M U S T E R - Wesel

Der Vorsitzende 

des Ausschusses für Gebäudeservice 

An die 

Mitglieder des Ausschusses für Gebäudeservice 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu der Sitzung des Ausschusses für Gebäudeservice der Stadt Wesel am 

Dienstag, dem 16.11.2010, 16:30 Uhr, 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Wesel, 

Wesel, den 02.11.2010 

lade ich Sie herzlich ein und setze nach Benehmen mit der Bürgermeisterin folgende 

Tagesordnung fest: 

Öffentliche Sitzung 

T A G E S O R D N U N G 

1. Billigung der Niederschrift der letzten Sitzung 

2. Bestellung einer Schriftführung FB 2/1601/10 

3. Einführung und Verpflichtung eines sachkundigen Bürgers FB 2/1600/10 

4. Budget Fachbereich Gebäudeservice 2011 FB 2/1622/10 

5. Controllingbericht Fachbereich Gebäudeservice FB 2/1623/10 

6. Sonstige Maßnahmen (mündlicher Bericht) 

Mit freundlichen Grüßen Gesehen: 

gezeichnet gezeichnet 

Ulrich Marose Ulrike Westkamp 

Ausschussvorsitzender Bürgermeisterin 

1/40

VERTEILER Ausschuss für Gebäudeservice 

17 Mitglieder 

davon 6 sachk. Bürger/innen (SB) 

zusätzl. 1 sachk. Einwohner/in (SE, beratend) 

Mitglieder: Vertreter/in: 

Blommen, Rolf Hasibether, Karl-Heinz 

Dr. Heß, Peter Hornemann, Ulla 

Marose, Ulrich (Vors.) Keienborg, Bernd-Peter 

Trippe, Wilhelm Stephan, Felix 

Demkowsky, Karl-Heinz (SB) Spaltmann, Hans-Dieter 

Lissek, Armin (SB) Tebbe, Peter 

Ohletz, Günter (SB) Oelmüller, Helga (SB) 

Kusmanov, Doris Hillefeld, Marlies 

Böhmer, Norbert (SB) Mola, Eva (SB), Richter, Philipp (SB) 

Buschmann, Bernd Tenhaeff, Patrick 

Lingk, Wolfgang (stell.Vors.) Hagenacker, Wilfried (SB) 

Müller, Manfred Moll, Thomas 

Radtke, Jutta Kleinpeter, Dieter (SB) 

Schulten, Frank Knappmann, Johannes (SB) 

Stelzer, Gisela Lantermann, Jürgen 

Müller, Thorsten (SB) Dymski, Bernhard (SB) 

Demirbas, Veysel (SB) Fischell, Gabriela, Schulz, Hilmar (SB) 

EL Omari, Sharif (SE) 

Fraktionsvorsitzende (-sprecher) 

Linz, Jürgen 

Hovest, Ludger 

Koch, Thomas 

Eifert, Friedrich 

Kuklinski, Ulrich 

nachrichtlich: 

allen übrigen Ratsmitgliedern 

Von der Verwaltung 

Bürgermeisterin Westkamp 

Dez. II 

Dez. III 

Dez. IV 

Büro der Bürgermeisterin 

RPA 

FBL 1 

FBL 2 

FBL 5 

Teams 11, 21, 22, 35, 54 

Presse 

2/40

Die Bürgermeisterin 

Bestellung einer Schriftführung 

Beratungsfolge: 

Ö 2 

Vorlage Nr. FB 2/1601/10 

Ausschuss für Gebäudeservice 16.11.2010 (Entscheidung, öffentlich) 

Berichterstattung Dez. II Gabriele C. Klug 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für Gebäudeservice bestellt Frau Corinna Engfeld zur Schriftführerin 

für die Sitzungen des Ausschusses für Gebäudeservice. 

Sachdarstellung/Begründung: 

Gemäß § 52 Abs. 1 GO NW i.V.m. §§ 58 Abs. 2 GO NW und 30 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse ist die Schriftführung vom 

Ausschuss zu bestellen. 

Die Verwaltung schlägt vor, Frau Corinna Engfeld als Ersatz für Frau Beate Seelen 

zur Schriftführerin zu bestellen. 

3/40

4/40


Einführung und Verpflichtung eines sachkundigen Bürgers 



Ausschuss für Gebäudeservice 16.11.2010 (Kenntnisnahme, öffentlich) 

Berichterstattung Ausschussvorsitzender Herr Marose 

Sachdarstellung/Begründung zur Kenntnis: 

Der Rat der Stadt Wesel hat am 02.11.2010 Herrn Hilmar Schulz als Ersatz für Herrn 

Leif Wolters zum sachkundigen Bürger gewählt. 

Sachkundige Bürger sind vom Ausschussvorsitzenden in der Sitzung einzuführen 

und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben zu verpflichten, es sei denn, die Verpflichtung ist in der Sitzung eines 

anderen Ausschusses bereits erfolgt. 

Die Verpflichtungsformel hat folgenden Wortlaut: 

„Ich verpflichte mich, dass ich die mir übertragenen Aufgaben als sachkundiger 

Bürger in Ausschüssen des Rates der Stadt Wesel gesetzmäßig und gewissenhaft 

wahrnehmen werde.“ 

Über die Verpflichtung ist eine gesonderte Niederschrift zu fertigen. 

5/40 

Ö 3

6/40


Budget Fachbereich Gebäudeservice 2011 




Berichterstattung Dez. II Gabriele C. Klug 


Ö 4 

Als Erläuterung zu den in den Teilergebnisplänen unter Nummer 13 aufgeführten 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgt eine detaillierte Darstellung 

der einzelnen für das Jahr 2011 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen bzw. 

Kosten der Bewirtschaftung. 

Bauunterhaltungskosten 

Die Positionen „Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen“ und „Allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und 

Gebäude“, aus denen unvorhergesehene Arbeiten sowie notwendige 

Wartungsmaßnahmen finanziert werden, wurden für 2011 und Folgejahre als 

Ausgleich für zu erwartende Preissteigerungen um jeweils 3 % erhöht. Beide 

Positionen sind unter Berücksichtigung des Kostenanfalls im Jahr 2009 neu auf die 

Produkte verteilt worden. 

Bewirtschaftungskosten 

Für die Jahre 2011 und folgende wurde bei den Bewirtschaftungskosten eine 

Kostensteigerung von jeweils 5 % eingerechnet. 

Zum besseren Verständnis sind nachfolgend vorab die in den Teilergebnisplänen 

enthaltenen Begriffe erklärt: 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Hierunter fallen im Fachbereich Gebäudeservice Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten. Für erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen sind im NKF 

Sonderposten in der Bilanz zu bilden, die entsprechend der Nutzungsdauer 

ertragswirksam aufzulösen sind. 

7/40

Die Sonderposten sind im Zusammenhang mit den Abschreibungen zu sehen, bei 

denen der ursprüngliche Wert eines Vermögensgegenstandes auf seine 

voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt wird und sich so negativ (Gewinn mindernd 

bzw. Verlust erhöhend) auf den Haushalt auswirkt. Die Auflösung der Sonderposten 

hat dagegen eine positive (Gewinn erhöhende bzw. Verlust mindernde) Auswirkung. 

Ab der Fertigstellung des Gebäudes belasten die jährlichen Abschreibungen den 

Haushalt. Die Abschreibungen errechnen sich aus den Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten und der festgelegten Nutzungsdauer. Die Nutzungsdauer ist in 

der Anlage zur Gemeindehaushaltsverordnung festgesetzt worden und beträgt für 

Gebäude in der Regel 40 - 80 Jahre. 

Sofern die Stadt Wesel für den Bau dieses Gebäudes einen Zuschuss erhalten hat, 

wird dieser Zuschuss in einem Sonderposten in der Bilanz eingestellt. Der 

Sonderposten wird parallel zur Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer 

vermindert; diese jährliche Minderung stellt einen Ertrag dar, während die 

Abschreibung einen Aufwand verursacht. 

Der Haushalt wird also nur aus dem Saldo der Abschreibung und der Auflösung des 

Sonderpostens belastet. 

