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zum Inhal ts verz ei c hni s � zum Sti c hwort verz ei c hni s �<br />

Budgetierter<br />

Produkthaushalt<br />

Landkreis Celle<br />

Haushaltsjahr<br />

2007

Inhaltsverzeichnis<br />

Stichwortverzeichnis -> Seit e(n)<br />

1 Inhaltsverzeichnis 2 - 6<br />

2 Stichwortverzeichnis 7 - 11<br />

3 Haushaltssatzung 12 - 14<br />

4 Schaubilder, Statistische Angaben 15 - 24<br />

4.1 Haushaltsvolumen 16<br />

4.2 Verwaltungshaushalt Einnahmen 17<br />

4.3 Verwaltungshaushalt Ausgaben 18<br />

4.4 Verwaltungshaushalt Entwicklung 1999 bis 2007 19<br />

4.5 Vermögenshaushalt Entwicklung 1999 bis 2007 20<br />

4.6 Personalausgaben 21<br />

4.7 Kreisumlage Entwicklung 1996 bis 2007 22<br />

4.8 Kreiskarte 23<br />

4.9 Fläche, Einwohnerzahl, Straßenlängen 24<br />

5 Vorbericht 25 - 50<br />

5.1 Allgemeine Vorbemerkungen und Haushaltskonsolidierungskonzept 26<br />

5.1.1 Konsolidierungskonzept 27<br />

5.2 Daten und Fakten zum Haushaltsplan 31<br />

5.2.1 Kreditaufnahme und Neuverschuldung 31<br />

5.2.2 Gesamtverschuldung 31<br />

5.2.3 Entwicklung der Zuführung 31<br />

5.2.4 Höchstbetrag der Kassenkredite 31<br />

5.2.5 Entwicklung der Rücklagen 31<br />

5.2.6 Kreisumlage 31<br />

5.2.7 Verpflichtungsermächtigungen 33<br />

5.2.8 Personalausgaben 33<br />

5.3 Haushaltsdaten im Vergleich zum Vorjahr 34<br />

5.4 Veränderungen im Verwaltungshaushalt 35<br />

5.4.1 Fachbudget 1 – Steuerung 35<br />

5.4.2 Fachbudget 2 – Bildung, Sport, Zentrale Dienste 36<br />

5.4.3 Fachbudget 3 – Soziales und Gesundheit 37<br />

5.4.4 Fachbudget 4 – Jugendhilfe 39<br />

5.4.5 Fachbudget 5 – Ordnung 40<br />

5.4.6 Fachbudget 6 – Planung, Bauen, Umwelt 41<br />

5.4.7 Fachbudget 7 – Allgemeine Deckungsmittel 42<br />

5.5 Schwerpunkte des Vermögenshaushalts 44<br />

5.5.1 Gebäudewirtschaft Schulbereich 44<br />

5.5.2 Mitfinanzierung der Ortsumgehung Celle 44<br />

5.5.3 Ziel 1-Förderung 44<br />

5.5.4 Erneuerung des lokalen Netzwerks der Kreisverwaltung 45<br />

5.5.5 Einnahmen 46<br />

5.5.6 Ausgaben 47<br />

6 Grundsätze der Gesamtverwaltung 51 - 54<br />

7 Einnahme- und Ausgabeartenplan 55 - 57<br />

8 Budgetregeln 58 - 61<br />

9 Übersicht Gesamtverwaltung 62<br />

2

10 Fachbudget Steuerung (01) - Produktübersicht 63<br />

Seite(n)<br />

10.1 Landratsbüro 64 - 74<br />

001 Verwaltungsleitung 64<br />

002 Öffentlichkeitsarbeit 65 - 66<br />

003 Repräsentation und Veranstaltungen 67<br />

004 Kreistag und Sitzungsdienst 68 - 69<br />

005 Kommunale Zusammenarbeit und interne Aufgaben 70 - 71<br />

006 Wahlen 72<br />

007 Kommunalaufsicht 73 - 74<br />

10.2 Frauenbeauftragte 75 - 76<br />

008 Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit 75 - 76<br />

10.3 Amt für Informationsverarbeitung 77 - 85<br />

009 Systemtechnik 77 - 80<br />

010 Datenbank-Administration, Verfahrensentwicklung 81 - 83<br />

011 Telekommunikationsanlage 84 - 85<br />

10.4 Steuerung und Personal 86 - 97<br />

012 Steuerungsunterstützung 86 - 87<br />

013 Personalabrechnung extern 88 - 89<br />

014 Personalabrechnung intern 90 - 91<br />

015 Personalbetreuung 92 - 93<br />

016 Aus- und Fortbildung 94 - 95<br />

017 Beurlaubte oder aus sonstigen Gründen abwesende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 96<br />

018 Personalrat 97 - 106<br />

10.5 Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt 98 - 106<br />

019 Finanzaufsicht 98 - 99<br />

020 Rechnungsprüfung Landkreis 100 - 101<br />

021 Rechnungsprüfung Gemeinden und Verbände 102 - 103<br />

022 Prüfungen für Dritte (aufgrund KT-Beschluss) 104 - 105<br />

023 Fachberatung und Service 106<br />

10.6 Kämmerei 107 - 118<br />

024 Steuerungsunterstützung im Bereich Finanzen 107 - 109<br />

025 Kosten- und Leistungsrechnung 110<br />

026 Jagdsteuer/Wohnungsbaudarlehen 111 - 112<br />

027 Vollstreckung 113 - 114<br />

028 Buchhaltung/Zahlungsverkehr 115 - 116<br />

029 Kassengeschäfte für Dritte 117<br />

030 NKR-Projekt 118<br />

11 Fachbudget Bildung, Sport, Zentrale Dienste (02) - Produktübersicht 119<br />

11.1 Bildung, Sport und Kultur 120 - 148<br />

031 Zentrale Steuerung der Schulen 120 - 123<br />

032 Schulbetrieb Orientierungsstufen 124<br />

033 Schulbetrieb Hauptschulen 125 - 126<br />

034 Schulbetrieb Realschulen 127 - 128<br />

035 Schulbetrieb Gymnasien 129 - 130<br />

036 Schulbetrieb berufsbildende Schulen 131 - 132<br />

037 Schulbetrieb Förderschulen einschließlich Schulkindergarten 133 - 134<br />

038 Betrieb Musikschule 135 - 136<br />

039 Betrieb Kreismedienzentrum 137 - 138<br />

040 Betrieb Kreisfahrbücherei 139<br />

041 Schülerbeförderung 140<br />

042 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren 141<br />

043 Sportförderung 142<br />

044 Instituts- und Vereinsförderung 143 - 144<br />

045 Paten- und Partnerschaftspflege 145<br />

046 Archiv 146<br />

3

Seite(n)<br />

047 ÖPNV 147 - 148<br />

11.2 Liegenschaften 149 - 159<br />

048 Zentrale Dienste 149 - 151<br />

049 Einkauf 152 - 153<br />

050 Gebäudewirtschaft 154 - 156<br />

051 Bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der Schulstrukturreform 157<br />

052 Bauliche Maßnahmen zur Einrichtung des Ganztagsangebotes in Schulen 158<br />

053 Einricht ung des G ymnasiums Lachendorf 159<br />

12 Fachbudget Soziales und Gesundheit (03) - Produktübersicht 160<br />

12.1 Sozialamt 161 - 195<br />

054 Durchführung von Aufgaben nach SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz,<br />

Grundsicherung<br />

161<br />

055 Leistungen nach dem SGB II 162 - 163<br />

056 Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung 164 - 166<br />

057 Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen 167 - 169<br />

058 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 170 - 171<br />

059 Gesundheitsschutz 172<br />

060 Externe Heimangelegenheiten 173 - 174<br />

061 Leistungen bei Krankheit 175 - 176<br />

062 Leistungen bei Behinderung 177 - 179<br />

063 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 180 - 181<br />

064 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) 182 - 183<br />

065 Leistungen der Unterhaltssicherung 184<br />

066 Leistungen des Wohngeldes 185 - 186<br />

067 Pro-Aktiv-Center; Berufshilfe für Jugendliche 187<br />

068 Angebote für Senioren 188 - 189<br />

069 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz 190 - 191<br />

070 Förderung von Einrichtungen und karitativen Verbänden 192 - 193<br />

071 Schuldnerberatung 194 - 195<br />

12.2 Gesundheitsamt 196 - 211<br />

072 Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen 196 - 197<br />

073 Impfberatung 198<br />

074 Jugendzahnärztlicher Dienst 199 - 200<br />

075 Gutachten, Erlaubnisse Gesundheitswesen 201 - 202<br />

076 Allgemeine Gesundheitsaufsicht 203 - 204<br />

077 Medizinalaufsicht 205<br />

078 Hilfen für besondere Zielgruppen 206 - 207<br />

079 Betreuung im Rahmen von Hilfen für psychisch Kranke 208 - 209<br />

080 Prävention 210 - 211<br />

13 Fachbudget Jugendhilfe (04) - Produktübersicht 212<br />

13.1 Jugendamt 213 - 234<br />

081 Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz 213 - 214<br />

082 Hilfen zur Erziehung einschließlich Inobhutnahmen und Versorgung in Notsituationen 215 - 219<br />

083 Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren 220 - 221<br />

084 Beratung und sonstige Familienförderung 222 - 223<br />

085 Kindertagesbetreuung 224 - 225<br />

086 Offene und verbandliche Kinder- und Jugendarbeit einschließlich erzieherischer<br />

Kinder- und Jugendschutz<br />

226 - 227<br />

087 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft und Beistandschaft 228 - 229<br />

088 Adoptionsvermittlung 230<br />

089 Unterhaltsvorschuß 231 - 232<br />

090 Ausbildungsförderung nach BAFÖG 233 - 234<br />

4

14 Fachbudget Ordnung (05) - Produktübersicht 235<br />

Seite(n)<br />

14.1 Ordnungsamt 236 - 262<br />

091 Allgemeine Gefahrenabwehr 236 - 237<br />

092 Personenstandswesen 238 - 239<br />

093 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit 240 - 241<br />

094 Spätaussiedler und Flüchtlinge 242<br />

095 Ausländerinnen und Ausländer, Aufenthaltsregelungen 243 - 244<br />

096 Gewerbeüberwachung 245 - 246<br />

097 Gewerbeüberwachung Schwarzarbeit 247 - 248<br />

098 Gefahrenabwehr bei Waffen und Sprengstoff 249 - 250<br />

099 Überwachung von Jagd und Fischerei 251 - 252<br />

100 Rettungswesen 253 - 254<br />

101 Katastrophenschutz 255 - 256<br />

102 Abwehrender Brandschutz 257 - 258<br />

103 Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) 259 - 262<br />

104 Betrieb der Feuerwehr und Rettungsleitstelle (FEL/RLS) 261 - 262<br />

14.2 Straßenverkehrsamt 263 - 277<br />

105 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung 263 - 264<br />

106 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr 265 - 267<br />

107 Fahrerlaubnisse und Fahrgastführerscheine 268 - 269<br />

108 Fahrschulerlaubnisse und Überwachung 270 - 271<br />

109 Erlaubnisse zur Güter- und Personenbeförderung 272 - 273<br />

110 Zulassungen 274 - 275<br />

111 Überwachung der Halterpflichten 276 - 277<br />

14.3 Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz 278 - 289<br />

112 Lebensmittelüberwachung 278 - 279<br />

113 Tierseuchenbekämpfung 280 - 281<br />

114 Tierkörperbeseitigung 282 - 283<br />

115 Tierschutz 284 - 285<br />

116 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen 286 - 287<br />

117 Geflügelfleischuntersuchungen 288 - 289<br />

15 Fachbudget Planung, Bauen, Umwelt (06) - Produktübersicht 290<br />

15.1 Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung 291 - 312<br />

118 Regionale Wirtschaftsförderung 291 - 293<br />

119 Baurecht 294 - 297<br />

120 Bauüberwachung 298<br />

121 Baurechtliche Entscheidungen 299<br />

122 Weitere Genehmigungen und Bescheinigungen 300<br />

123 Unterstützung der Gemeinden bei der Bauleitplanung 301 - 302<br />

124 Denkmalschutz 303 - 304<br />

125 Vorbeugender Brandschutz 305 - 306<br />

126 Wohnungsbauförderung 307 - 308<br />

127 Immissionsschutz 309 - 310<br />

128 Regionale Raumordnung 311 - 312<br />

15.2 Umwelt und ländlicher Raum 313 - 342<br />

129 Natur- und Landschaftsschutz 313 - 315<br />

130 Landschaftsschutz 316 - 317<br />

131 Naturpark Südheide 318 - 319<br />

132 Naturschutzvorhaben Lutter 320 - 321<br />

133 Naturschutzvorhaben Meißendorfer Teiche/Bannetzer Moor 322 - 323<br />

134 Bodenabbau 324<br />

135 Artenschutz 325<br />

136 Land- und Forstwirtschaft 326 - 327<br />

137 Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und besonderen<br />

Ingenieurbauten<br />

328 - 331<br />

5

Seite(n)<br />

138 Kreisstraßenmeisterei 332 - 334<br />

139 Maßnahmen zum Schutz oberirdischer Gewässer und des Grundwassers 335 - 336<br />

140 Umweltlabor 337 - 340<br />

141 Bodenschutz 341 - 342<br />

16 Fachbudget Allgemeine Deckungsmittel (07) - Produktübersicht 343<br />

142 Allgemeine Deckungsmittel 344 - 348<br />

17 Anlagen 349 - 397<br />

17.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 350 - 357<br />

17.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden<br />

Ausgaben<br />

358 - 361<br />

17.3 Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Rücklagen 362 - 363<br />

17.4 Kontenplan für Verwahrgelder und Vorschüsse 364 - 366<br />

17.5 Beteiligungsbericht 367<br />

17.5.1 Beteiligungsbericht Vorbemerkungen 368 - 372<br />

17.5.2 Beteiligungsbericht Gesamtübersicht 373<br />

17.5.3 Beteiligungen 374<br />

● Stromversorgung Osthannover Energie GmbH 374 - 377<br />

● Osthannoversche Eisenbahnen AG 378 - 381<br />

● Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH 382 - 386<br />

● E.ON Avacon AG 387 - 391<br />

● Nds. Landgesellschaft mbH 392<br />

● Norddeutsche Immobiliengesellschaft mbH 393 - 394<br />

● Nordzucker Holding AG 394 - 395<br />

● Tourismus Region Celle GmbH 395<br />

● Sparkassenzweckverband Celle 396<br />

● Zweckverband Abfallwirtschaft 396 - 397<br />

● Allgemeines Krankenhaus Celle 397<br />

18 Finanzplanung f ür die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 398 - 425<br />

18.1 Kommunale Finanzplanung 399 - 405<br />

18.2 Investitionsprogramm und Investitionsförderungsprogramm 406<br />

18.2.1 Investitionsmaßnahmen 407 - 419<br />

18.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen 420 - 423<br />

18.2.3 Finanzplan A 424 - 425<br />

19 Stellenpläne 426 - 444<br />

19.1 Stellenplan Beamtinnen und Beamte 427 - 428<br />

19.2 Stellenplan Beschäftigte nach TVöD (alt: Angestellte) 429 - 431<br />

19.3 Stellenplan Beschäftigte nach TVöD (alt: Arbeiter/innen) 432<br />

19.4 Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung 433<br />

19.4.1 Stellenübersicht Beamtinnen und Beamte 433 - 434<br />

19.4.2 Stellenübersicht Beschäftigte nach TVöD (alt: Angestellte) 435 - 438<br />

19.4.3 Stellenübersicht Beschäftigte nach TVöD (alt: Arbeiter/innen) 439<br />

19.5 Stellenplan Sonderübersichten 440 - 442<br />

19.6 Stellenplan Anhang 443<br />

19.7 Stellenveränderungen auf einen Blick 444<br />

20 Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller 445 - 463<br />

20.1 KA Winsen Vorbericht 446 - 448<br />

20.2 KA Winsen Erfolgsplan 449 - 451<br />

20.3 KA Winsen Vermögensplan 452 - 454<br />

20.4 KA Winsen Ivestitionsplan 455 - 456<br />

20.5 KA Winsen Finanzplan 457 - 459<br />

20.6 KA Winsen Stand der Schulden 460 - 461<br />

20.7 KA Winsen Stellenplan 462 - 463<br />

6

Stichwortverzeichnis<br />

Seite(n)<br />

Erlaubnisse zur Güter- und Personenbeförderung 272 - 273<br />

Erneuerung des lokalen Netzwerks der Kreisverwaltung 45<br />

Einricht ung des G ymnasiums Lachendorf 159<br />

Externe Heimangelegenheiten 173 - 174<br />

F achberatung und Service 106<br />

Fachbudget 1 – Steuerung 35<br />

Fachbudget 2 – Bildung, Sport, Zentrale Dienste 36<br />

Fachbudget 3 – Soziales und Gesundheit 37<br />

Fachbudget 4 – Jugendhilfe 39<br />

Fachbudget 5 – Ordnung 40<br />

Fachbudget 6 – Planung, Bauen, Umwelt 41<br />

Fachbudget 7 – Allgemeine Deckungsmittel 42<br />

Fachbudget Allgemeine Deckungsmittel (07) - Produktübersicht 343<br />

Fachbudget Bildung, Sport, Zentrale Dienste (02) - Produktübersicht 119<br />

Fachbudget Jugendhilfe (04) - Produktübersicht 212<br />

Fachbudget Ordnung (05) - Produktübersicht 235<br />

Fachbudget Planung, Bauen, Umwelt (06) - Produktübersicht 290<br />

Fachbudget Soziales und Gesundheit (03) - Produktübersicht 160<br />

Fachbudget Steuerung (01) - Produktübersicht 63<br />

Fahrerlaubnisse und Fahrgastführerscheine 268 - 269<br />

Fahrschulerlaubnisse und Überwachung 270 - 271<br />

Finanzaufsicht 98 - 99<br />

Finanzplan A 424 - 425<br />

Finanzplanung f ür die Haushalt sjahre 2006 bis 2010 398 - 425<br />

Fläche, Einwohnerzahl, Straßenlängen 24<br />

Förderung von Einrichtungen und karitativen Verbänden 192 - 193<br />

Frauenbeauftragte 75 - 76<br />

Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit 75 - 76<br />

G ebäudewirtschaft 154 - 156<br />

Gebäudewirtschaft Schulbereich 44<br />

Gefahrenabwehr bei Waffen und Sprengstoff 249 - 250<br />

Geflügelfleischuntersuchungen 288 - 289<br />

Gesamtverschuldung 31<br />

Gesundheitsamt 196 - 211<br />

Gesundheitsschutz 172<br />

Gewerbeüberwachung 245 - 246<br />

Gewerbeüberwachung Schwarzarbeit 247 - 248<br />

Grundsätze der Gesamtverwaltung 51 - 54<br />

Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung 164 - 166<br />

Gutachten, Erlaubnisse Gesundheitswesen 201 - 202<br />

H aushaltsdaten im Vergleich zum Vorjahr 34<br />

Haushaltssatzung 12 - 14<br />

Haushaltsvolumen 16<br />

Hilfen für besondere Zielgruppen 206 - 207<br />

Hilfen zur Erziehung einschließlich Inobhutnahmen und Versorgung in Notsituationen 215 - 219<br />

Höchstbetrag der Kassenkredite 31<br />

I mmissionsschutz 309 - 310<br />

Impfberatung 198<br />

Inhaltsverzeichnis 2 - 6<br />

Instituts- und Vereinsförderung 143 - 144<br />

Investitionsförderungsmaßnahmen 420 - 423<br />

Investitionsmaßnahmen 407 - 419<br />

Investitionsprogramm und Investitionsförderungsprogramm 406<br />

8

Seite(n)<br />

J agdsteuer/Wohnungsbaudarlehen 111 - 112<br />

Jugendamt 213 - 234<br />

Jugendzahnärztlicher Dienst 199 - 200<br />

K A Winsen Erfolgsplan 449 - 451<br />

KA Winsen Finanzplan 457 - 459<br />

KA Winsen Ivestitionsplan 455 - 456<br />

KA Winsen Stand der Schulden 460 - 461<br />

KA Winsen Stellenplan 462 - 463<br />

KA Winsen Vermögensplan 452 - 454<br />

KA Winsen Vorbericht 446 - 448<br />

Kämmerei 107 - 118<br />

Kassengeschäfte für Dritte 117<br />

Katastrophenschutz 255 - 256<br />

Kindertagesbetreuung 224 - 225<br />

Kommunalaufsicht 73 - 74<br />

Kommunale Finanzplanung 399 - 405<br />

Kommunale Zusammenarbeit und interne Aufgaben 70 - 71<br />

Konsolidierungskonzept 27<br />

Kontenplan für Verwahrgelder und Vorschüsse 364 - 366<br />

Kosten- und Leistungsrechnung 110<br />

Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH 382 - 386<br />

Kreditaufnahme und Neuverschuldung 31<br />

Kreiskarte 23<br />

Kreisstraßenmeisterei 332 - 334<br />

Kreistag und Sitzungsdienst 68 - 69<br />

Kreisumlage 31<br />

Kreisumlage Entwicklung 1996 bis 2007 22<br />

L and- und Forstwirtschaft 326 - 327<br />

Landratsbüro 64 - 74<br />

Landschaftsschutz 316 - 317<br />

Lebensmittelüberwachung 278 - 279<br />

Leistungen bei Behinderung 177 - 179<br />

Leistungen bei Krankheit 175 - 176<br />

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 180 - 181<br />

Leistungen der Unterhaltssicherung 184<br />

Leistungen des Wohngeldes 185 - 186<br />

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 170 - 171<br />

Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz 213 - 214<br />

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) 182 - 183<br />

Leistungen nach dem SGB II 162 - 163<br />

Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen 167 - 169<br />

Liegenschaften 149 - 159<br />

M aßnahmen zum Schutz oberirdischer Gewässer und des Grundwassers 335 - 336<br />

Medizinalaufsicht 205<br />

Mitfinanzierung der Ortsumgehung Celle 44<br />

Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren 220 - 221<br />

N atur- und Landschaftsschutz 313 - 315<br />

Naturpark Südheide 318 - 319<br />

Naturschutzvorhaben Lutter 320 - 321<br />

Naturschutzvorhaben Meißendorfer Teiche/Bannetzer Moor 322 - 323<br />

Nds. Landgesellschaft mbH 392<br />

Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und besonderen Ingenieurbauten 328 - 331<br />

NKR-Projekt 118<br />

Norddeutsche Immobiliengesellschaft mbH 393 - 394<br />

Nordzucker Holding AG 394 - 395<br />

9

Seite(n)<br />

O ffene und verbandliche Kinder- und Jugendarbeit einschließlich erzieherischer<br />

Kinder- und Jugendschutz 226 - 227<br />

Öffentlichkeitsarbeit 65 - 66<br />

ÖPNV 147 - 148<br />

Ordnungsamt 236 - 262<br />

Osthannoversche Eisenbahnen AG 378 - 381<br />

P aten- und Partnerschaftspflege 145<br />

Personalabrechnung extern 88 - 89<br />

Personalabrechnung intern 90 - 91<br />

Personalausgaben 21<br />

Personalausgaben 33<br />

Personalbetreuung 92 - 93<br />

Personalrat 97 - 106<br />

Personenstandswesen 238 - 239<br />

Prävention 210 - 211<br />

Pro-Aktiv-Center; Berufshilfe für Jugendliche 187<br />

Prüfungen für Dritte (aufgrund KT-Beschluss) 104 - 105<br />

R echnungs- und Kommunalprüfungsamt 98 - 106<br />

Rechnungsprüfung Gemeinden und Verbände 102 - 103<br />

Rechnungsprüfung Landkreis 100 - 101<br />

Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit 240 - 241<br />

Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen 196 - 197<br />

Regionale Raumordnung 311 - 312<br />

Regionale Wirtschaftsförderung 291 - 293<br />

Repräsentation und Veranstaltungen 67<br />

Rettungswesen 253 - 254<br />

S chaubilder, Statistische Angaben 15 - 24<br />

Schlachttier- und Fleischuntersuchungen 286 - 287<br />

Schulbetrieb berufsbildende Schulen 131 - 132<br />

Schulbetrieb Förderschulen einschließlich Schulkindergarten 133 - 134<br />

Schulbetrieb Gymnasien 129 - 130<br />

Schulbetrieb Hauptschulen 125 - 126<br />

Schulbetrieb Orientierungsstufen 124<br />

Schulbetrieb Realschulen 127 - 128<br />

Schuldnerberatung 194 - 195<br />

Schülerbeförderung 140<br />

Schwerpunkte des Vermögenshaushalts 44<br />

Sozialamt 161 - 195<br />

Sparkassenzweckverband Celle 396<br />

Spätaussiedler und Flüchtlinge 242<br />

Sportförderung 142<br />

Stellenplan Anhang 443<br />

Stellenplan Beamtinnen und Beamte 427 - 428<br />

Stellenplan Beschäftigte nach TVöD (alt: Angestellte) 429 - 431<br />

Stellenplan Beschäftigte nach TVöD (alt: Arbeiter/innen) 432<br />

Stellenplan Sonderübersichten 440 - 442<br />

Stellenpläne 426 - 444<br />

Stellenübersicht Beamtinnen und Beamte 433 - 434<br />

Stellenübersicht Beschäftigte nach TVöD (alt: Angestellte) 435 - 438<br />

Stellenübersicht Beschäftigte nach TVöD (alt: Arbeiter/innen) 439<br />

Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung 433<br />

Stellenveränderungen auf einen Blick 444<br />

Steuerung und Personal 86 - 97<br />

Steuerungsunterstützung 86 - 87<br />

Steuerungsunterstützung im Bereich Finanzen 107 - 109<br />

10

Seite(n)<br />

Stichwortverzeichnis 7 - 11<br />

Straßenverkehrsamt 263 - 277<br />

Stromversorgung Osthannover Energie GmbH 374 - 377<br />

Systemtechnik 77 - 80<br />

T elekommunikationsanlage 84 - 85<br />

Tierkörperbeseitigung 282 - 283<br />

Tierschutz 284 - 285<br />

Tierseuchenbekämpfung 280 - 281<br />

Tourismus Region Celle GmbH 395<br />

Ü bersicht Gesamtverwaltung 62<br />

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 350 - 357<br />

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 358 - 361<br />

Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Rücklagen 362 - 363<br />

Überwachung der Halterpflichten 276 - 277<br />

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr 265 - 267<br />

Überwachung von Jagd und Fischerei 251 - 252<br />

Umwelt und ländlicher Raum 313 - 342<br />

Umweltlabor 337 - 340<br />

Unterhaltsvorschuß 231 - 232<br />

Unterstützung der Gemeinden bei der Bauleitplanung 301 - 302<br />

V eränderungen im Verwaltungshaushalt 35<br />

Vermögenshaushalt Entwicklung 1999 bis 2007 20<br />

Verpflichtungsermächtigungen 33<br />

Verwaltungshaushalt Ausgaben 18<br />

Verwaltungshaushalt Einnahmen 17<br />

Verwaltungshaushalt Entwicklung 1999 bis 2007 19<br />

Verwaltungsleitung 64<br />

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren 141<br />

Vollstreckung 113 - 114<br />

Vorbericht 25 - 50<br />

Vorbeugender Brandschutz 305 - 306<br />

W ahlen 72<br />

Weitere Genehmigungen und Bescheinigungen 300<br />

Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung 291 - 312<br />

Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller 445 - 463<br />

Wohnungsbauförderung 307 - 308<br />

Z entrale Dienste 149 - 151<br />

Zentrale Steuerung der Schulen 120 - 123<br />

Ziel 1-Förderung 44<br />

Zulassungen 274 - 275<br />

Zweckverband Abfallwirtschaft 396 - 397<br />

11

Haushalts-<br />

satzung<br />

Landkreis Celle - Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

12

Haushaltssatzung<br />

des Landkreises Celle<br />

für das Haushaltsjahr 2007<br />

Aufgrund der §§ 36 und 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in Verbindung<br />

mit §§ 84ff der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Kreistag<br />

des Landkreises Celle in seiner Sitzung am 19. März 2007 folgende Haushaltssatzung<br />

für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen:<br />

§ 1<br />

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird<br />

im Verwaltungshaushalt<br />

in der Einnahme auf 188.147.300 €<br />

in der Ausgabe auf 214.612.600 €<br />

im Vermögenshaushalt<br />

in der Einnahme auf 27.124.200 €<br />

in der Ausgabe auf 27.124.200 €<br />

festgesetzt.<br />

Der Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) wird<br />

im Erfolgsplan<br />

mit Erträgen in Höhe von 1.540.000 €<br />

mit Aufwendungen in Höhe von 1.540.000 €<br />

im Vermögensplan<br />

mit Einnahmen in Höhe von 97.000 €<br />

mit Ausgaben in Höhe von 97.000 €<br />

festgesetzt.<br />

§ 2<br />

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br />

(Kreditermächtigung) wird auf 6.332.400 € festgesetzt.<br />

Im Vermögensplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) werden Kredite für<br />

Investitionen in Höhe von 24.000 € veranschlagt.<br />

§ 3<br />

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.177.000 € festgesetzt.<br />

Im Vermögensplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) werden Verpflichtungsermächtigungen<br />

nicht veranschlagt.<br />

§ 4<br />

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen<br />

Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird<br />

für die Kreiskasse des Landkreises Celle auf 50.000.000 €<br />

für die Sonderkasse des Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) auf 200.000 €<br />

festgesetzt.<br />

13

§ 5<br />

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden wie folgt festgesetzt:<br />

53,0 v.H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,<br />

53,0 v.H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B,<br />

53,0 v.H. von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an<br />

der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer<br />

53,0 v.H. von den Schlüsselzuweisungen.<br />

Celle, den 5. April 2007<br />

14<br />

Landkreis Celle<br />

(Wiswe)<br />

Landrat

Schaubilder<br />

Statistische<br />

Angaben<br />

Landkreis Celle - Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

15

Haushaltsvolumen 2007<br />

Einnahmen und Ausgaben<br />

Gesamtvolumen: 241.736.800 €<br />

Verwaltungshaushalt<br />

- Einnahmen -<br />

188.147.300 €<br />

Verwaltungshaushalt<br />

- Ausgaben -<br />

214.612.600 €<br />

Fehlbedarf<br />

26.465.300 €<br />

16<br />

Vermögenshaushalt<br />

27.124.200 €

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2007<br />

Fachbudget 1 Steuerung 625.900 €<br />

Fachbudget 2 Bildung. Sport, Zentrale Dienste 1.723.300 €<br />

Fachbudget 3 Soziales und Gesundheit 60.697.000 €<br />

Fachbudget 4 Jugendhilfe 3.051.800 €<br />

Fachbudget 5 Ordnung 11.629.900 €<br />

Fachbudget 6 Planung, Bauen, Umwelt 1.741.200 €<br />

Fachbudget 7 Allgemeine Deckungsmittel 108.678.200 €<br />

Summe Einnahmen 188.147.300 €<br />

Fehlbedarf 26.465.300 €<br />

Fachbudget 4<br />

1,4%<br />

Fachbudget 3<br />

28,3%<br />

Fachbudget 2<br />

0,8%<br />

Fachbudget 1<br />

0,3%<br />

strukt. Fehlbedarf<br />

0,3%<br />

Fachbudget 5<br />

5,4%<br />

Gesamtvolumen 214.612.600 €<br />

Fachbudget 6<br />

0,8%<br />

Fehlbetrag aus Vorjahren<br />

12,1%<br />

Fachbudget 7<br />

50,6%<br />

davon<br />

Finanzausgleich<br />

16,9%<br />

sonstige<br />

Einnahmen<br />

0,6%<br />

Kreisumlage<br />

30,8%<br />

Dividenden<br />

1,4%<br />

Ausgleichsleistungen<br />

*<br />

0,9%<br />

Jagdsteuer<br />

0,1%<br />

* Ausgleichsleistungen des Landes im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende<br />

17

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2007<br />

Fachbudget 1 Steuerung 7.297.100 €<br />

Fachbudget 2 Bildung. Sport, Zentrale Dienste 31.092.500 €<br />

Fachbudget 3 Soziales und Gesundheit 100.634.600 €<br />

Fachbudget 4 Jugendhilfe 24.284.500 €<br />

Fachbudget 5 Ordnung 10.819.800 €<br />

Fachbudget 6 Planung, Bauen, Umwelt 6.146.300 €<br />

Fachbudget 7 Allgemeine Deckungsmittel 34.337.800 €<br />

Fachbudget 1<br />

3,4%<br />

Fachbudget 7<br />

16,0%<br />

Fachbudget 6<br />

2,9%<br />

Fachbudget 2<br />

14,5%<br />

Fachbudget 5<br />

5,0%<br />

Fachbudget 4<br />

11,3%<br />

Gesamtvolumen 214.612.600 €<br />

Fachbudget 3<br />

46,9%<br />

18<br />

davon<br />

Leistungen<br />

bei Behinderung<br />

17,9%<br />

Gesundheitsamt<br />

1,0%<br />

Leistungen nach dem<br />

SGB II<br />

16,0%<br />

Leistungen bei<br />

Pflegebedürftigkeit<br />

3,4%<br />

Grundsicherungsleistungen<br />

im Alter<br />

3,3%<br />

sonstige<br />

Leistungen<br />

des Sozialamts<br />

5,3%<br />

* darin u. A. enthalten:<br />

- Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen (3.220.720 €)<br />

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (2.171.610 €)<br />

- Leistungen bei Krankheit (1.708.150 €)<br />

- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz-BVG (993.354 €)

Mio. EUR<br />

225,0<br />

200,0<br />

175,0<br />

150,0<br />

125,0<br />

100,0<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Entwicklung 1999 - 2007<br />

Einnahmen und Ausgaben<br />

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

Einnahmen 134,7 143,2 156,9 150,1 149,2 161,8 188,5 182,4 188,1<br />

Ausgaben 145,7 142,3 156,8 150,1 161,2 183,1 211,4 208,3 214,6<br />

1997 bis 2005: Rechnungsergebnis / 2006: bereinigtes Soll / 2007: Ansatz<br />

19

Mio. EUR<br />

30,0<br />

25,0<br />

20,0<br />

15,0<br />

10,0<br />

Vermögenshaushalt<br />

Entwicklung 1999 - 2007<br />

Einnahmen und Ausgaben*<br />

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

Einnahmen 21,5 20,3 29,0 24,2 21,7 15,0 18,6 19,5 16,2<br />

Ausgaben 23,6 20,8 29,0 24,2 21,7 15,0 18,6 19,5 16,2<br />

20<br />

* ohne Umschuldungen

Mio. EUR<br />

27,5<br />

25,0<br />

22,5<br />

20,0<br />

17,5<br />

15,0<br />

20,41 20,52<br />

Personalausgaben<br />

1999 - 2007<br />

23,33<br />

22,13<br />

22,50<br />

24,71<br />

24,41<br />

25,02<br />

26,50<br />

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

21

55<br />

53<br />

51<br />

49<br />

47<br />

45<br />

v. H.<br />

54,0 54,0 54,0 54,0<br />

Kreisumlagehebesätze<br />

1996 - 2007<br />

52,0 52,0<br />

50,0 50,0<br />

53,0<br />

54,1<br />

53,4 53,0<br />

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

22

Landkreis Celle<br />

23

I. Gesamtfläche des Kreisgebietes: 1.545 km²<br />

II. Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreises<br />

Volkszählung 06.06.1961 93.827<br />

Volkszählung 27.05.1970 104.866<br />

Volkszählung 27.05.1987 165.433<br />

am 31.12.1997 180.269<br />

am 31.12.1998 180.971<br />

am 31.12.1999 181.441<br />

am 31.12.2000 181.792<br />

am 31.12 2001 181.962<br />

am 30.06.2002 181.976<br />

am 31.12.2002 182.421<br />

am 31.12.2003 182.665<br />

am 30.06.2004 182.756<br />

am 31.12.2004 182.737<br />

am 30.06.2005 182.601<br />

am 31.12.2005 182.444<br />

am 30.06.2006 182.185<br />

III. Kreisangehörige Gemeinden (Stand 30.06.2006)<br />

Stadt Celle 71.385<br />

Stadt Bergen 13.437<br />

Gem. Faßberg 7.146<br />

Gem. Hambühren 10.217<br />

Gem. Hermannsburg 8.467<br />

Gem. Unterlüß 3.956<br />

Gem. Wietze 8.261<br />

Gem. Winsen (Aller) 12.863<br />

SG Eschede (4 Mitgliedsgemeinden) 6.379<br />

SG Flotwedel (4 Mitgliedsgemeinden) 11.595<br />

SG Lachendorf (5 Mitgliedsgemeinden) 12.617<br />

SG Wathlingen (3 Mitgliedsgemeinden) 15.094<br />

gemeindefr. Bezirk Lohheide 768<br />

IV. Straßen<br />

(Länge nach dem Stand vom 01.01.2006)<br />

Bundesstraßen = 122,497 km<br />

Landesstraßen = 226,442 km<br />

Kreisstraßen = 315,742 km<br />

V. Kulturelle Einrichtungen<br />

Kreisfahrbücherei<br />

Kreismusikschule<br />

Kreisbildstelle<br />

VI. Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

Erziehungsberatungsstelle<br />

24

Vorbericht<br />

Budgetierter<br />

Produkthaushalt<br />

2007<br />

Landkreis Celle - Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

25

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

5.1. Allgemeine Vorbemerkungen und Haushaltskonsolidierungskonzept<br />

Der Haushaltsplan des budgetierten Produkthaushalts 2007 schließt im Verwaltungshaushalt mit<br />

einem Defizit in Höhe von 26.465.300 € ab. Darin enthalten ist bereits der Fehlbetrag aus dem<br />

Haushaltsjahr 2006 in Höhe von 2.950.800 € (voraussichtliches Rechnungsergebnis) und die Fehlbeträge<br />

aus Vorvorjahren in Höhe von 22.915.400 € (Rechnungsergebnis), so dass der strukturelle<br />

Fehlbedarf, d. h. der Fehlbedarf des Planjahres 2007 ohne die Fehlbeträge aus den Vorjahren, voraussichtlich<br />

599.100 € beträgt.<br />

Das ursprüngliche strukturelle Defizit im Entwurf (Stand: 25.10.2006) in Höhe von 13.351.800 €<br />

konnte u. a. durch die Anpassung der Einnahmen an den aktuellen Entwurf des Finanzausgleichsgesetzes,<br />

einer voraussichtlichen Gewinnausschüttung durch die Sparkasse und die verbesserten<br />

Ergebnisse aus den Fachausschüssen vermindert werden. Neben der Berücksichtigung eines Flächen-<br />

und eines Demografiefaktors werden in dem Entwurf des Finanzausgleichsgesetzes erstmalig<br />

wieder höhere Beträge eingestellt, so dass hier von einer Mehreinnahme in Höhe von knapp 9,5<br />

Mio. € ausgegangen werden kann.<br />

Hinsichtlich des strukturellen Ergebnisses für 2007 ist noch nicht klar, ob aus dem Quotalen System<br />

der Sozialhilfe mit Mehreinnahmen von 1,75 Mio. € gerechnet werden kann. Die bisher vorliegenden<br />

vorläufigen Zahlen lassen ein solches Ergebnis vermuten, allerdings wird eine Entscheidung erst<br />

Ende Juni 2007 zu erwarten sein. Von einer Einstellung des Betrages in den Haushalt wurde abgesehen,<br />

da angesichts des guten Ergebnisses der Vorjahre eine Absenkung der Quote nicht auszuschließen<br />

ist.<br />

Erhebliche Unsicherheiten bestanden noch in der Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der<br />

Unterkunft nach § 22 Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II). Bund und Länder haben sich inzwischen<br />

darauf verständigt, dass der Bund im Jahr 2007 31,8% (gegenüber 29,1% im Vorjahr) der<br />

Wohn- und Heizkosten trägt, was für den Landkreis Celle Mehreinnahmen von etwa 670.000 € bedeutet.<br />

Auf der Basis der nunmehr vorliegenden Zahlen wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse und<br />

Erwartungen der kreisangehörigen Kommunen eine Senkung der Kreisumlage beschlossen. Zu<br />

berücksichtigen war, dass der Haushalt des Landkreises im Jahr 2007 ohne eine Kreisumlagesenkung<br />

strukturell voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen würde, während die Haushalte<br />

der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zumindest nach den Planungen insgesamt ein Defizit<br />

aufweisen. Um hier einerseits ein Auseinanderdriften im Finanzgefüge des Landkreises und seiner<br />

kreisangehörigen Kommunen zu vermeiden, dem Landkreis auf der anderen Seite aber auch die<br />

Chance zu eröffnen, sein Gesamtdefizit im Rahmen des Haushaltsvollzugs zu reduzieren, wurde<br />

eine maßvolle Senkung der Kreisumlage auf 53 v.H. beschlossen.<br />

In den verwaltungsinternen Vorbesprechungen sind die Budgets im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt<br />

bereits sehr kritisch hinterfragt worden. Auswertungen im Rahmen von Kennzahlenvergleichen<br />

wurden dabei berücksichtigt. Im Verwaltungshaushalt wurden so Einsparungen in verschiedenen<br />

Bereichen in Höhe von rund 1.334.000 € erzielt. Dabei konnte auch auf punktuelle Einschränkungen<br />

bei den freiwilligen Leistungen nicht verzichtet werden.<br />

Der Vermögenshaushalt hat seine Schwerpunkte in notwendigen Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen<br />

an Schulen, hier insbesondere an der Schulanlage Hambühren mit 1.133.000 € und<br />

1,03 Mio. € im Jahr 2008, am Christian-Gymnasium Hermannsburg mit 1.065.000 € im Jahr 2007<br />

und 2,18 Mio. € in den folgenden Jahren und der Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs des<br />

26

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

Rechenzentrums des Landkreises einschließlich aller Kommunikations- und Datenleitungsverbindungen.<br />

Die Erneuerung des lokalen Netzes wird seit mehreren Jahren immer wieder verschoben.<br />

Hinzu kommt die Mitfinanzierung der Ortsumgehung Celle, für die in den Jahren 2007 und 2008<br />

jeweils 2. Mio. € vorgesehen sind. Die Durchführung von Ziel 1-Fördermaßnahmen verschiebt sich<br />

größtenteils auf das Jahr 2008, weil mit der Bewilligung der beantragten Projekte erst im Herbst<br />

2007 zu rechnen ist.<br />

Eine weitere Verbesserung soll durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung erzielt<br />

werden. Auch im Haushaltsjahr 2007 wird bei jeder Wiederbesetzung einer Stelle die Notwendigkeit<br />

überprüft und der Zeitpunkt der Besetzung in jedem Einzelfall gesondert festgelegt werden. Im<br />

Haushaltsjahr 2006 konnte durch verzögerte Wieder- und Neubesetzung von Planstellen insgesamt<br />

ein Betrag von 216.000 € eingespart werden.<br />

Ab 2007 werden die Kosten für Verwaltungs- und Zivilrechtssachen nicht mehr zentral, sondern dezentral<br />

in den Fachämtern verwaltet. Deshalb werden erstmals auch die Gerichts- und Anwaltskosten<br />

bei den Geschäftsausgaben der einzelnen Produkte ausgewiesen.<br />

5.1.1. Konsolidierungskonzept<br />

Das Nds. Ministerium für Inneres und Sport erwartet in seinem Haushaltsgenehmigungserlass 2006<br />

vom Landkreis, „dass er in den Folgejahren den Umfang seiner Aufgabenerfüllung auch im investiven<br />

Bereich noch rigoroser an seine verminderte Leistungsfähigkeit anpasst“, indem er „eigenverantwortlich<br />

seinen investiven Bedarf auf das Notwendigste und Dringendste“ beschränkt.<br />

In den Haushaltsberatungen wurden entsprechende Konsolidierungsvorschläge unterbreitet, die in<br />

der folgenden Übersicht zusammengefasst sind. So ist verwaltungsintern bereits vor Beginn der<br />

Haushaltsberatungen im Kreistag ein Betrag von knapp 150.000 € erwirtschaftet worden:<br />

Nr. Budget Amt Produkt Konsolidierungsvorschlag<br />

1 Budget 2 Amt 20 Sportförderung Reduzierung der vermögenswirksamen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse.<br />

(Konsolidierungsbetrag: 37.400 €)<br />

2 Budget 2 Amt 20 Instituts- und Vereins-<br />

Förderung<br />

Reduzierung des Förderungsbetrages der<br />

Volkshochschule Celle.<br />

(Konsolidierungsbetrag: 10.000 €)<br />

3 Budget 3 Amt 40 Angebote für Senioren Begrenzung der Geschäftsausgaben und<br />

der Ausgaben für das Produkt.<br />

(Konsolidierungsbetrag: 3.550 €)<br />

4 Budget 4 Amt 43 Offene und verbandliche<br />

Kinder- und Jugendarbeit<br />

einschl. erzieherischer<br />

Kinder-<br />

und Jugendschutz<br />

5 Budget 5 Amt 15 a) Überwachung des<br />

ruhenden und fließenden<br />

Verkehrs<br />

b) Fahrerlaubnisse und<br />

Fahrgastführerscheine<br />

27<br />

Einfrieren der Zuwendungssumme im<br />

Bereich „Wandern, Fahrten, Lager“ auf<br />

den Vorjahresbetrag.<br />

(Konsolidierungsbetrag: 4.200 €)<br />

Stellenverschiebung verbunden mit einer<br />

gleichzeitigen Erhöhung der Fallzahlen<br />

pro Mitarbeiter/in.<br />

(Konsolidierungsbetrag: 28.000 €)

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

Nr. Budget Amt Produkt Konsolidierungsvorschlag<br />

6 Budget 5 Amt 59 Tierseuchenbekämpfung<br />

7 Budget 6 Amt 60 Regionale Raumordnung<br />

Streichung des Zuschusses an den Tierseuchenfonds.<br />

(Konsolidierungsbetrag: 5.000 €)<br />

Erstellung eines zukunftsfähigen und innovativen<br />

digitalen Bauleitplanungsauskunftssystems.<br />

Langfristig sind keine Personalkosteneinsparungen<br />

sondern die<br />

Vermeidung ansonsten erforderlicher Personalverstärkungen<br />

zu erwarten.<br />

8 Budget 6 Amt 66 gesamtes Amt Reduzierung des Haushaltsansatzes „Gerichtskosten“.<br />

(Konsolidierungsbetrag: 3.200 €)<br />

9 Budget 6 Amt 66 Natur- und Landschaftsschutz<br />

10 Budget 6 Amt 66 Natur- und Landschaftsschutz<br />

Einfrieren der Zuweisungen und Zuschüsse<br />

für den „Vertragsnaturschutz Feuchtwiesen“<br />

auf den Vorjahresbetrag.<br />

(Konsolidierungsbetrag: 5.000 €)<br />

Verschiebung der Verleihung des „Umweltschutzpreises“<br />

auf das Folgejahr.<br />

(Konsolidierungsbetrag: 2.000 €)<br />

11 Budget 6 Amt 66 Kreisstraßenmeisterei Dauerhafte Einsparung eines Winterdienstbezirks<br />

durch die Verwendung von<br />

Feuchtsalz und einer damit verbundenen<br />

Streustreckenverlängerung.<br />

(Konsolidierungsbetrag: 50.000 €)<br />

Um die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung weiter zu steigern und damit zur Haushaltskonsolidierung<br />

beizutragen, wurden bereits im vergangenen Jahr verschiedene Prüfungsaufträge mit den<br />

Ämtern vereinbart. Neun der 18 Prüfungsaufträge konnten abschließend bearbeitet werden. Im Ergebnis<br />

ergab sich in zwei Bereichen ein konkretes Einsparvolumen von insgesamt 232.300 €:<br />

• Reduktion der Stellenanteile aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Budget 3, Amt 40, Produkt „Leis-<br />

tungen des Wohngelds“ (178.500 €)<br />

• Verzicht auf die Wiederbesetzung der Stelle einer ausgeschiedenen Jugendärztin im Budget 3,<br />

Amt 50, Produkt „Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen“ (53.800 €)<br />

Die übrigen neun Aufträge wurden – z. T. leicht verändert oder ergänzt – in das Folgejahr übertragen.<br />

Die aktuelle Liste enthält darüber hinaus wiederum neue Prüfungsaufträge, die im Rahmen der verwaltungsinternen<br />

Vorbesprechung mit den Budgetverantwortlichen vereinbart wurden. Wiederum<br />

sind Art, Umfang und Ermessensausübung der Aufgabenwahrnehmung zu überprüfen, um alle<br />

Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen. Gegebenenfalls müssen Standards und<br />

Leistungsmerkmale vermindert werden. Dabei ist neben den genannten Prüfungskriterien in allen<br />

Bereichen als Daueraufgabe eine ständige Prüfung des Personaleinsatzes auf der Basis der zu erledigenden<br />

Aufgaben notwendig. Über die Ergebnisse wird im Halbjahresbericht 2007 berichtet.<br />

28

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

Nr. Budget Amt Produkt Prüfungsauftrag bis 30.06.2007<br />

1 Budget 1 Amt 04/<br />

Amt 50<br />

Personalbetreuung Wann können die Aufgaben des Betriebsarztes<br />

durch das Gesundheitsamt wahrgenommen<br />

werden? (Folgeauftrag aus<br />

2005/06)<br />

(Konsolidierungsbetrag: 16.000 €)<br />

2 Budget 2 Amt 20 Alle Schulbereiche In welcher Art und Höhe erhalten Schulen<br />

in anderen Landkreisen Zuwendungen<br />

durch die Schulträger (z. B. Pauschalen<br />

für Klassenfahrten, Lehrmittel)? (Folgeauftrag<br />

aus 2006)<br />

3 Budget 2 Amt 20 Kreismusikschule Kann das Defizit auf 550.000 € pro Jahr<br />

reduziert werden, z. B. durch den Einsatz<br />

von Honorarkräften?<br />

(Konsolidierungsbetrag: 50.000 €)<br />

4 Budget 2 Amt 20 Kreismedienzentrum Prüfung des Personaleinsatzes. Aufbau<br />

des neuen Kennzahlenvergleiches und<br />

vorheriger Einzelvergleich mit einem anderen<br />

Landkreis. (Folgeauftrag aus 2006)<br />

5 Budget 3 Amt 40 Förderung von Einrichtungen<br />

und karitativen<br />

Verbänden<br />

6 Budget 3 Amt 50 Betreuung im Rahmen<br />

von Hilfen für psychisch<br />

Kranke<br />

Ergebnis der Prüfung der Finanzierung<br />

des Frauenhauses einschließlich Belegungszahlen.<br />

Welche Konsequenzen sind<br />

daraus zu ziehen? (aus 2006)<br />

Vergleich der Einrichtungen „Sozialpsychiatrische<br />

Dienste“ mit denen in anderen<br />

Landkreisen hinsichtlich der organisatorischen<br />

und finanziellen Strukturen. Prüfung<br />

der Wirtschaftlichkeit der eingesetzten<br />

Mittel. Welche notwendigen Schritte<br />

lassen sich für uns daraus ableiten? (Auftrag<br />

aus 2006)<br />

7 Budget 3 Amt 50 Prävention Aufgabenkritik; Prüfung der Aufgabenerfüllung<br />

in Hinblick auf die Einhaltung der<br />

Verwaltungsziele.<br />

(aus 2005/06)<br />

8 Budget 4 Amt 43 Adoptionsvermittlung Einrichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle.<br />

Ist eine Kooperation<br />

mit der Stadt Celle oder mit anderen<br />

Landkreisen möglich? (Folgeauftrag aus<br />

2005/06)<br />

9 Budget 6 Amt 66 Kreisstraßenmeisterei Umgestaltung und Neukonzeption der<br />

Kreisstraßenmeisterei Lachendorf bzw.<br />

Bergen. Gibt es unterhalb der KommunalisierungsebeneKooperationsmöglichkeiten<br />

zur Erzielung von Synergieeffekten?<br />

(Folgeauftrag aus 2006)<br />

Darüber hinaus liegen mittlerweile die Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung des Gesundheitsamtes<br />

vor. Bei Umsetzung der vorgesehenen organisatorischen und personellen Maßnahmen<br />

sind Einsparungen in den kommenden Jahren von bis zu 221.000 € jährlich zu erwarten.<br />

29

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

5.2. Daten und Fakten zum Haushaltsplan 2007<br />

5.2.1. Kreditaufnahme und Neuverschuldung<br />

Für das Haushaltsjahr 2007 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 162.500 € aus der Kreisschulbaukasse<br />

und von 6.169.900 € vom Kreditmarkt vorgesehen. Nach Abzug der Tilgungsleistungen in<br />

Höhe von 3.566.300 € beträgt die Nettoneuverschuldung 2.766.100 €. Zusätzlich werden Umschuldungen<br />

mit einem Betrag von 10.926.700 € vorgenommen.<br />

5.2.2. Gesamtverschuldung<br />

Aufgrund der bisher vorgenommenen Kreditaufnahmen beträgt der Schuldenstand am 31.12.2006<br />

71.759.500 €. Es stehen noch Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2006 (4.352.800 €) zur<br />

Verfügung. Zusammen mit der eingeplanten Nettoneuverschuldung 2007 (2.766.100 €) wird der<br />

Schuldenstand bis zum 31.12.2007 voraussichtlich auf 78.878.400 € steigen.<br />

5.2.3. Entwicklung der Zuführung<br />

Der Landkreis Celle wird auch im Haushaltsjahr 2007 nur die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtzuführung<br />

in Höhe der Kredittilgung erbringen. Die Zuführung beläuft sich damit auf 3.566.300 €. Eine<br />

„freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt kann nach der mittelfristigen<br />

Finanzplanung auch in den folgenden Jahren nicht erwirtschaftet werden.<br />

5.2.4. Höchstbetrag der Kassenkredite<br />

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 50.000.000 € begrenzt.<br />

5.2.5. Entwicklung der Rücklagen<br />

Die allgemeinen Rücklage wird zum 31.12.2006 voraussichtlich einen Bestand von gut 1.712.600 €<br />

aufweisen und damit voraussichtlich um etwa 369.100 € unter dem Mindestbestand liegen.<br />

5.2.6. Kreisumlage<br />

Der Kreisumlagehebesatz betrug im Jahr 2006 53,4 v. H.. Für jede kreisangehörige Kommune, die<br />

mit dem Landkreis Celle eine Heranziehungsvereinbarung zur Durchführung von Aufgaben der<br />

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch Teil II (SGB II) abgeschlossen<br />

hatte, reduzierte sich der Hebesatz auf 52 v. H.. Ab dem Jahr 2007 werden diese Aufgaben vom<br />

Landkreis insgesamt wieder selbst durchgeführt und keine Heranziehungsvereinbarungen mehr<br />

geschlossen. Der Kreisumlagehebesatz wurde im Haushaltsplanentwurf damit zunächst für alle<br />

kreisangehörigen Kommunen auf 53,4 v. H. festgesetzt.<br />

Um die Symmetrie im Finanzgefüge zwischen Landkreis und kreisangehörigen Kommunen zu wahren,<br />

wurde eine Senkung der Kreisumlage auf 53 v. H. beschlossen.<br />

Damit hat der Landkreis Celle die Hebesätze gegenüber dem Vorjahr erneut leicht gesenkt. Zwei<br />

weitere Landkreise haben im vergangenen Jahr ebenfalls gesenkt, zwei erhöht. Die Hebesätze der<br />

einzelnen Landkreise im ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg für das Jahr 2007 sind in dieser<br />

Tabelle aufgeführt (Stand: 08.03.2007):<br />

30

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

Landkreis<br />

Grundsteuer A<br />

Grundsteuer B<br />

Gewerbesteuer<br />

Einkommensteueranteile<br />

Umsatzsteueranteile<br />

Schlüsselzuweisungen<br />

Celle � 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0<br />

Cuxhaven � 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5<br />

Harburg � 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9<br />

Lüchow-Dannenberg � 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 60,0<br />

Lüneburg � 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5<br />

Osterholz � 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0<br />

Rotenburg-Wümme � 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0<br />

Soltau-Fallingbostel � 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0<br />

Stade � 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5<br />

Uelzen � 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0<br />

Verden � 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5<br />

Durchschnitt ehem. Reg.Bez. � 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 54,1<br />

Der Kreisumlagehebesatz von 53,0 v.H. ist somit gegenüber den Vorjahreswerten weiterhin unterdurchschnittlich<br />

und nach wie vor am Rande des Erforderlichen angesiedelt. Dabei ist die ebenfalls<br />

schwierige Lage der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden berücksichtigt worden.<br />

Zugleich ist aber zu bedenken, dass der Landkreis Celle neben den gesetzlichen Aufgaben im Sinne<br />

des § 2 NLO noch zahlreiche freiwillige Leistungen für seine kreisangehörigen Kommunen erbringt.<br />

Darunter fallen u. a. Aufgaben aus folgenden Bereichen:<br />

1. Veröffentlichungen im Amtsblatt ca. 3.000 €<br />

2. Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit ca. 16.500 €<br />

3. Informationsverarbeitung ca. 567.200 €<br />

4. Personalabrechnung extern ca. 164.000 €<br />

5. Rechnungsprüfung ca. 126.000 €<br />

6. Kreisfahrbücherei ca. 258.600 €<br />

7. Museumsförderung ca. 174.300 €<br />

8. Zahlung an Tierheime für Unterbringung der Fundtiere ca. 60.000 €<br />

9. Regionale Wirtschaftsförderung ca. 260.300 €<br />

10. Denkmalschutz ca. 700 €<br />

Gesamtsumme ca. 1.630.600 €<br />

In der Aufstellung nicht beziffert wurde die weitere Besonderheit, dass der Landkreis Celle als einer<br />

der wenigen Kreise alleiniger Träger aller Schulen des Sekundarbereichs I und II ist.<br />

31

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

5.2.7. Verpflichtungsermächtigungen<br />

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2007 beträgt 6.177.000<br />

€ und entfällt auf folgende Maßnahmen:<br />

− Fachbudget 2 – Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

Beschaffungsstelle<br />

• Neuanschaffung von Geräten und Büroeinrichtungsgegenständen 15.000 €<br />

Allgemeine Schulverwaltung<br />

• Vermögenswirksame Neuanschaffung von beweglichem Vermögen<br />

o Realschulen 45.000 €<br />

o Hauptschulen 40.000 €<br />

o Gymnasien 60.000 €<br />

o Berufsbildende Schulen 80.000 €<br />

o Förderschulen 20.000 €<br />

• Vermögenswirksame Neuanschaffung von Lehrmitteln<br />

o Realschulen 275.000 €<br />

o Hauptschulen 100.000 €<br />

o Gymnasien 190.000 €<br />

o Berufsbildende Schulen 400.000 €<br />

o Förderschulen 40.000 €<br />

Gebäudewirtschaft<br />

• Schule für geistig Behinderte Celle, Einbau einer Lehrküche 60.000 €<br />

• Schulanlage Wathlingen, Neueinrichtung einer Lehrküche 100.000 €<br />

• Schulanlage Hambühren, Energetische Sanierung aller Gebäude und Austausch<br />

der Heizungsanlage 1.030.000 €<br />

• Christian-Gymnasium Hermannsburg, Grundsanierung der Gebäude 1.300.000 €<br />

− Fachbudget 4 – Jugendhilfe<br />

Kindertagesbetreuung<br />

• Zuweisungen an Gemeinden zum Bau von Kindertagesstätten 230.000 €<br />

− Fachbudget 6 – Planung, Bauen, Umwelt<br />

Naturpark Südheide<br />

• Umsetzung der Ziel 1 Projekte 500.000 €<br />

Neubau, Erneuerung u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen u. bes. Ingenieurbauten<br />

• Ausbau der K 4, OD Hornbostel und freie Strecke 1.000.000 €<br />

• Neubau und Sanierung von Radwegen an Kreisstraßen 692.000 €<br />

Gesamtsumme 6.177.000 €<br />

5.2.8. Personalausgaben<br />

Die Personalausgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um etwa 1.500.000 € auf rund<br />

26.500.000 € erhöht. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der – nochmals – erhöhte Personalbe-<br />

32

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

darf für die Aufgabe „Kosten der Unterkunft“, das voraussichtliche Weihnachtsgeld für die Beamten,<br />

die Erhöhung der Krankenkassenbeiträge der Beschäftigten, sowie der Wegfall der Personalkostenerstattung<br />

für die übernommenen ehemaligen Landesbeamten. Weitere Verschiebungen ergeben<br />

sich durch Eintritte in die Freistellungsphase der Altersteilzeit, der Inanspruchnahme von Elternzeit<br />

und Beurlaubung, der Wiederbesetzung von frei werdenden Stellen mit Nachwuchskräften sowie<br />

durch Stellenhebungen aufgrund von Dienstposten- und Arbeitsplatzbewertungen. Abweichungen in<br />

den Produkten kommen durch organisatorische Maßnahmen wie Umsetzungen und Verlagerung<br />

von Stellen zustande. Die Abweichungen werden in den einzelnen Produkten erläutert.<br />

Trotz der deutlichen Steigerung bleibt der Personalkostenansatz damit bewusst geringfügig unterfinanziert,<br />

weil beispielsweise tariflich vereinbarte Einmalzahlungen nicht eingeplant sind. Personalkostenerstattungen,<br />

z. B. durch die Bundesagentur für Arbeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in<br />

Altersteilzeit, sind jedoch nicht berücksichtigt.<br />

Der Anteil der Personalausgaben beträgt je Einwohner 145,55 € (Vorjahr 136,93 €).<br />

5.3. Haushaltsdaten im Vergleich zum Vorjahr<br />

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 schließt im Vergleich zum Vorjahr wie folgt ab:<br />

Haushalt 2007<br />

€<br />

Haushalt 2006<br />

€<br />

höher [+] / geringer [-]<br />

€<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt 188.147.300 173.332.900 +14.814.400<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt 214.612.600 228.367.000 -13.754.400<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt 27.124.200 27.058.700 +65.500<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt 27.124.200 27.058.700 +65.500<br />

Einnahmen Gesamthaushalt 215.271.500 200.391.600 +14.879.900<br />

Ausgaben Gesamthaushalt 241.736.800 255.425.700 -13.688.900<br />

33

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

5.4. Veränderungen im Verwaltungshaushalt<br />

5.4.1. Fachbudget 1 – Steuerung<br />

Das Fachbudget 1 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:<br />

Einnahmen/Ausgaben Haushalt 2007 Haushalt 2006 höher [+] / geringer [-]<br />

Einnahmen 625.900 249.800 +376.100<br />

Ausgaben 7.297.100 6.793.900 +503.200<br />

Belastung durch<br />

Fachbudget 1 -6.671.200 -6.544.100 +127.100<br />

Repräsentation und Veranstaltungen<br />

In diesem Jahr wird wieder ein Sommertreffen veranstaltet. Dabei wird die Selbstbeteiligung der<br />

Gäste in Höhe von 9.000 € (ca. 600 Personen x 15 €) eingeplant.<br />

Wahlen<br />

Im Jahr 2007 finden keine allgemeinen Wahlen statt. Deshalb konnte der Ausgabeansatz um ca.<br />

122.100 € vermindert werden.<br />

Personalbetreuung<br />

Unter diesem Produkt wird das nach dem TVöD vorgesehene „leistungsbezogene Entgelt“ mit zusätzlich<br />

195.000 € eingeplant sowie eine Einnahme von 265.000 Euro von der VBL. Diese hat dem<br />

Landkreis Celle das in 2006 gezahlte Sanierungsgeld erstattet, da eine Neuberechnung aufgrund<br />

einer verspätet genehmigten Satzung eine Überzahlung ergeben hat. Dazu kommt erstmals direkt<br />

bei diesem Produkt die Abrechnung von Ein-€-Kräften mit ca. 100.000 € in Einnahme und Ausgabe.<br />

NKR-Projekt<br />

Dieses Produkt umfasst die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik<br />

auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) zum 01.01.2008. Die Umstellung des Haus-<br />

halts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik wird verwaltungsübergreifend in<br />

Koordination und Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden geplant und<br />

durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2007 werden umfangreiche Schulungen notwendig sein, um sowohl<br />

die theoretischen Grundlagen zu vermitteln als auch den bestmöglichen Einsatz der Software sicher<br />

zu stellen, was im Ergebnis Mehrausgaben von knapp 142.300 € bedeutet.<br />

Fachbudget 1 gesamt<br />

Insgesamt ergibt sich durch weitere Mehreinnahmen von 2.100 € und Mehrausgaben von 188.000 €<br />

in den übrigen Produkten im Fachbudget 1 ein Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr von 127.100 €.<br />

34

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

5.4.2. Fachbudget 2 – Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

Das Fachbudget 2 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:<br />

Einnahmen/Ausgaben Haushalt 2007 Haushalt 2006 höher [+] / geringer [-]<br />

Einnahmen 1.723.300 1.898.700 -175.400<br />

Ausgaben 31.092.500 28.569.100 +2.523.400<br />

Belastung durch<br />

Fachbudget 2 -29.369.200 -26.670.400 +2.698.800<br />

Zentrale Steuerung der Schulen<br />

Im Haushalt 2007 werden im Vorgriff auf die neue Haushaltssystematik große Kostenblöcke, die<br />

zuvor in diesem Produkt veranschlagt wurden, direkt bei den Produkten der einzelnen Schulformen<br />

ausgewiesen. Künftig werden folgende Kosten bei den Produkten der Schulformen – für das Fach-<br />

budget neutral – abgebildet:<br />

a) Aufwendungen für die gesetzliche Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 695.000 €<br />

b) Schulrestkostenzahlungen an private Schulträger von Förderschulen 380.000 €<br />

c) Gastschulbeiträge an auswärtige Schulträger Berufsbildender Schulen 380.000 €<br />

d) Betriebskostenzahlungen für die Mitnutzung von Schulanlagen der Städte, Gemeinden<br />

und Samtgemeinden 3.498.000 €<br />

Schülerbeförderung<br />

Im Jahr 2006 sind die ÖPNV-Tarife um rd. 4% angehoben worden. Dies führt zu einer Kostensteigerung<br />

von rd. 120.000 €. Für das Jahr 2007 wird mit einer weiteren Tariferhöhung gerechnet.<br />

ÖPNV<br />

Aufgrund der vom Bund angekündigten Kürzung der Regionalisierungsmittel reduzieren sich die<br />

Einnahmen und Ausgaben um jeweils 52.000 €.<br />

Zentrale Dienste<br />

Gerichts- und Anwaltskosten wurden bisher für die gesamte Kreisverwaltung bei diesem Produkt<br />

veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2007 werden diese Aufwendungen den die Kosten verursa-<br />

chenden Produkten zugeordnet. Es ergeben sich deshalb bei diesem Produkt Minderausgaben in<br />

Höhe von 49.500 €.<br />

Gebäudewirtschaft<br />

Im Vorgriff auf die Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2008 werden hier neben einem Pauschalansatz<br />

in Höhe von 2.078.700 € für alle Gebäude erstmalig auch einzelne Sanierungs- und<br />

Reparaturmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.670.000 € veranschlagt. Sie dienen ausschließlich<br />

der Werterhaltung und werden deshalb aus dem Vermögens- in den Verwaltungshaushalt verlagert.<br />

Für die Energiebewirtschaftung der Gebäude und die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sind<br />

Mehrkosten von 352.300 € eingeplant. Dabei konnten die Kosten der Gebäudereinigung durch<br />

günstige Ausschreibungsergebnisse um 175.500 € gesenkt werden. Hinzu kommt die jährliche Ra-<br />

35

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

tenzahlung an den Investor für die Werklohnstundung des Gymnasiums Lachendorf, 2007 erstmalig<br />

in der vollen Höhe von 992.700 €.<br />

Fachbudget 2 gesamt<br />

Insgesamt ergibt sich durch weitere Mindereinnahmen von 123.400 € und Minderausgaben von<br />

510.100 € in den übrigen Produkten im Fachbudget 2 ein Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr von<br />

2.698.800 €.<br />

5.4.3. Fachbudget 3 – Soziales und Gesundheit<br />

Das Fachbudget 3 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:<br />

Einnahmen/Ausgaben Haushalt 2007 Haushalt 2006 höher [+] / geringer [-]<br />

Einnahmen 60.697.000 61.527.400 -830.400<br />

Ausgaben 100.634.600 100.322.600 +312.000<br />

Belastung durch<br />

Fachbudget 3 -39.937.600 -38.795.200 +1.142.400<br />

Leistungen nach dem SGB II<br />

Der Landkreis beendet die Heranziehung der Gemeinden für den Bereich der Kosten der Unterkunft<br />

und übernimmt zum 01.01.2007 die zentrale Bearbeitung der Kosten der Unterkunft an den Standor-<br />

ten der Agentur für Arbeit in Celle und Hermannsburg mit eigenem Personal. Die Personalkosten<br />

sowie der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand und die Geschäftsausgaben steigen um<br />

knapp 630.000 €; die bisher anfallenden Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes<br />

werden künftig als Ausgaben für das Produkt nachgewiesen. Insgesamt sinkt der Zuschussbedarf<br />

dieses Produkts gegenüber der Planung des vergangenen Jahres um etwa 1.116.000 €. Die Plan-<br />

zahlen 2006 waren zu hoch und wurden zwischenzeitlich angepasst.<br />

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit<br />

Im Vergleich zum Vorjahr wird der Zuschussbedarf an die Stadt Celle voraussichtlich geringer aus-<br />

fallen. Ein Teil davon wird allerdings von einen erhöhten Zuschussbedarf durch die Hilfen in Einrich-<br />

tungen des Landkreises aufgezehrt, sodass im Ergebnis eine Budgetentlastung von knapp 540.000<br />

€ erwartet wird.<br />

Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung<br />

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2006 wurde davon ausgegangen, dass die Grundsicherungsleis-<br />

tungen im Alter und bei Erwerbsminderung durch das SGB II deutlich zurückgehen würden. Dies ist<br />

jedoch nicht in dem erhofften Umfang eingetroffen. Bei der Haushaltsplanung 2007 wurde diese<br />

Einschätzung korrigiert. Das Budget wird dadurch gegenüber der Vorjahresplanung um knapp<br />

916.000 € zusätzlich belastet.<br />

36

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen<br />

Auch in diesem Produkt wurde davon ausgegangen, dass die Leistungen im Jahr 2006 deutlich zurückgehen<br />

würden. Es wurde bei den Hilfen außerhalb von Einrichtungen durch die Einführung des<br />

SGB II sogar mit einem Rückgang in ganz erheblichem Maße gerechnet. Diese Einschätzung hat<br />

sich nicht bewahrheitet, was bei der Haushaltsplanung 2007 berücksichtigt wurde. Der Budgetbe-<br />

darf in diesem Produkt steigt gegenüber der Vorjahresplanung um etwa 1.150.000 €.<br />

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br />

Die Zahl der Asylbewerber ist weiterhin leicht sinkend. Für die Leistungen bei diesem Produkt bedeutet<br />

dies einen um knapp 320.000 € geringeren Zuschussbedarf. Der Rückgang des Zuschusses<br />

korrespondiert mit dem Rückgang der Krankenhilfekosten.<br />

Leistungen bei Behinderung<br />

Durch die Änderung der Quoteneinteilung im „Quotalen System“ (System der prozentualen Aufteilung<br />

der Gesamtaufwendungen zwischen Land und Kommunen) von bisher 78% Erstattung durch<br />

das Land als überörtlichem Träger der Sozialhilfe auf nunmehr nur noch 72% verringern sich die<br />

Abschläge im Vergleich zum Vorjahr.<br />

Im Haushaltsjahr 2007 lässt die Ausgabenentwicklung die Hoffnung zu, dass die Abrechnung 2006<br />

im Quotalen System eine Nachzahlung ergeben könnte. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass<br />

die aktuelle Quote von 28 % gehalten werden kann und die Entwicklung der ersten 3 Quartale 2006<br />

sich so fortsetzt. Unter diesen Voraussetzungen könnte sich eine Nachzahlung von 1,3 Mio. € erge-<br />

ben. Dieser Betrag wurde trotz aller Unwägbarkeiten vorsorglich für das Haushaltsjahr 2007 als zu-<br />

sätzliche Einnahme mit eingeplant.<br />

Hinsichtlich des strukturellen Ergebnisses für 2007 besteht noch die Unsicherheit, ob aus dem Quotalen<br />

System mit Mehreinnahmen aus Abschlagszahlungen von 1,75 Mio. € gerechnet werden kann.<br />

Die bisher vorliegenden vorläufigen Zahlen lassen ein solches Ergebnis vermuten, allerdings wird<br />

eine Entscheidung erst Ende Juni 2007 zu erwarten sein. Von einer Einstellung des Betrages in den<br />

Haushalt wurde abgesehen, da angesichts des guten Ergebnisses der Vorjahre eine Absenkung der<br />

Quote nicht auszuschließen ist.<br />

Durch die Änderung des Landesblindengeldgesetzes zum 01.01.2007 wird das Landesblindengeld<br />

auch für über 27-jährige Blinde wieder eingeführt. Dies führt zu Ausgaben und Einnahmen in Höhe<br />

von je 530.000 €.<br />

In der Summe ergibt sich durch höhere Ausgabeansätze ein gegenüber der Planung 2006 um gut<br />

1.800.000 € erhöhter Budgetbedarf.<br />

Leistungen des Wohngeldes<br />

Mit dem Rückgang der Fallzahlen im diesem Produkt wird eine Verminderung der Einnahmen und<br />

Ausgaben um gut 42% erwartet, was eine Budgetentlastung von knapp 178.000 € bedeutet.<br />

Sozialamt gesamt<br />

Durch weitere Veränderungen in den übrigen Produkten mit Mindereinnahmen von 828.400 € und<br />

Mehrausgaben von 354.200 € ergibt sich für den Landkreis im Sozialamt insgesamt ein Mehrbedarf<br />

gegenüber dem Vorjahr von 1.182.600 €.<br />

37

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen<br />

Auf die gesetzlich nicht vorgeschriebene Untersuchung von Kindern der 4. Klassen wurde mit Beginn<br />

des Schuljahres 2006/2007 verzichtet. Für das Jahr 2007 ergeben sich Einsparungen von etwa<br />

18.000 €.<br />

Gesundheitsamt gesamt<br />

In diesem Bereich wird es bei den weiteren Produkten voraussichtlich keine wesentlichen Veränderungen<br />

gegenüber dem Vorjahr geben. Der Zuschussbedarf verringert sich in der Summe der Pro-<br />

dukte leicht um 2,3% bzw. 40.200 €.<br />

5.4.4. Fachbudget 4 – Jugendhilfe<br />

Das Fachbudget 4 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:<br />

Einnahmen/Ausgaben Haushalt 2007 Haushalt 2006 höher [+] / geringer [-]<br />

Einnahmen 3.051.800 2.682.000 +369.800<br />

Ausgaben 24.284.500 26.389.500 -2.105.000<br />

Belastung durch<br />

Fachbudget 4 -21.232.700 -23.707.500 -2.474.800<br />

Hilfen zur Erziehung einschließlich Inobhutnahmen und Versorgung in Notsituationen<br />

Als Alternative zur Heimerziehung wurden Konzepte für kostengünstigere Lösungen entwickelt. So<br />

konnten z. B. erste Sonderpflegestellen gewonnen werden. In der Umsetzung der Hilfen wird ver-<br />

stärkt auf präventive Maßnahmen gesetzt. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten wird das<br />

neue Gesamtkonzept der präventiven Hilfen gemeinsam mit freien Trägern der Jugendhilfe umge-<br />

setzt. Das präventive Gesamtkonzept sieht unter anderem soziale Gruppenangebote in den Ge-<br />

meinden Eschede, Wathlingen, Lachendorf, Eicklingen, Hambühren, Unterlüß, Bergen und Winsen<br />

vor. Damit kann die Gesamtzahl betreuter Kinder und Jugendlicher von bisher 30 auf 180 erhöht<br />

werden.<br />

Trotz zu erwartender Ausgaben für die Gruppenangebote in Höhe von 713.000 €, die durch geplante<br />

Ausgabenreduzierungen bei den Leistungen "Heimerziehung" und "Erziehung in einer Tages-<br />

gruppe" gedeckt werden sollen, reduzieren sich die Ausgaben in diesem Produkt um 2.208.300 €.<br />

Hinzu kommen Mehreinnahmen von 348.700 €, sodass das Produkt gegenüber dem Vorjahr um ca.<br />

2.557.000 € entlastet wird.<br />

Fachbudget 4 gesamt<br />

In den weiteren Produkten sind die Veränderungen dieses Fachbudgets bei einem Ausgabevolumen<br />

von 24.284.500 € moderat. Insgesamt ergibt sich durch Mehreinnahmen von 21.100 € und Mehr-<br />

ausgaben von 103.300 € in den übrigen Produkten im Fachbudget 4 eine Entlastung gegenüber<br />

dem Vorjahr von 2.474.800 €.<br />

38

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

5.4.5. Fachbudget 5 – Ordnung<br />

Das Fachbudget 5 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:<br />

Einnahmen/Ausgaben Haushalt 2007 Haushalt 2006 höher [+] / geringer [-]<br />

Einnahmen 11.629.900 11.800.600 -170.700<br />

Ausgaben 10.819.800 10.679.200 +140.600<br />

Entlastung durch<br />

Fachbudget 5 +810.100 +1.121.400 -311.300<br />

Trotz leicht erhöhter Zuschussbedarfe in den Budgets des Ordnungsamtes und des Amtes für Veterinärangelegenheiten<br />

und Verbraucherschutz trägt das Fachbudget 5 auch im Haushaltsjahr 2006<br />

im Verwaltungshaushalt mit 810.100 € zur Entlastung des Gesamthaushaltes bei.<br />

Rettungswesen<br />

Im Rahmen der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2008 ist die Ausgliederung dieses Produktes<br />

aus dem Produkthaushalt vorgesehen. Gegenüber dem Jahr 2006 steigen die Einnahmen und<br />

Ausgaben um knapp 45.000 € bzw. 0,8%.<br />

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br />

Die Bußgeldeinnahmen sinken um 230.000 €, da sich nach der Installation von weiteren Geschwindigkeitsmessanlagen<br />

an Unfallschwerpunkten im Landkreis Celle erfreulicherweise ein insgesamt<br />

sinkendes Geschwindigkeitsniveau eingestellt hat. Dazu kommen gewisse „Gewöhnungseffekte“ bei<br />

ortskundigen Verkehrsteilnehmern. Diese Mindereinnahmen werden voraussichtlich durch die Inbe-<br />

triebnahme einer neuen Überwachungsanlage nicht aufgefangen.<br />

Lebensmittelüberwachung<br />

Zur Sicherung des hohen Niveaus der Lebensmittelüberwachung befindet sich auf Ebene des Landes<br />

Niedersachsen ein Qualitätsmanagement im Aufbau. Die entsprechenden Maßnahmen, ver-<br />

bunden mit Mehrausgaben von 38.000 €, werden auch im Landkreis Celle schrittweise umgesetzt.<br />

Tierkörperbeseitigung<br />

Weiterhin besteht landes- und bundesweit Unsicherheit hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Bewertung<br />

von Defiziterstattungen an die Unternehmen. Es ist zu erwarten, dass ab dem Jahr 2006 erst-<br />

malig (vorläufig) Umsatzsteuer an die Tierkörperbeseitigungsanstalt für die von ihr erbrachten Leis-<br />

tungen zu entrichten ist. Eine finanzgerichtliche Klärung des Sachverhalts kann sich über mehrere<br />

Jahre hinziehen. Hierdurch entstehen Mehrkosten für 2007 von 31.000 €, denen eine entsprechend<br />

höhere Erstattung durch die Tierseuchenkasse gegenübersteht. Dazu kommt eine zu erwartende<br />

Nachzahlung für 2006 in Höhe von 26.100 €.<br />

39

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

Fachbudget 5 gesamt<br />

Insgesamt stehen durch weitere Veränderungen in den übrigen Produkten Mindereinnahmen von<br />

170.700 € Mehrausgaben von 140.600 € gegenüber, so dass sich die Entlastung durch das Fach-<br />

budget gegenüber dem Vorjahr um 311.300 € auf 810.100 € verringert.<br />

5.4.6. Fachbudget 6 – Planung, Bauen, Umwelt<br />

Das Fachbudget 6 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:<br />

Einnahmen/Ausgaben Haushalt 2007 Haushalt 2006 höher [+] / geringer [-]<br />

Einnahmen 1.741.200 1.484.100 +257.100<br />

Ausgaben 6.146.300 5.763.500 +382.800<br />

Belastung durch<br />

Fachbudget 6 -4.405.100 -4.279.400 +125.700<br />

Regionale Wirtschaftsförderung<br />

Durch die Umsetzung der neuen Förderperiode der EU 2007 - 2013 hat der Landkreis Celle als zukünftiges<br />

Ziel-1-Gebiet die einmalige Möglichkeit, eine Projektförderung bis zu einer Höhe von 75%<br />

zu erhalten. Aufgrund der zeitlichen Vorgaben werden sich diese Projekte nicht mehr im Jahr 2007,<br />

sondern erst 2008 in Einnahmen und Ausgaben auswirken. Daher sind für Projekte im Rahmen der<br />

25%-Kofinanzierung nur landkreiseigene Mittel in Höhe von 6.300 € für die Erstellung von Konzep-<br />

ten eingestellt.<br />

Regionale Raumordnung<br />

In diesem Produkt sind Kosten in Höhe von 45.000 € für die Erstellung eines digitalen Bauleitplan-<br />

auskunftssystems enthalten. Durch dieses Auskunftssystem können z. B. Bauanträge, Stellungnahmen<br />

und insbesondere telefonische Anfragen zu unterschiedlichsten Fragen des Baurechts<br />

schneller bearbeitet werden. Mittelfristig sollen die Pläne im Internet veröffentlicht werden, so dass<br />

Bürgerinnen und Bürger unmittelbar Auskunft zur Bebaubarkeit von Grundstücken erhalten können.<br />

Naturpark Südheide<br />

Für mögliche Ziel 1-Projekte im Jahr 2007 werden 26.500 € als Eigenbeteiligung veranschlagt. Zusätzlich<br />

werden für das Jahr 2007 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € eingestellt,<br />

die voraussichtlich im Jahre 2008 zur Auszahlung kommen, davon 125.000 € als Eigenanteil des<br />

Landkreises.<br />

Kreisstraßenmeisterei<br />

Durch die Einführung von Feuchtsalz und die damit verbundene Streustreckenverlängerung soll ein<br />

Winterdienstbezirk eingespart werden. Durch diese Maßnahme und die Mitnutzung des Bauhofes<br />

der Gemeinde Hermannsburg verbunden mit der Aufgabe des Bauhofes Bergen werden Einsparun-<br />

gen von zusammen 64.000 € erwartet.<br />

40

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

Fachbudget 6 gesamt<br />

Insgesamt stehen durch weitere Veränderungen in den übrigen Produkten Mehreinnahmen von<br />

257.100 € Mehrausgaben von 382.800 € gegenüber, so dass sich im Ergebnis ein Mehrbedarf ge-<br />

genüber dem Vorjahr von 125.700 € ergibt.<br />

5.4.7. Fachbudget 7 – Allgemeine Deckungsmittel<br />

Das Fachbudget 7 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:<br />

Einnahmen/Ausgaben Haushalt 2007 Haushalt 2006 höher [+] / geringer [-]<br />

Einnahmen 108.678.200 93.690.300 +14.987.900<br />

Ausgaben 34.337.800 49.849.200 -15.511.400<br />

Entlastung durch<br />

Fachbudget 7 +74.340.400 +43.841.100 +30.499.300<br />

Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen<br />

Zu dieser Leistung gehören die Einnahmen aus dem Finanzausgleich, die Ausgaben für die Umlage<br />

nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und die Erstattung für die Unterhaltung der freien Strecken<br />

an die Stadt Celle. Die Finanzausgleichsmasse ist um zusätzliche 75 Mio. € erhöht worden. In<br />

dem neuen Verteilungsschlüssel werden die Änderungen der Soziallasten durch Hartz IV sowie ein<br />

demographischer und ein Flächenfaktor berücksichtigt.<br />

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen um 8.257.100 € und die Investitionszu-<br />

weisungen um 1.158.400 €, die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis sinken um<br />

414.400 €.<br />

Kreisumlage<br />

Der Landkreis Celle wird ab 2007 keine Heranziehungsvereinbarung über die Durchführung von<br />

Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch, Zweites Buch<br />

(SGB II) abschließen und die Aufgabe selbst wahrnehmen. Für alle kreisangehörigen Kommunen<br />

gilt somit ab 2007 der – leicht um 0,4 v. H. gesenkte – Hebesatz von 53,0 v. H.. Insgesamt werden<br />

Mehreinnahmen von 7.857.900 € erwartet.<br />

Dividenden und Rückerstattung der Kapitalertragssteuer<br />

Die Dividende der SVO Energie GmbH und der E.on Avacon AG machen mit 2.224.900 € bzw.<br />

151.000 € den größten Einnahmeanteil in den Ansätzen aus.<br />

Für die Kreismusikschule (Betrieb gewerblicher Art/BgA) ist im Haushaltsjahr 2007 eine Erstattung<br />

der Kapitalertragsteuer (einschl. Erstattung Solidaritätszuschlag) für 2006 in Höhe von 872.500 €<br />

eingeplant. Darüber hinaus ist der Landkreis Celle nach § 20 Abs. 1 Einkommenssteuergesetz<br />

(EStG) kapitalertragsteuerpflichtig.<br />

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse Celle ist mit 700.000 € eingeplant. In den Ausgaben ist<br />

auch die Kostenerstattung an den Zweckverband Abfallwirtschaft in Höhe von 93.200 € enthalten.<br />

Ein Verlustausgleich an die OHE ist nicht mehr eingeplant.<br />

41

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

Abwicklung der Vorjahre<br />

Aufgrund der Jahresrechnungsergebnisse wurde zur Deckung der Soll-Fehlbeträge der Vorvorjahre<br />

(Ist 2003 + Ist 2004, das Ist 2005 ergab einen Überschuss) ein Betrag in Höhe von 22.915.400 €<br />

(11.495.600 € + 11.419.800 €) veranschlagt. Die Deckung des Soll-Fehlbetrages aus dem Vorjahr<br />

ist in Höhe des vorläufigen Rechnungsergebnis von 2.950.800 € berücksichtigt.<br />

42

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

5.5. Schwerpunkte des Vermögenshaushalts<br />

Einnahmen/Ausgaben Haushalt 2007 Haushalt 2006 Mehr/Weniger<br />

Einnahmen 27.124.200 27.058.700 +65.500<br />

Ausgaben 27.124.200 27.058.700 +65.500<br />

+0 +0 +0<br />

Unter Ausnutzung möglichst günstiger – auch kurzfristiger – Finanzierungsmöglichkeiten ist in den<br />

Einnahme- und Ausgabeansätzen jeweils ein Betrag von 10.926.700 € zur Umschuldung<br />

berücksichtigt.<br />

Besonders hervorzuheben sind die folgenden investiven Maßnahmen:<br />

5.5.1. Gebäudewirtschaft Schulbereich<br />

Für unbedingt notwendige Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen an Schulen sind insgesamt<br />

3.745.500 € vorgesehen. Hervorzuheben sind der Austausch der Heizungsanlage und die energetische<br />

Sanierung aller Gebäude der Schulanlage Hambühren (1.133.000 €) und die Grundsanierung<br />

der Gebäude des Christian-Gymnasium Hermannsburg (1.065.000 €). Dazu kommen weitere elf<br />

Maßnahmen mit einem Volumen von zusammen 973.100 € (s. 5.5.6).<br />

5.5.2. Mitfinanzierung der Ortsumgehung Celle<br />

Der Kreistag des Landkreises Celle hat im Juli 2005 die Mitfinanzierung der Ortsumgehung Celle in<br />

Höhe von 4.000.000 € beschlossen und die Mittel bereitgestellt. Davon wird in den Jahren 2007 und<br />

2008 jeweils ein Betrag von 2.000.000 € kassenwirksam. Der seit Jahren geforderte Bau der Ortsumgehung<br />

wird bessere Rahmenbedingungen schaffen und dadurch die Wirtschaftskraft der Region<br />

nachhaltig stärken und einem weiteren Gewerbesteuerabfall entgegenwirken. Gerade für den strukturschwachen<br />

Nordosten des Landkreises eröffnet die Ostumgehung langfristig Chancen für eine<br />

Verbesserung der wirtschaftlichen Situation durch die Ansiedlung gewerblicher Betriebe. Hierfür ist<br />

als Grundvoraussetzung die Umsetzung des ersten Bauabschnittes für Stadt und Landkreis von<br />

sehr großer Bedeutung.<br />

5.5.3. Ziel 1-Förderung<br />

Zusammen mit den anderen Landkreisen des ehemaligen Regierungsbezirkes Lüneburg ist der<br />

Landkreis Celle von 2007 bis 2013 als Fördergebiet vorgesehen.<br />

Gefördert werden soll vor allem der Tourismus im Nordkreis mit dem Naturpark Südheide und entlang<br />

des Flusslaufes der Aller. Geplant ist die Aufwertung des Naturparks Südheide. Radwege sollen<br />

ausgebaut, ein attraktives Wanderwegenetzes entwickelt, Informations- und Anlaufstellen verbessert<br />

oder zusätzlich geschaffen werden, ein barrierefreier Rundwanderweg für Rollstuhlfahrer<br />

eingerichtet, Wanderkarten erstellt, Grill- und Parkplätze modernisiert sowie Radtouren weiterentwickelt<br />

und beschildert werden.<br />

Einen wesentlichen Schwerpunkt soll ein Projekt mit dem Titel „Flusserlebnis Aller“ einnehmen. Dieses<br />

touristische Großprojekt, bei dem der Landkreis Celle federführend ist, bezieht auch die Landkreise<br />

Soltau-Fallingbostel und Verden mit ein. Gemeinsam sollen wasser- und radtouristische Projekte<br />

rund um die Aller vorangetrieben werden. Sanfter Motorboot-, Kanu- und Angeltourismus sol-<br />

43

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

len genauso Vorrang genießen wie der Ausbau der Hafenanlage in Celle und der Neubau von Anlegestellen<br />

entlang der Aller.<br />

Die vorgestellten Projekte und ihre inhaltliche Ausgestaltung befinden sich in einer Phase der Vorplanung<br />

und sind insoweit als vorläufig anzusehen. Da mit der Bekanntgabe der zu fördernden Projekte<br />

erst in der zweiten Jahreshälfte gerechnet werden kann, werden der Beginn und die haushaltsmäßige<br />

Abwicklung frühestens im Jahr 2008 erfolgen.<br />

5.5.4. Erneuerung des lokalen Netzes der Kreisverwaltung<br />

Als Vermögenserwerb für 2007 sind u. a. die Erneuerung des Datenleitungsnetzes in den Gebäuden<br />

der Kreisverwaltung und die Umstellung des verteilten Serverbetriebs auf ein zentrales Speichersystem<br />

eingeplant.<br />

Zur Aufrechterhaltung des Netzwerk-Betriebs gehören die Überwachung und Wartung des lokalen<br />

Netzes (LAN) und der Weitverkehrsnetze (WAN) einschließlich der zugehörigen Hard- und Software.<br />

Über das WAN sind die Erziehungsberatungsstelle, die Kfz-Zulassungs-Außenstelle in Bergen,<br />

die Kreisstraßenmeisterei in Lachendorf, das Wasserlabor in Höfer und die Feuerwehrtechnische<br />

Zentrale (FTZ) in Hambühren sowie alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden angeschlossen.<br />

Die Erneuerung des lokalen Netzes wird seit mehreren Jahren immer wieder verschoben.<br />

Der derzeitige Serverbetrieb im Rechenzentrum ist für den steigenden Speicherbedarf durch den<br />

Einsatz neuer komplexer Anwendungsverfahren nicht mehr ausreichend dimensioniert. Aus diesem<br />

Grund muss der Betrieb auf ein zentrales Speichersystem (SAN) zur Speicherung und Archivierung<br />

umfangreicher Datenbestände umgestellt werden.<br />

5.5.5. Einnahmen<br />

Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br />

Eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt wird nur in Höhe der Pflichtzuführung erbracht, d. h. die<br />

Zuführung erfolgt in Höhe der ordentlichen Tilgung von 3.566.300 €.<br />

Rückfluss aus den Wohnungsbaudarlehen<br />

Die Tilgung für die vom Landkreis als Investitionsförderungsmaßnahmen gewährten Wohnungsbaudarlehen<br />

beträgt 122.000 €. Da keine neuen Wohnungsbaudarlehen mehr ausgegeben werden,<br />

sind die Einnahmen aus Tilgungen rückläufig.<br />

Verkaufserlöse<br />

− Zentrale Dienste, Veräußerung eines Dienst-Kfz 5.000 €<br />

− Kreisstraßen, Veräußerung von Grundstücken und von Kraftfahrzeugen 500 €<br />

− Lutter-Schutzprogramm, Veräußerung von Grundstücken und Erlöse aus großflächigen<br />

Holzverkäufen 8.000 €<br />

Zuweisungen für eigene Investitionen des Landkreises<br />

Der Landkreis erhält für seine eigenen Investitionen im Haushaltsjahr 2007 Zuweisungen von Bund,<br />

Land und den Gemeinden und Gemeindeverbänden für folgende Bereiche:<br />

44

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

− Zuweisun gen v om Bu nd 0 €<br />

− Zuweisungen vom Land<br />

Allgemeine Deckungsmittel (Fachbudget 7)<br />

• Investitionszuweisung 4.449.000 €<br />

Abwehrender Brandschutz (Fachbudget 5)<br />

• Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 430.000 €<br />

Gebäudewirtschaft Schulbereich (Fachbudget 2)<br />

• (Einbau eines Personenaufzuges, Schule für geistig Behinderte Celle) 162.000 €<br />

Neubau, Erneuerung u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen und besondere<br />

Ingenieurbauten (Fachbudget 6)<br />

• Zuweisungen n. d. GVFG 739.500 €<br />

Naturschutz und Landschaftspflege (Fachbudget 6)<br />

• Zuweisungen vom Land für die Anlage von Kleingewässern 46.500 €<br />

ÖPNV (Fachbudget 2)<br />

• Zuweisung vom Land für ÖPNV – Infrastruktur der Gemeinden 300.000 €<br />

Ziel 1-Förderung (Fachbudget 6)<br />

• Zuweisung von EU-Mitteln (Ziel 1) 34.500 €<br />

• Zuweisung von EU-Mitteln (Ziel 1 Naturpark Südheide) 0 €<br />

• Zuweisung von EU-Mitteln (Ziel 1 Flusserlebnis Aller) 0 €<br />

Kofinanzierungsrichtlinien (Fachbudget 6)<br />

• Zuweisung aus EU-Mitteln 0 €<br />

• Zuweisung der Stadt Celle 0 €<br />

Zwischensumme 6.161.500 €<br />

− Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände<br />

Neubau, Erneuerung u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen und besonderen<br />

Ingenieurbauten (Fachbudget 6)<br />

• Erstattung von Straßenbau-/Radwegkosten durch die Gemeinden 0 €<br />

− Zuschuss von privaten Unternehmen<br />

Landschaftsschutz (Fachbudget 6)<br />

• Ausgleichszahlung Ersatzmaßnahmen im Naturschutz 1.000 €<br />

Bundesstraßen (Fachbudget 6)<br />

• Spenden 800 €<br />

Summe Einnahmen 6.176.800 €<br />

Kreditaufnahme und -tilgung<br />

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes reichen nicht aus, um die geplanten Investitions- und<br />

Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt zu finanzieren, so dass der fehlende<br />

45

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

Betrag über Kredite bereitgestellt werden muss. Vom Kreditmarkt sind im Haushaltsjahr 2006 Kredi-<br />

te in einer Höhe von 6.169.900 € (ohne Umschuldungen) und von der Kreisschulbaukasse 162.500<br />

€ eingeplant.<br />

Dem gegenüber stehen die fälligen Tilgungszahlungen für ordentliche Kredite in Höhe von<br />

2.600.000 € (ohne Umschuldungen) und an die Kreisschulbaukasse in Höhe von 966.300 €.<br />

5.5.6. Ausgaben<br />

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 5.405.500 €<br />

Nach einer Prioritätenliste werden im Haushaltsjahr 2007 Maßnahmen durchgeführt, die keinen Aufschub<br />

mehr dulden. Notwendige Straßenbaumaßnahmen sind ebenfalls in einem Bauprogramm<br />

festgelegt und werden nach ihrer Dringlichkeit durchgeführt.<br />

− Fachbudget 2 – Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

Gebäudewirtschaft Schulbereich<br />

• Peter-Härtling-Schule für Lernhilfe Faßberg, Einrichtung einer Mensa 30.000 €<br />

• Schule für geistig Behinderte Celle, Einbau eines Personenaufzuges 180.000 €<br />

• Hermann-Ehlers-Realschule Bergen, Umbau von Lehrschwimmbecken,<br />

Klassenräumen und Erweiterung um einen Klassenraum 210.000 €<br />

• Realschule Westercelle, Erneuerung und Erweiterung der Sanitärräume in<br />

der Sporthalle 250.000 €<br />

• Schulanlage Lachendorf, Kauf von mobilen Klassenräumen 150.000 €<br />

• Heinrich-Pröve-Realschule Winsen/Aller, Aufstellen von mobilen Klassenräumen<br />

und Umbaumaßnahmen 116.500 €<br />

• Schulanlage Hambühren, Energetische Sanierung aller Gebäude und Austausch<br />

der Heizungsanlage 1.133.000 €<br />

• Christian-Gymnasium Hermannsburg, Grundsanierung der Gebäude 1.065.000 €<br />

• BBS I und BBS IV, Umbau in der Bäckerei 80.000 €<br />

• Axel-Bruns-Schule, Erweiterung der Werkstätten für Holztechnik 375.000 €<br />

• BBS III, Brandschutztechnische Ausstattung des Gebäudes 50.000 €<br />

Zwischensumme 3.639.500 €<br />

− Fachbudget 6 – Planung, Bauen, Umwelt<br />

Landschaftsschutz<br />

• Durchführung von Ersatzmaßnahmen (Naturschutz) 1.000 €<br />

• Anlage von Kleingewässern (Naturschutz)<br />

o FFH-Gebiet Aller 40.000 €<br />

o Bockelskamp 6.500 €<br />

• Lutter-Schutzprogramm 8.000 €<br />

Zwischensumme 55.500 €<br />

46

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

Heimatpflege<br />

• Einrichtungen an Bodendenkmälern 500 €<br />

Zwischensumme 500 €<br />

Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und besonderen<br />

Ingenieurbauten<br />

• Planungskosten für den Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen 50.000 €<br />

• Erneuerung von Fahrbahnbelägen 1.464.000 €<br />

• Erneuerung von Brückenbauwerken 150.000 €<br />

Zwischensumme 1.664.000 €<br />

Ziel 1-Förderung<br />

• Umsetzung der Ziel 1-Projekte 46.000 €<br />

Zwischensumme 46.000 €<br />

Summe Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 5.405.500 €<br />

Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen u. Grundstücken 2.245.500 €<br />

− Fachbudget 1 – Steuerung<br />

Systemtechnik<br />

• Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 721.000 €<br />

Zwischensumme 721.000 €<br />

− Fachbudget 2 – Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

Schulbetrieb allgemein<br />

• Neuanschaffung von beweglichem Vermögen<br />

o Realschulen 25.000 €<br />

o Hauptschulen 10.000 €<br />

o Gymnasien 25.000 €<br />

o Berufsbildende Schulen 30.000 €<br />

o Förderschulen 15.000 €<br />

Zwischensumme 105.000 €<br />

• Neuanschaffung von Lehrmitteln<br />

o Realschulen 155.000 €<br />

o Hauptschulen 140.000 €<br />

o Gymnasien 175.000 €<br />

o Berufsbildende Schulen 270.000 €<br />

o Förderschulen 125.000 €<br />

Zwischensumme 865.000 €<br />

Zwischensumme 970.000 €<br />

47

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

Gymnasium Lachendorf<br />

• Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, Erstausstattung 106.000 €<br />

Kreismedienzentrum<br />

• Beschaffung von Medien und Vorführgeräten 8.500 €<br />

Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

• Erwerb von Kunstgegenständen 1.000 €<br />

Betrieb Kreismusikschule<br />

• Neuanschaffung von beweglichem Vermögen und Lehrmitteln 24.000 €<br />

Zentrale Dienste, Einkauf<br />

• Neuanschaffung von Geräten und Büroeinrichtungsgegenständen 25.000 €<br />

Zwischensumme 1.134.500 €<br />

− Fachbudget 3 – Soziales und Gesundheit<br />

Gesundheitsamt<br />

• Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 3.500 €<br />

Zwischensumme 3.500 €<br />

− Fachbudget 5 – Ordnung<br />

Abwehrender Brandschutz<br />

• Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 59.100 €<br />

Betrieb der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FEL/RLS)<br />

• Neueinrichtung der Rettungsleitstelle 185.000 €<br />

Straßenverkehrsamt<br />

• Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 20.000 €<br />

Zwischensumme 264.100 €<br />

− Fachbudget 6 – Planung, Bauen, Umwelt<br />

Regionale Wirtschaftsförderung<br />

• Neuaufstellung von Wegweisern 3.500 €<br />

Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und besonderen<br />

Ingenieurbauten<br />

• Grunderwerb 50.000 €<br />

Kreisstraßenmeisterei<br />

• Neuanschaffung von Werkzeugen und Geräten 54.700 €<br />

Umweltlabor<br />

• Vermögenswirksame Neuanschaffung 9.700 €<br />

Bannetzer Moor / Meißendorfer Teiche<br />

• Vermögenswirksame Neuanschaffung 4.500 €<br />

Zwischensumme 122.400 €<br />

Summe Neuanschaffungen 2.245.500 €<br />

Investitionsmaßnahmen gesamt 7.651.000 €<br />

48

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

Investitionsförderungsmaßnahmen 4.980.200 €<br />

Der Landkreis Celle fördert im Haushaltsjahr 2007 Investitionsmaßnahmen Dritter (Gemeinden und<br />

anderer Träger) in einer Gesamthöhe von 4.980.200 €. Die Weitergabe von Mitteln aus der Feuer-<br />

schutzsteuer (344.000 €) und vom Land zur Förderung der ÖPNV-Infrastruktur (300.000 €) wird be-<br />

achtet:<br />

− Fachbudget 2 – Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

Sportförderung<br />

• Zuschüsse für den Bau von Sportstätten 76.700 €<br />

• Zuschüsse an Verbände und Vereine 20.000 €<br />

ÖPNV<br />

• Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung der ÖPNV-Infrastruktur 164.000 €<br />

• Zuschüsse an Verkehrsunternehmen zur Förderung der ÖPNV-<br />

Infrastruktur 150.000 €<br />

Zwischensumme 410.700 €<br />

− Fachbudget 4 – Jugendhilfe<br />

Kindertagesbetreuung<br />

• Zuschüsse an freie Träger zum Bau von Kindertagesstätten 25.000 €<br />

Offene und verbandliche Kinder- und Jugendarbeit einschließlich erzieherischer<br />

Kinder- und Jugendschutz<br />

• Zuschüsse an Verbände und Vereine (Freizeithilfen) 3.500 €<br />

Zwischensumme 28.500 €<br />

− Fachbudget 5 – Ordnung<br />

Überwachung von Jagd und Fischerei<br />

• Zuschuss an die Jägerschaft des Landkreises Celle e. V. 25.000 €<br />

Katastrophenschutz<br />

• Zuschüsse an Verbände 12.000 €<br />

Abwehrender Brandschutz<br />

• Zuweisungen für Feuerlöschzwecke (Land) 344.000 €<br />

• Erstattung Personalkosten Brandschutz 26.900 €<br />

Zwischensumme 407.900 €<br />

− Fachbudget 6 – Planung, Bauen, Umwelt<br />

Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und besonderen<br />

Ingenieurbauten<br />

• Kostenanteile an Maßnahmen der Gemeinden und anderer Baulastträger<br />

o Mitfinanzierung von Maßnahmen der Gemeinden an Kreisstraßen 52.800 €<br />

o Mitfinanzierung der Ortsumgehung Celle 2.000.000 €<br />

49

Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

o Mitfinanzierung des Radwegebaus im Zuge der L 282 Lachtehausen<br />

– Lachendorf 198.000 €<br />

Zwischensumme 2.250.800 €<br />

− Fachbudget 7 – Allgemeine Deckungsmittel<br />

• Krankenhausumlage 1.882.300 €<br />

Zwischensumme 1.882.300 €<br />

Summe Investitionsförderungsmaßnahmen 4.980.200 €<br />

50

6. Grundsätze der Gesamtverwaltung für 2007<br />

Wirtschaftlich Handeln<br />

Budget Produkt Handlungsschwerpunkte<br />

Budget 1 Systemtechnik und Datenbank-<br />

Administration, Verfahrensentwicklung<br />

Budget 1 Systemtechnik und Datenbank-<br />

Administration, Verfahrensentwicklung,<br />

Telekommunikation<br />

Budget 1 Systemtechnik und Datenbank-<br />

Administration, Verfahrensentwicklung,<br />

Telekommunikation<br />

Budget 1 Systemtechnik und Datenbank-<br />

Administration, Verfahrensentwicklung,<br />

Telekommunikation<br />

Budget 1 Systemtechnik und Datenbank-<br />

Administration, Verfahrensentwicklung,<br />

Telekommunikation<br />

Budget 1 Systemtechnik und Datenbank-<br />

Administration, Verfahrensentwicklung,<br />

Telekommunikation<br />

Budget 1 Systemtechnik und Datenbank-<br />

Administration, Verfahrensentwicklung,<br />

Telekommunikation<br />

Einführung einer Portals-Lösung zur Optimierung der<br />

Geschäftsprozesse in der Kreisverwaltung.<br />

Erweiterung der elektronischen Archivie-rung um ein<br />

<strong>Dokument</strong>en - Management – System (DMS) im<br />

Rahmen der Portals-Lösung.<br />

Umstellung der Internet-Präsentationen auf ein<br />

modernes Redaktionssystem (Content Management<br />

System - CMS).<br />

Aufbereitung zugesandter und elektronisch erstellter<br />

Daten zur Weiterverarbeitung in den EDV-Verfahren<br />

mittels Workflow im Rahmen der Portals-Lösung.<br />

Elektronisches Auskunftsverfahren aus den<br />

Einwohnermeldedateien im Landkreis Celle via<br />

Internet.<br />

Server-Konsolidierung: Umstellung des<br />

Serverbetriebs im Rechenzentrum des Landkreises<br />

Celle auf ein modernes netzwerkgebundes zentrales<br />

Speichersystem (SAN / NAS).<br />

Erneuerung der Leitungsnetze für die Daten- und<br />

Sprach-Kommunikation in den Gebäuden der<br />

Kreisverwaltung durch die Einrichtung einer<br />

modernen und leistungsstarken Netzwerktechnologie.<br />

Budget 2 Gebäudewirtschaft Grundsanierung der Schulanlage Hambühren,<br />

energetische Sanierung sowie Abriss und Neubau<br />

eines Klassenraumtraktes im Christian-Gymnasium<br />

Hermannsburg.<br />

Budget 3 Leistungen nach dem SGB II Im Bereich "Grundsicherung für Arbeitssuchende" ist<br />

die Bearbeitung der "KdU" an zwei Standorten zu<br />

organisieren. Hier ist insbesondere die Eingliederung<br />

der gemeindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

durchzuführen. Weiterhin ist es notwenig ein<br />

neues EDV-Verfahren (Open ProSoz) einzusetzen.<br />

Budget 3 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit Durch einen Schiedsstellenspruch ist die Höhe der<br />

Investitonsaufwändungen nach dem SGB XII für ein<br />

kreisansässiges Altenpflegeheim festgesetzt<br />

worden. Dieser Schiedsstellenspruch soll zum Anlass<br />

für Verhandlungen mit den übrigen Einrichtungen der<br />

stationären Altenpflege genommen werden.<br />

51

Budget 3 Leistungen bei Behinderung Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte<br />

Menschen nehmen bei den ambulanten Hilfen bis-her<br />

nur die psychosoziale Beratungsstelle im Ver-bund<br />

mit Betreuern und den nachfragenden Perso-nen an<br />

den Hilfeplankonferenzen teil. Das Sozial-amt ist nur<br />

in Einzelfällen zur fernmündlichen Rück-sprache<br />

hinzugezogen worden. Zur besseren Kostensteuerung<br />

der einzelnen Fälle ist beabsichtigt, das<br />

Sozialamt künftig verstärkt in die Konferenzen<br />

einzubinden.<br />

Budget 4 Alle Produkte im Jugendamt Einführung einer bereichsübergreifenden Jugendamtssoftware.<br />

Budget 4 Hilfen zur Erziehung Nachhaltige Reduzierung der Anzahl der in Heimunterbringung<br />

betreuten jungen Menschen,<br />

insbesondere durch Schaffung kostengünstiger Alternativen,<br />

wie etwa pädagogisch ausgerichteter<br />

"Sonderpflegestellen" oder den Einsatz von<br />

intensiven Hilfekonzepten bei drohender<br />

Fremdunterbringung. Dabei werden die Hilfearten<br />

einem engmaschigen Umsetzungscontrolling<br />

unterzogen.<br />

Budget 4 Hilfen zur Erziehung Kritische Überprüfung von Leistungsbeschreibungen,<br />

Entgeltvereinbarungen, Kalkulationen und Verwendungsnachweisen,<br />

sowie eigener Bewilligungsgrundsätze.<br />

Budget 4 Hilfen zur Erziehung Um den Grad der Mitwirkung von Hilfeempfängern<br />

nachhaltig zu erhöhen, sollen Hilfen, wo es pädagogisch<br />

sinnvoll erscheint, von vorneherein ausdrücklich<br />

befristet bewilligt werden.<br />

Budget 4 Hilfen zur Erziehung Die bereits begonnene Entwicklung verbindlicher<br />

Budget 4 Hilfen zur Erziehung<br />

Qualitätsstandards für alle Hilfearten wird forciert.<br />

Ausbau und Aufbau präventiv wirkender Projekte und<br />

Angebotsformen.<br />

Budget 4 Hilfen zur Erziehung Stärkere Einbeziehung der kreisangehörigen Kommunen<br />

(außer: Stadt Celle), ihrer Jugendzentren und<br />

sonstigen Einrichtungen in zukünftige örtliche<br />

Budget 4 Offene und verbandliche Jugendarbeit<br />

Jugendhilfeprojekte.<br />

Weitere Förderung vereinsgebundener und kommunaler<br />

Jugendpflege.<br />

Budget 5 Lebensmittelüberwachung und<br />

Tierseuchenbekämpfung<br />

Entwicklung von Qualitäts-Management-Systemen.<br />

Budget 6 Umweltlabor Optimierung des Laborbetriebes.<br />

Budget 6 Kreisstraßenmeisterei Optimierung der Straßenmeisterei.<br />

52

Bürgerfreundlichkeit weiter steigern<br />

Budget Produkt Handlungsschwerpunkte<br />

Budget 1 Systemtechnik und Datenbank-<br />

Administration, Verfahrensentwicklung,<br />

Telekommunikation<br />

Budget 1 Systemtechnik und Datenbank-<br />

Administration, Verfahrensentwicklung,<br />

Telekommunikation<br />

Verbesserung der Erreichbarkeit der<br />

Kreisverwaltung durch die Erneuerung der Datenund<br />

Sprach- Kommunikation.<br />

Verknüpfung des Internet-Portals mit einem Formular-<br />

Server.<br />

Budget 4 Alle Produkte im Jugendamt Verstärkte Nutzung selbst erstellter Printmedien<br />

(Broschüren, thematische Faltblätter) und der<br />

Homepage des Landkreises Celle für die "niedrigschwellige<br />

Beratung/Information", speziell über Aspekte<br />

der Kinder- und Jugendhilfe.<br />

Budget 4 Kindertagesbetreuung Einrichtung eines Familien- und Kinderservicebüros<br />

als Anlaufstelle zur Koordination und Vermittung von<br />

Kindertagesbetreuung, insbesondere<br />

Kindertagespflege.<br />

Budget 4 Kindertagesbetreuung Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen,<br />

Schaffung weiterer Betreuungsplätze in qualifizierter<br />

Kindertagespflege für unter Dreijährige.<br />

Budget 5 Zulassungen KFZ-Zulassung im Internet für Autohäuser und Zulassungsdienste.<br />

Lebensqualität sichern<br />

Budget Produkt Handlungsschwerpunkte<br />

Budget 1 Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit Arbeit mit Multiplikatorinnen steigern.<br />

Budget 4 Kindertagesbetreuung Fortbildung des Fachpersonals der Kindertagesbetreuung<br />

mit dem Schwerpunkt "Umsetzung des<br />

Orientierungsplanes für Bildung und Erziehung",<br />

weitere Intensivierung der Zusammenarbeit von<br />

Kindertagesstätten und Grundschulen, fachliche<br />

Beratung von Kindertagesstätten und Trägern von<br />

Kindertagesstätten, Umsetzung des Sprachförderkonzepts,<br />

Umsetzung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes<br />

(TAG) mit dem Ziel der Schaffung<br />

weiterer Plätze in Kindertagesstätten für unter<br />

Dreijährige.<br />

Budget 5 Betrieb der Feuerwehr- und<br />

Rettungsleitstelle (FEL/RLS)<br />

Umsetzung einer Kooperation mit benachbarten<br />

Leitstellen (Gifhorn, Lüneburg, Uelzen, Lüchow-<br />

Dannenberg).<br />

Budget 5 Tierkörperbeseitigung Inspektionen von Biogasanlagen<br />

Budget 5 Tierseuchenbekämpfung Bekämpfung der Rinderkrankheit "Bovine Virus-<br />

Budget 6 Maßnahmen zum Schutz oberirdischer<br />

diarrhoe" (BVD)<br />

Ausweisung des Überschwemmungsgebietes (ÜSG)<br />

Gewässer und des Grundwassers Mittelaller<br />

Budget 6 Natur- und Landschaftsschutz Staulegung der Lachte<br />

Budget 6 Kreisstraßenmeisterei Fortführung der Zustandserfassung der Radwege<br />

und Entwicklung eines Sanierungskonzeptes.<br />

Budget 6 Naturpark Südheide Umsetzung der Ziel 1-Förderprojekte.<br />

53

Wirtschaftsstruktur und Standortbedingungen stärken<br />

Budget Produkt Handlungsschwerpunkte<br />

Budget 2 ÖPNV Vergabe der Regionalisierungsmittel für den ÖPNV.<br />

Budget 2 Zentrale Steuerung der Schulen Überprüfung der Hauptschulstruktur im Landkreis<br />

Celle.<br />

Budget 4 Kindertagesbetreuung Durchführung einer Informationsveranstaltung zur<br />

Konzeption "Erfolgsfaktor Familie". Zielsetzung der<br />

Konzeption: Unterstützung auch kleinerer Betriebe<br />

bei der Schaffung familienfreundlicher<br />

Arbeitsbedingungen.<br />

Budget 6 Regionale Wirtschaftsförderung Begleitung und Umsetzung von Ziel 1-Projekten wie<br />

z. B. Flusserlebnis Aller und Reitkonzept.<br />

Budget 6 Regionale Wirtschaftsförderung Umsetzung des Existenzgründungsprojektes<br />

Steuerung der Verwaltung verbessern<br />

".garage ® ".<br />

Budget Produkt Handlungsschwerpunkte<br />

Budget 1 Kreistag und Sitzungsdienst Weitere Anbindung der Abgeordneten an die EDV.<br />

Budget 1 Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit Aktivitäten zum Aufbau gleichstellungsorientierter<br />

Budget 1 Steuerungsunterstützung<br />

Strukturen im Landkreis Celle verstärken.<br />

E-Government beim Landkreis Celle<br />

Budget 1 Steuerungsunterstützung Portallösung<br />

Budget 1 Steuerungsunterstützung im Bereich Aufbau eines zentralen Controllings und eines de-<br />

Finanzen<br />

zentralen Controllings in Amt 40 und 43.<br />

Budget 1 NKR-Projekt Gemeinsame Einführung des Neuen Kommunalen<br />

Rechungswesen in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen<br />

01.01.2008.<br />

Gemeinden und der Stadt zum<br />

Budget 3 Alle Produkte im Sozialamt Aufbau eines amtsinternen Controllings insbesondere<br />

vor dem Hintergrund der Einführung NKR.<br />

Budget 5 Rettungswesen Vorbereitung der Ausgliederung des Rettungswesens<br />

aus dem allgemeinen Haushalt gemäß<br />

Budget 6 Regionale Raumordnung<br />

Prüfauftrag und Konzept.<br />

Einführung eines digitalen Bauleitplankatasters.<br />

54

Die Einnahme- bzw. Ausgabearten im Produkthaushalt enthalten die folgenden<br />

Gruppierungen des kameralen Haushalts:<br />

Einnahmearten<br />

Steuern, allgemeine Zuweisungen<br />

Steuern<br />

Schlüsselzuweisungen<br />

Sonstige allgemeine Zuweisungen<br />

Allgemeine Umlagen/Kreisumlage<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

Verwaltungsgebühren<br />

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br />

Einnahmen aus Verkauf<br />

Mieten und Pachten<br />

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw.<br />

Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder<br />

Mahngebühren, Säumniszuschläge<br />

Erstattungen von Ausgaben des VWH<br />

Kalkulatorische Einnahmen<br />

Abschreibungen<br />

Verzinsung des Anlagekapitals<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br />

Einnahmen für das Produkt/ Ersatz von sozialen Leistungen<br />

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen<br />

Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen<br />

Sonstige Einnahmen<br />

Zinseinnahmen<br />

Gewinnanteile<br />

Zuführung vom Vermögenshaushalt<br />

Übertragungs- und Abschlussbuchungen<br />

Sonstige Finanzeinnahmen<br />

Einnahme- und Ausgabeartenplan<br />

Verwaltungshaushalt<br />

55<br />

Gruppierung<br />

0<br />

02<br />

04<br />

06<br />

07<br />

1<br />

10<br />

11<br />

13<br />

14<br />

15<br />

26<br />

26<br />

26<br />

16,19<br />

27<br />

270<br />

275<br />

17<br />

24-25<br />

24<br />

25<br />

20-23, 262-29<br />

20<br />

21<br />

28<br />

29<br />

262-269

Ausgabearten<br />

Personalausgaben<br />

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br />

Dienstbezüge<br />

Versorgungsbezüge<br />

Beiträge zu Versorgungskassen<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br />

Beihilfen<br />

Personalnebenausgaben<br />

Deckungsreserve für Personalausgaben<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br />

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br />

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br />

Mieten und Pachten<br />

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br />

Haltung von Fahrzeugen<br />

Besondere Aufwendungen für Bedienstete (u.a. Fortbildungskosten)<br />

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br />

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br />

Geschäftsausgaben<br />

Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren,<br />

Öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen-<br />

und Gerichtskosten<br />

Verfügungsmittel<br />

Erstattungen von Ausgaben des VWH<br />

Kalkulatorische Kosten<br />

Abschreibungen<br />

Verzinsung des Anlagekapitals<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Ausgaben für das Produkt/Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe<br />

Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen<br />

Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen<br />

Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte<br />

Sonstige soziale Leistungen<br />

Asylbewerberleistungsgesetz<br />

Sonstige Ausgaben<br />

Zinsausgaben<br />

Inanspruchnahme aus Bürgschaften<br />

Deckungsreserve<br />

Zuführung zum Vermögenshaushalt<br />

Deckung v. Soll-Fehlbeträgen, Übertragungs- u. Abschlussbuchungen<br />

56<br />

Gruppierung<br />

4<br />

40<br />

41<br />

42<br />

43<br />

44<br />

45<br />

46<br />

47<br />

50-64<br />

50<br />

51<br />

52<br />

53<br />

54<br />

55<br />

56<br />

57-63<br />

64<br />

65-66<br />

65<br />

66<br />

67<br />

68<br />

680<br />

685<br />

71-72<br />

73-79<br />

73, 76<br />

74, 77<br />

75<br />

78<br />

79<br />

8<br />

80<br />

84<br />

85<br />

86<br />

89

Einnahmearten VMH<br />

Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens<br />

Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförd.maßn.<br />

Kredite<br />

Sonstige Finanzeinnahmen<br />

Ausgabearten VMH<br />

Vermögenserwerb<br />

Baumaßnahmen<br />

Tilgung von Krediten<br />

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br />

Sonstige Finanzausgaben<br />

57<br />

Gruppierung<br />

34<br />

36<br />

37<br />

30-33,35,39<br />

Gruppierung<br />

93<br />

94,95,96<br />

97<br />

98<br />

90,91,92,99

Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Produkthaushaltes<br />

und der Budgets beim Landkreis Celle<br />

Mit Einführung des Produkthaushalts 2002 wurde der Haushaltsplan des Landkreises<br />

Celle in sieben Fachbudgets gegliedert. Unterhalb der Fachbudgets liegen<br />

die Ämterbudgets.<br />

Die Ausgaben werden den Einnahmen gegenübergestellt. Der jeweilige Finanzierungssaldo<br />

wird festgeschrieben und den Fachbereichen bzw. Ämtern zur Verfügung<br />

gestellt (Zuschussbudget/Überschussbudget). Hieraus ergibt sich, dass in<br />

einem Budgetbereich die Ausgaben eingeschränkt werden müssen, wenn die Einnahmen<br />

hinter der Kalkulation zurückbleiben.<br />

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 17 – 19 GemHVO die tatbestandlichen<br />

Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehreinnahmen<br />

berechtigen zu Mehrausgaben), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle<br />

Ausgabehaushaltsstellen bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit<br />

(nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich<br />

erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung beim Landkreis Celle erfolgt im Rahmen<br />

dieser Regelung.<br />

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Dezernenten/die<br />

Dezernentin dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm, die<br />

KLR-Buchungen mit ihrer Verteilung auf die Kostenträger und aktuelle Entwicklungen<br />

für das Planjahr.<br />

Budgetverantwortung:<br />

(1) Verantwortlich für das Fachbudget ist der Dezernent/die Dezernentin, für das<br />

Amtsbudget die zuständige Amtsleitung.<br />

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser<br />

Richtlinien in eigener Verantwortung.<br />

(2) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche<br />

Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu<br />

informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.<br />

Dezentrale Ressourcenverantwortung:<br />

(1) Im Rahmen des budgetorientierten Haushaltsverfahren wurden für die Beschaffung<br />

von allgemeinem Bürobedarf, Telekommunikationskosten, Bücher<br />

und Zeitschriften, Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung, Personalausgaben,<br />

Gerichts- und Anwaltskosten, Fortbildungskosten und Reisekosten die Ressourcenverantwortung<br />

von den bisherigen Querschnittsämtern auf die Fachämter<br />

übertragen und die entsprechenden Haushaltsmittel bei der Festlegung<br />

der Ämterbudgets berücksichtigt.<br />

Budgetunterteilung:<br />

(1) Innerhalb des Amtes besteht die Möglichkeit, das Budget durch Teilbudgets<br />

weiter nach unten aufzuteilen. Die Entscheidung, in welchem Umfang und für<br />

welche Bereiche eine Budgetunterteilung durch die Bildung von Deckungskreisen<br />

erfolgt, obliegt der budgetverantwortlichen Amtsleitung.<br />

(2) Der Kämmerei obliegt die Plausibilitätskontrolle, ebenso die Einrichtung von<br />

Deckungsvermerken und Zweckbindungsvermerken.<br />

58

(3) Die Budgetnummern sind 10stellig, um die Budgethierarchie abzubilden. Dabei<br />

werden in den ersten 4 Ziffern der Fachbereich und das Amt abgebildet. Die<br />

übrigen Ziffern stehen für die Unterbudgets zur Verfügung.<br />

(Beispiel: Budget 0515xxxxx ist das Fachbudget 5 Ordnung, Amt 15 Straßenverkehrsamt)<br />

Budgetanpassung:<br />

(1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb<br />

des Budgets aufzufangen. (Der Fortbildungsansatz sollte nur in Ausnahmefällen<br />

herangezogen werden)<br />

(2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen<br />

statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich<br />

werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.<br />

Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung<br />

oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehrausgaben<br />

oder Mindereinnahmen.<br />

Andere Veränderungen einzelner Budgets führen nur zu einer Anpassung, sofern<br />

die Abweichungen eine Größenordnung erreichen, die als unverhältnismäßig<br />

anzusehen sind. Die Entscheidung trifft der Landrat.<br />

Über- und außerplanmäßige Ausgaben<br />

(1) Ein Austausch von Mitteln zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der<br />

Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.<br />

(2) Die Amtsleiterin/der Amtsleiter entscheidet über die Leistung einer Mehrausgabe,<br />

soweit die Deckung im eigenen Amtsbudget gewährleistet ist.<br />

(3) Ein Austausch von Mitteln zwischen Amtsbudgets innerhalb eines Fachbereiches<br />

ist möglich. Die Entscheidung trifft die zuständige Dezernatsleitung.<br />

(4) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbereichen findet das Verfahren<br />

zur Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben gem. den<br />

haushaltsrechtlichen Vorschriften Anwendung. Die Entscheidung trifft der<br />

Landrat bis zu 20.000 €, in allen anderen Fällen der Kreistag.<br />

(5) Ein Austausch von Mitteln zwischen dem Verwaltungshaushalt und dem Vermögenshaushalt<br />

ist grundsätzlich nicht zulässig. Über Ausnahmen im Einzelfall<br />

entscheidet im Rahmen der Zuständigkeitsregelungen der Landrat bzw.<br />

der Kreistag.<br />

(6) Bei außerplanmäßigen Ausgaben ist die Kämmerei zu beteiligen.<br />

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln<br />

(1) Im Verwaltungshaushalt sind Ausgabeermächtigungen einmal übertragbar,<br />

soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Darüber<br />

hinaus werden finanzielle Verbesserungen nur übertragen, wenn sie nicht<br />

durch eine Änderung der Rechtslage oder andere Einflüsse von außen bestimmt<br />

sind und der Ausgleich nicht gefährdet ist. Die gesetzlichen Regelungen<br />

zur Übertragung von Haushaltsmitteln im Vermögenshaushalt bleiben unberührt.<br />

(2) Bei der Bewertung ist zwischen einmaligen und strukturellen, d.h. über mehrere<br />

Jahre wirkenden Verbesserungen zu unterscheiden<br />

Einmalig wirkende finanzielle Verbesserungen werden zu 100 % gutgeschrieben.<br />

Dauerhafte finanzielle Verbesserungen werden folgendermaßen gutgeschrieben:<br />

59

1. Kalenderjahr nach der Verbesserung = 100% der tatsächlichen Einsparung<br />

2. Kalenderjahr nach der Verbesserung = 50% der tatsächlichen Einsparung<br />

Die Gutschreibung erfolgt bei der Haushaltsstelle, bei der die finanzielle Verbesserung<br />

erwirtschaftet wurde.<br />

(3) Eine anzuerkennende Einflussnahme der jeweiligen Ämter auf die Nichtbesetzung<br />

einer Stelle liegt dann vor, wenn bei unveränderten Leistungsanforderungen<br />

bewusst auf eine sofortige Ausschreibung und Neubesetzung verzichtet<br />

wird. Personalkosteneinsparungen für einen begrenzten Zeitraum von bis zu<br />

drei Monaten gelten nicht als von den Ämtern beeinflusste Ergebnisverbesserungen,<br />

weil sich die Notwendigkeit der Überbrückung derart kurzer Zeiträume<br />

auf Grund von Urlaubsansprüchen, Krankheitszeiten, Sonderurlaub usw.<br />

zwangsläufig immer ergibt.<br />

(4) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist unter Beteiligung des Amtes für<br />

Steuerung und Personal bei der Kämmerei zu beantragen. Die Entscheidung<br />

trifft der Landrat. Der Personalrat, die Frauenbeauftragte und die Schwerbehindertenvertretung<br />

werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben beteiligt.<br />

(5) Die Ausgaben nach § 11 GemHVO (Verfügungsmittel) sind von dieser Regelung<br />

ausgenommen<br />

(6) Ist eine Übertragung wegen Gefährdung des Ausgleichs der Haushaltsrechnung<br />

in das nächste Jahr nicht möglich, so wird dieser Betrag im nächstmöglichen<br />

Haushaltsjahr wieder zur Verfügung gestellt.<br />

(7) Eine Abweichungsanalyse ist auch bei Budgetüberschreitungen erforderlich.<br />

Eine Überschreitung des Zuschussbudgets, die von den Budgetverantwortlichen<br />

bzw. den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verantworten ist, geht zu<br />

Lasten des Budgets des Folgejahres. D.h. Managementbedingte Verschlechterungen<br />

werden im folgenden Haushaltsjahr negativ vorgetragen, um sie auszugleichen.<br />

(8) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einer einzelnen Haushaltsstelle bis zur<br />

Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).<br />

(9) Mehreinnahmen und Minderausgaben durch nichtmanagementbedingte Abweichungen<br />

kommen der zentralen Finanzwirtschaft zugute.<br />

Personalausgabenbudgetierung:<br />

(1) In die Personalausgabenbudgetierung sind alle vom Landkreis Celle zu zahlenden<br />

Personalkosten einzubeziehen.<br />

(2) Die Budgetansätze sind entsprechend dem aktuellen Stellenbesetzungsplan zu<br />

ermitteln.<br />

(3) Die tatsächlichen Einsparungen errechnen sich aus der Differenz der eingesparten<br />

Personalkosten zu den ggf. erhöhten Sachkosten<br />

(4) Die Budgetbereiche erhalten zum Halbjahresbericht bzw. im Rahmen der<br />

Haushaltsplanung eine Prognose der Bezüge des jeweiligen Budgetzeitraums<br />

vom Amt für Steuerung und Personal.<br />

(5) Bei Personalverschiebungen werden die damit verbundenen Haushaltsmittel<br />

(Personalausgaben) vom abgebenden Amt zum aufnehmenden Amt verlagert.<br />

(6) Eingesetzte Haushaltsmittel für nicht besetzte Stellen werden bis zur Fälligkeit<br />

zentral gesperrt.<br />

60

Berichtswesen<br />

(1) In einem Halbjahresbericht erhalten der Landrat bzw. der Kreistag eine Übersicht<br />

über die Entwicklung der Budgets. Die Budgetverantwortlichen berichten<br />

über den aktuellen Stand der den Budgets zugrunde liegenden Kennzahlen<br />

und der Haushaltsansätze. Es wird eine Prognose auf die voraussichtliche<br />

Einhaltung der Budgets zum Jahresende erstellt und die möglichen Ursachen<br />

für zu erwartenden Abweichungen von den Haushaltsansätzen und den messbaren<br />

Zielen erläutert.<br />

(2) Der Halbjahresbericht enthält darüber hinaus einen Ausblick auf das folgende<br />

Haushalts-Planjahr und soll dem Kreistag damit als Entscheidungsgrundlage<br />

für die Festlegung der Budgeteckwerte dienen.<br />

61

Übersicht: Fachbudget 0000000000, Gesamtverwaltung 2007<br />

Verw altungshaushalt Inhaltsverzeichnis -><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Einnahmen<br />

2007 in €<br />

Ausgaben 2007<br />

in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss 2007<br />

in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss 2006<br />

in €<br />

0100000000 Steuerung 625.900 7.297.100 -6.671.200 -6.544.100<br />

0200000000 Bildung. Sport, Zentrale Dienste 1.723.300 31.092.500 -29.369.200 -26.670.400<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit 60.697.000 100.634.600 -39.937.600 -38.795.200<br />

0400000000 Jugendhilfe 3.051.800 24.284.500 -21.232.700 -23.707.500<br />

0500000000 Ordnung 11.629.900 10.819.800 810.100 1.121.400<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt 1.741.200 6.146.300 -4.405.100 -4.279.400<br />

0700000000 Allgemeine Deckungsmittel 108.678.200 34.337.800 74.340.400 43.841.100<br />

Verwaltungshaushalt gesamt 188.147.300 214.612.600 -26.465.300 -55.034.100<br />

abzüglich vorl. Fehlbetrag des Vorjahres 2006 -2.950.800<br />

abzüglich Fehlbeträge der Jahre 2003 bis 2005 -22.915.400<br />

ergibt für 2007 ein strukturelles Einnahmeund<br />

Ausgabevolumen i.H.v. 188.147.300 188.746.400 -599.100<br />

Vermögenshaushalt<br />

Nr. Bezeichnung<br />

Gesamtübersicht Fachbudgets<br />

Einnahmen<br />

2007 in €<br />

Ausgaben 2007<br />

in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss 2007<br />

in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss 2006<br />

in €<br />

0100000000 Steuerung 0 721.000 -721.000 -175.000<br />

0200000000 Bildung. Sport, Zentrale Dienste 467.000 5.184.700 -4.717.700 -8.178.300<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit 0 3.500 -3.500 0<br />

0400000000 Jugendhilfe 0 28.500 -28.500 -21.600<br />

0500000000 Ordnung 430.000 672.000 -242.000 -142.000<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt 830.800 4.139.200 -3.308.400 -1.648.200<br />

0700000000 Allgemeine Deckungsmittel 25.396.400 16.375.300 9.021.100 10.165.100<br />

Vermögenshaushalt gesamt 27.124.200 27.124.200 0 0<br />

In den Einnahmen und Ausgaben des<br />

Vermögenshaushaltes ist für<br />

Umschuldungen ein Betrag von jeweils 10.926.700 10.926.700<br />

enthalten.<br />

62

Übersicht: Fachbudget 0100000000, Steuerung 2007<br />

Produktübersicht zum Fachbudget Steuerung<br />

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung<br />

Einnahmen<br />

2007 in €<br />

Ausgaben<br />

2007 in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss<br />

2007 in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss<br />

2006 in €<br />

0101020000 Verwaltungsleitung 6.800,00 757.980,00 -751.180,00 -747.112,00<br />

0101060000 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 123.636,00 -123.636,00 -129.316,00<br />

0101030000 Repräsentation und Veranstaltungen 9.200,00 159.534,00 -150.334,00 -130.661,00<br />

0101010000 Kreistag und Sitzungsdienst 2.900,00 456.850,00 -453.950,00 -448.240,00<br />

0101070000 Kommunale Zusammenarbeit und interne Aufgaben 0,00 108.600,00 -108.600,00 -111.866,00<br />

0101050000 Wahlen 0,00 5.100,00 -5.100,00 -126.243,00<br />

0101040000 Kommunalaufsicht 0,00 102.800,00 -102.800,00 -83.562,00<br />

0101000000 Landratsbüro 18.900,00 1.714.500,00 -1.695.600,00 -1.777.000,00<br />

0102010000 Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit 200,00 90.300,00 -90.100,00 -96.200,00<br />

0102000000 Frauenbeauftragte 200,00 90.300,00 -90.100,00 -96.200,00<br />

0103010000 Systemtechnik 3.740,00 1.382.858,00 -1.379.118,00 -859.299,00<br />

0103020000 Datenbank-Administration, Verfahrensentwicklung 1.360,00 687.626,00 -686.266,00 -660.348,00<br />

0103030000 Telekommunikationsanlage 4.500,00 152.116,00 -147.616,00 -91.953,00<br />

0103000000 Amt für Informationsverarbeitung 9.600,00 2.222.600,00 -2.213.000,00 -1.611.600,00<br />

0104010000 Steuerungsunterstützung 0,00 262.260,00 -262.260,00 -289.070,00<br />

0104020000 Personalabrechnung extern 10.000,00 173.770,00 -163.770,00 -159.365,00<br />

0104030000 Personalabrechnung intern 28.700,00 174.600,00 -145.900,00 -109.105,00<br />

0104050000 Personalbetreuung 365.000,00 1.016.570,00 -651.570,00 -676.140,00<br />

0104060000 Aus- und Fortbildung 0,00 436.800,00 -436.800,00 -452.720,00<br />

0104070000 Beurlaubte oder aus sonst. Gründen abwesende<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 0,00 277.100,00 -277.100,00 -264.900,00<br />

0107010000 Personalrat 0,00 101.900,00 -101.900,00 -102.700,00<br />

0104000000 Steuerung und Personal 403.700,00 2.443.000,00 -2.039.300,00 -2.054.000,00<br />

0109020000 Finanzaufsicht 20,00 43.160,00 -43.140,00 -41.130,00<br />

0109030000 Rechnungsprüfung Landkreis 20,00 159.892,00 -159.872,00 -166.265,00<br />

0109040000 Rechnungsprüfung Gemeinden und Verbände 18.020,00 193.363,00 -175.343,00 -197.135,00<br />

0109050000 Prüfungen für Dritte (aufgrund Gesetz oder KT-<br />

Beschluss) 16.520,00 74.709,00 -58.189,00 -62.045,00<br />

0109010000 Fachberatung und Service 20,00 56.876,00 -56.856,00 -58.725,00<br />

0109000000 Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt 34.600,00 528.000,00 -493.400,00 -525.300,00<br />

0190010000 Steuerungsunterstützung im Bereich Finanzen 3.000,00 234.968,00 -231.968,00 -162.960,00<br />

0190020000 Kosten- und Leistungsrechnung 0,00 45.408,50 -45.408,50 -44.037,50<br />

0190040000 Jagdsteuer/Wohnungsbaudarlehen 500,00 34.837,00 -34.337,00 -33.667,50<br />

0190050000 Vollstreckung 140.060,00 211.150,50 -71.090,50 -87.167,00<br />

0190060000 Buchhaltung / Zahlungsverkehr 15.340,00 258.466,00 -243.126,00 -234.591,00<br />

0190080000 Kassengeschäfte für Dritte 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0190000001 NKR-Projekt 0,00 234.870,00 -234.870,00 -92.577,00<br />

0190000000 Kämmerei 158.900,00 1.019.700,00 -860.800,00 -655.000,00<br />

0100000000 GESAMT 625.900,00 8.018.100,00 -7.392.200,00 -6.719.100,00<br />

63

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0101000000 Landratsbüro<br />

0101020000 Verwaltungsleitung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Wiswe<br />

Produktbeschreibung:<br />

Leitung der Kreisverwaltung Celle.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 6.800,00 12.300,00 12.826,98<br />

6.800,00 12.300,00 12.826,98<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

737.080,00 738.512,00 741.006,39<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

1.200,00<br />

19.700,00<br />

1.200,00<br />

19.700,00<br />

170,00<br />

16.586,22<br />

757.980,00 759.412,00 757.762,60<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -751.180,00 -747.112,00 -744.935,62<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -751.180,00 -747.112,00 -744.935,62<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 5,00 (Vj. 5,00)<br />

Beschäftigte: 2,85 (Vj. 2,92)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Eine effektive und bürgerfreundliche Kreisverwaltung ist zu gewährleisten.<br />

0101020001<br />

Verwaltungsleitung<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Die Kreisverwaltung handelt nach dem Leitbild "Zukunft gestalten, Bewährtes erhalten".<br />

Erläuterungen:<br />

Die Verwaltungsleitung gestaltet die Grundzüge und gewährleistet eine effektive und gute Verwaltung.<br />

Die Veränderungen bei Einnahmen aus "Verwaltung und Betrieb" ergeben sich aufgrund der durch Kreistagsbeschluss<br />

vom 21.03.2006 geregelten Abführungspflicht von Vergütungen aus Nebentätigkeiten des Landrats gem. § 111 Abs.7,8<br />

NGO, § 65 NLO und den Veränderungen im Umfang der Nebentätigkeiten.<br />

64

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0101000000 Landratsbüro<br />

0101060000 Öffentlichkeitsarbeit<br />

Produktverantwortliche/r Herr Wiswe<br />

Produktbeschreibung:<br />

Information der Öffentlichkeit.<br />

Herausgabe von Presseinformationen und anderen Publikationen.<br />

Herausgabe des Amtsblattes für den Landkreis Celle und der hausinternen Hausmitteilungen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

116.628,00 118.043,00 103.062,13<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

5.906,00<br />

1.102,00<br />

10.285,00<br />

988,00<br />

4.433,78<br />

918,93<br />

123.636,00 129.316,00 108.414,84<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -123.636,00 -129.316,00 -108.414,84<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -123.636,00 -129.316,00 -108.414,84<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,06 (Vj. 1,06)<br />

Beschäftigte: 0,75 (Vj. 0,75)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Fortführung der Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung.<br />

65

0101060001<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Ziele:<br />

Der Informationsanspruch der Öffentlichkeit ist zu erfüllen. Die Arbeit des Landkreises als modernes Dienstleistungsunternehmen<br />

ist darzustellen. Der schnelle Service bei Presseanfragen ist aufrecht zu erhalten und recherchierende Medienvertreter<br />

sind umfassend zu betreuen.<br />

Die Anzahl der herausgegebenen Presseinformationen soll auf hohem Niveau von rund 120 Meldungen im Jahr gehalten<br />

werden.<br />

Außerdem werden Mitarbeier und Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung über Hausmitteilungen aktuell über interne Vorgänge<br />

informiert. Die Anzahl der herausgegebenen Mitteilungen beträgt mindestens zwölf.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Pressestelle informiert über alle Angelegenheiten der Kreisverwaltung und des Kreistages, die für die Öffentlichkeit<br />

von Interesse und Bedeutung sind. Dazu gibt sie Informationen an die Medien und Behörden weiter.<br />

Darüber hinaus erhalten die politischen Gremien des Kreistages, die Bundes- und Landtagsabgeordneten sowie kreisangehörige<br />

Städte und Gemeinden alle wichtigen Informationen.<br />

Anfragen zu aktuellen oder speziell sachgebietsbezogenen Themen von örtlichen und überörtlichen Medien wie Tageszeitungen,<br />

Zeitschriften, Rundfunk und Fersehen - je nach Aktualität auch aus dem Ausland - werden mündlich oder<br />

schriftlich beantwortet. In diesem Zusammenhang werden Pressemitteilungen erstellt, Interviews gegeben, Pressegespräche<br />

und Pressekonferenzen organisiert, sowie Publikationen, Informationsschriften, Reden und Grußworte verfasst.<br />

Die Pressestelle leistet für Rundfunk- und Fernsehübertragungen die maßgeblichen Hilfestellungen.<br />

0101060002<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Amtsblatt<br />

Ziele:<br />

Es werden je nach Bedarf der Samtgemeinden, Gemeinden, Zweckverband Amtsblätter herausgegeben, mindestens 20<br />

im Jahr.<br />

Erläuterungen:<br />

Der Landkreis gibt als Pflichtaufgabe ein Amtsblatt heraus. In ihm werden Satzungen des Landkreises, seiner Gemeinden<br />

und Zweckverbände veröffentlicht.<br />

66

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0101000000 Landratsbüro<br />

0101030000 Repräsentation und Veranstaltungen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Wiswe<br />

Produktbeschreibung:<br />

Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationsaufgaben und Veranstaltungen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 9.200,00<br />

200,00 12.003,07<br />

9.200,00 200,00 12.003,07<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

87.558,00 81.588,00 83.757,99<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

70.532,00<br />

1.444,00<br />

48.285,00<br />

988,00<br />

52.703,11<br />

286,45<br />

159.534,00 130.861,00 136.747,55<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -150.334,00 -130.661,00 -124.744,48<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -150.334,00 -130.661,00 -124.744,48<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,20 (Vj. 0,36)<br />

Beschäftigte: 1,54 (Vj. 1,43)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Arbeitsfähigkeit des Landrates und der Kreisverwaltung ist zu unterstützen.<br />

0101030001<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Repräsentation und Veranstaltungen<br />

Ziele:<br />

Unterstützung des Landrates bei der Wahrnehmung der ihm nach der Nieders. Landkreisordnung obliegenden repräsentativen<br />

Vertretung des Landkreises - in diesem Jahr die Durchführung eines Sommertreffens.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Repräsentationsaufgaben sind vielfältig. Sie werden durch die Vorzimmer des Landrates und der Dezernate und das<br />

Landratsbüro vorbereitet.<br />

Bei den Einnahmen aus "Verwaltung und Betrieb" wird u. a. die Selbstbeteiligung der Gäste für das Sommertreffen in<br />

Höhe von 9.000 € (ca. 600 Personen x 15 €) veranschlagt.<br />

Zu den Ausgaben "Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand" gehört die Beschaffung von Porzellangedecken für<br />

Ehe- und Altersjubiläen i. H. von 20.000 €, Sitzungskosten (Bewirtung Tee, Kaffee, Kekse, Tischdecken etc.) i. H. von<br />

17.000 €, Geschenke zu Weihnachten für Soldaten aus dem Landkreis Celle im Auslandseinsatz i. H. von 1.000 €, allgemeine<br />

Repräsentationen 10.000 €, Kauf weiterer Repräsentationsgaben 2.000 €, das Sommertreffen in 2007 mit<br />

20.000 €.<br />

67

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0101000000 Landratsbüro<br />

0101010000 Kreistag und Sitzungsdienst<br />

Produktverantwortliche/r Herr Wiswe<br />

Produktbeschreibung:<br />

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse.<br />

Dazu gehören auch die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder usw. der Kreistagsabgeordneten<br />

und die Abrechnung der Fraktionszuschüsse sowie die Pflege des Sitzungsdienstprogramms.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 2.900,00 4.300,00 1.057,17<br />

2.900,00 4.300,00 1.057,17<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

411.934,00 398.567,00 382.676,41<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

12.462,00<br />

14.454,00<br />

18.000,00<br />

10.985,00<br />

24.988,00<br />

18.000,00<br />

20.793,26<br />

7.500,04<br />

16.935,00<br />

456.850,00 452.540,00 427.904,71<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -453.950,00 -448.240,00 -426.847,53<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -453.950,00 -448.240,00 -426.847,53<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,71 (Vj. 0,52)<br />

Beschäftigte: 0,81 (Vj. 0,70)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Arbeitsfähigkeit des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse ist zu gewährleisten.<br />

68

0101010001<br />

Kreistag<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Kreistagsabgeordneten<br />

Ziele:<br />

58,00 58,00 58,00<br />

Die Arbeitsfähigkeit der Kreistagsabgeordneten und der weiteren Mitglieder von Ausschüssen zu gewährleisten.<br />

Erläuterungen:<br />

Zahlung von Aufwandsentschädigungen (325.000 €) und Zuschüsse für kommunalpolitische Fortbildung und Geschäftsführung<br />

der Fraktionen (18.000 €).<br />

0101010002<br />

Sitzungsdienst<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Sitzungen (KT, KA, Ausschüsse, AG Sitzungen)<br />

Ziele:<br />

42,00 19,00 43,00<br />

Die Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse müssen ordnungsgemäß geplant und vorbereitet werden.<br />

Die gute Platzierung des Landkreises Celle beim Kennzahlenvergleich 2004 ist zu halten bzw. zu verbessern. Der<br />

nächste Kennzahlenvergleich findet Niederschlag bei der Haushaltsplanung 2008 für das Jahr 2006.<br />

Erläuterungen:<br />

Kennzahlenvergleich Protokolldienst aus dem Jahre 2004:<br />

Kosten pro Sitzung beim Landkreis Celle 929,12 €, Durchschnitt Regierungsbezirk 1.434,89 €, Landesdurchschnitt<br />

1.357,29 €, bester Landkreis im ehemaligen Regierungsbezirk 714,76 €, bester Landkreis des Landes 654,03 €.<br />

Der LK Celle liegt im ehemaligen Regierungsbezirk auf dem zweitbesten Platz, im Landesdurchschnitt auf dem 4. Platz<br />

von insgesamt 18 teilgenommenen Landkreisen.<br />

Dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden zugerechnet Unterhaltungskosten EDV 3.400 €, Schulungskosten<br />

EDV 1.600 €, Unfall- und Haftpflichtversicherung 6.800 €.<br />

69

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0101000000 Landratsbüro<br />

0101070000 Kommunale Zusammenarbeit und interne Aufgaben<br />

Produktverantwortliche/r Herr Wiswe<br />

Produktbeschreibung:<br />

Zusammenarbeit zwischen Kreistag und Landrat. Zusammenarbeit mit den Kommunalen Spitzenverbänden und anderen<br />

kommunalen Organisationen sowie die Pflege von Partnerschaften.<br />

Berechnung von Reisekosten, von Trennungsgeld und Umzugskosten.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

38.400,00 41.562,00 33.643,12<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

224,00<br />

69.976,00<br />

180,00<br />

70.124,00<br />

0,00<br />

69.185,61<br />

108.600,00 111.866,00 102.828,73<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -108.600,00 -111.866,00 -102.828,73<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -108.600,00 -111.866,00 -102.828,73<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,10 (Vj. 0,19)<br />

Beschäftigte: 0,60 (Vj. 0,55)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Eine gute Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Dienststellen und Einrichtungen ist zu gewährleisten.<br />

70

0101070001<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Kommunale Zusammenarbeit<br />

Ziele:<br />

Eine gute Zusammenarbeit mit dem Kreistag und seinen Ausschüssen aufgrund der gesetzlichen und satzungsrechtlichen<br />

Regelungen ist zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden, anderen Landkreisen<br />

und Organisationen ist zu pflegen.<br />

Erläuterungen:<br />

Eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Kreistag, Kreisausschuss und Landrat ist die Grundlage für eine gemeinsame<br />

erfolgreiche Arbeit. Zu den Aufgaben gehört ferner die gute Zusammenarbeit mit den Kommunalen Spitzenverbänden<br />

- insbesondere mit dem Niedersächsischen Landkreistag.<br />

Dabei ist besonders hervorzuheben die Arbeit des NLT´s als zentraler Ansprechpartner der Landesregierung für die die<br />

Landkreise betreffenden Aufgaben. Der NLT finanziert sich aus einer jährlichen Umlage (rd. 69.031,35 €), die in den<br />

Geschäftsausgaben in Höhe von 69.976,00 € enthalten ist.<br />

Für die Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V. wird ein Mitgliedsbeitrag i. H. v. 153 €, für das Niedersächsische Institut für<br />

Kommunalrecht ein Mitgliedsbeitrag i. H. v. 130 €, für Europa-Union Deutschland ein Mitgliedsbeitrag i. H. v. 51 €, entrichtet.<br />

Diese Mitgliedsbeiträge sind ebenfalls in den Geschäftsausgaben enthalten.<br />

0101070002<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Interne Aufgaben<br />

Ziele:<br />

Zentrale Berechnung der Reisekosten sowie der Umzugskosten und des Trennungsgeldes entsprechend den Vorschriften.<br />

Optimierung durch zentrale Datenverarbeitung um die durchschnittliche Bearbeitungszeit zu verkürzen.<br />

Erläuterungen:<br />

Eine zentrale Berechnung der Reisekosten sowie von Umzugskosten und Trennungsgeld stellt die richtige Anwendung<br />

der Vorschriften sicher und ermöglicht eine rationelle Bearbeitung.<br />

Zu den internen Aufgaben gehört ferner die Mitwirkung bei der Berufung ehrenamtlicher Richter/innen.<br />

71

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0101000000 Landratsbüro<br />

0101050000 Wahlen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

3.900,00 40.439,00 16.377,19<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

1.100,00<br />

100,00<br />

85.180,00<br />

624,00<br />

9.485,67<br />

142,01<br />

5.100,00 126.243,00 26.004,87<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -5.100,00 -126.243,00 -26.004,87<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -5.100,00 -126.243,00 -26.004,87<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,05 (Vj. 0,50)<br />

Beschäftigte: 0,00 (Vj. 0,01)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

0101050001<br />

Wahlen<br />

Ziele:<br />

100prozentige Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften<br />

Erläuterungen:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Der Landkreis Celle ist zuständig für alle Wahlen ( Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Landratswahlen),<br />

im Jahre 2007 für die Vorbereitung der Landtagswahl.<br />

Außerdem können Volksbegehren und -entscheide und Volksabstimmungen anstehen.<br />

72

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0101000000 Landratsbüro<br />

0101040000 Kommunalaufsicht<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Beratung der Kommunen, Stiftungen und Verbände sowie die Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen<br />

dieser Institutionen einschließlich der Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel.<br />

Genehmigung und Versagung genehmigungspflichtiger Maßnahmen sowie die Rechtmäßigkeitsprüfung anzeigepflichtiger<br />

Vorgänge nach der NGO.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

101.100,00 82.289,00 72.796,72<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

476,00<br />

1.224,00<br />

285,00<br />

988,00<br />

725,00<br />

844,86<br />

102.800,00 83.562,00 74.366,59<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -102.800,00 -83.562,00 -74.366,59<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -102.800,00 -83.562,00 -74.366,59<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,27 (Vj. 1,02)<br />

Beschäftigte: 0,04 (Vj. 0,04)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Kommunalaufsicht schützt die Gemeinden in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Sie stellt sicher,<br />

dass die Gemeinden die geltenden Gesetze beachten. Die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass die Entschlusskraft<br />

und die Verantwortungsfreude nicht beeinträchtigt werden.<br />

73

0101040001<br />

Allgemeine Kommunalaufsicht<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Eingaben und Beschwerden 32,00 45,00 32,00<br />

Anzahl der Beratungen<br />

Ziele:<br />

250,00 142,00 298,00<br />

Die Kommunalaufsicht nimmt ihre Aufgaben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wahr. Dazu gehört auch, dass sie<br />

die Gemeinden berät und unterstützt.<br />

Erläuterungen:<br />

Der Kommunalaufsicht des Landkreises Celle unterliegen die Stadt Bergen, vier Samtgemeinden mit 25 Mitgliedsgemeinden,<br />

sechs Gemeinden, ein Gemeindefreier Bezirk und drei Zweckverbände.<br />

Die Personalkosten durch Altersteilzeit sind auf alle Produkte gleich verteilt. Die Erhöhung der Personalkosten beim vorstehenden<br />

Produkt "Kommunalaufsicht" ist darauf zurückzuführen, dass die für 2007 vorgesehene Stelle eines Beamten<br />

des gehobenen Dienstes A9 erst in der zweiten Jahreshälfte besetzt werden kann. Die auf die Stelle entfallenden Aufgaben<br />

sind verstärkt auf Beamte des gehobenen Dienstes A12 und A10/A11 mit entsprechenden Personalkostenanteilen<br />

verlagert.<br />

Beim Kennzahlenvergleich für das Jahr 2005 nimmt der Landkreis Celle mit 298 Beratungen den vierten Platz ein (von<br />

20 teilnehmenden Kreisen). Der Mittelwert liegt bei 161 Beratungen. Bei den Rechtmäßigkeitsprüfungen liegt er mit 81<br />

Fällen auf Platz fünf ( Mittelwert 53). Bei den Arbeitsplatzkosten liegt der Kreis Celle auf Platz zwölf mit 98.288,70 € (Mittelwert<br />

115.702,00 €; höchster Wert 286.606,00 €, niedrigster Wert 17.134,70 €).<br />

0101040002<br />

Stiftungsaufsicht<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Stiftungen<br />

Ziele:<br />

0,00 3,00 0,00<br />

Die Stiftungen sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu beaufsichtigen.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Stiftungsaufsicht stellt sicher, dass die Stiftungsgelder entsprechend dem Stiftungszweck verwandt werden.<br />

Der Landkreis Celle beaufsichtigt drei Stiftungen.<br />

0101040003<br />

Vergabenachprüfstelle<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Nachprüfungen von komm. Vergabeentscheidungen<br />

Ziele:<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ziel ist es, dass die Gemeinden ihre Auftragsvergaben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften abwickeln.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Vergabenachprüfstelle hat die Aufgabe, Beschwerden über das Vergabeverfahren bei Gemeinden und Zweckverbänden<br />

nachzugehen.<br />

74

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0102000000 Frauenbeauftragte<br />

0102010000 Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit<br />

Produktverantwortliche/r Frau Mundt<br />

Produktbeschreibung:<br />

Entwicklung, Umsetzung und Begleitung von Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und<br />

Männern im Landkreis Celle.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 200,00<br />

200,00 3.735,60<br />

200,00 200,00 3.735,60<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

76.200,00 82.300,00 60.702,36<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

700,00<br />

13.400,00<br />

700,00<br />

13.400,00<br />

397,00<br />

16.985,70<br />

90.300,00 96.400,00 78.085,06<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -90.100,00 -96.200,00 -74.349,46<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -90.100,00 -96.200,00 -74.349,46<br />

Stellenanteile:<br />

Beamtin: 0,5 (VJ 0,5)<br />

Beschäftigte: 0,75 (VJ 1,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Personalausgaben:<br />

Die Gleichstellungsbeauftragte arbeitet zur Zeit 30 Stunden in der Wochen.<br />

75

0102010001<br />

Gleichstellungsorientierte Öffentlichkeitsarbeit<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl Vorträge und Veranstaltungen 20,00 20,00 18,00<br />

Anzahl Veröffentlichungen<br />

Ziele:<br />

10,00 7,00 4,00<br />

Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit weiter in das öffentliche Interesse rücken<br />

Erläuterungen:<br />

Die Gleichstellungsbeauftragte führt Veranstaltungen zu frauen- und gleichstellungsrelevanten Themen durch, hält Vorträge<br />

und unterstützt frauen- und gleichstellungsfördernde Maßnahmen.<br />

0102010002<br />

Förderung des Aufbaus/bzw. Ausbaus gleichstel-<br />

lungsorientierter Strukturen im Landkreis<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl interner Veranstaltungen / Maßnahmen 5,00 4,00 0,00<br />

Anzahl Personalauswahlverfahren 15,00 17,00 2,00<br />

Anträge und Stellungnahmen 5,00 2,00 5,00<br />

Ziele:<br />

Aktivitäten im gleichstellungsorientierten Personalplanungs- und -entwicklungsbereich verstärken<br />

Erläuterungen:<br />

Die Gleichstellungsbeauftragte behandelt aktuelle Entwicklungen aus gleichstellungsorientierter Perspektive, regt Maßnahmen<br />

an und führt Veranstaltungen für Beschäftigte durch.<br />

0102010003<br />

Gleichstellungsorientierte Beratung, Weiterbildung<br />

und Vernetzung im Landkreis<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl Arbeitskreise 5,00 5,00 4,00<br />

Anzahl der Anfragen 400,00 200,00 220,00<br />

Ziele:<br />

Arbeit mit MultiplikatorInnen stärken<br />

Erläuterungen:<br />

Die Gleichstellungsbeauftragte beantwortet Anfragen von Einzelnen und Gruppen aus Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung,<br />

die sie als Expertin zu gleichstellungsorientierten Themen anfragen.<br />

Die Gleichstellunngsbeauftragte koordiniert und/oder leitet 5 Arbeitskreise, die sich mit Frauenförderung / Gleichstellungsarbeit<br />

befassen ( Mädchen-AK, AK der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis), Frauenforum, Runder Tisch gegen<br />

häusliche Gewalt, Netzwerk Integration). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Multiplikatorinnenfunktion in<br />

ihren Verbänden, Einrichtungen etc.<br />

76

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0103000000 Amt für Informationsverarbeitung<br />

0103010000 Systemtechnik<br />

Produktverantwortliche/r Herr Waldow<br />

Produktbeschreibung:<br />

Die Systemtechnik umfasst den Betrieb (Planung, Beschaffung, Einrichtung und Unterhaltung) der Client/Server-Anlagen<br />

(PC-Systeme), der lokalen Netzwerke (LAN) und des Weitverkehrsnetzes (WAN) einschließlich Konfiguration der PC-<br />

und Netzwerk-Betriebssystem-Programme, Schulung im Umgang mit diesen Programmen, sowie den Bereich Internet/Intranet.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 100,00<br />

100,00 1.012,37<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 3.640,00<br />

3.590,00<br />

2.446,10<br />

3.740,00 3.690,00 3.458,47<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Veräußerungen 0,00<br />

0,00 5.370,41<br />

0,00 0,00 5.370,41<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

284.358,00 299.660,00 286.619,81<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

119.870,00<br />

293.680,00<br />

116.446,00<br />

271.883,00<br />

206.354,03<br />

231.986,45<br />

697.908,00 687.989,00 724.960,29<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

684.950,00 175.000,00 123.833,11<br />

684.950,00 175.000,00 123.833,11<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -694.168,00 -684.299,00 -721.501,82<br />

Vermögenshaushalt -684.950,00 -175.000,00 -118.462,70<br />

Gesamt -1.379.118,00 -859.299,00 -839.964,52<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 2,75 (Vj. 2,75)<br />

Beschäftigte: 2,65 (Vj. 2,65)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Haushaltsansatz 2007:<br />

Die Ansätze beim "Sächlichen Verw.- und Betriebsaufwand" und den "Geschäftsausgaben" setzen sich wie folgt zusammen:<br />

In der Summe "Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand" sind die Kosten enthalten für die:<br />

- Unterhaltung und Wartung der PC-Systeme = 18.900 €<br />

- Miete der EC-Karten-Geräte = 6.700 €<br />

- Versicherung der Systeme = 7.000 €<br />

- Fortbildung der Mitarbeiter = 10.000 €<br />

- Materialkosten (u.a. Druckerpatronen, Datenträger, Sicherungsbänder) = 22.100 €<br />

- Softwarepflege (u.a. Virenscanner, Anti-Spam-Programm, Server-Betriebssystem) = 33.500 €<br />

- Unterhaltung und Betrieb des Internetangebotes = 21.700 €<br />

Bei den "Geschäftsausgaben" entstehen die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr durch die Beschaffung zusötzlicher<br />

Programm-Lizenzen und der Erweiterung des Datenleitungsnetzes. Der Haushalts-Ansatz setzt sich im wesentlichen aus<br />

folgenden Positionen zusammen:<br />

77

- Beschaffung zusätzlicher Programm-Lizenzen (Betriebssysteme, Netzwerk-Betriebssysteme, Internet-Kommunikation)<br />

mit = 23.800 €<br />

- Betriebskosten für die gesamte Datenkommunikation (Datenleitungen zu den Gemeinden, zu versch. Behörden bei<br />

Bund und Land und zum Rechenzentrum der Sparkassen) = 268.800 € (davon k.a. Städte und Gemeinden = 196.500 €)<br />

Als Vermögenserwerb sind für 2007 folgende Investitionen eingeplant:<br />

· Erneuerung des Datenleitungsnetzes für die Daten- und die Sprach- Kommunikation in den Gebäuden der Kreisverwaltung<br />

= 597.000 €<br />

Diese Maßnahme ist seit mehreren Jahren immer wieder verschoben worden. Sie ist für die Erweiterung der Bandbreiten<br />

für die Datenübertragung im lokalen Netzwerk und der Erneuerung der Telekommunikationsanlage dringend erforderlich.<br />

In diesem Zusammenhang muss in drei Gebäuden auch noch das Stromversorgungsnetz entsprechend erweitert werden<br />

(Kostenanteil ca. 54.000 €).<br />

- Umstellung des verteilten Serverbetriebs auf ein zentrales Speichersystem (SAN) = 60.000 €<br />

- Ersatz-Beschaffung von PC-Hardware (Server, Clients, TFT-Monitore, Drucker) = 28.000 €<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kennzahlenvergleich:<br />

Am niedersächsischen Kennzahlenvergleich für den Bereich EDV haben im Jahre 2005 insgesamt 15 Landkreise teilgenommen.<br />

Aus diesem Vergleich sind folgende Ergebnisse gegenübergestellt:<br />

1. Verhältnis Abschreibungen und Zinsen zum Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts<br />

Landkreis Celle = 0,20 % ( bei ca. 1,34 Mio. Euro EDV-Kosten im Verw.HH zzgl. Abschreibung + Zinsen)<br />

Niedrigstes Ergebnis = 0,05 % ( bei ca. 0,44 Mio. Euro EDV-Kosten im Verw.HH zzgl. Abschreibung + Zinsen)<br />

Höchstes Ergebnis = 0,28 % ( bei ca. 2,05 Mio. Euro EDV-Kosten im Verw.HH zzgl. Abschreibung + Zinsen)<br />

Im Bezirk Lüneburg = 0,22 %<br />

In Niedersachsen = 0,23 %<br />

2. Verhältnis Kosten der EDV gesamt zum Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts<br />

Landkreis Celle = 0,59 %<br />

Niedrigstes Ergebnis = 0,30 %<br />

Höchstes Ergebnis = 1,10 %<br />

Im Bezirk Lüneburg = 0,65 %<br />

In Niedersachsen = 0,76 %<br />

3. Verhältnis der Kosten EDV im Verwaltungshaushalt zum Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts<br />

Landkreis Celle = 0,39 %<br />

Niedrigstes Ergebnis = 0,18 %<br />

Höchstes Ergebnis = 0,81 %<br />

Im Bezirk Lüneburg = 0,43 %<br />

In Niedersachsen = 0,53 %<br />

78

0103010001<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Planung, Organisation und Unterhaltung der Client-<br />

/Server-Anlagen, Netzwerk-Hardware und -Software<br />

Anzahl der Server/Client 482,00 482,00 494,00<br />

Ziele:<br />

Der derzeitige Serverbetrieb im Rechenzentrum ist für den steigenden Speicherbedarf durch den Einsatz neuer komplexer<br />

Anwendungs- und eGovernment-Verfahren nicht mehr ausreichend dimensioniert. Aus diesem Grund muss der Betrieb<br />

auf ein zentrales Speichersystem (SAN) zur Speicherung und Archivierung umfangreicher Datenbestände umgestellt<br />

werden. Dafür wurden 60.000 € eingestellt.<br />

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs des Rechenzentrums einschließlich aller Kommunikations- und Datenleitungsverbindungen<br />

sind 28.000 € für die Ersatzbeschaffung von EDV-Systemen und Netzwerk-Komponenten im<br />

Vermögenshaushalt eingeplant.<br />

Erläuterungen:<br />

Zum reibungslosen Ablauf des Datenverarbeitungsbetriebes sind die Beschaffung leistungsfähiger Systeme zu planen,<br />

der Einsatz zu organisieren und die Unterhaltung und Wartung sicher zu stellen.<br />

0103010002<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Datenschutz und Datensicherheit<br />

Anzahl Lizenzen Virenscanner bei den Gemeinden 325,00 325,00 325,00<br />

Anzahl Lizenzen Virenscanner Landkreis 475,00 475,00 475,00<br />

Ziele:<br />

Der Betrieb der Informationsverarbeitung ist so zu sichern, dass keine "Viren" über das Weitverkehrsnetz in die vernetzten<br />

Rechner eindringen und sich verbreiten sowie Dritte sich nicht unbefugt in die System-Umgebung einwählen und unbemerkt<br />

die Datenbanken ausspähen können. Außerdem steht ein Spam-Filter zur Verfügung, der die Vielzahl von ungebetenen<br />

E-Mails insbesondere Werbesendungen aussteuert.<br />

Neben den Zugangs- und Zugriffs-Sicherungen im Bereich des Internets gehört auch die Sicherstellung des gesamten<br />

Netzwerkbetriebes innerhalb der Kreisverwaltung und zu den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie zu den<br />

Landes- und Bundesbehörden.<br />

Außerdem muss für die Datensicherung aller gespeicherter Informationen und Datenbanken durch leistungsfähige Systeme<br />

gesorgt werden, um sie vor Verlust und / oder Zerstörung zu schützen.<br />

Erläuterungen:<br />

Zu den Sicherungsmaßnahmen gehören<br />

a) der Aufbau, die Wartung und Pflege einer Firewall<br />

b) das permanente Mitlaufen eines Viren-Scanners, der ständig das Netz, die Rechner und Dateien überwacht<br />

und vor dem Eindringen von Viren schützt,<br />

c) das Vorhalten eines Spam-Filters, um ungebetene E-Mails auszufiltern,<br />

d) die Vergabe von Nutzer-Rechten,<br />

e) die Überwachung der Zugriffsberechtigungen auf die verschiedenen DV-Anwendungen,<br />

f) die permanente Datensicherung<br />

g) die Auslagerung der Datensicherungsbänder<br />

0103010003<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Systemgenerierung und -programmierung:<br />

Betriebssysteme<br />

Anzahl Lizenzen 482,00 482,00 494,00<br />

Ziele:<br />

Die eingesetzten Betriebssystem-Programme müssen durch weiterentwickelte Versionen über so genannte Updates<br />

bzw. Upgrades ständig aktualisiert bzw. durch neue Produkte ergänzt werden. Dafür sind im Haushaltsansatz "Sächlicher<br />

Verwaltungs- und Betriebsaufwand" und im Haushaltsansatz "Geschäftsausgaben" jeweils 10.000 € eingeplant.<br />

Erläuterungen:<br />

Alle Rechner (PC-Clients und -Server) benötigen für ihren Betrieb ein sogenanntes Betriebssystem-Programm.<br />

Damit auch ein ordnungsgemäßer Betrieb aller Systeme sichergestellt werden kann, müssen diese Programme auf den<br />

Rechnern eingerichtet und für den bestimmungsmäßigen Einsatz beschrieben werden (Generierung und Programmierung).<br />

0103010004<br />

Netzwerk-Hardware und Software<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Anschlüsse<br />

Ziele:<br />

482,00 482,00 494,00<br />

Aufrechterhaltung des Netzbetriebes, und zwar des lokalen Netzwerkes -LAN- in der Kreisverwaltung sowie des Weitverkehrsnetzes<br />

-WAN- zu den Einrichtungen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.<br />

79

Erläuterungen:<br />

Zur Aufrechterhaltung des Netzwerk-Betriebs gehören die Überwachung und Wartung des lokalen Netzes (LAN) und der<br />

Weitverkehrsnetze (WAN) einschließlich der zugehörigen Hard- und Software.<br />

Über das WAN sind die Erziehungsberatungsstelle, die Kfz.-Zulassungs-Außenstelle in Bergen, die Kreisstraßenmeisterei<br />

in Lachendorf, das Wasserlabor in Höfer und die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) in Hambühren sowie alle<br />

kreisangehörigen Städte und Gemeinden angeschlossen.<br />

Im Ansatz "Geschäftsausgaben" sind die Kosten für folgende Leitungsverbindungen enthalten:<br />

Datenleitungen zu den kreisangehörigen Städten und Gemeinden = 196.500 € zu den Einrichtungen des Landkreises<br />

Celle = 51.500 €, und zu anderen Einrichtungen, u.a. zum Ausländerzentralregister in Köln, zum Rechenzentrum der<br />

Sparkasse, für die EC-Karten-Buchungen, zum Kirchlichen Rechenzentrum, zur Bundesdruckerei in Berlin = 11.000 €<br />

sowie die Datenleitungsverbindung des Landes "iznNet KOM" zu den Landes- und Bundesbehörden = 10.000 €.<br />

In den Verwaltungs-Gebäuden der Kreisverwaltung wird die vorhandene Netzwerk-Verkabelung durch eine moderne<br />

Netzwerktechnologie ersetzt. Dafür sind anteilige Haushaltsmittel von 597.000 € im Vermögenshaushalt mit eingeplant.<br />

0103010006<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Internet/Intranet/Exchange/E-mail<br />

Anzahl der E-Mail-Nutzer beim Landkreis 439,00 439,00 438,00<br />

Anzahl der E-Mail-Nutzer bei den Gemeinden 325,00 325,00 325,00<br />

Ziele:<br />

Unterhaltung und Betrieb eines Internet- und Intranet-Angebotes sowie eines sicheren E-Mail-Verkehrs.<br />

Erläuterungen:<br />

Das Amt für Informationsverarbeitung schafft die Voraussetzungen für den Betrieb eines sicheren E-Mail-Verkehrs und<br />

eines Informationsangebotes, das über Internet -weltweit von jedermann- und über das Intranet- von den Mitarbeiterinnen<br />

und Mitarbeitern der Kreis- und den Gemeindeverwaltungen- abgerufen werden kann. Die Kosten von 22.000 € für<br />

den Internet- und E-Mail-Verkehr über den Internet-Provider für alle im Netzverbund angeschlossenen Verwaltungen<br />

(Kreisverwaltung und kreisangehörige Gemeinden) und für die Bereitstellung und Aktualisierung des mehr als 700seitigen<br />

Landkreis-Internet-Angebotes sind im Ansatz "Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand" enthalten.<br />

80

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0103000000 Amt für Informationsverarbeitung<br />

0103020000 Datenbank-Administration, Verfahrensentwicklung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Waldow<br />

Produktbeschreibung:<br />

Entwicklung und Betreuung von DV-Verfahren, Unterstützung der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter durch die<br />

Programmierer bei Problemen mit den Anwendungsprogrammen, Mitwirkung bei der Auswahl und Übernahme von Anwendungsprogrammen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 100,00<br />

100,00<br />

73,63<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 1.260,00<br />

810,00<br />

396,83<br />

1.360,00 910,00 470,46<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

293.585,00 308.264,00 295.221,29<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

273.496,00<br />

120.545,00<br />

279.432,00<br />

73.562,00<br />

269.616,42<br />

917,42<br />

687.626,00 661.258,00 565.755,12<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -686.266,00 -660.348,00 -565.284,66<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -686.266,00 -660.348,00 -565.284,66<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 3,10 (Vj. 3,10)<br />

Beschäftigte: 2,76 (Vj. 2,76)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Haushaltsansatz 2007:<br />

Beim Ansatz "Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand" werden die Kosten für die Anwenderschulungen und die<br />

Pflege der beim Landkreis sowie bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eingesetzten EDV-Verfahren ausgewiesen:<br />

- HKR-Verfahren (Haushalt, Kasse, Rechnungswesen) = 82.600 € (davon St.Celle = 34.800 €, Gemeinden = 20.400 €)<br />

- Sozialhilfe-Verfahren: Umstellung auf eine Datenbank-Version inkl. Schulung = 79.000 € (davon für kreisangehörige<br />

Städte und Gemeinden = 37.000 €)<br />

- Einwohnerwesen = 32.500 € ausschließlich für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden<br />

- Geographisches Informationssystem = 8.100 €<br />

- Datenbank-Programme = 26.000 €<br />

- Internet (Pflege Internet-Seiten, Formularserver) = 18.000 €<br />

- Pflege sonstiger Verfahren (u.a. <strong>Dokument</strong>en-Management, Vollstreckung, Ratsinformationssystem) = 17.300 €<br />

- Sonstige Aufwendungen (Materialkosten, Aus- und Fortbildung) = 10.000 €<br />

In der Summe der "Geschäftsausgaben" sind folgende Kosten enthalten:<br />

- für die Beschaffung neuer Anwendungsverfahren, zusätzlicher Lizenzen für Datenbank- und Anwender-Programme<br />

insgesamt 108.000 € (Anteil für die k.a. Städte u. Gemeinden ca. 34.000 €),<br />

davon entfallen auf die Beschaffung<br />

- zusätzlicher Datenbank-Lizenzen = 25.000 €<br />

- zusätzlicher Lizenzen für verschiedene Anwendungsverfahren, u.a. die Erweiterung der elektronischen Kommunikation<br />

81

mit den Kreistagsabgeordneten, Office, HKR und Einwohnerwesen = 30.000 €<br />

- neuer Anwendungsverfahren = 53.300 €, u.a. für die Gewerbeverwaltung, elektr. Archivierung, für ein geografisches Informationssystem<br />

(GIS) und neues Wahlprogramm. Diese Beschaffungen machen auch die Mehraufwendungen gegenüber<br />

dem Vorjahr aus.<br />

- Sonstige Geschäftsausgaben (u.a. Anteile an den Telefon-, Datenleitungs- und Reisekosten) = 12.300 €, davon entfallen<br />

10.000 € allein auf die Telearbeitsplätze in der Kreisverwaltung.<br />

82

0103020001<br />

Administration der Datenbank ORACLE<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Datenbank-Nutzer beim Landkreis 439,00 439,00 438,00<br />

Anzahl der Datenbank-Nutzer bei den Gemeinden<br />

Ziele:<br />

325,00 325,00 325,00<br />

Beschaffung von Datenbank-Lizenzen sowie die Einrichtung, Wartung und Sicherstellung des ORACLE - Datenbank-<br />

Betriebes.<br />

Erläuterungen:<br />

Einrichtung, Beschreibung und Betrieb der Datenbank ORACLE als Datenhaltungssystem.<br />

Für die Aktualisierung (Upgrade) der vorhandenen ORACLE-Datenbank-Lizenzen sind 26.000 € in der Summe "Sächlicher<br />

Verwaltungs- und Betriebsaufwand" und für die Beschaffung zusätzlicher Lizenzen 25.000 € in der Summe "Geschäftsausgaben"<br />

mit veranschlagt.<br />

0103020002<br />

Verfahrensentwicklung, Erwerb ämterübergreifender<br />

Anwendungs-Software<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Anwender beim Landkreis 439,00 439,00 438,00<br />

Anzahl der Anwender bei den Gemeinden 325,00 325,00 325,00<br />

Ziele:<br />

a) Anwendungsprogramme schreiben, wenn keine adäquate Software auf dem Markt erworben oder zu wirtschaftlich<br />

vertretbaren Kosten durch Dritte erstellt werden kann.<br />

b) Neben der Erstellung und dem Erwerb von Anwendungs-Verfahren gehören zu diesem Leistungsbereich auch die<br />

Überwachung und Sicherstellung der Software-Pflege durch die Softwarehäuser, deren Programme bei der Kreisverwaltung<br />

und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Einsatz sind, sowie das Einspielen und Aktivieren der Updates<br />

(d.h. der Programmänderungen) auf den jeweiligen PC-Servern und -Clients.<br />

c) Neue Anwendungen, u.a.<br />

- der Erwerb eines Gewerbe-Verwaltungs-Verfahrens, dass in den Verwaltungen des Landkreises und den Gemeinden<br />

zum Einsatz kommen soll. Ziel ist es, damit einen medienbruchfreien und sicheren Austausch von Gewerbedaten zwischen<br />

den Kommunen, den Kammern und den Landes- und Bundesbehörden über die vorhandenen Datenleitungen zu<br />

erreichen.<br />

- die Erweiterung der elektronischen Archivierung innerhalb der Kreisverwaltung zum Aufbau eines <strong>Dokument</strong>en-<br />

Management-Systems (DMS).<br />

- die Beschaffung eines neuen geografischen Informations-Systems -GIS-<br />

- die Erweiterung des Internetauftritts durch die Einbindung eines Lebenslagen-Konzepts und eines Formular-Servers<br />

einschließlich eines modernen Redaktionssystems (CMS).<br />

- die Erweiterung der elektronischen Kommunikation mit den Kreistagsabgeordneten.<br />

Erläuterungen:<br />

a) Erstellen von sogenannten Nischenanwendungen. Das bedeutet, dass die Programmierer im Amt für Informationsverarbeitung<br />

eigene Programme schreiben, wenn es für ein Sachgebiet oder für die Verknüpfung von vorhandenen Anwendungen<br />

(sog. Schnittstellen-Programme) keine Software auf dem Markt zu erwerben gibt bzw. die benötigte Software<br />

durch Dritte nicht zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten erstellt werden kann. Als Beispiel ist hier das Anfang 2001 erstellte<br />

und inzwischen weiter entwickelte Zeiterfassungs- und Urlaubs-Verwaltungs-Programm zu erwähnen.<br />

b) Hier werden auch die Kosten für die Programmpflege zur Aktualisierung und Weiterentwicklung der eingesetzten Anwendungsverfahren<br />

ausgewiesen, wie das Haushalt-, Kasse-, Rechnungswesen (HKR) und Einwohnerwesen<br />

(MESO96), des Sozialhilfeverfahren PROSOZ/S bzw. OPEN/PROSOZ, der elektronischen Archivierung und des geografischen<br />

Anwendungsverfahrens. Diese Aufwendungen trägt der Landkreis Celle, die mit 245.600 € in der Summe<br />

"Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand" mit enthalten sind. Von dieser Summe enfällt ein Kostenanteil von fast<br />

150.000 € auf die k.a. Städte und Gemeinden.<br />

c) Bei den "Geschäftsausgaben" sind die Kosten für die geplanten Beschaffungen neuer ämterübergreifender und interkommunalen<br />

Anwendungsverfahren mit 108.300 € mit enthalten.<br />

0103020003<br />

Verfahrensbetreuung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Anwender beim Landkreis 439,00 439,00 438,00<br />

Anzahl der Anwender bei den Gemeinden<br />

Ziele:<br />

Ziel der Verfahrensbetreuung ist der sog. First-level-Support:<br />

325,00 325,00 325,00<br />

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt für Informationsverarbeitung sind für den gesamten Bereich der Datenverarbeitung<br />

jederzeit Ansprechpartner für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei der Kreiswaltung und den kreisangehörigen<br />

Städten und Gemeinden.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Programmierer im Amt für Informationsverarbeitung sind Ansprechpartner und Betreuer für die Mitarbeiterinnen und<br />

Mitarbeiter, wenn sie mit den von der Kreisverwaltung erworbenen Anwendungs-Programmen Probleme haben sollten.<br />

Sofern diese Probleme nicht vor Ort gelöst werden können, werden die Programmfehler genau analysiert, beschrieben<br />

und an die jeweiligen Software-Häuser bzw. Programmverfasser zur Korrektur weitergeleitet..<br />

83

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0103000000 Amt für Informationsverarbeitung<br />

0103030000 Telekommunikationsanlage<br />

Produktverantwortliche/r Herr Waldow<br />

Produktbeschreibung:<br />

Sicherstellung des gesamten Fernsprechverkehrs bei der Kreisverwaltung.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 4.500,00 4.500,00 6.417,35<br />

4.500,00 4.500,00 6.417,35<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

76.957,00 88.476,00 82.174,98<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

634,00<br />

38.475,00<br />

622,00<br />

7.355,00<br />

0,00<br />

18.777,52<br />

116.066,00 96.453,00 100.952,50<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

36.050,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

36.050,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -111.566,00 -91.953,00 -94.535,15<br />

Vermögenshaushalt -36.050,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -147.616,00 -91.953,00 -94.535,15<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,15 (Vj. 0,15)<br />

Beschäftigte: 1,78 (Vj. 1,78)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

84

0103030001<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Telekommunikationsanlage<br />

Anzahl der Endgeräte 446,00 446,00 0,00<br />

Ziele:<br />

- Sicherstellung der Telefon-Kommunikation (TK) im Festnetz und über Mobilfunk.<br />

Erläuterungen:<br />

- Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:<br />

Bei den Einnahmen handelt es sich um Kosten-Erstattung privater Telefonate der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der<br />

Kreisverwaltung.<br />

- Personalausgaben:<br />

Die Personalausgaben fallen für die Verwaltung und Betreuung des Produktes "Telekommunikation" und für die Bedienung<br />

der Telefonzentrale an.<br />

- Geschäftsausgaben:<br />

Neben den im Amt für Informationsverarbeitung verbleibenden Aufwendungen für die Telekommunikation mit ca. 3.900 €<br />

werden hier erstmalig die Gesamtkosten für die Unterhaltung und Wartung der Telekommunikations-Anlage mit ca.<br />

27.500 € und für die Telefonbucheintragungen mit 7.100 € ausgewiesen..<br />

- Vermögenshaushalt:<br />

Der Kostenanteil der Telekommunikation an der Neuverkabelung der Gebäude beträgt ca. 36.000 €.<br />

85

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0104000000 Steuerung und Personal<br />

0104010000 Steuerungsunterstützung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Unterstützung der Kreistagsmitglieder und Verwaltungsleitung durch Konzepte und Strategien zur besseren Steuerung<br />

der Verwaltung.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

238.760,00 217.250,00 203.815,14<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

12.000,00<br />

11.500,00<br />

60.000,00<br />

11.820,00<br />

18.243,71<br />

8.901,80<br />

262.260,00 289.070,00 230.960,65<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -262.260,00 -289.070,00 -230.960,65<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -262.260,00 -289.070,00 -230.960,65<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 4,00 (VJ 4,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Im Zusammenhang mit den neueren technischen Entwicklungen im EDV-Bereich wird der Landkreis Entscheidungen zu<br />

treffen haben, die seine eigene Aufgabenwahrnehmung und die Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und<br />

Gemeinden betreffen.<br />

Hierfür werden voraussichtlich mittel- bis langfristig Ausgaben erforderlich sein.<br />

Aus Gründen der Marktbeobachtung hinsichtlich einer rechtssicheren, wirtschaftlichen und technologisch einwandfreien<br />

Lösung wurden die für 2006 vorgesehenen Ausgaben in Höhe von 50.000 € auf 2007 verlagert. Es soll ein entsprechender<br />

Haushaltsrest gebildet werden.<br />

Durch die zwingend erforderliche Beschaffung zusätzlicher Module und Programme (Elster, Elster FT, Datüv-ZVE, Telefonkostenschnittstelle,<br />

IBO-Software, Haufe) und Preissteigerungen erhöhen sich die Pflegekosten um insgesamt 20.000<br />

€. Bei diesem Produkt führt dies zu einer anteilsmäßigen Steigerung von 2.000 €.<br />

86

0104010001<br />

Organisation<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der mitarbeiterbezogenen Beratungen 1.200,00 1.203,00 1.177,00<br />

Anzahl der organisatorischen Beratungen 2.000,00 2.258,00 1.745,00<br />

Anzahl der Arbeitsplätze, die im Rahmen von Organisationsuntersuchungen<br />

überprüft werden<br />

0,00 43,00 42,00<br />

Anzahl der Stellenbewertungen insgesamt 12,00 14,00 19,00<br />

Anzahl der Stellenbewertungen fristgerecht<br />

Ziele:<br />

12,00 14,00 19,00<br />

Überprüfung des Stellenbedarfs bei allen Neu- oder Wiederbesetzungen.<br />

Stellenbewertungen sollen innerhalb eines Monats nach Eingang der Arbeitsplatzbeschreibung durchgeführt werden.<br />

Schaffen einer Entscheidungsgrundlage für einen eGovernmenteinstieg.<br />

Erläuterungen:<br />

Beratung in allen Organisationsfragen, Prüfung der Aufbau- und Ablauforganisation, Durchführung von Organisationsuntersuchungen,<br />

Koordination von Projektgruppen, Bewertung der Stellen, Stellenplanung/ -bewirtschaftung und Entwicklung<br />

von Konzepten. Der Schwerpunkt in 2007 ist die systematische Erfassung und Darstellung sämtlicher Geschäftsprozesse<br />

beim Landkreis Celle. Daher werden im Haushaltsjahr 2007 zunächst keine weiteren Organisationsuntersuchungen<br />

durchgeführt.<br />

0104010003<br />

Personalplanung und -entwicklung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl interner Stellenbesetzungen 10,00 30,00 19,00<br />

Anzahl externer Stellenbesetzungen insgesamt 5,00 11,00 19,00<br />

Prozentsatz der Deckung des vorhersehbaren Personalbedarfes<br />

in den Ausbildungsberufen durch eigenes<br />

Personal<br />

Ziele:<br />

100,00 100,00 0,00<br />

Personalplanung und Entwicklung soll gewährleisten, dass vorhersehbarer Personalbedarf in den Ausbildungsberufen<br />

durch eigenes Personal gedeckt wird.<br />

Erläuterungen:<br />

Auf der Grundlage der organisatorischen Anforderungen soll der Bedarf an qualitativ geeignetem Personal ermittelt und<br />

das Personal termingerecht zur Verfügung gestellt werden.<br />

Im Rahmen der Personalentwicklung soll das Lern- und Leistungspotential beim vorhandenen Personal erkannt und gezielt<br />

gefördert werden.<br />

Organisationsentwicklung, Personalplanung und Personalentwicklung sind eng miteinander verflochten. Aus den wechselseitigen<br />

dynamischen Verknüpfungen ergeben sich kontinuierlich neue Anforderungen/Bedarfe.<br />

87

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0104000000 Steuerung und Personal<br />

0104020000 Personalabrechnung extern<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Kostenfreie Berechnung von Dienstbezügen für die kreisangehörigen Gemeinden sowie kostenpflichtige Berechnung für<br />

kommunale Betriebe.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 10.000,00 10.000,00 56.631,15<br />

10.000,00 10.000,00 56.631,15<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

144.010,00 149.600,00 127.325,37<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

26.960,00<br />

2.800,00<br />

16.960,00<br />

2.805,00<br />

9.745,34<br />

5.457,14<br />

173.770,00 169.365,00 142.527,85<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -163.770,00 -159.365,00 -85.896,70<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -163.770,00 -159.365,00 -85.896,70<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,43 (VJ 0,43)<br />

Beschäftigte: 2,65 (VJ 2,85)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes<br />

Nachdem die beim Landkreis Celle eingesetzte Personalabrechnungssoftware die zugesicherten Eigenschaften nicht erfüllte,<br />

wurde 2004 ein Programmwechsel vollzogen. Die anteilige Kaufpreiserstattung von 38.157,49 Euro führte zu einer<br />

einmaligen Mehreinnahme von 22.000 Euro bei diesem Produkt. Daneben wurde die Kostenerstattung der Gemeinden<br />

für die Jahre 2002 bis 2004 in einer Gesamthöhe von 13.629,54 Euro endabgerechnet.<br />

.<br />

Personalausgaben<br />

Der Kostenanstieg seit 2005 begründet sich durch die Übernahme der Aufgaben als Familienkasse für die kreisangehörigen<br />

Gemeinden.<br />

.<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Durch die zwingend erforderliche Beschaffung zusätzlicher Module und Programme (Elster, Elster FT, Datüv-ZVE, Telefonkostenschnittstelle,<br />

IBO-Software, Haufe) und Preissteigerungen erhöhen sich die Pflegekosten um insgesamt 20.000<br />

Euro. Bei diesem Produkt führt dies zu einer anteilsmäßigen Steigerung von 10.000 Euro.<br />

.<br />

Geschäftsausgaben<br />

Durch Umstellungen des Druckverfahrens haben sich die Materialkosten ab 2005 um 2.500 Euro reduziert.<br />

88

0104020001<br />

Vergütungsabrechnung für Dritte<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Summe der Abrechnungsfälle im Jahr 14.500,00 7.062,00 14.562,00<br />

Ausgaben je Abrechnungsfall pro Jahr 11,37 0,00 12,70<br />

Fallkosten des preiswertesten uns bekannten Anbieters<br />

im Jahr<br />

16,00 14,50 20,69<br />

Anzahl der termingerecht festgesetzten Abrechnungen<br />

Ziele:<br />

Alle Bezügebestandteile sollen termingerecht festgesetzt werden.<br />

Erläuterungen:<br />

14.500,00 7.062,00 14.562,00<br />

Auf der Grundlage von tarifrechtlichen, gesetzlichen und arbeitsvertraglichen Regelungen wird der Vergütungsanspruch<br />

der Beschäftigten ermittelt und dann zu den vorgegebenen Terminen zahlbar gemacht. Aufgrund von Änderungen der<br />

persönlichen oder dienstlichen Verhältnisse (Änderung des Familienstandes, Beurlaubungen usw.) sind dabei laufend<br />

