à RSRAPPORT 2011 - Beredskabsstyrelsen

3. RegnskabBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 2011Beredskabsstyrelsen havde i 2011 et samletlønsumsloft på 293,3 mio. kr. Beredskabsstyrelsenslønforbrug udgjorde 272,7 mio. kr.svarende til et mindreforbrug i forhold tillønsumsloftet på 20,6 mio. kr. Beredskabsstyrelsenhar på baggrund af manglende råderumpå den samlede drift ikke anvendt dettelønsumsmindreforbrug og har videreførtstyrelsens restriktive ansættelsespolitik. Dettekan dog ikke i sig selv forklare mindreforbruget.Mindreforbruget skyldes herudoveromlægningen af kantinedrift fra ordinærvirksomhed til indtægtsdækket virksomhed.Dernæst har Beredskabsstyrelsen indtilnovember 2011 udlånt personel til den indtægtsdækkedevirksomhedsopgave medbrandberedskab i Libanon, som ikke belasterlønsumsforbruget. Herudover er feriepengeogmerarbejdsforpligtelserne samlet setfaldet med cirka 3 mio. kr. i 2011. Det akkumuleredemindreforbrug på lønsumsloftet erherefter 34,3 mio. kr. Beredskabsstyrelsenforventer ikke, at der vil blive trukket på detakkumulerede mindreforbrug i 2012 pga., atder er foretaget en del personalereduktioner.Derimod vil der evt. kunne forekomme envis yderligere forøgelse af det akkumuleredemindreforbrug.Assistance efter oversvømmelse i hovedstadsområdet i juli.Tabel 12 Bevillingsregnskab (§12.41.01)2010 2011 2012Regnskab Budget (FL+ TB) Regnskab BudgetNettoudgiftsbevilling 532,7 521,6 521,6 507,3Nettoforbrug af-5,5 9,00 2,7 0reservationIndtægter 112,4 61,6 89,2 61,4Udgifter 636,7 592,2 615,9 571,7Årets resultat 2,9 0 -2,4 -3,03.7 BevillingsregnskabBeredskabsstyrelsen havde i 2011 en samletnettoudgiftsbevilling på 524,3 mio. kr. inklusivforbrug af reserveret bevilling. Herudover fikBeredskabsstyrelsen indtægter for i alt 89,2mio. kr., svarende til en samlet omkostning på613,5 mio. kr. Beredskabsstyrelsens havdei 2011 omkostninger for i alt 615,9 mio. kr.,svarende til et merforbrug på 2,4 mio. kr.Merforbruget svarer som nævnt i afsnit 1.3 tilmålsætningen fra de økonomiske rammer iaftalen om redningsberedskabet i 2011.Beredskabsstyrelsens realiserede indtægteroverstiger de budgetterede indtægter med29,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes blandt andetindtægter i forbindelse med de mange internationaleindsatser, styrelsen har deltaget i2011, hvor udgifterne finansieres af indtægterfra Udenrigsministeriet m.fl.På udgiftssiden ses en tilsvarende stigningafledt af Beredskabsstyrelsens internationaleindsatser i 2011, der modsvarer indtægtsforøgelsen.Det bemærkes, at Beredskabsstyrelsen pånuværende tidspunkt forventer et underskudi 2012 på 3 mio. kr. jf., aftalen om Redningsberedskabetfor 2012.26