à RSRAPPORT 2011 - Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen | Årsrapport 20112. Målrapportering2. MÅLRAPPORTERING2.1 Målrapportering 1. del: SkematiskoversigtBeredskabsstyrelsens resultatkontrakt for2011 indeholder i alt 19 resultatmål. Som tabel4 viser, er 13 mål fuldt opfyldt og 6 er delvistopfyldt, mens ingen mål ikke er opfyldt. Hvertresultatmål tildeles en vægt. Den samledevægtede målopfyldelse for året er 92,8 pct.,hvilket anses for tilfredsstillende.Beredskabsstyrelsens resultatkontrakt i 2011afspejler, at Beredskabsstyrelsens styringsgrundlager begrænset til en ét-årig aftale.Dette betyder, at resultatkontraktens mål ermeget snævert relateret til Beredskabsstyrelsenskerneopgaver og en konsolideringheraf. Nødvendigheden af denne prioriteringunderstreges af aftalens indsnævring afBeredskabsstyrelsens økonomiske råderum.Den samlede målopfyldelse på 92,8 pct. erdermed et udtryk for, at Beredskabsstyrelseni vidt omfang har formået at fastholde niveauetfor opgavevaretagelsen af kerneopgaverne i2011 samtidig med implementeringen af denet-årige forlængelse af den politiske aftale omredningsberedskabet, herunder reduktionenaf de økonomiske rammer for styrelsens virksomhed.Som det fremgår af tabel 4, er denrealiserede målopfyldelsesgrad for henholdsvismyndigheds- og støtteopgaverne lavereend for det operative område og uddannelsesområdet.Forskellen på hovedopgavernesmålopfyldelsesgrad afspejler dels behovet foret optimalt fungerende beredskab, herunderværnepligtsuddannelsen, og dermed enprioritering inden for styrelsens reducerederessourcer, dels eksterne forholds påvirkningaf styrelsens opgavevaretagelse, der særligthar haft indflydelse på den brandtekniskesagsbehandling og kapacitetsudnyttelsen afBeredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev.En nærmere gennemgang af samtlige resultatmålsmålopfyldelse fremgår af afsnit 5.6,tabel 16.Tabel 4. Målopfyldelse opdelt på antal målProdukt/opgaveOpfyldteresultatmålDelvist opfyldteresultatmålIkke opfyldteresultatmålRealiseretmålopfyldelseradAntal Antal Antal Procentpoint1. Operativt6 1 0 99,6 %beredskab2. Uddannelsesvirksomhed1 1 0 96,4 %3. Myndighedsopgaver4 3 0 87,5 %4. Støtteopgaver2 1 0 80,0 %I alt 13 6 0 92,8 %15