Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2007 - Weilmünster

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007
A. Überblick über die Finanzwirtschaft in des Vorjahres
1. Haushaltsjahr 2006
1.1 Verwaltungshaushalt
Im Rahmen des von der Gemeindevertretung am 18.12.2006 beschlossenen Nachtragsplanes 2006 wurde der Gesamtbetrag der
Einnahmen auf 16.682.833,-- € verändert und damit dem tatsächlichen Ablauf angepasst. Die angeordneten Einnahmen waren um
42.289,08 € (rd. 0,25 %) höher als die veranschlagten Einnahmen.
Der Nachtragsplan 2006 hat den Gesamtbetrag der Ausgaben auf den gleichen Betrag verändert.
Die angeordneten Ausgaben waren um 303.022,06 € (rd. 1,82 %) niedriger.
Der genannten Mehreinnahme von 42.289,08 €
stehen die genannten Ausgabe-Einsparungen gegenüber von 303.022,06 €
so dass sich ein Überschuss von 345.311,14 €
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ergibt, der entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften überplanmäßig dem Vermögenshaushalt zuzuführen war. Die im Nach-
tragshaushalt geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt betrug 1.801.818 €. Einschließlich des vorgenannten Überschusses konnte
somit ein Betrag von 2.147.129,14 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Die Pflichtzuführung gemäß § 22 GemHVO belief sich
auf 257.640 €, die somit planmäßig um 1.544.178 € und überplanmäßig um 1.889.489 € überschritten wurde.