à RSRAPPORT 2011 - Beredskabsstyrelsen

1. BeretningBeredskabsstyrelsen | Årsrapport 20111.4 Opgaver og ressourcer1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigtTabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaverHovedopgaver(mio. kr.)IndtægtsførtbevillingØvrigeindtægterOmkostningerAndel af åretsoverskudOperativt beredskab 316,7 0,0 343,7 -27,0Uddannelsesvirksomhed 55,9 0,0 38,5 17,4Myndighedsopgaver 82,2 0,0 76,0 6,2Generel ledelse ogadministration(Støtteopgaver)65,7 0,0 69,6 -3,9I alt 520,5 0,0 527,8 -7,3Tabel 2 viser udviklingen fordelt på hovedopgavermellem den budgetterede bevilling påBeredskabsstyrelsens almindelige virksomhedunderkonto 10, og de realiserede omkostningeri 2011, dvs. de faktiske nettoomkostninger(omkostninger minus indtægter).En væsentlig forudsætning for tallene i tabel2 er, at de bygger på Beredskabsstyrelsensomkostningsfordelingsmodel, der fordeleralle Beredskabsstyrelsens omkostninger, jf.styrelsens opgavehierarki beskrevet i afsnit5.6. Omkostningsfordelingen sikrer, atBeredskabsstyrelsen kan opgøre præcist,hvad styrelsens opgaver koster. Der er taleom en fordeling baseret på tidsregistreringaf alle medarbejderes ressourceanvendelsetil styrelsens opgaver, afskrivninger m.v.Budgetteringsmæssigt er omkostningsfordelingsmodellensærlig velegnet som værktøjved flerårige budgetteringsregimer, som harpræget Beredskabsstyrelsen ved de flerårigepolitiske aftaler.Tabellen viser, at der på Beredskabsstyrelsensalmindelige virksomhed var et samletmerforbrug på 7,3 mio. kr. i 2011. Udover denalmindelige virksomhed, underkonto 10 harBeredskabsstyrelsens aktiviteter inden forsikkerhedssamarbejde på underkonto 60 ogindtægtsdækket virksomhed underkonto 90.Der henvises i den forbindelse til tabel 14 iafsnit 5.6 Bevillingsregnskab pr. hovedformål,hvor de øvrige to underkonti er medtaget, ogdet samlede resultat på 2,4 mio. kr. i underskudfremgår.Det skyldes, at de fordelingsnøgler, deranvendes ved budgetteringen, nødvendigvistager udgangspunkt i seneste regnskabsår,hvilket på tidspunktet for budgetering affinansloven for 2011 var 2009. Pga. denneforsinkelse, der eksempelsvis ikke inddragervirkningen af den politiske aftaleom redningsberedskabet for 2011, vil denuddybende redegørelse vedr. opgaver ogressourcer nedenfor fokusere på afvigelsen itabel 2 ift. tilsvarende tabel i årsrapport 2010.1.4.2 Opgaver og ressourcer: UddybendeoplysningerOperativt beredskab:Beredskabsstyrelsens operative beredskabomfatter det statslige redningsberedskab,herunder de nationale og internationale assistancer,uddannelse af værnepligtige, varetagelseaf kemisk og nukleart beredskab samtfinansiering af støttepunktsberedskabet.Beredskabsstyrelsen anvendte i 2011 343,7mio. kr. til det samlede område sammenlignetmed 342,0 mio. kr. i 2010 (2011 prisniveau).Omkostningen har således ligget nogenlundekonstant fra 2010 til 2011. Udviklingen i defaktiske omkostninger afspejler, at 2011 ogsåblev et markant operativt år med mange indsatser,både indenlandske og udenlandske.Uddannelsesvirksomhed:Beredskabsstyrelsens uddannelsesvirksomhedhar til opgave at tilbyde beredskabs-12