtsdækket virksomhed og har foretagetflere controllingsbesøg på de decentraleafdelinger. Hertil har styrelsen i samarbejdemed et eksternt konsulentfirma analyseretøkonomistyringen på området ved frivillighedscentreti Hedehusene, BeredskabsstyrelsenHedehusene.Tabel 13: Indtægtsdækket virksomhed (1000 kr.)Ordninger medUltimo (løbende priser)indtægtsdækketvirksomhed2008 2009 2010 2011Kursusvirksomhed 2.536 3.124 642 2.560Assistancer 809 174 426 237Udlejning, faciliteter 2.270 745 1.471 1.628Udlejning, materiel/mundering 147 458 185 4Cafeteria (udbud) -314 269 494 709Rengøring (udbud) 60 153 -66 -40Øvrige 1.914 -147 -325 271Årets resultat 7.422 4.776 2.827 5.369Akkumuleret resultat 7.422 12.198 15.025 20.39432

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20115. NoterKursusvirksomhed: Stigningen i indtægternevedr. kursusvirksomhed skyldes, at kursuscentereti Snekkersten i 2011 har haft storeindtægter fra to EU-kurser, en indtægt fra etkursus afholdt for Udenrigsministeriet samt etafholdt kollegastøttekursus.Udlejning af faciliteter: En stor del afdenne indtægt i 2011 skyldes, at BeredskabsstyrelsensTekniske Skole har udlejet øvelsesområdettil et hollandsk hold for Urban SearchAnd Rescue (USAR). Dette hold har ifm. USARcertificeringbidraget med en omsætning påudlejning af faciliteter på 1,1 mio. kr.Underskuddet på rengøring skyldes, atBeredskabsstyrelsen Nordjylland har udliciteretopgaven til privat firma, hvor de harferieafregnet en medarbejder.5.3 Gebyrfinansieret virksomhedBeredskabsstyrelsen har ikke gebyrfinansieretvirksomhed.5.4 Tilskudsfinansieret aktiviteterBeredskabsstyrelsen har ikke tilskudsfinansieretaktiviteter.5.5 Forelagte investeringerBeredskabsstyrelsen har ikke forelagte investeringer.5.6 Supplerende bilagNedenfor er vist Beredskabsstyrelsens bevillingog omkostninger fordelt på underkonti oghovedopgaver.Overskuddet for posten øvrige skyldesændringer i konteringspraksis til mere retvisendekontering ved Kursuscenter Snekkerstenog overskud vedr. internationale opgaverpå 530.000 kr.Tabel 14: Bevillingsregnskab pr. hovedopgave (mio. kr.)Hovedopgaver Nettobevilling Regnskab1. Operativt beredskab 316,7 343,72. Skolevirksomhed 55,9 38,53. Myndighedsopgaver 82,2 76,04. Støtteopgaver 65,7 69,6Underkonto 10. Almindelig virksomhedUnderkonto 60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet 3,8 4,3Underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed -5,4Total 524,3 526,7Resultat, netto -2,433

5. NoterBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011Beredskabsstyrelsens opgavehierarki har,som vist i tabel 15, fire niveauer:1. Fire hovedopgaver2. Fjorten hovedformål3. Hovedprodukter4. Aktiviteter/delprodukterDen hierarkiske opbygning muliggør aggregeringopad (dvs. mod venstre i tabel 15).Resultatkravene er knyttet til samme hierarki,ligesom styrelsens produktrelaterede kontoplanfølger hierarkiet.Mange udgifter til løn og øvrig drift kankonteres direkte på et delprodukt eller enaktivitet i hierarkiets laveste niveau. Andrefordeles fra registreringskonti kaldet ”fællestil fordeling” til de relevante hovedprodukter.Som fordelingsnøgle bruges f.eks. kursisttimereller sammensætningen af anlægsaktivernepå hovedformålsniveau. Langt defleste fordelingsnøgler er dog baseret påmedarbejdernes tidsforbrug. Styrelsen haret time/sag-system, hvor alle medarbejdereregistrerer den medgåede tid på delprodukter/aktiviteter.Herved kan lønomkostningerregistreres eller fordeles på de relevantehovedprodukter. Timetal benyttes endvideretil at fordele fra ”fælles til fordeling”. Til fordelingaf afskrivninger og renter benyttes ennøgle, der tager udgangspunkt i de bogførteværdier af anlægsaktiverne samt en inddelingaf disse aktiver på hovedformål. Afskrivningerog renteomkostningerne fordeles herefterud på hovedformålsniveau efter de bogførteværdier pr. 31. december 2011.Ift. 2010 opgørelsen er der i 2011 fordeltpunkt 4.1 hjælpefunktioner på udadrettedehovedformål og aktiviteter pr. hovedopgaverjf., økonomiske administrativvejledning ”Om opgørelse af administrativeudgifter(fællesudgifter)”.På underkonto 60 Sikkerhedsamarbejdeudgiftføres sikkerhedssamarbejde med enrække lande på Balkan. Udgifterne på kontoenmodsvares af overførsler fra 12.21.01.50Forsvarskommandoen, Global ramme. Beredskabsstyrelsenhar i 2011 afholdt udgifter fori alt 4,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på0,5 mio. kr., jf. bevillingsafregningstabel ovenfor.I 2011 er gennemført projekter i Bosnien,Makedonien, Montenegro og Kosovo.Tabel 15: Beredskabsstyrelsens opgavehierarki 2011HovedopgaverProdukter/eksterne effekterHovedformålHovedprodukt/-aktiviteterOperativt beredskab 1 Statsligt assistanceberedskab 11xx + 13xx2 Uddannelse af værnepligtige 12xx7 Nukleart beredskab 17xx9 Kemisk beredskab 20xx14 Kommunale støttepunkter 25xxUddannelsesvirksomhed(eksklusiv uddannelse af statsligt personel) 4Uddannelse af personel fra detkommunale beredskab m.fl.Myndighedsopgaver 5 Forebyggelse 15xx6 Tilsyn og beredskabsplanlægning 16xx + 28xx8 Varslingsberedskabet 18xx10 Internationalt beredskab 21xx11 Beredskabsudvikling/CBRN 22xx + 27xx12 Frivillige i redningsberedskabet 23xxStøtteopgaver 98 Hjælpefunktioner 98xx99 Generel ledelse og administration 99xx14xx34

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20115. NoterTabel 16. Resultatkontraktens målopfyldelseNedenstående skema viser for hvert måresultat, opfyldelsesgrad, vægtning og densamlede andel af vægtpoint. De resultatmål,som er opfyldt, er markeret med grøn farve, delvis opfyldte med gul og ikke opfyldtemed rød .Tabel 16: Resultatkontraktens målopfyldelseResultatkontrakt 2011fordelt påhovedopgaverOperativt beredskab 99,7%Fuld målopfyldelse, når: Resultat OpfyldelsesgradOpfyldelsesstatusVedrørende det operative beredskab skal det statslige redningsberedskab – som en del af det niveaudelte beredskab– fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer,herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over forstørre ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt. Som led heri skal styrelsen fortsattilbyde en kompetencegivende værnepligtsuddannelse, der er nyttig for samfundet og redningsberedskabet, og somsamtidig opleves som anvendelig, interessant og tidssvarende af den værnepligtige.1.1 (K) Responstider fordet statslige redningsberedskab.1.2 (K) Rekvirenttilfredshedmed beredskabscentrenesassistancer.1.3 (K) Anvendelse afstatslige frivillige.1.4 (A) Præcision i antalletaf gennemførendeværnepligtige.1.5 (K) De værnepligtigeskal være uddannet bedstmuligt til at kunne indgåi redningsberedskabetsåvel i tjenestetiden somefter aftjent værnepligt i48-timers beredskabet,eller som frivillig elleransat i redningsberedskabet.1.6 (E) Måling af effektenaf værnepligtsuddannelsen..100 % af niveau 2 assistancerskal være fremme efter 1 time,98 % af niveau 3 assistancerneskal være fremme efter 2timer.Alle centre har mindst 95%rekvirenter, der er tilfredseeller meget tilfredse.Der skal ved mindst 25% af assistancerneanvendes frivillige.Antallet af værnepligtsuddannedeafviger maksimalt2% fra 750.85 pct. af de gennemførteværnepligtige har beståetfunktionsuddannelse indsats,85 pct. har bestået funktionsuddannelseredning og 65pct. har været udstationeretved et kommunalt beredskabeller Falck.Mindst 80% af de værnepligtigeer enige i, at uddannelsenhar kvalificeret dembedre til at håndtere situationeri redningsberedskabet ogdet civile liv.91 % af niveau 2 assistancervar fremme efter1 time, mens 97 % afniveau 3 assistancernevar fremme inden for 2timer.96% af rekvirenternehar været tilfredse ellermeget tilfredse.Frivillige har væretanvendt ved 44 % af alleassistancer.Antallet af værnpligtsuddannedeer 751, ogafviger dermed med0,13 %.90,4 pct. af de gennemførteværnepligtige harbestået funktionsuddannelseindsats, 89,9 pct.har bestået funktionsuddannelseredning og 84pct. har været udstationeretved et kommunalt.beredskab eller Falck.88,8% af de værnepligtigeer enige i, atuddannelsen har kvalificeretdem bedre til athåndtere situationer iredningsberedskabetog det civile liv.97,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%35

5. NoterBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011Resultatkontrakt2011 fordelt påhovedopgaver1.7 (A) Beredskabsstyrelsenskalsikre en opdateretfunktion af det permanentemålesystem(PMS).1.7 (K) De værnepligtigeskal være uddannetbedst muligttil at kunne indgå iredningsberedskabetsåvel i tjenestetidensom efter aftjentværnepligt i 48-timersberedskabet,eller som frivilligeller ansat i redningsberedskabet.Måleudstyr er købt. 11målestationer og 2 filtermålestationerer udskiftetog opdaterede med nytsoftware.85 % af de gennemførteværnepligtige har beståetfunktionsuddannelse indsats,85 % har bestået funktionsuddannelseredningog 65 % har været udstationeretved et kommunaltberedskab eller Falck.Måleudstyr er købt. 11målestationer og 2 filtermålestationerer udskiftetog opdaterede med nytsoftware.Resultatmålet er opfyldt,idet 85 % af de værnepligtigehar beståetden afsluttende prøve ifunktionsuddannelsenindsats, 90 % har beståetfunktionsuddannelseredning, mens 84 % harværet udstationeret.100,0%100,0%Fuld målopfyldelse, når: Resultat OpfyldelsesgradOpfyldelsesstatusOpfyldelsesstatusResultatkontrakt2011 fordelt påhovedopgaverUddannelsesvirksomhedFuld målopfyldelse,når:ResultatOpfyldelsesgrad96,4%For uddannelsesvirksomhed skal styrelsen øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser,temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling afajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læringog ressourceanvendelse.2.1 (E) Effektmåling afde beredskabsfagligeuddannelsers betydning.2.2 (Pr) Kapacitetsudnyttelsenpå BeredskabsstyrelsensTekniskeSkole og Beredskabsstyrelsenskursusejendomi Snekkerstener udnyttet.Mindst 75% af kursisternemener at deerhvervede kompetencernyttiggøres ifm.opgavevaretagelsen iberedskabet.Mindst 80% af kapacitetener udnyttet.78,1 % af kursisternemener at de erhvervedekompetencernyttiggøres ifm. opgavevaretagelseni beredskabet.76% af kapaciteten erudnyttet.100,0%92,8%36

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20115. NoterOpfyldelsesstatusResultatkontrakt2011 fordelt påhovedopgaverMyndighedsopgaver85,7%Fuld målopfyldelse Resultat OpfyldelsesgradPå tilsyns- og rådgivningsområdet skal styrelsen udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samtkoordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer gennem en systematiskindsamling, bearbejdning og formidling af viden.3.1 (K) Sagsbehandlingstiderpå forebyggelsesområdet.3.2 (E) Beredskabsstyrelsenskaldels sikre, at denbrandforebyggendekommunikations- ogkampagneindsatsøger forståelsen forbrandssikkerhedhos børn i børnehaveklassen,delsskabe grundlag forvidereudvikling af deteksisterende undervisningsmateriale.3.3 (E) Øvelsesforummetsvirke skal værekendt, og aktiviteterneskal bidrage tilat fremme øvelseskulturenhos de enkelteaktører.3.4 (A) Afholdelse afkrisestyringsøvelse2011 (KRISØV. 2011)3.5 (A) Kvaliteten iBeredskabsstyrelsensvaretagelse af tilsynogrådgivningarbejdetover for kommunernei relation tilden risikobaserededimensionering skalyderligere optimeres.Brandteknisk godkendelse; Mindst80% af henvendelser er behandletinden for 10 dage, og dengennemsnitlige sagsbehandlingstidikke overstiger 15 dage. Sikkerhedsdokumenter:Mindst 80% afhenvendelser er behandlet indenfor 20 dage, og den gennemsnitligesagsbehandlingstid ikke overstiger22 dage.Mindst 30 % af Danmarks grundskoleranvender undervisningsmaterialet.Mindst 75 % af lærernevurderer, at materialet har medvirkettil at ændre børnenes adfærd.Mindst 80 % af lærerne angiver, atde vil bruge materialet næste år.Mindst 75 pct. af interessenternetilkendegiver at have generelt kendskabtil øvelsesforummets virke.Mindst 75 pct. af interessenterne angiver,at samarbejdet med øvelsesforummethar bidraget positivt.Krisestyringsøvelsen er planlagtog gennemført. Der er foretagetevaluering.Der er gennemført en undersøgelseaf kommunernes tilfredshed. Derforeligger en rapport med styrelsensanbefalinger til styrelsensfremtidige tilsyn og rådgivning påområdet.Brandteknisk godkendelse;77,4% afhenvendelser varbehandlet indenfor 10 dage, og dengennemsnitlige sagsbehandlingstidvar10,7 dage. Sikkerhedsdokumenter:80%af henvendelser varbehandlet inden for 20dage, og den gennemsnitligesagsbehandlingstidoversteg ikke22 dage.33 % af Danmarksgrundskoler anvenderundervisningsmaterialet.65 % af lærernevurderer, at materialethar medvirket tilat ændre børnenesadfærd, mens 97 % aflærerne angiver, at devil bruge materialetnæste år.87,5 % af interessenternetilkendegiver athave generelt kendskabtil øvelsesforummetsvirke. 87,1 % afinteressenterne angiver,at samarbejdetmed øvelsesforummethar bidraget positivt.Krisestyringsøvelsener planlagt oggennemført. Der erforetaget evaluering.Der er gennemført enundersøgelse af kommunernestilfredshed.Der foreligger enrapport med styrelsensanbefalinger tilstyrelsens fremtidigetilsyn og rådgivningpå området.50,0%50,0%100,0%100,0%100,0%37

5. NoterBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011Resultatkontrakt 2011fordelt på hovedopgaver3.6(A):Beredskabsstyrelsenskal i samarbejde medForsvarsministerietsdepartement bidrage tilDanmarks aktive deltagelsei det internationaleberedskabssamarbejde,særligt ift planlægning afDanmarks EU-formandskabi 2012.ResultatFuld målopfyldelseOpfyldelsesgradOpfyldelsesstatusUdarbejdelse afprojektbeskrivelse,herunder aktivitets-og tidsplan.Udarbejdet tema ogplanlagt EU-workshop.Gennemført 2halvårlige orienterings-og strategimøder.Projektbeskrivelse,herunder aktivitets- og tidsplanforeligger. Tematiseringog plan af EU-workshopforeligger.2 halvårlige orienterings-og strategimøderer gennemført.100,0%3.7 (K) Sirenevarslingssystemetskal bevare denhøjst mulige grad af funktionalitetunder den nyevedligeholdelseskontrakt.Antallet af sirenersom fungerertilfredstillende på”store hyledag” ogantal af sirener, somvar fejlrettet indenfor de fastsatteresponstider.1 ud af 1096 sirener hyledeikke, som forventet, alle sirenervar fejlrettet inden forde fastsatte responstider.99,95%Resultatkontrakt 2011fordelt på hovedopgaverResultatStøtteopgaver 80,0%Fuld målopfyldelseOpfyldelsesgradOpfyldelsesstatusBeredskabsstyrelsen skal fremme sin mission og efterleve sine værdier med en ressourcebevidst effektivitet. Organisationenskal være let at overskue og fleksibel i forhold til opgaverne. Den skal være fremadrettet og tiltrækkende forengagerede, dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere, der kan lide at skabe resultater, og som ønsker en konstantog målrettet kompetenceudvikling.4.1 (K) Brugerne af Beredskabsstyrelsenshjemmesideskal opleve høj nytteværdi, oghjemmesiden skal understøtteog kvalificere styrelsensopgavevaretagelse.4.2 (P) Der gennemføresFOKUS-samtaler og udarbejdesindividuelle handlingsplanerfor at sikre, at dersker en målrettet, systematiskog strategisk kompetenceudvikling.4.3 (P) For at sikre det lavestmulige sygefravær i Beredskabsstyrelsenskal derkontinuerligt være fokus påforebyggende initiativer oghåndteringen af et for højtsygefravær.Beredskabsstyrelsensnye hjemmesideopnår 4 udaf 5 netkroner. Derer lanceret en nyversion af hjemmesidensenest 3måneder efter, atFMN har stillet dentekniske planformtil rådighed.Der er med baggrundi de gennemførteFOKUS-samtalerudarbejdetindividuelle handleplanerfor samtligemedarbejdere.Det gennemsnitligeantal sygedage pr.medarbejder er 5,0eller mindre (ekskl.langtidssyge ogansatte på særligevilkår).Der er udelukkende effektueretmåling af 3 områder,og Beredskabsstyrelsen harderfor opnået 3 netkroner.Der er med baggrund i degennemførte FOKUS-samtalerudarbejdet individuellehandleplaner for samtligemedarbejdere.Resultatmålet er opfyldt, idetsygefraværet for Beredskabsstyrelsenblev etgennemsnit antal sygedagepå 4,9 i 2011.40,0%100,0%100,0%38

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20115. Noter39

7Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011