In der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ ist der Ertrag aus der 

Auflösung des Sonderpostens dargestellt, während der Aufwand aus den 

Abschreibungen unter der Position „Bilanzielle Abschreibungen“ zu finden ist. 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Unter der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ werden z.B. Benutzungs- 

und Verwaltungsgebühren zusammengefasst. Verwaltungsgebühren nimmt der 

Fachbereich Gebäudeservice z.B. für die Ausschreibungsunterlagen ein. 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für erbrachte Leistungen auf Grund 

eines privaten Rechtsverhältnisses. Im Fachbereich Gebäudeservice sind dies z.B. 

eingenommene Mieten, Pachten und Betriebskostenzahlungen. 

Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen 

Hier ist die ertragsmäßige Auflösung der gebildeten Rückstellungen aufgeführt. Im 

Fachbereich Gebäudeservice wurden Rückstellungen für in der Vergangenheit auf 

Grund von nicht vorhandenen Haushaltsmitteln unterlassene 

Instandhaltungsmaßnahmen gebildet. 

Bei der Einführung von NKF belastet die erstmalige Bildung von Rückstellungen nicht 

den Haushalt. 

Die Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen führt zu Aufwand im aktuellen 

Haushaltsjahr, der durch die Auflösung der entsprechenden Rückstellung 

neutralisiert wird. Der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für diese 

Maßnahme erscheint unter dieser Position. 

Sonstige ordentliche Erträge 

Unter dieser Position sind insbesondere Erträge aus Versicherungsansprüchen 

dargestellt. 

Personalaufwendungen 

Die Personalaufwendungen sind pauschalierte Normkosten entsprechend den 

Stellenwerten im Fachbereich und beinhalten auch anteilig Pensionslasten und 

Kosten durch Vorruhestandsregelungen. 

8/40

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 

Hierunter sind alle Aufwendungen zusammengefasst, die mit der Unterhaltung und 

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude im Zusammenhang stehen. Eine 

detaillierte Aufstellung ist den einzelnen Produktblättern beigelegt. 

Bilanzielle Abschreibungen 

Anders als bei dem bisher eingesetzten Rechnungsstil „Kameralistik“ belastet im 

„NKF“ die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes im Jahr des Kaufs oder der 

Fertigstellung nicht in voller Höhe den Haushalt der Stadt Wesel, sondern die 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden anteilig auf die Nutzungsdauer des 

Vermögensgegenstandes verteilt. Diese anteilige Belastung bezeichnet man als 

Abschreibung. 

Beim Fachbereich Gebäudeservice fallen Abschreibungen in erster Linie durch den 

Gebäudebestand der Stadt Wesel an. 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Hier sind alle Aufwendungen zusammengefasst, die keiner anderen Position direkt 

zugeordnet werden können. Unter anderem finden sich hier Aufwendungen für 

Bekanntmachungen, Fortbildungs- und Reisekosten wieder. 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 

Der Fachbereich Gebäudeservice erbringt Dienstleistungen für die anderen 

Fachbereiche in Form der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden. Nach 

dem Prinzip der Kostenverursachung sind im NKF die Bereiche zu belasten, die 

Nutzer der Gebäude sind. Die Erträge aus dieser Leistungsverrechnung werden 

unter dieser Position ausgewiesen. 

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

Entsprechend dem Prinzip der Kostenverursachung werden hier die Produkte der 

anderen Fachbereiche belastet, die Leistungen der Fachbereich 2 und 3 in Anspruch 

nehmen. Diese Leistung setzt sich zusammen aus Aufwendungen für 

Abschreibungen, für Personal, für Reinigung und für Bewirtschaftung sowie der 

Bauunterhaltung. 

9/40

01.07.01 – Reinigung und Pflege 

Aufstellung über die eigen- und fremdgereinigten Objekte (nur 

Unterhaltsreinigung) ab 01.09.2010 

Eigenreinigung Fremdreinigung 

� Grundschule Blumenkamp � Grundschule Bislich 

� Grundschule Böhlstraße � Grundschule Buttendick 

� Grundschule Ginderich � Grundschule Brüner-Tor-Platz 

� Grundschule Holzweg � Grundschule Büderich 

� Grundschule Quadenweg � Grundschule Fusternberg 

� Hauptschule Martini � Grundschule Konrad-Duden 

� Turnhalle Grundschule 

� Grundschule Mühlenweg 

Blumenkamp 

� Grundschule Theodor-Heuss 


� Ellen-Key-Schule 

Böhlstraße 

� Konrad-Duden-Hauptschule 

� Turnhalle Grundschule Ginderich � Konrad-Duden-Realschule 


� Realschule Mitte 

Quadenweg 

� Konrad-Duden-Gymnasium 

� Turnhalle Hauptschule Martini � Andreas-Vesalius-Gymnasium 

� Centrum � Gesamtschule „Am Lauerhaas“ 

� Herzogenring 34 � Turnhalle Grundschule Bislich 

� Feuerwehrgerätehaus Büderich � Turnhalle Grundschule Brüner- 

� Feuerwehrgerätehaus Ginderich 

Tor-Platz / Ellen-Key-Schule 

� Jugendzentrum Karo � Turnhalle Grundschule Büderich 

� Jugendcafé Schepersfeld � Turnhalle Grundschule 

� Bürgerladen Feldmark 

Buttendick 

� Umkleidegebäude / Vereinsheim � Turnhalle Grundschule Konrad- 

Sportplatz Büderich 

Duden 

� Turnhalle Grundschule Theodor- 

Heuss 

� Turnhalle Realschule Mitte 

� Turnhalle Andreas-Vesalius- 

Gymnasium 

� Turnhalle Hansaringschule 

� Sporthallen Nord 

� Sporthallen Ost 

� Rundsporthalle 

� Umkleidegebäude Auestadion 

� Funktionsgebäude Auestadion 

� Umkleidegebäude 

Lippesportplatz 

� Umkleidegebäude Waldstadion 

Flüren 

10/40

Fremdreinigung 

� Umkleidegebäude Sportplatz 

Bislich 

� Rathaus 

� Bühnenhaus 

� Bürgerladen Flüren 

� Hauptfeuerwache / Kreisleitstelle 

� Feuerwehrgerätehaus Bislich 

� Rettungswagen-Stützpunkt 

Schillkaserne 

� Zitadelle – 

Restaurierungswerkstatt 

� Zitadelle – Musik- und 

Kunstschule 

� Zitadelle – Stadtarchiv 

� Haupttorgebäude Schillmuseum 

� WC-Anlage Großer Markt 

� WC-Anlage Flüren 

� WC-Anlage Kaufhof 

11/40

01.07.02 – Planen und Bauen 

Erläuterung der Position „Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen“ des 

Teilergebnisplanes mit insgesamt 88.000,- € 

1.01 Architekten- und Ingenieurleistungen 

Ansatz für Planungsarbeiten, die nicht selbst 

erbracht werden können. Diese Arbeiten werden 

vergeben und fallen regelmäßig an (insbesondere 

Statik u. a.) 

1.02 Erstellung von Fluchtwege- u. 

Brandschutzplänen, CAD-Erfassung 

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

(Schulbaurichtlinien, Landesbauordnung NW, 

Sonderbauordnung, Arbeitsstättenrichtlinie) 

müssen für alle städtischen öffentlichen Gebäude 

Feuerwehrpläne, Fluchtwegepläne und 

Notfallpläne erstellt werden. Mit der Beschäftigung 

eines zusätzlichen Technischen Zeichners kann 

der bisherige Ansatz von 55.000 € jährlich auf 

11.000 € reduziert werden. 

77.000,- € 

11.000,- € 

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen gesamt 88.000,- € 

Erlöse 

Verkauf von Grundstücken 

Aktuell gibt es Kaufinteressenten für folgende 

Objekte: Memeler Straße 4, An der Zitadelle 10, 

Waldstraße 1. 

12/40 

375.000,- €

- 7 - 

01.07.03 – Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude 



2.01 Rathaus-Anbau 10.000,- € 

2.01.1 Rathaus-Anbau - Oberböden 

Die Oberböden haben zum Teil ihre 

Verschleißgrenze überschritten und müssen 

erneuert werden. 

10.000,-- € 

2.02 Parkdeck Martinistr. 15.000,- € 

2.02.1 Parkdeck Martinistr. Überarbeitung 

Notausgang Bühnenhaus 

Der Bereich unterhalb des Treppenaufgangs wird 

häufig als Aufenthalt für Obdachlose genutzt. 