Anpassungen vorzunehmen. Zusätzlich wird das Kindergeld gemäß der steuerlichen Vorschriften an die Beschäftigten<br />

ausgezahlt, sowie die sonstigen gesetzlichen Abzüge (z.B. Lohn-, Kirchensteuer, Sozialversicherungsbeiträge, ...) abgeführt.<br />

Auf Wunsch der Kommunen nimmt der Landkreis Celle auch die Aufgaben als Familienkasse wahr.<br />

0104020004<br />

Auskunftserteilung und Beratung Dritter<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Prozentsatz der termingerecht beantworteten Fragen<br />

Ziele:<br />

100,00 100,00 100,00<br />

Fragen sollen zu 100% sofort, spätestens am nächsten Tag beantwortet werden.<br />

Erläuterungen:<br />

Anfragen zur Gehalts- bzw. Vergütungsabrechnung der Beschäftigten werden in der Regel sofort beantwortet.<br />

89

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0104000000 Steuerung und Personal<br />

0104030000 Personalabrechnung intern<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Berechnung von Dienstbezügen und Vergütungen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 28.700,00<br />

28.500,00<br />

33.919,48<br />

28.700,00 28.500,00 33.919,48<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

145.440,00 122.825,00 134.081,72<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

16.960,00<br />

12.200,00<br />

10.960,00<br />

3.820,00<br />

7.713,12<br />

5.910,98<br />

174.600,00 137.605,00 147.705,83<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -145.900,00 -109.105,00 -113.786,35<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -145.900,00 -109.105,00 -113.786,35<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,43 (VJ 0,43)<br />

Beschäftigte: 2,32 (VJ 2,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes<br />

Nachdem die beim Landkreis Celle eingesetzte Personalabrechnungssoftware die zugesicherten Eigenschaften nicht erfüllte,<br />

wurde 2004 ein Programmwechsel vollzogen. Die anteilige Kaufpreiserstattung von 38.157,49 Euro führte zu einer<br />

einmaligen Mehreinnahme von 16.157,49 Euro bei diesem Produkt.<br />

Personalausgaben<br />

Durch das fehlerhafte, inzwischen abgelöste Abrechnungsprogramm ist es zu umfangreichen VBL-Falschmeldungen gekommen.<br />

Die erforderliche Kontenklärung löst vorübergehend einen Personalmehrbedarf aus.<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Durch die zwingend erforderliche Beschaffung zusätzlicher Module und Programme (Elster, Elster FT, Datüv-ZVE, Telefonkostenschnittstelle,<br />

IBO-Software, Haufe) und Preissteigerungen erhöhen sich die Pflegekosten um insgesamt 20.000<br />

Euro. Bei diesem Produkt führt dies zu einer anteilsmäßigen Steigerung von 6.000 Euro.<br />

Geschäftsausgaben<br />

In den Jahren 2002 bis 2005 wurde aufgrund der entsprechenden Satzung an die VBL ein Sanierungsgeld abgeführt.<br />

Die Richtigkeit der Berechnungsgrundlage wird derzeit gerichtlich überprüft. Der Landkreis Celle hat sich hier als Beteiligter<br />

einem Sammelklageverfahren angeschlossen. Für 2007 sind Anwaltskosten in Höhe von 8.000 Euro eingeplant;<br />

der Streitwert beträgt rd. 1,0 Mio. Euro. Unklar ist aber, wann mit einem endgültigen Urteil zu rechnen ist.<br />

90

0104030001<br />

Abrechnung der Dienstbezüge, Vergütung, Löhne<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der termingerecht festgesetzten Abrechnungen 8.000,00 3.990,00 3.960,00<br />

Summe der Abrechnungsfälle im Jahr 8.000,00 3.990,00 0,00<br />

Ausgaben je Fall unter Berücksichtigung des größeren<br />

Aufgabenspektrums<br />

Ziele:<br />

Alle Bezügebestandteile sollen termingerecht festgesetzt werden.<br />

Erläuterungen:<br />

18,34 0,00 15,65<br />

s.entsprechende Leistung beim Produkt Personalabrechnung - extern<br />

Darüber hinaus werden z.B. die folgenden Aufgaben wahrgenommen:<br />

- Personalkostenhochrechnungen für die Gesamtverwaltung<br />

- Verbuchung der Personalabrechnung in das HKR<br />

- unmittelbare Betreuung des Personals in allen Abrechnungsfragen, wie Entgeltumwandlung, Stufensteigerungen, Bescheinigungswesen,<br />

Beratung bei Anträgen aller Art, ...)<br />

- Jubiläum<br />

0104030002<br />

Auskunftsservice bei Abrechnungsfragen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Prozentsatz der termingerecht beantworteten Fragen<br />

Ziele:<br />

100,00 100,00 100,00<br />

Fragen sollen zu 100% sofort, spätestens am nächsten Tag beantwortet werden.<br />

Erläuterungen:<br />

Anfragen zur Gehalts- bzw. Vergütungsabrechnung der Beschäftigten werden in der Regel sofort beantwortet.<br />

91

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0104000000 Steuerung und Personal<br />

0104050000 Personalbetreuung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Durchführung von Bewerberauswahlverfahren und Stellenbesetzungen. Hinzu kommt die Betreuung des vorhandenen<br />

und ehemaligen Personals in tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00 62.517,76<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 0,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 365.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.759,98<br />

56.760,18<br />

365.000,00 0,00 122.037,92<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

459.570,00 220.150,00 218.478,06<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

350.300,00<br />

41.700,00<br />

65.000,00<br />

100.000,00<br />

344.300,00<br />

41.690,00<br />

70.000,00<br />

0,00<br />

340.269,05<br />

35.163,84<br />

62.938,00<br />

25.756,32<br />

1.016.570,00 676.140,00 682.605,27<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -651.570,00 -676.140,00 -560.567,35<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -651.570,00 -676.140,00 -560.567,35<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 3,44 (VJ 2,75)<br />

Beschäftigte: 1,48 (VJ 0,85)<br />

Betriebsarzt<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

2005 wurden von der Personalgarantieversicherung für 11 Schadenfälle Erstattungen in Höhe von 62.424,46 Euro geleistet.<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

In dem Ansatz werden zum einen die Mittel für die 1Euro-Kräfte nachgewiesen (100.000 Euro; vgl. Ausgaben für das<br />

Produkt), sowie eine Einnahme von 265.000 Euro von der VBL. Diese hat dem Landkreis Celle das in 2006 gezahlte Sanierungsgeld<br />

erstattet, da eine Neuberechnung aufgrund einer verspätet genehmigten Satzung eine Überzahlung ergeben<br />

hat.<br />

Personalausgaben<br />

Für das nach dem TVöD vorgesehene Leistungsentgelt wurden 195.000 Euro eingeplant.<br />

92

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Der Ansatz 2007 setzt sich wie folgt zusammen:<br />

- 330.000 Euro Versicherungsbeiträge GUV und GVV<br />

- 2.800 Euro Fortbildungen<br />

- 8.500 Euro Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe<br />

- 5.000 Euro Unterhaltung von EDV-Programmen<br />

- 4.000 Euro Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz<br />

.<br />

Erstattung von Ausgaben des VwH<br />

Die Verwaltungskostenumlage für Aufgaben nach dem Lastenausgleichgesetz wurde um 5.000 Euro abgesenkt.<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Ausgaben für das Produkt<br />

Die Abrechnung der 1Euro-Kräfte wird ab 2007 nicht mehr über ein Vorschusskonto abgewickelt, sondern direkt im<br />

Haushalt ausgewiesen. Dies führt auch zu Veränderungen bei den Stellenanteilen und den Personalkosten.<br />

0104050001<br />

Personalgewinnung/ Bewerberauswahlverfahren<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der durchgeführten Bewerberauswahlverfahren 15,00 12,00 11,00<br />

Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber 250,00 259,00 286,00<br />

Anzahl der termin- und anforderungsgerechten Stellenbesetzungen<br />

Ziele:<br />

15,00 12,00 35,00<br />

In 100 % der Fälle soll durch ein rechtlich einwandfreies Bewerberauswahlverfahren gewährleistet werden, dass die Stelle<br />

termin- und anforderungsgerecht besetzt wird.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Personalgewinnung erfolgt durch interne und externe qualifizierte Bewerberauswahlverfahren. Wenn eine interne<br />

Nachbesetzung nicht möglich ist, da spezielle Fachkenntnisse und Qualifikationen erforderlich sind, wird ein externes<br />

Bewerberauswahlverfahren durchgeführt, d.h. die Stelle wird öffentlich ausgeschrieben.<br />

0104050002<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Personalbetreuung<br />

Anzahl der zum Betriebsarzt eingeladenen Personen 200,00 93,00 203,00<br />

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 660,00 660,00 0,00<br />

Anzahl der geführten Personalgespräche 1.800,00 901,00 1.802,00<br />

Ziele:<br />

Ziel ist die Sicherstellung einer Dienst- und Arbeitsrechtspraxis auf professionellem Niveau. Um dies zu erreichen, sollen<br />

insbesondere Spezialisierungseffekte genutzt werden. Eine zuverlässige und persönliche Betreuung aller Beschäftigten<br />

soll einen maßgeblichen Beitrag zur Mitarbeiterzufriedenheit leisten.<br />

Erläuterungen:<br />

Von der Einstellung des Personals bis zum Ausscheiden aus dem Dienst sind eine Vielzahl von tarifrechtlichen, beamtenrechtlichen<br />

und sonstigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Einige beispielhafte Tätigkeiten sind:<br />

- Abschluss eines Arbeitsvertrages<br />

- Beförderung<br />

- Bewilligung einer Nebentätigkeit<br />

- Gewährung einer Elternzeit<br />

- Ordentliche und außerordentliche Kündigung.<br />

93

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0104000000 Steuerung und Personal<br />

0104060000 Aus- und Fortbildung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Auswahl und Betreuung der Nachwuchskräfte sowie Organisation der Ausbildung. Hinzu kommt auch die Planung und<br />

Organisation von zentralen Fortbildungsveranstaltungen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00<br />

31,68<br />

0,00 0,00 31,68<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

329.920,00 350.175,00 412.722,97<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

75.280,00<br />

1.600,00<br />

30.000,00<br />

75.280,00<br />

1.265,00<br />

26.000,00<br />

64.684,93<br />

4.818,56<br />

25.972,19<br />

436.800,00 452.720,00 508.198,65<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -436.800,00 -452.720,00 -508.166,97<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -436.800,00 -452.720,00 -508.166,97<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,80 (VJ 0,50)<br />

Ausbildungskräfte: 29,00 (VJ 31,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Personalausgaben<br />

Das deutliche Absinken der Personalausgaben seit 2005 ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen:<br />

- geringere Personalkosten im Amt 04 trotz Erhöhung der Stellenanteile, da nach internen Umsetzungen die Aufgabe<br />

von kostengünstigerem Personal wahrgenommen wird<br />

- es werden weniger Nachwuchskräfte im gehobenen Dienst ausgebildet, als in den Vorjahren<br />

- Anwärterbezüge werden teilweise von der Bundeswehr übernommen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Die Umlage an das Studieninstitut wird sich voraussichtlich auf 30.000 € erhöhen.<br />

94

0104060001<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Organisation/Betreuung der Ausbildung<br />

Anzahl der Ausbildungskräfte 29,00 21,00 0,00<br />

Ziele:<br />

Die Qualität der Ausbildung soll kontinuierlich verbessert werden, so dass alle Nachwuchskräfte ihre jeweilige Abschlussprüfung<br />

bestehen. Zu diesem Zweck sollen für alle Ausbildungsplätze ein Zielerreichungsplan aufgestellt werden.<br />

Weiterhin soll der hausinterne Unterricht für die Nachwuchskräfte in Form eines Blockes während der Ausbildungszeit<br />

fortgeführt und die Ausstattung der Ausbildungsplätze (eigener Schreibtisch, EDV) sichergestellt werden.<br />

Erläuterungen:<br />

Für den Landkreis Celle sollen mit Hilfe von aussagekräftigen Auswahlverfahren gute Nachwuchskräfte gewonnen werden,<br />

um kontinuierlich eine ausreichende Zahl gut ausgebildeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stellen<br />

zu können.<br />

Der Landkreis Celle bildet in den folgenden Berufen aus:<br />

- Beamter/Beamtin im gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst (Diplom-Verwaltungswirt/in bzw. -betriebswirt/in) (FH)<br />

- Verwaltungsfachangestellte/r<br />

- Arzthelferin/Arzthelfer<br />

- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek<br />

- Straßenwärter<br />

- Altenpflegerin/Altenpfleger<br />

0104060002<br />

Zentrale Fortbildungsveranstaltungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen 18,00 4,00 673,00<br />

Anzahl der Personen die fortgebildet wurden<br />

Ziele:<br />

700,00 72,00 162,00<br />

Ziel ist es 100% der geplanten Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen.<br />

Erläuterungen:<br />

Im Rahmen der zentralen Fortbildung sollen durch gezielte Fortbildungsveranstaltungen insbesondere die Methodenund<br />

Sozialkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickelt werden. Ein Schwerpunkt in 2007 wird in der<br />

flächendeckenden Schulung zum Thema 'Einführung des leistungsbezogenen Entgeltes' liegen.<br />

95

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0104000000 Steuerung und Personal<br />

0104070000 Beurlaubte oder aus sonst. Gründen abwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Haushaltsansatz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beurlaubt oder freigestellt sind und aufgrund ihrer Erklärung im<br />

Haushaltsjahr ihren Dienst wieder aufnehmen werden, sowie für ein Jahr beschäftigte Nachwuchskräfte.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

277.100,00 264.900,00 32.198,64<br />

277.100,00 264.900,00 32.198,64<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -277.100,00 -264.900,00 -32.198,64<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -277.100,00 -264.900,00 -32.198,64<br />

Stellenanteile:<br />

Rückkehrer/innen:<br />

Beamte: 2<br />

Beschäftigte 5<br />

Nachwuchskräfte: 8<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

96

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0104000000 Steuerung und Personal<br />

0107010000 Personalrat<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Vertretung aller Beschäftigten und Bediensteten des Landkreises Celle im Rahmen des NPersVG<br />

Beratung aller Beschäftigten und Bediensteten des Landkreises Celle in Fragen individueller Dienst- und<br />

Arbeitsverhältnisse nach den jeweils geltenden Vorschriften<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

96.300,00 97.100,00 96.190,44<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

3.600,00<br />

2.000,00<br />

3.600,00<br />

2.000,00<br />

5.354,00<br />

715,38<br />

101.900,00 102.700,00 102.259,82<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -101.900,00 -102.700,00 -102.259,82<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -101.900,00 -102.700,00 -102.259,82<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,30 (VJ 0,30)<br />

Beschäftigte: 1,70 (VJ 1,70)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

97

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0109000000 Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt<br />

0109020000 Finanzaufsicht<br />

Produktverantwortliche/r Herr Toboll<br />

Produktbeschreibung:<br />

Prüfung und Genehmigung von Haushalten<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 20,00<br />

20,00<br />

0,00<br />

20,00 20,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

42.260,00 40.550,00 24.543,77<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

200,00<br />

700,00<br />

150,00<br />

450,00<br />

222,76<br />

226,65<br />

43.160,00 41.150,00 24.993,17<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -43.140,00 -41.130,00 -24.993,17<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -43.140,00 -41.130,00 -24.993,17<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,62 (Vj. 0,43)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Klassische hoheitliche Pflichtaufgabe des Landkreises für die seiner Aufsicht unterliegenden Kommunen und Körperschaften.<br />

Vor dem Hintergrund der derzeitigen finanziellen Situation einzelner Kommunen hat die Wahrnehmung dieser<br />

Aufgaben an besonderer Bedeutung gewonnen. Dies zeigt sich sowohl an der Zahl der notwendigen Abstimmungsgespräche<br />

vor Erteilung von Haushaltsgenehmigungen als auch an der Vielzahl der Bedarfszuweisungsanträge, an deren<br />

Bearbeitung die Finanzaufsicht beteiligt ist.<br />

Aus dem Kennzahlenvergleich des Jahres 2005 ergeben sich folgende Werte:<br />

Genehmigungen Genehmigungsdauer Kosten je<br />

(davon defizitär) in Tagen Einwohner<br />

Landkreis Celle 84 (72) 19 0,32 €<br />

Höchster landesweiter Wert 115 ( 17) 60 1,40 €<br />

Niedrigster landesweiter Wert 14 ( 4) 3 0,07 €<br />

Durchschnitt 54 21 0,39 €<br />

Für den Kennzahlenvergleich waren die Leistungskennzahlen zu -001, -003 tlw. und -004 zusammengefasst worden.<br />

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich durch Verschiebung von Stellenanteilen von den übrigen Produkten. Dies<br />

ist vor allem bedingt durch den erhöhten Prüfaufwand im Bereich der defizitären Haushalte.<br />

Die Erhöhung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der ganzjährigen Besetzung der vorhandenen<br />

und in 2006 nicht besetzten Stellen. Zusätzlich wirkt sich nachhaltig die Freistellungsphase der Altersteilzeit eines Mitarbeiters<br />

erhöhend auf den Umfang aus.<br />

Die Personalkostensteigerung wirkt sich im Rahmen des Amtsbudgets auf alle Produkte anteilig aus.<br />

98

Die anteilige Verschiebung der Geschäftsausgaben (Büromaterial-, Telefon- und Reisekosten) zwischen den Produkten<br />

ist durch zusätzliche Prüfaufträge und veränderte KLR-Zuordnungen zu erklären.<br />

0109020001<br />

Genehmigungen von Haushalten<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Genehmigungen von Haushaltssatzungen<br />

Ziele:<br />

70,00 40,00 69,00<br />

Erteilung einer Genehmigung oder Begründung einer Ablehnung innerhalb von 3 Monaten nach Vorlage der vollständigen<br />

Antragsunterlagen.<br />

Vermeidung von Widersprüchen und Klagen.<br />

Erläuterungen:<br />

0109020002<br />

Bedarfszuweisungsanträge an das Land und den<br />

Landkreis<br />

Anzahl der Stellungnahmen zu Bedarfszuweisungsan-<br />

trägen des Landes und des Landkreises<br />

Ziele:<br />

Stellungnahme innerhalb von 1 Monat nach Vorlage vollständiger Antragsunterlagen.<br />

Erläuterungen:<br />

Stellungnahmen zu Bedarfzuweisungsanträgen der Kommunen.<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

6,00 6,00 10,00<br />

0109020003<br />

Sonstige Stellungnahmen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Stellungnahmen zu finanziellen Auswirkungen<br />

von Einzelmaßnahmen<br />

Ziele:<br />

10,00 2,00 14,00<br />

Stellungnahme innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage vollständiger Antragsunterlagen.<br />

Erläuterungen:<br />

Stellungnahmen zu außergewöhnlichen Maßnahmen der Kommunen.<br />

0109020004<br />

Stellungnahmen zu Stellenplänen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Stellungnahmen<br />

Ziele:<br />

10,00 5,00 8,00<br />

Erteilung einer Genehmigung oder Begründung einer Ablehnung innerhalb von 3 Monaten nach Vorlage der vollständigen<br />

Antragsunterlagen.<br />

Vermeidung von Widersprüchen und Klagen.<br />

Erläuterungen:<br />

99

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0109000000 Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt<br />

0109030000 Rechnungsprüfung Landkreis<br />

Produktverantwortliche/r Herr Toboll<br />

Produktbeschreibung:<br />

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung unter Einschluss aller Vorgänge, die kassenmäßige Geldbewegungen<br />

verursachen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 20,00<br />

20,00<br />

0,00<br />

20,00 20,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

158.592,00 165.045,00 103.960,83<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

600,00<br />

700,00<br />

450,00<br />

790,00<br />

-25,93<br />

225,51<br />

159.892,00 166.285,00 104.160,41<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -159.872,00 -166.265,00 -104.160,41<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -159.872,00 -166.265,00 -104.160,41<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,93 (Vj. 1,36)<br />

Beschäftigte: 0,8 (Vj. 0,81)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Rechnungsprüfung für den Landkreis Celle umfasst nicht nur die formale Prüfung der Jahresrechnung, sondern alle<br />

sich darin widerspiegelnden finanziellen Vorgänge. Es findet und kann dabei auch keine lückenlose Prüfung stattfinden;<br />

vielmehr werden von Jahr zu Jahr neue Schwerpunkte für die Prüfung gesetzt. Oberstes Ziel ist es dabei, erkannte<br />

Schwachpunkte aufzuzeigen und konstruktiv auf ihre Beseitigung hinzuwirken, um finanzielle Risiken für den Landkreis<br />

zu vermeiden oder zu mindern.<br />

Die Erhöhung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der ganzjährigen Besetzung der vorhandenen<br />

und in 2006 nicht besetzten Stellen. Zusätzlich wirkt sich nachhaltig die Freistellungsphase der Altersteilzeit eines Mitarbeiters<br />

erhöhend auf den Umfang aus.<br />

Die Personalkostensteigerung wirkt sich im Rahmen des Amtsbudgets auf alle Produkte anteilig aus.<br />

Die anteilige Verschiebung der Geschäftsausgaben (Büromaterial-, Telefon- und Reisekosten) zwischen den Produkten<br />

ist durch zusätzliche Prüfaufträge und veränderte KLR-Zuordnungen zu erklären.<br />

100

0109030001<br />

Prüfung (intern)<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Berichte<br />

Ziele:<br />

75,00 15,00 43,00<br />

Erstellung abschließender Prüfungsberichte innerhalb von 18 Monaten nach Ablauf der Frist gem. §§ 100 i.V.m. 101<br />

NGO.<br />

Erläuterungen:<br />

101

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0109000000 Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt<br />

0109040000 Rechnungsprüfung Gemeinden und Verbände<br />

Produktverantwortliche/r Herr Toboll<br />

Produktbeschreibung:<br />

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung unter Einschluss aller Vorgänge, die kassenmäßige Geldbewegungen<br />

verursachen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 18.020,00 15.520,00 15.662,00<br />

18.020,00 15.520,00 15.662,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

188.213,00 207.895,00 210.616,20<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

600,00<br />

4.550,00<br />

450,00<br />

4.310,00<br />

-131,23<br />

3.779,88<br />

193.363,00 212.655,00 214.264,85<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -175.343,00 -197.135,00 -198.602,85<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -175.343,00 -197.135,00 -198.602,85<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 2,39 (Vj. 2,82)<br />

Beschäftigte: 1,05 (Vj. 1,48)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Rechnungsprüfung für die Gemeinden und Verbände sowie ihrer Sonderrechnungen umfasst nicht nur die formale<br />

Prüfung der Jahresabschlüsse, sondern alle sich darin widerspiegelnden finanziellen Vorgänge. Es findet und kann dabei<br />

auch keine lückenlose Prüfung stattfinden; vielmehr werden von Jahr zu Jahr neue Schwerpunkte für die Prüfung gesetzt.<br />

Oberstes Ziel ist es dabei, erkannte Schwachpunkte aufzuzeigen und konstruktiv auf ihre Beseitigung hinzuwirken,<br />

um finanzielle Risiken für die Geprüften zu vermeiden oder zu mindern.<br />

Auf die rechtlich zulässige Möglichkeit, Prüfungsgebühren von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erheben,<br />

wird verzichtet. Diese werden somit jährlich um rd. 126.000 € entlastet.<br />

Für die Prüfung der Sonderrechnungen werden jedoch kostendeckende Prüfentgelte erhoben.<br />

Die Erhöhung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der ganzjährigen Besetzung der vorhandenen<br />

und in 2006 nicht besetzten Stellen. Zusätzlich wirkt sich nachhaltig die Freistellungsphase der Altersteilzeit eines Mitarbeiters<br />

erhöhend auf den Umfang aus.<br />

Die Personalkostensteigerung wirkt sich im Rahmen des Amtsbudgets auf alle Produkte anteilig aus.<br />

Die bisher diesem Produkt zugehörige Prüfung der kommunalen Gesellschaften wird in Einnahme und Ausgabe nach erfolgter<br />

Rechtsänderung nunmehr dem Produkt "Prüfungen für Dritte" zugeordnet.<br />

Die anteilige Verschiebung der Geschäftsausgaben (Büromaterial-, Telefon- und Reisekosten) zwischen den Produkten<br />

ist durch zusätzliche Prüfaufträge und veränderte KLR-Zuordnungen zu erklären.<br />

102

0109040001<br />

Prüfung (extern)<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Berichte<br />

Ziele:<br />

100,00 52,00 124,00<br />

Erstellung abschließender Prüfungsberichte innerhalb von 18 Monaten nach Ablauf der Frist gem. §§ 100 i.V.m. 101<br />

NGO.<br />

Erläuterungen:<br />

103

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0109000000 Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt<br />

0109050000 Prüfungen für Dritte (aufgrund Gesetz oder KT-Beschluss)<br />

Produktverantwortliche/r Herr Toboll<br />

Produktbeschreibung:<br />

1. Prüfung der Jahresabschlüsse von NLT, VHS e.V. und verschiedener kommunaler Gesellschaften<br />

2. Die Vorprüfungen für Bund und Land sind zu trennen in<br />

a) rechnerische Prüfung<br />

b) sachliche und rechnerische Prüfung.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 16.520,00 4.520,00 6.338,00<br />

16.520,00 4.520,00 6.338,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

73.809,00 65.755,00 49.795,49<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

200,00<br />

700,00<br />

150,00<br />

660,00<br />

0,00<br />

154,66<br />

74.709,00 66.565,00 49.950,15<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -58.189,00 -62.045,00 -43.612,15<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -58.189,00 -62.045,00 -43.612,15<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,75 (Vj. 0,66)<br />

Beschäftigte: 0,31 (Vj. 0,40)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Rechnungsprüfung für Dritte umfasst nicht nur die formale Prüfung des jeweiligen Jahresabschlusses, sondern alle<br />

sich darin widerspiegelnden finanziellen Vorgänge. Es findet und kann dabei auch keine lückenlose Prüfung stattfinden;<br />

vielmehr werden von Jahr zu Jahr neue Schwerpunkte für die Prüfung gesetzt. Oberstes Ziel ist es dabei, erkannte<br />

Schwachpunkte aufzuzeigen und konstruktiv auf ihre Beseitigung hinzuwirken, um finanzielle Risiken für die Geprüften<br />

zu vermeiden oder zu mindern.<br />

Hinzukommen zusätzliche Vorprüfungen im Rahmen von EU-Projekten, die einen hohen zeitlichen Aufwand erfordern<br />

(z.B. Ziel 3 und ab 2007 Ziel 1).<br />

Die Erhöhung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der ganzjährigen Besetzung der vorhandenen<br />

und in 2006 nicht besetzten Stellen. Zusätzlich wirkt sich nachhaltig die Freistellungsphase der Altersteilzeit eines Mitarbeiters<br />

erhöhend auf den Umfang aus.<br />

Die Personalkostensteigerung wirkt sich im Rahmen des Amtsbudgets auf alle Produkte anteilig aus.<br />

Durch das Gesetz zur Neuregelung der überörtlichen Kommunalprüfung unterliegen kommunale Gesellschaften der Prüfung<br />

durch das RPA. Hierfür werden Prüfungsentgelte erhoben. Die bisher beim Produkt "Rechnungsprüfungen Gemeinden<br />

und Verbände" erfassten Gesellschaften werden daher jetzt dem Produkt "Prüfungen für Dritte" in Einnahme<br />

und Ausgabe zugeordnet.<br />

Die anteilige Verschiebung der Geschäftsausgaben (Büromaterial-, Telefon- und Reisekosten) zwischen den Produkten<br />

ist durch zusätzliche Prüfaufträge und veränderte KLR-Zuordnungen zu erklären.<br />

104

0109050001<br />

Prüfungen für Dritte<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Berichte<br />

Ziele:<br />

50,00 21,00 51,00<br />

zu 1. Berichterstellung innerhalb von 18 Monaten nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen<br />

zu 2a. Erstellung eines Prüfberichtes innerhalb von 1 Woche nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen (Landesanteil<br />

Jagdscheingebühren, Abrechnung Wandteller für Ehejubiläen, FAG-Meldungen, Verwendungsnachweise<br />

Festbetragsfinanzierung)<br />

zu 2b. Erstellung eines Prüfberichts innerhalb von 3 Monaten nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen (Verwendungsnachweise<br />

Anteilsfinanzierung und GVFG)<br />

Erstellung eines Prüfberichtes innerhalb von 18 Monaten nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen (z.B. Prüfungen<br />

nach § 56 Abs. 3 HGrG)<br />

Erläuterungen:<br />

105

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0109000000 Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt<br />

0109010000 Fachberatung und Service<br />

Produktverantwortliche/r Herr Toboll<br />

Produktbeschreibung:<br />

Dieses Produkt beinhaltet die Beratung außerhalb der übrigen Leistungen des RPA.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 20,00<br />

20,00<br />

0,00<br />

20,00 20,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

56.126,00 57.755,00 48.068,30<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

400,00<br />

350,00<br />

300,00<br />

690,00<br />

0,00<br />

20,02<br />

56.876,00 58.745,00 48.088,32<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -56.856,00 -58.725,00 -48.088,32<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -56.856,00 -58.725,00 -48.088,32<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,71 (Vj. 0,61)<br />

Beschäftigte: 0,23 (Vj. 0,31)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das RPA ist in einer Vielzahl von Fällen im Rahmen einer "begleitenden Prüfung" tätig, die den Gesamtbereich der öffentlichen<br />

Verwaltung betreffen und die im Vorfeld von Entscheidungen stattfindet (= Fehlervermeidung statt Beanstandung).<br />

Dieses Verfahren ist mit einer deutlich höheren Akzeptanz verbunden als das klassische Nachprüfen mit negativen<br />

Prüfungsfeststellungen.<br />

Die Erhöhung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der ganzjährigen Besetzung der vorhandenen<br />

und in 2006 nicht besetzten Stellen. Zusätzlich wirkt sich nachhaltig die Freistellungsphase der Altersteilzeit eines Mitarbeiters<br />

erhöhend auf den Umfang aus.<br />

Die Personalkostensteigerung wirkt sich im Rahmen des Amtsbudgets auf alle Produkte anteilig aus.<br />

Die anteilige Verschiebung der Geschäftsausgaben (Büromaterial-, Telefon- und Reisekosten) zwischen den Produkten<br />

ist durch zusätzliche Prüfaufträge und veränderte KLR-Zuordnungen zu erklären.<br />

0109010001<br />

Fachberatung und Service<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Prävention gleich Vermeidung von Sachbearbeitungsfehlern durch Rechtsberatung zu verschiedenen Themen incl. der<br />

Erarbeitung von Problemlösungen.<br />

Erläuterungen:<br />

106

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0190000000 Kämmerei<br />

0190010000 Steuerungsunterstützung im Bereich Finanzen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Unterstützung der Kreistagsmitglieder und Verwaltungsleitung bei der Planung, Überwachung und Abwicklung des<br />

Haushalts, Aufbau eines zentralen Controllings, Berichtswesen und Begleitung der Kennzahlenvergleiche<br />

Abwicklung der Finanzbeziehungen mit dem Land Niedersachsen und den kreisangehörigen Gemeinden (Finanzausgleich,<br />

Kreisumlage),<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 3.000,00 3.010,00<br />

901,43<br />

3.000,00 3.010,00 901,43<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

226.054,00 158.056,00 179.833,37<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

4.800,00<br />

4.114,00<br />

3.800,00<br />

4.114,00<br />

1.903,12<br />

9.165,86<br />

234.968,00 165.970,00 190.902,36<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -231.968,00 -162.960,00 -190.000,93<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -231.968,00 -162.960,00 -190.000,93<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 3,36 (Vj. 3,44)<br />

Beschäftigte: 0,40 (Vj. 0,05)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Personalausgaben durch:<br />

- Übernahme eines Landesbeamten für den die Personalkosten bisher vom Land erstattet wurden<br />

- Beförderung einer Beamtin ganzjährig<br />

107

0190010001<br />

Aufstellung / Begleitung / Ausführung des HH-<br />

Planes<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Überleitung des kameralen, produktorientierten Haushalt in den neuen Produkthaushalt nach dem Neuen Kommunalen<br />

Rechnungswesen<br />

Erläuterungen:<br />

Die Leistung umfasst alle mit der Aufstellung und Ausführung des kameralen und produktorientierten Haushaltes zusammenhängenden<br />

Tätigkeiten. Dazu gehört neben der Planung und Überwachung auch die Unterstützung der Haushaltssachbearbeiter<br />

im Hause.<br />

0190010002<br />

Abwicklung der Finanzbeziehungen<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Erläuterungen:<br />

Diese Leistung fasst alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Finanzbeziehungen zwischen dem<br />

Landkreis Celle und den kreisangehörigen Städten, Gemeinden, Samtgemeinden und dem gemeindefreien Bezirk Loheide<br />

sowie zwischen dem Landkreis Celle und dem Land Niedersachsen bestehen, zusammen. Diese Finanzbeziehungen<br />

spiegeln sich im Wesentlichen durch die Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage und die Ermittlungen der<br />

Schlüsselzuweisungen sowie der Zuweisungen im übertragenen Wirkungskreis im Finanzausgleich sowie der Krankenhausumlage<br />

wieder. Hier werden die mit der Tätigkeit zusammenhängenden Ausgaben nachgewiesen (Personalkosten,<br />

Sachkosten), die umgesetzten Beträge sind in Fachbudget 7 ausgewiesen.<br />

0190010003<br />

Verwaltung der Kredite, Bürgschaften, Beteiligun-<br />

gen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Ziele:<br />

Aktives Zins- und Schuldenmanagement unter Einbindung von Derivaten<br />

Erläuterungen:<br />

Aufnahme, Zinsanpassung und der Ablösung von Krediten sowie Neuvergabe und Fortschreibung der gewährten Bürgschaften<br />

Verwaltung der Beteiligungen des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Beteiligungen:<br />

an Gesellschaften in Privatrechtsform<br />

- SVO Energie GmbH, Celle<br />

- Osthannoversche Eisenbahn AG, Celle<br />

- Kraftverkehr Celle Stadt und Land<br />

- E-ON-Avacon AG (hervorgegangen u.a. aus HASTRA AG, Hannover und Nds. Landesgasvers. AG, Sarstedt)<br />

- Nds. Landesgesellschaft mbH, Hannover<br />

- Tourismus Region GmbH, Celle<br />

an Zweckverbänden<br />

- Sparkasse Celle<br />

- Abfallwirtschaft Celle<br />

an sonstigen wirtschaftlichen Betätigungen<br />

- Allgemeines Krankenhaus<br />

Der Beteiligungsbericht ist Anlage dieses Haushaltsplanes.<br />

0190010004<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Aufstellung der Jahresrechnung<br />

Ziele:<br />

Erstellung der Jahresrechnung 2006 einschl. Rechenschaftsbericht und Anlagen bis zum 31.08.2007.<br />

Erläuterungen:<br />

Nach den Haushaltsrechtlichen Vorschriften (NGO, NLO, GemHVO und GemKVO) ist nach Abschluss des Haushaltsjahres<br />

Rechnung zu legen. Am Ende des Rechnungslegungsverfahrens ist vom Kreistag die Entlastung gegenüber dem<br />

Landrat auszusprechen.<br />

0190010005<br />

Controlling<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Kontinuierliche Weiterentwicklung des Finanzcontrollings zu einem flächendeckenden Gesamtcontrolling.<br />

Begleitung des landesweiten Aufbaus einer integrierten Berichterstattung im Bereich Jugendhilfe.<br />

108

Erläuterungen:<br />

- Aufbau eines Berichtswesen und Weiterentwicklung des unterjährigen Finanzberichtes<br />

- Fortentwicklung des Halbjahresberichtes<br />

- Teilnahme an interkommunalen Vergleichen<br />

109

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0190000000 Kämmerei<br />

0190020000 Kosten- und Leistungsrechnung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Erstellung und Fortentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

43.730,50 41.859,50 37.960,39<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

700,00<br />

978,00<br />

1.200,00<br />

978,00<br />

1.823,72<br />

198,08<br />

45.408,50 44.037,50 39.982,20<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -45.408,50 -44.037,50 -39.982,20<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -45.408,50 -44.037,50 -39.982,20<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,44 (Vj. 0,67)<br />

Angestellte: 0,20 (Vj. 0,15)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

110

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0190000000 Kämmerei<br />

0190040000 Jagdsteuer/Wohnungsbaudarlehen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Berechnung und Festsetzung der Jagdsteuer sowie die Abwicklung der auslaufenden Wohnungsbaudarlehen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 500,00<br />

500,00<br />

735,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 0,00<br />

2.500,00<br />

3.300,33<br />

500,00 3.000,00 4.035,33<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

33.159,00 34.989,50 30.220,87<br />

Geschäftsausgaben<br />

1.678,00<br />

1.678,00<br />

191,71<br />

34.837,00 36.667,50 30.412,58<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -34.337,00 -33.667,50 -26.377,25<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -34.337,00 -33.667,50 -26.377,25<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,03 (Vj. 0,03)<br />

Beschäftigte: 0,80 (Vj. 0,80)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts:<br />

Die Unfallversicherungsbeiträge werden künftig wieder von der Berufsgenossenschaft selbst erhoben. Eine Erstattung<br />

des Verwaltungsaufwandes entfällt damit.<br />

111

0190030001<br />

Erhebung der Jagdsteuer<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

Rechtzeitige und genaue Erhebung der Jagdsteuern.<br />

Erläuterungen:<br />

385,00 385,00 378,00<br />

Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer nach der Jagdsteuersatzung zum Fälligkeitstermin.<br />

Nachrichtlich: das Jagdsteuereinnahmevolumen beträgt im Jahr 2007 im Ansatz 125.000 €.<br />

Der Wert wird im Budget 7 -Allgemeine Deckungsmittel- in der Leistung Jagdsteuern ausgewiesen.<br />

0190030002<br />

Wohnungsbaudarlehen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Darlehen<br />

Ziele:<br />

454,00 454,00 498,00<br />

Erläuterungen:<br />

Der Landkreis Celle hat bis 1994 zinsgünstige Wohnungsbaudarlehn für Bauherren, die neue Wohnhäuser gebaut haben,<br />

vergeben. Dieser Restbestand an Darlehen wird bis zum Auslaufen bzw. bis zur außerordentlichen Tilgung weiter<br />

verwaltet.<br />

Für das Jahr 2007 werden Zinseinnahmen in Höhe von 21.000 € erwartet. Diese sind im Budget 7- Allgemeine Deckungsmittel-<br />

in der Leistung Zinsen und kalkulatorische Kosten veranschlagt. Die Tilgung ist mit einer Höhe von<br />

122.000 € im Budget 7 - Allgemeine Deckungsmittel- in der Leistung Kredite und Tilgung veranschlagt.<br />

112

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0190000000 Kämmerei<br />

0190050000 Vollstreckung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen und deren Überwachung bis zur Zahlung oder Feststellung<br />

der Uneinbringbarkeit von Forderungen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 104.500,00 100.100,00 98.509,50<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 35.560,00<br />

43.590,00<br />

35.636,50<br />

140.060,00 143.690,00 134.146,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

194.895,50 214.802,00 170.827,56<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

1.200,00<br />

15.055,00<br />

1.000,00<br />

15.055,00<br />

600,63<br />

5.773,72<br />

211.150,50 230.857,00 177.201,91<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -71.090,50 -87.167,00 -43.055,91<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -71.090,50 -87.167,00 -43.055,91<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,37 (Vj. 0,37)<br />

Beschäftigte: 4,35 (Vj. 4,35)<br />

Nebenamtliche Vollstreckungsbeamte<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Personalkostenansatz war 2006 etwas zu hoch geschätzt.<br />

113

0190050001<br />

Bearbeitung der Zwangsvollstreckungsaufträge<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Vollstreckungszugänge 14.000,00 5.031,00 11.728,00<br />

Anzahl der erledigten Vollstreckungen<br />

Ziele:<br />

Steigerung der Erfolgsquote.<br />

Erläuterungen:<br />

12.000,00 5.162,00 9.700,00<br />

Der Landkreis mahnt und vollstreckt seine Forderungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern selbst.<br />

Im Außendienst sind nebenamtlich tätige Vollstreckungsbeamte eingesetzt.<br />

Durch zeitnahe und kontinuierliche Vollstreckung soll der Erfolg herbeigeführt werden.<br />

Daten aus dem Kennzahlenvergleich Vollstreckung 2003:<br />

Vollstreckung von Geldforderungen, eigener Wert: 115 € (eigener Wert 2004: 127,77 €)<br />

Überschuss / Zuschuss je Fall bester Wert: 119 €<br />

schlechtester Wert -21,44 €<br />

Durchschnittswert: 48 €<br />

Vollstreckung von Geldforderungen,<br />

Erfolgsquote A (Zahlungen) in % eigener Wert: 60 % (eigener Wert 2004: 73 %)<br />

bester Wert: 78 %<br />

schlechtester Wert 27 %<br />

Durchschnittswert 52 %<br />

Der Kennzahlenvergleich wurde überarbeitet. Eine neue Erhebung ist für das Jahr 2007 geplant.<br />

Das Gesamtvolumen der Geldeingänge der Vollstreckung beläuft sich bis zum Stand Ende Juni 2005 auf rund 900.000<br />

€. Die Abgänge im Bereich Vollstreckung liegen in diesem Zeitraum bei rund 240.000 €. Das Gesamtvolumen von<br />

1.140.000 € auf das Jahr hochgerechnet ergibt einen zu erwartenden Geldeingang im Jahr 2005 von ca. 2.000.000 €<br />

und Abgänge von 400.000 €.<br />

114

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0190000000 Kämmerei<br />

0190060000 Buchhaltung / Zahlungsverkehr<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Die Kreiskasse gewährleistet eine ordnungsgemäße Buchführung und ein korrektes Rechnungswesen. Sie ist bestrebt,<br />

ein intensives, zeitnahes und erfolgreiches Mahn- und Beitreibungsverfahren zu gewährleisten. Der Zahlungsverkehr ist<br />

aus Sicherheitsgründen möglichst unbar abzuwickeln.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 100,00<br />

100,00<br />

116,77<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 15.240,00<br />

15.300,00<br />

25.167,99<br />

15.340,00 15.400,00 25.284,76<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

244.645,00 237.470,00 223.737,92<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

7.600,00<br />

6.221,00<br />

7.100,00<br />

5.421,00<br />

6.292,60<br />

6.634,79<br />

258.466,00 249.991,00 236.665,32<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -243.126,00 -234.591,00 -211.380,56<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -243.126,00 -234.591,00 -211.380,56<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,77 (Vj. 1,77)<br />

Angestellte: 3,65 (Vj. 3,65)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes waren 2005 zu hoch. Anteile der Kostenerstattung vom Rettungsdienst<br />

hätten den Produkten Vollstreckung und der Steuerungsunterstützung Finanzen zugeordnet werden müssen.<br />

Im Bereich Buchhaltung ist seit 2006 zunächst befristet ein zusätzlicher Sachbearbeiter teilweise eingesetzt für die Abarbeitung<br />

der Geldeingänge, die aufgrund einer fehlenden Annahmeanordnung zunächst auf Verwahrkonten verbucht<br />

werden müssen.<br />

115

0190060001<br />

Freigabe und Buchung der Einnahmen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der unklaren Geldeingänge (inkl. Mündelgelder) 14.000,00 7.400,00 0,00<br />

Anzahl der Zahlfälle<br />

Ziele:<br />

800.000,00 273.650,00 487.663,00<br />

Sachliche Zuordnung aller Buchungsvorgänge zu 90% innerhalb eines Tages.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Fachämter haben die Forderungen sofort zum Soll zu stellen, damit die Verbuchung der Einnahmen sofort<br />

erfolgen kann. Durch die Rücknahme der KdU steigen die Fallzahlen.<br />

0190060002<br />

Freigabe und Buchungen der Ausgaben<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Zahlfälle<br />

Ziele:<br />

Alle Buchungen sollen zu 90% innerhalb eines Tages erfolgen.<br />

Erläuterungen:<br />

400.000,00 179.934,00 276.666,00<br />

Die Kasse hat die Zahlungen fristgerecht zu leisten und zu buchen. Eine Erhöhung der Zahlfälle ergibt sich insbesondere<br />

durch die Rücknahme der KDU und das Pilotprojekt "Buchen in den Kreishaushalt"<br />

0190060003<br />

Abwicklung der Mahnungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Mahnungen<br />

Ziele:<br />

18.000,00 6.821,00 16.170,00<br />

Mahnungen erfolgen im Durchschnitt 5 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist<br />

Erläuterungen:<br />

Die Kasse hat sicherzustellen, dass die offenen Forderungen eingeholt werden.<br />

Die Arbeitsabläufe sind in der Kasse so optimiert, dass die Ziele erreichbar sind. Die Fachämter sind verpflichtet, dass<br />

die Forderungen sofort zum Soll gestellt werden.<br />

116

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0190000000 Kämmerei<br />

0190080000 Kassengeschäfte für Dritte<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Der Landkreis Celle führte 2004 ein Pilotprojekt zur Übernahme von Kassengeschäften von Dritten.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 0,00<br />

0,00 1.363,41<br />

0,00 0,00 1.363,41<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 1.363,41<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 0,00 0,00 1.363,41<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte 0,50 (Vj. 0,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Pilotprojekt ist im Januar 2005 beendet worden. Aus den Erkenntnissen der Übernahme der Kassengeschäfte konnten<br />

die Abläufe vor Ort verbessert und neu organisiert werden, so dass am Ende wieder eine Rückübertragung der Kassengeschäfte<br />

möglich wurde.<br />

117

Landkreis Celle 2007<br />

0100000000 Steuerung<br />

0190000000 Kämmerei<br />

0190000001 NKR-Projekt<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Dieses Produkt umfasst die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf das Neue<br />

Kommunale Rechnungswesen (NKR). Das NKR beinhaltet im Wesentlichen eine Umstellung des Rechnungsstils von<br />

der Kameralistik auf eine doppelte (kaufmännische) Buchführung. Darüber hinaus werden im Gemeindehaushaltsrecht<br />

neue Regelungen zum Produkthaushalt, zur Budgetierung und Kosten- und Leistungsrechnung getroffen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

131.616,00 85.323,00 78.464,96<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

102.000,00<br />

1.254,00<br />

6.000,00<br />

1.254,00<br />

10.194,12<br />

30.674,75<br />

234.870,00 92.577,00 119.333,83<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -234.870,00 -92.577,00 -119.333,83<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -234.870,00 -92.577,00 -119.333,83<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte 1,72 (Vj. 1,68)<br />

Beschäftigte 0,00 (Vj. 0,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik ist verwaltungsübergreifend<br />

in Koordination und Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden geplant. Durch die zeitgleiche<br />

Einführung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden soll eine hohe Transparenz und Vergleichbarkeit untereinander<br />

erreicht werden.<br />

Im Haushaltsjahr 2007 werden umfangreiche Schulungen notwendig sein, um sowohl die theoretischen Grundlagen zu<br />

vermitteln als auch den optimalen Einsatz der Software sicher zu stellen.<br />

Zur Anwendung der Software werden sowohl beim Landkreis als auch bei den kreisangehörigen Kommunen Multiplikatoren<br />

geschult. Die Kosten der Software-Anwenderschulung übernimmt der Landkreis. Sie betragen für den Landkreis und<br />

die kreisangehörigen Gemeinden und Städte voraussichtlich 57.000 €.<br />

Für die theoretische Schulung des Personals beim Landkreis sind 45.000 € eingeplant.<br />

118

Übersicht: Fachbudget 0200000000, Bildung, Sport, Zentrale Dienste 2007<br />

Produktübersicht zum Fachbudget Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung<br />

Einnahmen<br />

2007 in €<br />

Ausgaben<br />

2007 in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss<br />

2007 in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss<br />

2006 in €<br />

0220150000 Zentrale Steuerung der Schulen 2.000,00 98.400,00 -96.400,00 -4.926.815,00<br />

0220010000 Schulbetrieb Orientierungsschulen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0220020000 Schulbetrieb Hauptschulen 15.100,00 3.116.000,00 -3.100.900,00 -672.882,80<br />

0220030000 Schulbetrieb Realschulen 20.500,00 1.662.800,00 -1.642.300,00 -950.126,90<br />

0220040000 Schulbetrieb Gymnasien 21.700,00 1.262.400,00 -1.240.700,00 -1.089.533,10<br />

0220050000 Schulbetrieb berufsbildende Schulen 159.400,00 1.738.400,00 -1.579.000,00 -1.523.053,60<br />

0220060000 Schulbetrieb Förderschulen einschließlich<br />

Schulkindergarten<br />

182.400,00 1.619.300,00 -1.436.900,00 -313.017,20<br />

0220070000 Betrieb Musikschule 625.200,00 1.225.000,00 -599.800,00 -599.987,90<br />

0220080000 Betrieb Kreismedienzentrum 0,00 166.400,00 -166.400,00 -169.122,50<br />

0220090000 Betrieb Kreisfahrbücherei 11.000,00 270.100,00 -259.100,00 -277.264,90<br />

0220100000 Schülerbeförderung 0,00 5.569.500,00 -5.569.500,00 -5.374.063,60<br />

0220110000 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren 0,00 0,00 0,00 -7.777,60<br />

0220120000 Sportförderung 0,00 362.400,00 -362.400,00 -368.773,90<br />

0220130000 Instituts- und Vereinsförderung 0,00 1.281.800,00 -1.281.800,00 -1.280.953,60<br />

0220140000 Paten- und Partnerschaftspflege 4.100,00 21.400,00 -17.300,00 -12.830,80<br />

0220170000 Archiv 5.500,00 122.800,00 -117.300,00 -126.557,80<br />

0220200000 ÖPNV 830.000,00 830.000,00 0,00 0,00<br />

0220000000 Bildung, Sport und Kultur 1.876.900,00 19.346.700,00 -17.469.800,00 -17.692.761,20<br />

0220180000 Zentrale Dienste 78.600,00 767.381,00 -688.781,00 -744.229,80<br />

0220190000 Einkauf 0,00 70.980,00 -70.980,00 -87.334,00<br />

0220813010 Gebäudewirtschaft 234.800,00 15.986.139,00 -15.751.339,00 -14.421.725,00<br />

0220300000 Bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der<br />

Schulstrukturreform 0,00 0,00 0,00 -600.000,00<br />

0220310000 Bauliche Maßnahmen zur Einrichtung des<br />

Ganztagsangebotes in Schulen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0220320000 Errichtung des Gymnasiums Lachendorf 0,00 106.000,00 -106.000,00 -1.302.650,00<br />

0220813000 Liegenschaften 313.400,00 16.930.500,00 -16.617.100,00 -17.155.938,80<br />

0200000000 GESAMT 2.190.300,00 36.277.200,00 -34.086.900,00 -34.848.700,00<br />

119

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220150000 Zentrale Steuerung der Schulen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Bildungsangebots durch mittel- und langfristige Schulentwicklungsplanung,<br />

Schulbaudarlehen, Steuerung des Gesamtbudgets für die kreiseigenen Schulen, angemessene Beteiligung und Unterstützung<br />

des Kreiseltern- und Kreisschülerrates sowie Ahndung von Schulpflichtverletzungen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 2.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 0,00<br />

Sonstige Einnahmen 0,00<br />

135.000,00<br />

0,00<br />

192.401,17<br />

42.672,14<br />

2.000,00 135.000,00 235.073,31<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Sonstige Einnahmen 0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

73.700,00 117.015,00 109.833,50<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Sonstige Ausgaben<br />

11.500,00<br />

13.200,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

698.500,00<br />

133.200,00<br />

4.113.100,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

691.962,66<br />

10.022,58<br />

3.804.854,48<br />

-115.765,91<br />

42.672,14<br />

98.400,00 5.061.815,00 4.543.579,45<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -96.400,00 -4.926.815,00 -4.308.506,14<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -96.400,00 -4.926.815,00 -4.308.506,14<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,89 (Vj. 1,66)<br />

Beschäftigte: 0,16 (Vj. 0,12)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

1. Aufgrund der seit Abschaffung der Orientierungsstufe zurückgehenden Schülerzahlen im Hauptschulbereich wird<br />

die Hauptschulstruktur im Landkreis Celle überprüft.<br />

2. Im Rahmen des Ganztagsinvestitionsförderprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" sind die Landesmittel<br />

des bis 2007 laufenden Förderprogramms verplant. Neue Förderanträge werden nicht gestellt.<br />

3. Der Landkreis stellt allen Schulen in seiner Trägerschaft ganzjährig eine Netzwerkbetreuung für die schulinternen<br />

EDV-Anlagen zur Verfügung.<br />

Im Haushalt 2007 werden im Vorgriff auf die neue Haushaltssystematik große Kostenblöcke, die zuvor im Produkt "Zent-<br />

120

ale Steuerung der Schulen" veranschlagt wurden, direkt bei den Produkten der einzelnen Schulformen ausgewiesen.<br />

Künftig werden folgende Kosten bei den Produkten der Schulformen abgebildet:<br />

1.) Aufwändungen für die gesetzliche Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 695.000 €, (2006: 687.000 €), 2006 enthalten<br />

in "Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand". Die Ausgaben finden sich bei allen Schulformen.<br />

2.) Schulrestkostenzahlungen an private Schulträger von Förderschulen 380.000 € (2006: 290.000 €). Diese Aufwändungen<br />

erhöhen sich durch stark steigende Schülerzahlen im Förderbereich Soziale und Emotionale Entwicklung, in<br />

dem mittlerweile insgesamt 70 Schüler/innen beschult werden. Die Ausgaben waren 2006 in den "Erstattungen von Ausgaben<br />

des Verwaltungshaushalts" enthalten und finden sich 2007 beim Produkt "Schulbetrieb Förderschulen".<br />

3.) Gastschulbeiträge an auswärtiger Schulträger berufsbildender Schulen 380.000 € (-20.000 €) und Einnahmen für die<br />

Beschulung auswärtiger Schüler/innen berufsbildender Schulen 135.000 €, ausgewiesen als Erstattungen von Ausgaben<br />

des Verwaltungshaushalts beim Produkt "Schulbetrieb berufsbildende Schulen".<br />

4.) Betriebskostenzahlungen für die Mitnutzung von Schulanlagen der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden<br />

3.498.000 € (Vorjahr: 3.356.000 €). Diese Kosten sind als "Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts" bei<br />

den Schulformen Hauptschule, Realschule und Förderschule ausgewiesen.<br />

121

0220110001<br />

Ahndung von Schulpflichtverletzungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der durchgeführten Verfahren<br />

Ziele:<br />

90,00 43,00 88,00<br />

Erläuterungen:<br />

Der Landkreis Celle verfolgt Schulpflichtverletzungen lediglich an Schulen im Kreisgebiet ohne die Stadt Celle. Die Stadt<br />

Celle ist zuständig für die Durchführung der Verfahren an allen Schulen, die sich im Stadtgebiet Celles befinden (einschließlich<br />

berufsbildender Schulen).<br />

Die geplanten Einnahmen in Höhe von 2.000 € sind als "Bußgelder/Zwangsgelder" ausgewiesen.<br />

0220150001<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Schulentwicklungsplanung<br />

Ziele:<br />

Die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zum Stichtag 01.01.2007 ist entbehrlich, nach aktuellem Stand sind<br />

Schulentwicklungspläne frühestens zum 01.01.2009 fortzuschreiben. Im Zuge der Umsetzung der Schulstrukturreform<br />

sind landesweit die Grundlagen für die Fortentwicklung der Schulorganisation ohne eine Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes<br />

gelegt worden. Auf das sehr arbeitsintensive und formelle Verfahren der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes<br />

soll daher verzichtet werden. Im berufsbildenden Bereich werden Schulbezirke von überregionalen Bildungsangeboten<br />

seit jeher von den betroffenen Schulträgern festgelegt.<br />

Erläuterungen:<br />

0220150002<br />

Abrechnung von Gastschulbeiträgen<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Erläuterungen:<br />

Gastschulbeiträge<br />

- an auswärtige Träger allgemeinbildender Schulen 380.000 € (+90.000 €)<br />

- an auswärtige Träger berufsbildender Schulen 380.000 € (-20.000 €)<br />

- von auswärtigen Schulträgern 135.000 €<br />

sind als 'Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts' bei den einzelnen Schulformen veranschlagt. Auch die<br />

Arbeitszeitanteile für die Bearbeitung werden künftig direkt bei den Schulformen ausgewiesen.<br />

Für die Förderschule mit dem Schwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung Celle in der Trägerschaft der Pestalozzistiftung<br />

werden Schulkostenbeiträge auf der Grundlage eines 2005 abgeschlossenen Vertrages gezahlt.<br />

Weiterhin ist der Landkreis Celle verpflichtet, für die Schülerinnen und Schüler, die eine Förderschule in freier Trägerschaft<br />

außerhalb des Landkreises Celle besuchen, ebenfalls einen monatlichen Schulkostenbeitrag zu leisten.<br />

0220150003<br />

Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse einschl.<br />

Feststellung des notwendigen Bedarfs<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Erläuterungen:<br />

In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wird der Zahlungsverkehr des Sondervermögens über ein Verwahrkonto<br />

abgewickelt. Sowohl die Ansätze im Vermögenshaushalt ("Sonstige Einnahmen" bzw. "Sonstige Ausgaben") als auch<br />

die Zinseinnahmen im Verwaltungshaushalt ("Sonstige Einnahmen") wurden auf 0 gesetzt.<br />

Nachrichtlich die voraussichtlichen Werte:<br />

Zinseinnahmen 10.000 €<br />

Tilgung Darlehen 1.700.000 €<br />

Auszahlung Darlehen 1.700.000 €<br />

Der Vermögensbestand von 22,7 Millionen Euro ist nahezu vollständig in Form von Darlehen ausgegeben. Ansprüche<br />

der kreisangehörigen Gemeinden und der Stadt Celle können aus den zurückfließenden Tilgungen bedient werden.<br />

Pflichtdarlehen für Schulerweiterungen bzw. Umbauten an Schulen des Landkreises Celle können dem Landkreis Celle<br />

nur bewilligt werden, wenn hierfür Mittel zur Verfügung stehen, ggf. mit zeitlicher Verspätung.<br />

0220150004<br />

Zuweisungen gem. § 118 NSchG an die Stadt Celle<br />

für die Schulen in den Sekundarbereichen<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Erläuterungen:<br />

Die Zahlungen sind letztmalig für das Haushaltsjahr 2003 geleistet worden. Ab 01.01.2004 trägt der Landkreis Celle die<br />

Kosten als Schulträger der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarbereiche I und II in der Stadt Celle. Im Jahr 2005<br />

sind die letzten Nachzahlungen an die Stadt Celle geleistet worden.<br />

0220150005<br />

Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung<br />

122<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005

Ziele:<br />

Erläuterungen:<br />

Ansatz 2007: 695.000 € (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), Vorjahr 687.000 €. Die Kosten sind bei den<br />

einzelnen Schulformen in den Ausgaben für "Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand" enthalten.<br />

123

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220010000 Schulbetrieb Orientierungsstufe<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Schulbetriebes für die Schulform Orientierungsstufe.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00<br />

7,73<br />

0,00 0,00 7,73<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

0,00<br />

0,00<br />

2,69<br />

0,00 0,00 2,69<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 5,04<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 0,00 0,00 5,04<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,00 (Vj. 0,22)<br />

Angestellte: 0,00 (Vj. 5,63)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Orientierungsstufen sind zum 01.08.2004 aufgelöst worden.<br />

0220010002<br />

Beschaffung bzw. Unterhaltung von Lehrmitteln,<br />

beweglichem Vermögen und Sportgerät<br />

Ziele:<br />

Erläuterungen:<br />

124<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220020000 Schulbetrieb Hauptschulen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Schulbetriebes für die Schulform Hauptschule.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00 6.620,38<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 0,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 15.100,00<br />

72.000,00<br />

13.600,00<br />

39.079,64<br />

206.147,00<br />

15.100,00 85.600,00 251.847,02<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

0,00<br />

100,00<br />

0,00 0,00 100,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

216.300,00 173.431,80 182.234,05<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

372.300,00<br />

44.200,00<br />

2.333.200,00<br />

243.585,00<br />

42.076,00<br />

16.890,00<br />

243.168,92<br />

39.765,75<br />

82.508,80<br />

2.966.000,00 475.982,80 547.677,53<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

150.000,00 282.500,00 325.397,16<br />

150.000,00 282.500,00 325.397,16<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -2.950.900,00 -390.382,80 -295.830,51<br />

Vermögenshaushalt -150.000,00 -282.500,00 -325.297,16<br />

Gesamt -3.100.900,00 -672.882,80 -621.127,67<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,48 (Vj. 0,31)<br />

Beschäftigte: 3,96 (Vj. 4,41)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Schule Schuljahr 2006/07 Schuljahr 2005/06<br />

Klassenzahl/Schülerzahl<br />

HS Altstädter Schule 8/123 7/127<br />

HS Blumläger Schule 15/348 16/352<br />

HS Groß Hehlen 8/126 8/142<br />

HS Heese-Süd 7/114 7/129<br />

HS Neustädter Schule 12/197 12/222<br />

HS Wietzenbruch 7/105 6/107<br />

Anne-Frank-Schule (HS) 11/199 13/255<br />

HS Dahlhofschule Sülze(HS) 5/70 5/75<br />

HS Eschede 6/109 6/112<br />

HS Faßberg 6/79 6/99<br />

HS Eicklingen 9/160 9/172<br />

125

HS Hambühren 8/152 8/157<br />

HS Hermannsburg 12/227 12/205<br />

Geschwister-Scholl-Schule<br />

Lachendorf (HS) 14/269 14/295<br />

HS Unterlüß 5/75 5/81<br />

HS Wathlingen 14/278 14/297<br />

HS Wietze 8/134 9/148<br />

HS Winsen 14/259 13/287<br />

Gesamt 169/3.024 170/3.259<br />

Die Klassenpauschalen, enthalten im "Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand", setzen sich wie folgt zusammen:<br />

- Nichtvermögenswirksame Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 70 €,<br />

- Verbrauchsmittel für den Unterricht 475 €+47,50 € Papier (Minimum<br />

380 €), Zuschlag für Ganztagsklassen 475 €,<br />

- Nichtvermögenswirksame Lehrmittel 237,50 €,<br />

- Schülerveranstaltungen, Lehrausflüge 47,50 €.<br />

Sie sind nicht verändert worden. Die Mehrwertsteuererhöhung muss im Schulbudget aufgefangen werden.<br />

Durch den Eintritt einer Schulsekretärin in den Ruhestand nach Ende der Freistellungsphase reduzieren sich die Personalkosten<br />

und Stellenanteile der Beschäftigten um 0,45 Stellen.<br />

Anteilige Einnahmen des Landes für die Computer-Systembetreuung in Hauptschulen sind als Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br />

(Zuweisungen und Zuschüsse) ausgewiesen. Dem steht auf der Ausgabeseite ein Ansatz für den "Sächlichen<br />

Verwaltungs- und Betriebsaufwand" gegenüber, der die anteiligen Kosten des Landkreises für die Systembetreuung<br />

aller Hauptschulen umfasst. Die Landeszuwendung ist nicht kostendeckend.<br />

Nach Übergang des Eigentums an der Eugen-Naumann-Schule Bergen an die Stadt Bergen erhält der Landkreis ab<br />

dem Haushaltsjahr 2007 keine Betriebskostenzahlungen mehr von der Stadt Bergen (Erstattungen von Ausgaben des<br />

Verwaltungshaushalts=0).<br />

Im Haushalt 2007 werden im Vorgriff auf die neue Haushaltssystematik Kosten, die zuvor im Produkt "Zentrale Steuerung<br />

der Schulen" veranschlagt wurden, direkt beim Produkt "Schulbetrieb Hauptschulen" abgebildet. Dazu zählen:<br />

1.) Aufwändungen für die gesetzliche Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung der Schüler/innen der Hauptschulen,<br />

enthalten in den Kosten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands, in Höhe von 130.000 €.<br />

2.) Betriebskostenzahlungen für die Mitnutzung von 11 Schulanlagen, die sich im Eigentum der Städte Bergen und Celle,<br />

der Samtgemeinden Eschede und Flotwedel sowie der Gemeinden Faßberg, Wietze und Unterlüß befinden: 2.319.700 €<br />

(Vorjahr: 2.410.500 €). Die Kosten sind als "Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts" ausgewiesen.<br />

Im Vermögenshaushalt bildet die Ersatzbeschaffung von Lehrmitteln den Schwerpunkt (u.a. Beginn des Ersatzes der 30<br />

Jahre alten Lehrmittelersteinrichtung der naturwissenschaftlichen Fachräume und des Werkraumes der Hauptschule<br />

Wathlingen) mit Investitionen von 140.000 €.<br />

In den Hauptschulen Blumlage, Neustadt, Hermannsburg, Winsen und Unterlüß sowie der Haupt- und Realschule Faßberg<br />

gibt es ein schulisches Ganztagsangebot.<br />

0220020002<br />

Beschaffung bzw. Unterhaltung von Lehrmitteln,<br />

beweglichem Vermögen und Sportgeräten im VMH<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Die Schulen sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können.<br />

Auf eine sachgerechte PC-Ausstattung ist besonders Wert zu legen.<br />

Erläuterungen:<br />

126

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220030000 Schulbetrieb Realschulen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Schulbetriebes für die Schulform Realschule.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 100,00<br />

100,00 7.080,34<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 20.400,00<br />

14.450,00<br />

0,00<br />

20.500,00 14.550,00 7.080,34<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

0,00 14.000,00<br />

0,00 0,00 14.000,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

423.500,00 324.037,90 378.310,47<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

432.400,00<br />

50.100,00<br />

576.800,00<br />

252.915,00<br />

48.524,00<br />

18.480,00<br />

245.712,88<br />

50.523,08<br />

4.037,50<br />

1.482.800,00 643.956,90 678.583,94<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

180.000,00 282.500,00 341.338,96<br />

180.000,00 282.500,00 341.338,96<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -1.462.300,00 -629.406,90 -671.503,60<br />

Vermögenshaushalt -180.000,00 -282.500,00 -327.338,96<br />

Gesamt -1.642.300,00 -911.906,90 -998.842,55<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,41 (Vj. 0,31)<br />

Beschäftigte: 10,57 (Vj. 9,09)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Schule Schuljahr 2006/07 Schuljahr 2005/06<br />

Klassenzahl/Schülerzahl<br />

RS Auf der Heese 17/453 17/448<br />

RS Burgstraße 24/679 24/691<br />

RS Westercelle 26/665 27/701<br />

Hermann-Ehlers-Realschule Bergen 14/383 14/366<br />

Realschulzweig Eschede 7/137 6/124<br />

Realschulzweig Faßberg 10/265 8/200<br />

RS Flotwedel 14/330 11/257<br />

Realschulzweig Hambühren 10/216 7/154<br />

Christian-Realschule Hermannsburg 17/435 18/462<br />

RS Lachendorf 18/469 20/510<br />

RS Wathlingen 17/451 19/500<br />

Realschulzweig Wietze 5/109 4/87<br />

Heinrich-Pröve-Realschule Winsen 21/514 23/592<br />

Gesamt 200/5.106 198/5.092<br />

127

Die Klassenpauschalen, enthalten im Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, setzen sich wie folgt zusammen:<br />

- Nichtvermögenswirksame Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 70 €,<br />

- Verbrauchsmittel für den Unterricht 285 €+47,50 € Papier (Minimum 380 €), 475 € Zuschlag für Ganztagsklassen,<br />

- Nichtvermögenswirksame Lehrmittel 237,50 €,<br />

- Schülerveranstaltungen, Lehrausflüge 47,50 €.<br />

Diese Pauschalen sind unverändert. Die Mehrwertsteuererhöhung muss im Schulbudget aufgefangen werden.<br />

Anteilige Einnahmen des Landes für die Computer-Systembetreuung in Realschulen sind als Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br />

(Zuweisungen und Zuschüsse) ausgewiesen. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen steigen die Einnahmen<br />

geringfügig. Dem steht auf der Ausgabeseite ein Ansatz für den "Sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand"<br />

gegenüber, der die anteiligen Kosten des Landkreises für die Systembetreuung aller Realschulen einschließt. Die Landeszuweisung<br />

ist nicht kostendeckend.<br />

Im Personalbereich beginnt für eine Schulsekretärin die Freistellungsphase der Altersteilzeit, der Personalbedarf erhöht<br />

sich dadurch um 0,75 Stellen. Weiterhin ist die Krankheitsvertretung einer Schulsekretärin berücksichtigt (0,75 Stellen).<br />

Im Haushalt 2007 werden im Vorgriff auf die neue Haushaltssystematik einige Kosten, die zuvor im Produkt "Zentrale<br />

Steuerung der Schulen" veranschlagt wurden, direkt beim Produkt "Schulbetrieb Realschulen" abgebildet. Dazu zählen:<br />

1.) Aufwändungen für die gesetzliche Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung der Realschüler/innen 180.000 €.<br />

2.) Betriebskostenzahlungen für die Mitnutzung von vier Schulanlagen, die sich im Eigentum der Stadt Celle, der Samtgemeinde<br />

Eschede sowie der Gemeinden Faßberg und Wietze befinden, in Höhe von 562.000 € (Vorjahr: 505.500 €).<br />

Im investiven Bereich sind für die Lehrmittelausstattung der aufwachsenden Realschulangebote weitere 50.000 € vorgesehen.<br />

Der PC-Raum der Realschule Auf der Heese (Beschaffung 1998 durch die Stadt Celle) ist neu auszustatten<br />

(25.000 €).<br />

In der Heinrich-Pröve-Realschule, der Christian-Realschule Hermannsburg, der Haupt- und Realschule Faßberg und der<br />

Realschule Burgzentrum gibt es ein schulisches Ganztagsangebot.<br />

Die Realschule Burgstraße beteiligt sich an dem Projekt "Eigenverantwortliche Schule und Qualitätsvergleich in Bildungsregionen".<br />

0220030002<br />

Beschaffung bzw. Unterhaltung von Lehrmitteln,<br />

beweglichem Vermögen und Sportgeräten im VMH<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Die Schulen sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können.<br />

Auf eine sachgerechte PC-Ausstattung ist besonders Wert zu legen.<br />

Erläuterungen:<br />

128

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220040000 Schulbetrieb Gymnasien<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Schulbetriebes für die Schulform Gymnasium<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00 14.989,25<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 21.700,00<br />

18.700,00<br />

1.000,00<br />

21.700,00 18.700,00 15.989,25<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Veräußerungen 0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

0,00<br />

4.644,00<br />

0,00 0,00 4.644,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

506.200,00 531.223,10 448.622,26<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

501.100,00<br />

49.400,00<br />

5.700,00<br />

282.100,00<br />

50.800,00<br />

6.330,00<br />

260.415,82<br />

53.713,24<br />

4.821,60<br />

1.062.400,00 870.453,10 767.572,92<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

200.000,00 276.000,00 364.132,81<br />

200.000,00 276.000,00 364.132,81<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -1.040.700,00 -851.753,10 -751.583,67<br />

Vermögenshaushalt -200.000,00 -276.000,00 -359.488,81<br />

Gesamt -1.240.700,00 -1.127.753,10 -1.111.072,48<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,68 (Vj. 0,56)<br />

Beschäftigte: 11,69 (Vj. 10,97)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Gymnasium Ernestinum 2006/07 42 Klassen/1022 Schülerinnen und Schüler<br />

2005/06 41 Klassen/1028 -"-<br />

Hermann-Billung-Gymnasium 2006/07 46 Klassen/ 1321 -"-, davon 6 Kl./193 Außenstelle Winsen<br />

2005/06 46 Klassen/1253 -"-, davon 6/181 Winsen<br />

Hölty-Gymnasium 2005/06 35 Klassen/848 -"-, Außenstelle Wathlingen aufgelöst<br />

2005/06 35 Klassen/914 -"-, davon 3/75 Wathlingen<br />

Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium 2006/07 40 Klassen/1072 -"-<br />

2005/06 40 Klassen/1065 -"-<br />

Christian-Gymnasium Hermannsburg 2006/07 34 Klassen/901 -"-<br />

2005/06 34 Klassen/845 -"-<br />

Gymnasium Lachendorf 2006/07 15 Klassen/386 -"-<br />

2005/06 10 Klassen/254 -"-<br />

Gesamt Schuljahr 2006/07 212 Klassen /5.550 Schülerinnen und Schüler<br />

Schuljahr 2005/06 206 Klassen/5.398 Schülerinnen und Schüler<br />

129

Die Klassenpauschalen, enthalten im Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, setzen sich wie folgt zusammen:<br />

- Nichtvermögenswirksame Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 70 €,<br />

- Verbrauchsmittel 237,50 € +47,50 € Kopierpapier, für Ganztagsklassen 475 € Zuschlag,<br />

- Lehrmittel 475 €,<br />

- Schülerveranstaltungen, Lehrausflüge 47,50 €.<br />

Die Klassenpauschalen sind unverändert. Steigende Ausgaben aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung werden innerhalb<br />

der Schulbudgets kompensiert.<br />

Anteilige Einnahmen des Landes für die Computer-Systembetreuung in Gymnasien sind als Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br />

("Zuweisungen und Zuschüsse") ausgewiesen. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen steigen die Einnahmen<br />

geringfügig. Dem steht auf der Ausgabeseite ein Ansatz für den "sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand"<br />

gegenüber, der die anteiligen Kosten für die Systembetreuung der Gymnasien einschließt. Die Landeszuweisung ist<br />

nicht kostendeckend.<br />

In den Personalkosten der Beschäftigten ist eine im November 2006 in die Freiststellungsphase der Altersteilzeit eintretende<br />

Schulsekretärin (Vollzeitkraft) enthalten.<br />

Im Haushalt 2007 werden im Vorgriff auf die neue Haushaltssystematik Kosten der gesetzlichen Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung,<br />

die bisher im Produkt "Zentrale Steuerung der Schulen" veranschlagt wurden, direkt beim Produkt<br />

"Schulbetrieb Gymnasien" als "sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand" ausgewiesen. Die Aufwändungen belaufen<br />

sich für Schüler/innen der Gymnasien auf 195.000 €.<br />

Im investiven Bereich sind Ersatzbeschaffungen naturwissenschaftlicher Lehrmittel erforderlich (60.000 €). Ersetzt werden<br />

muss die Computerausstattung eines PC-Raumes im Gymnasium Ernestinum sowie im Christian-Gymnasium Hermannsburg<br />

(60.000 €).<br />

Das Christian-Gymnasium Hermannsburg bietet ein Ganztagsangebot und das Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium<br />

sowie das Gymnasium Lachendorf sind anerkannte Ganztagsschulen.<br />

0220040002<br />

Beschaffung bzw. Unterhaltung von Lehrmitteln,<br />

beweglichem Vermögen und Sportgeräten im VMH<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Ziele:<br />

Die Schulen sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können.<br />

Auf eine sachgerechte PC-Ausstattung ist besonders Wert zu legen.<br />

Erläuterungen:<br />

130

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220050000 Schulbetrieb berufsbildende Schulen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Schulbetriebes für die Schulform Berufsbildende<br />

Schulen<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00 43.786,20<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 135.000,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 24.400,00<br />

0,00<br />

34.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

159.400,00 34.000,00 43.786,20<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Veräußerungen 0,00<br />

0,00 12.000,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

0,00<br />

73.796,00<br />

0,00 0,00 85.796,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

337.700,00 333.553,60 330.642,18<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

645.200,00<br />

42.500,00<br />

413.000,00<br />

503.000,00<br />

42.500,00<br />

33.000,00<br />

472.906,20<br />

49.407,28<br />

41.727,02<br />

1.438.400,00 912.053,60 894.682,67<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

300.000,00 645.000,00 489.620,92<br />

300.000,00 645.000,00 489.620,92<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -1.279.000,00 -878.053,60 -850.896,47<br />

Vermögenshaushalt -300.000,00 -645.000,00 -403.824,92<br />

Gesamt -1.579.000,00 -1.523.053,60 -1.254.721,39<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,62 (Vj. 0,38)<br />

Beschäftigte: 7,72 (Vj. 7,72)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

1. Die Schulen sind räumlich und sächlich so auszustatten, dass ein ordnungsgemäßer Schul- und<br />

Ausbildungsbetrieb gewährleistet ist. Schwerpunkte bilden die Ersatzausstattung von veralteten<br />

PC-Fachräumen (6 Räume) .<br />

2. Die berufsbildenden Schulen erhalten zur Betreuung der EDV-Systeme (ca. 600 PC in den vier Berufsschulen)<br />

Unterstützung durch einen im Auftrag des Landkreises tätigen Systemadministrator.<br />

Die EDV-Ausstattung ist auf einem anforderungsgerechten Stand zu halten. Bei Einrichtung neuer Bildungsgänge wird<br />

die notwendige Lehr- und Sachmittelausstattung bereitgestellt.<br />

131

Berufsbildende Schulen I Celle, Am Reiherpfahl 12, 29223 Celle<br />

Berufsschule des Berufsfeldes I Wirtschaft und Verwaltung mit Fachgymnasium, 1728 (Vorjahr: 1692) Schülerinnen und<br />

Schüler (1140 (1104) Teilzeit, 588 (588) Vollzeit)<br />

Axel-Bruns-Schule, Berufsbildende Schulen II Celle, Lönsweg 1, 29225 Celle<br />

Gewerblich-technische Berufsschule der Berufsfelder II (Metalltechnik), III (Elektrotechnik), IV (Bautechnik), V (Holztechnik),<br />

VIII (Drucktechnik) sowie IX (Farbtechnik und Raumgestaltung) mit Fachgymnasium, 2272 (Vorjahr 2265) Schülerinnen<br />

und Schüler (1438 (1395) Teilzeit, 836 (870) Vollzeit)<br />

Berufsbildende Schulen III Celle, Bahnhofstraße 9/10, 29221 Celle<br />

Berufsschule der Berufsfelder X (Gesundheit), XI (Körperpflege) und XII (Ernährung und Hauswirtschaft) mit Schwerpunktsetzung<br />

auf soziale und pflegerische Berufe, 876 (Vorjahr 868) Schülerinnen und Schüler (354 Teilzeit, 514 Vollzeit)<br />

Albrecht-Thaer-Schule, Berufsbildende Schulen IV Celle, Am Reiherpfahl 14, 29223 Celle<br />

Berufsschule der Berufsfelder XII (Ernährung und Hauswirtschaft) und XIII (Agrarwirtschaft) mit Fachgymnasium, 1.235<br />

(Vorjahr 1260) Schülerinnen und Schüler (545 (589) Teilzeit, 690 (671) Vollzeit)<br />

Aufgrund des sehr unterschiedlichen Lehr- und Verbrauchsmittelbedarfs der einzelnen Schulformen erhalten die einzelnen<br />

berufsbildenden Schulen seit 1996 Festbeträge für Verbrauchsmittel, Papierbeschaffung, Lehrmittel und Geschäftsausgaben.<br />

Die Ausgabeansätze des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands sind unverändert. Die Mehrwertsteuererhöhung<br />

muss im Schulbudget aufgefangen werden. Die Ausgaben für die EDV-Verkabelung sind reduziert worden (s. Produkt<br />

"Zentrale Steuerung der Schulen").<br />

Anteilige Einnahmen des Landes für die Computer-Systembetreuung in berufsbildenden Schulen sind als Einnahmen<br />

des Verwaltungshaushalts (Zuweisungen und Zuschüsse) ausgewiesen. Sie werden erstmalig personengenau berechnet<br />

und sinken.<br />

Die entsprechenden Ausgaben sind wie im Vorjahr im Ansatz des "Sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands" enthalten.<br />

Im Haushalt 2007 werden im Vorgriff auf die neue Haushaltssystematik Kosten, die zuvor im Produkt "Zentrale Steuerung<br />

der Schulen" veranschlagt wurden, direkt beim Produkt "Schulbetrieb Berufsbildende Schulen" abgebildet. Dazu<br />

zählen:<br />

1.) Aufwändungen für die gesetzliche Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung der Schüler/innen der berufsbildenden<br />

Schulen 160.000 €, ausgewiesen als sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand.<br />

2.) Gastschulbeiträge an auswärtiger Schulträger berufsbildender Schulen 380.000 € (-20.000 €) und Einnahmen für die<br />

Beschulung auswärtiger Schüler/innen berufsbildender Schulen 135.000 €, ausgewiesen als Erstattungen von Ausgaben<br />

des Verwaltungshaushalts.<br />

Im Vermögenshaushalt werden in den berufsbildenden Schulen 100 Computer ausgetauscht (1/6 des Gesamtbestandes,<br />

ca. 100.000 € mit Peripheriegeräten).<br />

0220050002<br />

Beschaffung bzw. Unterhaltung von Lehrmitteln,<br />

beweglichem Vermögen und Sportgeräten im VMH<br />

Ziele:<br />

Erläuterungen:<br />

132<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220060000 Schulbetrieb Förderschulen einschließlich Schulkindergarten<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Schulbetriebes für die Schulform Förderschule<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00 1.655,52<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 17.200,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 3.200,00<br />

17.900,00<br />

4.250,00<br />

18.079,32<br />

0,00<br />

20.400,00 22.150,00 19.734,84<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 162.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

162.000,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

147.200,00 149.667,20 161.733,33<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

139.400,00<br />

22.600,00<br />

990.100,00<br />

91.400,00<br />

19.700,00<br />

2.400,00<br />

87.172,94<br />

17.648,28<br />

4.237,24<br />

1.299.300,00 263.167,20 270.791,79<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

140.000,00 72.000,00 56.492,92<br />

Baumaßnahmen<br />

180.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

320.000,00 72.000,00 56.492,92<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -1.278.900,00 -241.017,20 -251.056,95<br />

Vermögenshaushalt -158.000,00 -72.000,00 -56.492,92<br />

Gesamt -1.436.900,00 -313.017,20 -307.549,86<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,18 (Vj. 0,18)<br />

Beschäftigte: 3,50 (Vj. 3,26)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Schülerzahl/Klassenzahl<br />

Schuljahr 2006/07 Schuljahr 2005/06<br />

Astrid-Lindgren-Schule, Hambühren 7/65 7/63<br />

Erich-Kästner-Schule, Garßen 14/127 15/136<br />

Käthe-Kollwitz-Schule, Bergen 13/101 6/54<br />

Ab 1.8.2006 gehört der KM-Zweig in den Außenstellen GS Eugen-Naumann-Schule Bergen und HS Anne-Frank-Schule<br />

Bergen zur Käthe-Kollwitz-Schule. 2005/06 gesamt 14 Klassen.<br />

Janusz-Korczak-Schule, Wathlingen 8/78 7/81<br />

Peter-Härtling-Schule, Faßberg 7/57 6/51<br />

Sprachheilschule Celle 15/182 13/162<br />

Pestalozzischule Celle 14/163 16/162<br />

133

Förderschule mit dem Schwerpunkt Schuljahr 2006/07 Schuljahr 2005/06<br />

Geistige Entwicklung in Vorwerk 12/79 10/73<br />

Gesamt 89/842 88/820<br />

Die Klassenpauschalen, enthalten im Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, setzen sich wie folgt zusammen:<br />

- Nichtvermögenswirksame Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 70 €,<br />

- Verbrauchsmittel für den Unterricht 237,50 €+47,50 € Papier (Minimum 380 €),<br />

- Nichtvermögenswirksame Lehrmittel 237,50 €,<br />

- Schülerveranstaltungen, Lehrausflüge 47,50 €.<br />

Die Klassenpauschalen sind nicht erhöht worden. Kostensteigerungen aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung müssen in<br />

den Schulbudgets aufgefangen werden.<br />

Anteilige Einnahmen des Landes für die Computer-Systembetreuung in Sonderschulen sind als Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br />

("Zuweisungen und Zuschüsse") ausgewiesen. Aufgrund der insgesamt sowie im Verhältnis zur Schülerzahl<br />

anderer Schulformen zurückgegangenen Schülerzahlen sinken die Einnahmen. Dem steht auf der Ausgabeseite ein<br />

sinkender Ansatz für den "Sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand" gegenüber, der die anteiligen Kosten des<br />

Landkreises für die Systembetreuung einschließt. Das Land gewährt eine Zuweisung, die nicht kostendeckend ist.<br />

Im Haushalt 2007 werden im Vorgriff auf die neue Haushaltssystematik einige Kosten, die zuvor im Produkt "Zentrale<br />

Steuerung der Schulen" veranschlagt wurden, direkt beim Produkt "Schulbetrieb Förderschulen" abgebildet. Dazu zählen:<br />

1.) Aufwändungen für die gesetzliche Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung der Förderschüler/innen 30.000 €, enthalten<br />

in "Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand".<br />

2.) Schulrestkostenzahlungen an private Schulträger von Förderschulen 370.000 € (+80.000 €). Diese Aufwändungen<br />

steigen durch zunehmende Schülerzahlen im Förderbereich Soziale und Emotionale Entwicklung, in dem mittlerweile<br />

insgesamt 70 Schüler/innen beschult werden. Die Ausgaben sind in den "Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts"<br />

enthalten.<br />

3.) Betriebskostenzahlungen für die Mitnutzung von vier Schulanlagen, die sich im Eigentum der Stadt Celle, der Stadt<br />

Bergen sowie der Samtgemeinde Wathlingen befinden, in Höhe von 616.300 € (Vorjahr: 505.000 €). Diese Kosten sind<br />

ebenfalls als "Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts" ausgewiesen.<br />

Investiert wird schwerpunktmäßig in den Ersatz der in den Jahren 2000 bis 2002 beschafften EDV-Unterrichtsräume<br />

(100.000 €) sowie in den Einbau eines Personenaufzuges in der Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung<br />

in Vorwerk (180.000 €). Der Einbau des Personenaufzuges wird realisiert, wenn das Land über das Ganztagsschulinvestitionsprogramm<br />

diese Investition wie geplant mit 90% fördert. Die entsprechenden Einnahmen in Höhe von<br />

162.000 € sind im Vermögenshaushalt als Landeszuwendung ausgewiesen.<br />

0220060002<br />

Beschaffung bzw. Unterhaltung von Lehrmitteln,<br />

beweglichem Vermögen und Sportgeräten im VMH<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Die Schulen sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können.<br />

Auf eine sachgerechte PC-Ausstattung ist besonders Wert zu legen.<br />

Erläuterungen:<br />

134

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220070000 Betrieb Musikschule<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Bereitstellen von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung eines umfassenden Unterrichtsangebots an der<br />

Kreismusikschule<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 600.200,00 650.500,00 631.514,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 25.000,00<br />

29.200,00<br />

23.146,98<br />

625.200,00 679.700,00 654.660,98<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

1.141.300,00 1.213.487,90 1.178.901,01<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

26.200,00<br />

19.500,00<br />

14.000,00<br />

21.200,00<br />

17.000,00<br />

13.000,00<br />

18.523,60<br />

16.073,33<br />

13.000,00<br />

1.201.000,00 1.264.687,90 1.226.497,95<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

24.000,00 15.000,00 19.831,20<br />

24.000,00 15.000,00 19.831,20<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -575.800,00 -584.987,90 -571.836,97<br />

Vermögenshaushalt -24.000,00 -15.000,00 -19.831,20<br />

Gesamt -599.800,00 -599.987,90 -591.668,17<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,12 (Vj. 0,12)<br />

Angestellte: 21,23 (Vj. 22,23 )<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Schülerzahl am 01.07.2006: 1.398- Anzahl der Lehrkräfte: 38 (20 Vollzeit-, 18 Teilzeitbeschäftigte)<br />

Vermögenserwerb: Teilerneuerung Büroeinrichtung Sekretariat 3.000 €, 10 Collegestühle und 1 Schrank (SVA-<br />

Ausbildung) 2.100 €, 2 Regale Aufbewahrung Instrumente in der CD Kaserne 1.600 €, Mobiliar Wartezonenbereich KMS<br />

1.300 €, Blechblasinstrumente (Bläserklasse) 14.000 €, Instrumente für den Elementarbereich 2.000 €.<br />

Das Defizit ist auf 600.000 € zu begrenzen..<br />

135

0220070002<br />

Gewährung von Gebührenerlass bzw. - ermäßigung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

30,00 30,00 66,00<br />

In Härtefällen (z. B. geringes Einkommen) kann die Gebühr ermäßigt oder erlassen werden, wenn Anlage und Leistungen<br />

der Schülerinnen und Schüler eine Förderung rechtfertigen.<br />

Erläuterungen:<br />

0220070003<br />

Musikalische Früherziehung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Schülerinnen und Schüler - Grundfächer<br />

Ziele:<br />

200,00 187,00 191,00<br />

Die Schülerzahl soll 200 bzw. 18% der Gesamtschülerzahl nicht unterschreiten.<br />

Erläuterungen:<br />

Schülerzahl 2005: 191<br />

Durchschnittliche Anteile an den Schülerzahlen Land 17,7 %, Bund 18.0 %<br />

0220070004<br />

Instrumentale und vokale Hauptfächer<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Schülerinnen und Schüler - Hauptfächer<br />

Ziele:<br />

1.000,00 939,00 1.004,00<br />

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler im Einzelunterricht soll unter 40% liegen. (Bund 63,5%, Niedersachsen 47,2%)<br />

Anteil Einzelunterricht KMS Celle 2003: 55,4 %; 2004: 43 %; 2005: 38,8 %, 2006: 40,8 %<br />

Schülerzahl 2005: 1.004<br />

Erläuterungen:<br />

0220070005<br />

Ensemble- und Ergänzungsfächer<br />

Anzahl der Schülerinnen und Schüler - Ensemble- und<br />

Ergänzungsfächer<br />

Ziele:<br />

Erläuterungen:<br />

Schülerzahl 2005: 315<br />

136<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

350,00 272,00 315,00

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220080000 Betrieb Kreismedienzentrum<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Unterstützung von Schulen und Vereinen bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien und Geräten und ihrer Handhabung<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00<br />

92,50<br />

0,00 0,00 92,50<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

126.900,00 124.022,50 104.867,27<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

26.000,00<br />

5.000,00<br />

28.800,00<br />

5.300,00<br />

35.513,16<br />

5.259,72<br />

157.900,00 158.122,50 145.640,15<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

8.500,00 11.000,00 17.429,23<br />

8.500,00 11.000,00 17.429,23<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -157.900,00 -158.122,50 -145.547,65<br />

Vermögenshaushalt -8.500,00 -11.000,00 -17.429,23<br />

Gesamt -166.400,00 -169.122,50 -162.976,88<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,06 (Vj. 0,05)<br />

Angestellte: 3,24 (Vj. 3,24)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Der Kennzahlenvergleich Kreismedienzentrum soll vereinfacht neu aufgebaut werden. Weitere Abstimmungen sind noch<br />

nicht erfolgt.<br />

Die Personalausgaben sind durch den Eintritt einer Mitarbeiterin in die Freistellungsphase (Altersteilzeit) und der damit<br />

verbundenen Neueinstellung einer Teilzeitkraft ab 1.1.2006 weiterhin erhöht.<br />

Vermögenserwerb: AV Medien 2.000 €, Daten-/Videoprojektor (Ersatzgerät für Verleih) 2.500 €, PC-Laptop für Pädagogen<br />

(Ersatz) 1.500 €, Geräteregal 1.500 €, Medienregal 1.000 €.<br />

137

0220080002<br />

Ausleihen von Filmen, Dias, Videos, CD-Rom´s, einschließlich<br />

der Geräte<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Ausleihen 14.000,00 12.660,00 12.895,00<br />

Anzahl der Beratungen<br />

Ziele:<br />

1.500,00 1.200,00 1.300,00<br />

Beratungs- und Fortbildungsangebot durch Einsatz zeitgemäßer Medien (u. a. DVD) erweitern und steigern<br />

Erläuterungen:<br />

aktueller Medienbestand: 5.250 (Vorjahr: 4.875) + 4.250 Archivbestand<br />

Medienausleihen 2005: 11.145, davon 843 für außerschulischen Bereich;<br />

Geräteausleihen 2005: 1.750, davon 750 für außerschulischen Bereich.<br />

Anzahl der Beratungen zu Medienausleihen: 1.300<br />

Gerätebestand: 130<br />

138

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220090000 Betrieb Kreisfahrbücherei<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Bereitstellung von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Betriebes der Kreisfahrbücherei<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 11.000,00 6.000,00 12.347,59<br />

11.000,00 6.000,00 12.347,59<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

206.600,00 222.364,90 179.207,71<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

55.200,00<br />

8.300,00<br />

50.600,00<br />

8.300,00<br />

58.043,81<br />

5.323,52<br />

270.100,00 281.264,90 242.575,04<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

0,00 2.000,00<br />

800,00<br />

0,00 2.000,00 800,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -259.100,00 -275.264,90 -230.227,45<br />

Vermögenshaushalt 0,00 -2.000,00 -800,00<br />

Gesamt -259.100,00 -277.264,90 -231.027,45<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,07 (Vj. 0,07)<br />

Angestellte: 4,0 (Vj. 4,0)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Der Ansatz für die Unterhaltung und den Betrieb des Bücherbusses wird in gleicher Höhe wie im Vorjahr benötigt, da der<br />

Bücherbus aufgrund seines Alters höhere Wartungskosten verursacht und die Treibstoffpreise weiter angestiegen sind.<br />

Der Ansatz für die Neuanschaffung und Instandsetzung von Medien wurde um 4.000 € erhöht. Die Deckung erfolgt durch<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb.<br />

Die Personalkosten für 2006 wurden auf der Basis einer Vollbeschäftigung des Leiters der Kreisfahrbücherei kalkuliert.<br />

Die Berechnung für 2007 berücksichtigt die angekündigte Verlängerung der Teilzeitbeschäftigung des Leiters.<br />

0220090002<br />

Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, CD´s, Kasset-<br />

ten und Spielen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Ausleihen 100.000,00 63.952,00 117.169,00<br />

Ziele:<br />

Anzahl der Entleihungen soll 100.000 nicht unterschreiten. Ein Schwerpunkt der Arbeit soll Leseförderung in Schulen<br />

sein (Bücherkisten, Lesekoffer, Vermittlung von Autorenlesungen u.ä.)<br />

Erläuterungen:<br />

Anzahl der Nutzer 2005: ca. 45.000 Besucher, 2.500 aktive Leserinnen und Leser, davon ca. 1.680 (68%) unter 18 Jahren,<br />

ca. 117.000 Ausleihen, 5.600 Online-Bestellungen.<br />

Anzahl der Haltestellen: 80<br />

Medienbestand: 36.000 (Vorjahr: 35.319)<br />

139

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220100000 Schülerbeförderung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 0,00<br />

0,00<br />

418,62<br />

0,00 0,00 418,62<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

19.500,00 24.063,60 24.584,26<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

5.550.000,00<br />

5.350.000,00<br />

5.250.000,00<br />

5.569.500,00 5.374.063,60 5.274.584,26<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -5.569.500,00 -5.374.063,60 -5.274.165,64<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -5.569.500,00 -5.374.063,60 -5.274.165,64<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,04 (Vj. 0,04)<br />

Beschäftigte: 0,51 (Vj. 0,51)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Im Jahr 2006 sind die ÖPNV-Tarife um rd. 4% angehoben worden. Dies führt zu einer Kostensteigerung von rd. 120.000<br />

€. Für das Jahr 2007 wird mit einer weiteren Tariferhöhung gerechnet.<br />

Diese Kostensteigerungen können nicht mehr kompensiert werden.<br />

0220100001<br />

Abrechnung der Schülerbeförderung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Erstattungsanträge<br />

