1. Beretning<strong>Beredskabsstyrelsen</strong> | Årsrapport <strong>2011</strong>1.4 Opgaver og ressourcer1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigtTabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaverHovedopgaver(mio. kr.)IndtægtsførtbevillingØvrigeindtægterOmkostningerAndel af åretsoverskudOperativt beredskab 316,7 0,0 343,7 -27,0Uddannelsesvirksomhed 55,9 0,0 38,5 17,4Myndighedsopgaver 82,2 0,0 76,0 6,2Generel ledelse ogadministration(Støtteopgaver)65,7 0,0 69,6 -3,9I alt 520,5 0,0 527,8 -7,3Tabel 2 viser udviklingen fordelt på hovedopgavermellem den budgetterede bevilling på<strong>Beredskabsstyrelsen</strong>s almindelige virksomhedunderkonto 10, og de realiserede omkostningeri <strong>2011</strong>, dvs. de faktiske nettoomkostninger(omkostninger minus indtægter).En væsentlig forudsætning for tallene i tabel2 er, at de bygger på <strong>Beredskabsstyrelsen</strong>somkostningsfordelingsmodel, der fordeleralle <strong>Beredskabsstyrelsen</strong>s omkostninger, jf.styrelsens opgavehierarki beskrevet i afsnit5.6. Omkostningsfordelingen sikrer, at<strong>Beredskabsstyrelsen</strong> kan opgøre præcist,hvad styrelsens opgaver koster. Der er taleom en fordeling baseret på tidsregistreringaf alle medarbejderes ressourceanvendelsetil styrelsens opgaver, afskrivninger m.v.Budgetteringsmæssigt er omkostningsfordelingsmodellensærlig velegnet som værktøjved flerårige budgetteringsregimer, som harpræget <strong>Beredskabsstyrelsen</strong> ved de flerårigepolitiske aftaler.Tabellen viser, at der på <strong>Beredskabsstyrelsen</strong>salmindelige virksomhed var et samletmerforbrug på 7,3 mio. kr. i <strong>2011</strong>. Udover denalmindelige virksomhed, underkonto 10 har<strong>Beredskabsstyrelsen</strong>s aktiviteter inden forsikkerhedssamarbejde på underkonto 60 ogindtægtsdækket virksomhed underkonto 90.Der henvises i den forbindelse til tabel 14 iafsnit 5.6 Bevillingsregnskab pr. hovedformål,hvor de øvrige to underkonti er medtaget, ogdet samlede resultat på 2,4 mio. kr. i underskudfremgår.Det skyldes, at de fordelingsnøgler, deranvendes ved budgetteringen, nødvendigvistager udgangspunkt i seneste regnskabsår,hvilket på tidspunktet for budgetering affinansloven for <strong>2011</strong> var 2009. Pga. denneforsinkelse, der eksempelsvis ikke inddragervirkningen af den politiske aftaleom redningsberedskabet for <strong>2011</strong>, vil denuddybende redegørelse vedr. opgaver ogressourcer nedenfor fokusere på afvigelsen itabel 2 ift. tilsvarende tabel i årsrapport 2010.1.4.2 Opgaver og ressourcer: UddybendeoplysningerOperativt beredskab:<strong>Beredskabsstyrelsen</strong>s operative beredskabomfatter det statslige redningsberedskab,herunder de nationale og internationale assistancer,uddannelse af værnepligtige, varetagelseaf kemisk og nukleart beredskab samtfinansiering af støttepunktsberedskabet.<strong>Beredskabsstyrelsen</strong> anvendte i <strong>2011</strong> 343,7mio. kr. til det samlede område sammenlignetmed 342,0 mio. kr. i 2010 (<strong>2011</strong> prisniveau).Omkostningen har således ligget nogenlundekonstant fra 2010 til <strong>2011</strong>. Udviklingen i defaktiske omkostninger afspejler, at <strong>2011</strong> ogsåblev et markant operativt år med mange indsatser,både indenlandske og udenlandske.Uddannelsesvirksomhed:<strong>Beredskabsstyrelsen</strong>s uddannelsesvirksomhedhar til opgave at tilbyde beredskabs-12
<strong>Beredskabsstyrelsen</strong> | Årsrapport <strong>2011</strong>1. Beretning<strong>Beredskabsstyrelsen</strong>s nye nukleare målestationer består af to enheder: En spektralmåler, der kan måle både spektrum og dosis, samten stand-alone dosismåler, der fungerer som support og backup. Herudover ses en målehytte samt en ældre spektral-målestation.Den gamle spektral-målestation er under udfasning, men kører indtil den afsluttende test af den nye stationstype er færdiggjort.faglige kurser til beredskabsfagligt personalei det kommunale redningsberedskab og tilandre aktører på beredskabsområdet somf.eks. politi og sundhedsberedskab.Der blev i <strong>2011</strong> anvendt 38,5 mio. kr. til områdetsammenlignet med 33,3 mio. kr. i 2010(<strong>2011</strong> prisniveau). Stigningen i forbruget i<strong>2011</strong> skal primært henføres til en øget aktiviteti forbindelse med uddannelse af redningspersonelfra de kommunale redningsberedskaber,herunder afholdelse af udgiftertil den obligatoriske overgangsuddannelse iforbindelse med den nye indsatslederuddannelse.Myndighedsopgaver:<strong>Beredskabsstyrelsen</strong>s opgaveløsning påmyndighedsområdet dækker over mangeforskelligartede tilsyns- og rådgivningsopgaverrettet mod kommuner, andre statsligemyndigheder, virksomheder og borgeresamt internationalt beredskabssamarbejde.Endelig indregnes driftsudgifter i forbindelsemed <strong>Beredskabsstyrelsen</strong>s landsdækkendevarslingssystem.i alt 82,5 mio. kr. (<strong>2011</strong> prisniveau). Reduktionenkan primært forklares ved et markantfald i driftsudgifterne til det landsdækkendevarslingssystem. <strong>Beredskabsstyrelsen</strong> foretogi 2010 et genudbud af driften af systemet,hvilket medførte en betydelig nedgang i systemetsdriftsudgifter.Generel ledelse og administration (støtteopgaver):Generel ledelse og administration indeholderto hovedtyper af udgifter: generel ledelse,der omfatter udgifter i forbindelse med denoverordnede styring og ledelse af institutionen.Administration, der omfatter en rækkefællesfunktioner og –udgifter, som udføressom støttefunktion for institutionens generelleledelse og drift.Nettoomkostningerne til støtteopgaver udgøri alt 69,6 mio. kr., hvor de i 2010 udgjorde i alt70,8 mio. kr. (<strong>2011</strong> prisniveau). Det er såledeslykkedes for <strong>Beredskabsstyrelsen</strong> at reducerestøtteopgaveandelen i <strong>2011</strong> til trods for bl.a.besættelse af vakante chefstillinger.Der blev i <strong>2011</strong> anvendt i alt 76,0 mio. kr. tildette opgaveområde. I 2010 blev der brugt13