Außerdem sind dort auch oft Schüler der 

umliegenden Schulen anzutreffen. Der Bereich 

wird stark verdreckt, Graffitis und Beschädigungen 

sind hier an der Tagesordnung. Dadurch entsteht 

ein erhöhter Reinigungs- und 

Unterhaltungsaufwand. Der Notausgang soll auf 

der Ebene des Parkdecks eingehaust werden, um 

den unberechtigten Aufenthalt von Personen auf 

der Ebene der Tiefgarage auszuschließen. 

15.000,-- € 

Bauunterhaltung 399.000,- € 

Bewirtschaftung 515.000,- € 

Sonstiges 15.950,- € 

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen gesamt 954.950,-€ 

13/40

- 8 - 

01.07.04 - Feuerwehrgebäude 



3.01 Hauptfeuerwache gesamt 170.000,- € 

3.01.1 Hauptfeuerwache - Kessel- und Regelanlagen 

Die aus dem Jahre 1984 stammende 

Hochtemperatur-Gaskesselanlage soll erneuert 

werden. Die alte Kesselanlage besteht aus zwei 

Einzelkesseln mit je 147 KW und 103 KW 

Leistung. Im Jahr 2009 wurde der Kessel mit der 

Leistung von 103 KW bereits stillgelegt. Die 

Kesselanlage war abgasseitig stark undicht und 

nicht mehr zu reparieren. 

Auch die zweite Kesselanlage ist bereits mehrfach 

ausgefallen und konnte nur mit relativ hohem 

Aufwand wieder in Betrieb genommen werden. 

Da die Kesselanlage wie beschrieben, sehr 

störanfällig ist, sollte der Austausch in 2011 

dringend erfolgen. 

Durch den Austausch der alten Kesselanlagen und 

Einbau einer neuen hochmodernen Gas – 

Brennwert Kesselanlage wird mit einer 

Energieeinsparung von ca. 25% gerechnet. Die 

dadurch eingesparte CO² Menge wird mit rund 26 

Tonnen angenommen. 

Der Gasverbrauch der Anlage lag im Schnitt 

(Mittelwert der letzten 5 Jahre) bei 410.000 kWh. 

Eine 25%ige Einsparung, bei gleichbleibendem 

Gaspreis kann mit ca. 6.500,- € beziffert werden. 

Gleichzeitig, wird überprüft, ob der Einsatz 

eines BHKW für dieses Objekt wirtschaftlich 

ist. 

Für diese Maßnahme wurde in der 

Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet. 

3.01.2 Hauptfeuerwache - Sanierung Parkdeck und 

Rampe 

Die Rampe ist mit großformatigen Betonplatten 

und das Parkdeck mit kleinformatigem 

Verbundsteinpflaster belegt. Durch die hohe 

Beanspruchung lösen sich immer wieder Platten 

14/40 

80.000.-- € 

90.000,-- 

€

- 9 - 

und Pflastersteine, was einen hohen 

Unterhaltungsaufwand verursacht. Der Belag soll 

durch Asphalt oder Stahlbeton ersetzt werden. Die 

Maßnahme, für die eine Rückstellung in Höhe von 

175.000 € in der Eröffnungsbilanz gebildet wurde, 

war bereits für den Haushalt 2008 angemeldet, 

konnte aber noch nicht ausgeführt werden. Der 

Rückstellungsbetrag ist nicht ausreichend. 




15/40

- 10 - 

01.07.05 – Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen 


Teilergebnisplanes mit insgesamt 3.615.500,- € 

4.01 Grundschule Büderich 25.000,- € 

4.01.1 Grundschule Büderich – Erneuerung 

Fensterelemente im Treppenhaus 

Die über 30 Jahre alten Fensterelemente im 

Treppenhaus (Neubau) sind an vielen Stellen 

undicht. Die alten Aluminiumprofile sind nicht 

thermisch getrennt und weisen sehr schlechte 

Isoliereigenschaften auf (Uw ~ 5,0 heute 1,1). Für 

die Anlagen wird eine Ersatzteilbeschaffung immer 

schwieriger. 

Die Fassade wird analog zu den in den Jahren 

2006/2007 bereits erneuerten Fensterelementen in 

den Klassenräumen ersetzt. 

25.000.- € 

4.02 Grundschule Böhlstraße gesamt 35.000,- € 

4.02.1 Grundschule Böhlstraße – Erneuerung 

Akustikdecken 

In den Klassenräumen und Fluren sind teilweise 

keine Akustikdecken vorhanden. Die Decken 

werden seit mehreren Jahren von der Schulleitung 

gefordert. 

Gemäß den Empfehlungen des 

Gemeindeunfallversicherungsverbandes und der 

DIN 18041 gilt für eine angemessene Übertragung 

der Sprachkommunikation in Klassen etc., dass die 

Raumgestaltung möglichst viel 

Anfangsschallenergie direkt (oder mit Hilfe von 

Reflexionen) zu allen Hörerplätzen bringen soll. 

Störungen durch zu hohe Nachhallzeiten sollen 

vermieden werden. Die Nachhallzeit soll in 

Klassenräumen zwischen 0,2 bis 0,6 Sekunden 

betragen. Im Überschreitungsfall sind umfangreiche 

Schall absorbierende Maßnahmen erforderlich. 

Messungen der Nachhallzeiten haben die 

Notwendigkeit bestätigt. 

16/40 

35.000,- €

- 11 - 

4.03 Grundschule Blumenkamp 90.000,- € 

4.03.1 Grundschule Blumenkamp – Fenster 

Im gesamten Schulgebäude sind die vorhandenen 

Fensteranlagen als sogenannte Wendeflügel 

ausgebildet. 

Diese Konstruktion ist nach den GUV- 

Bestimmungen nicht mehr zulässig! 

Des Weiteren bestehen die Fensteranlagen aus 

alten nicht thermisch getrennten Aluminiumprofilen 

und weisen sehr schlechte Isoliereigenschaften auf 

(Uw ~ 5,0 heute 1,1). 

Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der 

Energieeinsparung sind die Fensteranlagen im 

ganzen Schulgebäude zu erneuern. 

Zusätzlich sollen alle Fensteranlagen mit Kontakten 

ausgestattet werden, so dass beim Öffnen des 

Fensterflügels automatisch die Heizung in diesem 

Bereich herunterfährt. 

Eine Energieeinsparung durch den Einsatz von 

Fensterkontakten wird mit ca. 10% angenommen. 

Dies bedeutet eine Reduzierung von Erdgas um 

etwa 27.000 kWh. Und gleichzeitig eine Einsparung 

von etwa 6,77 Tonnen CO². 

Die Maßnahme wird über die nächsten Jahre 

fortgeschrieben. 

90.000,- € 

4.04 Hauptschule Martini 30.000,- € 

4.04.1 Hauptschule Martini – Erneuerung 

Eingangstürenanlage flacher Anbau 

Das über 20 Jahre alte Stahltürelement ist an vielen 

Stellen undicht. Die alten Stahlprofile sind nicht 

thermisch getrennt und weisen sehr schlechte 

Isoliereigenschaften auf (Uw ~ 5,0 heute 1,1). Für 

die Anlage wird eine Ersatzteilbeschaffung immer 

schwieriger. 

30.000,- € 

4.05 Andreas-Vesalius-Gymnasium gesamt 50.000,- € 

4.05.1 Andreas-Vesalius-Gymnasium – Bodenbeläge 

NW-Trakt 

Im naturwissenschaftlichen Trakt sind die Böden 

verschlissen. Es bestehen Stolperfallen, da Nähte 

17/40 

20.000,- €

- 12 - 

aufreißen. Zudem kann Reinigungswasser 

eindringen. Aufgrund des Alters der Böden und des 

Ausmaßes der Schäden ist eine Reparatur nicht 

möglich. 

4.05.2 Andreas-Vesalius-Gymnasium – Akustikdecken 

Eingangsbereich 

Die vorhandene Akustikdecke im Eingangsbereich 

des Gymnasiums ist stellenweise stark beschädigt. 

Aufgrund des Alters der Decke (ca. 20 Jahre) und 

des Ausmaßes der Schäden ist eine Reparatur nicht 

möglich. 