Ziele:<br />

3.800,00 2.100,00 3.885,00<br />

Erläuterungen:<br />

Es werden erneut 3.800 Einzelanträge erwartet. Die Zahl der Einzelanträge bleibt auf hohem Niveau konstant.<br />

140

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220110000 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Durchführung von Verwarnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 0,00 3.000,00 2.387,23<br />

0,00 3.000,00 2.387,23<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

0,00 10.777,60 9.948,48<br />

0,00 10.777,60 9.948,48<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 -7.777,60 -7.561,25<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 0,00 -7.777,60 -7.561,25<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,15 (Vj. 0,15)<br />

Angestellte: 0,01 (Vj. 0,01)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2007 als Leistung des Produktes "Zentrale Steuerung der Schulen" abgebildet.<br />

141

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220120000 Sportförderung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Förderung des Sports durch Vorhalten von Sportstätten/-anlagen sowie Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen an die<br />

Sportvereine<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

48.100,00 43.273,90 44.035,50<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

61.100,00<br />

156.500,00<br />

61.600,00<br />

156.500,00<br />

57.571,27<br />

157.275,00<br />

265.700,00 261.373,90 258.881,77<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

96.700,00 107.400,00 80.824,00<br />

96.700,00 107.400,00 80.824,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -265.700,00 -261.373,90 -258.881,77<br />

Vermögenshaushalt -96.700,00 -107.400,00 -80.824,00<br />

Gesamt -362.400,00 -368.773,90 -339.705,77<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,17 (Vj. 0,17)<br />

Angestellte: 0,77 (Vj. 0,77)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

1. Weiterhin unentgeltliche Überlassung der kreiseigenen Sportanlagen an Sportvereine und -verbände<br />

(Subventionierung durch Übernahme der Betriebskosten i.H.v. ca. 1,7 Mio. Euro; siehe unten)<br />

2. Jährliche Durchführung einer Sportlerehrung<br />

Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand: Förderung des Sports (u.a. Sportlerehrung, Ehrenpreise) 11.600 €, Unfalldeckungsschutz<br />

6.500 €, Unterhaltung von Sportgeräten 43.000 €<br />

Zuweisungen und Zuschüsse: Übungsleiterzuschüsse 153.500 €, Zuschüsse an Verbände und Vereine (u.a. Förderung<br />

der Leistungsbesten) 3.000 €<br />

Vermögenswirksame Zuweisungen und Zuschüsse: Bau- und Sanierungsmaßnahmen 50.000 €, Sportgeräte 20.000 €<br />

0220120001<br />

Gewährung von Zuschüssen an Verbände und Vereine<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Zuschussanträge<br />

Ziele:<br />

70,00 67,00 87,00<br />

Gewährung von Übungsleiterzuschüssen von bis zu 153.500 € jährlich.<br />

Erläuterungen:<br />

Durch die kostenlose Überlassung von kreiseigenen Sporthallen für den Vereinssport entstehen Betriebskosten von ca.<br />

1,7 Mio. €.<br />

142

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220130000 Instituts- und Vereinsförderung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Förderung kultureller Einrichtungen, Projekte und Veranstaltungen<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00 1.692,18<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

0,00<br />

-10.000,00<br />

0,00 0,00 -8.307,82<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

30.200,00 20.153,60 19.971,24<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

12.200,00<br />

12.700,00<br />

66.000,00<br />

1.159.700,00<br />

12.200,00<br />

12.700,00<br />

65.000,00<br />

1.169.900,00<br />

12.715,93<br />

12.873,00<br />

59.078,51<br />

1.113.616,70<br />

1.280.800,00 1.279.953,60 1.218.255,38<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

1.000,00 1.000,00 1.465,11<br />

1.000,00 1.000,00 1.465,11<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -1.280.800,00 -1.279.953,60 -1.226.563,20<br />

Vermögenshaushalt -1.000,00 -1.000,00 -1.465,11<br />

Gesamt -1.281.800,00 -1.280.953,60 -1.228.028,31<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,44 (Vj. 0,30)<br />

Angestellte: 0,01 (Vj. 0,01)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Museumsförderung<br />

Bomann-Museum Celle 40.000 €<br />

Deutsches Erdölmuseum Wietze 91.500 € (Vorjahr: 89.300 €)<br />

Winser Museumshof 5.700 €<br />

Stiftung "Albert-König-Museum Unterlüß" 25.000 €<br />

Heimatmuseum "Römstedthaus" Bergen 1.300 €<br />

Dorfmuseum Langlingen 800 €<br />

Museumsverbund LK Celle (Projektförderung) 10.000 €<br />

Förderung der Erwachsenenbildung<br />

- Volkshochschule Celle 80.000 €<br />

- Ländliche Erwachsenenbildung und andere Bildungsträger nach Bedarf<br />

- "Neuer Start ab 35" 5000 €<br />

Vermögenserwerb: Erwerb von Kunstgegenständen 1.000 €<br />

143

Förderung von Kulturarbeit<br />

- durch Mitgliedschaft<br />

Lüneburgischer Landschaftsverband e. V. 10.300 €,<br />

Büchereiverband Lüneburg-Stade e. V. 13.300 €,<br />

Nieders. Heimatbund und Historische Kommission Niedersachsen-Bremen<br />

- Zuschüsse an Kulturkreise und andere Einrichtungen<br />

0220130001<br />

Förderung von Kultureinrichtungen und -projekten<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Förderung des Schloßtheaters Celle gemeinsam mit dem Land Niedersachsen und der Stadt Celle gem. Vertrag mit<br />

950.000 € jährlich.<br />

Erläuterungen:<br />

0220130002<br />

Kulturpreisverleihung<br />

Ziele:<br />

Im Jahr 2007 wird kein Kulturpreis verliehen.<br />

Erläuterungen:<br />

144<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220140000 Paten- und Partnerschaftspflege<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Betreuung von Patenschaften und Partnerschaften<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 100,00<br />

400,00<br />

364,20<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 4.000,00<br />

0,00<br />

2.747,00<br />

4.100,00 400,00 3.111,20<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

13.500,00 10.730,80 10.911,34<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

7.900,00<br />

2.500,00<br />

8.615,39<br />

21.400,00 13.230,80 19.526,73<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -17.300,00 -12.830,80 -16.415,53<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -17.300,00 -12.830,80 -16.415,53<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,04 (Vj. 0,04)<br />

Angestellte: 0,14 (Vj. 0,14)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Vermehrte Inanspruchnahme des Archivs im Rahmen von Familienforschung.<br />

0220140001<br />

Betreuung des Heimatkreisarchivs<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Pflege der Patenschaft für den Heimatkreis Belgard-Schivelbein durch Betreuung des Heimatkreisarchivs und Förderung<br />

von landsmannschaftlichen Gruppen.<br />

Erläuterungen:<br />

0220140002<br />

Vorbereitung und Durchführung von Heimatkreistreffen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Teilnehmer am Heimatkreistreffen<br />

Ziele:<br />

350,00 0,00 400,00<br />

Erläuterungen:<br />

Im Jahr 2007 findet ein Heimatkreistreffen statt.<br />

145

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220170000 Archiv<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Im Archiv werden ausgesonderte Akten gesammelt, die aus rechtlichen und historischen Gründen aufbewahrt werden.<br />

Außerdem werden Gesetze, Verordnungen, Bücher und Zeitschriften gesammelt und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />

zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen die Mitarbeit an Chroniken und Ausstellungen sowie die Erarbeitung und<br />

Herausgabe kreiseigener Schriften.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 500,00<br />

500,00<br />

346,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 0,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 5.000,00<br />

0,00<br />

5.000,00<br />

10.397,76<br />

0,00<br />

5.500,00 5.500,00 10.743,76<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

116.000,00 125.257,80 131.755,50<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

3.000,00<br />

3.800,00<br />

3.000,00<br />

3.800,00<br />

1.528,68<br />

2.275,69<br />

122.800,00 132.057,80 135.559,87<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -117.300,00 -126.557,80 -124.816,11<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -117.300,00 -126.557,80 -124.816,11<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,01 (Vj. 0,01)<br />

Angestellte: 2,73 (Vj. 2,95)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Nds. Landesamt für zentrale soziale Aufgaben zahlt bei Anwesenheit anteilige Lohnkosten für eine behinderte Mitarbeiterin.<br />

Die Personalkosten des Archivs haben sich durch Reduzierung der Arbeitszeit der behinderten Mitarbeiterin<br />

verringert.<br />

0220170001<br />

Betreuung des Archivs<br />

Ziele:<br />

Erläuterungen:<br />

146<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220200000 ÖPNV<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Planung und Koordination des ÖPNV auf Kreisebene<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 530.000,00 582.000,00 840.781,24<br />

530.000,00 582.000,00 840.781,24<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 300.000,00 300.000,00 35.000,00<br />

300.000,00 300.000,00 35.000,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

55.400,00 61.800,00 60.952,58<br />

Geschäftsausgaben<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

25.000,00<br />

435.600,00<br />

25.000,00<br />

495.200,00<br />

593.422,09<br />

0,00<br />

516.000,00 582.000,00 654.374,67<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

314.000,00 300.000,00 -223.909,98<br />

314.000,00 300.000,00 -223.909,98<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 14.000,00 0,00 186.406,57<br />

Vermögenshaushalt -14.000,00 0,00 258.909,98<br />

Gesamt 0,00 0,00 445.316,55<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,00 (Vj. 1,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Bei den "Zuweisungen und Zuschüssen" im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt handelt es sich um Zuweisungen des<br />

Landes gem. dem Nahverkehrsgesetz. Aufgrund der angekündigten Kürzung der Regionalisierungsmittel reduzieren sich<br />

die Einnahmen und Ausgaben um jeweils 52.000 €.<br />

In den Geschäftsausgaben sind Kosten für die Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen des Nahverkehrsplanes enthalten.<br />

Für 2007 wird mit weiteren Anträgen auf zweckgebundene Mittel aus der Zuweisung des Landes für den Fachbereich<br />

ÖPNV gerechnet, die nicht in den anderen Haushaltsstellen des Fachbereiches in Ansatz gebracht werden dürfen.<br />

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Vermögenshaushalt handelt es sich um Zuschüsse an Verkehrsunternehmen<br />

und an Gemeinden zur Förderung der ÖPNV-Infrastruktur aus zweckgebundenen Mitteln nach dem Nahverkehrsgesetz.<br />

147

0220200001<br />

Planungs- und konzessionsrechtliche Maßnahmen<br />

zur Weiterentwicklung des ÖPNV<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Maßnahmen<br />

Ziele:<br />

Fortschreibung des Nahverkehrsplans<br />

Erläuterungen:<br />

3,00 1,00 6,00<br />

Der Nahverkehrsplan ist turnusgemäß nach 5 Jahren fortzuschreiben. Die nächste Fortschreibung steht 2007 an.<br />

0220200002<br />

Investive Maßnahmen und Förderung der ÖPNV-<br />

Infrastruktur<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Maßnahmen<br />

Ziele:<br />

Fortsetzung von Ausbau und Verbesserungen an Haltestellen.<br />

Erläuterungen:<br />

12,00 3,00 12,00<br />

Die Förderung der Maßnahmen durch den Landkreis erfolgt gem. Förderrichtlinie vom 6.7.2005 mit bis zu 80 v.H. der<br />

zuwendungsfähigen Gesamtkosten.<br />

0220200003<br />

Konsumtive Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Maßnahmen<br />

Ziele:<br />

6,00 6,00 3,00<br />

Umsetzung von Entwicklungszielen im Wesentlichen durch Öffentlichkeitsarbeit.<br />

Erläuterungen:<br />

148

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220180000 Zentrale Dienste<br />

Produktverantwortliche/r Herr Waldow<br />

Produktbeschreibung:<br />

Post-, Zustell- und Botendienste; Hausdruckerei; Unterhaltung und Wartung von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen<br />

und -geräten; Arbeitsschutz; Fuhrpark mit Fahrdienst; Haftpflichtangelegenheiten und Fahrzeugversicherungen;<br />

zentrale Vergabestelle<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 68.200,00 68.600,00 60.375,02<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 5.400,00<br />

12.700,00<br />

7.697,16<br />

73.600,00 81.300,00 68.072,18<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Veräußerungen 5.000,00<br />

0,00 2.550,00<br />

5.000,00 0,00 2.550,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

233.101,00 249.449,80 232.518,87<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

184.500,00<br />

349.780,00<br />

176.600,00<br />

399.480,00<br />

129.445,39<br />

358.946,69<br />

767.381,00 825.529,80 720.910,95<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

0,00<br />

0,00 13.999,00<br />

0,00 0,00 13.999,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -693.781,00 -744.229,80 -652.838,77<br />

Vermögenshaushalt 5.000,00 0,00 -11.449,00<br />

Gesamt -688.781,00 -744.229,80 -664.287,77<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,75 (Vj. 0,59)<br />

Tariflich Beschäftigte: 5,56 (Vj. 5,62)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Einnahmen aus Veräußerungen:<br />

Das Dienst-Kfz Passat Variant wird veräußert. Ein neuer PKW wird zu besonders günstigen Konditionen geleast.<br />

Geschäftsausgaben:<br />

Gerichts- und Anwaltskosten wurden bisher für die gesamte Kreisverwaltung im Produkt "Zentrale Dienste" geführt. Ab<br />

Haushaltsjahr 2007 werden diese Aufwendungen den kostenverursachenden Produkten zugeordnet. Minderausgaben<br />

im Produkt "Zentrale Dienste" 49.500 Euro.<br />

149

0220180001<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Post-, Zustell- und Botendienst<br />

Kosten je ausgehendes Poststück 1,21 0,00 0,00<br />

Ziele:<br />

Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger<br />

Erläuterungen:<br />

Kennzahlenvergleich 2005:<br />

Kosten je ausgehendes Poststück<br />

Landkreis Celle 1,21 €<br />

Bester landesweiter Wert 0,96 €<br />

Schlechtester landesweiter Wert 2,45 €<br />

Durchschnittswert im Land Niedersachsen 1,63 €<br />

0220180002<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Fuhrpark mit Fahrdienst<br />

Kosten je Kilometer Dienst-Kfz (Selbstfahrer) 0,41 0,00 0,24<br />

Ziele:<br />

Bereitstellung und Vergabe von Dienstfahrzeugen in betriebs- und verkehrssicherem Zustand. Der Fahrdienst wird von<br />

einem Berufskraftfahrer für den Landrat und bei Bedarf für Botenfahrten ausgeübt.<br />

Erläuterungen:<br />

Kennzahlenvergleich 2005:<br />

Kosten eines Dienst-Kfz ohne Fahrer je Km<br />

Landkreis Celle 0,41 €<br />

Bester landesweiter Wert 0,09 €<br />

Schlechtester landesweiter Wert 0,71 €<br />

Durchschnittswert im Land Niedersachsen 0,38 €<br />

0220180003<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Hausdruckerei<br />

Kosten je bedruckte Seite (gesamt): 0,05 0,00 0,00<br />

Ziele:<br />

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität<br />

Erläuterungen:<br />

Herstellen von Drucken und Kopien einschließlich der Weiterverarbeitung wie Sortieren, Schneiden, Heften und Einbinden.<br />

Die Tätigkeit umfasst auch die Betreuung der dezentralen Kopierer.<br />

Kennzahlenvergleich 2005:<br />

Kosten je bedruckte Seite<br />

Landkreis Celle 0,05 €<br />

Bester landesweiter Wert 0,02 €<br />

Schlechtester landesweiter Wert 3,36 €<br />

Durchschnittswert im Land Niedersachsen 0,31 €<br />

0220180004<br />

Haftpflichtangelegenheiten und Fahrzeugversiche-<br />

rungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Schadensfälle insgesamt 85,00 38,00 82,00<br />

Ziele:<br />

Zügige Abwicklung von Schadenfällen<br />

Erläuterungen:<br />

Der Kommunale Schadenausgleich Hannover (KSA) ist der Versicherer für allgemeine Haftpflichtangelegenheiten. Er<br />

gewährt auch Versicherungsschutz für Dienst-Kfz und private Kraftfahrzeuge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in<br />

dienstlichem Interesse eingesetzt werden.<br />

0220180006<br />

Arbeitsschutz<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt 670,00 0,00 666,00<br />

Anzahl der Arbeitsunfälle<br />

Ziele:<br />

18,00 12,00 15,00<br />

Koordination der nach arbeitsrechtlichen Vorschriften eingesetzten Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Betriebsarzt, Sicherheitsing.<br />

und Sicherheitsbeauftragte) und Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfallund<br />

Gesundheitsgefahren, Betreuung des Arbeitssicherheitsausschusses, Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze<br />

Erläuterungen:<br />

0220180008<br />

Zentrale Vergabestelle<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Vergaben VOL 25,00 11,00 29,00<br />

Anzahl der Vergaben VOB 50,00 116,00 56,00<br />

150

Ziele:<br />

Die zentrale Erledigung dieser Aufgabe stellt die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verfahren sicher, da im öffentlichen<br />

Vergabewesen eine Vielzahl von Rechtsvorschriften anzuwenden ist.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Zentrale Vergabestelle (ZVSt) wurde zur Abwicklung der formalen Bestandteile von öffentlichen und beschränkten<br />

Ausschreibungen gem. Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)<br />

eingerichtet. Freihändige Vergaben werden im vollen Umfang von den Fachämtern durchgeführt.<br />

151

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220190000 Einkauf<br />

Produktverantwortliche/r Herr Waldow<br />

Produktbeschreibung:<br />

Zentraler Einkauf von Büromobiliar, -maschinen und -geräten sowie Geschäftsbedarf für die Kreisverwaltung, Literatur<br />

für Verwaltungsbücherei<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Veräußerungen 0,00<br />

0,00<br />

378,00<br />

0,00 0,00 378,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

7.980,00 9.334,00 22.660,97<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

5.000,00<br />

33.000,00<br />

5.000,00<br />

33.000,00<br />

5.023,02<br />

57.729,97<br />

45.980,00 47.334,00 85.413,96<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

25.000,00 40.000,00 27.619,89<br />

25.000,00 40.000,00 27.619,89<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -45.980,00 -47.334,00 -85.413,96<br />

Vermögenshaushalt -25.000,00 -40.000,00 -27.241,89<br />

Gesamt -70.980,00 -87.334,00 -112.655,85<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,01 (Vj. 0,01)<br />

Tariflich Beschäftigte: 0,20 (Vj. 0,25)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

152

0220190001<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Beschaffung von Büromobiliar, -maschinen und -<br />

geräten, Geschäftsbedarf<br />

Ziele:<br />

Zentrale und dezentrale Beschaffung von notwendigen Wirtschaftsgütern unter wirtschaftlichen Aspekten<br />

Erläuterungen:<br />

Zentral beschafft werden Büromobiliar sowie Büromaschinen und -geräte.<br />

Der Einkauf des Büroverbrauchsmaterials wird überwiegend von den Dienststellen im Hause direkt über E-Shop im Internet<br />

abgewickelt. Der Auftraggeber erhält innerhalb von 24 Stunden die bestellte Ware. Der Lieferant stellt dem Auftraggeber<br />

jede Bestellung direkt in Rechnung.<br />

Der Papierverbrauch der Ämter ist dem Produkt "Zentrale Dienste" zugeordnet. Diese Aufwendungen werden den Ämtern<br />

in der Kosten- und Leistungsrechnung per Umlageverfahren jährlich in Rechnung gestellt.<br />

0220190002<br />

Beschaffung von Literatur für die Bücherei<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Bereitstellen und Aktualisieren von Gesetzestexten und allgemeiner Fachliteratur (z. B. Zeitschriften und Bücher), die<br />

von mehreren Ämtern genutzt werden<br />

Erläuterungen:<br />

Fachliteratur, die nicht zentral verwaltet wird, ist kostenmäßig dem Standortfachamt zugeordnet.<br />

153

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220813010 Gebäudewirtschaft<br />

Produktverantwortliche/r Herr Waldow<br />

Produktbeschreibung:<br />

Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, Verwaltung der Sitzungsräume, An-<br />

und Vermietung von Objekten, Pachtangelegenheiten, Fremdnutzung<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 197.500,00 199.500,00 384.958,97<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 27.700,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 2.400,00<br />

Sonstige Einnahmen 7.200,00<br />

21.700,00<br />

2.400,00<br />

7.200,00<br />

21.065,08<br />

0,00<br />

7.200,00<br />

234.800,00 230.800,00 413.224,05<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

1.942.519,00 2.110.605,00 1.986.215,63<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

10.446.800,00<br />

23.320,00<br />

114.000,00<br />

7.752.300,00<br />

23.320,00<br />

212.000,00<br />

6.986.251,64<br />

19.886,92<br />

0,00<br />

12.526.639,00 10.098.225,00 8.992.354,20<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

0,00 145.000,00 91.533,52<br />

Baumaßnahmen<br />

3.459.500,00<br />

4.409.300,00<br />

2.123.060,28<br />

3.459.500,00 4.554.300,00 2.214.593,80<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -12.291.839,00 -9.867.425,00 -8.579.130,15<br />

Vermögenshaushalt -3.459.500,00 -4.554.300,00 -2.214.593,80<br />

Gesamt -15.751.339,00 -14.421.725,00 -10.793.723,95<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,02 (Vj. 1,02)<br />

Tarifliche Beschäftigte: 44,84 (Vj. 45,54)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Zentrales Bereitstellen von Raumressourcen für alle Aufgaben des Landkreises Celle unter Einbeziehung wirtschaftlicher<br />

und ökologischer Gesichtspunkte; Nutzung des vorhandenen Vermögens optimieren.<br />

Erläuterung der Sachausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts:<br />

1. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung 3.748.700 Euro<br />

(sh. Erläuterung unten)<br />

Heizung 1.764.000 Euro<br />

Allgemeinstrom 818.500 Euro<br />

Wasser/Abwasser 185.000 Euro<br />

Steuern, Versicherung 465.000 Euro<br />

154

Reinigung 2.138.500 Euro<br />

Miete/Pacht 1.266.800 Euro<br />

Software, Sonstiges 27.900 Euro<br />

2. Geschäftsausgaben<br />

Umzugskosten 10.000 Euro<br />

Bürobedarf, Telekommunikation 6.320 Euro<br />

Reisekosten 7.000 Euro<br />

3. Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Betriebskosten 2007 Sporthalle Wietze 97.000 Euro<br />

anteilige Personalkosten f. Außenstelle<br />

Wittinger Straße der Albrecht-Thaer-Schule 17.000 Euro<br />

4. Investive Baumaßnahmen (Vermögenshaushalt)<br />

Axel-Bruns-Schule Celle<br />

Erweiterung der Werkstätten für Holztechnik 375.000 Euro<br />

Berufsbildende Schulen III Celle<br />

Brandschutztechnische Ausstattung der Gebäude 50.000 Euro<br />

Realschule Westercelle<br />

Erneuerung und Erweiterung der Sanitärräume<br />

in Sporthalle 250.000 Euro<br />

Schulanlage Altenhagen (BBS I, Albrecht-Thaer-Schule)<br />

Umbau in der Bäckerei 80.000 Euro<br />

Hermann-Ehlers-Realschule Bergen<br />

Umbau des Lehrschwimmbeckens 210.000 Euro<br />

Peter-Härtling-Schule Faßberg<br />

Einrichtung einer Mensa 30.000 Euro<br />

Schulanlage Hambühren<br />

Energetische Sanierung aller Gebäude 1.133.000 Euro<br />

Christian-Gymnasium Hermannsburg<br />

Grundsanierung der Gebäude 600.000 Euro<br />

Schulanlage Lachendorf (HS, RS)<br />

Kauf von mobilen Klassenräumen 150.000 Euro<br />

Erläuterungen zu den Kosten für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung:<br />

Im Vorgriff auf die Einführung der Doppik zum Haushaltsjahr 2008 sind bereits im Haushalt 2007 werterhaltende Maßnahmen<br />

an Gebäuden im Verwaltungshaushalt abgebildet. Neben den laufenden Jahreskosten in Höhe von 2.078.700<br />

Euro für alle Gebäude (-33.400 Euro) werden folgende Sanierungs- und Reparaturarbeiten aus wirtschaftlichen Gründen<br />

kompakt als vollständige Maßnahmen abgewickelt:<br />

Hermann-Ehlers-Realschule Bergen<br />

Teilerneuerung des Außengeländes mit Einfriedung 35.000 Euro<br />

Erneuerung der Grundstücksentwässerung 50.000 Euro<br />

Axel-Bruns-Schule Celle<br />

Renovierung von Unterrichtsräumen 25.000 Euro<br />

Erneuerung der Sporthallenbeleuchtung 80.000 Euro<br />

Dach- und Fassadensanierung, letzter Abschnitt 300.000 Euro<br />

Erneuerung der Heizungsanlage in Sporthalle 300.000 Euro<br />

Hermann-Billung-Gymnasium Celle<br />

Erneuerung von Elektroanlagen 45.000 Euro<br />

Sanierung von Fachunterrichtsräumen 100.000 Euro<br />

Hölty-Gymnasium Celle<br />

Erneuerung der Trennvorhänge in großer Sporthalle 10.000 Euro<br />

Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium (KAV) Celle<br />

Erneuerung der Uferbefestigung des Stadtgrabens 40.000 Euro<br />

Schulanlage Altenhagen (BBSI, BBS IV)<br />

Umbau von Flachdächern 120.000 Euro<br />

Renovierung von Unterrichtsräumen 50.000 Euro<br />

Schulzentrum Burgstraße Celle (RS, Gy)<br />

Sanierung der Lüftung und Heizung 350.000 Euro<br />

Schulanlage Lachendorf (HS, RS)<br />

Sanierung der Dacheindeckung im Forum der Realschule 80.000 Euro<br />

Renovierung von Unterrichtsräumen 25.000 Euro<br />

Schulanlage Wathlingen (HS, RS)<br />

Erneuerung der Blitzschutzanlagen 35.000 Euro<br />

Erneuerung der Einzäunung 25.000 Euro<br />

155

0281301001<br />

An- und Vermietung von Objekten, Pachtangelegenheiten<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Erläuterungen:<br />

Überwiegend durch Vermietung von 2 Kfz-Kennzeichenverkaufsstellen im Keller der Kfz-Zulassungsstelle im Gebäude<br />

der Kreisverwaltung und Hausmeisterwohnungen in verschiedenen Gebäuden werden Mieteinnahmen in Höhe von rd.<br />

180.000 € erzielt.<br />

Größtes angemietetes Objekt ist ein Gebäudetrakt auf dem Gelände der Abfalldeponie Höfer für die Unterbringung eines<br />

Wasserlabors zur Untersuchung von Wasser- und Abwasserproben.<br />

Von 2006 bis 2026 sind jährliche Ratenzahlungen für die Werklohnstundung des Gymnasiums Lachendorf zu leisten<br />

(2007: 992.700 €)<br />

0281301002<br />

Gebäude- und Inventarversicherung<br />

Kosten der Gebäude- und Inventarversicherung je m²<br />

BGF (Bruttogrundfläche)<br />

Ziele:<br />

Erläuterungen:<br />

Jahreskosten: 254.500 € (+ 7.500 €)<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

0,88 0,00 1,08<br />

0281301003<br />

Energiebewirtschaftung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Heizkosten je m² BGF 6,12 0,00 4,27<br />

Stromkosten je m² BGF 2,84 0,00 2,19<br />

Wasser/Abwasserkosten je m² BGF<br />

Ziele:<br />

0,64 0,00 0,55<br />

Erläuterungen:<br />

Jahreskosten:<br />

Heizung 1.764.000 € (+ 216.000 €)<br />

Elektrizität (ohne Heizstrom) 818.500 € (+ 125.000 €)<br />

Wasser/Abwasser 185.000 € (+ 11.300 €)<br />

Die Haushaltsmittel sind an veränderte Verbräuche und Preissteigerungen, besonders im Energiebereich, angepasst.<br />

0281301004<br />

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung<br />

Kosten der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung je<br />

m² BGF<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

16,21 0,00 7,30<br />

Erläuterungen:<br />

Laufende Unterhaltung der Außenanlagen und der Gebäude einschl. der betriebstechnischen Anlagen<br />

Laufende Jahreskosten : 2.078.700 € (- 33.400 € für Eugen-Naumann-Schule)<br />

zusätzliche Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen: 1.670.000 € (sh. Liste unter Allgemeine Ziele und<br />

Erläuterungen zum Produkt)<br />

0281301005<br />

Gebäudereinigung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Reinigungskosten je m² BGF<br />

Ziele:<br />

7,42 0,00 7,87<br />

Erläuterungen:<br />

Gebäudeinnenreinigung, Fenster- und Rahmenreinigung, Reinigung von Gebäudemetallfassaden;<br />

Jahreskosten: 2.138.500 € (-175.500 €), geringere Kosten nach Ausschreibung der Gebäudereinigung in 2006<br />

156

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220300000 Bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der Schulstrukturreform<br />

Produktverantwortliche/r Herr Waldow<br />

Produktbeschreibung:<br />

Planung und Ausführung von Baumaßnahmen an allgemeinbildenden Schulen der Sekundarbereiche I und II (Schuljahrgänge<br />

5 bis 13) in der Trägerschaft des Landkreises Celle<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00 600.000,00 -372.393,12<br />

0,00 600.000,00 -372.393,12<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Vermögenshaushalt 0,00 -600.000,00 372.393,12<br />

Gesamt 0,00 -600.000,00 372.393,12<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte:<br />

Angestellte:<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Der in 2005 begonnene Erweiterungsbau der Realschule Flotwedel in Eicklingen wurde im II. Quartal 2006 fertig gestellt.<br />

Für die restlichen Ausbaugewerke waren 600.000 € in den Haushalt 2006 eingestellt.<br />

Der Erweiterungsbau der Hauptschule Eicklingen war ebenfalls 2006 bezugsfertig. Alle übrigen baulichen Maßnahmen<br />

an anderen Standorten wurden 2005 abgeschlossen.<br />

157

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220310000 Bauliche Maßnahmen zur Einrichtung des Ganztagsangebotes in Schulen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Waldow<br />

Produktbeschreibung:<br />

Zum Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen sowie zur Verbesserung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes sind<br />

an den allgemein bildenden Schulen erforderliche Neu-, Um-, Erweiterungs-, Sanierungs- und Modernisierungsbaumaßnahmen<br />

zu realisieren.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

0,00 88.356,00<br />

0,00 0,00 88.356,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00 104.157,19<br />

0,00 0,00 104.157,19<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 -15.801,19<br />

Gesamt 0,00 0,00 -15.801,19<br />

Stellenanteile:<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Ziel ist die Entwicklung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Angebots moderner Schulen in Ganztagsform.<br />

Das Land Niedersachsen gewährt gem. Förderrichtlinie Zuwendungen bis zur Höhe von 90 % der Aufwendungen.<br />

Die einzelnen Vorhaben können im Haushalt nicht dargestellt werden. Bedingung für eine Förderung ist u. a. die Genehmigung<br />

der jeweiligen Ganztagsschule durch das Land, die kurzfristig erteilt werden kann. Anschließend ist dann die<br />

unverzügliche Erstellung eines Konzeptes und Umsetzung der Maßnahme notwendig, um die Fördermittel nicht zu verlieren.<br />

158

Landkreis Celle 2007<br />

0200000000 Bildung, Sport, Zentrale Dienste<br />

0220000000 Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste<br />

0220320000 Einrichtung des Gymnasiums Lachendorf<br />

Produktverantwortliche/r Herr Waldow<br />

Produktbeschreibung:<br />

Planung und Ausführung der Baumaßnahme mit schlüsselfertiger Übergabe an den Nutzer. Zu erbringen sind alle erforderlichen<br />

Leistungen wie Planung, Ausschreibungen, Erstellen von Ausführungs- und Detailplänen, Bauleitung, Projektsteuerung<br />

und Abrechnung.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 55.700,00<br />

0,00<br />

0,00 55.700,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

0,00 13.050,00 53.903,78<br />

0,00 13.050,00 53.903,78<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

106.000,00 1.000.000,00<br />

0,00<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

345.300,00<br />

0,00<br />

106.000,00 1.345.300,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 -13.050,00 -53.903,78<br />

Vermögenshaushalt -106.000,00 -1.289.600,00 0,00<br />

Gesamt -106.000,00 -1.302.650,00 -53.903,78<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0 (Vj. 0)<br />

Tariflich Beschäftigte: 0 (Vj. 0,3)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Am südlichen Ortsrand von Lachendorf wurde zum 31. 08. 2006 ein 4-zügiges Gymnasium einschl. Sporthalle und<br />

Sportfreianlagen schlüsselfertig errichtet. Das Gymnasium wurde aus wirtschaftlichen Gründen von einem Investor gebaut.<br />

Er erbrachte eine einheitliche Gesamtleistung Planung, Bau und Finanzierung. Die Projektrealisierung ist ohne<br />

Vorgabe einer konkreten Finanzierungsvariante europaweit ausgeschrieben worden, um das tatsächlich wirtschaftlich<br />

vorteilhafteste Angebot auswählen zu können. Aus der Mitte des Kreistages wurde eine Projektgruppe gebildet, die sich<br />

mit den Details des Vergabeverfahrens befasst und die parlamentarischen Entscheidungen vorbereitet hat.<br />

In den Jahren 2006 bis 2008 ist die Schule vom Schulträger mit den notwendigen Lehrmitteln auszustatten. Außerdem<br />

sind die Räume des Verwaltungsbereichs einschl. Lehrerzimmer nach Abstimmung mit den Nutzern auszustatten. Diese<br />

Leistungen werden vom Investor nicht erbracht.<br />

159

Übersicht: Fachbudget 0300000000, Soziales und Gesundheit 2007<br />

Produktübersicht zum Fachbudget Soziales und Gesundheit<br />

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung<br />

Einnahmen<br />

2007 in €<br />

Ausgaben 2007<br />

in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss 2007<br />

in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss 2006<br />

in €<br />

0340010000 Heranziehung von Gemeinden zur Durchführung von<br />

Aufgaben nach SGB II, SGB XII,<br />

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) und<br />

Grundsicherung 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0340170000 Leistungen nach dem SGB II 10.134.400,00 34.311.580,00 -24.177.180,00 -25.293.632,65<br />

0340180000 Grundsicherungsleistungen im Alter und bei<br />

Erwerbsminderung 2.473.700,00 6.975.210,00 -4.501.510,00 -3.585.719,00<br />

0340190000 Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von<br />

Einrichtungen 908.100,00 3.220.720,00 -2.312.620,00 -1.158.904,80<br />

0340200000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2.136.300,00 2.171.610,00 -35.310,00 -355.561,75<br />

0340020000 Gesundheitsschutz 0,00 48.210,00 -48.210,00 -45.656,57<br />

0340030000 Externe Heimangelegenheiten 10.000,00 134.875,12 -124.875,12 -126.210,10<br />

0340040000 Leistungen bei Krankheit 648.500,00 1.708.149,54 -1.059.649,54 -1.273.341,98<br />

0340050000 Leistungen bei Behinderung 35.841.400,00 38.516.720,00 -2.675.320,00 -872.339,75<br />

0340060000 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 4.880.300,00 7.398.410,00 -2.518.110,00 -3.365.931,66<br />

0340080000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz<br />

(BVG) 940.500,00 993.354,36 -52.854,36 -59.220,97<br />

0340090000 Leistungen der Unterhaltssicherung 0,00 24.409,54 -24.409,54 -30.042,98<br />

0340100000 Leistungen des Wohngeldes 1.852.100,00 2.101.710,52 -249.610,52 -427.684,00<br />

0340110000 Pro-Aktiv-Center; Berufshilfe für Jugendliche 477.400,00 479.000,00 -1.600,00 -249,88<br />

0340120000 Angebote für Senioren 4.700,00 87.648,68 -82.948,68 -87.806,36<br />

0340140000 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz 5.000,00 144.226,56 -139.226,56 -137.961,47<br />

0340150000 Förderung von Einrichtungen und karitativen<br />

Verbänden 0,00 158.657,32 -158.657,32 -160.856,47<br />

0340160000 Schuldnerberatung 0,00 37.708,36 -37.708,36 -36.079,61<br />

0340000000 Sozialamt 60.312.400,00 98.512.200,00 -38.199.800,00 -37.017.200,00<br />

0350010000 Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen 0,00 311.935,14 -311.935,14 -330.005,00<br />

0350020000 Impfberatung 0,00 18.217,86 -18.217,86 -17.263,00<br />

0350030000 Jugendzahnärztlicher Dienst 281.000,00 419.417,32 -138.417,32 -134.673,00<br />

0350040000 Gutachten, Erlaubnisse Gesundheitswesen 17.440,00 262.418,01 -244.978,01 -252.561,00<br />

0350050000 Allgemeine Gesundheitsaufsicht 79.500,00 285.543,69 -206.043,69 -228.104,00<br />

0350060000 Medizinalaufsicht 6.560,00 74.785,06 -68.225,06 -68.358,00<br />

0350070000 Hilfen für besondere Zielgruppen 0,00 137.753,24 -137.753,24 -142.649,00<br />

0350080000 Betreuung im Rahmen von Hilfen für psychisch<br />

Kranke 0,00 533.600,00 -533.600,00 -533.757,00<br />

0350090000 Prävention 100,00 82.229,68 -82.129,68 -70.630,00<br />

0350000000 Gesundheitsamt 384.600,00 2.125.900,00 -1.741.300,00 -1.778.000,00<br />

0300000000 GESAMT 60.697.000,00 100.638.100,00 -39.941.100,00 -38.795.200,00<br />

160

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340010000 Durchführung von Aufgaben nach SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz,<br />

Grundsicherung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Durch die Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe ergaben sich sowohl in organisatorischer als auch in<br />

finanzieller Hinsicht erhebliche Änderungen, die sich insbesondere in diesem Produkt niederschlagen würden. Zur besseren<br />

Übersichtlichkeit und vor dem Hintergrund einer geordneten Produktsteuerung sind daher 4 neue Produkte beschrieben<br />

worden.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00<br />

15,89<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 0,00<br />

Einnahmen für das Produkt 0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22.531.018,80<br />

262.051,78<br />

0,00 0,00 22.793.086,47<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

0,00<br />

0,00 413.061,65<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.109,69<br />

31.687,88<br />

30.874.575,65<br />

17.673.066,80<br />

0,00 0,00 48.994.501,67<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 -26.201.415,20<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 0,00 0,00 -26.201.415,20<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,00 (Vj. 0,00)<br />

Beschäftigte: 0,00 (Vj. 0,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

161

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340170000 Leistungen nach dem SGB II<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wurde ab 1.1.2005 die Grundsicherung für Arbeitssuchende<br />

eingeführt. Dabei hat der Gesetzgeber mit dem neuen Zweiten Buch im Sozialgesetzbuch (SGB II) die<br />

bisherigen Leistungen der Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe für erwerbsfähige Hilfebedürftige zusammengelegt. Durch<br />

diese Zusammenlegung ergaben sich sowohl in organisatorischer als auch in finanzieller Hinsicht erhebliche Änderungen,<br />

die sich insbesondere in diesem Produkt niederschlagen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 100,00<br />

25,00<br />

0,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 9.953.000,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

Einnahmen für das Produkt 181.300,00<br />

9.852.020,00<br />

25,00<br />

110.400,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.134.400,00 9.962.470,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

1.494.080,00 882.116,65<br />

0,00<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

3.900,00<br />

17.500,00<br />

0,00<br />

32.796.100,00<br />

1.300,00<br />

3.786,00<br />

10.293.800,00<br />

24.075.100,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

34.311.580,00 35.256.102,65 0,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -24.177.180,00 -25.293.632,65 0,00<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -24.177.180,00 -25.293.632,65 0,00<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 4,69 (Vj. 4,2)<br />

Beschäftigte: 29,2 (Vj. 17,9)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Durch die Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe und der Einbeziehung aller erwerbsfähigen Hilfebedürftigen<br />

bindet dieses Produkt in erheblichem Maße personelle und finanzielle Ressourcen. Für eine effiziente Leistungsgewährung<br />

ist es erforderlich, dass die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II in enger Abstimmung mit der<br />

Agentur für Arbeit erfolgt. Durch einen ständigen Informations- und Erfahrungsaustausch wird es möglich sein, eventuelle<br />

Probleme bei der Anwendung des neuen Rechts gemeinsam und schnell zu lösen. Daher beendet der Landkreis die<br />

Heranziehung der Gemeinden für den Bereich der Kosten der Unterkunft und übernimmt zum 01.01.2007 die zentrale<br />

Bearbeitung der Kosten der Unterkunft an den Standorten der Agentur für Arbeit in Celle und Hermannsburg mit eigenem<br />

Personal. Die Personalkosten sowie der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand und die Geschäftsausgaben<br />

steigen entsprechend; die bisher anfallenden Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden künftig als<br />

Ausgaben für das Produkt nachgewiesen.<br />

162

Die Fallbearbeitungsquote im Bereich der Kosten der Unterkunft liegt auch nach der Neuorganisation bei 1 : 350. Die<br />

Anzahl der Bearbeitungsfälle (Zahlfälle plus noch nicht entschiedene Anträge) liegt mit Stand 30.09.2006 bei 9.965 Bedarfsgemeinschaften.<br />

0340170003<br />

Widerspruchsangelegenheiten, Klageverfahren,<br />

Strafverfahren im Bereich des SGB II<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Widerspruchsverfahren 475,00 237,00 0,00<br />

Anzahl der Klage- und Strafverfahren 166,00 151,00 0,00<br />

davon mindestens erfolgreich abgeschlossen 141,00 27,00 0,00<br />

Anzahl der eingegangenen Widersprüche geteilt durch<br />

die Anzahl der KdU-Bedarfsgemeinschaften (Widerspruchsquote)<br />

Ziele:<br />

0,05 0,00 0,00<br />

Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährung, Durchsetzung der Ansprüche des Landkreises und Verhinderung von Leistungsmissbrauch.<br />

Erläuterungen:<br />

Der Landkreis Celle ist als Leistungsträger zuständig für die Durchführung von Widerspruchs- Klage- und Strafverfahren.<br />

Aufgrund der höheren Fallbestände, die sich aus der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ergeben,<br />

ist auch weiterhin nicht mit einer Abnahme der Verfahren zu rechnen. Die Anzahl der Widersprüche im Rahmen des<br />

SGB II (237 im ersten Halbjahr 2006) rechtfertigt den dauerhaften Einsatz des zweiten Sachbearbeiters.<br />

0340170004<br />

Durchschnittlich kommunale Brutto-Gesamtkosten<br />

in eigener Sache pro KdU-Bedarfsgemeinschaft<br />

alle zum Stichtag tatsächlich getätigten Ausgaben für<br />

KdU und einmalige Leistungen im Verhältnis zur Ge-<br />

samtzahl der Bedarfsgemeinschaften<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

3.388,00 0,00 0,00<br />

Ziele:<br />

Vergleichbarkeit der Kosten mit anderen kooperierenden Trägern.<br />

Erläuterungen:<br />

Ab dem 01.01.2007 nimmt der Landkreis Celle am Kennzahlenvergleich der kooperierenden Gemeinden teil.<br />

0340170005<br />

Durchschnittliche Kosten der Unterkunft pro KdU-<br />

Bedarfsgemeinschaft<br />

alle zum Stichtag tatsächlich ausgezahlten KdU (incl.<br />

Heizkosten) im Verhältnis zur Gesamtzahl der KdU-<br />

Bedarfsgemeinschaften<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

3.295,00 0,00 0,00<br />

Ziele:<br />

Vergleichbarkeit der Kosten mit anderen kooperierenden Trägern.<br />

Erläuterungen:<br />

Ab dem 01.01.2007 nimmt der Landkreis Celle am Kennzahlenvergleich der kooperierenden Gemeinden teil.<br />

0340170006<br />

Durchschnittliche Kosten für einmalige Leistungen<br />

pro KdU-Bedarfsgemeinschaft<br />

alle zum Stichtag ausgezahlten Ausgaben für einmalige<br />

Leistungen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der KdU-<br />

Bedarfsgemeinschaften<br />

Ziele:<br />

Erläuterungen:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

93,00 0,00 0,00<br />

0340170007<br />

Anzahl der KdU-Bedarfsgemeinschaften<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

alle Fälle mit tatsächlicher Auszahlung an Personen mit<br />

realisiertem Anspruch im Endmonat des Berichtszeitraumes<br />

Ziele:<br />

Vergleichbarkeit der Kosten mit anderen kooperierenden Trägern.<br />

Erläuterungen:<br />

9.680,00 0,00 0,00<br />

Ab dem 01.01.2007 nimmt der Landkreis Celle am Kennzahlenvergleich der kooperierenden Gemeinden teil.<br />

163

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340180000 Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Das zum 01.03.2003 eingeführte Grundsicherungsgesetz wurde im Zuge der Einführung des SGB XII außer Kraft gesetzt<br />

und als viertes Kapitel in das neue SGB XII integriert. Die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung<br />

können Personen erhalten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder nach Vollendung des 18. Lebensjahres<br />

dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Dieses Produkt umfasst nur die Hilfen, die außerhalb von Einrichtungen<br />

gewährt werden. Die Grundsicherung in Einrichtungen ist in den Produkten Leistungen bei Behinderung und Leistungen<br />

bei Pflegebedürftigkeit enthalten.<br />

Die Leistungen der Grundsicherung gehen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII vor. Im Gegensatz zu anderen<br />

Leistungen nach dem SGB XII setzt die Hilfe bei der Grundsicherung nicht ein, sobald das Vorliegen der Voraussetzungen<br />

bekannt wird. Hier ist zunächst ein Antrag erforderlich.<br />

Zur Gewährung von Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung werden die Städte und Gemeinden<br />

vom Landkreis herangezogen.<br />

Dem Landkreis obliegt die Fachaufsicht, die Entscheidung in Widerspruchsangelegenheiten und die Bearbeitung der<br />

nicht übertragenen Aufgaben. Ferner wird der Landkreis in Klage- und Strafverfahren für alle kreisangehörigen Gemeinden<br />

mit Ausnahme der Stadt Celle tätig.<br />

Neben seiner beratenden Funktion ist der Landkreis für die Finanzierung als zuständiger Leistungsträger verantwortlich.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

25,00<br />

0,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2.473.500,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

Einnahmen für das Produkt 200,00<br />

2.298.004,00<br />

25,00<br />

200,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.473.700,00 2.298.254,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

20.010,00 14.190,00<br />

0,00<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

100,00<br />

2.000,00<br />

6.509.000,00<br />

444.100,00<br />

200,00<br />

203,00<br />

5.869.380,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.975.210,00 5.883.973,00 0,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -4.501.510,00 -3.585.719,00 0,00<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -4.501.510,00 -3.585.719,00 0,00<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,36 (Vj. 0,26)<br />

164

Beschäftigte: 0,04 (Vj. 0,05)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Der Gesetzgeber hat mit der Einführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere eine Verringerung<br />

der sog. "verschämten Altersarmut" beabsichtigt. Daher werden Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten<br />

gegenüber ihren Kindern und Eltern auf Grund der Vermutung, dass deren jährliches Einkommen unter 100.000 Euro<br />

liegt, in der Regel nicht berücksichtigt.<br />

In diesem Produkt sind die Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen<br />

und für den Bereich der Stadt Celle auch innerhalb von Einrichtungen enthalten. Durch das Pilotprojekt der Direktverbuchung<br />

werden erstmals auch eigene Ausgaben für das Produkt ausgewiesen.<br />

Die Steigerung der Ausgaben ist in gestiegenen Fallzahlen sowohl bei der Stadt Celle als auch bei den übrigen Gemeinden<br />

begründet. Die Fallzahlen haben sich zum Stand 31.12.2005 von 1.181 auf 1.239 zum Stand 30.09.2006 erhöht.<br />

Zusätzlich werden ab 2007 die Kosten für Verwaltungs- und Zivilrechtssachen nicht mehr zentral, sondern dezentral in<br />

den Fachämtern verwaltet. In diesem Produkt sind daher erstmals auch die Gerichts- und Anwaltskosten bei den Geschäftsausgaben<br />

ausgewiesen.<br />

165

0340180001<br />

Abrechnung zwischen Kreis und Gemeinden<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen<br />

Ziele:<br />

7,00 7,00 0,00<br />

Erstattung der entstandenen Aufwendungen bei den herangezogenen Städten und Gemeinden innerhalb von zwei Wochen.<br />

Erläuterungen:<br />

Die laufende Bereitstellung der Mittel wird durch Dauervorschüsse sichergestellt. Einmal monatlich erfolgt eine Spitzabrechnung.<br />

Die Direktverbuchung wird im Haushalt 2007 im Rahmen eines Pilotprojekts mit 5 Gemeinden weiter geführt.<br />

0340180002<br />

Fachaufsicht und Prüfung der Gemeinden<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen 110,00 54,00 0,00<br />

Anzahl der durchgeführten Prüfungen<br />

Ziele:<br />

1,00 0,00 0,00<br />

Gewährleistung einheitlicher und rechtmäßiger Vorgehensweisen im Landkreis Celle durch mindestens 1 Prüfung im<br />

Jahr.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Heranziehung der Städte und Gemeinden darf nicht dazu führen, dass Hilfeempfänger anders behandelt werden,<br />

wenn sie in unterschiedlichen Gemeinden im Landkreis wohnen. Durch Rundschreiben, Beratungen und Prüfungen wirkt<br />

das Kreissozialamt auf eine einheitliche Rechtsanwendung im Kreis hin und unterstützt die rechtmäßige Hilfegewährung.<br />

Der Beratungsbedarf ist ansteigend.<br />

0340180003<br />

Widerspruchsangelegenheiten, Klageverfahren,<br />

Strafverfahren im Bereich der Grundsicherung im<br />

Alter und bei Erwerbsminderung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Widerspruchsverfahren 50,00 20,00 0,00<br />

Anzahl der Klage- und Strafverfahren 10,00 0,00 0,00<br />

davon mindestens erfolgreich abgeschlossen 0,00 0,00 0,00<br />

Ziele:<br />

Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährung, Durchsetzung der Ansprüche des Landkreises und Verhinderung von Leistungsmissbrauch.<br />

Erläuterungen:<br />

Der Landkreis Celle ist als Leistungsträger zuständig für die Durchführung von Widerspruchsverfahren, auch wenn für<br />

die laufende Hilfegewährung die Städte und Gemeinden herangezogen werden. In Klage- und Strafverfahren wird der<br />

Landkreis für alle kreisangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Celle tätig.<br />

Da die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Bestandteil des SGB XII ist, werden Verwaltungsstreitverfahren<br />

bezüglich der Grundsicherung seit 1.1.2005 vor den Sozialgerichten geführt.<br />

0340180004<br />

Kosten der Grundsicherungsleistungen im Alter und<br />

bei Erwerbsminderung<br />

Leistungsberechtigte; alle Fälle mit tatsächlicher Auszahlung<br />

an Personen mit realisiertem Anspruch im<br />

Endmonat des Berichtszeitraumes<br />

alle zum Stichtag tatsächlich getätigten (Brutto-<br />

)Ausgaben für Grundsicherungsleistungen im Verhältnis<br />

zur Gesamtzahl der Leistungsber. (pro Monat)<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

1.240,00 0,00 0,00<br />

467,28 0,00 0,00<br />

Ziele:<br />

Vergleichbarkeit der Kosten<br />

Erläuterungen:<br />

Bei den Bruttoausgaben handelt es sich um Leistungen an Berechtigte , die von den herangezogenen Städten und Gemeinden<br />

im Auftrag des Landkreises erbracht worden sind.<br />

Die Kennzahl wird in 2007 das erste Mal erhoben.<br />

166

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340190000 Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Zum 01.01.2005 wurde das Sozialhilferecht aus dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) als Zwölftes Buch in das Sozialgesetzbuch<br />

(SGB XII) eingeordnet und ihm sprachlich sowie systematisch angepasst.<br />

Die Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII sind vielfältig und bestehen u.a. aus Hilfen zum Lebensunterhalt und<br />

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Dieses Produkt umfasst nur die Hilfen, die außerhalb von<br />

Einrichtungen gewährt werden, wobei die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nicht Bestandteil<br />

dieses Produkts sind.<br />

Die Hilfe zum Lebensunterhalt als größter Ausgabeposten zur Zeit des BSHG hat nach der Einführung des SGB II an<br />

Bedeutung verloren, da ab 01.01.2005 nur noch nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem<br />

SGB XII erhalten.<br />

Zur Durchführung der Aufgaben nach dem SBG XII werden die Städte und Gemeinden vom Landkreis herangezogen.<br />

Dem Landkreis obliegt die Fachaufsicht, die Entscheidung in Widerspruchsangelegenheiten und die Bearbeitung der<br />

nicht übertragenen Aufgaben. Ferner wird der Landkreis in Klage- und Strafverfahren für alle kreisangehörigen Gemeinden<br />

mit Ausnahme der Stadt Celle tätig.<br />

Neben seiner beratenden Funktion ist der Landkreis für die Finanzierung als zuständiger Leistungsträger verantwortlich.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

25,00<br />

0,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 730.300,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

Einnahmen für das Produkt 177.800,00<br />

991.215,00<br />

25,00<br />

24.200,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

908.100,00 1.015.465,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

149.420,00 27.783,80<br />

0,00<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

100,00<br />

4.200,00<br />

2.839.600,00<br />

227.400,00<br />

200,00<br />

2.286,00<br />

2.122.900,00<br />

21.200,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.220.720,00 2.174.369,80 0,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -2.312.620,00 -1.158.904,80 0,00<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -2.312.620,00 -1.158.904,80 0,00<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,39 (Vj. 0,26)<br />

Beschäftigte: 1,66 (Vj. 0,40)<br />

167

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Da nach der Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe mit dem SGB II die Hilfe zum Lebensunterhalt nach<br />

dem SGB XII nur noch nicht erwerbsfähigen Hilfeempfängern gewährt wird, liegt der finanzielle und organisatorische<br />

Schwerpunkt auf Grund der geringeren Fallzahlen zukünftig weniger bei den Leistungen nach dem SGB XII sondern verstärkt<br />

bei den Leistungen nach dem SGB II.<br />

Die Erhöhung der Stellenanteile bei diesem Produkt ist auf ein Jahr befristet und resultiert aus der Abarbeitung der noch<br />

offenen Kostenerstattungen nach § 107 BSHG. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Kostenerstattungen der<br />

Stadt Celle. Da diese Kostenerstattung im SGB XII nicht mehr vorgesehen ist, werden die Einnahmen in Zukunft weiter<br />

sinken.<br />

Durch das Pilotprojekt der Direktverbuchung werden in diesem Produkt höhere Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen.<br />

Die Steigerung der Ausgaben ist in gestiegenen Fallzahlen sowohl bei der Stadt Celle als auch bei den übrigen Gemeinden<br />

begründet. Die Fallzahlen haben sich zum Stand 31.12.2005 von 173 auf 192 zum Stand 30.09.2006 erhöht. Zusätzlich<br />

werden ab 2007 die Kosten für Verwaltungs- und Zivilrechtssachen nicht mehr zentral, sondern dezentral in den<br />

Fachämtern verwaltet. In diesem Produkt sind daher erstmals auch die Gerichts- und Anwaltskosten bei den Geschäftsausgaben<br />

ausgewiesen.<br />

168

0340190001<br />

Abrechnung zwischen Kreis und Gemeinden<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen<br />

Ziele:<br />

7,00 7,00 0,00<br />

Erstattung der entstandenen Aufwendungen bei den herangezogenen Städten und Gemeinden innerhalb von zwei Wochen.<br />

Erläuterungen:<br />

Die laufende Bereitstellung der Mittel wird durch Dauervorschüsse sichergestellt. Einmal monatlich erfolgt eine Spitzabrechnung.<br />

Die Direktverbuchung wird im Haushalt 2007 im Rahmen eines Pilotprojekts mit 5 Gemeinden weiter geführt.<br />

0340190002<br />

Fachaufsicht und Prüfung der Gemeinden<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen 45,00 0,00 0,00<br />

Anzahl der durchgeführten Prüfungen<br />

Ziele:<br />

1,00 0,00 0,00<br />

Gewährleistung einheitlicher und rechtmäßiger Vorgehensweisen im Landkreis Celle durch mindestens 1 Prüfung im<br />

Jahr.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Heranziehung der Städte und Gemeinden darf nicht dazu führen, dass Hilfeempfänger anders behandelt werden,<br />

wenn sie in unterschiedlichen Gemeinden im Landkreis wohnen. Durch Rundschreiben, Beratungen und Prüfungen wirkt<br />

das Kreissozialamt auf eine einheitliche Rechtsanwendung im Kreis hin und unterstützt die rechtmäßige Hilfegewährung.<br />

Der Beratungsbedarf ist ansteigend.<br />

0340190003<br />

Zivilrechtliche Bearbeitung der übergegangenen Unterhaltsansprüche<br />

und deren Einzug<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle 4,00 0,00 0,00<br />

davon Neufälle<br />

Ziele:<br />

4,00 0,00 0,00<br />

Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades durch Durchsetzung der vorrangigen Unterhaltsansprüche.<br />

Erläuterungen:<br />

Sozialhilfe tritt als nachrangige Hilfe immer erst dann ein, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Eventuell<br />

vorhandene gesetzliche Unterhaltsansprüche der Hilfeempfänger sind geltend zu machen.<br />

0340190004<br />

Widerspruchsangelegenheiten, Klageverfahren,<br />

Strafverfahren im Bereich des SGB XII<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Widerspruchsverfahren 17,00 7,00 0,00<br />

Anzahl der Klage- und Strafverfahren 7,00 3,00 0,00<br />

davon mindestens erfolgreich abgeschlossen<br />

Ziele:<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährung, Durchsetzung der Ansprüche des Landkreises und Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch.<br />

Erläuterungen:<br />

Der Landkreis Celle ist als Leistungsträger zuständig für die Durchführung von Widerspruchsverfahren, auch wenn für<br />

die laufende Hilfegewährung die Städte und Gemeinden herangezogen werden. In Klage- und Strafverfahren wird der<br />

Landkreis für alle kreisangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Celle tätig.<br />

Bei gerichtlichen Streitigkeiten bezüglich des SGB XII ist ab 01.01.2005 der Rechtsweg zu den Sozialgerichten eröffnet.<br />

Durch die mit dem SGB II vorgenommene Zusammenlegung der Sozialhilfe für erwerbsfähige Hilfebedürftige mit der Arbeitslosenhilfe<br />

wird sich die Anzahl der Widerspruchsangelegenheiten im Bereich des SGB XII verringern. Es wird daher<br />

davon ausgegangen, dass das bisherige Personal ausreichend ist.<br />

0340190005<br />

Kosten der Leistungen nach dem SGB XII außerhalb<br />

von Einrichtungen<br />

Leistungsberechtigte; alle Fälle mit tatsächlicher Auszahlung<br />

an Personen mit realisiertem Anspruch im<br />

Endmonat des Berichtszeitraumes<br />

alle zum Stichtag tatsächlich getätigten (Brutto-<br />

)Ausgaben für Grundsicherungsleistungen im Verhältnis<br />

zur Gesamtzahl der Leistungsber. (pro Monat)<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

195,00 0,00 0,00<br />

1.295,73 0,00 0,00<br />

Ziele:<br />

Vergleichbarkeit der Kosten<br />

Erläuterungen:<br />

Bei den Bruttoausgaben handelt es sich um Leistungen an Berechtigte, die von den herangezogenen Städten und Gemeinden<br />

im Auftrag des Landkreises erbracht worden sind.<br />

Die Kennzahl wird in 2007 das erste Mal erhoben.<br />

169

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340200000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist ein Sozialleistungsgesetz, das außerhalb des Sozialgesetzbuches steht.<br />

Das AsylbLG sieht vor, dass der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Gesundheitspflege etc. in der Regel<br />

durch Sachleistungen gedeckt wird. Bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen können Leistungen<br />

u.a. in Form von Wertgutscheinen und Geldleistungen erbracht werden.<br />

Zur Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG werden die Städte und Gemeinden vom Landkreis herangezogen.<br />

Dem Landkreis obliegt die Fachaufsicht und die Entscheidung in Widerspruchsangelegenheiten. Ferner wird der Landkreis<br />

in Klage- und Strafverfahren für alle kreisangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Celle tätig. Neben seiner<br />

beratenden Funktion ist der Landkreis für die Finanzierung als zuständiger Leistungsträger verantwortlich.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

25,00<br />

0,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2.133.400,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

Einnahmen für das Produkt 2.900,00<br />

2.193.920,00<br />

25,00<br />

2.500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.136.300,00 2.196.470,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

12.910,00 14.828,75<br />

0,00<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

100,00<br />

200,00<br />

1.977.200,00<br />

181.200,00<br />

200,00<br />

203,00<br />

2.535.600,00<br />

1.200,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.171.610,00 2.552.031,75 0,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -35.310,00 -355.561,75 0,00<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -35.310,00 -355.561,75 0,00<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,08 (Vj. 0,13)<br />

Beschäftigte: 0,19 (Vj. 0,15)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Anspruchsberechtigt sind u.a. Asylbewerber und geduldete Ausländer. Daneben können auch deren Ehegatten, Lebenspartner<br />

und minderjährige Kinder Leistungen erhalten. Durch diesen begrenzten Personenkreis sind die Kosten für<br />

Aufgaben nach dem AsylbLG im Vergleich zu anderen Sozialleistungen geringer.<br />

Die Zahl der Asylbewerber ist im Vergleich der Jahre 2004 auf 2005 um über 100 gefallen; die Fallzahlen sind weiterhin<br />

leicht sinkend. Für die Leistungen bei diesem Produkt bedeutet dies einen geringeren Zuschussbedarf. Der Rückgang<br />

des Zuschusses korrespondiert mit dem Rückgang der Krankenhilfekosten.<br />

170

0340200001<br />

Abrechnung zwischen Kreis und Gemeinden<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen<br />

Ziele:<br />

7,00 7,00 0,00<br />

Erstattung der entstandenen Aufwendungen bei den herangezogenen Städten und Gemeinden innerhalb von zwei Wochen.<br />

Erläuterungen:<br />

Die laufende Bereitstellung der Mittel wird durch Dauervorschüsse sichergestellt. Einmal monatlich erfolgt eine Spitzabrechnung.<br />

Die Direktverbuchung wird im Haushalt 2007 im Rahmen eines Pilotprojekts mit 5 Gemeinden weiter geführt.<br />

0340200002<br />

Fachaufsicht und Prüfung der Gemeinden<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen 15,00 5,00 0,00<br />

Anzahl der durchgeführten Prüfungen<br />

Ziele:<br />

1,00 0,00 0,00<br />

Gewährleistung einheitlicher und rechtmäßiger Vorgehensweisen im Landkreis Celle durch mindestens 1 Prüfung im<br />

Jahr.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Heranziehung der Städte und Gemeinden darf nicht dazu führen, dass Hilfeempfänger anders behandelt werden,<br />

wenn sie in unterschiedlichen Gemeinden im Landkreis wohnen. Durch Rundschreiben, Beratungen und Prüfungen wirkt<br />

das Kreissozialamt auf eine einheitliche Rechtsanwendung im Kreis hin und unterstützt die rechtmäßige Hilfegewährung.<br />

Der Beratungsbedarf ist ansteigend.<br />

0340200003<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Widerspruchsangelegenheiten, Klageverfahren,<br />

Strafverfahren im Bereich des AsylbLG<br />

Anzahl der Widerspruchsverfahren 2,00 1,00 0,00<br />

Anzahl der Klage- und Strafverfahren 2,00 1,00 0,00<br />

davon mindestens erfolgreich abgeschlossen 0,00 0,00 0,00<br />

Ziele:<br />

Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährung, Durchsetzung der Ansprüche des Landkreises und Verhinderung von Leistungsmissbrauch.<br />

Erläuterungen:<br />

Der Landkreis Celle ist als Leistungsträger zuständig für die Durchführung von Widerspruchsverfahren, auch wenn für<br />

die laufende Hilfegewährung die Städte und Gemeinden herangezogen werden. In Klage- und Strafverfahren wird der<br />

Landkreis für alle kreisangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Celle tätig. Bei gerichtlichen Streitigkeiten bezüglich<br />

des AsylbLG ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten eröffnet.<br />

Das Land hat mit dem "Gesetz zur Modernisierung der Verwaltung in Niedersachsen" zum 01.01.2005 die Bezirksregierungen<br />

aufgelöst. Dadurch wurde deren Aufgabenstellung als Widerspruchsbehörde im übertragenen Wirkungskreis auf<br />

die Kommunen übertragen. Der Landkreis Celle ist seitdem in Fällen des AsylbLG auch für den Erlass von Widerspruchsbescheiden<br />

zuständig.<br />

0340200004<br />

Kosten der Leistungen nach dem AsylbLG<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Leistungsberechtigte; alle Fälle mit tatsächlicher Auszahlung<br />

an Personen mit realisiertem Anspruch im<br />

Endmonat des Berichtszeitraumes<br />

236,00 0,00 0,00<br />

alle zum Stichtag tatsächlich getätigten (Brutto-<br />

)Ausgaben für Leistungen nach dem AsylbLG im Verhältnis<br />

zur Gesamtzahl der Leistungsber. (pro Monat)<br />

Ziele:<br />

Vergleichbarkeit der Kosten<br />

Erläuterungen:<br />

762,15 0,00 0,00<br />

Bei den Bruttoausgaben handelt es sich um Leistungen an Berechtigte, die von den herangezogenen Städten und Gemeinden<br />

im Auftrag des Landkreises erbracht worden sind.<br />

Die Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2007 erstmals erhoben.<br />

171

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340020000 Gesundheitsschutz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Einleitung von Hilfsmaßnahmen und Durchführung von Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

45.610,00 42.978,57 35.939,68<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

0,00<br />

2.600,00<br />

700,00<br />

1.978,00<br />

629,88<br />

147,56<br />

48.210,00 45.656,57 36.717,13<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -48.210,00 -45.656,57 -36.717,13<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -48.210,00 -45.656,57 -36.717,13<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,00 (Vj. 0,49)<br />

Beschäftigte: 0,39 (Vj. 0,39)<br />

Rufbereitschaft<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Kosten für die Rufbereitschaft werden künftig nicht mehr in Stellenanteilen ausgewiesen, sondern direkt bei den Personalausgaben<br />

für das Produkt verbucht. Neben der Änderung der Stellenanteile resultiert die Veränderung der Personal-<br />

und Geschäftsausgaben aus der Anpassung der prozentualen Aufteilung der Gesamtgeschäftsausgaben des Amtes<br />

40. Die bisherigen Werte entsprachen nicht dem tatsächlichen Anteil. Die Anpassung erfolgte bereits im Haushaltsjahr<br />

2006.<br />

0340020001<br />

Schutzmaßnahmen im Rahmen des NPsychKG<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der vorläufigen Einweisungen 70,00 35,00 97,00<br />

Anzahl der Unterbringungen mit richterlichem Beschluss<br />

Ziele:<br />

20,00 4,00 42,00<br />

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung. Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte.<br />

Erläuterungen:<br />

Psychisch Erkrankte können in bestimmten Situationen eine Gefahr für sich und andere darstellen. Unter Beschaffung<br />

eines psychiatrischen Gutachtens wird ein richterlicher Unterbringungsbeschluss mit dem Ziel der Aufnahme in eine geschlossene<br />

Einrichtung erwirkt, gegebenenfalls erfolgt eine vorläufige Einweisung. Außerhalb der Dienstzeiten kann über<br />

eine Rufbereitschaft jederzeit eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung erreicht werden.<br />

172

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340030000 Externe Heimangelegenheiten<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Pflegesatzverhandlungen und -vereinbarungen nach SGB XII und PflegeVG; Heimaufsicht<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10.000,00 2.000,00 5.241,93<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 0,00<br />

0,00<br />

1.142,14<br />

10.000,00 2.000,00 6.384,07<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

121.176,00 124.131,10 106.996,26<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

10.099,96<br />

3.599,16<br />

450,00<br />

3.629,00<br />

59,30<br />

1.143,27<br />

134.875,12 128.210,10 108.198,83<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -124.875,12 -126.210,10 -101.814,77<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -124.875,12 -126.210,10 -101.814,77<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,95 (Vj. 1,89)<br />

Beschäftigte: 0,50 (Vj. 0,56)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Zur Beurteilung des pflegefachlichen Teils bei den Heimüberwachungen ist beabsichtigt, im Bedarfsfall eine Pflegefachkraft<br />

auf Honorarbasis einzusetzen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen.<br />

Neben der Erhöhung der Stellenanteile resultiert die Veränderung der Personal- und Geschäftsausgaben aus der Anpassung<br />

der prozentualen Aufteilung der Gesamtgeschäftsausgaben des Amtes 40. Die bisherigen Werte entsprachen<br />

nicht dem tatsächlichen Anteil. Die Anpassung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2006.<br />

173

0340030001<br />

Pflegeverhandlungen und -vereinbarungen nach<br />

SGB XII und PflegeVG<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Verhandlungen<br />

Ziele:<br />

70,00 38,00 96,00<br />

Abschluss eines angemessenen und leistungsgerechten Satzes für pflegebedingte Aufwendungen, für Unterkunft und<br />

Verpflegung und Investitionsaufwendungen<br />

Erläuterungen:<br />

Die Entgelte müssen leistungsgerecht sein und einer Einrichtung bei sparsamer und wirtschaftlicher Betriebsführung ermöglichen,<br />

eine bedarfsgerechte Hilfe zu leisten. Die Vereinbarungen und die Übernahme der Aufwendungen müssen<br />

den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen.<br />

Die Vereinbarungen über Investitionsaufwendungen werden im Laufe des Jahres überprüft. Gegebenenfalls werden die<br />

Träger zu Verhandlungen aufgefordert.<br />

0340030002<br />

Förderung von teilstationären Einrichtungen, Einrichtungen<br />

der Kurzzeitpflege sowie ambulanten<br />

Pflegediensten<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Neuanträge 1,00 1,00 1,00<br />

Anzahl der durchgeführten Abrechnungen 500,00 249,00 611,00<br />

davon innerhalb 4 Wochen abschließend bearbeitet<br />

Ziele:<br />

500,00 210,00 611,00<br />

Festsetzung und Auszahlung von Förderbeträgen nach dem NPflegeG innerhalb von 4 Wochen nach vollständiger Antragstellung.<br />

Erläuterungen:<br />

Anhand der jeweils gültigen Vereinbarung über Investitionsaufwendungen sind die von den Einrichtungen mitgeteilten<br />

Belegungstage in Förderbeträge umzurechnen und auszuzahlen.<br />

0340030004<br />

Aufgaben nach dem HeimG<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Einrichtungen 33,00 33,00 35,00<br />

Anzahl der durchgeführten Überwachungen<br />

Ziele:<br />

33,00 20,00 38,00<br />

Die Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner und der Bewerber für die Aufnahme in ein Heim vor Beeinträchtigungen<br />

zu schützen, insbesondere die Selbstständigkeit und Selbstverantwortung der Bewohner im Heim zu wahren. Jede<br />

Einrichtung muss mindestens 1x im Jahr überwacht werden.<br />

Erläuterungen:<br />

Durch gezielte Beratung und jährliche Durchführung der Überwachung soll sichergestellt werden, dass in den Heimen<br />

keine Mängel auftreten bzw. diese unverzüglich abgestellt werden. Vorrangig sollen Gesundheitsgefährdende Mängel in<br />

der Pflege verhindert werden.<br />

174

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340040000 Leistungen bei Krankheit<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Kranken Menschen ist bei Bedarf Krankenhilfe zu gewähren. Die Krankenhilfe umfasst ärztliche und zahnärztliche Behandlung,<br />

Versorgung mit Arzneimitteln, Verbandmittel und Zahnersatz, Krankenhausbehandlung und sonstige zur Genesung,<br />

zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen analog zu den Leistungen der<br />

gesetzlichen Krankenkassen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 644.600,00 654.160,00 717.646,38<br />

Einnahmen für das Produkt 3.900,00<br />

3.100,00<br />

43.907,79<br />

648.500,00 657.260,00 761.554,17<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

24.550,00 30.971,98 43.463,59<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

49,98<br />

1.249,56<br />

82.000,00<br />

1.600.300,00<br />

700,00<br />

1.530,00<br />

97.400,00<br />

1.800.000,00<br />

0,00<br />

166,62<br />

162.011,66<br />

2.194.430,42<br />

1.708.149,54 1.930.601,98 2.400.072,29<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -1.059.649,54 -1.273.341,98 -1.638.518,12<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -1.059.649,54 -1.273.341,98 -1.638.518,12<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,08 (Vj. 0,12)<br />

Beschäftigte: 0,50 (Vj. 0,56)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Anspruchsberechtigte sind nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, Erwerbsunfähige und Asylbewerber. Dieser Personenkreis<br />

verursacht überdurchschnittlich hohe Kosten. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Asylbewerber zurück gegangen.<br />

Dies zeigt sich auch im Produkt "Leistungen nach dem AsylbLG". Dadurch verringern sich die Ausgaben für die<br />

beiden Produkte entsprechend.<br />

Neben der Änderung der Stellenanteile resultiert die Veränderung der Personal- und Geschäftsausgaben aus der Anpassung<br />

der prozentualen Aufteilung der Gesamtgeschäftausgaben des Amtes 40.<br />

Die bisherigen Werte entsprachen nicht dem tatsächlichen Anteil. Die Anpassung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2006.<br />

175

0340040001<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Abrechnung Krankenhilfe mit der AOK und DDG<br />

Anzahl der Einzelgenehmigungen in besonderen Fällen 50,00 20,00 54,00<br />

davon innerhalb einer Woche abschließend bearbeitet 35,00 5,00 22,00<br />

Anzahl der Leistungsberechtigten zum 31.12. d.J. 800,00 811,00 924,00<br />

Ziele:<br />

Sicherstellung einer fach- und sachgerechten Leistungsabrechnung. Die Bearbeitungsdauer der Einzelgenehmigung soll<br />

eine Woche nicht überschreiten.<br />

Erläuterungen:<br />

Mit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende wurden alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen Mitglied der<br />

gesetzlichen Krankenversicherung. Das gilt auch für ihre Familienangehörigen, soweit sie nicht selbst versichert sind.<br />

Die hieraus entstehenden Beiträge werden von der Agentur für Arbeit zusätzlich zum Arbeitslosengeld II erbracht.<br />

Anspruchsberechtigte auf Krankenversorgung nach § 276 LAG werden seit 1.1.2005 durch das Bundesausgleichsamt<br />

betreut, welches eine Krankenkasse mit der Krankenbehandlung beauftragt. Der Landkreis hat weiterhin 75% der Krankenbehandlungskosten<br />

zu finanzieren.<br />

Die nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die über keinen eigenen Krankenversicherungsschutz oder im Rahmen der<br />

Familienhilfe verfügen, erhalten weiterhin Krankenhilfe. Im Rahmen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes wird ihre<br />

Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V über eine Krankenkasse ihrer Wahl sichergestellt. Der Landkreis erstattet in diesen<br />

Fällen die hieraus entstehenden Kosten zuzüglich eines Verwaltungskostenanteils.<br />

Für die Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG verbleibt es beim bisherigen Krankenscheinverfahren. Abrechnungsstelle<br />

ist hier weiterhin die DDG.<br />

176

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340050000 Leistungen bei Behinderung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Behinderte Menschen, die nicht nur vorübergehend wesentlich behindert sind oder von einer Behinderung bedroht sind,<br />

erhalten Hilfen in besonderen Lebenslagen. Hierdurch sollen eine Verschlimmerung der Behinderung verhütet oder ihre<br />

Folgen gemildert werden.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 33.075.100,00 33.300.211,00 30.050.455,55<br />

Einnahmen für das Produkt 2.766.300,00<br />

2.482.700,00<br />

2.723.265,32<br />

35.841.400,00 35.782.911,00 32.773.720,87<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

266.470,00 238.909,75 160.502,43<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

5.600,00<br />

11.350,00<br />

16.819.900,00<br />

21.413.400,00<br />

6.050,00<br />

8.881,00<br />

15.670.110,00<br />

20.731.300,00<br />

4.136,06<br />

4.159,73<br />

15.956.723,60<br />

19.692.054,65<br />

38.516.720,00 36.655.250,75 35.817.576,47<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -2.675.320,00 -872.339,75 -3.043.855,60<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -2.675.320,00 -872.339,75 -3.043.855,60<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,60 (Vj. 1,71)<br />

Beschäftigte: 3,71 (Vj. 3,61)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Bei diesem Produkt werden mehr als 96 % der Einnahmen aus dem Quotalen System verbucht. Mit der deutlichen Verringerung<br />

der Ausgaben für den örtlichen Träger kann die bisherige Quoteneinteilung nicht mehr greifen. Für das Jahr<br />

2007 wurde der Anteil des Landkreises Celle an den Gesamtausgaben mit 28 % festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr<br />

(Anteil örtlicher Träger 22 %) führt das zu einer deutlichen Reduzierung der Erstattungen.<br />

Im aktuellen Haushaltsjahr lässt die Ausgabenentwicklung die vage Hoffnung zu, dass die Abrechnung 2006 im Quotalen<br />

System eine Nachzahlung ergeben könnte. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die aktuelle Quote von 28 %<br />

gehalten werden kann und die Entwicklung der ersten 3 Quartale 2006 sich so fortsetzt. Unter diesen Voraussetzungen<br />

könnte sich eine Nachzahlung von 1,3 Mio. € ergeben. Dieser Betrag wurde trotz aller Unwägbarkeiten vorsorglich für<br />

das Haushaltsjahr 2007 als zusätzliche Einnahme mit eingeplant.<br />

Hinsichtlich des strukturellen Ergebnisses von 2007 besteht noch die Unsicherheit, ob aus dem Quotalen System mit<br />

Mehreinnahmen von 1,75 Mio. Euro gerechnet werden kann. Die bisher vorliegenden Zahlen lassen ein solches Ergebnis<br />

vermuten, allerdings wird eine Entscheidung erst Ende Juni 2007 zu erwarten sein. Der Betrag von 1,75 Mio. Euro ist<br />

daher bei diesem Produkt noch nicht eingeplant worden.<br />

177

Durch die Änderung des Landesblindengeldgesetzes zum 01.01.2007 wird das Landesblindengeld auch für über<br />

27jährige Blinde wieder eingeführt. Dies führt zu Ausgaben und Einnahmen in Höhe von je 530.000 Euro.<br />

Neben der Änderung der Stellenanteile resultiert die Veränderung der Personal- und Geschäftsausgaben aus der Anpassung<br />

der prozentualen Aufteilung der Gesamtgeschäftsausgaben des Amtes 40. Die bisherigen Werte entsprachen<br />

nicht dem tatsächlichen Anteil. Die Anpassung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2006. Zusätzlich werden ab 2007 die<br />

Kosten für Verwaltungs- und Zivilrechtssachen nicht mehr zentral, sondern dezentral in den Fachämtern verwaltet. In<br />

diesem Produkt sind daher erstmals auch die Gerichts- und Anwaltskosten bei den Geschäftsausgaben ausgewiesen.<br />

178

0340050001<br />

Leistungen bei Behinderung ambulant<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Eingliederungshilfen ambulant 115,00 115,00 104,00<br />

davon vorher stationär<br />

Ziele:<br />

0,00 0,00 1,00<br />

Eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu<br />

mildern und den Behinderten in die Gemeinschaft einzugliedern. Die ambulante Hilfe hat Vorrang vor der stationären Hilfe.<br />

Erläuterungen:<br />

Dem Behinderten soll die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht oder erleichtert werden; ihm soll die<br />

Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit ermöglicht werden. Der Behinderte<br />

soll soweit wie möglich von Pflege unabhängig gemacht werden.<br />

0340050002<br />

Leistungen bei Behinderung - stationär/teilstationär<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Eingliederungshilfen<br />

Ziele:<br />

700,00 700,00 664,00<br />

Grundsätzlich wie bei der Leistung bei Behinderung ambulant. Die Anzahl der stationären Hilfen soll zugunsten der ambulanten<br />

Hilfen gemindert werden.<br />

Erläuterungen:<br />

Dem Behinderten soll die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht oder erleichtert werden; ihm soll die<br />

Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit ermöglicht werden. Der Behinderte<br />

soll soweit wie möglich von Pflege unabhängig gemacht werden.<br />

0340050003<br />

Widersprüche/Klageverfahren im Rahmen der Ein-<br />

gliederungshilfe<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle 40,00 40,00 34,00<br />

Ziele:<br />

Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfegewährung.<br />

Erläuterungen:<br />

Entscheidung über Widersprüche durch Abhilfe- oder Widerspruchsbescheid, gegebenenfalls Bearbeitung des Klageverfahrens.<br />

0340050004<br />

Landesblindengeld<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der laufenden Fälle 36,00 10,00 18,00<br />

Anzahl der Neuanträge 99,00 0,00 2,00<br />

davon innerhalb 2 Wochen abschließend bearbeitet<br />

Ziele:<br />

99,00 0,00 1,00<br />

Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Bei Neuanträgen soll die Bearbeitungsdauer 2 Wochen<br />

nicht überschreiten.<br />

Erläuterungen:<br />

Landesblindengeld wird nur auf Antrag gewährt, ist aber unabhängig von Einkommen und Vermögen. Die Kosten trägt<br />

das Land. Die Zunahme der Fallzahlen hängt mit der Wiedereinführung des Landesblindengeldes auch für über<br />

27jährige Blinde zusammen.<br />

0340050006<br />

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähig-<br />

keit für Behinderte<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle 200,00 194,00 198,00<br />

Ziele:<br />

Das grundsätzliche Ziel der Vermeidung von Sozialhilfebezug durch vorrangigen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen<br />

wird nicht erreicht.<br />

Erläuterungen:<br />

Nach dem zum 01.03.2003 in Kraft getretenen Grundsicherungsgesetz, ab 1.1.2005 neu nach dem SGB XII, sollen Personen<br />

im Alter über 65 Jahren und Erwerbsunfähige grundsätzlich keinen Sozialhilfebedarf mehr haben. Für die meisten<br />

Heimbewohner ist dies jedoch nicht zutreffend. Im Bereich der Behindertenhilfe wird weiterhin ergänzender Sozialhilfebezug<br />

erforderlich sein.<br />

179

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340060000 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Pflegebedürftige Menschen erhalten Leistungen für ihren Hilfebedarf, um ein möglichst selbständiges und Selbstbestimmtes<br />

Leben zu führen. Die Leistungen sollen dazu beitragen, die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00 2.768,21<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 10.000,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 4.609.200,00<br />

Einnahmen für das Produkt 261.100,00<br />

10.000,00<br />

4.431.570,00<br />

130.700,00<br />

19.363,03<br />

5.429.559,39<br />

258.630,09<br />

4.880.300,00 4.572.270,00 5.710.320,73<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

235.060,00 152.961,66 106.318,47<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

5.600,00<br />

7.450,00<br />

3.236.400,00<br />

860.000,00<br />

3.053.900,00<br />

4.500,00<br />

6.830,00<br />

4.019.610,00<br />

1.080.000,00<br />

2.674.300,00<br />

4.058,33<br />

2.316,08<br />

3.433.872,71<br />

988.503,59<br />

3.058.624,48<br />

7.398.410,00 7.938.201,66 7.593.693,66<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -2.518.110,00 -3.365.931,66 -1.883.372,94<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -2.518.110,00 -3.365.931,66 -1.883.372,94<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,85 (Vj. 0,69)<br />

Beschäftigte: 3,58 (Vj. 2,75)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Bei diesem Produkt ist eine neue Stelle eingerichtet worden, um verstärkt Unterhaltsansprüche geltend zu machen. Neben<br />

der Änderung der Stellenanteile resultiert die Veränderung der Personal- und Geschäftsausgaben aus der Anpassung<br />

der prozentualen Aufteilung der Gesamtgeschäftsausgaben des Amtes 40. Die bisherigen Werte entsprachen nicht<br />

dem tatsächlichen Anteil. Die Anpassung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2006. Zusätzlich werden ab 2007 die Kosten<br />

für Verwaltungs- und Zivilrechtssachen nicht mehr zentral, sondern dezentral in den Fachämtern verwaltet. In diesem<br />

Produkt sind daher erstmals auch die Gerichts- und Anwaltskosten bei den Geschäftsausgaben ausgewiesen.<br />

180

0340060001<br />

Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Einrichtungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der laufenden Fälle<br />

Ziele:<br />

285,00 284,00 277,00<br />

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße zu gewähren.<br />

Erläuterungen:<br />

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und<br />

regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem Maße der Hilfe bedürfen und<br />

diese Hilfe nicht durch andere vorrangige Sozialleistungsträger erhalten können, erhalten Leistungen in vollstationären<br />

Einrichtungen der Dauerpflege.<br />

Durch den Wegfall des bewohnerbezogenen Aufwendungszuschusses nach dem NPflegeG wird sich die Zahl der auf<br />

Sozialhilfe angewiesenen Menschen in vollstationärer Dauerpflege erhöhen.<br />

0340060003<br />

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit<br />

für Pflegebedürftige<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

75,00 76,00 71,00<br />

Das Ziel der Vermeidung von Sozialhilfebezug durch vorrangigen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen wird nicht erreicht..<br />

Erläuterungen:<br />

Ebenso wie bei den Leistungen bei Behinderung deckt die neue Grundsicherung bei Pflegebedürftigen nicht den vollständigen<br />

Bedarf ab. Es wird also weiterhin erforderlich sein, ergänzend Hilfe zur Pflege zu leisten, die auch den bisherigen<br />

bewohnerbezogenen Aufwendungszuschuss abdecken muss.<br />

0340120005<br />

Owi-Verfahren nach SGB XI<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der eingeleiteten Verfahren<br />

Ziele:<br />

160,00 80,00 152,00<br />

Sicherstellung der Pflicht zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit.<br />

Erläuterungen:<br />

Verstöße gegen die Verpflichtung zum Abschluss oder Aufrechterhaltung einer privaten Pflegeversicherung, soweit eine<br />

gesetzliche Mitgliedschaft nicht besteht, werden durch Bußgeld geahndet. Gleiches gilt im Falle säumiger Beitragszahlungen.<br />

Oft sind Selbständige im Rahmen einer Insolvenz betroffen.<br />

181

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340080000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Beschädigte Menschen und ihre Familienmitglieder sowie Hinterbliebene erhalten Leistungen nach dem BVG in allen<br />

Lebenslagen, um die Folgen der Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes<br />

angemessen auszugleichen oder zu mildern.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 830.700,00 991.600,00 885.111,21<br />

Einnahmen für das Produkt 109.700,00<br />

Sonstige Einnahmen 100,00<br />

116.100,00<br />

100,00<br />

99.001,63<br />

0,00<br />

940.500,00 1.107.800,00 984.112,84<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

28.854,00 32.390,97 61.377,25<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

49,98<br />

1.550,38<br />

600,00<br />

2.000,00<br />

960.300,00<br />

700,00<br />

1.830,00<br />

600,00<br />

2.100,00<br />

1.129.400,00<br />

0,00<br />

23,43<br />

0,00<br />

2.491,00<br />

893.827,35<br />

993.354,36 1.167.020,97 957.719,03<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -52.854,36 -59.220,97 26.393,81<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -52.854,36 -59.220,97 26.393,81<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,55 (Vj. 0,62)<br />

Beschäftigte: 0,06 (Vj. 0,06)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Bei der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG hat der Landkreis Celle 20 % der Zweckausgaben zu tragen, sofern er in eigener<br />

Zuständigkeit als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge (KOF) Leistungen erbringt. Bei den weiteren Entschädigungsgesetzen<br />

(OEG, SVG) werden die Kosten zu 100 % durch den Bund erstattet.<br />

Neben der Änderung der Stellenanteile resultiert die Veränderung der Personal- und Geschäftsausgaben aus der Anpassung<br />

der prozentualen Aufteilung der Gesamtgeschäftsausgaben des Amtes 40.<br />

Die bisherigen Werte entsprachen nicht dem tatsächlichen Anteil. Die Anpassung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2006.<br />

182

0340080001<br />

Leistungen der Kriegsopferfürsorge<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen 95,00 92,00 113,00<br />

Anzahl der Fälle in Einrichtungen<br />

Ziele:<br />

Ausgleich und Milderung von Gewalttaten.<br />

55,00 55,00 44,00<br />

Opfer von Gewalttaten erhalten nach dem BVG die gleichen Leistungen wie Kriegsopfer.<br />

Erläuterungen:<br />

0340080002<br />

Leistungen nach Opferentschädigungsgesetz (OEG)<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen<br />

Ziele:<br />

2,00 3,00 4,00<br />

Ausgleich und Milderung von Gewalttaten. Opfer von Gewalttaten erhalten nach dem BVG die gleichen Leistungen wie<br />

Kriegsopfer<br />

Erläuterungen:<br />

Diese Leistung wird seit 2005 erstmalig ausgewiesen. Bisher sind die Fälle in der Leistung "KOF" enthalten gewesen.<br />

0340080003<br />

Leistungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz<br />

(SVG)<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen<br />

Ziele:<br />

3,00 3,00 4,00<br />

Ausgleich und Milderung von Gesundheitsschäden, die Soldaten im Zusammenhang mit dem Wehrdienst erleiden.<br />

Erläuterungen:<br />

Diese Leistung wird seit 2005 erstmalig ausgewiesen. Bisher sind diese Fallzahlen in der Leistung "KOF" abgebildet<br />

worden.<br />

183

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340090000 Leistungen der Unterhaltssicherung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Sicherung des Unterhaltes der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

23.110,00 28.512,98 27.819,38<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

49,98<br />

1.249,56<br />

0,00<br />

1.530,00<br />

0,00<br />

130,18<br />

24.409,54 30.042,98 27.949,55<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -24.409,54 -30.042,98 -27.949,55<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -24.409,54 -30.042,98 -27.949,55<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,04 (Vj. 0,12)<br />

Beschäftigte: 0,50 (Vj. 0,50)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Neben der Änderung der Stellenanteile resultiert die Veränderung der Personal- und Geschäftsausgaben aus der Anpassung<br />

der prozentualen Aufteilung der Gesamtgeschäftsausgaben des Amtes 40.<br />

Die bisherigen Werte entsprachen nicht dem tatsächlichen Anteil. Die Anpassung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2006.<br />

0340090001<br />

Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz<br />

(USG) für Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleis-<br />

tende und Wehrübende<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der laufenden Fälle 125,00 57,00 123,00<br />

Anzahl der einmaligen Leistungen 180,00 91,00 169,00<br />

Ziele:<br />

Abwendung von wirtschaftlichen Notsituationen aufgrund von Wehr- und Zivildienst.<br />

Erläuterungen:<br />

Durch die Einberufung entfallen vorher erzielte Einnahmen. Das USG wendet dadurch entstehende Härten ab. Die Kosten<br />

trägt der Bund und werden dort direkt abgerechnet.<br />

184

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340100000 Leistungen des Wohngeldes<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Gewährung von Wohngeld auf Antrag als Zuschuss zur Miete oder zu den Aufwendungen für selbstgenutztes Wohneigentum.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00 1.322,87<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 1.100,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 1.710.000,00<br />

Einnahmen für das Produkt 141.000,00<br />

1.100,00<br />

3.100.000,00<br />

112.000,00<br />

3.130,00<br />

2.582.292,52<br />

184.841,53<br />

1.852.100,00 3.213.100,00 2.771.586,92<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

241.760,00 420.334,00 437.801,42<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

2.150,18<br />

6.800,34<br />

1.851.000,00<br />

1.200,00<br />

7.250,00<br />

3.212.000,00<br />

2.074,70<br />

1.861,93<br />

2.689.294,07<br />

2.101.710,52 3.640.784,00 3.131.032,12<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -249.610,52 -427.684,00 -359.445,20<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -249.610,52 -427.684,00 -359.445,20<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,47 (Vj. 2,33)<br />

Beschäftigte: 5,46 (Vj. 7,50)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Mit dem Rückgang der Fallzahlen im Bereich Wohngeld sind die Stellen entsprechend reduziert worden. Die Entwicklung<br />

der Fallzahlen wird weiter beobachtet, und die Stellen werden entsprechend angepasst. Neben der Änderung der Stellenanteile<br />

resultiert die Veränderung der Personal- und Geschäftsausgaben aus der Anpassung der prozentualen Aufteilung<br />

der Gesamtgeschäftsausgaben des Amtes 40. Die bisherigen Werte entsprachen nicht dem tatsächlichen Anteil.<br />

Die Anpassung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2006.<br />

Zusätzlich werden ab 2007 die Kosten für Verwaltungs- und Zivilrechtssachen nicht mehr zentral, sondern dezentral in<br />

den Fachämtern verwaltet. In diesem Produkt sind daher erstmals auch die Gerichts- und Anwaltskosten bei den Geschäftsausgaben<br />

ausgewiesen.<br />

185

0340100002<br />

Gewährung von Mietzuschüssen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Mietzuschussfälle<br />

Ziele:<br />

1.010,00 1.014,00 1.319,00<br />

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens in Mietwohnungen.<br />

Erläuterungen:<br />

Es handelt sich um Zuschüsse zur Miete, die es auch sozial Schwächeren ermöglichen sollen, der Familiengröße angemessenen<br />

Wohnraum zu bewohnen. Die Kosten tragen Bund und Land.<br />

0340100003<br />

Gewährung von Lastenzuschüssen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Lastenzuschussfälle<br />

Ziele:<br />

250,00 253,00 330,00<br />

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens in Wohneigentum.<br />

Erläuterungen:<br />

Es handelt sich um Zuschüsse zur Belastung, die es auch sozial Schwächeren ermöglichen sollen, in einem der Familiengröße<br />

angemessenem Eigenheim zu wohnen. Die Kosten tragen Bund und Land.<br />

186

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340110000 Pro-Aktiv-Center (PACE); Berufshilfe für Jugendliche<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Angebot von Arbeit und Qualifizierung sowie Vermittlung in Erwerbstätigkeit und Ausbildung für Sozialhilfeempfänger.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 477.400,00 325.000,00 275.886,82<br />

477.400,00 325.000,00 275.886,82<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

88.500,00 85.049,88 4.094,44<br />

Geschäftsausgaben<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

0,00<br />

390.500,00<br />

0,00<br />

240.200,00<br />

4.209,63<br />

221.514,85<br />

479.000,00 325.249,88 229.818,92<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -1.600,00 -249,88 46.067,90<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -1.600,00 -249,88 46.067,90<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,00 (Vj. 0,05)<br />

Beschäftigte: 0,00 (Vj. 0,00)<br />

nachrichtlich: 2 Arbeitsanbahner<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Ab dem 01.01.2007 wird das Projekt "Regionale Arbeitsstellen zur beruflichen Eingliederung junger Menschen in Niedersachsen"<br />

(RAN) in das PACE integriert. Dadurch erhöht sich der Ansatz für dieses Produkt gegenüber 2006 um 154.000<br />

Euro. Der Eigenanteil des Landkreises für das Projekt RAN bleibt dabei unverändert bei 1.600 Euro.<br />

Das Land Niedersachsen und die Agentur für Arbeit fördern das PACE. Der Landkreis tritt gemäß der Förderrichtlinie<br />

des PACE als Träger gegenüber dem Land auf. Die ausgewiesenen Personalausgaben für die örtlichen Arbeitsanbahner<br />

in Höhe von 88.500 Euro werden aus dem Landesanteil gezahlt.<br />

187

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340120000 Angebote für Senioren<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Anbieten und Durchführen von Freizeitaktivitäten für Seniorinnen und Senioren sowie Beratung in Rentenangelegenheiten<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 4.500,00 3.500,00 7.165,93<br />