30.000,- € 

4.06 Gesamtschule gesamt 90.000,- € 

4.06.1 Gesamtschule – Fensterergänzungen 

(Reparaturen) 

Die Aluminiumfenster sind 20 Jahre alt. Dichtungen 

und Beschläge müssen in Teilbereichen erneuert 

werden 

4.06.2 Gesamtschule – Erneuerung Rauchschutztüren 

Die über 30 Jahre alten Rauchschutztüranlagen sind 

an den unterschiedlichsten Stellen beschädigt. 

Fitschen, Bänder und Schließvorrichtungen wurden 

im Laufe der letzten Jahre ständig repariert und 

Befestigungen nachgeschweißt bzw. genietet. Die 

Türanlagen sind aufgrund des Alters mittlerweile 

total verschlissen und schließen nicht mehr dicht, 

d.h. dass sie nicht mehr den 

Brandschutzanforderungen entsprechen. 

Die Rauchschutztüranlagen müssen dringend 

erneuert werden. 

10.000,- € 

80.000,-- € 

4.07 Turnhalle Grundschule Blumenkamp 130.000,- € 

4.07.1 Turnhalle Grundschule Blumenkamp – 

Erneuerung der Beleuchtung und 

ballwurfsicheren Decke 

Die vorhandene Sporthallendecke entspricht nicht 

mehr den DIN-Vorschriften der Ballwurfsicherheit. 

Es können jederzeit lose Deckenplatten 

herunterfallen. 

Des Weiteren hat eine elektrotechnische 

Überprüfung nach VDE 0100 ergeben, dass die 

vorhandene Hallenbeleuchtung defekt ist, d.h. 

Kondensatoren laufen aus, die Isolierungen der 

18/40 

130.000,- 

€

- 13 - 

Stromleitungen sind brüchig, die Vorschaltgeräte 

sind defekt. 

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist die 

Deckenkonstruktion inkl. der Beleuchtung zu 

erneuern.. 

4.08 Sporthalle Nord 100.000,- € 

4.08.1 Sporthalle Nord – Erneuerung Sanitärtechnik 

Die aus dem Jahr 1976 und 1978 stammende 

Sanitärtechnik in den Sporthallen Nord 1 + 2 ist 

dringend zu sanieren. 

Die veraltete Anlagentechnik ist in der 

Vergangenheit sehr stör- und reparaturanfällig 

geworden; es ist sehr schwer, Ersatzteile zu 

beschafften. Eine Erneuerung der Sanitärtechnik im 

Jahr 2011 muss auch im Hinblick auf die neue 

Trinkwasserverordnung erfolgen. 

100.000,- 

€ 

4.09 Sporthalle Ost– gesamt 190.000,- € 

4.09.1 Sporthalle Ost – Schwingboden 

Der ca. 30 Jahre alte PVC-Belag hat das technische 

Lebensalter lange überschritten und zeigt bereits 

Versprödungen und Risse. Ebenfalls zeigt die 

Schwingbodenkonstruktion starke 

Durchbiegungsbögen und entspricht nicht mehr der 

DIN 18034. Der Boden ist zu überarbeiten, die 

Oberhaut zu erneuern. 

Für diese Maßnahme wurde in der 

Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet 

4.09.2 Sporthalle Ost – Erneuerung Decken 

Umkleidetrakt 

Die Deckenkonstruktion im Umkleidetrakt ist veraltet 

und teilweise stark beschädigt. Reparaturarbeiten 

können nicht durchgeführt werden, weil 

Ersatzplatten, -paneelen nicht mehr lieferbar sind. 

Des Weiteren musste in verschiedenen Bereichen 

die Abhängekonstruktion der Akustikdecke 

nachgearbeitet werden, weil sie herunter zu fallen 

drohte. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 

und zur Vermeidung von Unfallgefahren sind die 

Decken zu erneuern. 

19/40 

160.000,- 

€ 

30.000,- €

- 14 - 

Bauunterhaltung 1.323.000,- 

€ 

Bewirtschaftung 1.510.000,- 

€ 

Sonstiges (Schließsystem, Dienstkleidung) 42.500,- € 

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen gesamt 3.615.500,- 

€ 

Investitionen 

Konrad-Duden-Gymnasium – 

Sonnenschutzanlage Westfassade 

20/40 

80.000 €

- 15 - 

01.07.06 – Jugend, Sozial- und Kulturgebäude 



5.01 Bühnenhaus 80.000,- € 

5.01.1 Bühnenhaus – Überarbeitung Bühnenheizung 

Die derzeit vorhandene Bühnenbeheizung erfolgt 

mittels Heizkörper, die an den hinteren Wänden der 

Hauptbühne befestigt sind. Bei geschlossenen 

Vorhängen stellt sich eine mittlere Temperatur von ca. 

21°C ein. Bei geöffnetem Vorhang kann die 

eingestellte Temperatur mit den vorhandenen 

Heizflächen nicht gehalten werden. Es entsteht eine 

sehr große Zugluft, insbesondere im Bereich der 

vorderen Sitzreihen. Es sind von daher im oberen 

Bereich des Bühnenturmes zusätzliche Heizflächen zu 

installieren, so dass sich eine einheitliche 

Raumtemperatur einstellen kann. 

80.000.- 

€ 

5.02 Niederrheinhalle inkl. Wohnung – gesamt 73.000,- € 

5.02.1 Niederrheinhalle inkl. Wohnung – Erneuerung 

Fassade Haupteingang 

Die Fassade im Bereich des Haupteinganges ist aus 

einem Betongitterstein mit glasierter Oberfläche erstellt 

worden. Die Glasur ist an vielen Stellen rissig und 

undicht, so dass Wasser in den Stein eindringen kann. 

Durch Frosteinflüsse sind bereits viele Stellen 

abgeplatzt. Die Standsicherheit der Fassade ist 

mittelfristig nicht mehr gegeben. 

5.02.2 Niederrheinhalle inkl. Wohnung – Erneuerung 

Regelanlage Heizung 

Die vorhandene Regelanlage für die Heizungs- und 

Lüftungsanlage der Niederrheinhalle ist in der 

Vergangenheit bereits öfter ausgefallen. Eine 

Ersatzteilbeschaffung der defekten Regelungsbauteile 

erweist sich immer schwieriger. Sollte aufgrund eines 

technischen Ausfalls der Regelanlage die Heizungs- 

und Lüftungsanlage nicht mehr in Betreib genommen 

werden können und eine Reparatur nicht kurzfristig 

möglich sein, darf in der Niederrheinhalle gemäß 

Versammlungsstättenverordnung keine Veranstaltung 

21/40 

28.000.- 

€ 

45.000.- 

€

- 16 - 

durchgeführt werden. Eine Erneuerung der 

Regelungstechnik ist von daher zwingend erforderlich. 

Beide Maßnahmen waren bereits 2010 vorgesehen, 

mussten jedoch verschoben werden, da die 

Erneuerung der Trennwand zum Parkettsaal aus 

Sicherheitsgründen vorgezogen werden musste. 

Bauunterhaltung 174.000,- 

€ 


Sonstiges 5.000,-- € 

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen gesamt 430.000,- 

€ 

22/40

- 17 - 

01.07.07 – Historische Gebäude 






: 

23/40

24/40


Controllingbericht Fachbereich Gebäudeservice 




Berichterstattung Dez. II Gebriele C. Klug 


Energie 

In der letzten Ausschusssitzung war beim Controllingbericht angeregt worden, den 

Energieverbrauch verschiedener Jahre zu vergleichen. Dies ist im Folgenden im 

Bereich der Schulen für die Jahre 2006 und 2009 geschehen. Diese Jahre sind 

ausgewählt worden um erkennen zu können, ob die Einrichtung des offenen 

Ganztags bei den Grundschulen oder der Mensen bzw. Betreuungsräume bei den 

weiterführenden Schulen zu einer Veränderung des Energieverbrauchs geführt 

haben. 