Einnahmen für das Produkt 200,00<br />

200,00<br />

0,00<br />

4.700,00 3.700,00 7.165,93<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

47.648,00 47.572,36 37.035,52<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

49,98<br />

1.450,70<br />

38.500,00<br />

0,00<br />

2.834,00<br />

41.100,00<br />

0,00<br />

2.779,70<br />

37.035,22<br />

87.648,68 91.506,36 76.850,44<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -82.948,68 -87.806,36 -69.684,51<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -82.948,68 -87.806,36 -69.684,51<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,04 (Vj. 0,03)<br />

Beschäftigte: 1,0 (Vj. 1,31)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Bei den Einnahmen handelt es sich um Zinseinkünfte aus der Otto-Dierks-Stiftung. Diese Einnahmen werden seit 2005<br />

direkt bei diesem Produkt ausgewiesen. Der Nennwert des Stiftungsvermögens beträgt 64.000 €.<br />

Die Ausgaben für das Produkt beinhalten die Kosten für die Seniorenveranstaltungen im Rahmen von bunten Nachmittagen.<br />

Erholungsmaßnahmen werden seit 2004 nicht mehr durchgeführt. Hierbei handelt es sich um freiwillige Leistungen<br />

des Landkreises (siehe Erläuterungen unter 034012002).<br />

188

0340120001<br />

Bunte Nachmittage<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Veranstaltungen 21,00 9,00 21,00<br />

Anzahl der Teilnehmer<br />

Ziele:<br />

2.500,00 935,00 2.230,00<br />

Schutz der älteren Menschen vor Vereinsamung und Überwindung altersbedingter Schwierigkeiten. Durch die Steigerung<br />

der Attraktivität der Angebote bei gleichem Mitteleinsatz soll die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ansteigen.<br />

Erläuterungen:<br />

In den Gemeinden des Landkreises werden Unterhaltungsveranstaltungen angeboten, die den Bedürfnissen alter Menschen<br />

besonders Rechnung tragen und das Leben in der Gemeinschaft fördern.<br />

0340120002<br />

Seniorenaktionen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Veranstaltungen 20,00 3,00 0,00<br />

Anzahl der Teilnehmer 400,00 150,00 0,00<br />

davon Alleinstehende<br />

Ziele:<br />

Förderung der Sozialkontakte, gemeindeübergreifende Aktionen<br />

Erläuterungen:<br />

320,00 103,00 0,00<br />

Anstelle der bislang durchgeführten Seniorenerholungsfahrten werden jetzt Seniorenaktionen durchgeführt, die einer innovativen,<br />

offenen Seniorenarbeit entsprechen. Dazu gehören der Besuch von Kulturveranstaltungen, neuzeitliche<br />

Sportangebote wie Nordic-Walking, Bowlen, Darten, Fahrten auf dem Conferenzbike usw.<br />

0340120003<br />

Altengymnastik und Schwimmen für Senioren<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Teilnehmer<br />

Ziele:<br />

Angebot altersgerechter Sportaktivitäten<br />

Erläuterungen:<br />

500,00 430,00 460,00<br />

189

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340140000 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes bei der Einrichtung der Betreuungen. Die Betreuungsstelle hat dafür zu<br />

sorgen, dass ausreichend hauptberufliche Betreuer zur Verfügung stehen. Die Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer<br />

und die Beratung und Unterstützung der Berufsbetreuer ist durch die Betreuungsstelle sicherzustellen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 5.000,00 4.000,00 6.025,50<br />

5.000,00 4.000,00 6.025,50<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

110.577,00 107.411,47 105.063,65<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

149,98<br />

5.499,58<br />

28.000,00<br />

1.300,00<br />

6.050,00<br />

27.200,00<br />

639,53<br />

3.937,49<br />

27.200,00<br />

144.226,56 141.961,47 136.840,67<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -139.226,56 -137.961,47 -130.815,17<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -139.226,56 -137.961,47 -130.815,17<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 2,0 (Vj. 2,01)<br />

Beschäftigte: 0,06 (Vj. 0,06)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Der Landkreis leistet Zuwendungen zu den Personal- sowie Sach- und Verwaltungsausgaben an drei Betreuungsvereine<br />

in Höhe von insgesamt 28.000 Euro. Die Zuwendungen werden jährlich um den Vom-Hundert-Satz angepasst, um den<br />

die Gehälter vergleichbarer Vergütungsgruppen für den öffentlichen Dienst erhöht werden.<br />

190

0340140001<br />

Unterstützung des Vormundschaftsgerichts<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der vormundschaftsgerichtlichen Hilfen<br />

Ziele:<br />

540,00 241,00 502,00<br />

Richtige Einschätzung des Betreuungsbedarfs und das Finden einer geeigneten Betreuungsperson zum Wohle des Betreuten.<br />

Erläuterungen:<br />

Die etwaige Erforderlichkeit sowie Art und Umfang der einzurichtenden Betreuung unter Benennung eines geeigneten<br />

Betreuers ist umfassend darzustellen.<br />

0340140002<br />

Beratung und Unterstützung der Betreuer bei der<br />

Wahrnehmung ihrer Aufgaben<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Beratung und Hilfestellungen 2.300,00 1.136,00 2.203,00<br />

Ziele:<br />

Sicherung der Qualität der Betreuungen.<br />

Erläuterungen:<br />

Intervention bei bestehenden Konflikten zwischen Betreuer und Betreutem sowie dessen Umfeld. Die Betreuer sind bei<br />

der Durchführung ihrer Aufgaben (z.B. bei Unterbringungen, Vorführung bei Gericht) sowie durch fachliche Beratung<br />

auch im Sinne von Supervision zu unterstützen. Ausreichende Fortbildungsangebote sind sicherzustellen und Tagungen<br />

für Betreuer durchzuführen.<br />

0340140003<br />

Führung von Behördenbetreuungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Amtsbetreuungen<br />

Ziele:<br />

6,00 6,00 6,00<br />

Sicherstellung notwendiger Betreuung auch in schwierigen Einzelfällen.<br />

Erläuterungen:<br />

Übernahme von äußerst schwierigen und anspruchsvollen Betreuungen, die für berufliche Betreuer nicht führbar sind.<br />

191

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340150000 Förderung von Einrichtungen und karitativen Verbänden<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Unterstützung von Einrichtungen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege im sozialen Bereich. Förderung von Zufluchtsstätten<br />

für misshandelte Frauen und ihre Kinder.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

10.557,00 12.206,47 11.278,23<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

49,98<br />

450,34<br />

147.600,00<br />

0,00<br />

450,00<br />

148.200,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

151.143,84<br />

158.657,32 160.856,47 162.422,07<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -158.657,32 -160.856,47 -162.422,07<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -158.657,32 -160.856,47 -162.422,07<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,07 (Vj. 0,13)<br />

Beschäftigte: 0,06 (Vj. 0,06)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Der Landkreis Celle ist gesetzlich verpflichtet, die Träger der freien Wohlfahrtspflege angemessen zu unterstützen. Jede<br />

einzelne Entscheidung über eine Zuschussgewährung hat zwar freiwilligen Charakter, muss aber im Hinblick auf die Gesamtverpflichtung<br />

gesehen werden. Schon seit mehreren Jahren ist die Zuschussgewährung durch den Landkreis Celle<br />

praktisch eingefroren.<br />

Neben der Änderung der Stellenanteile resultiert die Veränderung der Personal- und Geschäftsausgaben aus der Anpassung<br />

der prozentualen Aufteilung der Gesamtgeschäftsausgaben des Amtes 40.<br />

Die bisherigen Werte entsprachen nicht dem tatsächlichen Anteil. Die Anpassung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2006.<br />

192

0340150001<br />

Förderung von sozialen Einrichtungen und karitativen<br />

Verbänden<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Zuwendungsanträge 0,00 0,00 0,00<br />

Summe der Fördermittel<br />

Ziele:<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Angemessene Unterstützung von Einrichtungen und karitativen Verbänden in ihrer Tätigkeit im sozialen Bereich.<br />

Erläuterungen:<br />

Finanzielle Hilfen werden im Rahmen freiwilliger Leistungen erbracht.<br />

Die Fördermittel werden wie folgt verwendet:<br />

Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine 5.000 Euro<br />

Zuschuss an die Lebensberatung und Familienbildungsstätte 43.500 Euro<br />

Zuschüsse an freie Wohlfahrtspflege 56.000 Euro<br />

Zuschuss an den Guttempler-Orden 5.600 Euro<br />

Zuschuss an die Bahnhofsmission 6.100 Euro<br />

Zuschuss an das Kirchenkreisamt Soltau (Telefonseelsorge) 4.000 Euro<br />

Zuschuss an die Cellesche Aidshilfe 2.400 Euro<br />

0340150002<br />

Förderung von Zufluchtsstätten für misshandelte<br />

Frauen und ihre Kinder<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Summe der Fördermittel<br />

Ziele:<br />

24.000,00 0,00 27.002,45<br />

Sicherstellung wirksamer Hilfe für physisch und/oder psychisch misshandelte Frauen und ihre Kinder.<br />

Erläuterungen:<br />

Das Frauenhaus Celle e.V. und das "Haus der Familie" in der Trägerschaft der Paritäten gewähren misshandelten Frauen<br />

und ihren Kindern besonderen Schutz, Beratung und Unterstützung. Im Falle auch der wirtschaftlichen Hilfebedürftigkeit<br />

gewährt der Landkreis beiden Zufluchtstätten einen angemessenen Tagessatz im Rahmen einer Entgeltvereinbarung.<br />

Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Mitteln der Grundsicherung für Arbeitsuchende bzw. der Sozialhilfe.<br />

Darüber hinaus erhält das Frauenhaus Celle e.V. eine jährliche Zuwendung wie ausgewiesen in Höhe von 25% der vom<br />

Land Niedersachsen als zuwendungsfähig anerkannten Personalkosten für zwei hauptberufliche vollzeitbeschäftigte (oder<br />

vergleichbar teilzeitbeschäftigte)Fachkräfte.<br />

193

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0340000000 Sozialamt<br />

0340160000 Schuldnerberatung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Entwickeln und Aufzeigen von Wegen zur Schuldentilgung.<br />

Beratung über Möglichkeiten der Schuldenbereinigung nach der Insolvenzordnung.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

100,00<br />

0,00<br />

0,00 100,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

36.108,00 33.649,61 30.029,89<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

49,98<br />

1.550,38<br />

700,00<br />

1.830,00<br />

0,00<br />

127,50<br />

37.708,36 36.179,61 30.157,39<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -37.708,36 -36.079,61 -30.157,39<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -37.708,36 -36.079,61 -30.157,39<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,05 (Vj. 0,02)<br />

Beschäftigte: 0,70 (Vj. 0,74)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Wartezeit auf einen Termin beträgt aktuell trotz steigender Fallzahlen nicht mehr als 4 Wochen. Bei kurzfristigen<br />

Terminabsagen werden vorrangig andere Termine vorgezogen. Ist dies nicht möglich, werden die freien Stunden für die<br />

Bearbeitung von Owi-Verfahren nach dem SGB XI in dem Produkt "Leistungen bei Pflegebedürftigkeit" genutzt. Dies<br />

macht einen Stellenanteil von 0,3 Stellen aus.<br />

Neben der Änderung der Stellenanteile resultiert die Veränderung der Personal- und Geschäftsausgaben aus der Anpassung<br />

der prozentualen Aufteilung der Gesamtgeschäftsausgaben des Amtes 40.<br />

Die bisherigen Werte entsprachen nicht dem tatsächlichen Anteil. Die Anpassung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2006.<br />

194

0340160001<br />

Schuldnerberatung (Einzelfallhilfe)<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Erstberatungen 466,00 185,00 334,00<br />

Anzahl der Zweitberatungen<br />

Ziele:<br />

140,00 52,00 76,00<br />

Wirtschaftliche Sanierung und Stabilisierung von überschuldeten Einzelpersonen und Familien unter Berücksichtigung<br />

sozialer Belange.<br />

Erläuterungen:<br />

0340160002<br />

Präventive Maßnahmen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Vortragsveranstaltungen<br />

Ziele:<br />

4,00 1,00 4,00<br />

Vermeidung von Überschuldung durch einzelfallübergreifende Prävention, Information und Aufklärung.<br />

Erläuterungen:<br />

195

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0350000000 Gesundheitsamt<br />

0350010000 Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Untersuchungen bei Einschulung, Untersuchungen von Kindergartenkindern,<br />

Sondergutachten<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

306.128,58 323.378,00 318.123,16<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

1.635,50<br />

4.171,06<br />

1.798,00<br />

4.805,00<br />

1.882,18<br />

5.916,19<br />

311.935,14 329.981,00 325.921,53<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -311.935,14 -329.981,00 -325.921,53<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -311.935,14 -329.981,00 -325.921,53<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,10 (Vj. 0,58)<br />

Beschäftigte: 6,10 (Vj. 6,10)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Ab 01.01.2007 gilt das neue Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst.<br />

Standardisierte Untersuchungen mit epidemiologischer Auswertung, Beobachtung der allgemeinen gesundheitlichen Situation<br />

der Kinder im Landkreis Celle, Auswertung der erhobenen Daten, Erarbeitung von<br />

Konzepten und Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation.<br />

Seit 1. August 2006 sind nur noch 3 Jugendärztinnen tätig, davon 2 Teilzeitkräfte. Daher wird auf die gesetzlich nicht<br />

vorgeschriebene Untersuchung von Kindern der 4.Klassen mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 verzichtet.<br />

196

0350010001<br />

Einschulungsuntersuchungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Kinder zur Einschulungsuntersuchung<br />

Ziele:<br />

2.100,00 2.168,00 2.261,00<br />

Untersuchung aller Kinder, die in die Grundschule eingeschult werden sollen, einschließlich Überprüfung des Impfstatus.<br />

Motivieren der Eltern/Sorgeberechtigten zur Folgeuntersuchung und evtl. Behandlungen/Förderungen von Kindern.<br />

Rückmeldungen von Ärzten über durchgeführte Untersuchungen/Behandlungen.<br />

Standardisierte Untersuchungen nach dem Sophia-Programm und Auswertungen zur Gewinnung epidemiologischer<br />

Aussagen über den Gesundheitszustand des Einschulungsjahrgangs.<br />

Erläuterungen:<br />

0350010002<br />

Untersuchung von Kindergartenkindern<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Kinder zur Untersuchung in Kindergärten<br />

Ziele:<br />

1.000,00 760,00 3.425,00<br />

Standardisierte Untersuchungen von Kindern in Kindergärten, die im Folgejahr eingeschult werden sollen.<br />

Erläuterungen:<br />

Neu eingeführte vorgezogene Schuleingangsuntersuchung.<br />

0350010003<br />

Sonstige Gutachten und Stellungnahmen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der sonstigen Gutachten und Stellungnahmen<br />

Ziele:<br />

400,00 178,00 377,00<br />

Sozialpädiartische Untersuchungen bei gesundheitlich begründetem, speziellem Förderbedarf. Entscheidungshilfen<br />

durch Fachgutachten in Amtshilfe für Sozial-, Jugendhilfeträger und andere.<br />

Erläuterungen:<br />

Pflichtaufgabe gem. SGB XII u.a. in Amtshilfe<br />

197

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0350000000 Gesundheitsamt<br />

0350020000 Impfberatung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Beratung in allen Impfangelegenheiten und -fragen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

17.880,00 16.652,00 14.811,45<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

190,00<br />

147,86<br />

411,00<br />

200,00<br />

69,77<br />

359,12<br />

18.217,86 17.263,00 15.240,34<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -18.217,86 -17.263,00 -15.240,34<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -18.217,86 -17.263,00 -15.240,34<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,24 (Vj. 0,24)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Vorgabe durch das Infektionsschutzgesetz:<br />

Motivation der Bevölkerung zur Verbesserung des Durchimpfungsgrades öffentlich empfohlener Schutzimpfungen.<br />

Einsichtnahme von Impfausweisen aller Schülerinnen und Schüler in den 7. Schuljahrgangsklassen der Hauptschulen<br />

und Förderschulen (Impfpassvisite).<br />

Erfassung und Auswertung der erfolgten und dokumentierten Impfungen.<br />

Aufdecken und Schließen von Impflücken.<br />

0350020001<br />

Impfpassvisite<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Beratungen im Rahmen der "Impfpassvisite"<br />

Ziele:<br />

600,00 0,00 407,00<br />

Information und Motivation der Eltern/Sorgeberechtigten zum Schließen der Impflücken.<br />

Erläuterungen:<br />

Die "Impfpassvisite" wird in der zweiten Jahreshälfte durchgeführt, dadurch keine Eintragung zum 30.06.2006.<br />

0350020002<br />

Sonstige Impfberatungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Beratungen<br />

Ziele:<br />

Information und Motivation von Einzelpersonen.<br />

Erläuterungen:<br />

Zunehmende Nachfrage.<br />

500,00 263,00 0,00<br />

198

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0350000000 Gesundheitsamt<br />

0350030000 Jugendzahnärztlicher Dienst<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe in Kindergärten und Schulen, z.B. Unterweisung in Mundhygiene und Ernährung,<br />

repräsentative, zahnärztliche Stichprobenuntersuchungen, Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege<br />

im Landkreis Celle, Datenerfassung und Auswertung.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 100,00<br />

100,00<br />

57,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 280.900,00<br />

280.900,00<br />

220.000,00<br />

281.000,00 281.000,00 220.057,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

225.802,40 221.061,00 219.756,05<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

188.298,30<br />

5.316,62<br />

188.542,00<br />

6.070,00<br />

157.621,97<br />

550,95<br />

419.417,32 415.673,00 377.928,97<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -138.417,32 -134.673,00 -157.871,97<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -138.417,32 -134.673,00 -157.871,97<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,06 (Vj. 0,06)<br />

Beschäftigte: 4,63 (Vj. 4,63)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Vorgabe durch § 21 SGB V:<br />

Verbesserung der Zahngesundheit in der Bevölkerung.<br />

Auch durch die über 10- jährige Kooperation in der AG Jugendzahnpflege wurden in diesem Zeitraum erhebliche Verbesserungen<br />

der Zahngesundheit im Landkreis erreicht.<br />

In jüngeren Zielgruppen sind die Maßnahmen mit gleicher Intensität fortzusetzen.<br />

199

0350030001<br />

Prophylaktische Unterweisung in Kindergärten<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der zu betreuenden Kinder<br />

Ziele:<br />

5.500,00 2.718,00 4.154,00<br />

Absenkung der Milchzahnkaries und langfristige Erhöhung des Anteils der naturgesunden Gebisse auf 80 % durch Maßnahmen<br />

zur Zahnschmelzhärtung, Motivation zum frühzeitigen Zahnarztbesuch, Förderung einer gesunden Ernährung.<br />

Erläuterungen:<br />

Bei den zu betreuenden Kindern wird die Anzahl der stattfindenden Kontakte gezählt.<br />

0350030002<br />

Prophylaktische Unterweisung in Schulen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der zu betreuenden Kinder<br />

Ziele:<br />

12.000,00 9.748,00 12.892,00<br />

Absenkung des Anteils der akut behandlungsbedürftigen Gebisse und Anhebung des Anteils der naturgesunden Gebisse<br />

durch Maßnahmen zur Zahnschmelzhärtung, Motivation zum frühzeitigen Zahnarztbesuch, Förderung einer gesunden<br />

Ernährung.<br />

Erläuterungen:<br />

0350030003<br />

Beratungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Beratungen<br />

Ziele:<br />

1.200,00 615,00 558,00<br />

Stärkung und Förderung der gruppenprophylaktisch gesetzten Ziele, Multiplikatorenschulung.<br />

Erläuterungen:<br />

Gruppen- und Einzelberatungen, Ausgabe von Info-Material.<br />

Steigende Nachfrage.<br />

0350030004<br />

Erinnerungsaktion<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der initiierten Zahnarztbesuche 1.500,00 1.566,00 7.684,00<br />

Zahl der zahnärztlichen Untersuchungen<br />

Ziele:<br />

6.200,00 0,00 0,00<br />

Motivation und Information von Eltern/Sorgeberechtigten insbesondere zum vorsorglichen Zahnarztbesuch.<br />

Erhöhung des Anteils sanierter Gebisse.<br />

Erläuterungen:<br />

Leistungskennzahlen entsprechend durchschnittlicher Erfolgsquote.<br />

Eine neue Leistungskennzahl wurde eingefügt, weil zum Schuljahreswechsel 2007/2008 ein Jugendzahnarzt/Jugendzahnärztin<br />

eingestellt wird.<br />

0350030005<br />

Karies-Intensivprophylaxe<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Kinder<br />

Ziele:<br />

4.000,00 3.787,00 3.200,00<br />

Reduktion der Kariesneuerkrankungen um bis zu 40 % durch 2 x jährliche Fluoridlacktouchierungen.<br />

Erläuterungen:<br />

Betreute Kinder in "Brennpunkt"-Schulen (mit gehäuftem Karies-Auftreten) sowie in Schulen für Lernhilfe, deshalb deutliche<br />

Zunahme, auch durch Erhöhung der Altersschwelle von 12 Jahre/6.Klasse auf 16 Jahre/10.Klasse.<br />

200

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0350000000 Gesundheitsamt<br />

0350040000 Gutachten, Erlaubnisse Gesundheitswesen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Gutachten und Stellungnahmen zu verschiedenen Fragestellungen sowie Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 17.440,00 19.240,00 2.160,24<br />

17.440,00 19.240,00 2.160,24<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

244.490,52 252.396,00 243.422,33<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

10.094,32<br />

4.573,12<br />

760,00<br />

11.695,00<br />

6.202,00<br />

1.520,00<br />

4.749,11<br />

3.572,83<br />

729,38<br />

259.917,96 271.813,00 252.473,65<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

2.500,05<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.500,05 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -242.477,96 -252.573,00 -250.313,41<br />

Vermögenshaushalt -2.500,05 0,00 0,00<br />

Gesamt -244.978,01 -252.573,00 -250.313,41<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,17 (Vj. 1,16)<br />

Beschäftigte: 3,97 (Vj. 3,97)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Durchführung aller individualmedizinischer Begutachtungen nach Auftrag und in Amtshilfe durch den Amtsarzt.<br />

2.500,05 € zur Beschaffung eines vorgeschriebenen Dosimeters für die Röntgenanlage.<br />

201

0350040001<br />

Gutachten<br />

Anzahl der Gutachten, Erlaubnisse, Stellungnahmen<br />

und sonstiger Maßnahmen<br />

Ziele:<br />

Hilfestellung bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz.<br />

Erläuterungen:<br />

Herabsetzung aufgrund fehlendem 2. Amtsarzt<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

800,00 376,00 866,00<br />

0350040002<br />

Labor/Röntgenbereich<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Laboruntersuchungen 800,00 299,00 1.611,00<br />

Anzahl der Röntgenaufnahmen 300,00 150,00 509,00<br />

Verkehrsmedizinische Untersuchungen (technisch)<br />

Ziele:<br />

Hilfestellung bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz<br />

Zuarbeit für die amtsärztlichen Gutachten.<br />

250,00 125,00 337,00<br />

Medizinisch-technische Arbeiten bei der Erstellung von Gutachten<br />

Erläuterungen:<br />

Senkung der Zahl amtsärztlicher Untersuchungen aufgrund zeitweiser nicht besetzter Stelle des 2. Amtsarztes/ Amtsärztin<br />

202

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0350000000 Gesundheitsamt<br />

0350050000 Allgemeine Gesundheitsaufsicht<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Gesundheitsschutz und Stellungnahmen zu Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 77.500,00 77.500,00 94.954,63<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 0,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 2.000,00<br />

200,00<br />

2.000,00<br />

0,00<br />

1.502,93<br />

79.500,00 79.700,00 96.457,56<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

272.167,14 293.590,00 276.909,21<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

4.796,66<br />

5.339,94<br />

240,00<br />

2.000,00<br />

5.021,00<br />

6.713,00<br />

480,00<br />

2.000,00<br />

4.500,45<br />

5.407,17<br />

0,00<br />

1.502,94<br />

284.543,74 307.804,00 288.319,76<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

999,95<br />

0,00<br />

0,00<br />

999,95 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -205.043,74 -228.104,00 -191.862,21<br />

Vermögenshaushalt -999,95 0,00 0,00<br />

Gesamt -206.043,69 -228.104,00 -191.862,21<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 2,16 (Vj. 2,25)<br />

Beschäftigte: 3,28 (Vj. 3,28)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Vorgabe durch das Infektionsschutzgesetz und die Trinkwasserverordnung:<br />

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie Überwachung der Trink- und Badewasserqualität.<br />

Erfassung zur epidemiologischen Auswertung von Gesundheitsdaten.<br />

Durchführung und Bewertung der notwendigen Einzelfalluntersuchungen je nach Ausgangssituation.<br />

Leisten von Amtshilfe<br />

999,95 € zur Neubeschaffung eines Chlormessgerätes.<br />

203

0350050001<br />

Gesundheitsaufsicht<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der verschiedenen Maßnahmen, Ermittlungen,<br />

Probennahmen u.a.<br />

Ziele:<br />

6.000,00 2.907,00 4.352,00<br />

Überwachungen und Beratungen zur Ortshygiene (u. a. Besichtigung von Einrichtungen wie Trinkwasserversorgungsanlagen,<br />

Badegewässer) und zum individualmedizinischen Infektionsschutz<br />

Erläuterungen:<br />

Seit 01.01.2003 ist die neue Trinkwasserverordnung in Kraft getreten.<br />

Dadurch ergeben sich kontinuierlich Mehruntersuchungen.<br />

0350050002<br />

Leichen und Begräbniswesen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen vor Feuerbestattungen<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Anzahl der bearbeiteten Totenscheine<br />

Ziele:<br />

2.000,00 995,00 2.023,00<br />

Erfassen aller Totenscheine von Verstorbenen und Plausibilitätskontrolle der eingetragenen Todesursachen.<br />

Amtsärztliche Leichenschau vor Feuerbestattungen wurde an Dritte vergeben.<br />

Erläuterungen:<br />

0350050003<br />

Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern<br />

und sonstigen Einrichtungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Besichtigungen 80,00 36,00 84,00<br />

Ziele:<br />

Allgemein- und Infektions-hygienische Überwachung und Beratung von Einrichtungen<br />

im Kreisgebiet ( z. B. Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser, sonstige Einrichtungen).<br />

Erläuterungen:<br />

0350050004<br />

Belehrung gem. § 43 Infektionsschutzgesetz für<br />

Personen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der durchgeführten Belehrungen<br />

Ziele:<br />

2.300,00 1.096,00 2.674,00<br />

Information und Beratung über ansteckungsfähige, übertragbare Krankheiten und Hinweise zur Verhütung der Verbreitung<br />

ihrer Verbreitung.<br />

Erläuterungen:<br />

Gesetzlich vorgeschriebene und vom Gesundheitsamt durchzuführende Belehrungen von Personen vor erstmaliger Beschäftigung<br />

in lebensmittelverarbeitenden Tätigkeiten.<br />

204

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0350000000 Gesundheitsamt<br />

0350060000 Medizinalaufsicht<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Aufsicht über ärztliche und nichtärztliche Heilberufe (Besichtigungen von Arztpraxen, Heilpraktikerpraxen) und sonstige<br />

Maßnahmen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 6.560,00 6.560,00 12.133,03<br />

6.560,00 6.560,00 12.133,03<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

72.493,50 72.304,00 65.363,55<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

334,32<br />

457,24<br />

1.500,00<br />

444,00<br />

670,00<br />

1.500,00<br />

542,97<br />

254,06<br />

2.334,50<br />

74.785,06 74.918,00 68.495,08<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -68.225,06 -68.358,00 -56.362,05<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -68.225,06 -68.358,00 -56.362,05<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,06 (Vj. 1,01)<br />

Beschäftigte: 0,12 (Vj. 0,07)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Medizinalaufsicht und -statistik<br />

0350060001<br />

Aufsicht für Medizinalberufe<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der bearbeiteten Vorgänge nach dem Heilpraktikergesetz<br />

150,00 36,00 99,00<br />

Anzahl der bearbeiteten sonstigen Fälle bei Medizinalberufen<br />

Ziele:<br />

600,00 147,00 1.066,00<br />

Aufsicht und Beratung der in Medizinalberufen Tätigen sowie deren statistische Erfassung.<br />

Erläuterungen:<br />

Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktiker)<br />

Bearbeitung von Vorgängen bei Personen, die die Heilkunde ohne Bestallung ausüben.<br />

205

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0350000000 Gesundheitsamt<br />

0350070000 Hilfen für besondere Zielgruppen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Beratung und Betreuung bei bestimmten Erkrankungen, z.B. Aids, sexuell übertragbare Krankheiten oder Behinderungen,<br />

die durch besonderen Beratungs- oder Betreuungsaufwand gekennzeichnet sind, Beratung in Einzelfällen z.B. für<br />

Hör- und Sprachgestörte, bei Schreib-, Rechen- und Leseschwäche, Untersuchen von Kindern und Jugendlichen mit<br />

Entwicklungsstörungen, sowie drohender oder manifester Behinderung. Beratung, Planung und Koordination der Maßnahmen<br />

bei Behinderung, Öffentlichkeitsarbeit, Schnittstellenfunktion, Institutionsberatung.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

132.848,84 137.154,00 130.404,88<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

3.774,70<br />

1.129,70<br />

0,00<br />

3.947,00<br />

1.560,00<br />

0,00<br />

4.097,85<br />

1.008,09<br />

10,81<br />

137.753,24 142.661,00 135.521,62<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -137.753,24 -142.661,00 -135.521,62<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -137.753,24 -142.661,00 -135.521,62<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,91 (Vj. 0,91)<br />

Beschäftigte: 1,69 (Vj. 1,74)<br />

Zuzüglich 0,065 Stellenanteile für Vertragsärzte<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Vorgabe nach Infektionsschutzgesetz:<br />

Verhütung der Verbreitung besonderer übertragbarer Krankheiten.<br />

Vorgabe nach SGB XII:<br />

Einleitung und Beratung zu Maßnahmen bei drohender Behinderung im Bereich der Sprache.<br />

Zunehmende Tendenz von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen.<br />

206

0350070001<br />

Bekämpfung übertragbarer Krankheiten<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Untersuchungen und Beratungen bei sexuell<br />

übertragbaren Krankheiten<br />

Ziele:<br />

120,00 57,00 173,00<br />

Betreuung (Beratung, Untersuchung und ggf. Behandlung) von Personen mit sexuell übertragbaren Krankheiten.<br />

Erläuterungen:<br />

Sinkende Nachfrage.<br />

0350070002<br />

Sprachheilberatungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Sprachheilberatungen<br />

Ziele:<br />

310,00 152,00 308,00<br />

Betreuung (Beratung, Untersuchung) von Kindern mit Sprachauffälligkeiten und deren Eltern/Erziehungsberechtigten.<br />

Einleitung geeigneter Maßnahmen bei drohender Behinderung.<br />

Erläuterungen:<br />

Weiterhin hohe Nachfrage.<br />

0350070003<br />

Sprachgutachten<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der erstellten Sprachgutachten<br />

Ziele:<br />

(s. Sprachheilberatungen)<br />

280,00 140,00 235,00<br />

Zeitnahe Erstellung aller beantragten Gutachten zur Einleitung geeigneter Maßnahmen.<br />

Erläuterungen:<br />

Tendenz zunehmend aber begrenzte Kapazität des Sprachheilbeauftragten des Landessozialamtes.<br />

0350070004<br />

TBC-Fürsorge<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fallbearbeitungen im Bereich der TBC-<br />

Fürsorge<br />

Ziele:<br />

650,00 319,00 1.119,00<br />

Erfassung und Betreuung aller erkrankten bzw. krankheitsverdächtigen Personen.<br />

Ermittlung und Betreuung der Kontakt-Personen zur Verhütung einer Krankheitsausbreitung.<br />

Hilfestellung bei sozialmedizinischen Maßnahmen.<br />

Erläuterungen:<br />

Planziele sind abhängig von Einzelfällen<br />

207

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0350000000 Gesundheitsamt<br />

0350080000 Betreuung im Rahmen von Hilfen für psychisch Kranke<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Beratung und Betreuung von psychisch Kranken, Suchtgefährdeten und Drogenabhängigen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

14.200,00 18.185,00 17.226,33<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

0,00<br />

300,00<br />

519.100,00<br />

17,00<br />

255,00<br />

515.300,00<br />

83,78<br />

44,23<br />

518.604,23<br />

533.600,00 533.757,00 535.958,57<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -533.600,00 -533.757,00 -535.958,57<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -533.600,00 -533.757,00 -535.958,57<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,15 (Vj. 0,14)<br />

Beschäftigte: 0,02 (Vj. 0,02)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Einrichtung Sozialpsychiatrischer Dienste ist eine gesetzliche<br />

Pflichtaufgabe nach dem NPsychKG.<br />

Sie wurde 1980 vertraglich auf den Ev. luth. Kirchenkreis übertragen.<br />

Der Landkreis trägt die Personal- und Sachkosten.<br />

Die Aufgabe der speziellen Drogenberatung ("Harburger Berg") ist freiwillig.<br />

Sie wurde vertraglich auf den Ev. luth. Kirchenkreis übertragen.<br />

Die Kosten der Drogenberatungsstelle mit Durchführung des Methadonprogrammes werden je zur Hälfte von der Stadt<br />

Celle und vom Landkreis getragen.<br />

Aufteilung der Zuweisungen und Zuschüsse gemäß Planung des Kirchenkreisamtes Celle für 2007:<br />

Psychosoziale Beratungsstelle: 466.700 €<br />

Drogenberatungsstelle: 52.400 €<br />

Verringerung der Personalkosten lt. Haushaltsansatz des Ev. luth. Kirchenkreisamtes.<br />

208

0350080001<br />

Betreuung von psychisch Kranken<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Betreuten<br />

Ziele:<br />

Verbesserung der Situation von psychisch kranken Menschen.<br />

Erläuterungen:<br />

100,00 0,00 0,00<br />

Individualmedizinische Beratung und Betreuung für psychisch Kranke und Suchtgefährdete in Kooperation zwischen<br />

dem Amtsarzt und dem Leiter der Psychosozialen Beratungsstelle mit anderen beteiligten Ämtern<br />

(z. B. Amtshilfe für Führerscheinstelle, Allgemeiner Sozialer Dienst, Kostenträger u. a.).<br />

Die Kennzahl wird in 2006 erstmalig ausgewiesen (2006:115).<br />

0350080002<br />

Betreuung von psychisch Kranken in der psychosozialen<br />

Beratungsstelle<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Betreute PatientInnen/KlientInnen insgesamt 1.500,00 854,00 0,00<br />

davon Erstkontakte 580,00 257,00 0,00<br />

Personenkonzentrierte Hilfeplanung z.B. Hilfekonferen-<br />

220,00 116,00 0,00<br />

zen<br />

Ziele:<br />

Festgelegt im NPsychKG.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Kennzahlen wurden im Plan 2006 erstmalig ausgewiesen.<br />

209

Landkreis Celle 2007<br />

0300000000 Soziales und Gesundheit<br />

0350000000 Gesundheitsamt<br />

0350090000 Prävention<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Allgemeine Beratung der Bevölkerung zu gesundheitlichen Fragen im Rahmen der Daseinsvorsorge.<br />

Gesundheitsaufklärung für Zielgruppen (z.B. Schulen)<br />

Gesundheitsberichterstattung.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 100,00<br />

100,00<br />

0,00<br />

100,00 100,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

73.789,02 67.480,00 66.329,32<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

2.776,20<br />

664,46<br />

5.000,00<br />

2.325,00<br />

925,00<br />

0,00<br />

2.010,82<br />

603,75<br />

0,00<br />

82.229,68 70.730,00 68.943,89<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -82.129,68 -70.630,00 -68.943,89<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -82.129,68 -70.630,00 -68.943,89<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,16 (Vj. 0,15)<br />

Beschäftigte: 1,35 (Vj. 1,35)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Umsetzung des ab 01.01.2007 geltenden Gesetzes für den öffentlichen Gesundheitsdienst.<br />

Gezielte Information und kontinuierliche Förderung hinsichtlich der Eigenverantwortung der Bevölkerung zur Gesundheitsbildung<br />

und -erhaltung.<br />

Stärkung des Selbsthilfegedankens und der Selbsthilfegruppen.<br />

Kooperationspartnerschaften in verschiedensten Präventionsbereichen ( z. B. Arbeitskreis Suchtprävention, Psychomotorik,<br />

Haltungsförderung, AIDS-Hilfe, "Gesunde Ernährung" durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten).<br />

Gesundheitsberichterstattung (Schuleingangsuntersuchungen, Jugendzahnpflege, Todesursachen u. a.)<br />

Zuschuss für die Selbshilfekontaktstelle (2,500 €) und Beteiligung an der Neuauflage des bewährten Selbsthilferatgebers<br />

(2,500 €).<br />

210

0350090001<br />

Beratungsgespräche (persönlich/telefonisch)<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Beratungen<br />

Ziele:<br />

50,00 0,00 41,00<br />

Individual- und Gruppenberatungen für Zielgruppen sowie auf Nachfrage<br />

Erläuterungen:<br />

0350090002<br />

Ausgabe von Broschüren (persönlich oder per Post)<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der ausgegebenen Informationsbroschüren<br />

Ziele:<br />

5.000,00 0,00 6.669,00<br />

Auswahl und Weitergabe fachlich geeigneter Informationsbroschüren an Zielgruppen sowie auf Nachfrage<br />

Erläuterungen:<br />

0350090003<br />

Leitung, Teilnahme, Durchführung von Veranstaltungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Veranstaltungen<br />

Ziele:<br />

60,00 0,00 45,00<br />

Informationsveranstaltungen und Kooperation in der Gesundheitsförderung<br />

Erläuterungen:<br />

0350090004<br />

Verleih des Verhütungsmittelkoffers<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Ausleihen<br />

Ziele:<br />

20,00 0,00 8,00<br />

Förderung der Sexualerziehung durch Bereitstellung von speziellen Medien<br />

Erläuterungen:<br />

211

Übersicht: Fachbudget 0400000000, Jugendhilfe 2007<br />

Produktübersicht zum Fachbudget Jugendhilfe<br />

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung<br />

Einnahmen<br />

2007 in €<br />

Ausgaben<br />

2007 in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss<br />

2007 in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss<br />

2006 in €<br />

0443010000 Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz/<br />

Bundeselterngeldgesetz<br />

0443020000 Hilfen zur Erziehung einschließlich Inobhut-<br />

0,00 87.978,30 -87.978,30 -118.154,00<br />

nahmen und Versorgung in Notsituationen 1.718.500,00 17.378.598,36 -15.660.098,36 -18.217.150,00<br />

0443030000 Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren 0,00 405.263,07 -405.263,07 -193.383,00<br />

0443040000 Beratung und sonstige Familienförderung 0,00 662.384,97 -662.384,97 -1.031.550,00<br />

0443050000 Kindertagesbetreuung<br />

0443060000 Offene und verbandliche Kinder- und Jugendarbeit<br />

einschließlich erzieherischer Kinder- und<br />

300,00 3.177.340,00 -3.177.040,00 -2.960.752,00<br />

Jugendschutz 12.900,00 418.300,00 -405.400,00 -417.534,00<br />

0443070000 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft und<br />

Beistandschaft<br />

0,00 357.313,96 -357.313,96 -412.711,00<br />

0443080000 Adoptionsvermittlung 2.000,00 23.021,34 -21.021,34 -23.894,00<br />

0443090000 Unterhaltsvorschuß 1.317.800,00 1.728.800,00 -411.000,00 -274.506,00<br />

0443100000 Ausbildungsförderung nach BAFÖG 300,00 74.000,00 -73.700,00 -79.466,00<br />

0443000000 Jugendamt 3.051.800,00 24.313.000,00 -21.261.200,00 -23.729.100,00<br />

0400000000 GESAMT 3.051.800,00 24.313.000,00 -21.261.200,00 -23.729.100,00<br />

212

Landkreis Celle 2007<br />

0400000000 Jugendhilfe<br />

0443000000 Jugendamt<br />

0443010000 Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz/Bundeselterngeldgesetz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Zahlung von einkommensabhängigem Erziehungsgeld an Mütter oder Väter in den ersten 24 Lebensmonaten ihres Kindes.<br />

Alle bis zum 31.12.2006 geborenen Kinder fallen auch im Jahr 2007 und ggf. 2008 unter diese Regelung.<br />

Für ab dem 01.01.2007 geborene Kinder wird das bisherige Erziehungsgeld durch das neue Elterngeld ersetzt.<br />

Elterngeld kann einmalig für maximal 12 - 14 Monate in Anspruch genommen werden.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

71.900,00 98.124,00 88.054,79<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

450,00<br />

2.828,30<br />

12.800,00<br />

440,00<br />

5.790,00<br />

13.800,00<br />

16.047,16<br />

2.099,82<br />

12.782,30<br />

87.978,30 118.154,00 118.984,07<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -87.978,30 -118.154,00 -118.984,07<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -87.978,30 -118.154,00 -118.984,07<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,38 (Vj. 0,03)<br />

Beschäftigte: 1,1 (Vj. 1,45)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Allgemeine Erläuterungen zu allen Produkten:<br />

Die Stellenanteile bei den einzelnen Produkten basierten bis zum Haushaltsjahr 2006 auf Daten des Jahres 2003. Zum<br />

Haushaltsjahr 2007 ist eine grundsätzliche Neuverteilung der Stellenanteile auf die einzelnen Produkte vorgenommen<br />

worden. Die Gesamtstellenanteile betrugen 2006 = 46,88 Stellen, im Haushaltsjahr 2007 liegen diese bei 52,89 Stellen.<br />

Darin sind u.a. zwei Altersteilzeiten (ATZ) zu je 50 v.H. aus dem ASD, eine ATZ in der Erziehungsberatungsstelle sowie<br />

eine halbe Stelle einer beurlaubten und drei neue Stellen (ASD, Haushaltssachbearbeitung u. Kindertagesstätten-<br />

Förderung) enthalten. Zusätzlich ist eine Praktikantenstelle als Vollzeitstelle ausgewiesen.<br />

Zum Produkt "Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz":<br />

Landesweite Kennzahlenvergleiche werden in diesem Bereich in zweijährigem Rhythmus durchgeführt.<br />

Im neuen Kennzahlenvergleich 2005 der niedersächsischen Landkreise nimmt der Landkreis Celle den ersten Platz ein.<br />

Mit 1.400,77 Fällen pro Mitarbeiter liegt der Landkreis Celle mit 542,36 Fällen über dem niedersächsischen Landesdurchschnitt<br />

(858,41 Fälle je Mitarbeiter).<br />

Die Planzahl von 600 Anträgen auf Bundeselterngeld ist eine Prognose auf Grundlage der ersten beiden Monate 2007.<br />

213

0443010001<br />

Bundeserziehungsgeld<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Erstanträge insgesamt 400,00 424,00 990,00<br />

Zweitanträge insgesamt<br />

Ziele:<br />

695,00 314,00 695,00<br />

Erläuterungen:<br />

0443010002<br />

Bundeselterngeld<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anträge insgesamt<br />

Ziele:<br />

600,00 0,00 0,00<br />

Erläuterungen:<br />

214

Landkreis Celle 2007<br />

0400000000 Jugendhilfe<br />

0443000000 Jugendamt<br />

0443020000 Hilfen zur Erziehung einschließlich Inobhutnahmen und Versorgung in Notsituationen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Hilfen zur Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen, z.B. durch soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft,<br />

Betreuungshelfer(innen), sozialpädagogische Familienhilfe, Betreuung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege,<br />

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und / oder nach<br />

dem Einzelfall gestaltete Hilfe.<br />

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche<br />

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen - auf deren begründeten Antrag - oder zur Abwehr dringender Gefahren für<br />

ihr Wohlergehen.<br />

Betreuung und Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall der Erziehungs- und Versorgungsperson(en)<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 2.000,00 2.300,00 1.642,95<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 1.200.000,00<br />

Einnahmen für das Produkt 516.500,00<br />

900.000,00<br />

467.500,00<br />

1.107.328,53<br />

456.340,02<br />

1.718.500,00 1.369.800,00 1.565.311,50<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

673.734,66 622.992,00 582.459,00<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

23.827,80<br />

32.235,90<br />

7.503.900,00<br />

843.000,00<br />

8.301.900,00<br />

17.605,00<br />

57.053,00<br />

9.803.900,00<br />

130.000,00<br />

8.955.400,00<br />

3.758,00<br />

24.826,19<br />

9.441.961,04<br />

54.105,70<br />

8.555.212,42<br />

17.378.598,36 19.586.950,00 18.662.322,35<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -15.660.098,36 -18.217.150,00 -17.097.010,85<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -15.660.098,36 -18.217.150,00 -17.097.010,85<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 2,60 (Vj. 3,14)<br />

Beschäftigte. 11,38 (Vj. 8,31)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (7.503.900 Euro) gliedern sich wie folgt auf:<br />

Erstattungen von Jugendhilfekosten der Stadt Celle<br />

215

(Pauschale im Rahmen bestehender Finanzvereinbarung) 7.200.000 Euro *)<br />

Erstattungen der Kosten anderer Jugendhilfeträger 303.900 Euro<br />

*) Erläuterung:<br />

Im Rahmen einer seit dem 01.01.1994 bestehenden Finanzvereinbarung ist der Landkreis Celle verpflichtet, der Stadt<br />

Celle die dort entstehenden Kosten der Jugendhilfe über eine jährliche Pauschale zu erstatten. Die Pauschale, ursprünglich<br />

aus den Zweckausgaben für die Wahrnehmung sog. "Trägeraufgaben" nach dem KJHG sowie anteiligen Personalkosten<br />

ermittelt, wird alljährlich um die "gemittelte Steigerungsrate" der Zweckausgaben beider Jugendämter erhöht.<br />

Bisherige Kostenentwicklung in diesem Bereich:<br />

1994 4.601.626,93 Euro (9.000.000,00 DM)<br />

1997 5.470.832.13 Euro (10.700.000,00 DM)<br />

1999 6.027.223.46 Euro (Auszahlung in 2000)<br />

2000 6.986.662,82 Euro (Auszahlung in 2001)<br />

2001 7.750.305.07 Euro (Auszahlung in 2002)<br />

2002 8.881.849.61 Euro (Auszahlung in 2003)<br />

2003 8.998.201,84 Euro (Auszahlung in 2004)<br />

2004 9.000.001,48 Euro (Auszahlung in 2005)<br />

2005 9.057.601,49 Euro (Auszahlung in 2006)<br />

Im Landkreis soll langfristig ein Netz eher präventiv wirkender Hilfen zur Erziehung entstehen.<br />

Es sollen Gruppenangebote geschaffen werden, die bis zu 180 Kinder und Jugendliche in Anspruch nehmen können.<br />

Die Gruppenangebote sollen präventiven Charakter haben und langfristig zu einem Rückgang der kostenintensiven<br />

Hilfsangebote wie z.B. Heimerziehung führen. Gruppen sollen in den Gemeinden Eschede, Wathlingen, Lachendorf,<br />

Eicklingen, Hambühren, Unterlüß, Bergen und Winsen/ Aller entstehen. Die Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse<br />

begründen sich durch eine Ausweitung dieser präventiven Gruppenangebote. Die zu erwartenden Ausgaben für die<br />

Gruppenangebote in Höhe von 713 000,- Euro sollen insbesondere durch geplante Ausgabenreduzierungen bei den<br />

Leistungen "Heimerziehung" und "Erziehung in einer Tagesgruppe" gedeckt werden.<br />

Es sollen insbesondere junge Kinder eher in Pflegestellen als in kostenintensive Heime untergebracht werden. Das Konzept<br />

der "Sonderpflege" sieht vor, dass auch schwierige Kinder in Pflegestellen betreut und erzogen werden können.<br />

Erste Sonderpflegestellen konnten bereits gewonnen werden.<br />

Auch das Modellprojekt "Pro Kind", bei dem Frauen mit bestimmten Risiken beginnend mit der Schwangerschaft begleitet<br />

und betreut werden, soll kostenintensiven Unterbringungen in Mutter und Kind- Spezialeinrichtungen vorbeugend<br />

entgegenwirken.<br />

216

0443020001<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Erziehungsbeistandschaft<br />

Betreuungen 100,00 92,00 95,00<br />

Ziele:<br />

Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen -möglichst unter Einbeziehung des sozialen<br />

Umfelds und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Herkunftsfamilie - oder zur Verselbständigung Hilfe und Unterstützung<br />

gewähren<br />

Erläuterungen:<br />

Trotz zu erwartender leicht steigender Fallzahlen kann der Haushaltsansatz um 25.000,- Euro reduziert werden. Es ist<br />

unter konsequenter Umsetzung der Steuerungsverantwortung innerhalb der Hilfeplanung gelungen die durchschnittliche<br />

Anzahl der Betreuungsstunden bzw. der Hilfelaufzeiten leicht zu reduzieren. Eine Folge der Neuverhandlung der Entgelte<br />

sind preislich leicht fallende Stundensätze der Anbieter. Perspektivisch ist davon auszugehen, dass Kinder und Jugendliche<br />

zunächst Hilfe und Betreuung in den neuen Gruppenangeboten erhalten.<br />

0443020002<br />

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Maßnahmen<br />

Ziele:<br />

1,00 3,00 2,00<br />

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und Unterstützung hilfebedürftiger Jugendlicher bei der sozialen Integration<br />

und auf dem Weg zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.<br />

Erläuterungen:<br />

Von einer Fallzahlensteigerung ist zurzeit nicht auszugehen.<br />

0443020003<br />

Sozialpädagogische Familienhilfe<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Betreute Familien 140,00 138,00 131,00<br />

Betroffene Minderjährige<br />

Ziele:<br />

400,00 389,00 361,00<br />

Intensive Betreuung und Begleitung von Familien bei ihren Erziehungsaufgaben, der Bewältigung von Alltagsproblemen,<br />

der Lösung von Konflikten und Krisen sowie beim Kontakt zu Ämtern und Institutionen als Hilfe zur Selbsthilfe<br />

Erläuterungen:<br />

Trotz zu erwartender leicht steigender Fallzahlen, kann der Haushaltsansatz um 120.000,- Euro reduziert werden. Analog<br />

zur Erziehungsbeistandschaft ist es durch die konsequente Umsetzung der Steuerungsverantwortung innerhalb der<br />

Hilfeplanung gelungen, die durchschnittliche Anzahl der Betreuungsstunden bzw. der Hilfelaufzeiten leicht zu reduzieren.<br />

0443020004<br />

Soziale Gruppenarbeit<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Betreute Kinder und Jugendl.<br />

Ziele:<br />

180,00 38,00 25,00<br />

Hilfe für ältere Kinder und Jugendliche bei der Überwindung von Erziehungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen<br />

durch soziales Lernen in der Gruppe<br />

Erläuterungen:<br />

Im Rahmen der Gesamtverantwortung in der Jugendhilfelandschaft sollen soziale Gruppenarbeit und weitere präventive<br />

Konzepte im Jahr 2007 flächendeckend eingeführt und umgesetzt werden.<br />

Diese Hilfeform ist für den Bürger leicht zugänglich. Es ist eine sozialräumlich orientierte Hilfe, die vorbeugenden Charakter<br />

hat. Die Anzahl der zu unterstützenden Kinder und Jugendlichen in dieser Hilfeform soll zur Vermeidung von kostenintensiven<br />

teilstationären und stationären Maßnahmen massiv ausgeweitet werden.<br />

0443020005<br />

Versorgung in Notsituationen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Gesamtzahl der Maßnahmen<br />

Ziele:<br />

5,00 1,00 3,00<br />

Betreuung und Versorgung von Kindern bei Ausfall des Elternteils, der diese Aufgabe bisher wahrgenommen hat, wegen<br />

gesundheitlicher oder anderer zwingender Gründe<br />

Erläuterungen:<br />

Bei der Versorgung von Kindern in Notsituationen soll zukünftig verstärkt auf die Nutzung sozialräumlicher und familiärer<br />

Ressourcen geachtet werden. Aus pädagogisch- inhaltlichen und ökonomischen Gründen ist es oft sinnvoller Kinder und<br />

Jugendliche bei ihnen vertrauten Personen ( Verwandten, Nachbarn, Lehrern) und nicht in Vollzeitpflege unterzubringen.<br />

0443020006<br />

Erziehung in einer Tagesgruppe<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Betreute Minderjährige<br />

Ziele:<br />

24,00 32,00 44,00<br />

Tägliche Förderung der Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen durch soziales Lernen in einer Gruppe, Begleitung<br />

der schulischen Förderung und Elternarbeit, um so deren Verbleib in der Familie zu sichern<br />

217

Erläuterungen:<br />

Diese Form der Hilfe soll zugunsten der "Sozialen Gruppenarbeit" weiter abgebaut werden. Durch das bisherige Fehlen<br />

einer "Sozialen Gruppenarbeit" sind Kinder und Jugendliche oft in Tagesgruppen untergebracht worden. Zudem soll die<br />

Laufzeit von Tagesgruppenunterbringungen als eine intensive Hilfeform verkürzt werden. Kinder und Jugendliche können<br />

nach einer bestimmten Laufzeit der Tagesgruppenunterbringung in das Betreuungskonzept der "Sozialen Gruppenarbeit"<br />

wechseln. Der Haushaltsansatz kann damit um 217.000,- Euro reduziert werden.<br />

0443020007<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte<br />

Maßnahmen 25,00 29,00 28,00<br />

Ziele:<br />

Abwendung drohender oder Beseitigung bzw. Milderung schon vorhandener seelischer Behinderungen, entweder durch<br />

ambulante oder stationäre Maßnahmen.<br />

Erläuterungen:<br />

Zusätzlich zu den teilstationären und stationären Maßnahmen wird eine Vielzahl von Fällen von Lese- / Rechtsschreibschwäche<br />

bzw. Rechenschwäche gefördert. Die Steuerungsmöglichkeiten bei von seelischer Behinderung bedrohter<br />

bzw. von seelischer Behinderung betroffener Kinder und Jugendlicher sind begrenzt. Diese Kinder und Jugendlichen<br />

sind häufig schwer, bei älteren Jugendlichen oft chronisch, seelisch krank. Hier werden sehr hochschwellige und damit<br />

kostenintensive Maßnahmen notwendig.<br />

0443020008<br />

Pflegestellen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Gesamtzahl der Pflegeverhältnisse<br />

Ziele:<br />

180,00 144,00 133,00<br />

Zeitlich befristete Hilfe zur Erziehung in einer anderen Familie. Durch gleichzeitig durchzuführende Elternarbeit soll eine<br />

Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie und damit eine Rückkehr dorthin erreicht werden.<br />

Erläuterungen:<br />

Im Jahr 2006 konnten drei Kinder in die neue Hilfeform der "Sonderpflege" untergebracht werden. Die Anzahl der Kinder<br />

und Jugendlichen in Pflegestellen wird zugunsten des Abbaus noch kostenintensiverer Heimunterbringung weiter ansteigen.<br />

Der Haushaltsansatz 2007 erhöht sich um 453.000,- Euro.<br />

0443020009<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Plätze für Heimerziehung<br />

Unterbringungen 60,00 58,00 63,00<br />

Ziele:<br />

Hilfe durch Fachpersonal in Einrichtungen durch Alltagserleben sowie pädagogische und therapeutische Angebote. Auch<br />

bei dieser Hilfeform soll durch Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie (Elternarbeit) eine<br />

Rückkehr dorthin versucht werden.<br />

Erläuterungen:<br />

Der Haushaltsansatz konnte erheblich reduziert werden. (2006: 2.990.000,- / 2007: 2.320.000,-) Der Heimunterbringung<br />

wird in geeigneten Fällen grundsätzlich eine intensive Maßnahme im bisherigen Familienverbund vorgeschaltet. Mit einer<br />

entsprechenden Nachbetreuung konnten einige Kinder und Jugendliche in der Familie verbleiben. Die laufenden Hilfen<br />

wurden im Rahmen der Hilfeplanung verstärkt geprüft. Bei neuen Hilfefällen gelang eine Unterbringung in kostengünstigeren<br />

Einrichtungen der Erziehungshilfe. Einige Kinder konnten in der neuen "Sonderpflege" untergebracht werden. Andere<br />

Kinder und Jugendliche werden unter Einsatz flankierender Hilfen in Vollzeitpflege untergebracht. Durch gezielte<br />

Steuerungsprozesse der einzelnen Hilfen ist auch Einfluss auf die Entgeltvereinbarungen mit Trägern außerhalb des<br />

Landkreises Celle genommen worden. Die hier eingesparten Finanzmittel fließen in den Ausbau der Sozialen Gruppenarbeit<br />

ein.<br />

0443020010<br />

Plätze für Unterbringung und Betreuung in sonstigen<br />

Wohnformen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Maßnahmen<br />

Ziele:<br />

Wie bei der "Heimerziehung".<br />

Erläuterungen:<br />

10,00 37,00 21,00<br />

Diese Hilfeform wird zukünftig nicht mehr genutzt. Noch laufende Hilfefälle werden dem Einzelfall entsprechend umgestellt.<br />

0443020011<br />

Inobhutnahme/Herausnahme<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Inobhutnahme/Herausnahme Gesamtzahl der Maßnahmen<br />

Ziele:<br />

60,00 14,00 57,00<br />

Schutz von Kindern und Jugendlichen durch vorläufige Unterbringung außerhalb des Elternhauses auf deren eigenen<br />

Antrag oder ohne Antrag bei vorliegender Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen.<br />

218

Erläuterungen:<br />

Die Zahlen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendklichen und die damit verbundenen Kosten steigen weiter an.<br />

(Erhöhung des Ansatzes 2007 um 24.400,- Euro) Dabei sind zwei Zielgruppen zu unterscheiden. Bei Inobhutnahme von<br />

Jugendlichen liegt die Ursache oft in innerfamiliären Konflikten. Erfolge in der Lösung dieser Konflikte lassen sich häufig<br />

durch eine frühzeitig einsetzende Krisenintervention erzielen. In Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatungsstelle sind<br />

einige Inobhutnahmen Jugendlicher nach kurzer Zeit beendet worden. Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um minderversorgte,<br />

vernachlässigte und misshandelte Kinder, die in der Regel zunächst in einer Vollzeitpflegestelle untergebracht<br />

werden müssen.<br />

0443020012<br />

Nach dem Einzelfall gestaltete Hilfe<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Maßnahmen<br />

Ziele:<br />

42,00 36,00 42,00<br />

Hilfe für Kinder und Jugendliche durch niedrigschwellige, kostengünstige Angebote, die nach dem individuellen Bedarf<br />

gestaltet werden.<br />

Erläuterungen:<br />

Bei dieser Hilfeform wird insbesondere die "sozialpädagogische Schülerhilfe" niedrigschwellig eingesetzt. Diese Hilfeform<br />

setzt präventiv an und erlaubt es fachlich passgenaue Hilfen zu entwickeln.<br />

219

Landkreis Celle 2007<br />

0400000000 Jugendhilfe<br />

0443000000 Jugendamt<br />

0443030000 Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Unterstützung des Familien- oder Vormundschaftsgerichts bei familienrechtlichen Entscheidungen, insbesondere durch<br />

- Unterrichtung, Beratung, Antragstellung und Abgabe fachlicher Stellungnahmen,<br />

- Begleitung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einem Strafverfahren,<br />

- Information des Gerichts über Entwicklung und soziales Umfeld des Betroffenen,<br />

- Umsetzung und Betreuung gerichtlicher Weisungen nach der Hauptverhandlung.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

396.326,46 177.560,00 167.185,58<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

1.861,20<br />

7.075,41<br />

1.385,00<br />

14.438,00<br />

580,30<br />

5.700,96<br />

405.263,07 193.383,00 173.466,84<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -405.263,07 -193.383,00 -173.466,84<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -405.263,07 -193.383,00 -173.466,84<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,05 (Vj. 1,35)<br />

Beschäftigte: 7,24 (Vj. 1,94)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Erläuterung zu den veränderten Stellenanteilen:<br />

Siehe hierzu die allgemeinen Erläuterungen unter dem Produkt "Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz /<br />

Bundeselterngeldgesetz".<br />

220

0443030001<br />

Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und<br />

dem Vormundschaftsgericht<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Stellungnahmen 130,00 65,00 124,00<br />

Anträge gem § 1666 BGB<br />

Ziele:<br />

20,00 5,00 19,00<br />

Durch Beratung soll positiv Einfluss auf die im Konflikt befindlichen Parteien in Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren<br />

genommen werden, um damit langandauernde Auseinandersetzungen in diesen Fragen zu vermeiden, die sich zum<br />

Nachteil der Kinder auswirken.<br />

Erläuterungen:<br />

Konflikte in Sorgerechts- oder Umgangsfragen werden zunehmend strittiger und emotionaler ausgetragen. Die Bereitschaft<br />

der Konfliktparteien zum Kompromiss ist tendenziell rückläufig. Für die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

des Kreisjugendamtes bringt dies zusätzlichen Zeit- und Arbeitsaufwand mit sich.<br />

0443030002<br />

Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl Mitwirkungen<br />

Ziele:<br />

600,00 316,00 577,00<br />

In Verfahren vor dem Jugendgericht soll durch den Bericht der Jugendgerichtshilfe und die Vorschläge zum Strafmaß eine<br />

Strafe verhängt werden, die auch Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung berücksichtigt.<br />

Anschließend soll durch die Planung und Überwachung gerichtlicher Betreuungsweisungen, die Durchführung sozialpädagogisch<br />

gestalteter Gruppenarbeit sowie - in geeigneten Fällen - durch einen sog. "Täter-Opfer-Ausgleich" ein Beitrag<br />

dazu geleistet werden, jugendliche Straftäter vor Wiederholungstaten zu bewahren.<br />

Erläuterungen:<br />

221

Landkreis Celle 2007<br />

0400000000 Jugendhilfe<br />

0443000000 Jugendamt<br />

0443040000 Beratung und sonstige Familienförderung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

- Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten sowie jungen Menschen in allgemeinen<br />

Fragen der Erziehung<br />

- Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung,<br />

- Erziehungsberatung für Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller<br />

und familienbezogener Probleme,<br />

- Familienerholung,<br />

- Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in geeigneten<br />

Wohnformen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

555.685,64 787.732,00 726.962,23<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

15.300,00<br />

16.099,33<br />

75.300,00<br />

15.300,00<br />

30.218,00<br />

198.300,00<br />

19.579,43<br />

17.793,20<br />

184.489,04<br />

662.384,97 1.031.550,00 948.823,90<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -662.384,97 -1.031.550,00 -948.823,90<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -662.384,97 -1.031.550,00 -948.823,90<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,41 (Vj. 0,82)<br />

Beschäftigte: 1,25 (Vj. 4,17)<br />

Erziehungsberatungsstelle: 7,99 (Vj. 7,5)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Erläuterungen zu den veränderten Stellenanteilen:<br />

Siehe hierzu die allgemeinen Erläuterungen unter dem Produkt "Bundeserziehungsgeldgesetz / Bundeselterngeldgesetz".<br />

222

0443040001<br />

Kinder-, Jugend- und Familienberatung<br />

einschl. Beratung Alleinerziehender<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Beratungen im Innen und Aussendienst<br />

Ziele:<br />

4.200,00 2.186,00 4.032,00<br />

Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte sollen durch gezielte Beratung zu einer besseren Wahrnehmung ihrer<br />

Erziehungsverantwortung befähigt werden. Elternteile, die allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben,<br />

sollen - über die Beratung hinaus - Unterstützung bei der Ausübung ihrer Personensorge erhalten. Das betrifft auch die<br />

Geltendmachung von Unterhalt.<br />

Kinder und Jugendliche sollen bei der Ausübung des Umgangsrechts beraten und unterstützt werden, damit die Umgangsberechtigten<br />

von diesem Recht nicht zum Nachteil der jungen Menschen Gebrauch machen.<br />

Erläuterungen:<br />

0443040002<br />

Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsbera-<br />

tung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Partnerschaftsberatungen Anzahl 850,00 394,00 818,00<br />

Ziele:<br />

Diese Beratungsform hat das Ziel, bei der Bewältigung von Partnerschaftskonflikten zu helfen, oder im Falle einer Trennung<br />

bzw. Scheidung sicherzustellen, dass Elternverantwortung ohne Beeinträchtigung des Wohls gemeinsamer Kinder<br />

wahrgenommen werden kann.<br />

Erläuterungen:<br />

Konflikte in Sorgerechts- oder Umgangsfragen werden - wie bereits oben ausgeführt - zunehmend strittiger und emotionaler<br />

ausgetragen. Die Bereitschaft der Konfliktparteien zum Kompromiss ist tendenziell rückläufig. Für die beteiligten<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisjugendamtes bringt dies zusätzlichen Zeit- und Arbeitsaufwand mit sich.<br />

0443040003<br />

Beratung in der Erziehungsberatungsstelle<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Einzelfallkontakte in Zeiteinheiten 11.000,00 5.960,00 10.452,00<br />

Gesamtzahl der Fachkontakte<br />

Ziele:<br />

6.000,00 2.920,00 1.304,00<br />

Hilfe für Kinder, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener<br />

Probleme, Lösung von Erziehungsfragen, Unterstützung bei der Bewältigung von Trennungs- und Scheidungsfolgen.<br />

Erläuterungen:<br />

Die klientenbezogene Einzelfallarbeit bildet den Schwerpunkt der Beratungsstellenarbeit (65%), hinzu kommen mit einem<br />

rd. 20 %-igen Anteil präventive Aktivitäten und die Fachberatung für andere Erziehungsinstanzen (Beispiel: Kitas,<br />

Jugendämter, Jugendtreffs). Organisatorische und administrative Tätigkeiten machen rd. 15 % aus.<br />

Die Anzahl der jährlichen Beratungsfälle hat sich zwischen 1973 und 2003 von 285 auf 859 verändert.<br />

40,9 % der Klientinnen und Klienten stammen aus dem Stadtgebiet Celle, 59,1 % aus dem übrigen Kreisgebiet.<br />

0443040004<br />

Familienerholung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Geförderte Familien<br />

Ziele:<br />

3,00 3,00 2,00<br />

Stärkung der "familiären Eigenkräfte", insbesondere in belasteten Situationen, durch eine gemeinsame Familienerholung.<br />

Erläuterungen:<br />

0443040005<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern<br />

mit Kindern<br />

Anzahl Fälle 1,00 2,00 1,00<br />

Ziele:<br />

Junge Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen bei der Entwicklung ihrer eigenen<br />

Persönlichkeit sowie bei Pflege und Erziehung ihres Kindes unterstützt werden.<br />

Erläuterungen:<br />

Im Jahr 2006 sind zwei junge Mütter aus einer Mutter und Kind Einrichtung entlassen und verselbständigt worden. Insbesondere<br />

in diesem Hilfebereich sollen zukünftig verstärkt präventive Hilfen greifen. So beteiligt sich der Landkreis gemeinsam<br />

mit der Stadt Celle am Modellprojekt "Pro Kind".<br />

Hier werden 12 benachteiligte junge Frauen aus Landkreis und Stadt Celle über einen Zeitraum von drei Jahren bereits<br />

während der Schwangerschaft und danach von qualifizierten Hebammen und sozialpädagogischen Fachkräften professionell<br />

begleitet. Ziele sind insbesondere die Entwicklung und die Stärkung der Erzeihungskompetenz der jungen Mütter,<br />

sowie eine intensive Frühförderung der Kinder.<br />

Die sechsjährige Teilnahme des Landkreises an diesem Projekt, das am 01.11.2006 begonnen hat, kostet insgesamt ca.<br />

25.000,- €.<br />

223

Landkreis Celle 2007<br />

0400000000 Jugendhilfe<br />

0443000000 Jugendamt<br />

0443050000 Kindertagesbetreuung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und - auf Antrag finanzschwacher Eltern - Übernahme<br />

der/des entsprechenden Gebühr/Beitrages.<br />

Optimierung der Angebotspalette von Kindertagesstätten, z.B. durch Veränderung der Betreuungszeiten (Erweiterung<br />

der Früh-und Spätdienste), um diese auch für berufstätige Eltern, speziell Alleinerziehende, attraktiv zu machen und<br />

damit eine weitere Reduzierung der Platzzahlen in der sog. "Tagespflege" zu erreichen.<br />

Vermittlung und Förderung sogenannter "Tagespflege" (§ 23 KJHG), entweder im Haushalt des Personensorgeberechtigten<br />

oder einer Pflegeperson.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen für das Produkt 300,00<br />

300,00<br />

0,00<br />

300,00 300,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

199.000,00 159.312,00 148.733,99<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

900,00<br />

5.440,00<br />

1.997.000,00<br />

950.000,00<br />

920,00<br />

8.220,00<br />

1.875.000,00<br />

900.100,00<br />

514,98<br />

3.894,15<br />

1.875.427,23<br />

790.751,64<br />

3.152.340,00 2.943.552,00 2.819.321,98<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

25.000,00 17.500,00 146.000,00<br />

25.000,00 17.500,00 146.000,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -3.152.040,00 -2.943.252,00 -2.819.321,98<br />

Vermögenshaushalt -25.000,00 -17.500,00 -146.000,00<br />

Gesamt -3.177.040,00 -2.960.752,00 -2.965.321,98<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,95 (Vj. 0,76)<br />

Beschäftigte: 3,15 (Vj. 2,10)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Kreisförderung von Kindern in Tageseinrichtungen bzw. Tagespflege erfolgt einkommensabhängig. Die oben dargestellten<br />

"Ausgaben für das Produkt" steigen im Sachgebiet "Übernahme von Kindertagesstättenbeiträgen" infolge eines<br />

erhöhten Antragsaufkommens. Hier spiegelt sich auch die aktuelle Arbeitsmarkt- und Einkommensituation vieler Eltern<br />

bzw. Alleinerziehender wieder (z.B. Arbeitslosigkeit, "Hartz IV").<br />

Antragszahlen: Juni 2003: 574 / Juni 2004: 597 / Juni 2005: 633 / Juni 2006: 691.<br />

Weitere Gründe: Qualifizierten Tagesmüttern steht nach dem neuen "Tagesbetreuungsausbaugesetz" (TAG) künftig ein<br />

erhöhtes Tagespflegegeld zu, das auch ihrer sozialversicherungsrechtlichen Absicherung dient. Zusätzlich haben sich<br />

zum 01.07.2006 die Sätze für "Vollzeitpflege" erhöht, an deren Höhe die Tagespflegeleistungen gekoppelt sind.<br />

224

0443050001<br />

Plätze für Kinder ab 3 Jahren<br />

in Kindertagesstätten<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Bereitstehende Plätze ganztags 447,00 417,00 366,00<br />

Bereitstehende Plätze halbtags<br />

Ziele:<br />

3.524,00 3.502,00 3.589,00<br />

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstättenplätzen<br />

Erläuterungen:<br />

Im Bereich Kindertagesstätten sind folgende Erweiterungen bzw. Neubauten vorgesehen:<br />

1. Ev. Kita Nienhagen: Umbau und Erweiterung um 10 Plätze in vorhandener Gebäudesubstanz (voraussichtliche Zuwendung:<br />

5.000 Euro).<br />

2. Gemeinde-KiTa Adelheidsdorf: Umbau und Erweiterung um 15 Krippenplätze (voraussichtliche Zuwendung: ca.<br />

38.000 Euro als VE 2007 zu Lasten des Haushalts 2008).<br />

3. Städt. Kita Bergen, Lukenstraße: Umbau bzw. Neubau eines Kindergartens (voraussichtliche Zuwendung: ca. 62.000<br />

Euro als VE 2007 zu Lasten des Haushalts 2008).<br />

Die Zuweisungen und Zuschüsse zu den Personalkosten in den KiTas belaufen sich auf insgesamt 1.895.000 Euro. Hinzu<br />

kommen Zuwendungen für den gemeindeübergreifenden Kindertagesstättenbesuch in Höhe von 72.000 Euro (neue<br />

Förderung ab 01.08.2006) sowie eine einmalige Zuwendung für den Waldorfkindergarten Celle in Höhe von ca. 30.000<br />

Euro.<br />

In einem Gesamtvolumen von 599.900,-- Euro werden auf Antrag (einkommensschwacher Eltern) Kindertagesstättenbeiträge<br />

übernommen, damit allen Kindern im kindergartenfähigen Alter der Besuch einer Kindertagesstätte ermöglich wird.<br />

0443050002<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Plätze für Tagespflege<br />

Beratungen 1.400,00 390,00 734,00<br />

Geförderte Tagespflegeverhältnisse 190,00 118,00 136,00<br />

Ziele:<br />

Antragsabhängige Vermittlung einer geeigneten Tagespflegestelle, soweit das bestehende Betreuungsangebot der Kindertagesstätten<br />

- im jeweiligen Einzelfall - nicht ausreichend ist.<br />

Erläuterungen:<br />

Auf entsprechenden Antrag der Mütter/Väter/ Eltern werden die Kosten einer notwendigen und geeigneten Tagespflege<br />

übernommen. Bei dieser Leistung beträgt der finanzielle Aufwand 2006 voraussichtlich rd. 350.000 €.<br />

Nach dem neuen "Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)" steht besonders fortgebildeten, qualifizierten Tagesmüttern<br />

neuerdings ein erhöhtes Tagespflegegeld zu, das auch ihrer sozialversicherungsrechtlichen Absicherung dienen soll.<br />

Das Kreisjugendamt veranstaltet solche Qualifizierungsmaßnahmen, die 100 Unterrichtsstunden umfassen, seit 2005<br />

gemeinsam mit der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB).<br />

Durch eine landesrechtliche Ausgestaltung wird ab 01.01.2007 voraussichtlich Tagespflege auch in "anderen Räumlichkeiten"<br />

ermöglicht. Bisher war dies nur in den Räumen der Tagesmutter oder der Kindesmutter zulässig.<br />

Es ist zu erwarten, dass davon in einer Vielzahl von Fällen Gebrauch gemacht wird (z.B. angemietete Wohungen, freie<br />

Räume in Kindertagesstätten pp.).<br />

225

Landkreis Celle 2007<br />

0400000000 Jugendhilfe<br />

0443000000 Jugendamt<br />

0443060000 Offene und verbandliche Kinder- und Jugendarbeit einschließlich erzieherischer<br />

Kinder- und Jugendschutz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch eigene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, Aus- und Fortbildung<br />

von ehrenamtlich Tätigen, Gemeindejugendpflegerinnen und -jugendpflegern, sowie finanzielle und fachliche Unterstützung<br />

der Kinder- und Jugendarbeit in den kreisangehörigen Gemeinden.<br />

Beratung von jungen Menschen, Eltern, sonstigen Erziehungsberechtigten, erzieherisch Tätigen, Kindergärten und<br />

Schulen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes und Überwachung von Gaststätten, Videotheken, Discotheken<br />

u.s.w. auf Einhaltung der Jugendschutzvorschriften.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 200,00<br />

200,00<br />

0,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 500,00<br />

Einnahmen für das Produkt 12.200,00<br />

500,00<br />

12.200,00<br />

170,00<br />

6.568,20<br />

12.900,00 12.900,00 6.738,20<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

106.300,00 114.120,00 105.697,78<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

15.500,00<br />

5.400,00<br />

222.600,00<br />

65.000,00<br />

15.420,00<br />

9.194,00<br />

222.600,00<br />

65.000,00<br />

6.288,77<br />

2.936,48<br />

216.531,33<br />

51.427,25<br />

414.800,00 426.334,00 382.881,61<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

3.500,00 4.100,00 1.156,87<br />

3.500,00 4.100,00 1.156,87<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -401.900,00 -413.434,00 -376.143,41<br />

Vermögenshaushalt -3.500,00 -4.100,00 -1.156,87<br />

Gesamt -405.400,00 -417.534,00 -377.300,28<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,05 (Vj. 0,10)<br />

Beschäftigte: 2,20 (Vj. 2,01)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Seit 2005 ist in den "Zuweisungen und Zuschüssen" auch eine Zuwendung in Höhe von 5.000 Euro an das Christliche<br />

Jugenddorf Celle (CJD) enthalten, die zweckgebunden für dessen "Jugendmigrationsdienst" gewährt wird.<br />

226

0443060001<br />

Offene und verbandliche<br />

Kinder- und Jugendarbeit<br />

Geförderte Veranstaltungen Offene und verbandliche<br />

Kinder und Jugendarbeit<br />

Eigene Veranstaltungen Offene und verbandliche Kinder<br />

und Jugendarbeit<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

110,00 29,00 108,00<br />

20,00 9,00 17,00<br />

Ziele:<br />

- Bestandssicherung bestehender Jugendgruppen und Vereine durch fachliche Beratung, gemeinsame Veranstaltungen<br />

und finanzielle Förderung,<br />

- Initiierung und Förderung von Projekten gegen Gewaltbereitschaft und (politischen) Extremismus, insbesondere im<br />

Rahmen von Fortbildung und Kooperationsprojekten mit anderen Erziehungsinstanzen,<br />

- Fortsetzung der finanziellen Förderung kommunaler Gemeindejugendpflege und intensive Fachberatung der dort tätigen<br />

Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger,<br />

- Anregung und Förderung von Angeboten geschlechtsspezifischer Kinder- und Jugendarbeit ( Mädchen- und Jungenarbeit),<br />

generationsübergreifenden Aktivitäten und zur Integration junger Menschen nicht-deutscher Abstammung,<br />

- internationale Kinder- und Jugendarbeit, speziell im Rahmen gemeindlicher Partnerschaften und der Partnerschaft des<br />

Landkreises Celle mit der finnischen Gemeinde Tuusula.<br />

Erläuterungen:<br />

Von den nicht vermögenswirksamen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüssen dienen insgesamt 206.000 € der Förderung<br />

sogenannter gemeindlicher, offener Kinder- und Jugendarbeit. Es handelt sich dabei um Personalkostenzuweisungen<br />

für den Einsatz von Gemeindejugendpflegerinnen und -jugendpflegern, die aufgrund eines Grundsatzbeschlusses<br />

des Kreistages vorerst bis 2008 gewährt werden.<br />

0443060002<br />

Kinder- und Jugendschutz<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Kinder- und Jugendschutz - Maßnahmen des präventiven<br />

Jugendschutzes<br />

14,00 3,00 10,00<br />

Kinder- und Jugendschutz - Maßnahmen des gesetzlichen<br />

Jugendschutzes<br />

Ziele:<br />

10,00 8,00 4,00<br />

Durchführung von Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes, Zusammenwirken mit anderen Präventionsträgern,<br />

sowie Jugendschutzkontrollen im Rahmen des gesetzlichen Jugendschutzes<br />

Erläuterungen:<br />

227

Landkreis Celle 2007<br />

0400000000 Jugendhilfe<br />

0443000000 Jugendamt<br />

0443070000 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft und Beistandschaft<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Gesetzliche Vertretung von Amtsmündeln und -pfleglingen,<br />

Führung von Beistandschaften, aufgabenbezogene Beratung und Unterstützung, insbesondere zur Vaterschaftsfeststellung<br />

und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

343.033,34 384.488,00 365.035,86<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

5.311,00<br />

8.969,62<br />

3.875,00<br />

24.348,00<br />

297,71<br />

5.121,26<br />

357.313,96 412.711,00 370.454,84<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -357.313,96 -412.711,00 -370.454,84<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -357.313,96 -412.711,00 -370.454,84<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 3,95 (Vj. 4,10)<br />

Beschäftigte: 2,83 (Vj. 3,31)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Der Landkreis nimmt erstmalig seit 2006 an einem lfd. interkommunalen Kennzahlenvergleich teil.<br />

Eine Auswertung liegt erst in der ersten Jahreshälfte 2007 vor.<br />

228

0443070001<br />

Amtsvormundschaft<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Beurkundungen 15,00 3,00 24,00<br />

Gesamtzahl<br />

Ziele:<br />

65,00 54,00 69,00<br />

Bestmögliche Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Mündel des Landkreises Celle in allen Lebensbereichen<br />

Erläuterungen:<br />

0443070002<br />

Amtspflegschaften und Beistandschaft<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Gesetzliche Amtspflegschaften (Altfälle) 150,00 167,00 202,00<br />

Beistandschaften 700,00 650,00 704,00<br />

Beurkundungen<br />

Ziele:<br />

Feststellung der Vaterschaft zu nichtehelich geborenen Kindern<br />

450,00 182,00 463,00<br />

und generell:Geltendmachung von Unterhaltsforderungen, um auf diese Weise den Lebensunterhalt der vom Kreisjugendamt<br />

betreuten Pfleglinge und Kinder in Beistandschaften sicher zu stellen<br />

Erläuterungen:<br />

229

Landkreis Celle 2007<br />

0400000000 Jugendhilfe<br />

0443000000 Jugendamt<br />

0443080000 Adoptionsvermittlung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Dauerhafte Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in für sie geeignete Adoptivfamilien.<br />

Begleitung und Beratung der von der Adoption betroffenen Personen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 2.000,00 2.000,00<br />

0,00<br />

2.000,00 2.000,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

20.019,90 19.816,00 18.583,50<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

450,00<br />

2.551,44<br />

440,00<br />

5.638,00<br />

329,34<br />

2.634,44<br />

23.021,34 25.894,00 21.547,28<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -21.021,34 -23.894,00 -21.547,28<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -21.021,34 -23.894,00 -21.547,28<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,05 (Vj. 0,10)<br />

Beschäftigte: 0,37 (Vj. 0,35)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Zahl der offenen Adoptionen soll erhöht werden, bei denen sich abgebende Eltern/Mütter und annehmende Adoptiveltern<br />

oder alleinstehende Adoptierende kennen<br />

Zukünftig besteht bei Durchführung internationaler Adoptionsvermittlungsverfahren die Möglichkeit, Gebühren und Auslagen<br />

zu erheben. Diesbezüglich sind unter der Rubrik "Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb" zunächst 2.000 Euro<br />

veranschlagt.<br />

0443080001<br />

Adoptionsvermittlung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Kontakte zu Adoptiveltern, Herkunftsfamilien und Adoptierten<br />

150,00 58,00 141,00<br />

Anzahl der Adoptionen<br />

Ziele:<br />

10,00 0,00 4,00<br />

Sorgfältige Prüfung und Vorbereitung von Adoptionsbewerberinnen und -bewerbern, damit die zur Adoption freigegebenen<br />

Kinder oder Jugendlichen in eine geeignete Adoptivfamilie vermittelt werden können<br />

Erläuterungen:<br />

230

Landkreis Celle 2007<br />

0400000000 Jugendhilfe<br />

0443000000 Jugendamt<br />

0 44 30 900 00 Un te rh a ltsv ors ch uss<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UVG) an Kinder alleinerziehender Mütter und Väter<br />

und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00<br />

201,01<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 100,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 1.005.700,00<br />

Einnahmen für das Produkt 312.000,00<br />

100,00<br />

993.600,00<br />

303.000,00<br />

45,00<br />

915.368,79<br />

273.406,72<br />

1.317.800,00 1.296.700,00 1.189.021,52<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

225.300,00 203.720,00 191.941,60<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Ausgaben für das Produkt<br />

3.700,00<br />

3.100,00<br />

96.700,00<br />

1.400.000,00<br />

3.275,00<br />

9.111,00<br />

95.100,00<br />

1.260.000,00<br />

1.016,90<br />

2.447,63<br />

0,00<br />

1.266.387,91<br />

1.728.800,00 1.571.206,00 1.461.794,03<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -411.000,00 -274.506,00 -272.772,51<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -411.000,00 -274.506,00 -272.772,51<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,85 (Vj. 1,60)<br />

Beschäftigte: 2,70 (Vj. 2,26)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Weitere Teilnahme am landesweiten Kennzahlenvergleich, in dem der Landkreis im Regierungsbezirk Lüneburg die Federführung<br />

hat.<br />

Der Landkreis Celle nimmt auch weiterhin am landesweiten Kennzahlenvergleich teil, in dem er für den Bereich des ehemaligen<br />

Regierungsbezirks Lüneburg die Federführung hat.<br />

Der Kennzahlenvergleich wird in zweijährigem Rhythmus zum Jahresende durchgeführt. Es werden hier die Werte des<br />

Jahres 2005 genannt.<br />

A) Rückholquote in %<br />

Eigener Wert LK Celle: 20,48 % bester Wert in Nds.: 26,82 % Durchschnittswert in Nds.: 20,05 % schlechtester<br />

Wert in Nds.: 12,80 %<br />

Ziel:<br />

Die Rückholquote soll bei vorhandenem Personaleinsatz beibehalten und möglichst gesteigert werden. Das frühere Ziel<br />

einer Steigerung der Rückholquote auf 30 %, bei der eine Bezuschussung der UVG-Leistungen aus Kreismitteln entfiele,<br />

kann nicht aufrechterhalten werden. Eine Rückholquote von 30 % wird inzwischen von keinem Teilnehmer des Kennzah-<br />

231

lenvergleichs mehr erzielt.<br />

B) Durchlaufzeit in Tagen (Antragsbearbeitung)<br />

Eigener Wert LK Celle: 32,5 Tage bester Wert in Nds.: 14 Tage Durchschnittswert in Nds.: 30,03 Tage<br />

schlechtester Wert in Nds.: 66 Tage<br />

Kommentierung:<br />

Die eigentliche Bearbeitungsdauer beträgt ca. 14 Tage, da nach Antragsstellung und vor Bewilligung der UV-Leistungen<br />

den Unterhaltspflichtigen Gelegenheit gegeben wird, innerhalb von 14 Tagen entweder die Unterhaltszahlungen aufzunehmen<br />

oder sich zur beabsichtigten Leistungsgewährung zu äußern.<br />

Das Ziel einer zügigen Leistungsgewährung ist somit gewährleistet.<br />

C) Sachbearbeiter Personal-Ist für die Antragsbearbeitung nach gewichteten Fällen<br />

Eigener Wert LK Celle: 1,88 bester Wert in Nds.: 0,67 Durchschnittswert in Nds.: 1,91<br />

schlechtester Wert in Nds.: 4,56<br />

D) Kosten pro gewichteten Fall in Euro (Antragsbearbeitung)<br />

Eigener Wert LK Celle: 143,72 Euro bester Wert in Nds.: 61,92 Euro Durchschnittswert in Nds.: 139,57 Euro<br />

schlechtester Wert in Nds.: 270,73 Euro<br />

Ziele zu C) und D)<br />

Die Antragsbearbeitung soll mit den bisherigen Personalanteilen durchgeführt werden, um die dargestellte Durchlaufzeit<br />

zu gewährleisten. Die Kosten sind darüber hinaus von den tatsächlichen Fallzahlen abhängig und dieser Hinsicht nicht<br />

weiter steuerbar.<br />

E) Sachbearbeiter Personal-Ist für Heranziehungsfälle nach gewichteten Fällen<br />

Eigener Wert LK Celle: 2,34 bester Wert in Nds.: 0,41 Durchschnittswert in Nds.: 2,02 schlechtester<br />

Wert in Nds.: 6,75<br />

F) Kosten pro gewichteten Heranziehungsfall in Euro<br />

Eigener Wert LK Celle: 163,85 Euro bester Wert in Nds.: 26,77 Euro Durchschnittswert in Nds.: 88,85 Euro<br />

schlechtester Wert in Nds. 163,85 Euro<br />

Kommentierung:<br />

Im Kreisjugendamt Celle werden sämtliche Aufgaben im Bereich der Heranziehung durch die Unterhaltsvorschusskasse<br />

wahrgenommen. Durch den derzeitigen Personaleinsatz ist sichergestellt, dass alle Unterhaltspflichtigen regelmäßig auf<br />

ihre Leistungsfähigkeit überprüft und leistungsfähige Unterhaltsschuldner auch tatsächlich herangezogen werden. Bei<br />

einer Verringerung des Personaleinsatzes ist unabhängig von äußeren Faktoren von einer weiteren Verschlechterung<br />

der Rückholquote auszugehen. Zudem könnte gegenüber dem Personenkreis der Unterhaltspflichtigen nicht mehr wie<br />

bisher der Grundsatz der Subsidiarität von Sozialleistungen eindringlich verdeutlicht werden.<br />

Ziele zu E) und F):<br />

Regelmäßige Überprüfung aller Unterhaltspflichtigen innerhalb von 12 Monaten, Beibehaltung bzw. Steigerung der<br />

Rückholquote.<br />

0443090001<br />

Unterhaltsvorschuss<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Leistungsbescheide 820,00 402,00 852,00<br />

Heranziehungen<br />

Ziele:<br />

600,00 479,00 903,00<br />

Zügige Leistungsgewährung, zeitnahe Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Steigerung der Rückholquote.<br />

Erläuterungen:<br />

232

Landkreis Celle 2007<br />

0400000000 Jugendhilfe<br />

0443000000 Jugendamt<br />

0443100000 Ausbildungsförderung nach BAFÖG<br />

Produktverantwortliche/r Herr Krüger<br />

Produktbeschreibung:<br />

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) an Schüler(innen) von weiterführenden<br />

allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen ab Klasse 10, Fachschulen, Fachoberschulen, Abendschulen<br />

und an Praktikantinnen und Praktikanten zur Sicherstellung ihres Lebensunterhalts während der Ausbildung<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 300,00<br />

300,00<br />

0,00<br />

300,00 300,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

67.200,00 69.236,00 62.673,96<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

3.900,00<br />

2.900,00<br />

4.740,00<br />

5.790,00<br />

6.036,70<br />

1.735,27<br />

74.000,00 79.766,00 70.445,94<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -73.700,00 -79.466,00 -70.445,94<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -73.700,00 -79.466,00 -70.445,94<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,38 (Vj. 0,10)<br />

Beschäftigte: 1,00 (Vj. 1,07)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Landesweite Kennzahlenvergleiche werden auch im Tätigkeitsfeld "BAFöG" nur mit zweijährigem Abstand, jeweils zum<br />

Jahresschluss, durchgeführt. Nachstehend werden die Werte aus der Vergleichserhebung 2005 aufgeführt. Die Fallzahl<br />

des Landkreises Celle betrug nach dem Kennzahlenvergleich 2005 = 610.<br />

Im Kennzahlenvergleich "Ausbildungsförderung" wird mit einem sogenannten Zeitfaktor gearbeitet. Dabei werden die<br />

Anträge / Fälle je nach Bearbeitungsintensität "gewichtet".<br />

Prägnante Zahlen aus dem Kennzahlenvergleich Ausbildungsförderung 2005 in Niedersachsen:<br />

A) "gewichtete" Fälle pro Mitarbeiter<br />

eigener Wert LK Celle: 935,40 bester Wert in Nds.: 1332,71 Durchschnittswert in Nds.: 803,64 schlechtester Wert in<br />

Nds.: 495,41<br />

B) Kosten pro "gewichteten" Fall<br />

eigener Wert LK Celle: 76,68 bester Wert in Nds.: 47,68 Durchschnittswert in Nds.: 82,21 schlechtester Wert in Nds.:<br />

121,08 Euro<br />

C) Durchlaufzeit in Tagen ( ab Antragseingang )<br />

eigener Wert LK Celle: 28 bester Wert in Nds.: 17 Durchschnittswert in Nds. 38 schlechtester Wert in Nds.: 90<br />

Das Ziel, die Bearbeitungsdauer (von der Antragstellung bis zur Bescheiderteilung) weiter zu verkürzen, wird bei vollständigen<br />

Anträgen überwiegend erreicht. Die individuelle Bearbeitungsdauer hängt allerdings auch von der Mitwirkung<br />

eines externen Rechenzentrums (IZN) ab, das - aus organisatorischen Gründen - nur einmal monatlich für die BAfÖG-<br />

Zahlstellen tätig wird.<br />

Positiv abweichende Ergebnisse anderer Landkreise ergeben sich u.a. aus einer erheblichen Anzahl von Überstunden<br />

der Sachbearbeiter, langjähriger Erfahrung in der BAföG-Bearbeitung und durch die organisatorische Zuordnung der Bearbeitung<br />

von Klageverfahren an dortige Rechtsämter.<br />

233

Ziel für den Kennzahlenvergleich 2007 ist es, im Landesranking ein noch weiter verbessertes Ergebnis zu erzielen.<br />

0443100001<br />

Ausbildungsförderung nach dem BAFÖG<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Gesamtfallzahl<br />

Ziele:<br />

690,00 677,00 710,00<br />

Erläuterungen:<br />

234

Übersicht: Fachbudget 0500000000, Ordnung 2007<br />

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung<br />

Produktübersicht zum Fachbudget Ordnung<br />

Einnahmen<br />

2007 in €<br />

Ausgaben<br />

2007 in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss<br />

2007 in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss<br />

2006 in €<br />

0510020000 Personenstandswesen 2.950,00 46.494,00 -43.544,00 -43.361,00<br />

0510100000 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit 28.025,00 72.641,00 -44.616,00 -32.684,00<br />

0510120000 Spätaussiedler und Flüchtlinge<br />

0510030000 Ausländerinnen und Ausländer,<br />

0,00 0,00 0,00 -10.889,00<br />

Aufenthaltsregelungen 23.725,00 275.486,00 -251.761,00 -243.509,00<br />

0510070000 Gewerbeüberwachung 64.740,00 161.483,00 -96.743,00 -87.073,00<br />

0510130000 Gewerbeüberwachung Schwarzarbeit 35.950,00 77.006,00 -41.056,00 -37.764,00<br />

0510080000 Gefahrenabwehr bei Waffen und Sprengstoff 36.780,00 81.645,00 -44.865,00 -44.977,00<br />

0510150000 Überwachung von Jagd und Fischerei 57.175,00 115.676,00 -58.501,00 -21.637,00<br />

0510040000 Rettungswesen 5.745.300,00 5.745.600,00 -300,00 -353,00<br />

0510060000 Katastrophenschutz 300,00 70.000,00 -69.700,00 -70.713,00<br />

0510050000 Abwehrender Brandschutz 436.200,00 591.087,22 -154.887,22 -174.675,16<br />

0510110000 Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) 44.500,00 241.712,78 -197.212,78 -176.456,84<br />

0510802010 Betrieb der Feuerwehr und Rettungsleitstelle<br />

(FEL/RLS)<br />

416.000,00 855.400,00 -439.400,00 -373.207,00<br />

0510000000 Ordnungsamt 6.891.645,00 8.334.231,00 -1.442.586,00 -1.317.299,00<br />

0515010000 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung 27.900,00 57.012,00 -29.112,00 -28.284,54<br />

0515020000 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr 2.851.000,00 730.606,00 2.120.394,00 2.320.761,90<br />

0515050000 Fahrerlaubnisse und Fahrgastführerscheine 280.000,00 241.590,00 38.410,00 28.323,40<br />

0515060000 Fahrschulerlaubnisse und Überwachung 3.000,00 9.302,00 -6.302,00 -8.279,69<br />

0515070000 Erlaubnisse zur Güter- und Pers.beförderung 12.000,00 11.138,00 862,00 -526,22<br />

0515080000 Zulassungen 1.337.350,00 673.022,00 664.328,00 656.313,84<br />

0515090000 Überwachung der Halterpflichten 340.050,00 153.730,00 186.320,00 177.691,31<br />