Flächen 

Schulen Nettogrundfläche 

(NGF) 

Grundschulen / 

Ellen-Key-Schule mit 

Turnhallen 

Weiterführende 

Schulen mit 

Turnhallen 

davon 

Nettogrundfläche 

OGATA/Ganztag 

Ö 5 

Prozentanteil 

OGATA/Ganztag 

35.087,65 m² 2.771,98 m² 7,90 % 

69.580,89 m² 1.520,81 m² 2,19 % 

Wärme 

Schulen 2006 2009 Veränderung 

Grundschulen / Ellen-Key-Schule 

mit Turnhallen 

4.276.747 kW 3.876.728 kW -9,35 % 

Weiterführende Schulen mit 

Turnhallen 

5.771.114 kW 5.624.074 kW -2,55 % 

25/40

kW pro m² NGF 

140,00 

120,00 

100,00 

80,00 

60,00 

40,00 

20,00 

0,00 

Entwicklung des Wärmeverbrauchs 

121,89 

82,94 

80,83 

2006 2009 

Jahr 

110,49 

- 2 - 

Wärme GS in kW pro 

m²/NGF 

Wärme WS in kW pro 

m²/NGF 

Die Reduzierung der Wärmeverbräuche trotz intensiverer Nutzung ist ein Erfolg der 

in den letzten Jahren durchgeführten Maßnahmen wie Dachsanierungen, 

Erneuerung von Heizungsanlagen, Einbau von Regel- und Steuerungsanlagen, 

Gebäudeleittechnik, Fenster- und Fassadensanierungen. 

Strom 




463.575 kW 489.430 kW 5,58 % 


Turnhallen 

1.450.925 kW 1.507.430 kW 3,89 % 

kW pro m² NGF 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

20,85 

13,21 

Entwicklung des Stromverbrauchs 

2006 2009 

Jahr 

21,66 

13,95 

Strom GS in kW pro 

m²/NGF 

Strom WS in kW pro 

m²/NGF 

Im Anstieg des Stromverbrauchs zeigt sich die ausgeweitete Nutzung, da hier die 

Einflussmöglichkeiten in Bezug auf Einsparpotentiale eingeschränkter sind. Die 

Installation von Bewegungsmeldern/Zeitschaltuhren sollen hier u. a. künftig den 

ansteigenden Stromverbrauch bremsen. 

26/40

- 3 - 

Wasser 




6.284 kW 5.717 kW -9,02 % 


Turnhallen 

9.641 kW 8.556 kW -11,25 % 

Liter pro m² NGF 

0,2 

0,18 

0,16 

0,14 

0,12 

0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

0 

Entwicklung des Wasserverbrauchs 

0,18 

0,14 

0,16 

0,12 

2006 2009 

Jahr 

Wasser GS in L pro 

m²/NGF 

Wasser WS in L pro 

m²/NGF 

Die Reduzierung des Wasserverbrauchs kann auf die zurückgehenden 

Schülerzahlen zurückgeführt werden, da insbesondere der Wasserverbrauch von der 

Anzahl der Nutzer abhängig ist. Hinzu kommt die zunehmende Installation 

wasserloser Urinale. 

Es wurden an vielen Schulen durch das Fifty-Fifty-Programm Anreize zum Sparen 

geschaffen. Das Ziel ist die Aktivierung der nutzerabhängigen Einsparpotentiale. 

Allerdings wird die Messbarkeit dieser Erfolge durch die unterschiedlichen 

Sanierungsmaßnahmen zunehmend schwieriger. 

Bauunterhaltung 

Die Bauunterhaltung in diesem Jahr ist geprägt durch die Maßnahmen des 

Konjunkturpaketes II. Bis Anfang Oktober wurden bereits 2,08 Mio. € hierauf 

verwandt. Davon entfallen 

26 % auf das Rathaus/Centrum 

69 % auf die Schulen 

3 % auf die Kindergärten und 

2 % auf die Musik- und Kunstschule. 

Die einzelnen Maßnahmen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Bei fertig 

gestellten Maßnahmen sind die Gesamtkosten enthalten, auch wenn diese bereits 

2009 begonnen wurden. Es besteht so die Möglichkeit, den Planansatz (Ansatz 2010 

oder Ansatz Vorjahre) und die Kosten (Aufwand) zu vergleichen. Dabei ist zu 

erkennen, dass die Kosten in einigen Fällen sowohl nach oben als auch nach unten 

von den Schätzungen abweichen. Hierzu gibt es verschiedene Gründe. Zum einen 

ist es schwer, eine genaue Schätzung abzugeben, zum anderen werden bei den 

27/40

- 4 - 

Baumaßnahmen nicht selten weitere Mängel festgestellt oder der Umfang einer 

Maßnahme kann verringert werden. Bei den noch nicht fertig gestellten Maßnahmen 

ist der Aufwand bis zum 30.09.2010 enthalten. 

Stand der Einzelmaßnahmen 

Ansatz 2010 

Reste 

Maßnahmen 

aus 2009 

Ansatz 

Vorjahre 

Aufwand 

30.092010 Bemerkung 

Produkt 01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude 

Rathaus 

Unterverteilungen R 56.712,11 € 9.679,75 € 

Treppe Eingangsbereich R 35.000,00 € 

1.645.654,42 

0,00 € 

Asbestentsorgung, Auslagerungen 775.000,00 € 

€ 444.054,90 € 

Westfassade R 692.202,86 € 698.352,99 € 

Ostfassade R 710.000,00 € 0,00 € 

Ratssaal R 194.105,00 € 0,00 € 

Stromnetzüberwachung 15.000,00 € 0,00 € 

Erneuerung Schließanlage 45.000,00 € 41.679,00 € 

Einblasdämmung 80.000,00 € 

1.766.379,00 

0,00 € 

Nord-/Südfassade R/KP 

Centrum 

€ 79.800,39 € 

Fenster und Fassade R 675.346,00 € 153.000,00 € 242.303,94 € 

Erneuerung Schließanlage 45.000,00 € 0,00 € 

Einblasdämmung 200.000,00 € 0,00 € 

Sanierung Fassade VHS KP 

Herzogenring 36 

530.000,00 € 117.000,00 € 453.936,60 € 

Fenster R 

sonstige Vermietungen 

Memeler Str. 4 

75.000,00 € 0,00 € 

Erneuerung Dachdeckung 

Franz-Etzel Platz 

30.000,00 € 0,00 € 

Dachsanierung R 25.000,00 € 0,00 € 

Maßnahme wird 

geschoben, da das 

Gebäude verkauft 

werden soll 

Maßnahme erfolgte im 

Rahmen des Umbaus 

der Radstation 

Produkt 01.07.04 

Feuerwehrgebäude 

Erträge 

Feuerwache 

Rampensanierung R 35.000,00 € 0,00 € 

Sanierung Parkdeck R 

FW Bislich 

133.805,10 € 0,00 € 

Konvektoren/Deckenstrahler R 20.000,00 € 20.000,00 € 22.596,55 € Maßnahme fertig 

Kessel-u. Regelanlagen R 

FW Büderich 

7.799,54 € 30.000,00 € 24.409,56 € Maßnahme fertig 

Kessel-u. Regelanlagen R 16.105,68 € 40.000,00 € 25.238,69 € Maßnahme fertig 

Schlauchwaschanlage 20.000,00 € 0,00 € 

28/40

Ansatz 2010 

- 5 - 

Reste 

Maßnahmen 

aus 2009 

Ansatz 

Vorjahre 

Absauganlage 150.000,00 € 0,00 € 

Aufwand 


Produkt 01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen 

GS Büderich 

Sanierung Treppenpodest 

Hintereingang 8.000,00 € 8.426,13 € Maßnahme fertig 

Akustikdecken in Klassen, Fluren KP 

GS Ginderich 

15.000,00 € 11.917,00 € Maßnahme fertig 

Überarbeitung Mauerwerk Altbau 

GS Buttendick 

25.000,00 € 19.200,00 € 

Ausbau OGATA 

GS Theodor-Heuss 

Stahltürelement Rückseite 


Pausenhalle KP 

GS Konrad-Duden 


Ern. Abwasseranlage Verwaltung 35.000,00 € 22,49 € 

Sanierung WC-Anlagen KP 

GS Brüner Tor/Ellen Key 

65.000,00 € 22,49 € 

Gs Brüner Tor 2. Fluchtweg 48.189,00 € 150.000,00 € 179.088,23 € Maßnahme fertig 

Ellen Key Stahlbetonstützen innen 20.000,00 € 21.547,73 € Maßnahme fertig 

Sanierung Mädchen WC 1.572,36 € 35.000,00 € 38.255,37 € Maßnahme fertig 

GS Brüner Tor Bodenbeläge DG 50.000,00 € 20.717,26 € Maßnahme fertig 

Ellen Key Fenster KP 

GS Böhlstraße 


Erneuerung Eingangstüre KP 

Energetische Dämmung Kellerdecke 

50.000,00 € 22,49 € 

KP 

Energetische Dämmung ob. 