0515000000 Straßenverkehrsamt 4.851.300,00 1.876.400,00 2.974.900,00 3.146.000,00<br />

0559010000 Lebensmittelüberwachung 25.775,00 453.000,50 -427.225,50 -387.554,00<br />

0559020000 Tierseuchenbekämpfung 19.025,00 233.395,50 -214.370,50 -197.401,00<br />

0559030000 Tierkörperbeseitigung 130.525,00 260.457,50 -129.932,50 -91.333,00<br />

0559040000 Tierschutz 13.275,00 178.826,50 -165.551,50 -144.988,00<br />

0559050000 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen 120.200,00 125.310,00 -5.110,00 -6.079,00<br />

0559060000 Geflügelfleischuntersuchungen 6.000,00 8.310,00 -2.310,00 -1.645,00<br />

0559000000 Amt für Veterinärangelegenheiten und<br />

Verbraucherschutz<br />

314.800,00 1.259.300,00 -944.500,00 -829.000,00<br />

0500000000 GESAMT 12.057.745,00 11.469.931,00 587.814,00 999.701,00<br />

235

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510010000 Allgemeine Gefahrenabwehr<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Das Produkt umfasst spezielle Aufgaben des Gefahrenabwehrrechtes, sowie Aufgaben, die anderen Produkten nicht<br />

zugeordnet werden können. Zu den speziellen Aufgaben des Gefahrenabwehrrechtes gehören unter anderem alle Maßnahmen<br />

der Fachaufsicht einschließlich Prüfungen gefahrenabwehrrechtlicher Verordnungen und Widerspruchsentscheidungen,<br />

die Genehmigung zur Anlegung, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen, Maßnahmen im Vereins-<br />

und Versammlungsrecht. Weiterhin wurden dem Produkt die Aufgaben des Kehrwesens zugeordnet.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1.575,00 1.575,00<br />

701,05<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 220,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 360,00<br />

220,00<br />

360,00<br />

1.076,78<br />

0,00<br />

2.155,00 2.155,00 1.777,83<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

20.024,00 20.862,00 19.047,16<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

250,00<br />

495,00<br />

1.100,00<br />

150,00<br />

344,00<br />

1.100,00<br />

-13,16<br />

389,67<br />

1.100,00<br />

21.869,00 22.456,00 20.523,67<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -19.714,00 -20.301,00 -18.745,84<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -19.714,00 -20.301,00 -18.745,84<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,37 (Vj. 0,37)<br />

Beschäftigte: 0,10 (Vj. 0,05)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Allgemeine Ziele:<br />

Gewährleistung der Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen; Maßnahmen der Fachaufsicht. Schutz der<br />

Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit; Sicherheit von Versammlungsteilnehmern und der Bevölkerung.<br />

Erläuterungen:<br />

Jährlicher Zuschuss in Höhe von 1.100 EUR an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.<br />

236

0510010001<br />

Verschiedene Maßnahmen nach NSOG<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

45,00 43,00 47,00<br />

Erläuterungen:<br />

0510010002<br />

Kehrwesen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

80,00 47,00 78,00<br />

Abschließende Bearbeitung verweigerter Messungen und Kehrungen einschließlich Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz<br />

innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten.<br />

Erläuterungen:<br />

0510010003<br />

Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren<br />

Anzahl der Fälle der Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter<br />

Gefahren<br />

Ziele:<br />

Erläuterungen:<br />

237<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

3,00 0,00 1,00

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510020000 Personenstandswesen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Das Produkt umfasst die Fachaufsicht über die Standesämter (Standesamtsaufsicht) sowie über die örtlichen Melde-,<br />

Personalausweis- und Passämter in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (ohne Stadt Celle). Zu den Aufgaben<br />

der Standesamtsaufsicht gehören neben einer Vielzahl verschiedener Aufgaben auch Prüfungen personenstandsrechtlicher<br />

Vorgänge im nationalen und internationalen Privatrecht, die Führung der Zweitbücher der Standesämter und die<br />

umfassende rechtliche Beratung der Standesämter in Angelegenheiten des Personenstandswesens. Weiterhin umfasst<br />

das Produkt die Entscheidungen über Namensänderungsanträge und die Mitwirkung bei Namensfeststellungsverfahren.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 2.950,00 2.950,00 3.384,92<br />

2.950,00 2.950,00 3.384,92<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

44.534,00 44.675,00 41.859,35<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

360,00<br />

1.600,00<br />

360,00<br />

1.276,00<br />

0,00<br />

1.693,25<br />

46.494,00 46.311,00 43.552,60<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -43.544,00 -43.361,00 -40.167,68<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -43.544,00 -43.361,00 -40.167,68<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,53 (Vj. 0,53)<br />

Beschäftigte: 0,50 (Vj. 0,50)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Erläuterungen:<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb werden ausschließlich in der Leistung "Namensänderungen" erzielt. Der Ansatz<br />

des Jahres 2006 wird voraussichtlich voll erreicht. Auch für das Jahr 2007 wird aufgrund bereits durchgeführter Beratungen<br />

mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet.<br />

238

0510020001<br />

Namensänderungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der personenbezogenen Fälle<br />

Ziele:<br />

15,00 7,00 28,00<br />

Beseitigung von Unzulänglichkeiten in der Namensführung und Anpassung von Familien- oder Vornamen, soweit eine<br />

Änderung der Namen nicht nach den privatrechtlichen Vorschriften möglich ist. Bürgernähe durch umfassende Beratung<br />

und Abgabe der Anträge über die Standesämter. Maximale Bearbeitungsdauer von Vornamensänderungen in 2 Monaten<br />

und von Familiennamensänderungen in 3 Monaten.<br />

Erläuterungen:<br />

0510020002<br />

Personalausweis- und Passwesen, Einwohnermelderecht,<br />

Standesamtsaufsicht<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Beratungen<br />

Ziele:<br />

350,00 183,00 357,00<br />

Ausübung der Fachaufsicht in Form eines modernen Controllings. Bürgernähe durch umfassende Beratung. Feststellung<br />

und Nachweis sowie Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten.<br />

Erläuterungen:<br />

Die in dieser Leistung verwendeten Planzahlen beziehen sich ausschließlich auf Beratungen, weil im Aufgabenbereich<br />

Standesamtsaufsicht Planzahlen aufgrund einer Vielzahl von Einzelaufgaben nicht definierbar sind.<br />

239

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510100000 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Zu diesem Produkt gehören Verfahren zur Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit z.B. durch Einbürgerung, Erklärung,<br />

Verzicht, Ausschlagung, Beibehaltung und Feststellung<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 28.025,00 32.450,00 28.364,34<br />

28.025,00 32.450,00 28.364,34<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

71.566,00 64.022,00 62.216,62<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

360,00<br />

715,00<br />

360,00<br />

752,00<br />

0,00<br />

532,62<br />

72.641,00 65.134,00 62.749,24<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -44.616,00 -32.684,00 -34.384,90<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -44.616,00 -32.684,00 -34.384,90<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,03 (Vj.1,03)<br />

Beschäftigte: 0,40 (Vj. 0,30)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Allgemeine Ziele:<br />

- Klärung und Überprüfung des Besitzes ausländischer Staatsangehörigkeiten in Einzelfällen. Abschluss des Integrationsprozesses<br />

von Ausländerinnen und Ausländern durch Vermittlung der deutschen Staatsangehörigkeit.<br />

- Prüfung und Feststellung des Besitzes der deutschen Staatsangehörigkeit; Schaffung von staatsangehörigkeitsrechtlichen<br />

Nachweisen.<br />

Erläuterungen:<br />

Dem Produkt wurden für das HH-Jahr 2007 die Kosten und Leistungen des Produktes "Spätaussiedler und Flüchtlinge"<br />

zugeordnet. Da die Zuständigkeiten zur Entscheidung über die Feststellung der Spätaussiedlereigenschaft auf das Bundesverwaltungsamt<br />

verlagert wurden, werden nur noch geringfügige Anteile des Vertriebenenrechts bearbeitet. Der Stellenanteil<br />

für Beschäftigte von 0,10 wurde ebenfalls in das Produkt übernommen.<br />

Der Landkreis Celle hat bisher alle zwei Jahre an einem Kennzahlenvergleich teilgenommen, letztmalig im Jahre 2003.<br />

Aufgrund gesetzlicher Veränderungen ist der Kennzahlenvergleich für das Jahr 2005 ausgesetzt worden und wird zurzeit<br />

neu strukturiert.<br />

240

0510100001<br />

Regelung durch Einbürgerung, Erklärungen, Feststellung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der personenbezogenen Fälle 400,00 195,00 468,00<br />

Anzahl der Beratungen<br />

Ziele:<br />

250,00 163,00 219,00<br />

Reduzierung von Rücknahmen und Klageverfahren durch umfassende Beratung. Die Beratungszeit soll 30 Minuten nicht<br />

übersteigen.<br />

Erläuterungen:<br />

Im Jahre 2005 konnte durch umfassende Beratung erreicht werden, dass nur 2 Anträge wegen fehlender Voraussetzungen<br />

zurückgenommen werden mussten. Klageverfahren wurden nicht durchgeführt.<br />

0510120001<br />

Feststellung der Aussiedler- und Vertriebeneneigenschaft<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der personenbezogenen Fälle<br />

Ziele:<br />

20,00 1,00 46,00<br />

Verfahren zur Ausstellung von Ersatzbescheinigungen sind innerhalb von zwei Arbeitstagen, Verfahren nach § 100<br />

BVFG innerhalb von zwei Wochen nach Ersuchen der Behörde abzuschließen.<br />

Erläuterungen:<br />

0510120002<br />

Eingliederungsbeihilfen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der personenbezogenen Fälle<br />

Ziele:<br />

0,00 0,00 10,00<br />

Vollständige Anträge sind innerhalb einer Bearbeitungszeit von zwei Wochen zu entscheiden. Bei positiv entschiedenen<br />

Anträgen sind die Beihilfen spätestens zwei Arbeitstage nach Zuweisung der Haushaltsmittel durch den Bund auszuzahlen.<br />

Erläuterungen:<br />

0510120003<br />

Beratungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Beratungen<br />

Ziele:<br />

25,00 0,00 52,00<br />

Erläuterungen:<br />

241

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510120000 Spätaussiedler und Flüchtlinge<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Anerkennung der deutschen Volkszugehörigkeit,<br />

Gewährung bzw. Ablehnung von Rechten und Vergünstigungen,<br />

Eingliederung in das berufliche, kulturelle und soziale Leben durch Beihilfen erleichtern<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

0,00 10.729,00 11.295,14<br />

Geschäftsausgaben<br />

0,00<br />

160,00<br />

146,39<br />

0,00 10.889,00 11.441,53<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 -10.889,00 -11.441,53<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 0,00 -10.889,00 -11.441,53<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,00 (Vj. 0,04)<br />

Beschäftigte: 0,00 (Vj. 0,10)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Allgemeine Ziele:<br />

Formell / materiell- rechtlich richtige Feststellung oder Versagung der Eigenschaft als Spätaussiedler bzw. Ehegatte oder<br />

Abkömmling eines Spätaussiedlers. Formell / materiell- rechtlich richtige Feststellung oder Versagung der beantragten<br />

finanziellen Leistung.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Zuständigkeiten zur Entscheidung über die Feststellung der Spätaussiedlereigenschaft haben sich auf das Bundesverwaltungsamt<br />

verlagert. In diesem Produkt werden nur noch geringfügige Anteile des Vertriebenenrechts bearbeitet.<br />

Ab dem Haushaltsjahr 2007 sind daher die Kosten und Leistungen in das Produkt "Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit"<br />

aufgenommen worden.<br />

242

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510030000 Ausländerinnen und Ausländer, Aufenthaltsregelungen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Das Produkt umfasst die Entscheidungen über Art und Dauer des Aufenthaltsrechts von Ausländerinnen und Ausländern<br />

aus EU-Staaten und außerhalb der EU, die Durchsetzung der Ordnungsmäßigkeit des Aufenthalts, die Betreuung aller<br />

Asylbewerberinnen und Asylbewerber bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das Asylverfahren, die Durchführung<br />

aufenthaltsbeendender Maßnahmen sowie die Festlegung des Aufnahmekontingents der Kommunen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 22.125,00 20.650,00 23.224,28<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 1.600,00<br />

1.300,00<br />

4.950,29<br />

23.725,00 21.950,00 28.174,58<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

259.518,00 253.099,00 258.480,04<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

9.064,00<br />

6.904,00<br />

6.768,00<br />

5.592,00<br />

3.465,69<br />

6.550,36<br />

275.486,00 265.459,00 268.496,08<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -251.761,00 -243.509,00 -240.321,51<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -251.761,00 -243.509,00 -240.321,51<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 3,21 (Vj. 3,29)<br />

Beschäftigte: 2,95 (Vj. 1,97)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Allgemeine Ziele:<br />

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes und Gewährung von Aufenthaltsrechten von Ausländerinnen und<br />

Ausländern im Landkreis Celle,<br />

- Verkürzung der Aufenthaltszeiten ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer sowie Durchsetzung der Verlassenspflicht.<br />

Erläuterungen:<br />

Im Produkt führen vorübergehende personelle Veränderungen zur Erhöhung des Ansatzes der Personalkosten (Elternzeit,<br />

Änderung der Teilzeitbeschäftigung in Vollbeschäftigung).<br />

Für das Jahr 2007 werden Einnahmen in gleicher Höhe erwartet. Die Ausgaben haben sich bei dem Sächlichen Verwaltungs-<br />

und Betriebsaufwand erhöht. Hier wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Rückführung von ausländischen<br />

Staatsangehörigen eingestellt. Die Rückführung von ausländischen Staatsangehörigen wirkt sich kostenmindernd<br />

im Sozialbereich aus. Die Beschaffung von gesetzlich vorgesehenen und fälschungssicheren Vordrucken im Produkt,<br />

die ausschließlich von der Bundesdruckerei hergestellt werden, führt zur Erhöhung der Geschäftsausgaben.<br />

243

0510030001<br />

Aufenthaltsregelungen für Ausländerinnen und Ausländer<br />

sowie Asylbewerberinnen und Asylbewerber<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel 2.350,00 1.221,00 2.351,00<br />

Anzahl der Zu- und Abgänge<br />

Ziele:<br />

500,00 251,00 621,00<br />

1. Die durchschnittliche Wartezeit von Antragstellern soll nicht länger als 15 Minuten betragen.<br />

2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis soll 10 Arbeitstage<br />

nicht überschreiten.<br />

3. Klageverfahren sollen zu 90% erfolgreich abgeschlossen werden.<br />

Erläuterungen:<br />

0510030002<br />

Verpflichtungserklärungen; Bonitätsprüfung und<br />

Entgegennahme<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle 300,00 153,00 337,00<br />

Ziele:<br />

Anträge sind innerhalb einer maximalen Bearbeitungszeit von 60 Minuten abschließend zu entscheiden.<br />

Erläuterungen:<br />

244

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510070000 Gewerbeüberwachung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Celle insbesondere<br />

durch Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen (z.B. Gaststätten, Reisegewerbekarten usw.)<br />

Untersagung gewerblicher Tätigkeiten, Überwachung und Überprüfung der Gewerbeausübung und ggfs. Ahndung festgestellter<br />

Verstöße<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 56.050,00 54.575,00 57.856,99<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 8.690,00<br />

8.690,00<br />

5.286,01<br />

64.740,00 63.265,00 63.142,99<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

158.218,00 147.492,00 155.873,91<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

550,00<br />

2.715,00<br />

450,00<br />

2.396,00<br />

135,02<br />

1.865,07<br />

161.483,00 150.338,00 157.874,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -96.743,00 -87.073,00 -94.731,01<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -96.743,00 -87.073,00 -94.731,01<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,15 (Vj. 1,15)<br />

Beschäftigte: 2,25 (Vj. 2,25)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Allgemeine Ziele:<br />

Gewährleistung des Schutzes von Verbrauchern, Gästen in Gaststätten, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben.<br />

Verhinderung der unzulässigen Gewerbeausübung.<br />

Zielvereinbarung:<br />

Aufgrund einer im Jahr 2006 geschlossenen modifizierten Zielvereinbarung werden auch weiterhin für das Produkt "Gewerbeüberwachung"<br />

die Durchlaufzeiten von Anträgen zum Gewerbe- und Gaststättenrecht, getrennt nach Antragsarten<br />

und Rechtsgrundlagen, ermittelt. Die darin festgelegten Toleranzgrenzen zum Bearbeitungszeitraum von Anträgen soll<br />

nicht überschritten werden. Einsparpotentiale werden ermittelt und genutzt.<br />

Erläuterungen:<br />

Der Landkreis Celle nimmt im Produkt an einem alle zwei Jahre stattfindenden Kennzahlenvergleich teil. Dieser Kennzahlenvergleich<br />

befindet sich auch weiterhin in der Entwicklungsphase und ist noch nicht abschließend strukturiert. Im<br />

letzten Kennzahlenvergleich für das Jahr 2004 haben im Bereich der Regierungsvertretung Lüneburg insgesamt 5 (2002:<br />

4) Landkreise nicht teilgenommen.<br />

245

0510070001<br />

Erteilen von Erlaubnissen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der erteilten Erlaubnisse<br />

Ziele:<br />

200,00 100,00 219,00<br />

Anträge sind, auch bei Beteiligung anderer Stellen, innerhalb eines Bearbeitungszeitraumes von maximal 2 Monaten zu<br />

entscheiden. Ohne fremdbestimmte Ruhezeiten soll der Bearbeitungszeitraum 10 Arbeitstage nicht überschreiten.<br />

Erläuterungen:<br />

0510070002<br />

Ahndung und Untersagung gewerberechtlicher Tätigkeiten,<br />

sonstige Maßnahmen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

72,00 25,00 80,00<br />

Ordnungswidrigkeitenverfahren, Gewerbeuntersagungen oder Widerrufe von Erlaubnissen sind, soweit alle Voraussetzungen<br />

vorliegen, innerhalb eines Bearbeitungszeitraumes von 4 Wochen zu entscheiden.<br />

Erläuterungen:<br />

246

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510130000 Gewerbeüberwachung Schwarzarbeit<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung, insbesondere Bekämpfung der Schwarzarbeit im Zuständigkeitsbereich<br />

des Landkreises Celle einschließlich der Stadt Celle<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 2.950,00 2.950,00 3.996,08<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 33.000,00<br />

33.000,00<br />

46.565,63<br />

35.950,00 35.950,00 50.561,71<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

74.128,00 70.728,00 74.727,88<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

450,00<br />

2.428,00<br />

450,00<br />

2.536,00<br />

40,03<br />

1.877,87<br />

77.006,00 73.714,00 76.645,78<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -41.056,00 -37.764,00 -26.084,07<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -41.056,00 -37.764,00 -26.084,07<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,82 (Vj. 0,82)<br />

Beschäftigte: 0,75 (Vj. 0,75)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Allgemeine Ziele:<br />

Schutz der Bevölkerung vor unzulässiger Handwerksausübung.<br />

Zielvereinbarung:<br />

Nach Erarbeitung und Entwicklung eines Konzeptes für die Aufgaben im Produkt "Bekämpfung der Schwarzarbeit" sind<br />

für das Haushaltsjahr 2006 folgende Zielvorgaben zu berücksichtigen:<br />

- In 100% der Fälle, in denen es rechtlich möglich ist, soll eine Legalisierung der festgestellten Verstöße erreicht<br />

werden.<br />

- Es soll ein Kostendeckungsgrad von 35 % durch Bußgeldeinnahmen erreicht werden (gemessen an den Ist-<br />

Einnahmen).<br />

- Durch die Gesamtbußgeldeinnahmen, die entweder dem Landkreis oder der Landeskasse zufließen, soll ein<br />

Kostendeckungsgrad von 85% (bisher 70%) erreicht werden.<br />

- Durch eine verbesserte Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer soll erreicht werden, dass wieder Mitteilungen<br />

über Verdachtsfälle an den Landkreis gemeldet werden.<br />

Im Jahr 2005 wurde bei den Einnahmen aus Bußgeldern ein Ergebnis von 46.562,63 EUR erzielt. Hierbei ist zu berücksichtigen,<br />

dass das Ergebnis auf Annahme-Anordnungen beruht und damit sowohl beglichene als auch noch offene Forderungen<br />

darstellt. Die tatsächlichen IST-Einnahmen des Jahres 2005 betrugen 39.788,09 EUR. Den bisher im Jahr<br />

2006 angeordneten Bußgeldern in Höhe von 42.305,51 EUR stehen IST-Einnahmen in Höhe von 16.959,71 EUR gegenüber<br />

(Stand: 26.09.2006).<br />

247

0510130001<br />

Überprüfung von Gewerbebetrieben<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

300,00 138,00 301,00<br />

Aufgrund eigener Ermittlungen und nach Hinweisen von Dritten sollen alle Gewerbebetriebe überprüft werden, bei denen<br />

sich ein Verdacht der Schwarzarbeit ergibt.<br />

Erläuterungen:<br />

0510130002<br />

Bußgeldverfahren<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

70,00 32,00 48,00<br />

Die Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitenverfahren sollen einen Kostendeckungsgrad von 35 % zu den Kosten des<br />

Produktes, gemessen an den Ist-Einnahmen, erreichen.<br />

Erläuterungen:<br />

248

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510080000 Gefahrenabwehr bei Waffen und Sprengstoff<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Erteilung von waffenrechtlichen und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Schießanlagen und die<br />

Überprüfung von Erlaubnisinhabern<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 32.550,00 31.075,00 39.333,98<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 990,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 3.240,00<br />

990,00<br />

3.240,00<br />

685,22<br />

1.342,20<br />

36.780,00 35.305,00 41.361,40<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

74.554,00 73.824,00 70.119,23<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

1.538,00<br />

5.553,00<br />

1.386,00<br />

5.072,00<br />

1.299,79<br />

2.521,65<br />

81.645,00 80.282,00 73.940,68<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -44.865,00 -44.977,00 -32.579,28<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -44.865,00 -44.977,00 -32.579,28<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,11 (Vj. 1,11)<br />

Beschäftigte: 0,50 (Vj. 0,50)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Allgemeine Ziele:<br />

Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffen- und Sprengstoffbesitz. Den Erwerb und den Besitz von Waffen,<br />

Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen ermöglichen, die ein Bedürfnis zum Waffen-<br />

und Sprengstoffbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen.<br />

Erläuterungen:<br />

Aufgrund der Änderung von gesetzlichen Vorgaben wurde das im Jahr 2005 begonnene Projekt "Überprüfungen / Zuverlässigkeitsprüfungen"<br />

im Jahr 2006 auch für Jäger und Sportschützen fortgesetzt und wird voraussichtlich zum Ende des<br />

Jahres 2006 abgeschlossen sein. Diese Maßnahme konnte erfolgreich nur mit zusätzlichem Personal erreicht werden,<br />

das in den Stellenanteilen nicht berücksichtigt ist. Unter anderem wurde für das "Waffenprojekt" kurzfristig (für 4 Monate)<br />

eine Fachkraft eines anderen Amtes zur Verfügung gestellt.<br />

249

0510080001<br />

Erteilung, ggf. Widerruf von Erlaubnissen n.d. Waffen-<br />

und Sprengstoffrecht<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Zu- und Abgänge<br />

Ziele:<br />

350,00 240,00 444,00<br />

Erläuterungen:<br />

0510080002<br />

Überwachung von Schießanlagen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Überprüfungen/Mängelverfügungen<br />

Ziele:<br />

7,00 1,00 19,00<br />

Überwachung der gesetzlich festgelegten Überprüfungszeiträume sowie zeitnahe Durchsetzung der Mängelbeseitigungsverfügungen.<br />

Erläuterungen:<br />

0510080003<br />

Änderungen und Ergänzungen von Erlaubnissen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

Die bisherige kurzfristige Bearbeitungszeit soll beibehalten werden.<br />

Erläuterungen:<br />

850,00 983,00 1.764,00<br />

0510080004<br />

Zuverlässigkeitsprüfungen von Erlaubnisinhabern<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Regelüberprüfungen sind weiterhin in den gesetzlich festgelegten Zeiträumen durchzuführen.<br />

Erläuterungen:<br />

250

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510150000 Überwachung von Jagd und Fischerei<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Jagdausübung,<br />

Entscheidungen über Erteilung, Verlängerung, Ablehnung und Widerruf jagdrechtlicher Erlaubnisse, Bearbeitung von<br />

Beschwerden, Vorbereitung der Jägerprüfung; Unterstützung der Arbeit des Jagdbeirates und des Kreisjägermeisters<br />

Genehmigung von Jagdpachtverträgen und Abschussplänen<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 55.975,00 70.075,00 157.487,50<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 1.200,00<br />

1.200,00<br />

3.445,00<br />

57.175,00 71.275,00 160.932,50<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

51.358,00 51.032,00 48.731,45<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

6.628,00<br />

2.390,00<br />

29.000,00<br />

1.300,00<br />

6.776,00<br />

1.804,00<br />

32.000,00<br />

1.300,00<br />

5.726,17<br />

1.654,33<br />

81.915,00<br />

1.278,23<br />

90.676,00 92.912,00 139.305,18<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

25.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25.000,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -33.501,00 -21.637,00 21.627,32<br />

Vermögenshaushalt -25.000,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -58.501,00 -21.637,00 21.627,32<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,20 (Vj. 0,20)<br />

Beschäftigte: 0,90 (Vj. 0,95)<br />

Aufwandsentschädigung für den Kreisjägermeister<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Erläuterungen:<br />

Mit Einführung der Jagdscheine für 3 Jahre im Jahre 2002 und den damit verbundenen Gebühren ist die Einnahme im<br />

Produkt nicht mehr annähernd gleichbleibend darstellbar. Der größte Anteil der 3-Jahres-Jagdscheine wurde in den Jahren<br />

2002 und 2005 gelöst. Eine deutliche Erhöhung der Einnahmen ist somit wieder im Jahr 2008 zu erwarten. Gleiches<br />

gilt für die Jagdabgabe, die bei den Ausgaben unter "Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes" enthalten<br />

ist.<br />

Zuweisungen und Zuschüsse:<br />

Jährlicher Zuschuss als Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen "Wasserwildreservat Entenfang Boye".<br />

Zuschuss an die Jägerschaft des Landkreises Celle e.V. in Höhe von 25.000 EUR für den Grunderwerb und die Erstellung<br />

einer neuen Schießanlage in Scheuen. Die Gesamtkosten betragen ca. 600.000 EUR. Der bisher einzig geeignete<br />

251

Schießstand in Großmoor bietet nur unzureichende Möglichkeiten, um die geforderten Schießübungen durchzuführen.<br />

0510150001<br />

Erteilung von Jagdscheinen und Jagderlaubnissen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der insgesamt erteilten Jagdscheine und Jagderlaubnisse<br />

655,00 762,00 1.414,00<br />

davon Tagesjagdschein 10,00 19,00 42,00<br />

davon Jagdschein 1 Jahr 519,00 512,00 598,00<br />

davon Jagdschein 3 Jahre 106,00 209,00 738,00<br />

davon sonstige Jagderlaubnisse<br />

Ziele:<br />

20,00 22,00 36,00<br />

Erläuterungen:<br />

Anmerkungen hierzu sind unter Allgemeine Erläuterungen im Produkt enthalten.<br />

0510150002<br />

Genehmigung von Jagdpachtverträgen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der geprüften Pachtverträge<br />

Ziele:<br />

23,00 24,00 49,00<br />

Erläuterungen:<br />

0510150003<br />

Genehmigung von Abschlussplänen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der geprüften Abschusspläne<br />

Ziele:<br />

31,00 31,00 95,00<br />

Erläuterungen:<br />

0510150004<br />

Bußgeldverfahren<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

10,00 13,00 15,00<br />

Erläuterungen:<br />

252

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510040000 Rettungswesen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Das Produkt umfasst die Planung, Durchführung, Überwachung und seit Anfang 2002 die Abrechnung des Rettungsdienstes<br />

im Kreisgebiet.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 5.745.300,00 5.700.400,00 5.090.884,21<br />

5.745.300,00 5.700.400,00 5.090.884,21<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

176.900,00 190.573,00 130.490,86<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Kalkulatorische Kosten<br />

5.052.400,00<br />

6.600,00<br />

457.500,00<br />

52.200,00<br />

5.020.700,00<br />

6.380,00<br />

456.300,00<br />

26.800,00<br />

4.619.717,77<br />

8.995,79<br />

449.872,98<br />

43.566,24<br />

5.745.600,00 5.700.753,00 5.252.643,64<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -300,00 -353,00 -161.759,43<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -300,00 -353,00 -161.759,43<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,24 (Vj. 1,24)<br />

Beschäftigte: 2,50 (Vj. 2,50)<br />

Aufwandsentschädigung für den ärztlichen Leiter<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Allgemeine Ziele:<br />

Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der<br />

Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes. Die Eintreffzeit von maximal 15 Minuten wird im Bereich der<br />

Notfallrettung in mindestens 95 % der Fälle eingehalten (P-95-Wert).<br />

Im Rahmen der vorgesehenen Einführung der Doppik für das Haushaltsjahr 2008 ist auch die Ausgliederung des Produktes<br />

"Rettungsdienst" aus dem Produkthaushalt vorgesehen.<br />

Erläuterungen:<br />

Dem Produkt sind alle Einnahmen und Ausgaben zur Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes zugeordnet.<br />

Der Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt beinhaltet die Kosten für die Schiedsstelle im Rettungswesen.<br />

Das Ergebnis des Jahres 2005 ist nicht repräsentativ. Es stellt das Ergebnis der Einnahmen ( Position "Einnahmen aus<br />

Verwaltung und Betrieb") und Ausgaben (Position "Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand") nach dem Stande<br />

von Mitte November 2005 dar. Einsätze im Rettungsdienst werden nach ihrer Bearbeitung, Fakturierung und Ausnutzung<br />

der Zahlungsfristen durch die Kostenträger im Idealfall erst 6 Wochen später kassenwirksam. Hieraus resultiert auch,<br />

dass die im Rettungsdienst Beauftragten Abschläge nach Geldeingang erhalten. Das Ergebnis des Jahres 2005 wird<br />

noch durch eine Betriebsabrechnung für das Produkt "Rettungsdienst" korrigiert.<br />

253

0510040001<br />

Durchführung der Notfallrettung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der durchgeführten Notfallrettungen 10.800,00 5.288,00 10.899,00<br />

davon mit Notarzt<br />

Ziele:<br />

2.000,00 844,00 1.996,00<br />

Der Zeitraum zwischen dem Beginn der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort<br />

soll in 95 vom Hundert der in einem Jahr zu erwartenden Notfalleinsätze 15 Minuten nicht übersteigen.<br />

Erläuterungen:<br />

Die unter dieser Leistung angegebenen Planzahlen korrespondieren mit der Planzahl des Produktes "Betrieb der Feuerwehr-<br />

und Rettungsleitstelle (FEL/RLS)", Leistung "Alarmierung und Koordinierung der Rettungseinsätze".<br />

Der für das Jahr 2005 ermittelte Wert der Eintreffzeiten innerhalb von 15 Minuten lag bei 95,93 %.<br />

0510040002<br />

Durchführung des qualifizierten Krankentransports<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der durchgeführten qualifizierten Krankentransporte<br />

Ziele:<br />

13.200,00 5.831,00 12.906,00<br />

Eintreffen des Rettungsmittels beim Patienten innerhalb eines Zeitraumes von 30 Minuten.<br />

Erläuterungen:<br />

Die unter dieser Leistung angegebene Planzahl korrespondiert mit der Planzahl des Produktes "Betrieb der Feuerwehrund<br />

Rettungsleitstelle (FEL/RLS)", Leistung "Alarmierung und Koordinierung der Rettungseinsätze".<br />

254

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510060000 Katastrophenschutz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Erkennen und Bewerten von KatS-Gefahren und Erstellen von KatS-Plänen, Vorbereitung und Durchführung von KatS-<br />

Übungen, Förderung des Katastrophenschutzes<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 200,00<br />

200,00<br />

0,00<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 100,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

100,00<br />

0,00<br />

343,70<br />

0,00<br />

300,00 300,00 343,70<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

52.200,00 53.445,00 55.272,14<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

4.100,00<br />

1.700,00<br />

3.800,00<br />

1.768,00<br />

2.891,76<br />

611,46<br />

58.000,00 59.013,00 58.775,36<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

12.000,00 12.000,00 12.000,00<br />

12.000,00 12.000,00 12.000,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -57.700,00 -58.713,00 -58.431,66<br />

Vermögenshaushalt -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00<br />

Gesamt -69.700,00 -70.713,00 -70.431,66<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,16 (Vj. 0,16)<br />

Beschäftigte: 0,95 (Vj. 0,95)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Allgemeine Ziele:<br />

Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der<br />

des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes.<br />

Erläuterungen:<br />

Zuweisungen und Zuschüsse:<br />

Jährlicher Zuschuss in flexibler Höhe an verschiedene Organisationen, die im Katastrophenschutz mitwirken.<br />

Im Produkt "Katastrophenschutz" wird eine Vielzahl von Einzelleistungen erbracht, die im Einzelnen nicht durch Fallzahlen<br />

messbar sind oder bei einer Fallzahl zwischen 1 bis 5 liegen (z. B. Erstellung und ständige Aktualisierung des Katastrophenschutzplanes<br />

unter Einbeziehung der KatSPläne der Nachbarkreise; Überprüfung der KatSEinheiten; Verwaltung<br />

der zur Verfügung gestellten Geräte und Fahrzeuge des Bundes; Sachbearbeitung im BOS-Funk usw.).<br />

255

0510060001<br />

KatS-Ausbildung/Ausstattung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der durchgeführten Fernmeldeübungen und<br />

Schulungen<br />

Ziele:<br />

12,00 4,00 10,00<br />

Aus- und Fortbildung des eingesetzten Personals in mindestens 10 Schulungen/Übungsmaßnahmen pro Jahr.<br />

Erläuterungen:<br />

0510060002<br />

Bevölkerungsschutz (UK-Stellung, V-Fall)<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Unabkömmlichstellung<br />

Ziele:<br />

12,00 6,00 9,00<br />

Aktenanlage und Antragsbearbeitung innerhalb eines Zeitraumes von maximal 3 Wochen.<br />

Erläuterungen:<br />

0510060003<br />

Bearbeitung von Manövermeldungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

40,00 19,00 41,00<br />

Erläuterungen:<br />

256

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510050000 Abwehrender Brandschutz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Sicherstellung der personellen und materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des abwehrenden Brandschutzes auf<br />

Kreisebene<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 6.200,00 5.600,00 4.072,47<br />

6.200,00 5.600,00 4.072,47<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 430.000,00 430.000,00 529.404,49<br />

430.000,00 430.000,00 529.404,49<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

103.200,00 89.745,00 103.848,19<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

49.860,00<br />

6.527,22<br />

0,00<br />

1.500,00<br />

45.997,60<br />

6.684,82<br />

36.347,74<br />

1.500,00<br />

34.881,21<br />

4.391,15<br />

5.596,12<br />

0,00<br />

161.087,22 180.275,16 148.716,67<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

59.100,00 57.600,00 73.265,77<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

370.900,00<br />

372.400,00<br />

449.673,60<br />

430.000,00 430.000,00 522.939,37<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -154.887,22 -174.675,16 -144.644,20<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 6.465,12<br />

Gesamt -154.887,22 -174.675,16 -138.179,08<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,97 (Vj. 0,97)<br />

Beschäftigte: 0,05 (Vj. 0,05)<br />

Aufwandsentschädigungen für Kreisbrandmeister und andere,<br />

Entgelte für Kreisausbilder und Pumpenprüfwart<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Allgemeine Ziele:<br />

Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der<br />

des abwehrenden Brandschutzes.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Personalkosten haben sich bei gleichbleibenden Stellenanteilen nur geringfügig erhöht. Die Planzahl des HH-Jahres<br />

2006 ist nicht repräsentativ, weil hier versehentlich Personalkosten in das Produkt "Betrieb der Feuerwehrtechnischen<br />

Zentrale (FTZ)" eingeflossen sind.<br />

Bei "Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes" sind ausschließlich Kosten des Produktes "Betrieb der<br />

257

FeuerwehrtechnischenZentrale (FTZ)" dargestellt. Für das HH-Jahr 2007 wurden die Werte in beiden Produkten korrigiert.<br />

In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes sind Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von<br />

430.000 EUR vorgesehen.<br />

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt: 40 % Zuweisungen Gemeindeanteil = 172.000 EUR, 40 % Festbetragsfinanzierungen<br />

= 172.000 EUR, 20 % Kreisanteil = 86.000 EUR. Unter Abzug der Kosten für den vorbeugenden Brandschutz<br />

(Hauptamtliche Brandschau) verbleiben aus dem 20%igen Kreisanteil der Feuerschutzsteuer noch Mittel in Höhe von<br />

59.100 EUR, die unter "Vermögenserwerb" abgebildet sind. Die Erstattung der Kosten für den vorbeugenden Brandschutz<br />

beträgt 26.900 EUR und fließt in den Verwaltungshaushalt ein.<br />

0510050002<br />

Feuerwehrausbildung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Lehrgänge auf Kreisebene 50,00 33,00 48,00<br />

Anzahl der Lehrgangsteilnehmer 1.000,00 693,00 1.031,00<br />

ausgefertigte Zeugnisse 300,00 236,00 331,00<br />

ausgefertigte Bescheinigungen<br />

Ziele:<br />

300,00 236,00 331,00<br />

Erläuterungen:<br />

0510050003<br />

Förderung des Feuerlöschwesens<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Ehrenurkunden 75,00 93,00 109,00<br />

Beförderungen 75,00 67,00 89,00<br />

Fallzahl Zuweisungen aus Feuerschutzsteuer<br />

Ziele:<br />

25,00 15,00 47,00<br />

Erläuterungen:<br />

258

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510110000 Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ)<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Einrichtung und Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) zur Unterbringung, Pflege und Prüfung von Geräten<br />

und Material sowie zur Durchführung von Ausbildungslehrgängen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 44.500,00 44.500,00 47.176,59<br />

44.500,00 44.500,00 47.176,59<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

147.200,00 163.867,00 142.636,83<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

14.440,00<br />

672,78<br />

79.400,00<br />

14.702,40<br />

635,18<br />

41.752,26<br />

5.225,51<br />

497,21<br />

46.851,08<br />

241.712,78 220.956,84 195.210,64<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -197.212,78 -176.456,84 -148.034,05<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -197.212,78 -176.456,84 -148.034,05<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,32 (Vj. 0,32)<br />

Beschäftigte (Arbeiter): 3,00 (Vj. 3,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Allgemeine Ziele:<br />

Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der<br />

des abwehrenden Brandschutzes.<br />

Zur Aufrechterhaltung des Abwehrenden Brandschutzes ist eine zeitnahe Wartung, Prüfung und Reparatur der in den<br />

nachstehenden Leistungen beschriebenen Materialien und Geräte erforderlich. Die durchschnittliche Zeitdauer dieser<br />

Arbeiten soll 5 Arbeitstage nicht überschreiten.<br />

Erläuterungen:<br />

Der Landkreis Celle unterstützt die Aufgaben der Feuerwehren unter anderem auch durch Dienstleistungen, die in der<br />

Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) für die Feuerwehren der Städte und Gemeinden sowie für die im Landkreis Celle<br />

vorhandenen Werksfeuerwehren erbracht werden. Grundlage zum Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale ist das<br />

Niedersächsische Brandschutzgesetz (§ 3 Abs. 1 Ziffer 4).<br />

Die Personalkosten haben sich bei gleichbleibenden Stellenanteilen nur geringfügig erhöht. Die Planzahl des HH-Jahres<br />

2006 ist nicht repräsentativ, weil hier versehentlich Personalkosten in das Produkt "Abwehrender Brandschutz" eingeflossen<br />

sind.<br />

Bei "Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes" sind ausschließlich Kosten des Produktes "Betrieb der<br />

FeuerwehrtechnischenZentrale (FTZ)" dargestellt.<br />

Die erhöhten Ausgaben für das Haushaltsjahr 2007 im Verhältnis zur Jahresrechnung 2005 im sächlichen Verwaltungs-<br />

259

und Betriebsaufwand stehen unter anderem mit dem Abschluss eines Wartungsvertrages für Software zum Schlauchpool<br />

im Zusammenhang.<br />

Unter Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind überwiegend die Kosten von Material enthalten, das<br />

zur Reparatur, Wartung und Pflege der Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Hilfeleistungssätze, der im<br />

Schlauchpool eingebrachten Feuerwehrschläuche, Feuerlöschpumpen usw. benötigt wird.<br />

0510110001<br />

Wartung und Pflege der Feuerlöschschläuche<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Wartung und Pflege von Feuerlöschschläuchen 6.200,00 4.377,00 6.326,00<br />

Druck- und Saugprüfung Saugschläuche 30,00 19,00 35,00<br />

Reparaturen Saugschläuche<br />

Ziele:<br />

Siehe "Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt"<br />

Erläuterungen:<br />

300,00 377,00 429,00<br />

0510110002<br />

Füllen von Pressluftflaschen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Füllen von Pressluftflaschen 4.000,00 2.008,00 4.046,00<br />

davon der Landkreis Celle<br />

Ziele:<br />

Siehe "Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt"<br />

Erläuterungen:<br />

1.400,00 811,00 1.425,00<br />

0510110003<br />

Wartung und Pflege der Atemschutzmasken<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Wartung und Pflege der Atemschutzmasken 4.000,00 2.154,00 4.212,00<br />

davon der Landkreis Celle<br />

Ziele:<br />

Siehe "Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt"<br />

Erläuterungen:<br />

1.000,00 636,00 1.018,00<br />

0510110004<br />

Wartung und Pflege der Pressluftatmer<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Wartung und Pflege der Pressluftatmer 2.500,00 1.277,00 2.552,00<br />

davon der Landkreis Celle<br />

Ziele:<br />

Siehe "Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt"<br />

Erläuterungen:<br />

1.000,00 633,00 1.108,00<br />

0510110005<br />

Wartung und Pflege der Vollschutzanzüge<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Reinigung Vollschutzanzüge<br />

Ziele:<br />

Siehe "Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt"<br />

Erläuterungen:<br />

80,00 43,00 83,00<br />

260

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0510000000 Ordnungsamt<br />

0510802010 Betrieb der Feuerwehr und Rettungsleitstelle (FEL/RLS)<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Unterhaltung der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle auf den jeweils der Technik entsprechenden neuesten Stand, um<br />

100%ige Erreichbarkeit und optimale Alarmierung der Feuerwehrkräfte und Rettungsdienstkräfte im Einsatzfall zu gewährleisten.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 2.300,00 2.300,00 2.250,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 413.700,00<br />

412.000,00<br />

407.323,89<br />

416.000,00 414.300,00 409.573,89<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

599.200,00 594.207,00 578.515,50<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

42.700,00<br />

28.500,00<br />

41.000,00<br />

22.300,00<br />

35.360,52<br />

18.420,17<br />

670.400,00 657.507,00 632.296,20<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

185.000,00 130.000,00 9.425,20<br />

185.000,00 130.000,00 9.425,20<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -254.400,00 -243.207,00 -222.722,31<br />

Vermögenshaushalt -185.000,00 -130.000,00 -9.425,20<br />

Gesamt -439.400,00 -373.207,00 -232.147,51<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,21 (Vj. 0,21)<br />

Beschäftigte: 12,00 (Vj. 12,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Erläuterungen:<br />

Für das Jahr 2006 war die Umsetzung einer Kooperation mit benachbarten Leitstellen (Gifhorn, Lüneburg, Uelzen, Lüchow-Dannenberg)<br />

zu betriebsarmen Zeiten (Nacht, Feiertage, Wochenenden) vorgesehen. Die geplante Kooperation<br />

wird zurzeit anhand einer Machbarkeitsstudie hinsichtlich der voraussichtlich erforderlichen Technik und Kosten überprüft;<br />

die Vorbereitungen zur Willensbildung sind daher noch nicht abgeschlossen. In den Geschäftsausgaben ist ein zusätzlicher<br />

Betrag in Höhe von 5.500 EUR enthalten, der im Rahmen der Kooperation mit den benachbarten Leitstellen<br />

für die Erstellung eines Gutachtens zur Personalausstattung erforderlich geworden ist. In einer vorsichtigen Prognose<br />

wird damit gerechnet, dass frühestens im Haushaltsjahr 2008 bei entsprechender Willensbildung mit der Umsetzung einer<br />

Kooperation zwischen den betreffenden Leitstellen begonnen werden kann.<br />

Im Vermögenshaushalt sind für das Haushaltsjahr 2007 insgesamt 185.000 EUR für investive Maßnahmen eingeplant.<br />

Die Telekommunationsanlagen entsprechen nicht mehr dem neuesten Stand der Technik, sind veraltet und in hohem<br />

Maße reparaturanfällig geworden. Hinzu kommt, dass eine Beschaffung von Ersatzteilen vom ehemaligen Hersteller<br />

(Bosch) nicht mehr möglich ist, weil dieser über Dritte seinen ehemaligen Spartenbereich an eine österreischische Firma<br />

abgegeben hat. Ersatzteile für die bestehende Telekommunikationsanlage sind damit schwer beschaffbar und werden<br />

teilweise extra in Handarbeit nachgefertigt. Für die Neuinstallation der Telekommunikationsanlage wurden 150.000 EUR<br />

eingeplant, für die Neubeschaffung einer zwingend notwendigen <strong>Dokument</strong>ation 35.000 EUR.<br />

Alle investiven Kosten für die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle werden zu 60 % über Abschreibungen (8-10 Jahre) aus<br />

261

Mitteln des Rettungsdienstes refinanziert.<br />

0510802011<br />

Alarmierung und Koordinierung der Feuerwehreinsätze<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Alarmierungen<br />

Ziele:<br />

1.000,00 498,00 1.084,00<br />

Jederzeitige Erreichbarkeit für Hilfesuchende aller Art aus den Bereichen abwehrender Brand- und Katastrophenschutz.<br />

Erläuterungen:<br />

0510802012<br />

Alarmierung und Koordinierung der Rettungseinsätze<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Rettungs- und Krankentransporteinsätze<br />

Ziele:<br />

24.000,00 11.617,00 23.805,00<br />

Erläuterungen:<br />

262

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0515000000 Straßenverkehrsamt<br />

0515010000 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen wie Entscheidungen über Verkehrszeichen und -einrichtungen unter Berücksichtigung<br />

von Unfallschwerpunkten in Abstimmung mit der Polizei, Straßenbaulastträgern und der Verkehrssicherheitskommission.<br />

Regelungen von Ausnahmen nach StVO und StVZO zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit<br />

(z.B. vorübergehende Verkehrslenkung bei Volksfesten und Baustellen); Großraum- und Schwertransporte<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 27.900,00 27.905,56 33.431,19<br />

27.900,00 27.905,56 33.431,19<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

42.872,00 46.890,10 40.414,94<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

140,00<br />

2.000,00<br />

12.000,00<br />

280,00<br />

2.420,00<br />

6.600,00<br />

350,16<br />

1.442,06<br />

6.500,00<br />

57.012,00 56.190,10 48.707,16<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -29.112,00 -28.284,54 -15.275,97<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -29.112,00 -28.284,54 -15.275,97<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,03 (Vj. 0,03)<br />

Beschäftigte: 1,24 (Vj. 1,24)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Gesamtniveau der Personalkosten sinkt im Straßenverkehrsamt durch den Wegfall einer Altersteilzeitstelle ab April,<br />

die Reduzierung einer Messbeamtenstelle und einer insgesamt geringeren Planung. Erhöhungen bei einzelnen Produkten<br />

entstehen durch Stellenverschiebungen innerhalb des Amtes.<br />

Über einen Antrag soll innerhalb einer Woche nach Vorlage der vollständigen Unterlagen entschieden werden.<br />

Diese Vorgabe wurde in den Vorjahren erfüllt und wird auch zukünftig gewährleistet.<br />

Der Zuschuss an die Verkehrswacht ist gestiegen. Finanziert wird damit ein Sicherheitstraining für 18 bis einschl. 24 jährige<br />

Fahranfängerinnen und Fahranfänger. Dieser Zuschuss wird bereits seit 2002 (50,00 Euro je Teilnehmer) gewährt.<br />

Seit 2006 werden die Fahranfängerinnen und Fahranfänger durch ein Einladungsschreiben auf das Sicherheitstraining<br />

hingewiesen, so dass die Nachfrage gestiegen ist.<br />

263

0515010001<br />

Verkehrszeichen und -einrichtungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Anträge<br />

Ziele:<br />

185,00 91,00 185,00<br />

Erläuterungen:<br />

Mitarbeit in der Verkehrssicherheitskommission, Abhalten von Verkehrsschauen unter Beteiligung des ADAC, Polizei,<br />

Gemeinden,..., Stellungnahmen zu Bauleitplänen.<br />

0515010002<br />

Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach<br />

StVO und StVZO<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Anträge<br />

Ziele:<br />

320,00 151,00 332,00<br />

Erläuterungen:<br />

Ausstellen von Parkausweisen, Befreiung von der Anschnallpflicht, Genehmigung von Abweichungen von der StVZO (z.<br />

B. Maße, Gewichte, Abgasverhalten,...) bei Fahrzeugen.<br />

0515010003<br />

Vorübergehende Verkehrslenkung bei Baustellen,<br />

Volksfesten usw.<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Anträge<br />

Ziele:<br />

220,00 108,00 242,00<br />

Erläuterungen:<br />

Genehmigung von Verkehrszeichenplänen bei Baumaßnahmen und bei Volksfesten.<br />

0515010004<br />

Großraum- und Schwertransporte<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Anträge 70,00 34,00 53,00<br />

Anzahl der Stellungnahmen für externe Transporte<br />

Ziele:<br />

700,00 357,00 659,00<br />

Erläuterungen:<br />

Bestimmung von Fahrwegen für Großraum- und Schwertransporte<br />

264

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0515000000 Straßenverkehrsamt<br />

0515020000 Übe rw achung de s ruhe nde n und fließe nde n Ve rke hrs<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Ahndung von Verstößen gegen Ge- und Verbote im ruhenden und fließenden Verkehr<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00 19.349,39<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 2.850.000,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 1.000,00<br />

3.080.000,00<br />

1.000,00<br />

2.294.758,06<br />

1.172,37<br />

2.851.000,00 3.081.000,00 2.315.279,82<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

646.696,00 705.190,10 706.965,54<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

41.410,00<br />

22.500,00<br />

30.800,00<br />

24.248,00<br />

25.838,07<br />

24.464,77<br />

710.606,00 760.238,10 757.268,38<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

20.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20.000,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 2.140.394,00 2.320.761,90 1.558.011,43<br />

Vermögenshaushalt -20.000,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 2.120.394,00 2.320.761,90 1.558.011,43<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 2,63 (Vj. 2,63)<br />

Beschäftigte: 13,23 (Vj. 14,52)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Kennzahlenvergleich 2005:<br />

Fallzahlen pro Mitarbeiter im Bereich der Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten:<br />

kommunale Überwachung Anzeigenaufkommen durch Dritte*<br />

Landkreis Celle: 9.337 Fälle pro MitarbeiterIn 3.292 Fälle pro MitarbeiterIn<br />

Bester Wert Niedersachsen: 15.830 Fälle pro MitarbeiterIn 5.852 Fälle pro MitarbeiterIn<br />

Schlechtester Wert Niedersachsen: 1.690 Fälle pro MitarbeiterIn 846 Fälle pro MitarbeiterIn<br />

Durchschnittswert Niedersachsen: 8.567 Fälle pro MitarbeiterIn 3.959 Fälle pro MitarbeiterIn<br />

• der Wert ist abhängig von den von der Polizei und Privatpersonen zur Anzeige gebrachten Verstöße. Die Polizei<br />

Celle verringert mangels Personal die Verkehrsüberwachung weiter.<br />

Erläuterungen zum Kennzahlenvergleich:<br />

Zur Deckung des in der Zulassungsstelle entstehenden Personalbedarfs wechseln zwei Mitarbeiterinnen aus der Bußgeldstelle<br />

mit Stundenanteilen in die Zulassungsstelle. Beim nächsten Kennzahlenvergleich wird dadurch das Landkreisergebnis<br />

sowohl im Bereich kommunale Überwachung als auch beim Anzeigenaufkommen durch Dritte besser sein.<br />

Durch eine Zunahme von Verwarngeldfällen, die durch optimalen Technikeinsatz (automatisierte Fallbearbeitung inkl.<br />

265

Versand) wenig arbeitsintensiv sind, konnte der Landkreis Celle im Jahr 2004 den besten Wert bei der kommunalen Verkehrsüberwachung<br />

im ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg erreichen. 2005 wurde die Effizienz der Bußgeldsachbearbeitung<br />

durch Scannen der rückläufigen Postzustellungsurkunden weiter gesteigert. Beim Kennzahlenvergleich 2005<br />

sind die Werte etwas gesunken, da sich bei den ortsbekannten Überwachungsanlagen ein Gewöhnungseffekt eingestellt<br />

hat.<br />

Im Jahr 2004 haben wir durch die Inbetriebnahme der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage am Wilhelm-Heinichen-<br />

Ring eine hohe Anzahl Fälle dazubekommen. Dadurch war die Anzahl der Fälle pro Mitarbeiter beim Kennzahlenvergleich<br />

auf einem sehr guten Platz, zumal auch die geleisteten Mehrarbeitsstunden im Vergleich nicht ausgewiesen werden.<br />

Durch den Gewöhnungseffekt sind die Fallzahlen gesunken. Den Spitzenplatz belegt 2005 Uelzen (10.329 Fälle)<br />

mit dem gleichen Phänomen (neue Überwachungsanlage) wie wir 2004 (10.263 Fälle). Der Mittelwert im ehem. Regierungsbezirk<br />

Lüneburg liegt bei 5.451 Fällen, so dass wir mit 6.725 Fällen aber weiterhin im oberen Mittelfeld liegen (Platz<br />

drei von 11 im ehem. Regierungsbezirk Lüneburg). Bei dem "Ergebnis je Fall" liegen wir mit 20,30 € über dem Durchschnitt<br />

von 17,07 €. Der Kennzahlenvergleich wird aufgrund des Beschlusses der Analysesitzung 2006 nur noch im<br />

zweijährigen Turnus geführt. Dies ist auch eine Möglichkeit, die genannten Schwankungen besser auszugleichen und<br />

die Fallzahlen zu harmonisieren.<br />

Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Produktes:<br />

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb stehen im Ergebnis 2005 19.349,39 €. Diese sind den Bußgeldern zuzuordnen.<br />

Für 2006 und 2007 ist daher kein Ansatz geplant. Durch organisatorische Änderungen im Amt werden solche<br />

Fehlzuordnungen zukünftig nicht mehr auftreten.<br />

Die Bußgeldeinnahmen verringern sich 2007 im Vergleich zum Vorjahr. Durch Gewöhnungseffekte bei ortskundigen<br />

Verkehrsteilnehmern und ein insgesamt sinkendes Geschwindigkeitsniveau sowie krankheitsbedingte Ausfälle im Messdienst,<br />

Defekte an Messgeräten und längere Winter konnten die für die Vorjahre erwarteten Einnahmen in 2005 und<br />

2006 trotz vorsichtiger Schätzung nicht realisiert werden. Auch die neue Geschwindigkeitsmessanlage an der B3 wird<br />

nicht reichen, um die für 2006 geschätzten Einnahmen zu erreichen.<br />

Zudem ist das in 2006 installierte Projekt zur zusätzlichen Verkehrsüberwachung (probeweise Anhebung einer Messbeamtenstelle<br />

von 19,25 auf 38,5 Stunden) abgeschlossen. Die Stundenzahl wird wieder reduziert, der Messdienst jedoch<br />

durch andere Verteilung im Dienstplan weiter auch in den Abendstunden und am Wochenende ausgeführt.<br />

In der Führerscheinstelle ist durch höheren Arbeitsanfall der Personalbedarf gestiegen. Dieser wird mit Personal aus der<br />

Zulassungsstelle gedeckt. Erläuterungen dazu finden sich bei den beiden Produkten. Zur Deckung des dadurch in der<br />

Zulassungsstelle entstehenden Personalbedarfs wechseln zwei Mitarbeiterinnen aus der Bußgeldstelle mit Stundenanteilen<br />

in die Zulassungsstelle. Organisatorisch und personalrechtlich waren die Veränderungen anders nicht möglich.<br />

Einhergehend mit der Stundenreduzierung und dem anteiligen Weggang der Mitarbeiterinnen reduzieren sich die Stellenanteile<br />

und die Personalkosten.<br />

Der Ausgabebedarf beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand steigt, da mit zunehmendem Alter der Messtechnik<br />

der Reparatur- und Unterhaltungsbedarf steigt. Zudem ist in den Vorjahren eine Zunahme an Vandalismuschäden<br />

zu verzeichnen gewesen. Die Anlagen sind in Absprache mit dem RPA weiter nicht versichert, da die Versicherungsbeiträge<br />

die Schäden um ein vielfaches übersteigen würden.<br />

Die Gerichts- und Anwaltskosten sind bisher von Amt 20 zentral verwaltet worden. Ab 2007 sind für das Straßenverkehrsamt<br />

2.500 € in den Geschäftsausgaben eingeplant.<br />

Im Vermögenshaushalt sind für einen Austausch des Radarwagens 20.000 € eingeplant.<br />

Beim jetzigen steigt der Reparaturbedarf weiter und ein Austausch von Verschleißteilen würde erforderlich werden. In<br />

2007 müssten u.a. die Sitze sowie die Winter- und Sommerrädersätze komplett ausgetauscht werden. Bestimmte Bauteile<br />

wie beispielsweise der Motor des Heckscheibenwischers sind nicht für eine Dauerbelastung ausgelegt und werden<br />

daher öfter reparaturbedürftig. Zudem ist das Fahrzeug inzwischen trotz Umkennzeichnung sehr bekannt.<br />

266

0515020001<br />

Bearbeitung von OWiG im ruhenden Verkehr<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

5.000,00 2.042,00 5.378,00<br />

Erläuterungen:<br />

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs erfolgt durch die Stadt Celle und Gemeinden. Wenn die von dort ausgesprochenen<br />

Verwarnungen nicht gezahlt werden, sind Bußgeldverfahren durch den Landkreis Celle durchzuführen.<br />

0515020002<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Bearbeitung von OWiG im fließenden Verkehr<br />

Anzahl der lfd. Verfahren 70.000,00 30.442,00 56.501,00<br />

Ziele:<br />

Hebung der Verkehrsdisziplin, Sicherung von Schulwegen, Beseitigung von Unfallschwerpunkten<br />

Erläuterungen:<br />

Die Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung erfolgt durch den Landkreis und die Polizei. Verstöße werden von der<br />

Bußgeldstelle verfolgt.<br />

Der Landkreis Celle hat eine Rotlichtüberwachungsanlage, 5 stationäre Geschwindigkeitsanlagen, die jeweils im Wechsel<br />

betrieben werden (Wilhelm-Heinichen-Ring und B 214 Forsthaus Blum, sowie B 191 Hornshof und L 298 Bergen, B3<br />

Adelheidsdorf) und drei mobile Geschwindigkeitsmessanlagen im Schichtdienst eingesetzt. Ende 2006 wurde auf Bitten<br />

der Polizei die stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der B3 vor dem Ortseingang Adelheidsdorf in Fahrtrichtung<br />

Celle in Betrieb genommen. Diese wurde aus Mitteln des Haushaltes 2006 finanziert.<br />

267

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0515000000 Straßenverkehrsamt<br />

0515050000 Fahrerlaubnisse und Fahrgastführerscheine<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Zulassung von Personen zur Teilnahme am motorisierten öffentlichen Straßenverkehr, Erteilung zusätzlicher Fahrerlaubnisse<br />

zur Personenbeförderung, Entziehung/Versagung von Fahrerlaubnissen nach vorgeschalteter Eignungsprüfung<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 280.000,00 280.056,00 167.222,30<br />

280.000,00 280.056,00 167.222,30<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

210.220,00 214.958,20 199.184,33<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

5.000,00<br />

26.370,00<br />

4.330,00<br />

32.444,40<br />

4.994,43<br />

35.685,36<br />

241.590,00 251.732,60 239.864,13<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 38.410,00 28.323,40 -72.641,82<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 38.410,00 28.323,40 -72.641,82<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,15 (Vj. 0,15)<br />

Beschäftigte: 4,66 (Vj. 4,27)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Über einen Antrag soll innerhalb von zwei Wochen entschieden werden.<br />

Diese Vorgabe wurde in den Vorjahren erfüllt und wird auch zukünftig gewährleistet.<br />

Eine Ende 2004 frei gewordene Stelle in der Führerscheinstelle wurde nicht wiederbesetzt, sondern durch Umorganisation<br />

im Amt mit vorhandenem Personal aufgefangen. Die bis zum Ende der Freistellungsphase am 31.03.2007 entstehenden<br />

Personalkosten sind bei den Personalausgaben enthalten.<br />

Kennzahlenvergleich 2005:<br />

Fallzahlen pro Mitarbeiter im Bereich der Führerscheinstelle:<br />

Landkreis Celle: 2.608 Fälle pro MitarbeiterIn<br />

Bester Wert Niedersachsen: 2.698 Fälle pro MitarbeiterIn<br />

Schlechtester Wert Niedersachsen: 989 Fälle pro MitarbeiterIn<br />

Durchschnittswert Niedersachsen: 1.635 Fälle pro MitarbeiterIn<br />

Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben:<br />

Erläuterung zu den Personalausgaben:<br />

Durch Personalveränderungen steigen die Stellenanteile. Durch den gleichzeitigen Wegfall einer Altersteilzeitstelle ab<br />

März 2007 steigen die Personalkosten jedoch im Verhältnis zu den Stellenanteilen nicht.<br />

Das Ergebnis 2005 blieb bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb hinter der Planung zurück. Aufgrund der Hoch-<br />

268

echung für 2006 wird der Ansatz 2007 in gleicher Höhe geplant.<br />

Die Personalausgaben steigen, weil organisationsbedingt Personalkostenanteile aus der Zulassungsstelle zur Führerscheinstelle<br />

verschoben wurden.<br />

Mehraufwand entsteht in 2007 zudem durch die Bearbeitung des Führerscheins mit 17 (FS17) und die Fahrerkarten. Die<br />

Anforderungen an die Prüfung der FS17 Anträge sind nach Abschluss des landesweiten Projektes und Überführung in<br />

Bundesrecht höher und damit pro Fall zeitintensiver geworden.<br />

Zur <strong>Dokument</strong>ation des Aufwandes bei den Fahrerkarten ist eine neue Kennzahl eingeführt worden. Zur Bewältigung des<br />

Arbeitsaufwandes ist eine amtsinterne Organisationsänderung durchgeführt worden. Ein Mitarbeiter, der vorher in Zulassungs-<br />

und Führerscheinstelle beschäftigt war, wechselt nun ganz in die Führerscheinstelle.<br />

0515050001<br />

Erteilung der Fahrerlaubnis<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Erteilungen<br />

Ziele:<br />

5.600,00 2.800,00 6.832,00<br />

Erläuterungen:<br />

Ersterteilung und Neuerteilung (nach vorherigem Entzug) von Fahrerlaubnissen, Umtausch von alten Führerscheinen,<br />

internationale Führerscheine, Ersatz von Führerscheinen.<br />

0515050003<br />

Entzug der Fahrerlaubnis<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Entzüge durch Behörde<br />

Ziele:<br />

130,00 64,00 97,00<br />

Erläuterungen:<br />

Auffällige Verkehrsteilnehmer werden verwarnt, bei weiteren Auffälligkeiten erfolgt die Anordnung eines Aufbauseminars<br />

(Nachschulung). Bei einem Stand von 18 Punkten oder mehr ist die Fahrerlaubnis nach der Anordnung zum Aufbauseminar<br />

zu entziehen.<br />

0515050004<br />

Fahrgastbeförderungsscheine<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Erteilungen<br />

Ziele:<br />

210,00 102,00 246,00<br />

Erläuterungen:<br />

Fahrgastführerscheine für Taxen und Mietwagen erteilen, auch Abnahme von Ortskundeprüfungen der Antragsteller.<br />

0515050005<br />

Fahrerkarten<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fahrerkarten<br />

Ziele:<br />

600,00 300,00 0,00<br />

Erläuterungen:<br />

Fahrerkarten sind elektronische Fahrtenschreiber, die in allen neu zugelassenen LKW zur Erfassung der Fahrerdaten<br />

und Lenk- und Ruhezeiten dienen. Die Schaublätter für Fahrtenschreiber alter Bauart wurden von uns nicht ausgegeben.<br />

Die Ausgabe der neuen elektronischen Fahrerkarten ist den Straßenverkehrsbehörden übertragen worden. Für die Ausgabe<br />

erheben wir Gebühren. Die Kontrolle der Fahrerkarten obliegt je nach Anlass dem Gewerbeaufsichtsamt, dem Zoll,<br />

dem Bundesamt für Güterkraftverkehr (BAG) und der Polizei.<br />

269

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0515000000 Straßenverkehrsamt<br />

0515060000 Fahrschulerlaubnisse und Überwachung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen<br />

Überwachung der Fahrlehrer und Fahrschulen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 3.000,00<br />

3.000,60<br />

193,24<br />

3.000,00 3.000,60 193,24<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

7.612,00<br />

9.084,29 7.468,88<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

140,00<br />

1.550,00<br />

280,00<br />

1.916,00<br />

29,97<br />

13,66<br />

9.302,00 11.280,29 7.512,51<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -6.302,00 -8.279,69 -7.319,27<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -6.302,00 -8.279,69 -7.319,27<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,01 (Vj. 0,01)<br />

Beschäftigte: 0,11 (Vj. 0,11)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

270

0515060001<br />

Fahrschulaufsicht<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der überwachten Fahrschulen 15,00 1,00 0,00<br />

Ziele:<br />

Die Ausbildung in den Fahrschulen soll gut funktionieren und die Fahrschulen sollen beanstandungsfrei sein.<br />

Die Fahrschulen werden alle 4 Jahre darauf überprüft.<br />

Erläuterungen:<br />

Prüfung der räumlichen, sachlichen und persönlichen Gegebenheiten in den Fahrschulen durch eigenes Personal und<br />

Überwachung der von den Fahrlehrern zu absolvierenden Fortbildungen.<br />

Gesetzlich vorgeschrieben ist die Überwachung einer Fahrschule alle zwei Jahre. Durch die Überwachung soll sichergestellt<br />

werden, dass den Fahrschülern einheitliche Lehrinhalte vermittelt werden. Bei beanstandeten Fahrschulen werden<br />

Nachprüfungen durchgeführt. Schwere Mängel können letztlich den Entzug der Fahrschulerlaubnis zur Folge haben,<br />

wenn der Mangel dauerhaft nicht abgestellt wird.<br />

Erweist sich eine Fahrschule als mängelfrei oder werden nur geringe Mängel festgestellt, kann die Überwachungsfrist<br />

auf vier Jahre festgesetzt werden. Die in den letzten Jahren durchgeführten Prüfungen haben ergeben, dass die Fahrschulen<br />

im Landkreis Celle durchweg keine schweren Mängel aufgewiesen haben, so dass das Überwachungsintervall<br />

auf vier Jahre angehoben wurde.<br />

Die Überwachungen im Jahr 2006 wurden im zweiten Halbjahr durchgeführt. Die Kennzahl des ersten Halbjahres mit<br />

Stand 30.06.2006 weist daher einen Stand von eins aus.<br />

271

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0515000000 Straßenverkehrsamt<br />

0515070000 Erlaubnisse zur Güter- und Personenbeförderung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterverkehr<br />

Erteilung von Taxi-, Mietwagen- und Buskonzessionen<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 12.000,00 12.002,40 11.208,15<br />

12.000,00 12.002,40 11.208,15<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

10.028,00 10.982,22 10.909,76<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

140,00<br />

970,00<br />

280,00<br />

1.266,40<br />

29,97<br />

382,88<br />

11.138,00 12.528,62 11.322,61<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 862,00 -526,22 -114,46<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 862,00 -526,22 -114,46<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,10 (Vj. 0,10)<br />

Beschäftigte: 0,12 (Vj. 0,12)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Bearbeitungsdauer soll einschließlich des zweiwöchigen Anhörungsverfahrens nicht länger als drei Wochen dauern.<br />

Diese Vorgabe wurde in den Vorjahren erfüllt und wird auch zukünftig gewährleistet.<br />

272

0515070001<br />

Erlaubnisse und Ausnahmen nach dem GüKG*<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Erlaubnisse nach dem GüKG<br />

Ziele:<br />

50,00 24,00 49,00<br />

Erläuterungen:<br />

* GüKG = Güterkraftverkehrsgesetz<br />

Es soll ausgeschlossen werden, dass ungeeignete Unternehmen gewerbliche Gütertransporte durchführen. Die Eignung<br />

wird auch unter Beteiligung der IHK, des Gesamtverbandes für das Verkehrsgewerbe und des Gewerbeaufsichtsamtes<br />

ermittelt.<br />

0515070002<br />

Erlaubnisse und Ausnahmen nach dem PBefG* und<br />

Bokraft*<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Anträge<br />

Ziele:<br />

75,00 46,00 36,00<br />

Erläuterungen:<br />

* PBefG = Personenbeförderungsgesetz<br />

* Bokraft = Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmern im Personenverkehr<br />

Es soll ausgeschlossen werden, dass ungeeignete Unternehmen Personenbeförderung durchführen. Die Eignung wird<br />

auch unter Beteiligung der IHK, des Gesamtverbandes für das Verkehrsgewerbe und des Gewerbeaufsichtsamtes ermittelt.<br />

273

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0515000000 Straßenverkehrsamt<br />

0515080000 Zulassungen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Zulassung von Kraftfahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie deren Ab- und Ummeldung.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1.337.300,00 1.337.567,44 1.372.900,68<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 50,00<br />

50,00<br />

0,00<br />

1.337.350,00 1.337.617,44 1.372.900,68<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

381.372,00 344.567,60 338.617,60<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

8.350,00<br />

183.300,00<br />

100.000,00<br />

7.150,00<br />

224.586,00<br />

105.000,00<br />

3.290,63<br />

93.340,72<br />

105.839,85<br />

673.022,00 681.303,60 541.088,80<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 664.328,00 656.313,84 831.811,88<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 664.328,00 656.313,84 831.811,88<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,05 (Vj. 0,05)<br />

Beschäftigte: 10,23 (Vj. 8,84)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Ziel ist es, die Wartezeit der Zulassungsstellenbesucher möglichst kurz (im Durchschnitt unter 20 Minuten) zu halten.<br />

Nach den Ergebnissen der Wartezeitenermittlung wird dieses Ziel erreicht.<br />

Kennzahlenvergleich 2005:<br />

Fallzahlen je Mitarbeiter: Durchschn. Wartezeit Ergebnis je Fall:<br />

Landkreis Celle: 8.297 19,17 Minuten 7,27 €<br />

Bester Wert Niedersachsen: 11.585* 3,43 Minuten* 11,38 €*<br />

Schlechtester Wert Niedersachsen: 5.661 30,00 Minuten 1,24 €<br />

Durchschnittswert Niedersachsen: 8.072 *2 *2<br />

* die jeweiligen Kennzahlen beziehen sich auf unterschiedliche Landkreise<br />

*2 von vielen Landkreisen nicht erhoben<br />

Die Aussagekraft der durchschnittlichen Wartezeiten ist nur beschränkt, da durch Urlaubssperre u. ä. Maßnahmen während<br />

des Erhebungszeitraums steuernd eingegriffen werden kann. Beim Landkreis Celle wird auch während des Erhebungszeitraums<br />

Urlaub gewährt.<br />

Mit dem bei den Kennzahlen 'Fallzahlen je Mitarbeiter' und 'Ergebnis je Fall' landesweit führenden Landkreis hat ein Gespräch<br />

stattgefunden, um zu prüfen, ob von dort Anregungen übernommen werden können, um diese Kennzahlen im<br />

274

Landkreis Celle zu verbessern. Die guten Kennzahlen dort gehen allerdings eindeutig zulasten der Wartezeit. Die Wartezeit<br />

liegt dort bei mindestens einer halben Stunde, in Urlaubszeiten verlängert sie sich auf zwei Stunden. Damit sind die<br />

längsten Wartezeiten aller am Kennzahlenvergleich teilnehmenden Landkreise gegeben. Außerdem hat die geringe Personalstärke<br />

dort zu vielen Mehrarbeitsstunden bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Eine Möglichkeit, diese<br />

abzubauen, ohne die Wartezeit noch weiter zu verlängern, wird dort nicht gesehen.<br />

In der Führerscheinstelle steigt durch die zusätzlichen Aufgaben Führerschein ab 17 (FS17), Fahrerkarten und Gutscheine<br />

für Sicherheitstrainings der Arbeitsaufwand. Aus diesem Grund wechselt ein bisher als Springer zwischen diesen<br />

Abteilungen eingesetzter Mitarbeiter mit einer halben Stelle von der Zulassungs- in die Führerscheinstelle. Zum<br />

Ausgleich werden zwei Mitarbeiterinnen aus der Bußgeldstelle in der Zulassungsstelle einen Abmeldeschalter bedienen.<br />

Dieser Service erhöht zugleich die Bürgerfreundlichkeit, da für diese Leistung keine Wartemarken mehr gezogen werden<br />

müssen.<br />

Durch organisatorische Veränderungen in der Bußgeldstelle wird dieser Verlust kompensiert. Die bereits 2005 aus der<br />

Zulassungsstelle in die Bußgeldstelle gegebenen Aufgaben (Steueranzeigen, Adressänderungen) bleiben zunächst dort.<br />

Zusätzlich wird eine Stelle, die zwei Jahre nicht besetzt war, in 2007 wiederbesetzt.<br />

Die Geschäftsausgaben sinken, weil nach der Umstellung auf die neuen Fahrzeugpapiere ab Herbst 2005 für das Jahr<br />

2007 nicht mehr ganz so viele Umtauschaktionen erwartet werden.<br />

Diese neuen Papiere sind immer noch bei vielen Zulassungsvorgängen neu auszustellen, wobei die alten Papiere „ungültig“<br />

gestempelt wieder ausgegeben werden. Diese neuen Papiere müssen vom Landkreis Celle zunächst gekauft<br />

werden. Zeitversetzt werden Gebühren für die Ausgabe der neuen Papiere erhoben. Außerdem sind im Ansatz 2007<br />

5.000€ bei den Geschäftsausgaben für die Beschaffung eines Programmmoduls für Internetzulassungen vorgesehen.<br />

Die Beschaffung war bereits für 2005 geplant, konnte jedoch wegen der strategischen Planung für die Einführung von E-<br />

Government nicht realisiert werden.<br />

0515080001<br />

Zulassungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Zulassungen<br />

Ziele:<br />

12.300,00 6.151,00 8.634,00<br />

Erläuterungen:<br />

Zulassung von Fahrzeugen, internationale Zulassung, Ausfuhrkennzeichen, rote Dauerkennzeichen, historische Kennzeichen.<br />

0515080002<br />

Umschreibung (innerh. und außerhalb)<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Umschreibungen<br />

Ziele:<br />

23.000,00 11.472,00 23.091,00<br />

Erläuterungen:<br />

Umschreibung von Fahrzeugen aus anderen Landkreisen mit oder ohne Halterwechsel. Umschreibung von Fahrzeugen<br />

aus dem Landkreis Celle bei Halterwechsel.<br />

0515080003<br />

Abmeldung/Stilllegung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

27.900,00 13.394,00 28.989,00<br />

Erläuterungen:<br />

Vorübergehende oder endgültige Stilllegung von Kraftfahrzeugen.<br />

275

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0515000000 Straßenverkehrsamt<br />

0515090000 Überwachung der Halterpflichten<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Überwachung der Halterpflichten bei Verstößen gegen die Pflichtversicherung, die Steuerpflicht, die Meldepflicht und bei<br />

Mängeln an Fahrzeugen. Die Halter werden zunächst schriftlich auf ihre Verpflichtungen hingewiesen. Wenn diese<br />

Pflicht am Ende eines mehrstufigen Verfahrens nicht erfüllt wird, kann die zwangsweise Stilllegung der Fahrzeuge erfolgen.<br />

Zu diesem Zweck sind derzeit sieben Vollzugsbeamte nebenberuflich eingesetzt.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 340.000,00 340.068,00 327.741,64<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 50,00<br />

50,00<br />

-1.037,85<br />

340.050,00 340.118,00 326.703,79<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

140.800,00 148.527,49 142.341,58<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

6.620,00<br />

6.310,00<br />

5.680,00<br />

8.219,20<br />

2.640,31<br />

5.258,09<br />

153.730,00 162.426,69 150.239,99<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 186.320,00 177.691,31 176.463,80<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 186.320,00 177.691,31 176.463,80<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,04 (Vj. 0,04)<br />

Beschäftigte: 2,94 (Vj. 2,94)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

276

0515090001<br />

Durchführung von Zwangsstilllegungsverfahren,<br />

Einleitung und Überwachung von Fahndungsmaßnahmen<br />

Anzahl der Mängel-, Versicherungs-, Steuer- und Verkaufsanzeigen<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

9.450,00 4.724,00 9.474,00<br />

Erläuterungen:<br />

Nicht versicherte, nicht versteuerte oder verkehrsunsichere Fahrzeuge werden aus dem Verkehr gezogen. Die Halter<br />

werden zunächst schriftlich auf ihre Verpflichtungen hingewiesen. Wenn diese Pflicht am Ende eines mehrstufigen Verfahrens<br />

nicht erfüllt wird, erfolgt die zwangsweise Stilllegung der Fahrzeuge.<br />

TÜV- und AU-Termine und Anschriftenänderungen werden überwacht. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund des starken<br />

öffentlichen Interesses Versicherungsanzeigen innerhalb von zwei Tagen bearbeitet werden. Zwangsstilllegungen bei<br />

abgelaufenem Versicherungsschutz sind innerhalb einer Woche durchzuführen.<br />

Anschriftenänderungen können auch in den Einwohnermeldeämtern der Gemeinden erfolgen.<br />

277

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0559000000 Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz<br />

0559010000 Lebensmittelüberwachung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Die Herstellung und der Verkehr von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Bedarfsgegenständen<br />

müssen überwacht werden, damit die Verbraucher vor Irreführung, Täuschung, Gesundheitsgefährdung u. -<br />

schädigung geschützt werden.<br />

Dazu zählen die Entnahme und Untersuchung von Proben sowie die Überwachung und Beratung von Betrieben, die o.g.<br />

Produkte herstellen, verarbeiten oder in den Verkehr bringen. Verstöße gegen die Bestimmungen werden geahndet<br />

(Bußgelder oder Strafanzeige).<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 17.525,00 17.525,00 19.386,41<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 8.250,00<br />

9.900,00<br />

8.179,41<br />

25.775,00 27.425,00 27.565,82<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

426.165,50 387.764,00 374.080,56<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

8.140,00<br />

13.495,00<br />

5.200,00<br />

8.140,00<br />

13.875,00<br />

5.200,00<br />

5.209,31<br />

10.713,49<br />

5.113,00<br />

453.000,50 414.979,00 395.116,37<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -427.225,50 -387.554,00 -367.550,55<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -427.225,50 -387.554,00 -367.550,55<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 5,36 (Vj. 4,36)<br />

Beschäftigte: 2,94 (Vj. 2,94)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

1. Es ist mit einem geringeren Bußgeldaufkommen zu rechnen.<br />

2. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich um einen Zuschuss an die Verbraucher-Zentrale Niedersachsen.<br />

3. Für das Jahr 2007 ist die Einrichtung einer weiteren Stelle eines Lebensmittelkontrolleurs vorgesehen.<br />

Im Jahr 2007 wird im Bereich Lebensmittelüberwachung ein Qualitätsmanagementsystems (QMS) eingerichtet.<br />

278

0559010001<br />

Überwachung von Dienstleistungsbetrieben und<br />

Einrichtungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der zu überwachenden Dienstleistungsbetriebe<br />

(Gaststätten, Einrichtungen zu Gemeinschaftsverpflegung)<br />

926,00 926,00 977,00<br />

Anzahl der Kontrollen 750,00 399,00 638,00<br />

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsver-<br />

70,00 47,00 33,00<br />

fahren<br />

Ziele:<br />

Risikoorientierte Betriebsinspektionen unter Zugrundelegung einer Risikoeinstufung der Betriebe<br />

Erläuterungen:<br />

Um die Einhaltung der Hygienevorschriften in Betrieben, die Lebensmittel herstellen, verarbeiten oder in den Verkehr<br />

bringen, sicherzustellen, sind regelmäßige Inspektionen und Beratungen der entsprechenden Betriebe durchzuführen.<br />

0559010002<br />

Überwachung von Einzelhandelsbetrieben und Erzeugnissen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der zu überwachenden Einzelhändler und Hersteller,<br />

die im Wesentlichen auf Einzelhandelsstufe verkaufen<br />

1.356,00 1.356,00 1.341,00<br />

Anzahl der Kontrollen 750,00 377,00 894,00<br />

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsver-<br />

70,00 33,00 30,00<br />

fahren<br />

Ziele:<br />

Risikoorientierte Betriebsinspektionen von Betriebsstätten und Untersuchung von Erzeugnissen<br />

Erläuterungen:<br />

Die Lebensmittelkontrolleure nehmen in den Betrieben Proben von Erzeugnissen (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände,<br />

kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse), um diese an den entsprechenden Untersuchungsämtern unter Berücksichtigung<br />

der einschlägigen Rechtsvorschriften auf Inhalt, Beschaffenheit und Kennzeichnung untersuchen zu lassen.Die Überwachung<br />

der milcherzeugenden Betriebe erfolgt durch die Amtstierärzte.<br />

279

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0559000000 Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz<br />

0559020000 Tierseuchenbekämpfung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Zur Tierseuchenbekämpfung gehören Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Tierkrankheiten (einschl. Bienenkrankheiten),<br />

die anzeige- bzw. meldepflichtig sind. Die Tätigkeit umfasst u.a. Diagnosestellung in Seuchenverdachtsfällen,<br />

die Organisation und den Einsatz von Tierärzten zur Überwachung sowie die Durchführung der erforderlichen Untersuchungen<br />

in den Tierbeständen. Dabei werden die Untersuchungsergebnisse ausgewertet, beim Auftreten von Tierkrankheiten<br />

Impf- und Sanierungsmaßnahmen angeordnet, Entschädigungs- und Beihilfeanträge der Tierhalter für die<br />

Tierseuchenkasse bearbeitet sowie Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen geahndet.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 17.525,00 19.525,00 30.725,49<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 1.500,00<br />

1.800,00<br />

2.165,26<br />

19.025,00 21.325,00 32.890,75<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

197.652,50 187.003,00 179.455,43<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

25.640,00<br />

4.203,00<br />

2.400,00<br />

3.500,00<br />

21.640,00<br />

4.183,00<br />

2.400,00<br />

3.500,00<br />

13.779,00<br />

6.015,99<br />

1.787,24<br />

7.315,00<br />

233.395,50 218.726,00 208.352,67<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -214.370,50 -197.401,00 -175.461,92<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -214.370,50 -197.401,00 -175.461,92<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,30 (Vj. 1,30)<br />

Beschäftigte: 2,45 (Vj. 2,45)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Der Landkreis subventioniert die Behandlung der Bienenvölker gegen die Varroa-Milbe. Diese Milbe ist geeignet, ganze<br />

Bienenvölker auszulöschen. Das Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz beschafft die Behandlungsmittel<br />

zentral und gibt diese gegen einen Kostenbeitrag an die Imker im Kreisgebiet ab. Die Subvention beträgt je nach<br />

Behandlungsmittel zwischen 0,23 und 0,66 € je Bienenvolk. Die Gesamtsumme der Subvention wird im Jahr 2007 ca.<br />

1.100 € betragen.<br />

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich um Zuschüsse nach der Richtline zur Förderung der Heidschnuckenhaltung<br />

im Landkreis Celle. Bis 2005 wurde zusätzlich ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € an das Kuratorium zur<br />

Förderung der Tierseuchenbekämpfung (Tierseuchenfonds) gezahlt.<br />

Für das Jahr 2007 ist zur Ausrüstung des Tierseuchen-Krisenzentrums die Beschaffung einer weiteren Desinfektionsschleuse<br />

geplant, die vom THW erstellt und unterhalten wird. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 4.000 €.<br />

280

0559020001<br />

Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Kontrollen der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung<br />

(Nutztiere, Wildtiere, Bienen)<br />

250,00 144,00 281,00<br />

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren<br />

60,00 49,00 91,00<br />

Anzahl der Gesundheitsbescheinigungen<br />

Ziele:<br />

600,00 375,00 619,00<br />

- Schutz vor dem Ausbruch anzeige- und meldepflichtiger Tierseuchen (inkl. Bienenseuchen)<br />

- Bekämpfung des BHV1 (Rinderseuche), Erreichen einer BHV1-Freiheit in 95 % aller rinderhaltenden Betriebe im Landkreis<br />

Celle<br />

Erläuterungen:<br />

Tierseuchen können einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden bewirken, teilweise können diese Seuchen sogar einen<br />

erheblichen Einfluss auf das tägliche Leben nehmen oder gefährden direkt die menschliche Gesundheit. Aus diesem<br />

Grunde nimmt die vorbeugende Tierseuchenbekämpfung einen hohen Stellenwert ein.<br />

0559020002<br />

Tierseuchenbekämpfung<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Schnelle Eindämmung der einzelnen bekämpfungspflichtigen Seuchenfälle<br />

Erläuterungen:<br />

Ist eine Tierseuche ausgebrochen, ist diese möglichst schnell einzudämmen. Hierzu unterhält das Amt 59 ein ruhendes<br />

Krisenzentrum, welches im Seuchenfall ohne zeitliche Verzögerung die notwendigen Maßnahmen ergreift.<br />

0559020003<br />

Tierzucht<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Maßnahmen im Rahmen der Tierzucht<br />

(Heidschnuckenzucht)<br />

Ziele:<br />

Förderung des Gesundheitsstatus bei Schafen<br />

Erläuterungen:<br />

3,00 2,00 0,00<br />

Der Landkreis Celle verfolgt insbesondere die Förderung des Gesundheitsstatus der für die Region typischen Heidschnucken<br />

281

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0559000000 Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz<br />

0559030000 Tierkörperbeseitigung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Tierische Nebenprodukte (Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Erzeugnisse), die nicht anderweitig verwertet werden<br />

können oder dürfen, müssen grundsätzlich unschädlich über die Tierkörperbeseitigungsanstalt (TBA) entsorgt werden.<br />

Zur Zeit ist der Landkreis Celle gegenüber der Tierkörperbeseitigungsanstalt zum Defizitausgleich für die Entsorgung der<br />

Tierkörper landwirtschaftlicher Nutztiere verpflichtet, da die Landwirte für die Kosten der Entsorgung dieser Tierkörper<br />

nur anteilig herangezogen werden. Verstöße gegen die Beseitigungspflicht werden geahndet. (Bußgeld)<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1.775,00<br />

1.775,00<br />

849,62<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 750,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 128.000,00<br />

900,00<br />

96.000,00<br />

47,19<br />

92.400,00<br />

130.525,00 98.675,00 93.296,81<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

36.020,50 28.191,00 27.079,83<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

280,00<br />

1.157,00<br />

223.000,00<br />

280,00<br />

1.537,00<br />

160.000,00<br />

78,32<br />

99,95<br />

157.944,23<br />

260.457,50 190.008,00 185.202,34<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -129.932,50 -91.333,00 -91.905,53<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -129.932,50 -91.333,00 -91.905,53<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,25 (Vj. 0,20)<br />

Beschäftigte: 0,33 (Vj. 0,33)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Kosten für die Beseitigung von Tierkörpern von landwirtschaftlichen Nutztieren sind teilweise vom Landkreis zu tragen<br />

(Verlustausgleich). 60 % dieser Kosten werden von der Tierseuchenkasse erstattet. Aufgrund der Betriebsabrechnung<br />

2005 der mit der Beseitigung beauftragten Firma SNP ist für das Jahr 2007 mit einem Verlustausgleich 163.000 €<br />

zu rechnen. Des weiteren ist nicht auszuschließen, dass ab dem Jahr 2006 erstmalig Umsatzsteuer auf die Leistungen<br />

der Tierkörperbeseitigungsanstalt zu entrichten ist (16 %, ab 2007 19 %). Hierdurch entstehen Mehrkosten von 31.000 €<br />

für 2007 sowie eine zu erwartende Nachzahlung für 2006 in Höhe von 26.100 €. Dem steht eine entsprechend höhere<br />

Erstattung durch die Tierseuchenkasse gegenüber.<br />

282

0559030003<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Entsorgung von Speiseabfällen<br />

Ziele:<br />

Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Speiseabfällen<br />

Erläuterungen:<br />

Aufgrund der Gefahr der Übertragung von Seuchen dürfen Speiseabfälle, die nicht nur in geringen Mengen tierische Erzeugnisse<br />

enthalten, nur in einer Tierkörperbseitigungsanstalt oder durch speziell zugelassene Entsorgungsbetriebe entsorgt<br />

werden.<br />

0559030004<br />

Zulassung und Überwachung der Entsorgung von<br />

tierischen Nebenprodukten<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Maßnahmen 20,00 3,00 18,00<br />

Anzahl der zugelassenen Betriebe<br />

Ziele:<br />

33,00 0,00 0,00<br />

Zulassung und Überwachung von Betrieben, die tierische Nebenprodukte abholen, sammeln, befördern, lagern, behandeln,<br />

verarbeiten, verwenden oder beseitigen<br />

Erläuterungen:<br />

Das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes regelt die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002, welche<br />

die Tierkörperbeseitigung in den EU-Mitgliedsstaaten vereinheitlicht. Dem Landkreis obliegt die Zulassung und Überwachung<br />

von Betrieben, die tierische Nebenprodukte abholen, sammeln, befördern, lagern, behandeln, verarbeiten<br />

und verwenden oder beseitigen (inkl. Biogasanlagen).<br />

283

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0559000000 Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz<br />

0559040000 Tierschutz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Nach dem Tierschutzgesetz müssen Tiere so gehalten werden, dass sie vor Schmerzen, Leiden und Schäden geschützt<br />

werden. Dazu müssen Tierhaltungen überprüft, amtstierärztlich begutachtet sowie die Voraussetzungen für artgerechte<br />

Tierhaltung (z.B. Stallbauanträge, Anträge auf gewerbliche Zucht, Handel mit Tieren etc.) geprüft werden. Weiterhin<br />

werden die Bestimmungen über den Transport von Tieren überprüft. Verstöße gegen die Bestimmungen werden geahndet.<br />

Des weiteren zählt zu diesem Produkt die Durchführung des gefahrenabwehrenden Niedersächsischen Hundegesetzes<br />

(NHundG).<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 5.275,00<br />

5.275,00 5.720,76<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 4.500,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 3.500,00<br />

5.400,00<br />

3.500,00<br />

3.488,01<br />

3.767,69<br />

13.275,00 14.175,00 12.976,46<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

108.061,50 89.318,00 85.958,93<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

4.340,00<br />

5.825,00<br />

600,00<br />

60.000,00<br />

4.340,00<br />

4.905,00<br />

600,00<br />

60.000,00<br />

4.851,27<br />

5.399,87<br />

0,00<br />

60.500,00<br />

178.826,50 159.163,00 156.710,07<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -165.551,50 -144.988,00 -143.733,60<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -165.551,50 -144.988,00 -143.733,60<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,00 (Vj. 0,80)<br />

Beschäftigte: 0,95 (Vj. 0,95)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich um eine vertraglich festgelegte finanzielle Zuwendung für das<br />

Tierheim, die der Landkreis anstelle der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden als pauschale Abgeltung für die Kosten<br />

der Unterbringung von Fundtieren zahlt.<br />

Im Jahr 2007 wird im Bereich Tierschutz ein Qualitätsmanagement-System (QMS) eingerichtet.<br />

284

0559040001<br />

Überwachung zur artgerechten Tierhaltung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Kontrollen 450,00 237,00 435,00<br />

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren<br />

Ziele:<br />

Regelmäßige und anlassbezogene Kontrollen von Tierhaltungen<br />

Erläuterungen:<br />

75,00 48,00 80,00<br />

Das Tierschutzgesetz und die daraus abgeleiteten Spezialverordnungen enthalten zahlreiche Bestimmungen zur Haltung<br />

von Tieren. Das Niedersächsische Hundegesetz erhält Spezialvorschriften für die Maßregelung gefährlicher Hunde. Es<br />

ist Aufgabe des Amtes 59, diese Bestimmungen zu überwachen, Tierhaltungen zu begutachten und im Bedarfsfall die erforderlichen<br />

Maßnahmen zur Beseitigung von Verstößen anzuordnen.<br />

0559040002<br />

Durchführung des Niedersächsischen Hundegesetzes<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Kontrollen 50,00 0,00 0,00<br />

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsver-<br />

40,00 0,00 0,00<br />

fahren<br />

Ziele:<br />

Schutz des Menschen vor Hunden, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen.<br />

Erläuterungen:<br />

Das Niedersächsische Hundegesetz enthält Spezialvorschriften für die Abwehr von Gefahren, die vom Halten und Führen<br />

von Hunden ausgehen. Es ist Aufgabe des Amtes 59, diese Bestimmungen zu überwachen, Hundehaltungen zu<br />

kontrollieren, Beißvorfälle zu begutachten und im Bedarfsfall die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung von Verstößen<br />

anzuordnen.<br />

Diese Leistung wurde aufgrund der zunehmenden Bedeutung und zur größeren Transparenz aus der Leistung "Überwachung<br />

zur artgerechten Tierhaltung" herausgelöst.<br />

285

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0559000000 Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz<br />

0559050000 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Nach den Rechtsvorschriften müssen alle Schlachttiere vor und nach der Schlachtung amtlich untersucht werden. Die<br />

Schlachttier- und Fleischuntersuchung wird von Vertragstierärzten und Fleischkontrolleuren wahrgenommen. Die Kosten<br />

werden über Gebühren abgerechnet. Neben den Untersuchungen auf gesundheitsschädigende Rückstände im Fleisch<br />

muss auch der Einsatz von pharmakologisch wirksamen Substanzen in Futtermitteln und Schlachttieren überwacht werden.<br />

Dazu müssen die Arzneimittelanwendungen in Tierhaltungsbetrieben kontrolliert uns Proben von Futtermitteln und<br />

Schlachttieren entnommen werden. Verstöße werden geahndet (Bußgelder oder Strafverfahren).<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 120.100,00 120.800,00 97.477,44<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 100,00<br />

100,00<br />

77,23<br />

120.200,00 120.900,00 97.554,67<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

100.100,00 101.079,00 99.596,53<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

1.000,00<br />

8.210,00<br />

16.000,00<br />

800,00<br />

9.100,00<br />

16.000,00<br />

1.352,15<br />

10.374,53<br />

23.115,35<br />

125.310,00 126.979,00 134.438,56<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -5.110,00 -6.079,00 -36.883,89<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -5.110,00 -6.079,00 -36.883,89<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,06 (Vj. 0,06)<br />

Beschäftigte: 0,31 (Vj. 0,31)<br />

Nebenberufliche Beschäftigte: 10<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Im Bereich der Schlachttier- und Fleischuntersuchung müssen kostendeckende Gebühren erhoben werden. Nach Vorlage<br />

der Jahresrechnung 2006 wird im Jahr 2007 eine neue Gebührenkalkulation erfolgen, um den Fehlbetrag zu verringern.<br />

286

0559050001<br />

Schlachttier- und Fleischuntersuchungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der untersuchten Schlachttiere 11.000,00 4.492,00 12.127,00<br />

Anzahl der Rückstandskontrollen<br />

Ziele:<br />

Verbraucherschutz<br />

Erläuterungen:<br />

50,00 0,00 0,00<br />

Schlachttiere werden unmittelbar vor und nach der Schlachtung untersucht, ob das aus ihnen gewonnene Fleisch genusstauglich<br />

ist, stichprobenweise werden die zum Lebensmittel bestimmten Tiere schon im Erzeugerbetrieb auf Schadstoffe,<br />

Umweltkontermination und verbotene pharmakologische Substanzen untersucht.<br />

287

Landkreis Celle 2007<br />

0500000000 Ordnung<br />

0559000000 Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz<br />

0559060000 Geflügelfleischuntersuchung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung:<br />

Schlachtgeflügel wird vor der Schlachtung im Ursprungsbetrieb und nach der Schlachtung im Schlachtbetrieb untersucht,<br />

ob das aus ihnen gewonnene Fleisch genusstauglich ist, stichprobenweise werden die zum Lebensmittel bestimmten<br />

Tiere schon im Erzeugerbetrieb auf Schadstoffe, Umweltkontermination und verbotene pharmakologische Substanzen<br />

untersucht.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 6.000,00<br />

6.000,00 5.114,54<br />

6.000,00 6.000,00 5.114,54<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

8.000,00<br />

7.345,00 7.491,63<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

110,00<br />

200,00<br />

100,00<br />

200,00<br />

0,00<br />

496,49<br />

8.310,00 7.645,00 7.988,12<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -2.310,00 -1.645,00 -2.873,58<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -2.310,00 -1.645,00 -2.873,58<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,03 (Vj. 0,03)<br />

Beschäftigte: 0,02 (Vj. 0,02)<br />

Nebenberufliche Beschäftigte: 1<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Im Bereich der Geflügelfleischuntersuchung müssen kostendeckende Gebühren erhoben werden. Nach Vorlage der Jahresrechnung<br />

2006 wird im Jahr 2007 eine neue Gebührenkalkulation erfolgen, um den fehlbetrag zu verringern.<br />

288

0559050002<br />

Geflügelfleischuntersuchung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Geflügelfleischuntersuchungen 0,00 0,00 3.461,00<br />

Anzahl der Lebenduntersuchungen (Geflügel) 550.000,00 321.037,00 526.255,00<br />

Anzahl der Rückstandskontrollen<br />

Ziele:<br />

Verbraucherschutz<br />

Erläuterungen:<br />

7,00 0,00 0,00<br />

Schlachttiere in größeren Betrieben werden vor und nach der Schlachtung untersucht, ob das aus ihnen gewonnene<br />

Fleisch genusstauglich ist, stichprobenweise werden die zum Lebensmittel bestimmten Tiere schon im Erzeugerbetrieb<br />

auf Schadstoffe, Umweltkontermination und verbotene pharmakologische Substanzen untersucht.<br />

Nach der Umstellung eines Betriebes werden im Landkreis Celle keine gewerblichen Geflügelfleischuntersuchungen<br />

mehr durchgeführt.<br />

289

Übersicht: Fachbudget 0600000000, Planung,Bauen, Umwelt 2007<br />

Produktübersicht zum Fachbudget Planung, Bauen, Umwelt<br />

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung<br />

Einnahmen<br />

2007 in €<br />

Ausgaben<br />

2007 in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss<br />

2007 in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss<br />

2006 in €<br />

0660140000 Regionale Wirtschaftsförderung 245.000,00 568.800,00 -323.800,00 -344.910,00<br />

0660190000 Baurecht 615.400,00 938.400,00 -323.000,00 -228.962,00<br />

0660060000 Bauüberwachung 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0660120000 Baurechtliche Entscheidungen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0660050000 Weitere Genehmigungen und Bescheinigungen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0660010000 Unterstützung der Gemeinden bei der<br />

Bauleitplanung<br />

0,00 61.900,00 -61.900,00 -55.430,00<br />

0660070000 Denkmalschutz 800,00 26.000,00 -25.200,00 -22.769,00<br />

0660090000 Vorbeugender Brandschutz 142.900,00 143.400,00 -500,00 -500,00<br />

0660080000 Wohnungsbauförderung 25.500,00 50.900,00 -25.400,00 -25.680,00<br />

0660180000 Immissionsschutz 30.000,00 57.600,00 -27.600,00 -12.644,50<br />

0660110000 Regionale Raumordnung 100,00 160.700,00 -160.600,00 -116.154,50<br />

0660000000 Wirtschaftsförderung, Bauen, 1.059.700,00 2.007.700,00 -948.000,00 -807.050,00<br />

0666140000 Natur- und Landschaftsschutz 111.700,00 442.867,00 -331.167,00 -318.884,00<br />

0666030000 Landschaftsschutz 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0666130000 Naturpark Südheide 125.700,00 298.555,00 -172.855,00 -183.013,00<br />

0666110000 Naturschutzvorhaben Lutter 79.000,00 194.955,00 -115.955,00 -147.741,00<br />

0666120000 Naturschutzvorhaben Meißendorfer<br />

Teiche/Bannetzer Moor<br />

106.500,00 182.823,00 -76.323,00 -75.659,00<br />

0666040000 Bodenabbau 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0666060000 Artenschutz 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0666050000 Land- und Forstwirtschaft 300,00 73.500,00 -73.200,00 -66.024,00<br />

0666020000 Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von<br />

Verkehrsflächen und besonderen<br />

744.000,00 4.316.100,00 -3.572.100,00 -1.840.118,00<br />

0666820100 Kreisstraßenmeisterei 35.500,00 1.704.600,00 -1.669.100,00 -1.792.903,00<br />

0666010000 Maßnahmen zum Schutz oberirdischer<br />

Gewässer und des Grundwassers<br />

68.200,00 617.700,00 -549.500,00 -533.123,00<br />

0666850100 Umweltlabor 240.600,00 340.300,00 -99.700,00 -73.523,00<br />

0666080000 Bodenschutz 800,00 106.400,00 -105.600,00 -89.562,00<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum 1.512.300,00 8.277.800,00 -6.765.500,00 -5.120.550,00<br />

0600000000 GESAMT 2.572.000,00 10.285.500,00 -7.713.500,00 -5.927.600,00<br />

290

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0660000000 Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung<br />

0660140000 Regionale Wirtschaftsförderung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

- Ziel 1-Förderung<br />

- Projektmanagement<br />

- Ansiedlungs- und Existenzgründungsförderung<br />

- Beratung von Firmen und Existenzgründern<br />

- Standortmarketing, Öffentlichkeitsarbeit<br />

- Akquisition von Fördermitteln, Aufnahme und Begleitung von Anträgen<br />

- Abwicklung des Leader + -Programms<br />

- Tourismusförderung, Betreuung der Tourismus Region Celle GmbH<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00<br />

789,20<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 245.000,00<br />

75.000,00<br />

80.406,48<br />

245.000,00 75.000,00 81.195,68<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

0,00 453.073,24<br />

0,00 0,00 453.073,24<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

129.400,00 125.660,00 154.045,35<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

117.600,00<br />

25.500,00<br />

0,00<br />

292.800,00<br />

12.650,00<br />

124.600,00<br />

0,00<br />

142.800,00<br />

13.191,48<br />

47.843,96<br />

110.000,00<br />

239.000,00<br />

565.300,00 405.710,00 564.080,79<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

3.500,00 2.000,00 -14.757,87<br />

Baumaßnahmen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12.200,00<br />

76.162,40<br />

398.781,46<br />

3.500,00 14.200,00 460.185,99<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -320.300,00 -330.710,00 -482.885,11<br />

Vermögenshaushalt -3.500,00 -14.200,00 -7.112,75<br />

Gesamt -323.800,00 -344.910,00 -489.997,86<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 2,65 (Vj. 2,10)<br />

Beschäftigte: 0,00 (Vj. 0,33)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Durch die Umsetzung der neuen Förderperiode der EU 2007 - 2013 hat der Landkreis Celle als zukünftiges Ziel-1-Gebiet<br />

die einmalige Möglichkeit, Projekte bis zu einer Höhe von 75% durch die EU gefördert zu bekommen. Aufgrund der zeit-<br />

291

lichen Vorgaben wird sich der Beginn der Projekte erst 2007 herausstellen. Die haushaltsmäßige Abwicklung dieser Projekte<br />

wird sich erst 2008 ergeben. Daher sind für Projekte im Rahmen der 25% Kofinanzierung nur landkreiseigene Mittel<br />

in Höhe von 6.300 € im Verwaltungshaushalt eingestellt und beziehen sich auf die Erstellung von Konzepten.<br />

Im Einzelnen:<br />

1. Einnahmen im Verwaltungshaushalt<br />

Die Erstattungen in Höhe von 245.000 € setzen sich wie folgt zusammen:<br />

- 75.000 € Zuweisung von EU-Mitteln (Ziel-1) = 75% von 3a)<br />

- 20.000 € Zuweisung von Kommunen (Ziel-1) im Rahmen der Kofinanzierung<br />

- 150.000 € Zuweisung aus EU-Mitteln für Projekte des Landkreises (Ziel-1) = 100% von 3b)<br />

2. Die Einnahmen im Vermögenshaushalt<br />

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Ergebnis 2005 handelt es sich um Zuweisungen der EU und der Gemeinden<br />

zum "Leader+"-Projekt. In 2006 und 2007 sind dafür keine zusätzlichen Einnahmen vorgesehen.<br />

3. Ausgaben im Verwaltungshaushalt<br />

Die Personalausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um 3.740 € gestiegen, da dem Produkt anstatt der vorher zu 33%<br />

zugeteilten Angestelltenstelle eine halbe Beamtenstelle zugeordnet ist.<br />

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe von 117.600 € setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:<br />

- 10.000 € Werbekosten für die Wirtschaftsförderung<br />

a) 100.000 € Erstellung von Projektkonzepten (Ziel 1) z. B. für Flusserlebnis Aller<br />

- 5.000 € Sachkosten für das Gründungsnetzwerk Celle<br />

sowie aus Fortbildungskosten und Kosten zur Unterhaltung von EDV Programmen.<br />

Die Geschäftsausgaben beinhalten u.a. folgende Positionen:<br />

- 17.000 € Kosten für die Teilnahme an EU-Programmen /Beratung durch die Firma MCON<br />

- 1.500 € Mitgliedsbeitrag für "Pro Hannover Region"<br />

- 3.000 € Mitgliedsbeitrag Metropolregion<br />

Die Fernmeldegebühren, Reisekosten sowie Kosten der Beschaffung wurden zu einer Haushaltsstelle zusammengefasst<br />

und sind mit 4.000 € unter der Position Geschäftsausgaben enthalten. Im Vorjahr waren die Geschäftsausgaben höher,<br />

da für die Umsetzung des Reittourismuskonzeptes ein Betrag von 100.000 € veranschlagt wurde.<br />

In der Position "Erstattungen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts" stehen im Ergebnis 2005 110.000 €. Diese<br />

Kosten sind für das Leader+-Projekt "Kulturszenebüro" angefallen. In den Jahren 2006 und 2007 sind keine Kosten mehr<br />

geplant, da die erforderlichen Mittel aus Haushaltsresten gezahlt werden.<br />

Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 292.800 € beinhalten:<br />

- 142.800 € Gesellschafterbetrag an die Tourismus Region Celle GmbH<br />

b) 150.000 € Zuschüsse für Projekte des Landkreises (Ziel-1) z.B. Unternehmensförderung<br />

4. Ausgaben im Vermögenshaushalt<br />

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts in Höhe von 3.500 € sind für die Neuaufstellung von Wegweisern geplant<br />

292

0660140001<br />

Dienstleistungen für Unternehmen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der betreuten Unternehmen 120,00 60,00 113,00<br />

Anzahl der betreuten Existenzgründer<br />

Ziele:<br />

1. Gezielte Informationen über Fördermöglichkeiten.<br />

2. Hilfe bei der Lösung von Problemlagen.<br />

3. Erfolgreiches Projektmanagement.<br />

4. Fortführung und Entwicklung neuer Qualifizierungsmaßnahmen.<br />

Erläuterungen:<br />

140,00 58,00 111,00<br />

Betriebsbesuche, Begleitung und Beratung bei Antragsverfahren, Vermittlung an Mitglieder des Gründungsnetzwerks<br />

Celle und an andere Partner.<br />

Beide Kennzahlen wurden 2005 neu aufgenommen.<br />

0660140002<br />

Akquisition von Fördermitteln<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der bearbeiteten Anträge<br />

Ziele:<br />

20,00 6,00 10,00<br />

1. Begleitung bei der Erweiterung / Festigung / Gründung möglichst vieler Betriebe.<br />

Erläuterungen:<br />

Betriebliche Förderung durch EU - Mittel und andere Gelder.<br />

0660140003<br />

Standortwerbung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Vorhaben<br />

Ziele:<br />

3,00 2,00 3,00<br />

1. Einführung und dauerhafte Etablierung der Marke "Wirtschaftsregion Celle".<br />

2. Ansiedlung möglichst vieler Betriebe.<br />

3. Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Wirtschaftsregion.<br />

Erläuterungen:<br />

Teilnahme an Messen und anderen Ausstellungen, Teilnahme/ Federführung im Gründungsnetzwerk Celle, Verteilung<br />

von Informationsmaterial, Seminare und Existenzgründungstage für Existenzgründer.<br />

0660140004<br />

Einzelprojekte<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Vorhaben<br />

Ziele:<br />

1. Abwicklung der vorhandenen Leader + -Projekte.<br />

6,00 7,00 12,00<br />

2. Verfahrensvereinfachung durch ein landkreisinternes Zusammenführen der Verwaltungsbereiche<br />

Erläuterungen:<br />

Abwicklung von größeren Einzelmaßnahmen als One-Stop-Agency.<br />

0660160001<br />

Ziel 1 Förderung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Ziel 1 Förderung Anzahl der Vorhaben<br />

Ziele:<br />

Umsetzung von Ziel 1 Projekten<br />

Erläuterungen:<br />

10,00 0,00 0,00<br />

Intensiver Austausch mit den Gemeinden und weiteren förderrelevanten Institutionen.<br />

293

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0660000000 Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung<br />

0660190000 Baurecht<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

- Prüfung von Bauanträgen/Bauvoranfragen auf Genehmigungsfähigkeit<br />

- Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Ausnahmen, Befreiungen und Ablehnungen<br />

- Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren<br />

- Beratung von Bauherren, am Bauverfahren Beteiligten, Bauinteressierten und Nachbarn<br />

- Prüfung von Standsicherheits-, Wärmeschutz- und Schallschutznachweisen<br />

- Örtliche und rechtliche Überprüfung von Eingaben Dritter<br />

- Anordnung von Maßnahmen, die zur Herstellung oder Sicherung baurechtmäßiger Zustände erforderlich sind<br />

- Überprüfung von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit<br />

- Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von Versammlungsstätten, Gaststätten,<br />

Geschäftshäusern und Sonderbetrieben<br />

- Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten<br />

- Prüfung von Anträgen auf Grundstücksteilung aus bauordnungsrechtlicher Sicht<br />

- Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Baulastenerklärungen<br />

- Erstellung von baurechtlichen Stellungnahmen im Verfahren anderer Ämter/externer Behörden<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 600.300,00 669.100,00<br />

0,00<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 10.000,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 5.100,00<br />

9.000,00<br />

5.600,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

615.400,00 683.700,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

701.300,00 689.592,00<br />

0,00<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

215.300,00<br />

21.800,00<br />

205.950,00<br />

17.120,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

938.400,00 912.662,00 0,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -323.000,00 -228.962,00 0,00<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -323.000,00 -228.962,00 0,00<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 3,54 (Vj. 3,55)<br />

Beschäftigte: 8,66 (Vj. 7,60)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Produkt "Baurecht" wurde ab 2006 eingerichtet und beinhaltet die bis 2005 geführten Produkte "Baurechtliche Entscheidungen",<br />

"Weiter Genehmigungen und Bescheinigungen" sowie "Bauüberwachung". Durch diese Zusammenlegung<br />

wird eine ganzheitliche Darstellung des Bereichs "Bauen" gewährleistet.<br />

Da es sich um ein neues Produkt handelt, weist der Haushaltsplan für 2005 kein Ergebnis aus. Der manuell hochgerechnete<br />

Zuschussbedarf aus den vorgenannten Produkten beträgt für das Jahr 2005 34.536,96 €. Gegenüber dem<br />

Planansatz konnten in 2005 rd. 175.000 € mehr Gebühren eingenommen werden. Diese wurden überwiegend durch die<br />

294

im Rahmen von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren miterteilten Baugenehmigungen für Windkraft-<br />

und Biogasanlagen erzielt. Da ab 2007 mit einem Rückgang der Antragszahlen für diese Verfahren gerechnet wird, werden<br />

die "Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb" geringer angesetzt.<br />

Bei den "Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes" in Höhe von 5.100,00 € handelt es sich um Kostenerstattungen<br />

für Ersatzvornahmen.<br />

Die Personalkosten steigen nur geringfügig, obwohl sich die Stellenanteile bei den Beschäftigten erhöhen, weil im Laufe<br />

des Jahres 2007 die Altersteilzeitregelung für 2 Mitarbeiter endet.<br />

Im "Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand " sind 200.000 € Kosten für statische Prüfungen, die von dem<br />

Bauherren erstattet werden und sich unter "Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb" wieder finden sowie die Kosten für<br />

Fortbildung, Beschaffung, Unterhaltung von EDV-Programmen und Ersatzvornahmen enthalten.<br />

Die Geschäftsausgaben beinhalten Telefonkosten, Reisekosten, Kosten für Büromaterial sowie Mitgliedsbeiträge für<br />

Vereine und Verbände. Außerdem wurden hier erstmalig 5.000 € für Anwalts- und Gerichtskosten veranschlagt, die vorher<br />

dem Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste zugeordnet waren.<br />

295

0660050001<br />

Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen<br />

nach Wohnungseigentumsgesetz<br />

Anzahl der Erteilungen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen<br />

nach Wohnungseigentumsgesetz<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

25,00 10,00 26,00<br />

Erläuterungen:<br />

Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist Bestandteil und Grundlage für die notarielle Teilungserklärung. Die Urkunde<br />

dient dazu, die Eintragung der Wohnungseigentümer im Grundbuch zu veranlassen.<br />

0660050002<br />

Teilungsgenehmigungen/ Negativattest gem. § 94<br />

NBauO<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Teilungsgenehmigungen nach § 94 NBauO<br />

Ziele:<br />

330,00 151,00 360,00<br />

Erläuterungen:<br />

Katastermäßige Teilungen von Grundstücken zum Zwecke der getrennten Nutzung.<br />

0660050003<br />

Baulastenerklärungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Baulasten<br />

Ziele:<br />

300,00 157,00 307,00<br />

Erläuterungen:<br />

Es werden die Eintragungen von Baulastenerklärungen in das Baulastenverzeichnis, die Löschung aus dem Baulastenverzeichnis<br />

sowie die Fortführung von Baulasten gezählt.<br />

0660050004<br />

Stellungnahmen für andere Fachämter und externe<br />

Behörden<br />

Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen/Genehmigungen<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

40,00 17,00 43,00<br />

Erläuterungen:<br />

In Genehmigungsverfahren nach anderen Gesetzen wird die Baugenehmigungsbehörde beteiligt.<br />

0660060001<br />

Anordnungen nach § 89 NBauO<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der bauaufsichtlichen Anordnungen 30,00 19,00 29,00<br />

Anzahl der Anhörungen<br />

Ziele:<br />

120,00 88,00 108,00<br />

Schnelle Wiederherstellung/Sicherung baurechtmäßiger Zustände, insbesondere Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit,<br />

den individuellen Nutzer oder den Nachbarn baulicher Anlagen.<br />

Erläuterungen:<br />

Bei der Anordnung unterschiedlicher Maßnahmen ist das angemessenste und geeignetste Mittel auszuwählen. Der<br />

Sachverhalt ist häufig durch eine Ortsbesichtigung zu überprüfen.<br />

0660060004<br />

Gebrauchsabnahme fliegender Bauten<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Abnahmen<br />

Ziele:<br />

Sicherstellung der gefahrlosen Nutzung.<br />

Erläuterungen:<br />

60,00 39,00 55,00<br />

Bei fliegenden Bauten handelt es sich um bauliche Anlagen, die kurzfristig für Veranstaltungen aufgestellt werden (z.B.<br />

Festzelte, Berg- und Talbahnen, Karussells). Sie bedürfen der Gebrauchsabnahme.<br />

0660060005<br />

Regelmäßige Überprüfung und Abnahme von Versammlungsstätten<br />

und Güllebehältern<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Überprüfungen<br />

Ziele:<br />

Sicherstellung der gefahrlosen Nutzung<br />

Erläuterungen:<br />

25,00 11,00 46,00<br />

Unter Versammlungsstätten sind u.a. Scheunen für Scheunenfeten ab 200 Personen zu verstehen. Sie bedürfen in jedem<br />

Einzelfall einer Ausnahmegenehmigung mit anschließender Abnahme.<br />

0660170001 Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

296

Erteilung von Baugenehmigungen, Befreiungen und<br />

Ausnahmen<br />

Anzahl der Baugenehmigungen, Befreiungen und Aus-<br />

nahmen<br />

800,00 486,00 785,00<br />

Ziele:<br />

Zeitnahe Bearbeitung und Erteilung rechtssicherer Bescheide<br />

Erläuterungen:<br />

Die Bearbeitung erfolgt unter der Beteiligung anderer in- und externer Fachämter, Behörden sowie Nachbarn.<br />

0660170002<br />

Materielle Ablehnung und Rücknahmen von Anträgen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Bescheide<br />

Ziele:<br />

35,00 24,00 25,00<br />

Umfassende Beratung zur Vermeidung von aussichtslosen Widersprüchen<br />

Erläuterungen:<br />

0660170003<br />

Widerspruchs- und Klageverfahren, vorläufige<br />

Rechtsschutzverfahren<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Widerspruchs- und Abhilfeverfahren<br />

Ziele:<br />

Rechtmäßige Entscheidungen aller Verfahren.<br />

Erläuterungen:<br />

30,00 11,00 22,00<br />

0660170004<br />

Prüfung von Nachweisen mit Gebührenfestsetzung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Prüfungen<br />

Ziele:<br />

15,00 10,00 14,00<br />

Erläuterungen:<br />

Die Prüfungen bautechnischer Nachweise wie z.B. Statik, Wärmeschutz, Schallschutz werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens<br />

zu einem geringen Teil durch Mitarbeiter des Landkreises durchgeführt, der sich in diesem Produkt<br />

wiederfindet. Der überwiegende Teil wird extern vergeben.<br />

0660170005<br />

Bauvoranfragen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Bauvoranfragen<br />

Ziele:<br />

70,00 32,00 88,00<br />

Zeitnahe Bearbeitung und Erteilung rechtssicherer Bauvorbescheide.<br />

Erläuterungen:<br />

Im Wege der Bauvoranfrage wird über schwierige, häufig bauplanungsrechtliche Einzelfragen entschieden, von deren<br />

positiver Prüfung die Realisierung eines Bauvorhabens abhängt.<br />

Die Bearbeitung erfolgt unter Berücksichtigung der Stellungnahmen von Fachämtern und anderen Fachbehörden.<br />

0660170006<br />

Ordnungswidrigkeitenverfahren<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Owi-Verfahren<br />

Ziele:<br />

50,00 22,00 39,00<br />

Vermeidung von Schwarzbauten und Motivation, Gesetze einzuhalten<br />

Erläuterungen:<br />

Das öffentliche Baurecht sieht für die unterschiedlichsten Tatbestände Owi-Verfahren vor. Am häufigsten werden Verfahren<br />

wegen des Bauens ohne Baugenehmigung eingeleitet.<br />

Zudem werden bei Bauanzeigen (§ 69 a NBauO) Verfahren gegen Entwurfsverfasser geführt, die einen Entwurf einreichen,<br />

der entweder nicht die Voraussetzungen für die Freistellung erfüllt oder dem öffentlichen Baurecht widerspricht.<br />

0660170007<br />

Anzeigen gem. § 69 a NBauO<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Bearbeitungen (§ 69a NBauO)<br />

Ziele:<br />

130,00 58,00 154,00<br />

Erläuterungen:<br />

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit des Bauens erleichtert. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Ein- und Zweifamilienhäuser<br />

von der Baugenehmigungspflicht freigestellt, nur ein Anzeigeverfahren ist durchzuführen.<br />

297

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0660000000 Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung<br />

0660060000 Bauüberwachung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

- Örtliche und rechtliche Überprüfung von Eingaben Dritter<br />

- Anordnung von Maßnahmen, die zur Herstellung oder Sicherung baurechtmäßiger Zustände erforderlich sind<br />

- Überprüfung von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit<br />

- Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von Versammlungsstätten, Gaststätten,<br />

Geschäftshäusern und Sonderbetrieben<br />

- Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00 16.172,88<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 0,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

9.793,82<br />

-3.152,91<br />

0,00 0,00 22.813,79<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

0,00<br />

0,00 135.869,19<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.265,95<br />

1.537,56<br />

0,00 0,00 143.672,70<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 -120.858,91<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 0,00 0,00 -120.858,91<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: siehe Produkt "Baurecht"<br />

Beschäftigte: siehe Produkt "Baurecht"<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Produkt "Bauüberwachung"" wird ab 2006 in das neue Produkt "Baurecht" integriert, um eine ganzheitliche Darstellung<br />

des Bereiches "Bauen" zu erreichen.<br />

Die Ansätze 2006 und 2007 sind somit in den Ansätzen des Produktes "Baurecht" enthalten.<br />

298

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0660000000 Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung<br />

0660170000 Baurechtliche Entscheidungen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

- Prüfung von Bauanträgen/Bauvoranfragen auf Genehmigungsfähigkeit<br />

- Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Ausnahmen, Befreiungen und Ablehnungen<br />

- Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren<br />

- Beratung von Bauherren, am Bauverfahren Beteiligten, Bauinteressierten und Nachbarn<br />

- Prüfung von Standsicherheits-, Wärmeschutz- und Schallschutznachweisen<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00 784.234,67<br />

0,00 0,00 784.234,67<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

0,00<br />

0,00 462.318,26<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

217.019,82<br />

14.714,49<br />

0,00 0,00 694.052,56<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 90.182,11<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 0,00 0,00 90.182,11<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: siehe Produkt "Baurecht"<br />

Beschäftigte: siehe Produkt "Baurecht"<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Ab 2006 wird das Produkt "Baurechtliche Entscheidungen" in das neue Produkt "Baurecht" integriert , um eine ganzheitliche<br />

Darstellung des Bereiches "Bauen" zu erreichen. Die Ansätze 2006 und 2007 sind somit in den Ansätzen des Produktes<br />

"Baurecht" enthalten.<br />

299

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0660000000 Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung<br />

0660050000 Weitere Genehmigungen und Bescheinigungen<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

- Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten<br />

- Prüfung von Anträgen auf Grundstücksteilung aus bauordnungsrechtlicher Sicht<br />

- Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Baulastenerklärungen<br />

- Erstellung von baurechtlichen Stellungnahmen im Verfahren anderer Ämter/externer Behörden<br />

- Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00 64.517,63<br />

0,00 0,00 64.517,63<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

0,00<br />

0,00 68.082,59<br />

Geschäftsausgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

295,20<br />

0,00 0,00 68.377,78<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 -3.860,16<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 0,00 0,00 -3.860,16<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: siehe Produkt "Baurecht"<br />

Beschäftigte: siehe Produkt "Baurecht"<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Produkt "Weitere Genehmigungen und Bescheinigungen"" wird ab 2006 in das neue Produkt "Baurecht" integriert,<br />

um eine ganzheitliche Darstellung des Bereiches "Bauen" zu erreichen.<br />

Die Ansätze 2006 und 2007 sind somit in den Ansätzen des Produktes "Baurecht" enthalten.<br />

300

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0660000000 Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung<br />

0660010000 Unterstützung der Gemeinden bei der Bauleitplanung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

- Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren<br />

- Beratung und Informationsaustausch mit Gemeinden, Planungsbüros und Bürgern<br />

- Genehmigung von Flächennutzungsplänen der Gemeinden inklusive Widerspruchs- und Klageverfahren<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

60.300,00 54.370,00 34.099,13<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

500,00<br />

1.100,00<br />

300,00<br />

760,00<br />

0,00<br />

352,55<br />

61.900,00 55.430,00 34.451,68<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -61.900,00 -55.430,00 -34.451,68<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -61.900,00 -55.430,00 -34.451,68<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,29 (Vj. 0,48)<br />

Beschäftigte: 0,00 (Vj. 0,67)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Seit 2005 nimmt der Landkreis die vom Land übertragenen Aufgabe der "Genehmigung von Flächennutzungsplänen"<br />

war. Es hat sich mittlerweile gezeigt, dass die ursprünglich veranschlagten Stellenanteile für die Bearbeitung nicht ausreichen,<br />

so dass für 2007 eine Erhöhung um 0,14 Stellen vorgenommen wurde. Die Erhöhung begründet sich dadurch,<br />

dass bereits vor Verfahrensbeginn und während des Verfahrens zahlreiche Gespräche mit Gemeinden, Planungsbüros<br />

und Investoren erforderlich werden. Der Landkreis ist dabei bestrebt, die Beratungen so zu führen, dass Konflikte bewältigt<br />

und rechtssichere Pläne erarbeitet werden. Mit steigender Kompetenz und Fachwissen werden die Beratungen auch<br />

für die Aufstellungsverfahren von Bebauungsplänen häufiger in Anspruch genommen.<br />

Diese Personalausgaben werden vom Land im Rahmen der Leistungen außerhalb des Finanzausgleichs für die Erfüllung<br />

von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erstattet. Die Erstattung wird bei dem Produkt "Allgemeine Deckungsmittel"<br />

verbucht.<br />

301

0660010001<br />

Stellungnahmen einschl. Beratungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Stellungnahmen (B-pläne) 60,00 30,00 80,00<br />

Stellungnahmen (F-pläne) 25,00 15,00 26,00<br />

Stellungnahmen (Satzung nach § 34 BauGB)<br />

Ziele:<br />

10,00 5,00 10,00<br />

Durch die Beratung der Gemeinden und Planungsbüros wird die Qualität der Bauleitpläne und der städtebeaulichen Satzungen<br />

erhöht. Zudem soll so eine höhere Rechtssicherheit der Pläne erlangt werden.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Planungshoheit obliegt den Gemeinden. Während des Beteiligungsverfahrens sind Stellungnahmen der Fachämter<br />

abzufordern und zu koordinieren. Dazu gehört eine umfassende rechtliche und fachliche Beratung der Gemeinden bei<br />

der Vorbereitung und Aufstellung der Bauleitpläne und städtebaulichen Satzungen.<br />

0660010002<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Genehmigung von Flächennutzungsplänen<br />

Anzahl der Entscheidungen 12,00 7,00 5,00<br />

Ziele:<br />

Umfassende Beratung der Gemeinden, damit diese rechtssichere Bauleitpläne und Satzungen aufstellen. Zeitnahe Genehmigung<br />

der Flächennutzungspläne.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Flächennutzungspläne der Gemeinden bedürfen der Genehmigung innerhalb von 3 Monaten. Diese Aufgabe wurde<br />

dem Landkreis Celle ab 2005 übertragen. Zuvor wurde die Aufgabe von der Bezirksregierung Lüneburg wahrgenommen.<br />

Die umfangreiche Prüfung dieser sogenannten vorbereitenden Bauleitpläne erfordert intensive Kenntnisse der formellen<br />

und materiellen Genehmigungsvoraussetzungen.<br />

302

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0660000000 Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung<br />

0660070000 Denkmalschutz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

- Erlaubnisse, Genehmigungen, Beratungen und ordnungsrechtliche Bearbeitungen in<br />

Denkmalschutzangelegenheiten (Bau- und Bodendenkmäler)<br />

- Denkmalförderung und archäologische/bodendenkmalpflegerische Maßnahmen nach Ortsbesichtigungen<br />

- Stellungnahmen zu Vorhaben in der Umgebung von Baudenkmälern und zu gemeindlichen Bauleitplänen<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 800,00<br />

0,00 1.043,41<br />

800,00 0,00 1.043,41<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

23.800,00 20.479,00 20.676,25<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

400,00<br />

1.300,00<br />

450,00<br />

1.340,00<br />

247,77<br />

980,67<br />

25.500,00 22.269,00 21.904,69<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Baumaßnahmen<br />

500,00<br />

500,00<br />

0,00<br />

500,00 500,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -24.700,00 -22.269,00 -20.861,28<br />

Vermögenshaushalt -500,00 -500,00 0,00<br />

Gesamt -25.200,00 -22.769,00 -20.861,28<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,00 (Vj. 0,01)<br />

Beschäftigte: 0,35 (Vj. 0,35)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Geschäftsausgaben setzen sich aus Reisekosten, Beschaffungskosten und Fernmeldegebühren zusammen.<br />

In der Position "Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand" sind Fortbildungskosten und die Pacht für die Kirchenkoppel<br />

in Bergen enthalten.<br />

Die Position "Baumaßnahmen" in Höhe von 500,-- € bezieht sich auf Einrichtungen an Bodendenkmälern.<br />

Im Landkreis (ohne Stadt Celle) sind zurzeit 1.365 Denkmäler registriert.<br />

303

0660070001<br />

Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Denkmalschutzes<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Anträge im Rahmen des Denkmalschutzes 30,00 18,00 29,00<br />

Anzahl der Überprüfungen im Rahmen des Denkmal-<br />

90,00 54,00 93,00<br />

schutzes<br />

Ziele:<br />

Erhalt von Denkmälern.<br />

Erläuterungen:<br />

Beratung der Eigentümer und Architekten sowie Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren.<br />

0660070002<br />

Bescheinigungen nach § 10f EStG<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Bescheinigungen<br />

Ziele:<br />

8,00 3,00 10,00<br />

Erläuterungen:<br />

Die Bescheinigung ermöglicht bei der Einkommenssteuererklärung eine Abschreibung für einen denkmalbedingten<br />

Mehraufwand.<br />

304

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0660000000 Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung<br />

0660090000 Vorbeugender Brandschutz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

- Durchführung Hauptamtlicher Brandschauen<br />

- Abgabe brandschutzrechtlicher Stellungnahmen<br />

- Beratung<br />

- Brandursachenermittlung<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 20.000,00 18.000,00 20.696,60<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 26.900,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 96.000,00<br />

28.400,00<br />

96.000,00<br />

26.150,01<br />

96.000,00<br />

142.900,00 142.400,00 142.846,61<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

138.000,00 137.500,00 137.672,36<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

1.600,00<br />

3.800,00<br />

1.500,00<br />

3.900,00<br />

1.561,36<br />

4.442,84<br />

143.400,00 142.900,00 143.676,55<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -500,00 -500,00 -829,94<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -500,00 -500,00 -829,94<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,01 (Vj. 1,01)<br />

Beschäftigte: 1,00 (Vj. 1,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Bei Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb handelt es sich um Verwaltungsgebühren für brandschutzrechtliche Stellungnahmen.<br />

Der Ansatz wurde entsprechend dem Ergebnis 2005 erhöht.<br />

Für die hauptamtliche Brandschau wird ein Grundbetrag von 96.000 € für zwei Brandschaubereiche aus einer separaten<br />

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer gezahlt, die sich unter Zuweisungen und Zuschüsse wieder finden. Die restlichen<br />

Kosten i. H. v. 26.900 € werden aus den vom Ordnungsamt verwalteten Mitteln der Feuerschutzsteuer gedeckt und unter<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes verbucht.<br />

Der verbleibende Zuschussbedarf i. H. v. 500 € beinhaltet die für das Produkt anteiligen Kosten der Amtsleitung.<br />

305

0660090001<br />

Vorbeugender Brandschutz<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Stellungnahmen 350,00 185,00 358,00<br />

Anzahl der Beratungen<br />

Ziele:<br />

500,00 248,00 512,00<br />

Erläuterungen:<br />

Beratungen von bauwilligen Personen, Bauherren, Planern und Behörden; brandschutztechnische Stellungnahmen in<br />

Verfahren zahlreicher Behörden<br />

0660090002<br />

Brandschauen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Brandschauen<br />

Ziele:<br />

150,00 65,00 153,00<br />

1.Schaffung mängelfreier Objekte, um die Sicherheit von Nutzern und Rettungskräften zu gewährleisten und Personen-<br />

/Sachwertschäden durch Brandeinwirkung zu vermeiden.<br />

2. Aufklärung aller Brandursachen in Zusammenarbeit mit der Polizei.<br />

Erläuterungen:<br />

306

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0660000000 Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung<br />

0660080000 Wohnungsbauförderung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

- Beratung<br />

- Förderung zur Neuschaffung und Erwerb von Wohnraum (Eigenheim/Mietwohnung)<br />

- Feststellung der Bezugsberechtigungen von geförderten Wohnungen (Erteilung von Wohnberechtigungs- und<br />

Freistellungsbescheinigungen)<br />

- Überprüfung des Familieneinkommens bzgl. Weitergewährung einer Zuwendung<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 4.000,00 10.000,00 4.434,50<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 21.500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25.500,00 10.000,00 4.434,50<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

49.600,00 34.980,00 27.584,87<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

400,00<br />

900,00<br />

0,00<br />

700,00<br />

0,00<br />

438,80<br />

50.900,00 35.680,00 28.023,68<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -25.400,00 -25.680,00 -23.589,18<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -25.400,00 -25.680,00 -23.589,18<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,00 (Vj. 0,01)<br />

Beschäftigte: 0,6 (Vj. 0,65)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Seit August 2006 bearbeitet der Landkreis Celle auch die Anträge auf Wohnungsbauförderung der Stadt Celle. Dadurch<br />

wird der grundsätzliche Rückgang der Antragszahlen ausgeglichen. Die hierfür entstehenden Personalkosten werden<br />

von der Stadt Celle erstattet (siehe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes).<br />

Es ergibt sich eine Erhöhung der Personalausgaben, weil eine Stelle im Rahmen der Altersteilzeitregelung wiederbesetzt<br />

wird.<br />

307

0660080001<br />

Förderung zur Neuschaffung und Erwerb von Wohnraum<br />

Anzahl der Anträge (Förderung zur Neuschaffung/Erwerb<br />

von Wohnraum)<br />

Anzahl der Überprüfungen/Bestätigungen über das anrechenbare<br />

Einkommen<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

30,00 10,00 21,00<br />

10,00 2,00 60,00<br />

Erläuterungen:<br />

Mit zinslosen Baudarlehen werden zum einen der Mietwohnungsbau für Wohnungsbaugesellschaften und Privatpersonen<br />

sowie zum anderen Eigentumsmaßnahmen für kinderreiche Familien und Schwerbehinderte gefördert.<br />

Die vorgeprüften Anträge werden an die Nds. Landestreuhandstelle zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet und von<br />

dort aus bewilligt.<br />

Die Planzahl der Überprüfungen/Bestätigungen über das anrechenbare Familieneinkommen wird 2007 niedriger angesetzt,<br />

da aufgrund eines Erlasses die Einkommensüberprüfung nur noch alle 5 Jahre erfolgen muss (bisher alle 3 Jahre).<br />

0660080002<br />

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Anträge zur Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen<br />

Ziele:<br />

Umgehende Ausgabe des Wohnberechtigungsscheines.<br />

Erläuterungen:<br />

80,00 39,00 84,00<br />

Die Wohnberechtigungsbescheinigungen sind erforderlich, um öffentlich geförderte Wohnungen im gesamten Bundesgebiet<br />

beziehen zu können.<br />

0660080003<br />

Erteilung von Freistellungsbescheinigungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Anträge (Freistellungsbescheinigungen)<br />

Ziele:<br />

17,00 10,00 17,00<br />

Erläuterungen:<br />

Die Freistellungsbescheinigungen dienen dazu, nicht berechtigten Wohnungssuchenden ausnahmsweise den Bezug von<br />

gefördertem Wohnraum zu ermöglichen, wenn nach den wohnungswirtschaftlichen Verhältnissen die bestimmungsgemäße<br />

Belegung nicht erfolgen kann.<br />

308

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0660000000 Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung<br />

0660180000 Immissionsschutz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

- Prüfung von Anträgen und Anzeigen zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen nach dem Bundes-<br />

Immissionsschutzgesetz (BImSchG), vorrangig von Windfarmen und Intensivtierhaltungsställen incl.<br />

Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Überprüfung beinhaltet vor allem die Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen<br />

und die Vereinbarkeit mit sämtlichen Vorschriften des öffentlichen Rechts<br />

- Erteilung von Genehmigungen/Ablehnungen nach BImSchG sowie Überprüfungen und Abgabe von<br />

Stellungnahmen<br />

- Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen<br />

- Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden zu Immissionen (Lärm, Geruch)<br />

- Widerspruchs- und Klageverfahren<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 30.000,00 30.000,00 90.276,15<br />

30.000,00 30.000,00 90.276,15<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

54.000,00 39.824,50 34.099,13<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

500,00<br />

3.100,00<br />

500,00<br />

2.320,00<br />

637,07<br />

3.093,44<br />

57.600,00 42.644,50 37.829,64<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -27.600,00 -12.644,50 52.446,51<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -27.600,00 -12.644,50 52.446,51<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,91 (Vj. 0,71)<br />

Beschäftigte: 0,00 (Vj. 0,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb handelt es sich um Gebühreneinnahmen für die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen<br />

Genehmigungen. Das Ergebnis 2005 übersteigt den Planansatz für 2006 und 2007 erheblich, weil<br />

hier Gebühren für die Genehmigung eines großen Windparks und einiger einzelner Windkraftanlagen eingegangen sind.<br />

Auch das Ergebnis für 2006 wird höher als der Planansatz ausfallen, da hier die Genehmigungsgebühren für den Windpark<br />

Schmarloh einfließen werden. Die Gebühren wurden zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2005 bzw. 2006 nicht<br />

veranschlagt, da noch nicht abzusehen war, ob die Genehmigungen erteilt werden konnten. Für 2007 stehen zurzeit keine<br />

Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen an.<br />

Die Personalkosten erhöhen sich, weil erstmals ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,2 für die Überwachung von nicht genehmigungsbedürftigen<br />

Anlagen und die Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden zu Immissionen (Lärm, Geruch)<br />

erforderlich geworden ist.<br />

309

0660180002<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen<br />

Anzahl der Anträge 5,00 4,00 4,00<br />

Ziele:<br />

Rechtlich einwandfreie und zeitnahe Bearbeitung der komplexen Anträge; umfassende, über die gesetzlichen Anforderungen<br />

hinausgehende Information der betroffenen Bürger.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Genehmigungsverfahren finden bei Vorhaben Anwendung, bei denen der Gesetzgeber die Entstehung schädlicher<br />

Umwelteinwirkungen für möglich hält (z.B. Errichtung und Betrieb einer Windfarm mit acht Windkraftanlagen = ein Vorhaben).<br />

Eine Genehmigung konzentriert alle erforderlichen Genehmigungen des öffentlichen Rechts. Die Verfahren finden<br />

überwiegend unter Beteiligung der Öffentlichkeit statt.<br />

0660180003<br />

Koordinierte Stellungnahme aller Fachbereiche im<br />

BImSchG-Verfahren<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Stellungnahmen<br />

Ziele:<br />

15,00 11,00 17,00<br />

Fachübergreifende Abstimmung und fristgerechte Abgabe der Stellungnahmen<br />

Erläuterungen:<br />

In immissionsschutzrechtlichen Verfahren anderer Behörden hat der Landkreis Celle eine einheitliche Stellungnahme unter<br />

Berücksichtigung aller eventuell betroffenen Fachbereiche abzugeben.<br />

0660180004<br />

Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP)<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der UVP<br />

Ziele:<br />

5,00 8,00 4,00<br />

Sachgerechte, zeitnahe Entscheidung über die Notwendigkeit und das Ergebnis einer UVP.<br />

Erläuterungen:<br />

Umweltverträglichkeitsprüfungen sind ein unselbständiger Teil der immissionsschutzrechtlichen Verfahren. Unter Beteiligung<br />

der Fachbereiche und mit Information der Öffentlichkeit ist im Einzelfall zu entscheiden, ob eine UVP grundsätzlich<br />

erforderlich ist und wenn ja, ob das Vorhaben umweltverträglich ist.<br />

310

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0660000000 Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung<br />

0660110000 Regionale Raumordnung<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

- Aufstellung/Fortschreibung/Umsetzung des Regionalen Raumordnungsprogramms<br />

- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Einzelvorhaben und Bauleitplänen<br />

- Durchführung von Raumordnungsverfahren einschließlich integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung<br />

- Einführung des Geografischen Informationssystems beim Landkreis Celle<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 100,00<br />

0,00<br />

12,00<br />

100,00 0,00 12,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

113.500,00 113.894,50 109.421,45<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

45.700,00<br />

1.500,00<br />

800,00<br />

1.460,00<br />

185,40<br />

-4.066,85<br />

160.700,00 116.154,50 105.540,01<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -160.600,00 -116.154,50 -105.528,01<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -160.600,00 -116.154,50 -105.528,01<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,85 (Vj. 0,71)<br />

Beschäftigte: 1,00 (Vj. 1,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Im Bereich "sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand" sind Kosten i. H. v. 45.000 € für die Erstellung eines digitalen<br />

Bauleitplanauskunftssystems enthalten. Es ist geplant die vorhanden Bauleitpläne (zurzeit ca. 1.100 Flächenutzungs-<br />

bzw. Bebauungspläne) der Gemeinden, Samtgemeinden und der Stadt Bergen digital zu erfassen (zu scannen). Über<br />

das beim Landkreis vorhandene Auskunftssystem REGIS sind diese Pläne an den Arbeitsplätzen des Landkreises einsehbar.<br />

Darüber hinaus werden die Daten auch den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Eine zeitgemäße, schnelle Aktualisierung<br />

der Daten ist ohne weiteres möglich, weil bereits jetzt die neuen Bauleitpläne von den Planungsbüros in digitaler<br />

Form erstellt werden.<br />

Durch dieses Auskunftssystem können z. B. Bauanträge, Stellungnahmen und insbesondere telefonische Anfragen zu<br />

unterschiedlichsten Fragen des Baurechts schneller bearbeitet werden. Mittelfristig sollen die Pläne im Internet veröffentlicht<br />

werden, so dass Bürgerinnen und Bürger unmittelbar Auskunft zur Bebaubarkeit von Grundstücken erhalten können.<br />

Dabei ist gewährleistet, dass stets der aktuelle Planungsstand vorhanden ist.<br />

Die Zeitersparnis in der Sachbearbeitung soll für eine noch intensivere Beratung der Antragsteller und für bisher nicht im<br />

notwendigen Umfang wahrgenommene Aufgaben (z. B. Bauüberwachung, Kontrollen) - ohne eine angedachte Personalausweitung<br />

- genutzt werden.<br />

311

0660110002<br />

Raumordnerische Stellungnahmen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Stellungnahmen<br />

Ziele:<br />

120,00 76,00 121,00<br />

Herstellung der Vereinbarkeit von Planungen, Maßnahmen und Vorhaben öffentlicher Planungsträger sowie im Einzelfall<br />

von Personen des Privatrechts mit den Erfordernissen der regionalen Raumordnung.<br />

Erläuterungen:<br />

0660110003<br />

Verwirklichung des RROP<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Fälle<br />

Ziele:<br />

2,00 2,00 3,00<br />

Förderung der Umsetzung der im Programm festgesetzten Ziele der Raumordnung.<br />

Erläuterungen:<br />

Das RROP enthält verschiedene Ziele für den Bereich Siedlungsstruktur und Freiraumstruktur. Durch das Zusammenbringen<br />

der Beteiligten und das Vorschlagen von Maßnahmen soll zu der Umsetzung der Ziele beigetragen werden.<br />

0660110004<br />

Aufbau und Betreuung des Geografischen Informationssystems<br />

beim Landkreis Celle<br />

Ziele:<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Erläuterungen:<br />

Das Geografische Informationssystem (GIS) dient der Nutzung digitaler raumbezogener Daten.<br />

0660120001<br />

Raumordnungsverfahren einschl. integrierter Um-<br />

weltverträglichkeitsprüfung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Verfahren 2,00 1,00 2,00<br />

Ziele:<br />

Durchführung von anstehenden Raumordnungsverfahren unter Wahrung der gesetzlich vorgegebenen 6-Monats-Frist.<br />

Erläuterungen:<br />

Das Raumordnungsverfahren beinhaltet in der Regel eine Umweltverträglichkeitsprüfung.<br />

312

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum<br />

0666140000 Natur- und Landschaftsschutz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Sicherung von Natura 2000-Gebieten, Durchführung von Maßnahmen des Biotopschutzes und der Landschaftspflege<br />

auf kreiseigenen und angepachteten Flächen, Pflege und Entwicklung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen.<br />

Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen. Genehmigung und Überwachung im Bodenabbau<br />

sowie im Natur- und Artenschutz.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 8.000,00 7.694,00<br />

0,00<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 1.000,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 55.200,00<br />

1.000,00<br />

80.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

64.200,00 88.694,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 47.500,00 70.000,00<br />

0,00<br />

47.500,00 70.000,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

260.147,00 242.252,00<br />

0,00<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

96.965,00<br />

16.255,00<br />

22.000,00<br />

126.700,00<br />

18.626,00<br />

20.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

395.367,00 407.578,00 0,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Baumaßnahmen<br />

47.500,00 70.000,00<br />

0,00<br />

47.500,00 70.000,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -331.167,00 -318.884,00 0,00<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -331.167,00 -318.884,00 0,00<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,85 (Vorjahr: 0,80)<br />

Beschäftigte: 4,10 (Vorjahr: 4,45)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Produkt "Natur- und Landschaftsschutz" wurde im Haushaltsjahr 2006 neu gebildet.<br />

Aus dem bisherigen Produkt "Landschaftsschutz" sind die Bereiche "GR Naturschutzvorhaben Lutter", "GR Naturschutzvorhaben<br />

Meißendorfer Teiche / Bannetzer Moor" und "Naturpark Südheide" entnommen worden, um diese jeweiligen<br />

Finanzvolumen transparenter darzustellen.<br />

Aus den übrigen Bereichen des bisherigen Produktes "Landschaftsschutz" sowie den weiteren bisherigen Produkten<br />

"Bodenabbau" und "Artenschutz" wurde das neue Produkt "Natur- und Landschaftsschutz" gebildet.<br />

Aufgrund dieses Neuzuschnitts der Produkte liegen vergleichbare Ergebnisse für 2005 nicht vor.<br />

313

Wesentliches Ziel im Jahre 2007 ist die Durchführung verschiedener, vom Land Niedersachsen finanzierter, Pflege- und<br />

Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000-Gebieten.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

Jagd- und Landpachteinnahmen (6.200,00 Euro) sowie allgemeine Verwaltungsgebühren (1.800,00 Euro).<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Beim Land Niedersachsen wurde gem. § 29 Abs. 4 NNatG die Finanzierung für vom Landkreis Celle vorgeschlagene<br />

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- sowie Natura 2000-Gebieten beantragt.<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Beim Land Niedersachsen wurde gem. § 29 Abs. 4 NNatG die Finanzierung für vom Landkreis Celle vorgeschlagene<br />

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- sowie Natura 2000-Gebieten beantragt (hier: Anlage von 2 Kleingewässern<br />

für 46.500,00 €, bei Bockelskamp und in der Allerniederung bei Schwachhausen).<br />

Für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen werden Ausgleichszahlungen in Höhe von 1.000,00 Euro erwartet.<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt<br />

Personalausgaben<br />

Der Landkreis trägt ab 2007 die Personalkosten für den vom Land Niedersachsen übernommenen Landesbeamten.<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Ansatz ergibt sich u.a. durch<br />

- die Entwicklungskosten für Naturschutz- und Natura 2000-Gebiete (55.200,00 € - Ausgabe erfolgt nur, wenn das Land<br />

die Maßnahmen zu 100 % finanziert)<br />

- die Unterhaltungskosten für Naturdenkmale (Gutachten/Verkehrssicherung 8.500,00 €),<br />

- grundstücksbezogene Steuern, Abgaben und Versicherungen im Storchenschutz-/Fischotterprogramm (5.000,00 Euro),<br />

- Anpachtung von Grundflächen im Naturschutz (5.000,00 €)<br />

- Unterhaltung Fuhrpark (4.000,00 Euro),<br />

- Artenschutzmaßnahmen (2.000,00 Euro),<br />

- Beschilderung des Naturschutzgebiets Hornbosteler Hutweide (5.000,00 €).<br />

Die Reduzierung gegenüber 2006 ergibt sich in erster Linie durch eine teilweise Planung der Ausgaben im Vermögenshaushalt.<br />

Geschäftsausgaben<br />

Ansatz ergibt sich u.a. durch<br />

- Geschäftsausgaben (7.755,00 Euro),<br />

- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (1.800,00 €)<br />

- Gutachten- und Planungskosten (5.000,00 €) für die Beauftragung eines Vegetationskundlers zwecks Erhebung von<br />

nach § 28 a/b NNatG geschützten Biotopen als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Förderung im Rahmen des Kooperationsprogramms<br />

Naturschutz durch das Land Niedersachsen/die EU (ELER-Maßnahmen, Grünland - Zusatzstufe<br />

Naturschutz). Die Erhebung erfolgt nur auf Wunsch betroffener Landwirte.<br />

Die Verringerung ergibt sich aus der dezentralen Veranschlagung der Reisekosten auf alle Produkte des Fachbudgets<br />

"Natur- und Landschaftsschutz".<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

- Vertragsnaturschutz Feuchtwiesen (20.000,00 Euro),<br />

- Umweltschutzpreis 2007 (2.000,00 Euro).<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt<br />

Baumaßnahmen<br />

Anlage von 2 Kleingewässern (46.500,00 € - Ausgabe erfolgt nur, wenn das Land die Maßnahme zu 100 % finanziert).<br />

Durchführung von Ersatzmaßnahmen (1.000,00 €).<br />

314

0666030001<br />

Konzeption, Einrichtung, Pflege, Unterhaltung und<br />

Verwaltung von Naturschutzflächen des Landkrei-<br />

ses Celle und Schutzgebieten<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Naturschutzgebiete 18,00 18,00 19,00<br />

Größe der Naturschutzgebiete in ha 3.371,00 3.371,00 4.271,00<br />

Anzahl der Landschaftsschutzgebiete 6,00 6,00 6,00<br />

Größe der Landschaftsschutzgebiete in ha 45.126,00 45.153,00 45.000,00<br />

Größe der Eigentums- Pacht- und Gestattungsflächen in<br />

367,00 391,00 2.400,00<br />

ha<br />

Ziele:<br />

Der natürliche Bestand geschützter und gefährdeter Arten im Landkreis Celle wird gesichert.<br />

Erläuterungen:<br />

0666030002<br />

Eingriffsregelungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Eingriffsregelungen<br />

Ziele:<br />

480,00 250,00 480,00<br />

Die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen (Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Luft, Klima und<br />

das Landschaftsbild) sind in einem leistungsfähigen nachhaltig gesicherten Zustand zu erhalten.<br />

Erläuterungen:<br />

Eingriffe in Natur und Landschaft durch Bauvorhaben und im Rahmen der Bauleitplanung werden so geregelt, dass vermeidbare<br />

Beeinträchtigungen unterbleiben und ansonsten durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden.<br />

0666040001<br />

Steuerung und Überwachung des Bodenabbaus<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der laufenden Bodenabbauvorhaben<br />

Ziele:<br />

23,00 23,00 23,00<br />

Die Rohstoffversorgung für die lokale Bauwirtschaft wird bedarfsorientiert und landschaftsschonend sichergestellt; Austauschböden<br />

werden zielgerichtet einer sinnvollen Wiederverwendung (z. B. Rekultivierung) zugeführt.<br />

Erläuterungen:<br />

Steuerung und Überwachung des Bodenabbaus.<br />

0666060001<br />

Beratungen im Rahmen des allgemeinen Arten-<br />

schutzes<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Beratungen 120,00 45,00 120,00<br />

Ziele:<br />

Bestand geschützter Arten wird gesichert.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Beratungen von Bürgern, Gemeinden und Institutionen stellen das wichtigste Instrument des Artenschutzes dar, insbesondere<br />

da es sich aufgrund nationaler und internationaler Rechtsvorschriften um eine komplizierte Rechtsmaterie<br />

handelt.<br />

0666060002<br />

Hornissen- und Ameisenumsiedlungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Beratungen<br />

Ziele:<br />

51,00 25,00 51,00<br />

Bestand von Hornissen und geschützten Ameisenarten wird gesichert.<br />

Erläuterungen:<br />

Hornissen und einige Ameisenarten sind rechtlich geschützte Arten, deren Vernichtung verboten ist. Als Hilfe in Problemfällen<br />

werden Umsiedlungen organisiert und durchgeführt.<br />

315

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum<br />

0666030000 Landschaftsschutz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Durchführung von Maßnahmen des Biotopschutzes und der Landschaftspflege auf kreiseigenen und angepachteten Flächen,<br />

Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen.<br />

Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00 68.143,83<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 0,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 0,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.108,27<br />

10.550,47<br />

126.343,98<br />

0,00 0,00 206.146,54<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00<br />

0,00 -44.621,01<br />

0,00 0,00 -44.621,01<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

0,00<br />

0,00 569.514,08<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Sonstige Ausgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

186.323,58<br />

16.723,33<br />

-127.810,00<br />

56.770,83<br />

50.000,00<br />

0,00 0,00 751.521,82<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

0,00<br />

0,00 -99.380,57<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

46.204,46<br />

0,00 0,00 -53.176,11<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 -545.375,27<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 8.555,10<br />

Gesamt 0,00 0,00 -536.820,17<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,00 (Vj. 1,10)<br />

Beschäftigte: 0,00 (Vj. 11,14)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Produkt "Landschaftsschutz" ist als eigenständiges Produkt aufgelöst worden.<br />

Aus dem bisherigen Produkt "Landschaftsschutz" sind die Bereiche "Naturschutzvorhaben Lutter", "Naturschutzvorhaben<br />

Meißendorfer Teiche / Bannetzer Moor" und "Naturpark Südheide" entnommen worden, um diese jeweiligen Finanzvo-<br />

316

lumen transparenter darzustellen.<br />

Aus den übrigen Bereichen des bisherigen Produktes "Landschaftsschutz" sowie den weiteren bisherigen Produkten<br />

"Bodenabbau" und "Artenschutz" wurde das neue Produkt "Natur- und Landschaftsschutz" gebildet.<br />

.<br />

317

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum<br />

0666130000 Naturpark Südheide<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Entwicklungs-, Pflege-, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Heideflächen und Infrastruktureinrichtungen des Landkreises<br />

zur Förderung der landschaftsbezogenen, ruhigen Erholungsnutzung. Umsetzung der Ziel 1-Projekte für den Naturpark<br />

Südheide.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 45.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 46.200,00<br />

5.000,00<br />

0,00<br />

91.200,00 5.000,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 34.500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

34.500,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

102.555,00 82.008,00<br />

0,00<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

111.440,00<br />

3.160,00<br />

35.400,00<br />

69.500,00<br />

1.105,00<br />

35.400,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

252.555,00 188.013,00 0,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Baumaßnahmen<br />

46.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

46.000,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -161.355,00 -183.013,00 0,00<br />

Vermögenshaushalt -11.500,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -172.855,00 -183.013,00 0,00<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,10 (Vorjahr 0,10)<br />

Beschäftigte: 2 (Vorjahr: 1,65)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Produkt ist im Haushaltsjahr 2006 gebildet worden, um die Kosten des Naturparks Südheide transparenter darzustellen.<br />

Diese Kosten wurden zuvor im Produkt "Landschaftsschutz" veranschlagt. Deshalb ist das Ergebnis 2005 auf "0"<br />

gesetzt.<br />

Für mögliche Ziel 1-Projekte im Jahr 2007 werden 26.500,00 € als Eigenbeteiligung (25 % der Gesamtsumme) veranschlagt.<br />

Zusätzlich werden für das Jahr 2007 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000,00 € eingestellt, die<br />

voraussichtlich im Jahre 2008 zur Auszahlung kommen (Eigenanteil des Landkreises 125.000,00 €).<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

Im Rahmen möglicher Ziel 1-Projekte im Naturpark Südheide werden für das Jahr 2007 45.000,00 € eingestellt. Der Eigenanteil<br />

des Landkreises Celle beträgt 25 %.<br />

318

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Im Rahmen der Projektförderung Leader+ wurden dem Landkreis für die Anpachtung heidetypischer Landschaftsteile im<br />

Naturpark Südheide im Zeitraum 2003-2006 eine Zuwendung bis zur Höhe von 41.250,00 € bewilligt (50 %-Förderung).<br />

Diese Mittel können 2007 abgerufen werden.<br />

Im Rahmen der Naturparkförderung des Landes wird für das Projekt "Heidepflege im Bereich der Angelbeck Teiche" ein<br />

Landeszuschuss in Höhe von 5.000,00 Euro beantragt.<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Im Rahmen von Ziel 1 wird für das Jahr 2007 für mögliche Projekte eine Förderung in Höhe von insgesamt 34.500,00 €<br />

eingestellt. Projekt könnte zum Beispiel sein: Umsetzung des Wanderwegekonzepts (bauliche Herrichtung / Ausschilderung).<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt<br />

Personalausgaben<br />

Die Stellenanteile wurden erhöht, weil die Ziel 1-Projekte vorbereitet und umgesetzt werden müssen.<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Mögliche Ziel 1-Projekte im Naturpark Südheide (60.000,00 €, u.a. für die Neuabgrenzung des Naturparkes und das Kulturszenebüro);<br />

laufende Zahlungen für die angepachteten Heideflächen (23.000 Euro);<br />

Pflegemaßnahmen der Heideflächen und lfd. Unterhaltung der Park- und Grillplätze im Naturpark (10.000 Euro); Heidepflege<br />

im Bereich der Angelbeck Teiche im Rahmen der Naturparkförderung (6.300 Euro); Bereitstellung von mobilen<br />

sanitären Einrichtungen (3.000 Euro) sowie Unterhaltung des Fuhrparks (6.000 Euro).<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erhöhung u. a. durch neue dezentrale Veranschlagungen von Anwalts- und Gerichtskosten (140,00 €) sowie den Reisekosten<br />

(1.120,00 €) auf alle Produkte des Fachbudgets "Natur- und Landschaftsschutz". Anwalts- u. Gerichtskosten wurden<br />

bislang im Amt 20 zentral geführt; die Reisekosten wurden bislang zentral im Produkt "Natur- und Landschaftsschutz"<br />

geführt. Die für 2007 eingeplanten Projekte der Ziel-1-Förderung führen zum Anstieg der übrigen Geschäftsausgaben.<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Zuschuss für die Heideflächenbeweidung mit Heidschnuckenherden (33.800 Euro); da es sich um Schutzgebietsflächen<br />

handelt (NSG bzw. Natura 2000), wurde beim Land für 2007 ein Antrag auf Erstattung dieser Kosten gestellt.<br />

Zuschuss an das Land für den Einsatz von 2 Polizeireitern (1.600 Euro).<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt<br />

Baumaßnahmen<br />

Für mögliche Ziel 1-Projekte wird ein Betrag von 46.000,00 € eingestellt. Projekt könnte zum Beispiel sein: Umsetzung<br />

des Wanderwegekonzepts (bauliche Herrichtung / Ausschilderung). Der Eigenanteil des Landkreises Celle beträgt 25 %.<br />

0666130001<br />

Einrichtungen, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung<br />

des Naturparks Südheide<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Flächenbestand Heide in ha (Eigentum und Pacht)<br />

Ziele:<br />

532,00 532,00 532,00<br />

Der Naturpark Südheide soll in einem touristisch attraktiven Zustand unter Beachtung der Belange von Natur und Landschaft<br />

erhalten und entwickelt werden.<br />

Erläuterungen:<br />

319

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum<br />

0666110000 Naturschutzvorhaben Lutter<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Neben den Meißendorfer Teichen ist das Lutterschutzvorhaben das zweite Naturschutzgroßprojekt des Landkreises Celle.<br />

Im Rahmen dieses Projekts werden Naturschutzmaßnahmen auf kreiseigenen Flächen durchgeführt. Zu den Aufgaben<br />

gehören weiter die Verwaltung kreiseigener Flächen, die Beweissicherung sowie die Verkehrssicherung.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 20.000,00 20.500,00<br />

0,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 51.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

71.000,00 20.500,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Veräußerungen 8.000,00<br />

500,00<br />

0,00<br />

8.000,00 500,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

102.555,00 110.714,00<br />

0,00<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Sonstige Ausgaben<br />

79.370,00<br />

5.030,00<br />

0,00<br />

32.700,00<br />

4.327,00<br />

20.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

186.955,00 167.741,00 0,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

0,00<br />

500,00<br />

0,00<br />

Baumaßnahmen<br />

8.000,00<br />

500,00<br />

0,00<br />

8.000,00 1.000,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -115.955,00 -147.241,00 0,00<br />

Vermögenshaushalt 0,00 -500,00 0,00<br />

Gesamt -115.955,00 -147.741,00 0,00<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,10 (Vorjahr 0,10)<br />

Beschäftigte: 1,90 (Vorjahr 2,05)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Produkt ist im Haushaltsjahr 2006 neu gebildet worden, um die Kosten des Lutterschutzvorhabens transparenter<br />

darzustellen.<br />

Diese Kosten wurden zuvor im Produkt „Landschaftsschutz“ veranschlagt. Für das Jahr 2005 liegt daher kein vergleichbares<br />

Ergebnis vor.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

Jagd- und Landpachteinnahmen (20.000,00 €) in dem Gebiet des Lutterschutzvorhabens.<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Entschlammung der Wehranlage Eldingen (42.000,00 €) und vier Beweissicherungsverfahren in Höhe von insgesamt<br />

9.000,00 €. Beim Land wurde ein Antrag auf Übernahme der Kosten gestellt. Im Jahre 2006 wurden für das Natur-<br />

320

schutzvorhaben Lutter keine Zuweisungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Sinne des § 29 (4) NNatG veranschlagt.<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt<br />

Einnahmen aus Veräußerungen<br />

Einnahmen aus großflächigen Holzverkäufen (8.000,00 €). Aufgrund der Zuwendungsbescheide des Bundes und des<br />

Landes können alle Erlöse aus Holzverkäufen für künftige biotopeinrichtende Maßnahmen im Gebiet des Lutterschutzvorhabens<br />

zweckgebunden verwandt werden. Bei Nichtverwendung wären diese sonst zu 90 % an Bund und Land abzuführen.<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Unterhaltung von Grundflächen (54.000,00 €). Hierunter fallen u. a. die Kosten zur Durchführung von vier Beweissicherungsverfahren<br />

in Höhe von insgesamt 9.000,00 €, die Entschlammung des Mühlenstaus in Eldingen (42.000,00 €) sowie<br />

die Beschilderung des zukünftigen Naturschutzgebietes Lutter (10.000,00 €). Für die vorgenannten Maßnahmen ist<br />

bzw. wird ein Antrag auf Übernahme der Kosten durch das Land gestellt worden.<br />

Grundstücksbezogene Steuern, Abgaben und Versicherungen (15.000).<br />

Geschäftsausgaben<br />

Veränderung gegenüber Ansatz 2006 u. a. durch neue dezentrale Veranschlagungen von Anwalts- und Gerichtskosten<br />

(420,00 €) sowie den Reisekosten (560,00 €) auf alle Produkte des Fachbudgets "Natur- und Landschaftsschutz". Anwalts-<br />

u. Gerichtskosten wurden bislang im Amt 20 zentral geführt; die Reisekosten wurden bislang zentral im Produkt<br />

"Natur- und Landschaftsschutz" geführt.<br />

Sonstige Ausgaben<br />

Für die Verzinsung von Zuweisungen ist kein neuer Ansatz mehr erforderlich, da die Projektförderung ausgelaufen ist.<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt<br />

Baumaßnahmen<br />

Neuerrichtung von Wildschutzzäunen (8.000,00 €, finanziert durch Holzverkäufe)<br />

0666110001<br />

Pflege und Unterhaltung der Flächen im Gebiet des<br />

Lutterschutzvorhabens<br />

Größe der Eigentums- Pacht- und Gestattungsflächen in<br />

ha<br />

Ziele:<br />

Sicherung und Entwicklung des Bestandes an gefährdeten Pflanzen- und Tierarten<br />

Erläuterungen:<br />

321<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

1.430,00 1.454,00 0,00

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum<br />

0666120000 Naturschutzvorhaben Meißendorfer Teiche/Bannetzer Moor<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Durchführung von Naturschutzmaßnahmen auf kreiseigenen und gepachteten Flächen. Verkehrssicherung und Verwaltung<br />

kreiseigener Flächen.<br />

Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen. Genehmigungen und Überwachungen im Naturschutzgebiet.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 18.500,00 18.500,00<br />

0,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 88.000,00<br />

88.000,00<br />

0,00<br />

106.500,00 106.500,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

145.443,00 149.010,00<br />

0,00<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

29.825,00<br />

3.055,00<br />

31.000,00<br />

2.149,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

178.323,00 182.159,00 0,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

4.500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.500,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -71.823,00 -75.659,00 0,00<br />

Vermögenshaushalt -4.500,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -76.323,00 -75.659,00 0,00<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,10 (Vorjahr 0,10)<br />

Beschäftigte: 2,80 (Vorjahr 2,75)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Produkt ist im Haushaltsjahr 2006 neu gebildet worden, um die Kosten des Naturschutzvorhabens Meißendorfer<br />

Teiche / Bannetzer Moor transparenter darzustellen. Diese Kosten wurden zuvor im Produkt „Landschaftsschutz“ veranschlagt.<br />

Deshalb ist das Ergebnis für 2005 auf "0" gesetzt.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

Jagd- und Landpachteinnahmen (18.000 €) sowie Erlöse aus Holzverkauf (500,00 €) im Gebiet des Schutzvorhabens<br />

"Meißendorfer Teiche / Bannetzer Moor" (u.a. HBC Celle).<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Das Land Niedersachsen übernimmt Sach- und Personalkosten bis zur Höhe von 88.000,00 € (77.600,00 € für Personalkostenerstattung<br />

und 10.400,00 € für die laufende Unterhaltung). Das Land Niedersachsen übernimmt nur die Kosten,<br />

die im Naturschutzgebiet anfallen. Für die außerhalb des Naturschutzgebiets anfallenden Grundflächenunterhaltungskosten<br />

(5.600,00 €) erhält der Landkreis keine Zuweisung. Die Verwaltungskosten (Personal) müssen vom Landkreis<br />

selbst getragen werden.<br />

322

Ausgaben Verwaltungshaushalt<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

U. a. Unterhaltung der Grundflächen (16.000,00 €), grundstücksbezogene Steuern, Abgaben und Versicherungen<br />

(8.000,00 €), Jagdpachten (3.000,00 €).<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erhöhung gegenüber Ansatz 2006 u. a. durch neue dezentrale Veranschlagungen von Anwalts- und Gerichtskosten<br />

(140,00 €) sowie den Reisekosten (560,00 €) auf alle Produkte des Fachbudgets "Natur- und Landschaftsschutz". Anwalts-<br />

u. Gerichtskosten wurden bislang im Amt 20 zentral geführt; die Reisekosten wurden bislang zentral im Produkt<br />

"Natur- und Landschaftsschutz" geführt.<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt<br />

Vermögenserwerb<br />

Kauf eines geländegängigen Quads als Ersatz für das über 10 Jahre alte Mofa für den Naturschutzwart und Fischwirt.<br />

Beim Land Niedersachsen wird ein Antrag auf Kostenerstattung gestellt.<br />

0666120001<br />

Pflege und Unterhaltung der Flächen im Gebiet des<br />

Naturschutzvorhabens Meißendorfer Tei-<br />

che/Bannetzer Moor<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Größe der Eigentums- und Pachtflächen in ha 687,00 687,00 0,00<br />

Ziele:<br />

Sicherung und Entwicklung des Bestandes an gefährdeten Pflanzen- und Tierarten.<br />

Erläuterungen:<br />

323

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum<br />

0666040000 Bodenabbau<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Entscheidung über Bodenabbauanträge, Zuweisung von Abbaustätten für die Lagerung von Böden,<br />

Überwachung und Abnahme landschaftspflegerischer Auflagen und ordnungsbehördlicher Maßnahmen.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

0,00<br />

0,00 21.025,78<br />

Geschäftsausgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

106,72<br />

0,00 0,00 21.132,51<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 -21.132,51<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 0,00 0,00 -21.132,51<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,00 (Vj. 0,10)<br />

Beschäftigte: 0,00 (Vj. 0,26)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Produkt "Bodenabbau" ist als eigenständiges Produkt aufgelöst worden. Die den Bodenabbau betreffenden Stellenanteile<br />

und Leistungskennzahlen werden im Produkt "Natur- und Landschaftsschutz" fortgeführt.<br />

324

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum<br />

0666060000 Artenschutz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Beratungen und Maßnahmen zu den allgemein und besonders geschützten Arten.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 0,00<br />

0,00<br />

732,90<br />

0,00 0,00 732,90<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

0,00<br />

0,00 27.459,50<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.327,91<br />

188,38<br />

0,00 0,00 28.975,79<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 -28.242,89<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 0,00 0,00 -28.242,89<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,00 (Vj. 0,10)<br />

Beschäftigte: 0,00 (Vj. 0,40)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Produkt "Artenschutz" ist als eigenständiges Produkt aufgelöst worden. Die den Artenschutz betreffenden Stellenanteile<br />

und Leistungskennzahlen werden im Produkt "Natur- und Landschaftsschutz" fortgeführt.<br />

325

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum<br />

0666050000 Land- und Forstwirtschaft<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Genehmigungen von Erstaufforstungen und Waldumwandlungen, Stellungnahmen nach dem NWaldLG, Genehmigungen<br />

nach dem Grundstücks- und dem Landpachtverkehrsgesetz, ordnungsbehördliche Maßnahmen und Flurbereinigungsverfahren.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 300,00<br />

306,00<br />

0,00<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 0,00<br />

0,00<br />

296,91<br />

300,00 306,00 296,91<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

69.000,00 63.886,00 16.736,64<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

1.700,00<br />

2.800,00<br />

1.650,00<br />

794,00<br />

465,83<br />

101,47<br />

73.500,00 66.330,00 17.303,93<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -73.200,00 -66.024,00 -17.007,02<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -73.200,00 -66.024,00 -17.007,02<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,10 (Vj. 0,10)<br />

Beschäftigte: 1,10 (Vj. 1,10)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Das Produkt wurde bis Ende 2005 unter der Bezeichnung "Land- und forstwirtschaftliche Genehmigungen" geführt.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

Allgemeine Verwaltungsgebühren für Waldumwandlungsgenehmigungen.<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt<br />

Personalausgaben<br />

Anstieg der Personalausgaben vom Ergebnis 2005 zum Ansatz 2006 durch Veränderung von Stellenanteilen infolge der<br />

Verlagerung waldbehördlicher Aufgaben vom Produkt Landschaftsschutz auf das Produkt Land- und Forstwirtschaft.<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erhöhung gegenüber Ansatz 2006 u. a. durch neue dezentrale Veranschlagungen von Anwalts- und Gerichtskosten<br />

(1.400,00 €) sowie den Reisekosten (560,00 €) auf alle Produkte des Fachbudgets "Natur- und Landschaftsschutz". Anwalts-<br />

u. Gerichtskosten wurden bislang im Amt 20 zentral geführt; die Reisekosten wurden bislang zentral im Produkt<br />

"Natur- und Landschaftsschutz" geführt.<br />

326

0666050001<br />

Genehmigungen von Erstaufforstungen und Waldumwandlungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Anträge auf Erstaufforstung 10,00 6,00 11,00<br />

Anzahl der Anträge auf Waldumwandlungen<br />

Ziele:<br />

60,00 32,00 58,00<br />

Die Waldfläche im Landkreis wird mindestens erhalten. Der Waldbestand ist dabei in einer Ausprägung gesichert, dass<br />

sich die günstigen Wirkungen des Waldes für Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie die Erholung<br />

des Menschen im Wald bestmöglich entfalten können.<br />

Erläuterungen:<br />

0666050002<br />

Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz<br />

und Anzeigen nach dem Landpachtverkehrs-<br />

gesetz<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Anträge 350,00 151,00 371,00<br />

Ziele:<br />

Verbesserung der Agrarstruktur und Sicherung von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben<br />

Erläuterungen:<br />

327

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum<br />

0666020000 Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und besonderen Ingenieurbauten<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Planung, Neu- und Umbau von kreiseigenen Verkehrsflächen, Erhaltung der Brücken und Durchlässe in einem verkehrssicheren<br />

Zustand, Aufgaben nach dem NStrG und sonstigen Vorschriften.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 3.200,00 3.250,00 4.011,80<br />

3.200,00 3.250,00 4.011,80<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Veräußerungen 500,00<br />

500,00<br />

12,50<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 740.300,00<br />

209.000,00<br />

1.218.311,20<br />

740.800,00 209.500,00 1.218.323,70<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

308.400,00 311.023,00 287.995,65<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

30.800,00<br />

12.100,00<br />

12.800,00<br />

11.045,00<br />

40.363,34<br />

11.659,93<br />

351.300,00 334.868,00 340.018,92<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

50.000,00 50.000,00 100.000,00<br />

Baumaßnahmen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

1.664.000,00<br />

2.250.800,00<br />

1.648.000,00<br />

20.000,00<br />

2.842.174,51<br />

79.300,00<br />

3.964.800,00 1.718.000,00 3.021.474,51<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -348.100,00 -331.618,00 -336.007,12<br />

Vermögenshaushalt -3.224.000,00 -1.508.500,00 -1.803.150,81<br />

Gesamt -3.572.100,00 -1.840.118,00 -2.139.157,93<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 1,25 (Vj. 1,25)<br />

Beschäftige: 5,04 (Vj. 5,04)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Erhaltung der Kreisstraßen, damit sie den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen der Nutzer genügen und den Anforderungen<br />

an die Verkehrssicherheit und -leichtigkeit entsprechen.<br />

Notwendige Baumaßnahmen, insbesondere die Erneuerung von Ortsdurchfahrten, sollen, soweit möglich, unter Inanspruchnahme<br />

von Fördermitteln umgesetzt werden.<br />

Die Maßnahmen werden entsprechend ihrer Dringlichkeit in einem Bauprogramm aufgenommen.<br />

Erläuterung der Ansätze:<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

Fördermittel für die Baudurchführung an freien Strecken in Höhe von 739.500,-- € werden erwartet. Weiterhin ist ein Ansatz<br />

von 800,-- € für eine Spende für den Neubau der Bundesstraße 3 als Ortsumgehung Celle eingestellt.<br />

328

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand erhöht sich durch einen höheren Unterhaltungsaufwand an Brücken.<br />

Weiterhin müssen 15.000 € im VwH für einen Ablösebetrag an die Gemeinde Scharnhorst veranschlagt werden, der bereits<br />

2005 gezahlt wurde. Dadurch ergibt sich eine entsprechende Ausgabereduzierung im VmH.<br />

Geschäftsausgaben<br />

Durch die dezentrale Darstellung der Anwalts- und Gerichtskosten hat sich der Ansatz erhöht.<br />

Die Einzelmaßnahmen und die geschätzten Kosten sind unter den Leistungen erläutert.<br />

Sachstand der Maßnahmen aus dem Haushalt 2006<br />

Baudurchführung an Ortsdurchfahrten<br />

Im Jahre 2006 war keine Maßnahme vorgesehen. Die Nds. Landesbehörde hat zusätzliche GVFG-Mittel bereitgestellt.<br />

Dadurch war die grundhafte Erneuerung der K 60 Großmoor von der B 3 bis zur Bahnlinie möglich. Der Ausbau der restlichen<br />

OD war im Haushalt 2005 veranschlagt.<br />

Baudurchführung an freien Strecken<br />

Die Maßnahmen wurden, wie im Haushalt dargestellt, umgesetzt. Die Sanierung der K 25 wurde jedoch zurückgestellt,<br />

um eine evtl. Abstufung zu prüfen.<br />

Die Maßnahmen K 42 Jarnsen - Hohnhorst und K 68 Oldendorf - Hermannsburg wurden zu Bauklassenerhöhungen<br />

(Verstärkung des Aufbaus) aufgewertet. Dadurch konnten zusätzliche GVFG-Mittel eingeworben werden.<br />

Baudurchführung an Radwegen<br />

Der geplante Radwegneubau K 34 Eschede - Habighorst wurde wie geplant umgesetzt. Der Radweg K 63 Meißendorf<br />

soll 2007 mit GVFG-Mitteln gefördert werden und wird dann umgesetzt. Zusätzlich wurde ein Radweg im Zuge der K 79<br />

von Faßberg bis zur Kreisgrenze ausgebaut und gefördert.<br />

Planung und Baudurchführung an besonderen Ingenieurbauten<br />

Die Umsetzungen der im Haushalt aufgeführten Maßnahme (K 41 Brücke über die Lutter in Luttern) erfolgte im Rahmen<br />

des Bauzeitenplans. Der Ausbau der Brücke im Zuge der K 50 wurde zurückgestellt.<br />

Unfallschwerpunkte, Gefahrenstellen auf Kreisstraßen<br />

Im Haushalt 2006 waren keine Maßnahmen vorgesehen.<br />

Kostenanteile an Baumaßnahmen Dritter<br />

Der eingeplante Kostenanteil (Umbau des Einmündungsbereiches K 4 in die B 214 in der OD Wietze) wurde noch nicht<br />

abgefordert.<br />

Maßnahmen aus Vorjahren<br />

Alle Maßnahmen aus den Vorjahren sind baulich abgewickelt.<br />

329

0666020001<br />

Baudurchführung an Ortsdurchfahrten<br />

Ziele:<br />

Umsetzung der im Bauprogramm festgelegten Maßnahmen.<br />

Erläuterungen:<br />

Für 2007 ist keine Maßnahme vorgesehen.<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Im Jahre 2008 ist der Ausbau der K 4 OD Hornbostel geplant. Um günstige Winterbaupreise durch eine Ausschreibung<br />

unmittelbar nach Vorliegen des Förderbescheides zu erzielen, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von<br />

1.000.000 € vorgesehen. Nach Abzug der GVFG-Fördermittel und des Gemeindeanteils wird der Kostenanteil des Landkreises<br />

ca. 400.000 € betragen.<br />

0666020002<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Baudurchführung an freien Strecken<br />

Ziele:<br />

Erneuerungsbedürftige Fahrbahnabschnitte werden entsprechend ihrer Dringlichkeit in das Bauprogramm aufgenommen.<br />

Umsetzung der im Bauprogramm aufgeführten Maßnahmen.<br />

Erläuterungen:<br />

Folgende besonders dringende Maßnahmen aus dem Bauprogramm sollen mit einem Gesamtvolumen von 1.479.000 €<br />

umgesetzt werden:<br />

K 4 Wietze - Südwinsen (5,797 km) 820.000 €<br />

Die Erneuerung der K 4 war für 2008 vorgesehen. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat jedoch kurzfristig<br />

die Gewährung von zusätzlichen Fördermitteln nach den R-GVFG in Aussicht gestellt. Die Maßnahme soll daher<br />

in das Haushaltsjahr 2007 vorgezogen werden. Eine zusätzliche Förderung in Höhe von 410.000 € kann dadurch in Anspruch<br />

genommen werden.<br />

K 55 Sandlingen - Paulmannshavekost (2,026 km) 362.000 €<br />

K 36 Endeholz - Marwede (2,275 km) 297.000 €<br />

Für Bauklassenerhöhungen auf der K 55 und der K 36 werden ebenfalls Fördermittel nach den R-GVFG gewährt. Eine<br />

zusätzliche Förderung von 329.500 € kann dadurch in Anspruch genommen werden.<br />

Sollten im Winterhalbjahr extreme Schäden auftreten, können sich Maßnahmen verschieben.<br />

0666020003<br />

Baudurchführung an Radwegen<br />

Ziele:<br />

Erweiterung des Radwegnetzes.<br />

Fortführung des Radwegbedarfsplanes.<br />

Umsetzung der im Bauprogramm aufgeführten Maßnahmen.<br />

Erläuterungen:<br />

Für 2007 ist keine Maßnahme vorgesehen.<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, wird ein Haushaltsrest für den Ausbau des Radweges K 63 Meißendorf übertragen.<br />

Der Ausbau wird 2007 realisiert, da die Förderung durch GVFG-Mittel in diesem Jahr erfolgt.<br />

Im Jahre 2008 ist der Ausbau eines Radweges im Zuge der K 13 von Baven nach Hetendorf geplant. Die Kosten belaufen<br />

sich einschließlich des erforderlichen Umbaus einer Brücke über die Brunau auf 690.500 €. Anträge auf Ziel 1-Mittel<br />

und Fördermittel nach den R-GVFG wurden vorbehaltlich der Zustimmung durch die politischen Gremien des Landkreises<br />

gestellt. Die Gemeinde Hermannsburg trägt 50 % der verbleibenden Kosten. Sollten Fördermittel bewilligt werden,<br />

wird eine zügige bauliche Umsetzung verlangt. Eine Verpflichtungsermächtigung von 690.500 € ist daher vorgesehen.<br />

0666020004<br />

Planung und Baudurchführung an besonderen In-<br />

genieurbauten<br />

Ziele:<br />

Umsetzung der im Bauprogramm vorgesehenen Brückensanierungen.<br />

330<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005

Erläuterungen:<br />

Die bei den Brückenhauptprüfungen festgestellten Mängel werden nach ihrer Dringlichkeit in ein Sanierungsprogramm<br />

aufgenommen. Folgende Mängel müssen mit einem Gesamtvolumen von 150.000 € behoben werden:<br />

K 13 Brücke über die Brunau 10.000 €<br />

K 18 Brücke über den Weesener Bach 50.000 €<br />

K 46 Brücke über die Wiehe 10.000 €<br />

K 49 Brücke über das Schwarzwasser 30.000 €<br />

K 50 Brücke über den Mühlenkanal 5.000 €<br />

K 50 Brücke über den Langlinger Abzugsgraben 15.000 €<br />

K 57 Brücke über den Katzengraben 5.000 €<br />

K 75 Brücke über die OHE 25.000 €<br />

0666020005<br />

Unfallschwerpunkte, Gefahrenstellen auf Kreisstra-<br />

ßen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Ziele:<br />

Entschärfung bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten und Gefahrenstellen.<br />

Umsetzung der im Bauprogramm aufgeführten Maßnahmen.<br />

Erläuterungen:<br />

Gemeinsam mit der Verkehrskommission werden tatsächliche bzw. potenzielle Unfallschwerpunkte und Gefahrenstellen<br />

ermittelt und die Umsetzung in einem Bauprogramm festgelegt.<br />

Für 2007 ist keine Maßnahme vorgesehen.<br />

0666020006<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Kostenanteile an Baumaßnahmen Dritter<br />

Ziele:<br />

Die Zahlung der Kostenanteile erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.<br />

Gemeinschaftsradwege an Landesstraßen werden mit 25% der zuwendungsfähigen Baukosten vom Landkreis gefördert.<br />

Erläuterungen:<br />

Der Neubau des Radweges im Zuge der L 282 "Spracheradweg" soll 2007 erfolgen und wird mit 198.000 € durch den<br />

Landkreis gefördert.<br />

Der Neubau der Bundesstraße 3 als Ortsumgehung Celle soll innerhalb der Trasse 8N erfolgen. Der Landkreis und die<br />

Stadt Celle wollen sich finanziell am nächsten Bauabschnitt beteiligen. Für 2007 ist ein Betrag von 2.000.000 Mio. € vorgesehen.<br />

Im Folgejahr soll ein weiterer Betrag von 2.000.000 Mio. € gezahlt werden.<br />

Die Gemeinde Wietze plant die Erweiterung des Aller-Fernweges nördlich des Ortsteiles Hornbostel. Mit dem 4. Bauabschnitt<br />

würde die Trasse des Radweges über den sog. Allerdamm durch das landschaftlich sehr reizvolle Naturschutzgebiet<br />

"Hornbosteler Hutweide" führen. Die Gesamtkosten des Vorhabens wurden mit 234.217 € ermittelt. Ein Antrag auf<br />

Ziel 1-Fördermittel soll gestellt werden. Die Gemeinde trägt einen Kostenanteil von 5.800 € und erwartet die Übernahme<br />

von 52.800 € durch den Landkreis.<br />

0666020007<br />

Straßenverwaltung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse und Gestattungen<br />

Ziele:<br />

65,00 33,00 58,00<br />

Sondernutzungen und Gestattungen sollen den rechtlichen und technischen Anforderungen entsprechen.<br />

Die Leitungen der Versorgungsträger sollen fachgerecht im Verkehrsraum der Kreisstraßengrundstücke verlegt werden.<br />

Erläuterungen:<br />

Der Landkreis ist Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde für Kreisstraßen und Gemeindestraßen sowie für Bundesund<br />

Landesstraßen mit Ausnahme der im Bedarfsplan für Bundesfernstraßen genannten Maßnahmen.<br />

Für Nutzungen, die über den Gemeingebrauch hinausgehen, werden Sondernutzungserlaubnisse erteilt. Für das Aufstellen<br />

von Werbeanlagen und die Anlage von Zufahrten innerhalb der OD sind Gestattungsverträge erforderlich.<br />

331

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum<br />

0666820100 Kreisstraßenmeisterei<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen und des Seitenraumes.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 35.500,00 35.550,00 19.600,25<br />

35.500,00 35.550,00 19.600,25<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Veräußerungen 0,00<br />

500,00<br />

300,00<br />

0,00 500,00 300,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

1.069.400,00 1.162.756,00 1.113.485,89<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

571.900,00<br />

8.600,00<br />

543.650,00<br />

7.547,00<br />

520.071,57<br />

2.988,40<br />

1.649.900,00 1.713.953,00 1.636.545,86<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

54.700,00 115.000,00 29.628,37<br />

54.700,00 115.000,00 29.628,37<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -1.614.400,00 -1.678.403,00 -1.616.945,61<br />

Vermögenshaushalt -54.700,00 -114.500,00 -29.328,37<br />

Gesamt -1.669.100,00 -1.792.903,00 -1.646.273,98<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,15 (Vj. 0,15)<br />

Beschäftigte: 24,95 (Vj. 24,95) 2 Altersteilzeit<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Kreisstraßenmeisterei mit ihrem Sitz in Lachendorf und einem Bauhof in Bergen unterhält die Kreisstraßen im Landkreis<br />

Celle mit einer Gesamtlänge von 302,309 km, Radwege von 138,5 km und Radwanderwege von 80 km Länge.<br />

Erläuterung der Ansätze<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

Die Einnahme setzt sich überwiegend aus Schadenersatzansprüchen für Fahrzeuge und Straßen, sowie Manöverschäden<br />

zusammen. Im Jahre 2005 wurden die geplanten Ansätze sicht erreicht.<br />

Personalausgaben<br />

Eine Verringerung ist durch das Auslaufen von Altersteilzeiten eingetreten.<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Im Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind die Kosten für die Fahrbahn-, Brücken- und Radwegeunterhaltung, die<br />

Streugutbeschaffung und den Betrieb des Fuhr- und Geräteparks enthalten. Die Erhöhung der Kosten ergibt sich durch<br />

die gestiegenen Kosten für Betriebsstoffe. Durch die Fremdvergabe eines Winterdienstbezirkes haben sich die Sachkosten<br />

ebenfalls erhöht. Dadurch konnte jedoch auf die Ersatzbeschaffung eines LKW verzichtet werden. Die Kosten für die<br />

Unterhaltung der Radwanderwege werden nunmehr unter diesem Produkt abgewickelt.<br />

332

Geschäftsausgaben<br />

Anwalts- und Gerichtskosten werden dezentral dargestellt. Dadurch hat sich eine Erhöhung ergeben.<br />

Vermögenserwerb<br />

Beschaffung einer Kehrmaschine (7.800 €), eines Buschhackers (19.500 €), zweier Anhänger (Gesamtwert 22.000 €)<br />

sowie Kleingeräte(5.400 €).<br />

Umgestaltung und Neukonzeption der Kreisstraßenmeisterei Lachendorf bzw. Bergen<br />

Im Rahmen dieses Auftrages wurde und wird die Organisation der Straßenmeisterei überprüft.<br />

Die Gespräche über eine Kommunalisierung der Landesstraßenmeistereien wurden nach langen gemeinsamen Beratungen<br />

beendet, weil sich durch eine Kommunalisierung kein finanzieller Vorteil für den Landkreis Celle ergeben hätte.<br />

Vielmehr ergaben sich finanzielle Wagnisse, die nicht abschätzbar waren.<br />

Beispielhaft ist die unzureichende finanzielle Ausstattung für die Unterhaltung der Straßen aufzuführen. Ein Ausgleich<br />

dieser fehlenden Mittel durch eingesparte Personalkosten wird sich ebenfalls nicht ergeben, da bereits im Vorfeld ein erheblicher<br />

Personalabbau durch das Land erfolgt ist. Weiterhin wäre ein übergreifender sinnvoller Personaleinsatz durch<br />

die Abrechnungsmodalitäten der übertragenen Bundesleistungen und die damit verbundene Trennung ausgeschlossen.<br />

Mit den weiteren kommunalen Gesprächspartnern bestand Einigkeit, Synergieeffekte auf der Ebene von Kooperationen<br />

zu prüfen. Dazu wurden weitere Gespräche aufgenommen. Durch einen gemeinsamen Winterdienst sollen Einsparungen<br />

erreicht werden.<br />

In diesem Zusammenhang wird versucht, durch die Einführung von Feuchtsalz und die damit verbundene Streustreckenverlängerung<br />

einen Winterdienstbezirk einzusparen.<br />

Weiterhin sollen durch eine Mitnutzung des Bauhofes der Gemeinde Hermannsburg (Aufgabe des Bauhofes Bergen)<br />

und eine gemeinsame Salzlagerung weitere Kosteneinsparungen erfolgen.<br />

333

0666820101<br />

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Radwegen und<br />

Brücken<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

km Straßen auf denen Mängel beseitigt wurden<br />

Ziele:<br />

30,00 8,00 38,00<br />

Die Verkehrssicherheit der Kreisstraßen, Radwege und Radwanderwege ist zu gewährleisten.<br />

Die vorhandenen Entwässerungseinrichtungen sind in einem funktionsfähigen Zustand zu erhalten.<br />

Reparaturbedürftige Abschnitte sind in ein Bauprogramm aufzunehmen und wiederherzustellen.<br />

Erläuterungen:<br />

Fahrbahnprofile, die einen geregelten Wasserabfluss nicht mehr gewährleisten, werden durch den Einbau von geeigneten<br />

Materialien verbessert. Geschädigte Oberflächen werden gegen das Eindringen von Wasser und Schadstoffen durch<br />

Aufbringen von Bitumen und Splitt verschlossen.<br />

Die nur leicht befestigten Radwanderwege im Naturpark Südheide erfordern eine ständige Unterhaltung ihrer Oberflächen.<br />

Die Mängelbeseitigung auf mindestens 30 km Straßen wird erreicht werden. Wegen der späten Haushaltsgenehmigung<br />

haben sich die Arbeiten verzögert.<br />

0666820102<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Grün im Verkehrsraum<br />

km Straßenseitenraum mit Pflegearbeiten an Anpflan-<br />

370,00 370,00 370,00<br />

zungen<br />

km gemähter Seitenraum 1.296,00 432,00 1.328,00<br />

Ziele:<br />

Durch den regelmäßigen Rückschnitt der Straßenbäume und Hecken ist die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu<br />

gewährleisten.<br />

Kreisstraßenanlieger sind zur Beseitigung von Beeinträchtigungen aufzufordern.<br />