Geschossdecke KP 

GS Quadenweg 


Teilern. Wasserleitungen R 10.000,00 € 4.922,82 € Maßnahme fertig 

Dach Pavillon KP 

GS Fusternberg 

Ern. Kesselanlage und Öltank der 


Heizung KP 

Energetische Dachsanierung Altbau 

50.000,00 € 42.740,26 € 

KP 

GS Blumenkamp 


Erneuerung Bodenbeläge 

HS Nord 


Überarbeitung Mädchen WC 

HS Martini 


Markise Verwaltung 2.293,18 € 12.000,00 € 14.355,56 € Maßnahme fertig 

Satteldächer Teilbereiche R 8.265,00 € 250.000,00 € 209.197,10 € Maßnahme fertig 

Sanierung Fassade Pausenhof KP 

RS Nord 

20.000,00 € 290,24 € 

NW Trakt Boden incl Gas,Wasser 7.918,16 € 15.000,00 € 15.526,39 € Maßnahme fertig 

Bodenbeläge R 24.362,79 € 0,00 € 

Akustikdecken R 33.717,63 € 0,00 € 

Rauchschutztüranlagen 40.000,00 € 

1.000.000,00 

0,00 € 

Flachdacherneuerung KP 

€ 644.825,29 € 

29/40

Ansatz 2010 

- 6 - 

Reste 

Maßnahmen 

aus 2009 

Ansatz 

Vorjahre 

Aufwand 


Energetische Sanierung Fensterfass. 

Atrien KP 240.000,00 € 499,14 € 

Stromnetzüberwachung KP 

RS Mitte 

13.000,00 € 0,00 € 

Flachdachsanierung Paulinum R 127.841,27 € 160.000,00 € 124.766,19 € Maßnahme fertig 

Kesselanlage R 56.720,25 € 59.433,97 € 

Stromnetzüberwachung 

KDG 

12.000,00 € 0,00 € 

Boden Verwaltung 8.000,00 € 0,00 € 

Flachdacherneuerung R 999.508,51 € 511.206,30 € 

Akustikdecken R 55.028,33 € 0,00 € 

Bodenbeläge Klassen/Verwaltung 30.000,00 € 13.314,81 € 

Rauchschutztüranlagen 

Energetische Sanierung Fensterfass. 

60.000,00 € 8.799,67 € 

Atrien KP 490.000,00 € 361.977,91 € 


AVG 

13.000,00 € 0,00 € 

Heizkessel R 128.890,25 € 82.665,70 € 

Stromnetzüberwachung 12.000,00 € 0,00 € 

Überarbeitung Parkett Musikraum 7.000,00 € 4.238,34 € Maßnahme fertig 

Mursikraum Hörsaalgestühl KP 20.000,00 € 12.622,49 € Maßnahme fertig 

Gebäudeautomation KP 

Gesamtschule 

125.000,00 € 70.522,33 € 

Fenstergänzungen 10.000,00 € 9.988,86 € Maßnahme fertig 

Erneuerung Abwasseranlagen 

ÜberarbeitungSanitärtechnik Küche 

50.000,00 € 0,00 € 

Mensa 50.000,00 € 0,00 € 


TH GS Büderich 

Ern. Kessel und Verteiler der Heizung 

15.000,00 € 0,00 € 

KP 

Energ. Dachsanierung Umkleidetrakt 


KP 

TH GS Buttendick 

Ballwursichere Decke einschl. 


Beleuchtung 

TH HS Martini 


Erneuerung/Überarbeitung Lüftung 

Rundsporthalle 

50.000,00 € 0,00 € 

Erneuerung Sanitärtechnik 

Sporthalle Nord 

100.000,00 € 100.501,26 € 

Dachdeckung R 57.221,03 € 220.000,00 € 175.208,50 € Maßnahme fertig 

Erneuerung Decken Umkleidetrakt 

Sporthalle Ost 


Erneuerung Decken Umkleidetrakt 30.000,00 € 0,00 € 

Flachdachsanierung KP 

Vereinsheim Büderich 


Kessel, Brenner, Regelung 28.762,00 € 35.000,00 € 106.169,36 € Maßnahme fertig 

Sanierung Sanitärtechnik 

Umkleidegebäude Lippesportplatz 


30/40

- 7 - 

Erneuerung Sanitärtechnik 80.000,00 € 0,00 € 

Ansatz 2010 

Produkt 01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude 

Kindergarten Büderich 

Reste 

Maßnahmen 

aus 2009 

Ansatz 

Vorjahre 

Aufwand 


Oberböden 29.294,82 € 30.000,00 € 53.643,09 € Maßnahme fertig 

Kiga J.-Leber-Str. 57 

Fußpunktabdichtung 35.000,00 € 26.942,93 € Maßnahme fertig 

Karo Herzogenring 12 

Fenster Dachgeschoss 27.995,98 € 28.000,00 € 14.053,90 € Maßnahme fertig 

Bühnenhaus 

Fenstererneuerung Garderobe 15.000,00 € 18.584,72 € Maßnahme fertig 

Niederrheinhalle 

Trennwandanlage 55.000,00 € 21.353,86 € 1) 

Haus Eich 

Fenstererneuerung 5.535,88 € 20.000,00 € 5.647,46 € Maßnahme fertig 

Kita Villa Confetti 

Brandschutztreppe KP 58.096,00 € 60.000,00 € 61.583,17 € Maßnahme fertig 

Kita Regnitstrolche 

Brandschutztreppe KP 22.373,17 € 60.000,00 € 44.576,95 € Maßnahme fertig 

1) Im Haushalt vorgesehen waren die Erneuerung der Regelanlage der Heizung und der Fassade am Haupteingang. 

Aus Sicherheitsgründen musste die Erneuerung der Trennwandanlage vorgezogen werden. 

Produkt 01.07.07 Historische Gebäude 

Berliner Tor 

Sanierung Terrasse R 51.142,95 € 0,00 € 

Haupttorgebäude 

Treppe R 76.471,02 € 63.909,28 € 

Musik- und Kunstschule 

Fensteraustausch 6.312,19 € 2.422,09 € 

Fenstersanierung KP 53.259,46 € 120.000,00 € 107.022,41 € Maßnahme fertig 

Controllingbericht 

In der Anlage sind alle Sachkonten des Fachbereichs aufgeführt. Es sind die Ansätze 

mit den Haushaltsresten des Vorjahres (HRVJ) und die Ausgaben zum Stichtag 

30.09.10 mit den Vormerkungen (VM) enthalten. Vormerkungen enthalten Beträge 

für erteilte aber noch nicht abgerechnete Aufträge. In der Prognose ist eingetragen, 

ob die Finanzmittel bis zum Ende des Jahres ausreichen. Nach derzeitigem Stand 

dürften die Finanzmittel zur Deckung der Aufwendungen ausreichen. 

Anlage: 

Controllingbericht September 2010 

31/40

32/40

33/40 

Controllingbericht September 2010 

September 

Erträge und Aufwendungen Ansatz + HRVJ Ist + VM Prognose Kommentar 

01 .07 .01 . Reinigung und Pflege 

4811100 Ertrag internes Leistungsentgelt 1.582.028 € 0 € 1.582.028 € 

4311000 Verwaltungsgebühren Reinigung und Pflege 0 € 16 € 16 € 

Erträge 1.582.028 € 16 € 1.582.044 € 

50 Personalaufwendungen 736.262 € 394.007 € 676.758 € 

5764000 Abschreibungen auf geringw....Reinigung und Pflege 1.387 € 0 € 1.387 € keine Ermittlung d. FB 2 

5811100 Aufwand internes Leistungsentgelt 35.465 € 0 € 35.465 € keine Ermittlung d. FB 2 

5241000 Reinigung der Grundstücke und Gebäude 863.000 € 512.367 € 863.000 € 

5400000 Geschäftsaufwendungen (Bücher, Bekanntmachungen, Fortbildung, Reisekosten us 2.000 € 2.280 € 2.280 € 

Aufwendungen 1.638.114 € 908.654 € 1.578.890 € 

Saldo -56.086 € -908.639 € 3.154 € 

01 .07 .02 . Planen und Bauen 

4811100 Ertrag internes Leistungsentgelt 121.000 € 0 € 121.000 € 

4311000 Verwaltungsgebühren 100 € 0 € 100 € 

Erträge 121.100 € 0 € 121.100 € 


5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 13.750 € 0 € 13.750 € keine Ermittlung d. FB 2 


5211930 Architekten- und Ingenieurleistungen 161.831 € 100.311 € 161.831 € 

5211935 Erstellung von Fluchtwege- u. Brandschutzplänen, CAD-Erfassung, Bestandsaufnah 55.000 € 0 € 55.000 € 


Aufwendungen 422.702 € 192.613 € 422.266 € 

Saldo -301.602 € -192.613 € -301.166 € 

Team 22 - Se Anlage 1 

Ö 5

34/40 

September 


01 .07 .03 . Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude 

4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 77.500 € 0 € 77.500 € keine Ermittlung d. FB 2 


4131999 KP Landeszuschuss, Sanierung Rathausfassade 2.348.955 € 0 € 2.348.955 € 

4311000 Verwaltungsgebühren 500 € 3.617 € 3.617 € 

4411500 Betriebskostenerstattungen 145.000 € 88.360 € 145.000 € 

4411600 Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude und sonstig 6.600 € 1.145 € 1.145 € Pacht Ratskeller 

4411610 Pachten extern USt-pfl. 0 € 1.269 € 1.269 € Stellplätze Kasinogarten 

4411700 Mieten extern 301.360 € 276.919 € 301.360 € 

4411900 kurzfristige Vermietungen 500 € 200 € 400 € 

4461000 Erstattung WEG 7.000 € 11.167 € 11.167 € 

4565500 Erträge aus Sachbeschädigung 100 € 0 € 0 € 

4565600 Erträge aus eigener Versicherung 1.000 € 16.646 € 16.646 € 

4582000 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen 2.470.000 € 0 € 2.470.000 € 

4591000 Andere sonstige Erträge 100 € 130.331 € 130.331 € 1) 

Erträge 7.381.391 € 529.654 € 7.530.166 € 

Erläuterung 

1) Im Klageverfahren bezgl. des Preußenmuseums ist vor dem Landgericht Münster ein Vergleich 

geschlossen worden. Die Stadt hat hieraus 125.000 € erhalten. Der Betrag muss noch in das Produkt 

01 07 07 umgebucht werden. 



5764000 Abschreibungen auf geringw....Verwaltungsgebäude und sonstig 4.165 € 0 € 4.165 € keine Ermittlung d. FB 2 


5211005 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Rathaus 6.015.050 € 1.977.471 € 4.309.866 € 

5211015 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Centrum 1.603.346 € 818.667 € 1.073.346 € 

5211025 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Kreispolizeibehrde Herzogenring 36 75.000 € 0 € 75.000 € 

5211030 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, sonstige Vermietungen 55.000 € 23.409 € 55.000 € 

5211905 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 93.000 € 113.301 € 117.000 € höherer Wartungsaufwand 

5211910 Allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 178.950 € 101.777 € 148.928 € 

5211915 Maßnahmen für Vermietungen / Neuvermietungen 10.000 € 0 € 10.000 € 

5211920 Sicherungsmaßnahmen bei Leerständen 5.000 € 0 € 5.000 € 

5211998 KP Sanierung Fassade Centrum VHS 117.000 € 581.747 € 647.000 € Mittel aus 5211015 

5211999 KP Sanierung Rathaus Nord- und Südfassade 0 € 1.588.211 € 1.705.183 € 

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 530.000 € 453.707 € 525.999 € 

Team 22 - Se Anlage 1

35/40 

Erträge und Aufwendungen Ansatz + HRVJ 

September 

Ist + VM Prognose Kommentar 

5241200 Ersatzbeschaffung für Erste Hilfe-Material 500 € 0 € 396 € 

5255000 Ergänzung des Flaggenbestandes 450 € 554 € 554 € 


5422000 Benutzung der Tiefgarage 2.200 € 1.680 € 2.200 € 

5422010 Anmietungen in der Rathauserweiterung 15.000 € 14.364 € 15.000 € 

5422020 Hausgeld Rathausanbau 66.000 € 70.001 € 70.001 € 

5431000 Mitgliedschaftsbeiträge 100 € 50 € 50 € 

Aufwendungen 9.486.692 € 5.922.265 € 9.493.000 € 

Saldo -2.105.301 € -5.392.611 € -1.962.834 € 

01 .07 .04 . Feuerwehrgebäude 





4411700 Mieten extern 58.000 € 81.152 € 58.000 € Ertrag doppelt gebucht 

Erträge 280.455 € 105.127 € 280.355 € 



5764000 Abschreibungen auf geringw....Feuerwehrgebäude 118 € 0 € 118 € keine Ermittlung d. FB 2 


5211050 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Feuerwachen 212.710 € 26.150 € 215.306 € 

5211905 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 17.187 € 14.716 € 17.187 € 



5400000 Geschäftsaufwendungen (Bücher, Bekanntmachungen, Fortbildung, Reisekosten us 500 € 1.643 € 1.653 € 

5422000 Anmietung der Räumlichkeiten der Gemeinde Schermbeck (Rettungsdienst) 24.000 € 23.056 € 24.000 € 

Aufwendungen 603.639 € 223.678 € 597.721 € 

Saldo -323.184 € -118.551 € -317.366 € 


36/40 

September 


01 .07 .05 . Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen 

4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 1.154.900 € 0 € 1.154.900 € keine Ermittlung d. FB 2 


4131999 KP Landeszuschuss, Sanierung Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen 2.245.803 € 711.420 € 3.010.037 € 

4132000 Schul- und Bildungspauschale 1.493.177 € 1.306.057 € 1.493.177 € 

4311000 Verwaltungsgebühren 4.500 € 1.370 € 2.000 € 


4411600 Pacht Hallenbad Bislich 2.300 € 2.296 € 2.296 € 

4411700 Mieten extern 14.000 € 12.309 € 14.000 € 

4411800 Mieten Dienstwohnungen 64.000 € 61.229 € 61.229 € Kündigung DW Lippesportpl. 

4411900 kurzfristige Vermietungen 4.000 € 1.407 € 4.000 € 

4565500 Erträge aus Sachbeschädigungen 8.000 € 7.777 € 8.000 € 

4565600 Erträge aus eigener Versicherung 6.000 € 3.803 € 3.803 € 

4582000 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen 1.000.000 € 0 € 1.000.000 € 

Erträge 10.883.043 € 2.126.046 € 11.639.805 € 

50 Personalaufwendungen 1.741.389 € 1.023.118 € 1.747.608 € 

5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 2.128.050 € 0 € 2.128.050 € keine Ermittlung d. FB 2 

5764000 Abschreibungen auf geringw....Schulen, Turnhallen und Dienst 5.770 € 0 € 5.770 € keine Ermittlung d. FB 2 


5211060 Unterhaltungsmaßnahme GGS Büderich 23.000 € 8.426 € 8.426 € 

5211065 Unterhaltungsmaßnahmen GS Ginderich und TH 25.000 € 24.709 € 25.000 € 

5211070 Unterhaltungsmaßnahme GGS Theodor-Heuss 21.000 € 0 € 0 € Mittel in 5211987 

5211075 Unterhaltungsmaßnahme GGS Konrad-Duden 100.000 € 0 € 0 € Mittel in 5211986 

5211095 Unterhaltungsmaßnahme GGS Am Brüner Tor Platz / Ellen-Key-Schule 119.761 € 91.135 € 91.135 € Rest in 5211997 

5211105 Unterhaltungsmaßnahme GGS Am Quadenweg 10.000 € 4.923 € 10.000 € 

5211110 Unterhaltungsmaßnahme GGS Fusternberg 130.000 € 0 € 0 € Mittel in 5211994 

5211115 Unterhaltungsmaßnahme GGS Blumenkamk 1.495 € 850 € 850 € Maßnahme fertig 

5211120 Unterhaltungsmaßnahme HS Konrad-Duden 6.679 € 2.212 € 2.212 € Maßnahme fertig 

5211125 Unterhaltungsmaßnahme HS Martini 30.558 € 12.337 € 12.337 € Maßnahme fertig 

5211130 Unterhaltungsmaßnahme RS Konrad-Duden 1.358.999 € 15.526 € 105.998 € Rest in 5211992 

5211135 Unterhaltungsmaßnahme RS Mitte 196.562 € 163.642 € 207.062 € 

5211140 Unterhaltungsmaßnahme Konrad-Duden-Gymnasium 1.655.537 € 829.509 € 1.092.537 € Rest in 5211989 

5211145 Unterhaltungsmaßnahme Andreas-Vesalius-Gymnasium 232.390 € 145.510 € 155.890 € Rest in 5211991 

5211150 Unterhaltungsmaßnahme Gesamtschule Am Lauerhaas 125.000 € 9.989 € 110.000 € Rest in 5211988 

5211160 Unterhaltungsmaßnahme TH GGS Büderich 65.000 € 0 € 0 € Mittel in 5211996 


37/40 

Erträge und Aufwendungen Ansatz + HRVJ 

September 

Ist + VM Prognose Kommentar 

5211175 Unterhaltungsmaßnahme TH GGS Am Buttendick 130.000 € 74.375 € 130.000 € 

5211200 Unterhaltungsmaßnahme TH HS Martini 50.000 € 0 € 50.000 € 

5211215 Unterhaltungsmaßnahme Rundsporthalle 173.960 € 126.259 € 195.420 € 

5211220 Unterhaltungsmaßnahme Sporthalle Nord 1 und 3 87.221 € 43.791 € 90.007 € 

5211225 Unterhaltungsmaßnahme Sporthalle Ost 1 und 3 30.000 € 0 € 30.000 € 

5211240 Unterhaltungsmaßnahme Vereinsheim Büderich 47.556 € 50.416 € 50.416 € Maßnahme fertig 

5211245 Unterhaltungsmaßnahme Umkleidegebäude / Kiosk Lippesportplatz 80.000 € 0 € 80.000 € 



5211930 Aufbau eines neuen Schließsystems an Schulen 40.000 € 0 € 40.000 € 

5211985 KP GGS Büderich 0 € 11.917 € 11.917 € Maßnahme fertig 

5211986 KP Konrad-Duden-GS 0 € 100.000 € 100.000 € 

5211987 KP Theodor-Heuss-GS 0 € 19.365 € 19.692 € Maßnahme fertig 

5211988 KP Gesamtschule 0 € 15.000 € 15.000 € 

5211989 KP Konrad-Duden-Gymnasium 0 € 563.000 € 563.000 € 

5211991 KP Andreas-Vesalius-Gymnasium 0 € 145.000 € 145.000 € 

5211992 KP Realschule Nord 0 € 1.753.000 € 1.753.000 € 

5211993 KP GS Böhlstraße 0 € 38.202 € 103.180 € 

5211994 KP GGS Fusternberg Heizung 0 € 190.234 € 190.234 € 

5211995 KP GGS Quadenweg, Schulen Turnahllen und Dienstwohnungen 94.516 € 59.033 € 59.033 € Maßnahme fertig 

5211996 KP GGS Büderich, Schulen Turnahllen und Dienstwohnungen 90.000 € 129.470 € 129.470 € Maßnahme fertig 

5211997 KP Ellen-Key-Schule, Schulen Turnahllen und Dienstwohnungen 9.242 € 25.602 € 54.885 € Vorratsmaßnahme 

5211998 KP Hauptschule Martini/energetische Sanierung Fenster und Fassade 0 € 75.000 € 75.000 € 

5211999 KP Turnhalle Ost/energetische Flachdachsanierung 1.281 € 1.281 € 1.281 € Maßnahme fertig 

5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 1.650.000 € 1.304.120 € 1.648.933 € 

5261000 Dienst- und Schutzkleidung 4.911 € 2.389 € 4.911 € 


5422300 Erbbauzinsen AVG 14.000 € 10.205 € 14.000 € 

5422600 Erbbauzinsen für Auestadion 11.500 € 12.567 € 12.567 € 

5422610 Mieten und Pachten für Sportplatzflächen 63.779 € 46.188 € 61.000 € Kündigung DW Lippesportpl. 

5422620 Betriebskostenzuschuss Sporthalle / Kreis Wesel 13.000 € 0 € 13.000 € 

Aufwendungen 12.099.570 € 8.070.615 € 12.730.815 € 

Saldo -1.216.527 € -5.944.569 € -1.091.010 € 


38/40 

September 


01 .07 .06 . Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude 





4411610 Pachten extern USt-pfl. 71.000 € 70.589 € 71.000 € 

4411700 Mieten extern 96.000 € 95.473 € 96.000 € 

4565600 Erträge aus eigener Versicherung 500 € 0 € 500 € 

Erträge 1.154.649 € 208.598 € 1.154.549 € 




5211265 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, KiGa Büderich 29.295 € 52.938 € 52.938 € Maßnahme teurer 

5211275 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, KiGa Julius-Leber-Straße 57 35.000 € 26.943 € 26.943 € Maßnahme fertig 

5211310 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Herzogenring 12 Jugendzentrum KA 27.996 € 14.054 € 27.996 € 

5211315 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Bühnenhaus 15.000 € 19.585 € 19.087 € Maßnahme fertig 

5211320 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Niederrheinhalle incl. Wohnung 73.000 € 71.468 € 73.000 € 

5211325 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Klever-Tor-Platz 3 Haus Eich 5.536 € 2.435 € 2.435 € Maßnahme fertig 



5211915 Maßnahmen für Vermietungen / Neuvermietungen 5.000 € 0 € 5.000 € 



5422000 Erbbauzinsen 2.800 € 0 € 0 € 

5422200 Anmiet. v. Räumlichk. f. stadtteilorient. Jugend- und Sozialarbeit (Andreas-Vesalius 5.700 € 7.392 € 7.394 € 

5422300 Anmiet. v. Räumlichk. f. stadtteilorient. Jugend- und Sozialarbeit, Feldmark, Flüren 2.000 € 1.841 € 2.000 € 

5422500 Erbbauzinsen Niederrheinhalle und Bürgerschützenverein 11.020 € 11.018 € 11.018 € 

Aufwendungen 1.104.570 € 566.496 € 1.117.455 € 

Saldo 50.079 € -357.898 € 37.094 € 


39/40 

September 


01 .07 .07 . Historische Gebäude 


4131999 KP Landeszuschuss Sanierung historische Gebäude 0 € 107.022 € 107.022 € 


4411600 Pachten extern 7.000 € 0 € 0 € in 4411700 enthalten 

4411700 Mieten extern 12.000 € 18.531 € 18.531 € incl. 4411600 

4565600 Erträge aus eigener Versicherung 0 € 20.000 € 20.000 € Eigenschadenvers. Haupttor 

Erträge 385.698 € 159.799 € 513.618 € 



5211335 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Berliner Tor 51.143 € 0 € 51.143 € 

5211340 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Haupttorgebäude 76.471 € 64.723 € 76.471 € 

5211350 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, MuKu / Restaurierungswerkstatt 6.312 € 2.422 € 6.312 € 



5211999 KP Musik und Kunstschule/energetische Sanierung der Fenster 53.259 € 40.282 € 40.282 € Maßnahme fertig 


5391100 Rückzahl. Zuschuss Haupttorgebäude 0 € 34.000 € 34.000 € 


5511100 Zinsen Rückforderung Haupttorgebäude 0 € 5.628 € 5.628 € 

Aufwendungen 561.559 € 366.657 € 542.306 € 

Saldo -175.861 € -206.858 € -28.688 € 


40/40

Inhaltsverzeichnis 

Sitzungsdokumente 

Einladung 1 

Vorlagendokumente 

TOP Ö 2 Bestellung einer Schriftführung 

Vorlage FB 2/1601/10 3 

TOP Ö 3 Einführung und Verpflichtung eines sachkundigen Bürgers 

Vorlage FB 2/1600/10 5 

TOP Ö 4 Budget Fachbereich Gebäudeservice 2011 

Vorlage FB 2/1622/10 7 

TOP Ö 5 Controllingbericht Fachbereich Gebäudeservice 

Vorlage FB 2/1623/10 25 

Prognose Eingabebericht FB 2/1623/10 33 

Inhaltsverzeichnis 41

M U S T E R - Wesel

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