Durch das regelmäßige Mähen und Abtragen des Seitenraumes sind ausreichende Sichtverhältnisse und ein schneller<br />

Abfluss des Oberflächenwassers zu gewährleisten.<br />

Die Standfestigkeit der Straßenbäume ist durch regelmäßige Baumschauen zu überprüfen.<br />

Erläuterungen:<br />

Der Straßenbaulastträger hat das im Straßengesetz vorgeschriebene Lichtraumprofil freizuhalten. Gleichzeitig kommt<br />

dem Straßenbegleitgrün eine wichtige Funktion in Bezug auf die Verkehrslenkung, die Verhinderung von Schneeverwehungen<br />

und die Gestaltung des Landschaftsraumes zu.<br />

0666820103<br />

Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen,<br />

Markierungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Zahl der erneuerten Leit- und Schutzeinrichtungen 1.100,00 625,00 1.020,00<br />

Zahl der ersetzten Verkehrszeichen<br />

Ziele:<br />

280,00 140,00 304,00<br />

Die Funktionsfähigkeit der Lichtsignalanlagen und Leiteinrichtungen ist ständig sicherzustellen.<br />

Verkehrszeichen sind entsprechend den Anordnungen der Verkehrsbehörde aufzustellen bzw. zu entfernen.<br />

Schadhafte Verkehrszeichen sind zu ersetzen.<br />

Leiteinrichtungen und Fahrbahnmarkierungen sind ständig in verkehrssicherem Zustand zu erhalten.<br />

Erläuterungen:<br />

0666820104<br />

Winterdienst, Reinigung von Verkehrsflächen und<br />

Entwässerungseinrichtungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Zahl der Winterdiensteinsätze 25,00 24,00 30,00<br />

Ziele:<br />

Bei winterlichen Witterungsverhältnissen ist die Befahrbarkeit der Fahrbahnen von Kreisstraßen und Radwegen sicherzustellen.<br />

Erläuterungen:<br />

Das Netz der Kreisstraßen ist in sechs Streubezirke eingeteilt. Bei einsetzender Straßenglätte werden die Fahrbahnen<br />

nach den Vorgaben eines Streu- und Räumplanes abgestreut bzw. geräumt.<br />

0666820106<br />

Streckenkontrolle, Verkehrssicherung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Kilometer der Kontrollfahrten<br />

Ziele:<br />

52.000,00 26.000,00 52.000,00<br />

Durch regelmäßige Kontrollfahrten ist die Verkehrssicherheit der Kreisstraßen zu gewährleisten.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Häufigkeit der Kontrollfahrten richtet sich nach der Verkehrsbedeutung der jeweiligen Kreisstraßen und ist in einem<br />

Streckenkontrollplan festgelegt.<br />

334

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum<br />

0666010000 Maßnahmen zum Schutz oberirdischer Gewässer und des Grundwassers<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Wasserrechtliche Zulassungsverfahren, Überwachung der Gewässer, Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen,<br />

Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Festsetzung der Abwasserabgabe und der Wasserentnahmegebühr.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 50.000,00 50.000,00 70.009,42<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 1.000,00<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 17.200,00<br />

1.000,00<br />

15.400,00<br />

12.900,00<br />

16.918,28<br />

68.200,00 66.400,00 99.827,70<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

581.400,00 574.404,00 563.902,01<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

7.400,00<br />

28.900,00<br />

11.708,00<br />

13.411,00<br />

13.381,25<br />

11.736,47<br />

617.700,00 599.523,00 589.019,74<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -549.500,00 -533.123,00 -489.192,04<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -549.500,00 -533.123,00 -489.192,04<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 3,83 (Vj. 4,83)<br />

Beschäftigte: 6,14 (Vj. 5,14)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Die Leistungen des Produktes beziehen sich auf die Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben im übertragenen<br />

Wirkungskreis nach dem Nds. Wassergesetz. Zu den erfassten Fällen kommen allgemeine Verfahren (Ordnungswidrigkeiten,<br />

Widersprüche, Klagen, Ablehnungen von Anträgen usw.) hinzu. Außerdem erfolgt eine umfassende Beratung des<br />

Antragstellers.<br />

Einnahmen 2005<br />

Die erhöhten Einnahmen im Jahr 2005 sind auf einen Einmaleffekt zurückzuführen. Für die Erteilung einer Genehmigung<br />

nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz wurde eine Gebühr von 19.000 € vereinnahmt.<br />

Die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes setzten sich aus der Kostenerstattung für Ersatzvornahmen<br />

(1.500 €) sowie aus der Verwaltungskostenerstattung des Landes Niedersachsen für die Erhebung der Wasserentnahmegebühr<br />

und der Abwasserabgabe (15.700 €) zusammen.<br />

Personalausgaben<br />

Für jedes Produkt im Fachbudget Wasserwirtschaft wurden für die Personalausgaben eigene Haushaltsstellen eingerichtet.<br />

Die Personalausgaben werden nicht mehr als Durchschnittswert auf die Produkte verteilt. Die Steigerung der Personalausgaben<br />

ergibt sich aus der direkten Zuordnung der Ausgaben auf die Produkte.<br />

335

Geschäftsausgaben<br />

Für die Ausweisung des Überschwemmungsgebietes der Mittelaller werden 15.000 € veranschlagt.<br />

Für Anwalts- und Gerichtskosten werden 500 € veranschlagt.<br />

0666010001<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Wasserrechtliche Zulassungsverfahren<br />

Anzahl der erteilten Erlaubnisse, Genehmigungen und<br />

280,00 159,00 299,00<br />

sonstigen Zulassungen<br />

Ziele:<br />

Die Anträge auf wasserrechtliche Zulassungen (Erlaubnisse, Genehmigungen u.ä.) werden entsprechend den gesetzlichen<br />

Vorgaben schnellstmöglich abgearbeitet. Dabei ist ein größtmöglicher Schutz der oberirdischen Gewässer und des<br />

Grundwassers anzustreben.<br />

Erläuterungen:<br />

Für die Benutzungen (Entnahmen und/oder Einleitungen) der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers und den<br />

Bau der dazu erforderlichen Anlagen werden behördliche Zulassungen erteilt. Bei den wasserrechtlichen Zulassungsverfahren<br />

besteht ein sehr hoher Beratungsbedarf.<br />

Die Höhe der Gebühren für die einzelnen Genehmigungen sind abhängig von der Art und dem Umfang des Verfahrens.<br />

Wie die Ergebnisse der Vorjahre zeigen, können diese sehr unterschiedlich sein und sind nicht genau vorhersehbar.<br />

0666010002<br />

Überwachung der Gewässer<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Zahl der Überprüfungen<br />

Ziele:<br />

700,00 353,00 674,00<br />

Die genehmigten Gewässerbenutzungen werden entsprechend der Vorgabe im wasserrechtlichen Erlaubnis- bzw. Genehmigungsbescheid<br />

umfassend kontrolliert.<br />

Erläuterungen:<br />

0666010003<br />

Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Gewässerverunrei-<br />

nigungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Einsatzstunden 50,00 29,00 63,00<br />

Ziele:<br />

Zur ständigen Erreichbarkeit auch außerhalb der Dienstzeiten wird weiterhin eine Rufbereitschaft vorgehalten.<br />

Erläuterungen:<br />

Bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen ist es erforderlich, dass in möglichst kurzer Zeit fachkundige Personen<br />

vor Ort Anordnungen an die Einsatzkräfte zur Beseitigung von Schäden an Gewässern und zur Vermeidung weiterer<br />

Schäden erteilen.<br />

0666010004<br />

Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Zahl Teilnahme an Veranstaltungen (Gewässerschauen,<br />

Sitzungen)<br />

Ziele:<br />

35,00 22,00 40,00<br />

Die Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverbände und Beregnungsverbände werden über die allgemeine<br />

Rechtsaufsicht hinaus bei ihrer Verbandstätigkeit beraten.<br />

Erläuterungen:<br />

Im Landkreis Celle gibt es 4 Unterhaltungsverbände und 20 Wasser- und Bodenverbände sowie den Dachverband Gewässer-<br />

und Landschaftspflegeverband Südheide. Sie sind für die Unterhaltung von Gewässern II. und III. Ordnung zuständig.<br />

Weiterhin gibt es 20 Beregnungsverbände, die für die landwirtschaftliche Feldberegnung zuständig sind.<br />

Als Körperschaften des öffentlichen Rechts unterliegen sie der Rechtsaufsicht des Landkreises und werden überwiegend<br />

nebenamtlich (zumeist von Landwirten) geführt.<br />

0666010005<br />

Festsetzung der Abwasserabgabe und der Wasserentnahmegebühr<br />

Bescheide zur Erhebung der Abwasserabgabe und der<br />

Wasserentnahmegebühr<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

55,00 65,00 67,00<br />

Ziele:<br />

Die Bescheide zur Erhebung der Wasserentnahmegebühr und der Abwasserabgabe werden entsprechend den gesetzlichen<br />

Bestimmungen erteilt.<br />

Erläuterungen:<br />

Für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer ist eine Abgabe zu entrichten. Für die Entnahme von Wasser ist eine<br />

Gebühr zu zahlen.<br />

336

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum<br />

0666850100 Umweltlabor<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Untersuchungen von Abwasser, Trinkwasser, Badewasser und Deponiesickerwasser sowie Beratungen zu den damit<br />

zusammenhängenden Aufbereitungs- und Behandlungsverfahren.<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 240.600,00 175.000,00 225.778,07<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 0,00<br />

41.000,00<br />

51.063,83<br />

240.600,00 216.000,00 276.841,89<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

236.900,00 223.693,00 222.357,11<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

77.700,00<br />

11.800,00<br />

4.200,00<br />

45.592,00<br />

5.238,00<br />

5.000,00<br />

30.066,13<br />

5.665,37<br />

5.532,65<br />

330.600,00 279.523,00 263.621,26<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Vermögenserwerb<br />

9.700,00 10.000,00 11.931,24<br />

9.700,00 10.000,00 11.931,24<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -90.000,00 -63.523,00 13.220,63<br />

Vermögenshaushalt -9.700,00 -10.000,00 -11.931,24<br />

Gesamt -99.700,00 -73.523,00 1.289,39<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,10 (Vj. 0,10)<br />

Beschäftigte: 4,80 (Vj. 4,77)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Mit dem Umweltlabor steht eine fachliche und sachliche Kompetenz in chemischen, biologischen und physikalischen Zusammenhängen<br />

im Rahmen des Vollzugs des Umweltrechts für die verschiedenen Ämter der Kreisverwaltung und für alle<br />

Einwohner des Landkreises zur Verfügung. Es stellt mit seinen umfangreichen Untersuchungsmöglichkeiten die einzige<br />

Einrichtung ihrer Art im Gebiet des Landkreises dar und ist durch seine Ortsnähe und Ortskenntnis ein wichtiger Ansprechpartner<br />

für Kommunen, Versorgungsträger und Bürger.<br />

Einnahmen<br />

Die Einnahmen erhöhen sich insgesamt um 24.600 € auf 240.600 €. Die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes<br />

werden aufgrund der Umsatzsteuerpflicht des Labors ab 2007 unter Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

veranschlagt.<br />

Die Erhöhung ergibt sich daraus, dass die Gebühreneinnahmen des Labors um 10.000 € und die Gebühreneinnahmen<br />

vom Abfallzweckverband um 8.000 € sich erhöhen. Weiterhin steigen die Einnahmen um 6.600 € durch die erstmalige<br />

Veranschlagung der vereinnahmten Mehrwertsteuer.<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Die Steigerung des Ansatzes 2006 gegenüber dem Ergebnis ist dadurch entstanden, dass die Kosten der EDV-<br />

337

Unterhaltung anders zugeordnet waren. Seit 2006 ist die Unterhaltung der EDV dem Umweltlabor zugeordnet. Der Sächliche<br />

Verwaltungs- und Betriebsaufwand steigt um 32.100 €. Grund dafür ist in der Hauptsache die Zahllast an das Finanzamt<br />

(Nachzahlung Umsatzsteuer für die Jahre 2001-2005).<br />

Geschäftsausgaben<br />

Die Geschäftsausgaben erhöhen sich insgesamt um rund 6.500 €. Die im Bereich Geschäftausgaben anfallende Vorsteuer<br />

wird insgesamt beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand veranschlagt. Die Erhöhung ergibt sich aus<br />

der Steigerung der Kosten für die analytische Qualitätssicherung und für die Ermittlung der Umsatzsteuerveranlagung<br />

2002-2006 durch eine Wirtschaftsberatungsgesellschaft.<br />

Maßnahmen 2005/2006<br />

Im Rahmen der neuen Trinkwasserverordnung sind sämtliche Gemeinschaftseinrichtungen durch das Gesundheitsamt<br />

zu überwachen. In 2005 wurde mit der Überwachung der Alten- und Pflegeheime und Krankenhäuser begonnen, in 2006<br />

kommen die Kindergärten und Schulen dazu. Teile dieser Untersuchungen werden inzwischen auch für den Landkreis<br />

Gifhorn durchgeführt. Im August 2005 wurde die Deponiesickerwasserbehandlungsanlage in Höfer in Betrieb genommen.<br />

Die dadurch entstandene Überwachungstätigkeit führte ebenfalls zu einem Anstieg der Probezahlen.<br />

Insgesamt ist das Probeaufkommen wie folgt angestiegen:<br />

2003: 1422 Proben<br />

2004: 1593 Proben<br />

2005: 2131 Proben<br />

2006: 2380 Proben<br />

Um die Wirtschaftlichkeit des Laborbetriebes weiter zu erhöhen, wurden in 2006 Maßnahmen bzw. eingeleitet:<br />

- Erhöhung der Probenanzahl (Hausinstallationen, Sickerwasseruntersuchungen)<br />

- Vertiefung der Kooperation mit anderen landkreiseigenen Laboratorien, um Synergieeffekte zu erzielen<br />

- Landkreis Gifhorn: gegenseitige Vertretung der Laborleiterinnen, Untersuchungen von Hausinstallationen<br />

- Landkreis Osterholz-Scharmbeck: Qualitätsmanagement Mikrobiologie<br />

Investitionen<br />

Voraussichtlich ist in 2007 ein zusätzlicher Kühlschrank erforderlich und ein Brutschrank ist zu ersetzen. Weiterhin ist<br />

vom Amt 03 die Beschaffung eines neuen Servers für das Labor beabsichtigt. Der Server dient der Speicherung der Labors<br />

in der Speicherstraße.<br />

Das Umweltlabor ist, aufgrund einer Entscheidung des Finanzamtes Celle, für den Anteil der rein privatwirtschaftlichen<br />

Tätigkeiten (ca. 15%) umsatzsteuerpflichtig. Die Umsatzsteuerpflicht führt daher zu einigen Änderungen beim Produkt<br />

Umweltlabor.<br />

Wenn der Landkreis Celle das Umweltlabor nicht weiter betreibt, so müsste der Landkreis im Bereich der Trink- und Abwasseruntersuchungen<br />

dennoch einen Chemieingenieur bereitstellen. Für eine dreiviertel Stelle würden den Landkreis<br />

Celle Kosten von ca. 50.000 € entstehen. Weiterhin wurde im Gesundheitsamt ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand von<br />

ca. 12.500 € entstehen. Die Verwaltungsgemeinkosten von ca. 25.000 € werden beim Landkreis weiter verbleiben. Bei<br />

Betrachtung der Kosten von 87.500 € wäre das Umweltlabor weitestgehend kostenneutral.<br />

338

0666850101<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Abwasseruntersuchungen<br />

Anzahl der Abwasseruntersuchungen 160,00 88,00 175,00<br />

Ziele:<br />

Schutz der oberirdischen Gewässer durch regelmäßige Kontrolle der Abwassereinleitungen aus kommunalen Kläranlagen.<br />

Kläranlagenbetreiber werden zu Fragen der Abwasserbehandlung beraten.<br />

Erläuterungen:<br />

Es werden 14 kommunale Kläranlagen überwacht. Da die Untersuchungen im eigenem Labor durchgeführt werden, stehen<br />

die Ergebnisse sehr kurzfristig zur Verfügung. Betriebsstörungen, die zu einer Schädigung des Vorflutgewässers<br />

führen, können so schnell erkannt und behoben werden.<br />

0666850102<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Indirekteinleiteruntersuchungen<br />

Anzahl der Indirektleiteruntersuchungen 40,00 28,00 64,00<br />

Ziele:<br />

Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers durch regelmäßige Überwachung von Abwassereinleitungen<br />

in die öffentliche Schmutzwasserkanalisation (Indirekteinleiter) aus Anlagen zur Behandlung von gewerblichem Abwasser.<br />

Anlagenbetreiber werden zu Fragen der Abwasserbehandlung beraten.<br />

Erläuterungen:<br />

Im Landkreis werden zz.. 65 Anlagen zur Vorbehandlung von gewerblichem Abwasser (Indirekteinleiter) regelmäßig überwacht.<br />

Die Anlagen werden in unterschiedlichen Zeitintervallen überwacht. Die Zahl der Untersuchungen stimmt daher<br />

nicht mit der Zahl der Anlagen überein.<br />

Durch die Untersuchung im eigenen Labor stehen die Ergebnisse kurzfristig zur Verfügung, so dass gewässerschädigende<br />

Einleitungen schnell festgestellt und behoben werden können.<br />

0666850103<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Trinkwasseruntersuchungen<br />

Anzahl der Trinkwasseruntersuchungen 1.000,00 558,00 973,00<br />

Ziele:<br />

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser.<br />

Die Versorgungsträger (z.B. SVO, Stadtwerke Bergen) werden zu Fragen der Trinkwasseraufbereitung beraten.<br />

Erläuterungen:<br />

Das Trinkwasser von 14 Wasserwerken mit den dazugehörigen Versorgungsleitungen wird in Zusammenarbeit mit dem<br />

Gesundheitsamt regelmäßig überwacht. Die Wasserwerke und die Ortsnetze werden 14-tägig bakteriologisch überwacht.<br />

Die Wasserwerke werden zudem viermal jährlich chemisch untersucht. Weiterhin werden die Hausinstallationen<br />

von Gemeinschaftseinrichtungen (u.a. Altenheime, Krankenhäuser, Schulen) regelmäßig überwacht.<br />

Damit Trinkwasser als wichtigstes Lebensmittel ständig in guter Qualität zur Verfügung steht, werden die Untersuchungen<br />

häufig noch am Tage der Probennahme (auch am Wochenende im Rahmen einer Rufbereitschaft) durchgeführt. Auf<br />

festgestellte Überschreitungen von Grenzwerten kann dann zum Schutz der Bevölkerung schnell reagiert werden.<br />

0666850104<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Eigenversorgungsanlage<br />

Zahl der Untersuchungen von Eigenversorgungsanlagen 300,00 134,00 285,00<br />

Ziele:<br />

Grundstücke, die nicht an die zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen sind, sollen mit einwandfreiem Trinkwasser<br />

versorgt werden.<br />

Die Grundstückseigentümer werden zu Fragen der Trinkwasseraufbereitung auf ihrem Grundstück beraten.<br />

Erläuterungen:<br />

Im Gebiet des Landkreises und der Stadt Celle sind ca. 300 Grundstücke nicht an die zentrale Trinkwasserversorgung<br />

angeschlossen. Bisher wurde alle 4 Jahre eine Untersuchung des Trinkwassers durchgeführt. Mit dem Inkrafttreten der<br />

neuen Trinkwasserverordnung wird eine jährliche Untersuchung der Eigenversorgungsanlagen durchgeführt.<br />

0666850105<br />

Badewasser/ -gewässer Untersuchungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Zahl der Badewasser- und Gewässeruntersuchungen<br />

Ziele:<br />

170,00 95,00 193,00<br />

Sicherstellung einwandfreier Badewasserqualität in Frei- und Hallenbädern sowie in Badegewässern.<br />

Die Badbetreiber werden zu Fragen der Badewasseraufbereitung beraten.<br />

Erläuterungen:<br />

Es werden zz. 30 Frei- und Hallenbäder sowie 5 Badegewässer in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt überwacht.<br />

Die Anzahl der Untersuchungen wird durch das Gesundheitsamt festgelegt und kann nur grob geschätzt werden.<br />

0666850106<br />

Untersuchungen im Rahmen der Deponieüberwachung<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Zahl der Deponiewasseruntersuchungen 350,00 205,00 231,00<br />

339

Ziele:<br />

Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers durch Überwachung der Einleitung von gereinigtem Sickerwasser<br />

der AEA Höfer und Kontrolle des Einflusses von Sickerwasser der Altdeponien auf das Grundwasser.<br />

Bewertung der Ergebnisse der Untersuchung und Beratung für daraus folgende Maßnahmen.<br />

Erläuterungen:<br />

Es wird die Eigenkontrolle des Sickerwassers der AEA Höfer vor Einleitung in die Aschau vorgenommen. Außerdem wird<br />

das Grundwasser im Bereich der Altdeponien untersucht. Die Steigerung der Probenzahlen ist darauf zurückzuführen,<br />

dass der Abfallzweckverband das Umweltlabor mit der Untersuchung der Deponiebrunnen auf der Altdeponie Kiebitzsee<br />

beauftragt hat und dass im Rahmen der Eigenüberwachung mehr Untersuchungen nötig werden als zunächst angenommen.<br />

0666850107<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Sonstige Untersuchungen<br />

Zahl der sonstigen Untersuchungen 150,00 105,00 210,00<br />

Ziele:<br />

Die Untersuchungsmöglichkeiten des Umweltlabors stehen auch anderen Ämtern und Behörden zur Verfügung. Zu den<br />

ermittelten Ergebnissen werden Beratungen durchgeführt.<br />

Erläuterungen:<br />

Wegen seiner umfangreichen Untersuchungsmöglichkeiten erhält das Umweltlabor auch Aufträge von anderen Ämtern<br />

und Behörden (z.B. Veterinäramt, Umweltpolizei, Staatsanwaltschaft). Die Nachfrage an Untersuchungen für Privatpersonen<br />

ist seit 2005 gestiegen. Hier sind hauptsächlich Untersuchungen von Hausinstallationen, Gartenbrunnen und<br />

Fischteichen gefragt.<br />

340

Landkreis Celle 2007<br />

0600000000 Planung, Bauen, Umwelt<br />

0666000000 Umwelt und ländlichen Raum<br />

0666080000 Bodenschutz<br />

Produktverantwortliche/r Herr Höhl<br />

Produktbeschreibung:<br />

Einleiten rasch wirksamer Maßnahmen zur Einschätzung und Abwehr von auftretenden Gefahrensituationen an Altablagerungen<br />

und Altstandortflächen.<br />

Sonstige Abwehr von Bodenverunreinigungen<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 800,00<br />

800,00<br />

-32,01<br />

800,00 800,00 -32,01<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Personalausgaben<br />

82.500,00 78.054,00 76.392,24<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

Geschäftsausgaben<br />

600,00<br />

23.300,00<br />

550,00<br />

11.758,00<br />

151,09<br />

11.208,67<br />

106.400,00 90.362,00 87.752,00<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt -105.600,00 -89.562,00 -87.784,01<br />

Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt -105.600,00 -89.562,00 -87.784,01<br />

Stellenanteile:<br />

Beamte: 0,17 (Vj. 0,22)<br />

Beschäftigte: 1,00 (Vj. 1,00)<br />

Allgemeine Ziele und Erläuterungen zum Produkt:<br />

Personalausgaben<br />

Ein ehemaliger Landesbeamter nimmt im Produkt Bodenschutz Aufgaben wahr. Im Jahr 2007 sind dafür erstmals Personalausgaben<br />

veranschlagt. Bisher wurden diese vom Land bezahlt.<br />

Geschäftsausgaben<br />

Die Geschäftausgaben steigen um 10.000 € durch die Erhöhung des Ansatzes für Maßnahmen zum Schutz des Bodens.<br />

Im Bereich der Muna Hambühren sind weitere Grundwasseruntersuchungen notwendig, dies wird Kosten von ca. 8.000<br />

€ verursachen. Hinzu kommen Kosten von 2.000 € für weitere Grundwassersondierungen nach erfolgter Kampfmittelräumung.<br />

341

0666080001<br />

Abwehr altlastenbedingter Gefahren<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Projekte<br />

Ziele:<br />

7,00 17,00 9,00<br />

Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefährdungen der natürlichen Schutzgüter.<br />

Erläuterungen:<br />

0666080002<br />

Abwehr von Bodenverunreinigungen<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Bescheide<br />

Ziele:<br />

5,00 7,00 8,00<br />

Unverzügliche Beseitigung neu eingetretener Bodenverunreinigungen.<br />

Erläuterungen:<br />

Werden neu eingetretene Bodenverunreinigungen angezeigt, ist -ggf. im Zusammenwirken mit anderen Behörden- für<br />

deren unverzügliche Beseitigung zu sorgen.<br />

Sportschießstätten sind ggf. einer orientierenden Untersuchung zu unterziehen. Es ist auf einen künftig unschädlichen<br />

Schießbetrieb hinzuwirken.<br />

0666080003<br />

Vorbeugender Bodenschutz<br />

Plan 2007 Stand 30.6. 2006 Ist 2005<br />

Anzahl der Stellungnahmen<br />

Ziele:<br />

60,00 27,00 104,00<br />

Verstärkte Beachtung bodenschützerischer Belange bei bodenbezogenen Maßnahmen.<br />

Erläuterungen:<br />

Im Rahmen der Mitwirkung bei der Bauleitplanung, der Prüfung von Vorhaben zum Auf- und Einbringen von Stoffen auf<br />

und in den Boden und der Renaturierung von Abbaustätten sind bodenschützende Vorgaben einzubringen und durchzusetzen.<br />

342

Übersicht: Fachbudget 0700000000, Allgemeine Deckungsmittel 2007<br />

Produktübersicht zum Fachbudget Allgemeine Deckungsmittel<br />

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung<br />

Einnahmen<br />

2007 in €<br />

Ausgaben<br />

2007 in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss<br />

2007 in €<br />

Überschuss/<br />

Zuschuss<br />

2006 in €<br />

0790070000 Allgemeine Deckungsmittel 134.074.600,00 50.713.100,00 83.361.500,00 56.122.500,00<br />

0700000000 GESAMT 134.074.600,00 50.713.100,00 83.361.500,00 56.122.500,00<br />

343

Landkreis Celle 2007<br />

0000000000 Gesamtverwaltung<br />

0700000000 Allgemeine Deckungsmittel<br />

0790070000 Allgemeine Deckungsmittel<br />

Produktverantwortliche/r Herr Cordioli<br />

Produktbeschreibung<br />

Dieses Budget enthält die allgemeinen, nicht zweckgebundenen Einnahmen, die nach Abzug der nicht zweckgebundenen<br />

Ausgaben zur Deckung der übrigen Zuschussbudgets 1 bis 6 zur Verfügung stehen.<br />

Einnahmen Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Steuern, allg. Zuweisungen 104.604.600,00 89.301.000,00 88.020.888,25<br />

Bußgelder/Zwangsgelder usw. 0,00 0,00 1.613.436,00<br />

kalkulatorische Einnahmen 52.200,00 26.800,00 43.566,24<br />

Sonstige Einnahmen 4.021.400,00 4.362.500,00 12.792.359,96<br />

Verwaltungshaushalt 108.678.200,00 93.690.300,00 102.470.250,45<br />

Einnahmen Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 4.449.000,00 3.290.600,00 3.294.624,00<br />

Krediteinnahmen 17.259.100,00 19.299.200,00 27.263.799,71<br />

Sonstige Einnahmen 3.688.300,00 3.402.700,00 6.262.982,12<br />

Vermögenshaushalt 25.396.400,00 25.992.500,00 36.821.405,83<br />

Ausgaben Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Geschäftsausgaben 294.300,00 533.500,00 1.182.523,04<br />

Erstattungen VWHH 276.900,00 256.200,00 256.120,00<br />

Zuw. und Zuschüsse 40.800,00 210.000,00 209.277,17<br />

Sonstige Ausgaben 33.725.800,00 48.849.500,00 31.132.266,90<br />

Verwaltungshaushalt 34.337.800,00 49.849.200,00 32.780.187,11<br />

Ausgaben Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Tilgung von Krediten 14.493.000,00 14.277.400,00 26.695.505,07<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 1.882.300,00 1.550.000,00 1.381.464,00<br />

Vermögenshaushalt 16.375.300,00 15.827.400,00 28.076.969,07<br />

Zuschuss(-)/Überschuss Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt 74.340.400,00 43.841.100,00 69.690.063,34<br />

Vermögenshaushalt 9.021.100,00 10.165.100,00 8.744.436,76<br />

Gesamt 83.361.500,00 54.006.200,00 78.434.500,10<br />

344

0790070001<br />

FAG-Leistungen<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Summe Einnahmen 36.236.000,00 28.393.300,00 28.707.239,00<br />

Summe Ausgaben 223.500,00 222.000,00 211.360,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Vermögenshaushalt<br />

36.012.500,00 28.171.300,00 28.495.879,00<br />

Summe Einnahmen 4.449.000,00 3.290.600,00 3.294.624,00<br />

Summe Ausgaben 1.882.300,00 1.550.000,00 1.381.464,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Ziele:<br />

2.566.700,00 1.740.600,00 1.913.160,00<br />

Erläuterungen:<br />

Zu dieser Leistung gehören die Einnahmen aus dem Finanzausgleich, die Ausgaben für die Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz<br />

und die Erstattung für die Unterhaltung der freien Strecken an die Stadt Celle. Die Finanzausgleichsmasse<br />

ist um zusätzliche 75 Mio. € erhöht worden. In dem neuen Verteilungsschlüssel werden die Änderungen<br />

der Soziallasten durch Hartz IV berücksichtigt. Bei den Verteilungskriterien wurde sowohl ein demographischer Faktor<br />

als auch wieder ein Flächenfaktor eingebaut.<br />

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen und Investitionszuweisungen um 37,7 %, die Zuweisungen<br />

für den übertragenen Wirkungskreis sinken um 8,3 %.<br />

0790070002<br />

Kreisumlage<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Summe Einnahmen 66.090.600,00 58.232.700,00 56.542.204,00<br />

Summe Ausgaben 0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Vermögenshaushalt<br />

66.090.600,00 58.232.700,00 56.542.204,00<br />

Summe Einnahmen 0,00 0,00 0,00<br />

Summe Ausgaben 0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Ziele:<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Der Kreisumlagehebesatz ist in angemessener Höhe festzusetzen; d.h. die Belastung der kreisumlagepflichtigen Gebietskörperschaften<br />

darf in keinem erkennbaren Missverhältnis zu der Wahrnehmung der Ausgleichsfunktion des Landkreises<br />

stehen.<br />

Erläuterungen:<br />

Der Landkreis Celle wird ab 2007 keine Heranziehungsvereinbarung über die Durchführung von Aufgaben der Grundsicherung<br />

für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II) abschließen und die Aufgabe selber<br />

wahrnehmen. Für alle kreisangehörigen Kommunen gilt somit ab 2007 eine einheitliche Kreisumlage. Der Hebesatz wurde<br />

von 53,4 v.H auf 53 v.H. gesenkt.<br />

0790070003<br />

Jagdsteuer<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Summe Einnahmen 125.000,00 121.000,00 125.353,95<br />

Summe Ausgaben 0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Vermögenshaushalt<br />

125.000,00 121.000,00 125.353,95<br />

Summe Einnahmen 0,00 0,00 0,00<br />

Summe Ausgaben 0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Ziele:<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Erläuterungen:<br />

Der Landkreis Celle erhebt eine Jagdsteuer von z.Zt. 10 Prozent des Jagdwertes (vgl. Jagdsteuersatzung).<br />

Mit diesem Steuersatz befindet er sich im Landesvergleich am untersten Ende der Steuersatzhöhe.<br />

0790070004<br />

Zinsen, kalkulatorische Kosten<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Summe Einnahmen 125.200,00 94.800,00 152.867,60<br />

Summe Ausgaben 4.293.300,00 3.886.500,00 2.131.042,50<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Vermögenshaushalt<br />

-4.168.100,00 -3.791.700,00 -1.978.174,90<br />

Summe Einnahmen 0,00 0,00 0,00<br />

Summe Ausgaben 0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Ziele:<br />

0,00 0,00 0,00<br />

345

Erläuterungen:<br />

0790070005<br />

Dividenden und Rückerstattung der Kapitalertragssteuer<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Summe Einnahmen 3.948.400,00 4.294.500,00 7.405.697,80<br />

Summe Ausgaben 388.500,00 777.700,00 1.436.560,21<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Vermögenshaushalt<br />

3.559.900,00 3.516.800,00 5.969.137,59<br />

Summe Einnahmen 0,00 0,00 0,00<br />

Summe Ausgaben 0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Ziele:<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Erläuterungen:<br />

Der Landkreis Celle hält Anteile an verschiedenen wirtschaftlichen Unternehmen (siehe Beteiligungsbericht) und bekommt<br />

hierfür unter Umständen eine Dividende.<br />

Die Divid e nde de r SVO (2 .224.900 € ) und de r Avac o n (1 51 .00 0 € ) mac he n d e n g rö ß te n Einna hme ante il a us .<br />

Die Kre is mus iks c hule is t nac h Ab sc hlus s d es ge ric htlic he n Ve rf ahre ns als Be trie b g e we rb lic he r Art ane rkan nt wo rd e n.<br />

Im Haushaltsjahr 2007 ist eine Erstattung der Kapitalertragsteuer für 2006 in Höhe von 872.500 Euro eingeplant. Darüber<br />

hinaus ist der Landkreis Celle nach § 20 Abs. 1 Einkommenssteuergesetz (EStG) kapitalertragsteuerpflichtig<br />

(290.000 €).<br />

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse Celle ist mit 700.000 € eingeplant.<br />

In den Ausgaben ist auch die Kostenerstattung an den Zweckverband Abfallwirtschaft in Höhe von 93.200 € enthalten.<br />

Ein Verlustausgleich an die OHE ist nicht mehr eingeplant.<br />

0790070006<br />

Zuführung zwischen VWH und VMH<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Summe Einnahmen 0,00 0,00 5.277.360,80<br />

Summe Ausgaben 3.566.300,00 3.280.700,00 6.085.972,11<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Vermögenshaushalt<br />

-3.566.300,00 -3.280.700,00 -808.611,31<br />

Summe Einnahmen 3.566.300,00 3.280.700,00 6.085.972,11<br />

Summe Ausgaben 0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Ziele:<br />

3.566.300,00 3.280.700,00 6.085.972,11<br />

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt ist in der vorgeschriebenen Höhe (Mindestzuführung)<br />

sicherzustellen.<br />

Erläuterungen:<br />

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) muss der Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt einen Betrag<br />

zuführen, der mindestens so hoch ist wie die Summe aus den Kreditbeschaffungskosten und der ordentlichen Kredittilgung.<br />

0790070007<br />

Kredite und Tilgung<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Summe Einnahmen 0,00 0,00 0,00<br />

Summe Ausgaben 0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Vermögenshaushalt<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Summe Einnahmen 17.381.100,00 19.421.200,00 27.440.809,72<br />

Summe Ausgaben 14.493.000,00 14.277.400,00 26.695.505,07<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Ziele:<br />

2.888.100,00 5.143.800,00 745.304,65<br />

Es sind nur dann Kredite aufzunehmen, wenn keine andere Finanzierung möglich ist; dann aber zu den günstigsten Bedingungen.<br />

346

Erläuterungen:<br />

Laut der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) stellen Kredite das subsidiärste Einnahmebeschaffungsinstrument<br />

dar, d.h. sie dürfen erst dann und auch nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung<br />

in Anspruch genommen werden, wenn alle anderen Einnahmearten ausgeschöpft sind.<br />

Ob die - vom Nds. Innenministerium genehmigte - Kreditermächtigung im Laufe des Haushaltsjahres tatsächlich in Anspruch<br />

genommen wird, ist nach Liquiditätslage und Mittelabfluss im Vermögenshaushalt zu beurteilen. Aufgrund des<br />

teilweise hinter der Planung zurückbleibenden Mittelabflusses war die Kreditaufnahme in der Vergangenheit jeweils geringer.<br />

In den Einnahme- und Ausgabeansätzen sind Kredite in Höhe von 10.926.700 € zur ein- oder mehrmaligen Umschuldung<br />

eingeplant.<br />

0790070008<br />

Rücklagen<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Summe Einnahmen 0,00 0,00 0,00<br />

Summe Ausgaben 0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Vermögenshaushalt<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Summe Einnahmen 0,00 0,00 0,00<br />

Summe Ausgaben 0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Ziele:<br />

Den Bestand der Mindestrücklage sicherstellen.<br />

Erläuterungen:<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) muss eine allgemeine Rücklage mindestens in Höhe von einem<br />

Prozent der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der vorangegangenen drei Haushaltsjahre gebildet<br />

werden.<br />

Darüber hinaus können - soweit beim Jahresabschluss vorhanden - weitere Beträge der allgemeinen Rücklage zugeführt<br />

werden, die dann später zur Senkung der Kreditaufnahmen genommen bzw. zum Ausgleich eines Fehlbedarfes im Verwaltungshaushalt<br />

verwandt werden dürfen.<br />

Die Allgemeine Rücklage des Landkreises Celle wird zum 31.12.2006 voraussichtlich einen Bestand von rund<br />

1,7 Mio. € haben und damit geringfügig unter dem Mindestbestand (1,8 Mio. €) liegen.<br />

0790070009<br />

Abwicklung der Vorjahre<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Summe Einnahmen 0,00 0,00 0,00<br />

Summe Ausgaben 25.866.200,00 41.682.300,00 22.915.252,29<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Vermögenshaushalt<br />

-25.866.200,00 -41.682.300,00 -22.915.252,29<br />

Summe Einnahmen 0,00 0,00 0,00<br />

Summe Ausgaben 0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss<br />

Ziele:<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Durch eine sparsame Haushaltsführung und konsolidierende Maßnahmen den Planansatz des strukturellen Fehlbetrages<br />

im Ergebnis zu unterschreiten.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Deckung des Sollfehlbetrages (SFB) in 2007 setzt sich zusammen aus der Deckung der SFB 2003 und 2004 i.H.v.<br />

22.915.400 € (Ist) dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2006 2.947.542,80 €.<br />

0790070011<br />

Ausgleichsleistungen des Landes im Bereich Grundsicherung<br />

für Arbeitssuchende und für den übertragenen<br />

Wirkungskreis außerhalb des FAG<br />

Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Summe Einnahmen 2.153.000,00 2.554.000,00 2.646.091,30<br />

Summe Ausgaben 0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss 2.153.000,00 2.554.000,00 2.646.091,30<br />

Vermögenshaushalt<br />

Summe Einnahmen 0,00 0,00 0,00<br />

Summe Ausgaben 0,00 0,00 0,00<br />

Zuschuss(-)/Überschuss 0,00 0,00 0,00<br />

Ziele:<br />

347

Erläuterungen:<br />

Aus statistischen Gründen wird die Leistung im Produkt "Allgemeine Deckungsmittel" geführt. Die Ausgleichsleistungen<br />

für die Grundsicherung sind mit 1.873.000 € eingeplant. Der Verteilungsschlüssel ist gesetzlich noch nicht endgültig<br />

festgelegt. Im übertragenen Wirkungskreis außerhalb des FAG werden 280.000 € eingeplant.<br />

Allgemeine Erläuterungen zum Produkt<br />

348

Anlagen<br />

Landkreis Celle - Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

349

Übersicht<br />

über den<br />

Stand der<br />

Schulden<br />

(ohne Kassenkredite)<br />

Landkreis Celle - Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

350

Landkreis Celle<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Übersicht<br />

Darl.-<br />

Nr. Bezeichnung der Kredite<br />

Übersicht<br />

über den Stand der Schulden<br />

1.1. Summe Schulden bei inländischen Sparkassen 7.721.872,68<br />

1.2. Summe Schulden bei inländischen Girozentralen/Landesbanken 26.728.153,75<br />

1.3. Summe Schulden bei sonstigen inländischen Kreditinstituten 25.549.691,25<br />

1.4. Summe Schulden bei der Bundesanstalt für Arbeit 8.264,79<br />

1. Summe Kreditmarktschulden 60.007.982,47<br />

2.1. Summe Bund, LAF, ERP-Sondervermögen -<br />

2.2. Summe Land -<br />

2.3. Summe Gemeinden und Gemeindeverbände 9.083.770,09<br />

2.4. Summe Zweckverbände -<br />

2. Summe Schulden bei öffentlichen Haushalten 9.083.770,09<br />

Gesamtschuldenstand (1. + 2.) 69.091.752,56<br />

351<br />

Stand zu Beginn<br />

des Vorjahres<br />

(01.01.2006)<br />

2007<br />

7.596.396,83<br />

23.203.967,84<br />

31.689.799,43<br />

-<br />

62.490.164,10<br />

-<br />

-<br />

9.269.318,86<br />

-<br />

9.269.318,86<br />

71.759.482,96<br />

in Euro<br />

Voraussichtlicher<br />

Stand zu Beginn<br />

des<br />

Haushaltsjahres<br />

(01.01.2007)

Landkreis Celle<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Darl.-<br />

Nr. Bezeichnung der Kredite<br />

1. Kreditmarktschulden<br />

1.1. Schulden bei inländischen Sparkassen<br />

Übersicht<br />

über den Stand der Schulden<br />

Stand zu Beginn<br />

des Vorjahres<br />

(01.01.2006)<br />

01 223 5.000.000 DM (2.556.459,41 EUR) Darlehen von 2001 für verschiedene Vorhaben<br />

Darlehensgeber: Sparkasse Celle 2.444.811,54<br />

02 256 5.000.000 EUR Darlehen von 2004<br />

Darlehensgeber: Sparkasse Celle 4.868.325,99<br />

03 262 Darlehen für die Übernahme der Eschenhalle<br />

Darlehensgeber: Sparkasse Celle 153.496,84<br />

04 263 Darlehen für die Übernahme der Eschenhalle<br />

Darlehensgeber: Sparkasse Celle 255.238,31<br />

Zwischensumme Schulden bei inländischen Sparkassen 7.721.872,68<br />

1.2. Schulden bei inländischen Girozentralen/Landesbanken<br />

05 187 600.000 DM (306.775,13 EUR) Darlehen von 1992 für Umschuldung<br />

Darlehensgeber: Landesbank Baden-Württemberg,<br />

Karlsruhe (BfG Frankfurt) 174.741,52<br />

06 197 2.600.000 DM (1.329.358,89 EUR) Darlehen von 1994 für Umschuldung<br />

Darlehensgeber: NordLB Hannover 409.212,48<br />

07 200 9.452.500 DM (4.832.986,51 EUR) Darlehen von 1994 für Umschuldung<br />

Darlehensgeber: NordLB Hannover 3.086.629,51<br />

08 205 9.200.000 DM (4.703.885,31EUR) Darlehen von 1996 für Umschuldung<br />

Darlehensgeber: Landesbank Baden-Württemberg,<br />

Karlsruhe 3.826.801,65<br />

09 224 5.000.000 DM (2.556.459,41 EUR) Darlehen von 1977, Umschuldung<br />

Darlehensgeber: Bayerische Landesbank 432.957,90<br />

10 227 5.000.000 EUR Darlehen von 2002 für verschiedene Vorhaben<br />

Darlehensgeber: Norddeutsche Landesbank 4.840.352,67<br />

11 253 4.900.000 DM (2.505.330,22 EUR) Darlehen von 1993, Umschuldung<br />

Darlehensgeber: Nord LB Hannover 2.085.113,95<br />

12 254 4.700.000 DM (2.403.071,84 EUR) Darlehen von 1993, Umschuldung<br />

Darlehensgeber: Bayerische Landesbank 1.911.731,45<br />

13 259 3.705.346,38 EUR (15.000.000 DM) Darlehen von 1986, Umschuldung<br />

Darlehensgeber: Nord LB, siehe lfd. Nr. 2.830.612,62<br />

14 265 7.130.000,00 EUR Darlehen von 2005, Umschuldung<br />

Darlehensgeber (z. Zt.): Landesbank Berlin (3-Monats-Kredit b. 01.03.06) 7.130.000,00<br />

2007<br />

in Euro<br />

Voraussichtlicher<br />

Stand zu Beginn<br />

des<br />

Haushaltsjahres<br />

(01.01.2007)<br />

2.413.287,30<br />

4.812.227,31<br />

134.231,97<br />

236.650,25<br />

7.596.396,83<br />

0,00<br />

313.045,96<br />

2.928.776,15<br />

-<br />

253.427,09<br />

4.781.686,04<br />

2.040.787,11<br />

1.822.806,73<br />

2.364.184,09<br />

15 272 5.000.000 EUR Darlehen von 2006<br />

Darlehensgeber: Landesbank Hessen-Thüringen - 5.000.000,00<br />

16 273 9.200.000 DM (4.703.885,31 EUR) Darlehen von 1996, Umschuldung<br />

Dalehensgeber: NordLB (s. lfd. Nr. 08) -<br />

Zwischensumme Schulden bei inländischen<br />

Girozentralen/Landesbanken<br />

352<br />

26.728.153,75<br />

-<br />

3.699.254,67<br />

23.203.967,84

Landkreis Celle<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Darl.-<br />

Nr. Bezeichnung der Kredite<br />

Übersicht<br />

über den Stand der Schulden<br />

1.3. Schulden bei sonstigen inländischen Kreditinstituten<br />

Stand zu Beginn<br />

des Vorjahres<br />

(01.01.2006)<br />

17 176 600.000 DM (306.775,13 EUR) Darlehen von 1988 für Ausbau der K 34<br />

Höfer-Habighorster Höhe<br />

Darlehensgeber: Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 42.079,36<br />

18 202 6.000.000 DM (3.067.751,29 EUR) Darlehen von 1994 für verschiedene Vorhaben<br />

Darlehensgeber: Hypothekenbank in Essen AG, Essen<br />

(L-Bank Landeskreditbank Baden-Württemberg,<br />

BfG Frankfurt) 2.629.973,72<br />

19 204 4.495.000 DM (2.298.257,01 EUR) Darlehen von 1995 für Umschuldung<br />

Darlehensgeber: BfG Hypothekenbank AG Frankfurt, Frankfurt<br />

(BfG-Bank Frankfurt) 1.739.779,86<br />

20 209 10.880.000 DM (5.562.855,67 EUR) Darlehen von 1999 für Umschuldung<br />

Darlehensgeber: Württembergische Hypothekenbank AG,<br />

Stuttgart 4.885.072,92<br />

21 210 1.711.000 DM (874.820,41EUR) Darlehen von 1999 für Umschuldung<br />

Darlehensgeber: Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank AG,<br />

Hamburg 738.321,51<br />

22 266 2.427.996,27 EUR Darlehen von 2005 für verschiedene Vorhaben<br />

Darlehensgeber: Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank AG,<br />

Hamburg 2.378.169,88<br />

23 229 6.500.000 EUR Darlehen von 2003 für verschiedene Vorhaben<br />

Darlehensgeber: Kreditanstalt für Wiederaufbau 6.066.664,00<br />

24 257 2.255.000 EUR Darlehen von 2004<br />

Darlehensgeber: Kreditanstalt für Wiederaufbau 2.069.630,00<br />

25 267 5.000.000 EUR Darlehen von 2005<br />

Darlehensgeber: NRW.Bank 5.000.000,00<br />

26 265 7.130.000 EUR Darlehen von 2005, Umschuldung, Zinsbindung 12 Mon.<br />

bis 03.05.07, Darlehensgeber: z. Zt. DGHyp AG -<br />

Zwischensumme Schulden bei sonstigen inländischen Kreditinstituten 25.549.691,25<br />

1.4. Schulden bei der Bundesanstalt für Arbeit<br />

27 144 262.691 DM (134.311,78 EUR) Darlehen von 1981 für den Ausbau von<br />

Radwanderwegen im Naturpark Südheide<br />

Darlehensgeber: Deutsche Ausgleichsbank<br />

(Bundesanstalt für Arbeit) 2.959,67<br />

28 153 242.840 DM (124.162,12 EUR) Darlehen von 1982 für den Ausbau von<br />

Radwanderwegen im Naturpark Südheide<br />

Darlehensgeber: Deutsche Ausgleichsbank<br />

(Bundesanstalt für Arbeit) 2.720,44<br />

353<br />

2007<br />

in Euro<br />

Voraussichtlicher<br />

Stand zu Beginn<br />

des<br />

Haushaltsjahres<br />

(01.01.2007)<br />

25.002,22<br />

2.579.361,78<br />

1.670.905,73<br />

4.768.065,45<br />

712.974,23<br />

2.276.484,02<br />

5.849.996,00<br />

1.997.010,00<br />

4.750.000,00<br />

7.060.000,00<br />

31.689.799,43<br />

0,00<br />

0,00

Landkreis Celle<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Darl.-<br />

Nr. Bezeichnung der Kredite<br />

Übersicht<br />

über den Stand der Schulden<br />

Stand zu Beginn<br />

des Vorjahres<br />

(01.01.2006)<br />

29 157 230.086 DM (117.641,10 EUR) Darlehen von 1983 für den Ausbau von<br />

Radwanderwegen im Naturpark Südheide<br />

Darlehensgeber: Deutsche Ausgleichsbank<br />

(Bundesanstalt für Arbeit) 2.584,68<br />

Zwischensumme Schulden bei der Bundesanstalt für Arbeit 8.264,79<br />

Summe Kreditmarktschulden 60.007.982,47<br />

2. Schulden bei öffentlichen Haushalten<br />

2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen -<br />

Summe Bund, LAF, ERP-Sondervermögen -<br />

2.2. Land -<br />

Summe Land -<br />

2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände<br />

30 172 1.175.000 DM (600.767,96 EUR) Darlehen von 1987 für verschiedene<br />

Instandsetzungsmaßnahmen an kreiseigenen Schulen<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 60.076,79<br />

31 173 3.250.000 DM (1.661.698,61 EUR) Darlehen von 1987 für die Erweiterung<br />

der BBS III, Celle<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 249.254,79<br />

32 174 730.000 DM (373.243,07 EUR) Darlehen von 1987 für verschiedene<br />

Instandsetzungsmaßnahmen an kreiseigenen Schulen<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 37.324,32<br />

33 175 112.500 DM (57.520,34 EUR) Darlehen von 1987 für die Errichtung<br />

einer Werkhalle an der BBS II, Celle<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 5.752,02<br />

34 178 2.000.000 DM (1.022.583,76 EUR) Darlehen von 1988 für die Sanierung<br />

der BBS III, Celle<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 255.645,93<br />

35 180 217.000 DM (110.950,34 EUR) Darlehen von 1990 für den Bau<br />

v. Fachpraxisräumen für Gartenbau A. Thaer Schule<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 27.737,57<br />

36 181 984.000 DM (503.111,21 EUR) Darlehen von 1990 für die<br />

Instandsetzung an kreiseigenen Schulen<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 150.933,37<br />

37 186 1.710.000 DM (874.309,12 EUR) Darlehen von 1992 für die<br />

Instandsetzungen an kreiseigenen Schulen<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 306.008,17<br />

354<br />

2007<br />

in Euro<br />

Voraussichtlicher<br />

Stand zu Beginn<br />

des<br />

Haushaltsjahres<br />

(01.01.2007)<br />

0,00<br />

0,00<br />

62.490.164,10<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

30.038,39<br />

166.169,86<br />

18.662,17<br />

2.876,00<br />

204.516,74<br />

22.190,05<br />

125.777,81<br />

262.292,71

Landkreis Celle<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Darl.-<br />

Nr. Bezeichnung der Kredite<br />

Übersicht<br />

über den Stand der Schulden<br />

Stand zu Beginn<br />

des Vorjahres<br />

(01.01.2006)<br />

38 212 564.000 DM (288.368,62 EUR) Darlehen von 1999 für die<br />

Schulhoferneuerung an der Heinrich-Pröve-Realschule<br />

und die Dach- und Fassadensanierung der Außenstelle<br />

Wittinger Straße der Albrecht-Thaer-Schule<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 201.858,04<br />

39 214 1.200.000 DM (613.550,26 EUR) Darlehen von 2000 für<br />

die Fenstererneuerung und Fassadensanierung-Neubau<br />

der Heinrich-Pröve-Realschule<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 457.200,00<br />

40 215 1.800.000 DM (920.325,39 EUR) Darlehen von 2000 für die<br />

Sanierung der Gebäudehülle der<br />

HS/OS Hermannsburg.<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 690.244,04<br />

41 216 1.100.000 DM (562.421,07EUR) Darlehen von 2000 für den<br />

Neubau einer Schulsportanlage der OS<br />

Flotwedel<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 449.936,87<br />

42 217 320.000 DM (163.613,40 EUR) darlehen von 2000 für die Sanierung<br />

der Gebäudehülle, Erich-Kästner Schule Garßen<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 122.710,05<br />

43 218 898.000 DM (459.140,11EUR) Darlehen von 2000 für die Erneuerung der<br />

Heizzentrale der Schulanlage Wathlingen, Aufnahme in 2001<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 344.355,06<br />

44 220 387.500 DM (198.125,60 EUR) Darlehen aus 2001 für den Ersatz der<br />

Heizungsanlage der Axel-Bruns-Schule, Celle<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 167.662,50<br />

45 221 925.000 DM (472.944,99 EUR) Darlehen aus 2001 für die Errichtung eines<br />

Körperbehinderten-Zweiges, Anne Frank Schule Bergen<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 367.113,89<br />

46 222 112.500 DM (57.520,34 EUR) Darlehen von 2001 für die Wärmedämme-Maßnahme<br />

der Hauptschule Winsen/Aller<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 50.106,62<br />

47 226 715.000 EUR Darlehen von 1999 für Erweiterung Schulanlage<br />

Hermannsburg<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 643.500,00<br />

48 231 220.000,00 DM (112.484,21 EUR) Darlehen von 1986 für Erneuerung der<br />

Fenster der RS Auf der Heese<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbauhasse 5.624,21<br />

49 232 678.000,00 DM (346.655,90 EUR) Darlehen von 1987 für den Umbau der<br />

Heizungsanlage des KAV<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 34.665,61<br />

50 233 175.000,00 DM (89.476,08 EUR) Darlehen von 1988 für die Erweiterung des<br />

Bootshauses des KAV<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 13.421,43<br />

51 234 250.000,00 DM (127.822,97 EUR) Darlehen von 1988 für die Sanierung der<br />

Turnhalle der RS Auf der Heese<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 25.564,61<br />

355<br />

2007<br />

in Euro<br />

Voraussichtlicher<br />

Stand zu Beginn<br />

des<br />

Haushaltsjahres<br />

(01.01.2007)<br />

187.439,61<br />

431.800,00<br />

644.227,77<br />

421.815,82<br />

114.529,38<br />

321.398,05<br />

157.800,00<br />

366.350,00<br />

46.974,96<br />

607.750,00<br />

0,00<br />

17.332,82<br />

8.947,63<br />

19.173,47

Landkreis Celle<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Darl.-<br />

Nr. Bezeichnung der Kredite<br />

Übersicht<br />

über den Stand der Schulden<br />

Stand zu Beginn<br />

des Vorjahres<br />

(01.01.2006)<br />

52 235 72.500,00 DM (37.068,66 EUR) Darlehen von 1988 für den Umbau der<br />

Kunsträume des KAV<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 9.267,17<br />

53 236 349.000,00 DM (178.440,87 EUR) Darlehen von 1992 für die Erneuerung<br />

des Natuewissenschaftlichen Bereichs des KAV<br />

Darlehensgeber: Kreischulbaukasse 62.454,31<br />

54 237 1.000.000,00 DM (511.291,88 EUR) Darlehen von 1992 für den 1. Erweiterunsbau<br />

der OS Auf der Heese<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 204.516,76<br />

55 238 1.790.000,00 DM (915.212,47 EUR) Darlehen von 1993 für den 2. Erweiterungsbau<br />

der OS Auf der Heese<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 411.845,63<br />

56 239 263.000,00 DM (134.469,79 EUR) Darlehen von 1993 für die 2. Erneuerung des<br />

naturwissenschaftlichen Bereichs des KAV<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 53.787,90<br />

57 241 219.000,00 DM (111.972,92 EUR) Darlehen von 1993 für die Sanierung der<br />

Schulküche der RS Auf der Heese<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 44.789,18<br />

58 242 494.000,00 DM (252.578,19 EUR) Darlehen von 1994 für den 3. Erweiterungsbau<br />

der OS Auf der Heese<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 126.289,09<br />

59 243 263.000,00 DM (134.469,76 EUR) Darlehen von1994 für den Umbau der<br />

Klassenräume des KAV<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 67.234,88<br />

60 244 760.000,00 DM (388.581,83 EUR) Darlehen von 1999 für die Erneuerung der<br />

Heizung des HBG<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 252.578,19<br />

61 245 1.409.500,00 DM (720.665,91 EUR) Darlehen von 1999 für die Fenster und<br />

Fassaden des Schulzentrums Burgstraße<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 504.466,15<br />

62 246 2.415.000,00 DM (1.234.769,89 EUR) Darlehen von 2001 für Heizungs- und<br />

Lüftungsanlage des HBG<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 926.077,44<br />

63 247 141.797,68 DM (72.500,00 EUR) Darlehen von 2001 für die Flachdachsanierung<br />

des HBG<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 61.625,00<br />

64 248 95.542,30 DM (48.850,00 EUR) Darlehen von 2001 für die Renovierung der<br />

Aula des KAV<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 39.100,00<br />

65 250 112.500,00 EUR Darlehen von 2003 für die Erneuerung von:<br />

Fenstern, Eingangsanlagen und Anstrich der Pestalozzischule<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 58.500,00<br />

66 251 341.250,00 EUR Darlehen von 2003 für Flachdach- und Fassadensanierung<br />

der Axel-Bruns-Schule<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 132.050,00<br />

67 252 550.000,00 EUR Darlehen von 2003 für die Errichtung eines Körperbehindertenzweiges<br />

in der Eugen-Naumann-Schule<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 540.000,00<br />

356<br />

2007<br />

in Euro<br />

Voraussichtlicher<br />

Stand zu Beginn<br />

des<br />

Haushaltsjahres<br />

(01.01.2007)<br />

7.413,74<br />

53.532,27<br />

178.952,17<br />

366.085,01<br />

47.064,41<br />

39.190,54<br />

113.660,18<br />

60.511,39<br />

233.149,10<br />

468.432,86<br />

864.338,95<br />

58.000,00<br />

36.800,00<br />

59.500,00<br />

193.500,00<br />

514.900,00

Landkreis Celle<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Darl.-<br />

Nr. Bezeichnung der Kredite<br />

Übersicht<br />

über den Stand der Schulden<br />

Stand zu Beginn<br />

des Vorjahres<br />

(01.01.2006)<br />

68 255 151.200 EUR Darlehen von 2003 für die Erneuerung der Lehrküchen und der<br />

Werkstatt im Berufsfeld Ernährung, Schulanlage Altenhagen<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 121.600,00<br />

69 258 119.250 EUR Darlehen von 2004 für die Fassadensanierung der<br />

RS Burgstraße<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 50.400,00<br />

70 260 482.500 EUR Darlehen von 2004 für die Grundinstandsetzung<br />

der Gebäude der Erich-Kästner-Schule Garßen<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse 431.150,00<br />

71 261 402.500 EUR von 2005 Darlehen für BBS I und IV<br />

Erneuerung der Heizungsanlage Schulanlage Altenhagen und<br />

Sanierung des Schwimmbades<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse<br />

319.342,50<br />

72 268 235.000 EUR von 2006 Darlehen für die Realschule auf der Heese<br />

Flachdach und Fassadensanierung<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse -<br />

73 270 51.550 EUR von 2006 Darlehen für die Erneuerung von<br />

Fußboden und Decke<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse -<br />

74 271 718.000 EUR von 2006 Darlehen für die Erweiterung<br />

der Realschule Flotwedel<br />

Darlehensgeber: Kreisschulbaukasse -<br />

Summe Gemeinden und Gemeindeverbände 9.083.770,09<br />

2.4. Zweckverbände -<br />

Summe Zweckverbände -<br />

Summe Schulden bei öffentlichen Haushalten 9.083.770,09<br />

357<br />

2007<br />

in Euro<br />

Voraussichtlicher<br />

Stand zu Beginn<br />

des<br />

Haushaltsjahres<br />

(01.01.2007)<br />

135.150,00<br />

47.600,00<br />

439.525,00<br />

362.250,00<br />

169.100,00<br />

20.900,00<br />

621.700,00<br />

9.269.318,86<br />

-<br />

-<br />

9.269.318,86

Übersicht<br />

über die aus<br />

Verpflichtungs-<br />

ermächtigungen<br />

(VE)<br />

voraussichtlich<br />

fällig werdenden Ausgaben<br />

Landkreis Celle - Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

358

359<br />

Landkreis Celle Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2007<br />

Bezeichnung<br />

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben<br />

- in Tausend € -<br />

Gesamtbetrag der<br />

Vepflichtungsermächtigungen<br />

im<br />

Haushaltsjahr<br />

2008<br />

€<br />

Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen<br />

im<br />

Haushaltsjahr<br />

2009<br />

€<br />

im<br />

Haushaltsjahr<br />

1 2 3 4 5 6<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />

2010<br />

€<br />

im<br />

Haushaltsjahr<br />

06100 Beschaffungsstelle<br />

93500 Neuanschaffung von Geräten und Büroeinrichtungsgegenständen<br />

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0<br />

Ausgaben 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0<br />

Abschluss Einzelplan 0<br />

Ausgaben<br />

2 Schulen<br />

20 Schulverwaltung<br />

20000 allgemeine Schulverwaltung<br />

93500 * Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen (RS)<br />

93510 * Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von Lehrmitteln (RS)<br />

93520 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen (HS)<br />

93530 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von Lehrmitteln (HS)<br />

93540 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen (GYM)<br />

93550 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von Lehrmitteln (GYM)<br />

93560 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen (BBS)<br />

93570 Vermögenswirksamen Neuanschaffung<br />

von Lehrmitteln (BBS)<br />

15,0<br />

15,0<br />

0,0<br />

45,0 45,0 0,0 0,0 0,0<br />

275,0 275,0 0,0 0,0 0,0<br />

40,0 40,0 0,0 0,0 0,0<br />

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0<br />

60,0 60,0 0,0 0,0 0,0<br />

190,0 190,0 0,0 0,0 0,0<br />

80,0 80,0 0,0 0,0 0,0<br />

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0<br />

0,0<br />

2011<br />

€<br />

0,0

360<br />

2007 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Landkreis Celle<br />

Bezeichnung<br />

Gesamtbetrag der<br />

Vepflichtungsermächtigungen<br />

im<br />

Haushaltsjahr<br />

2008<br />

€<br />

Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen<br />

im<br />

Haushaltsjahr<br />

2009<br />

€<br />

im<br />

Haushaltsjahr<br />

2010<br />

€<br />

im<br />

Haushaltsjahr<br />

1 2 3 4 5 6<br />

93580 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen (FÖS)<br />

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0<br />

93590 Vermögeswirksame Neuanschaffung von<br />

Lehrmitteln (FÖS)<br />

40,0 40,0 0,0 0,0 0,0<br />

Ausgaben 1.250,0 1.250,0 0,0 0,0 0,0<br />

21 Allgemeinbildendes Schulwesen<br />

21480 Schule für Geistigbehindert e Celle<br />

93520 Einbau einer Lehrküche 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0<br />

Ausgaben 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0<br />

22 Realschulen<br />

22130 Schulanlage Wathlingen (Haupts chule,<br />

Realschule)<br />

94090 Neueinrichtung der Lehrküche 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0<br />

Ausgaben 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0<br />

22520 Schulanlage Hambühren (Haupt- Realschule,<br />

Astrid-Lindgren-Sc hule)<br />

94000 Energetische Sanierung aller G ebäude<br />

und Austausch der Heizu ngsanlage<br />

1.030,0 1.030,0 0,0 0,0 0,0<br />

Ausgaben 1.030,0 1.030,0 0,0 0,0 0,0<br />

23 Gymnasien<br />

23010 Christiangymnasium Hermannsbur g<br />

94090 Grundsanierung der Gebäude und Neubau<br />

Klassen trakt sowie Mensa<br />

1.300,0 1.300,0 0,0 0,0 0,0<br />

Ausgaben 1.300,0 1.300,0 0,0 0,0 0,0<br />

Abschluss Einzelplan 2<br />

Ausgaben<br />

4 Soziale Sicherung<br />

46 Einrichtung der Jugendhilfe<br />

3.740,0<br />

46400 Tageseinrichtungen für Kinder<br />

98200 * Zuweisungen an Gemeinden zum Bau 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0<br />

3.740,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

2011<br />

€<br />

0,0

361<br />

Landkreis Celle Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2007<br />

Bezeichnung<br />

Gesamtbetrag der<br />

Vepflichtungsermächtigungen<br />

im<br />

Haushaltsjahr<br />

2008<br />

€<br />

Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen<br />

im<br />

Haushaltsjahr<br />

2009<br />

€<br />

im<br />

Haushaltsjahr<br />

2010<br />

€<br />

im<br />

Haushaltsjahr<br />

1 2 3 4 5 6<br />

von Kindertagesstätten<br />

Ausgaben 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0<br />

Abschluss Einzelplan 4<br />

Ausgaben<br />

5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />

59 Sonstige Erholungseinrichtungen<br />

59000 Naturpark Südheide<br />

230,0<br />

94000 Umsetzung der Ziel 1 Projekte 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0<br />

Ausgaben 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0<br />

Abschluss Einzelplan 5<br />

Ausgaben<br />

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

65 Kreisstraßen<br />

65000 Kreisstraßen<br />

95140 Ausbau der K 4, OD Hornbostel und freie<br />

Strecke<br />

500,0<br />

230,0<br />

500,0<br />

1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0<br />

95190 * Neubau und Sanierung von Radwegen<br />

an Kreisstraßen<br />

692,0 692,0 0,0 0,0 0,0<br />

Ausgaben 1.692,0 1.692,0 0,0 0,0 0,0<br />

Abschluss Einzelplan 6<br />

Ausgaben<br />

Abschluss Gesamt<br />

Ausgaben<br />

1.692,0<br />

6.177,0<br />

1.692,0<br />

6.177,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

2011<br />

€<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0

Übersicht<br />

über die Entwicklung der<br />

Allgemeinen<br />

Rücklage<br />

Landkreis Celle - Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

362

363<br />

ÜBERSICHT<br />

über die Entwicklung der allgemeinen Rücklage<br />

Allgemeine Rücklage (Stand: 01.01.2006) 4.885.580,94 €<br />

voraussichtliche Entnahme Haushalt 2006 3.172.950,00 €<br />

voraussichtliche Zuführung Haushalt 2006 0,00 €<br />

voraussichtlicher Bestand: 31.12.2006 1.712.630,94 €<br />

Allgemeine Rücklage (Stand 01.01.2007) 1.712.630,94 €<br />

geplante Entnahme für Strukturhilfemaßnahmen Haushalt 2007 0,00 €<br />

geplante Zuführung Haushalt 2007 0,00 €<br />

voraussichtlicher Bestand 31.12.2007 1.712.630,94 €<br />

Nachrichtlich:<br />

Bereinigte Soll-Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der dem aktuellen Haushaltsjahr (2007) vorangegangenen drei Jahre:<br />

2004 = 184.739.001,02 €<br />

2005 = 211.405.000,38 €<br />

2006 = 208.278.856,61 €<br />

Durchschnitt = 201.474.285,80 €<br />

hiervon 1 v. H. = 2.014.742,86 € = Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2007<br />

Mit Stand 31.12.2007 daher 302.111,92 € unter der Mindestrücklage (1.712.630,94 € abzgl. 2.014.742,86 €)

Kontenplan<br />

für<br />

Verwahrgelder<br />

und<br />

Vorschüsse<br />

Landkreis Celle - Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

364

Landkreis Celle 2007<br />

Haushaltsstelle<br />

Bezeichnung Amt<br />

4 00000 00002 999 Mündelgelder 43<br />

4 00000 00004 999 Broschüre Gründungsnetzwerk 60<br />

4 00000 00005 999 Wahlen 01<br />

4 00000 00006 999 Ehrungen durch Landrat, Ehrenpatenschaften 01<br />

4 00000 00009 999 Lebensmitteluntersuchung 59<br />

4 00000 00012 999 Finanzausgleichsleistungen 90<br />

4 00000 00013 999 Beiträge zur Berufsgenossenschaft für 90<br />

4 00000 00014 999 Sicherheitsleistungen für Bodenabbau 66<br />

4 00000 00015 999 Sicherheitsleistungen VOB/VOL 20<br />

4 00000 00016 999 Sicherheitsleistungen Ausländerrecht 10<br />

4 00000 00017 999 Mietzuschüsse 40<br />

4 00000 00018 999 Lastenzuschüsse 40<br />

4 00000 00020 999 Abwasserabgabe 66<br />

4 00000 00021 999 Ausgleichszahlungen nach dem WohnBindG 60<br />

4 00000 00022 999 BAFöG-Rückzahlungen 43<br />

4 00000 00023 999 Rücklage - Budget Schulen 90<br />

4 00000 00024 999 Rücklage - Investitionszuweisungen 90<br />

4 00000 00025 999 Allgemeine Rücklage 90<br />

4 00000 00026 999 Verwaltungskosten für Asylbewerber 40<br />

4 00000 00027 999 Selbstbewirtschaftungsmittel Bund, Führerscheinangelegenheiten 10<br />

4 00000 00028 999 Landeszuschüsse 66<br />

4 00000 00029 999 Wasserentnahmegebühren 66<br />

4 00000 00030 999 Zuschläge zu den Baugebühren 60<br />

4 00000 00031 999 Spenden 20<br />

4 00000 00032 999 Zugunglück Eschede 10<br />

4 00000 00033 999 OWIG Ausländerwesen 10<br />

4 00000 00034 999 OWIG Schwarzarbeit 10<br />

4 00000 00035 999 Spendenkonto Ostumgehung Celle 60<br />

4 00000 00036 999 Spenden Weihnachtsaktion CZ 43<br />

4 00000 00037 999 Kooperation Veranstaltungen Frauenbeauftragte 02<br />

4 00000 00038 999 Informationsveranstaltung Kosten- und Leistungsrechnung 01<br />

4 00000 00039 999 Fortbildungsveranstaltungen NKR 90<br />

4 00000 00040 999 Wohngeld für Empfänger von Sozialhilfe und KOF 40<br />

4 00000 00041 999 Heizkostenzuschuss für Empfänger von Sozialhilfe und KOF 40<br />

4 00000 00042 999<br />

Verwahrkonten<br />

Zuwendung Landesschulbehörde für die "Förderung des Erwerbs der<br />

deutschen Sprache im Elementarbereich"<br />

4 00000 00043 999 Mündelgelder 43<br />

4 00000 00044 999 Aller Publikation 20<br />

365

Landkreis Celle 2007<br />

Haushaltsstelle<br />

Verwahrkonten<br />

Bezeichnung Amt<br />

4 00000 00046 999 Abwicklung Brandschaden Realschule Westercelle 20<br />

4 00000 00050 999 Heideabend 60<br />

4 00000 00051 999 Marketingkonzept 60<br />

4 00000 00052 999 Umlage Feuerwehrunfallkasse 10<br />

4 00000 00055 999 Gedenkstätte Eschede 20<br />

4 00000 00056 999 Verwahr Amt 04 04<br />

4 00000 00060 999 Abwicklung Software 03<br />

4 00000 00061 999 Zuschläge zu den Baugebühren Stadt Bergen 60<br />

4 00000 00062 999 Zuschläge zu den Baugebühren SG Eschede 60<br />

4 00000 00063 999 Zuschläge zu den Baugebühren Gem. Faßberg 60<br />

4 00000 00064 999 Zuschläge zu den Baugebühren SG Flotwedel 60<br />

4 00000 00065 999 Zuschläge zu den Baugebühren Gem. Hambühren 60<br />

4 00000 00066 999 Zuschläge zu den Baugebühren Gem. Hermannsburg 60<br />

4 00000 00067 999 Zuschläge zu den Baugebühren SG Lachendorf 60<br />

4 00000 00068 999 Zuschläge zu den Baugebühren gem.fr. Bezirk Lohheide 60<br />

4 00000 00069 999 Zuschläge zu den Baugebühren Gem. Unterlüß 60<br />

4 00000 00070 999 Zuschläge zu den Baugebühren SG Wathlingen 60<br />

4 00000 00071 999 Zuschläge zu den Baugebühren Gem. Wietze 60<br />

4 00000 00072 999 Zuschläge zu den Baugebühren Gem. Winsen 60<br />

4 00000 00073 999 Zuschläge Baugebühren, Straßenbauamt 60<br />

4 00000 00074 999 Zuschläge Baugebühren Gewerbe- aufsichtsamt 60<br />

4 00000 00090 999 Betriebsfest 09<br />

4 00000 00099 999 Kreisschulbaukasse 20<br />

4 00000 00100 999 Konktaktstelle Musik 20<br />

4 00000 00106 999 KBA-Gebühren Nr. 124, 125, 126 15<br />

4 00000 00107 999 KBA-Gebühren Nr. 143 der Führerscheinstelle 15<br />

4 00000 00115 999 KBA-Gebühren Nr. 126.2 der Führerscheinstelle 15<br />

4 00000 00124 999 KBA-Gebühren Nr. 141 der Zulassungsstelle 15<br />

4 00000 00125 999 KBA-Gebühren Nr. 126.1 der Führerscheinstelle 15<br />

366

Beteiligungs-<br />

bericht<br />

Landkreis Celle - Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

367

A. Vorbemerkungen<br />

B. Gesamtübersicht<br />

C. Beteiligungen<br />

368<br />

• an Gesellschaften in Privatrechtsform<br />

- Stromversorgung Osthannover Energie GmbH, Celle<br />

- Osthannoversche Eisenbahnen AG, Celle<br />

- Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH<br />

- Avacon AG (hervorgegangen u.a. aus HASTRA AG, Celle und Nds. Landesgasversorgung AG, Sarstedt)<br />

- Nds. Landgesellschaft mbH, Hannover (NLG)<br />

- Nordzucker Holding AG<br />

- Tourismus Region GmbH, Celle<br />

• an Zweckverbänden<br />

- Sparkassenzweckverband Celle<br />

- Zweckverband Abfallwirtschaft<br />

• an sonstigen wirtschaftlichen Betätigungen<br />

- Allgemeines Krankenhaus

A. Vorbemerkungen<br />

369<br />

Laut § 65 NLO i.V.m. § 116 a NGO haben die Landkreise einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des<br />

privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung<br />

des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.<br />

Die Einsicht in diesen Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.<br />

Durch § 65 NLO i.V.m. §§ 108 ff. NGO ist vorgeschrieben, unter welchen Voraussetzungen sich ein Landkreis wirtschaftlich betätigen darf.<br />

Gemäß § 108 I NGO dürfen Unternehmen von einem Landkreis nur errichtet, übernommen oder wesentlich erweitert werden, wenn und soweit<br />

� der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,<br />

� das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf des<br />

Landkreises steht,<br />

� der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.<br />

Zu den von diesen Vorschriften erfassten Unternehmen gehören lt. § 108 III NGO insbesondere nicht<br />

� solche Einrichtungen, zu denen der Landkreis gesetzlich verpflichtet ist,<br />

� Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des<br />

Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art und Einrichtungen,<br />

� Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs des Landkreises dienen (z.B. Hausdruckerei).<br />

An die Gründung und an die Beteiligung von Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts werden durch § 109 I<br />

NGO weitere Voraussetzungen geknüpft:<br />

� Es muss eine Rechtsform gewählt werden, bei der die Haftung des Landkreises auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.<br />

� Die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) des Landkreises muss in einem angemessenen Verhältnis<br />

zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen.<br />

� Der Landkreis darf sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichten.<br />

� Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung muss sichergestellt werden, dass der öffentliche Zweck des<br />

Unternehmens erfüllt wird und dass der Landkreis einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem<br />

entsprechenden Überwachungsorgan, erhält.<br />

^

Erläuterungen der Kennzahlen<br />

370<br />

• Vertikale Kapitalstrukturkennzahlen<br />

Eigenkapitalquote/ Fremdkapitalquote<br />

Durch die Eigen-/Fremdkapitalquote ist die Außenfinanzierung des Unternehmens ersichtlich. Sie haben insbesondere für die<br />

Kreditwürdigkeit des Unternehmens eine hohe Bedeutung.<br />

Da für das Eigenkapital keine Zinsen in feststehender Höhe gezahlt werden müssen, wie dies beim Fremdkapital der Fall ist, stellt es ein<br />

Verlustauffangpolster dar. Allgemein ist jedoch festzustellen, dass es nicht das optimale Verhältnis von Eigenkapitalquote und<br />

Fremdkapitalquote gibt, sondern dass dieses für jedes Unternehmen gesondert zu bewerten ist, wobei u.a. Rentabilitäts- und Risikoaspekte<br />

von Belang sind.<br />

Es kann jedoch gesagt werden, dass je höher die Eigenkapitalquote des Unternehmens ist, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und<br />

Unabhängigkeit des Unternehmens. Deswegen sollte die Eigenkapitalquote insbesondere bei Unternehmen mit großem Ertragsrisiko<br />

entsprechend hoch sein.<br />

Eigenkapital * 100<br />

Gesamtkapital<br />

Je höher die Fremdkapitalquote ist, desto abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern und umso geringer ist die finanzielle<br />

Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens.<br />

Fremdkapital * 100<br />

Gesamtkapital<br />

• Horizontale Bilanzstrukturkennzahlen<br />

Nach einer Finanzierungsregel, der sog. Goldenen Bilanzregel, soll der Deckungsgrad A (auch Anlagendeckung A), zumindest aber der<br />

Deckungskreis B größer oder gleich 100 % sein. Begründet wird dies mit dem Grundsatz der Fristenkongruenz, nach dem sich die<br />

Nutzungsdauer einer Investition der Laufzeit ihrer Finanzierung entsprechen soll (z.B. soll eine langfristige Investition nicht durch einen<br />

Kontokorrentkredit finanziert werden, da bei diesem bspw. kurzfristige Zinsänderung oder Kündigung möglich ist)<br />

Zwar ist eine Bewertung des jeweiligen Deckungsgrades nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Branche möglich, jedoch kann allgemein<br />

festgestellt werden, dass je größer die Anlagendeckung ist, umso solider stellt sich die Finanzierung dar.

- Deckungsgrad A (Goldene Bilanzregel)<br />

Eigenkapital * 100<br />

Anlagevermögen<br />

- Deckungsgrad B (modifizierte goldene Bilanzregel)<br />

Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital * 100<br />

Anlagevermögen<br />

- Deckungsgrad C (erweiterte modifizierte goldene Bilanzregel)<br />

Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital * 100___<br />

Anlagevermögen + langfristiges Umlaufvermögen<br />

Investitionen<br />

Unter diesem Punkt werden im Folgenden die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen des<br />

jeweiligen Geschäftsjahres verstanden.<br />

371<br />

Cash Flow<br />

Unter dem Cash Flow (auch: Umsatzüberschuss, Finanzmittelüberschuss) eines Geschäftsjahres versteht man die Differenz von<br />

einzahlungswirksamen Erträgen und auszahlungswirksamen Aufwendungen, d.h. dass diese Mittel (als Einnahme oder Ausgabe)<br />

tatsächlich geflossen sind.<br />

Der Cash Flow dient einerseits der Beurteilung der Liquidität, da sich diese mit dem C.F. besser beurteilen lässt als mit den<br />

Liquiditätskennzahlen. Zum anderen wird der C.F. auch zur Analyse der Ertragskraft herangezogen, denn er ist kaum durch Maßnahmen<br />

der Jahresabschlussgestaltung beeinflussbar.<br />

Innenfinanzierungsgrad<br />

Durch den Innenfinanzierungsgrad wird deutlich, in welchem Umfang die im Geschäftsjahr getätigten Investitionen aus eigener Kraft<br />

finanziert werden konnten, ohne dabei jedoch zu bewerten, ob ein höherer oder ein geringerer Fremdmitteleinsatz sinnvoller gewesen wäre.<br />

Cash Flow * 100<br />

Investitionen

Renditekennzahlen<br />

Unter einer Rendite (Rentabilität) versteht man eine Kennzahl, bei der eine Ergebnisgröße durch eine dieses Ergebnis beeinflussenden<br />

Größe dividiert wird (Erfolgsgröße durch Erfolgsdeterminante).<br />

372<br />

- Eigenkapitalrentabilität<br />

Die Eigenkapitalrentabilität gibt die Verzinsung des Eigenkapitals an.<br />

Jahresergebnis vor Steuern * 100<br />

Eigenkapital<br />

- Umsatzrentabilität<br />

Die Umsatzrendite (Gewinnspanne) gibt an, wie groß der Anteil des Gewinns am Umsatzerlös ist<br />

Jahresergebnis vor Steuern * 100<br />

Umsatz

B. Gesamtübersicht<br />

Bezeichnung<br />

Grundkapital Anteil des Landkreises Prozentsatz<br />

Stromversorgung Osthannover Energie<br />

GmbH 24.967.900 € 4.693.800 € 18,80 %<br />

Osthannoversche Eisenbahnen AG, Celle 11.624.000 € 541.611 € 4,66 %<br />

Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH 1.099.277 € 428.718 € 39,00 %<br />

Avacon AG, Helmstedt<br />

147.871.676<br />

Stückaktien 264.947 Stückaktien 0,1792 %<br />

Niedersächsische Landgesellschaft mbH,<br />

Hannover (NLG) 811.620 €<br />

35.519.150<br />

2.350 € 0,29 %<br />

Nordzucker Holding AG<br />

Stückaktien 352 Stückaktien 0,001 %<br />

373<br />

Tourismus Region Celle<br />

(Basis für Berechnung Summe Gesellschafter:<br />

31.750 €) 35.000 € 5.600 € 17,64 %<br />

Sparkassenzweckverband stellt 10 von 20 Mitgliedern der Verbandsversammlung (50 %)<br />

Zweckverband Abfallwirtschaft<br />

Allgemeines Krankenhaus Celle<br />

stellt 6 von 12 stimmberechtigten Mitgliedern der<br />

Verbandsversammlung (50 %)<br />

stellt 7 von 10 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern (70 %)

C. Beteiligungen<br />

374<br />

Stromversorgung Osthannover Energie GmbH, Celle<br />

Gegenstand des Unternehmens (öffentlicher Zweck)<br />

Der Gegenstand des Unternehmens ist die öffentliche Versorgung mit Energie und Wasser. Darüber hinaus kann die Gesellschaft<br />

weitere Aufgaben der Ver- und Entsorgung, der Kommunikation und des Nahverkehrs sowie andere kommunale Dienstleistungen<br />

übernehmen.<br />

Der öffentliche Zweck ist in einer einheitlichen Versorgung der Gemeinden im Landkreis Celle zu sehen.<br />

Die Zahl der Stromkunden belief sich am Ende des Jahres 2005 auf rund 140.000. Zudem werden etwa 47.300 Haushalte und<br />

Betriebe mit Gas und zirka 34.100 Kunden im Landkreis Celle mit Wasser versorgt.<br />

Grundkapital: 24.967.900 €<br />

Gesellschafter: Avacon AG Helmstedt (64,0 %) 15.979.450 €<br />

Landkreis Celle (18,8 %) 4.693.800 €<br />

Landkreis Uelzen (13,2 %) 3.302.250 €<br />

Wasserversorgungsverband Celle (4,0 %) 992.400 €<br />

Aufsichtsrat: Dr. Klaus-Dieter Maubach (Vorsitzender seit 28.05.’03) Dr. Ingo Luge<br />

Dr. Klaus Deparade (ehem. Vorstandsvorsitzender) Georg von Meibom<br />

Dr. Theodor Elster (1. stellv. Vorsitzender) Klaus Przyklenk<br />

Klaus Wiswe (2. stellv. Vorsitzender) Carsten Stäblein<br />

Dr. Jost Bauer-Tertius Jochen Schnoor<br />

Gerhard Schulze Michael Schwarzkopf (bis 08.12.2005)<br />

Martin Biermann Joachim Schulze<br />

Aldo Blindenhöfer<br />

Burkhard von Kienitz<br />

Wilhelm Linneweh<br />

Geschäftsführung: Reiner Hoffmann Karl Hans Hradil Heinrich Wiederhold<br />

Interessenwahrung: Dem Aufsichtsrat (17 Mitglieder, s.o.) und der Gesellschafterversammlung gehören der Landrat und 2 weitere<br />

Kreistagsabgeordnete an. In der Gesellschafterversammlung werden für je 50 € Anteil eine Stimme gewährt.

375<br />

Leistungsdaten:<br />

2002 2003 2004 2005<br />

Mittelspannungskabel Km 1.848 1.891 1.933 1.980<br />

Mittelspannungsfreileitungen Km 649 590 563 534<br />

Niederspannungskabel Km 5.468 5.526 5.574 5.613<br />

Niederspannungsfreileitungen Km 10 3 3 1<br />

Steuerkabel Km 980 1.011 1.016 1.038<br />

Transformatorenstationen Anzahl 2.239 2.254 2.216 2.224<br />

Installierte Trafoleistungen KVA 665.955 678.430 676.330 677.725<br />

Hausanschlüsse Strom Anzahl 83.154 83.958 84.927 85.570<br />

Eingebaute Stromzähler Anzahl 139.575 140.438 141.234 141.855<br />

Wasserrohrnetz Km 1.102 1.109 1.116 1.119<br />

Eingebaute Wasserzähler Anzahl 32.410 32.826 33.268 33.550<br />

Lage des Unternehmens<br />

Die SVO Energie GmbH hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem umfassenden Energiedienstleistungsunternehmen für Strom,<br />

Gas und Wasser in Stadt und Landkreis Celle sowie im Landkreis Uelzen entwickelt. Diese positive Entwicklung ist auf die Übertragung<br />

der Gasnetze von der Avacon AG auf die SVO Energie GmbH zum Zeitpunkt 01.01.2001 zurückzuführen.<br />

Die Umsatzerlöse sind im Jahr 2005 um 16,4 Mio. Euro auf 216,6 Millionen Euro gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben<br />

sich ebenfalls um 2,1 Mio. Euro auf 7,5 Mio. Euro erhöht. Die Summe des Anlagevermögens sank um rd. 2,9 Mio. Euro.<br />

Der Stromabsatz hat sich um 0,1 % auf 1.094,9 Millionen kWh gesenkt. Der Stromabsatz an Privatkunden hat sich um 2,0 % reduziert,<br />

an Geschäfts- und Großkunden allerdings um 1,2 % erhöht.<br />

Die vergleichsweise milden Außentemperaturen im Jahr 2005 führten zu einem Rückgang des Gasabsatzes um 2,2 %. Im gesamten<br />

Jahr lag der Gasabsatz bei 1,846,2 Millionen kWh.<br />

Der Wasserabsatz hat sich bei einer leicht gestiegenen Kundenzahl vergleichsweise stark um 5,5 % auf 4,4 Mio. m³ reduziert. Der seit<br />

Jahren rückläufige Verbrauch ist auf den bewussteren Umgang der Kunden mit Wasser und auf den verstärkten Einsatz von<br />

wassersparenden Geräten und Techniken zurückzuführen.<br />

Es wurden insgesamt 9,1 Mio. € in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände investiert, wobei die hierzu benötigten Mittel<br />

vollständig im Wege der Innenfinanzierung sowie durch Baukostenzuschüsse aufgebracht werden konnten.

376<br />

Bilanz zum ....<br />

Aktiva 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005<br />

Anlagevermögen (109.793 T€) (114.496 T€) (114.428.658 €) (111.565.141 €)<br />

• Immaterielle Vermögensgegenstände 1.454 T€ 2.252,5 T€ 1.740.618 € 1.230.381 €<br />

• Sachanlagen 101.369 T€ 104.323 T€ 104.742.187 € 102.505.637 €<br />

• Finanzanlagen 6.970 T€ 7.920,6 T€ 7.945.853 € 7.829.123 €<br />

Umlaufvermögen (72.903 T€) (68.518 T€) (75.217.740 €) (84.812.338 €)<br />

Vorräte 2.030 T€ 1.419,6 T€ 1.398.570 € 1.127.407 €<br />

Forderungen und... 59.157 T€ 63.305,8 T€ 72.634.460 € 81.733.313 €<br />

Wertpapiere 0 T€ 0 T€ 0 € 0 €<br />

Flüssige Mittel 11.716 T€ 3.792,8 T€ 1.184.710 € 1.951.618 €<br />

Rechnungsabgrenzungsposten 1.056 T€ __________ 675,6 T€ 376.764 € 209.700 €<br />

183.752 T€ 183.690 T€ 190.023.162 € 196.587.197 €<br />

Passiva 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005<br />

Eigenkapital (78.488 T€) (72.959,2 T€) (76.699.692 €) (79.172.988 €)<br />

Gezeichnetes Kapital 24.968 T€ 24.967,9 T€ 24.967.900 € 24.967.900 €<br />

Kapitalrücklage 29.663 T€ 29.633,3 T€ 29.663.259 € 29.663.259 €<br />

Gewinnrücklagen 2.460 T€ 2.460,5 T€ 2.460.492 € 2.460.492 €<br />

Bilanzgewinn 21.397 T€ 15.867,5 T€ 19.608.041 € 22.081.337 €<br />

Sonderposten mit Rücklageanteil 0 T€ 4.390,5 T€ 8.096.591 € 10.769.483 €<br />

Empfangene Ertragszuschüsse 59.728 T€ 54.606,7 T€ 49.657.995 € 44.803.295 €<br />

Rückstellungen 24.686 T€ 34.041,7 T€ 36.814.226 € 36.923.955 €<br />

Verbindlichkeiten 20.851 T€ 17.691,9 T€ 18.754.658 € 24.917.458 €<br />

183.752 T€ 183.690 T€ 190.023.162 € 196.587.179 €

377<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005<br />

Umsatzerlöse 181.717 T€ 202.872 T€ 200.242.066 € 216.623.477 €<br />

Andere aktivierte Eigenleistungen + 559 T€ + 520 T€ + 429.989 € + 440.444 €<br />

Sonstige betriebliche Erträge + 8.396 T€ + 3.733 T€ + 5.386.681 € + 7.479.125 €<br />

Materialaufwand - 106.066 T€ - 119.737 T€ - 121.373.850 € - 138.291.747 €<br />

Personalaufwand - 21.141 T€ - 20.553 T€ - 21.435.498 € - 22.039.884 €<br />

Abschreibungen - 15.147 T€ - 14.478 T€ - 13.833.129 € - 13.101.895 €<br />

Sonstige betriebliche Aufwendungen - 15.425 T€ - 22.692 T€ - 17.485.086 € - 17.524.455 €<br />

Erträge aus Beteiligungen --- --- --- ---<br />

Finanzergebnis + 1.282 T€ + 927 T€ + 838.900 € + 1.036.555 €<br />

Ergebnis der gewöhnlichen 34.175 T€ 30.592 T€ 32.770.073 € 34.621.620 €<br />

Geschäftstätigkeit<br />

Außerordentliches Ergebnis<br />

Steuern - 12.796 T€ - 14.822 T€ - 13.229.519 €- - 12.648.324 €<br />

Jahresüberschuss 21.379 T€ 15.771 T€ 19.540.554 € 21.973.296 €<br />

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 18 T€ + 96 T€ + 67.487 € + 108.041 €<br />

Bilanzgewinn 21.397 T€ 15.867 T€ 19.608.041 € 22.081.337 €<br />

Kennzahlen<br />

2002 2003 2004 2005<br />

Eigenkapitalquote 42,71 % 39,72 % 40,36 % 40,27 %<br />

Fremdkapitalquote 57,29 % 60,28 % 59,64 % 59,73 %<br />

Deckungsgrad A 71,49 % 63,72 % 67,03 % 70,97 %<br />

Eigenkapitalrentabilität 43,54 % 41,93 % 42,73 % 43,73 %<br />

Umsatzrentabilität 18,81 % 15,08 % 16,37 % 15,98 %<br />

Anzahl Mitarbeiter (Stamm) 375 378 380 374<br />

Umsatz je Mitarbeiter 485 T€ 537 T€ 527 T€ 579 T€

378<br />

Osthannoversche Eisenbahnen AG, Celle<br />

Gegenstand des Unternehmens (öffentlicher Zweck)<br />

Das Unternehmen hat den Betrieb von Eisenbahnen auf bestimmten Strecken für die Beförderung von Personen und Gütern zum<br />

Gegenstand. Der öffentliche Zweck ist in der verkehrlichen Erschließung im Landkreis Celle zu sehen.<br />

Grundkapital: 11.624.220,92 €<br />

Gesellschafter:<br />

Landkreis Celle 541.611,49 € (4,66 %)<br />

Bundesrepublik Deutschland 3.930.760,85 € (33,82 %)<br />

Land Niedersachsen 4.678.167,33 € (40,25 %)<br />

DB Regio AG 1.034.803,64 € (8,90 %)<br />

Landkreis Gifhorn 374.776,95 € (3,22 %)<br />

Landkreis Harburg 250.635,28 € (2,16 %)<br />

Landkreis Lüneburg 253.191,74 € (2,18 %)<br />

Landkreis Soltau-Fallingbostel 251.121,01 € (2,16 %)<br />

Stadt Celle 137.972,11 € (1,19 %)<br />

Stadt Lüneburg 111.052,60 € (0,96 %)<br />

Stadt Wittingen 54.324,76 € (0,47 %)<br />

Gemeinde Brome 5.803,16 € (0,05 %)<br />

Aufsichtsrat:<br />

Hans Jürgen Hauschild Klaus Hoffmeister Klaus Wiswe<br />

Dipl.-Ökonom Günter Köhnke Heinrich Pohlmann Wolfgang Gralher<br />

Wilfried Tinat Hugo Gratza Dr . Bernhard Liermann<br />

Axel Gedaschko Wilhelm Martens<br />

Dr.-Ing. Ernst Jagl (Vorsitzender)<br />

Vorstand: Dr. Jens Jahnke<br />

Dipl.-Ing. Michail Stahlhut<br />

Interessenwahrung:<br />

Dem Aufsichtsrat gehört der Landrat des Landkreises Celle an.

379<br />

Leistungsdaten:<br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />

Güterverkehr<br />

(Beförderte Tonnen)<br />

1.350.000 1511.000 2.308.000<br />

Schiene OHE 986 1043 1061 - - -<br />

Schiene RStV 61 66 53 - - -<br />

Straße<br />

Geleistete<br />

Nettotonnenkilometer<br />

138 182 200 - - -<br />

Schiene OHE 51.583 52.865 45.397 - - -<br />

Schiene RStV 1.374 1.440 1.124 - - -<br />

Gestellte Güterwagen 26 30 30 - - -<br />

Hafenumschlag in t... - - -<br />

...in Wittingen 121 161 149 - - -<br />

...in Uelzen 228 269 221 - - -<br />

...in Lüneburg<br />

Straßen-<br />

Personenverkehr<br />

160 166 130 - - -<br />

Beförderte Personen 38.014 37.848 34.948 - - -<br />

Geleistete<br />

Personenkilometer<br />

Fahrzeugleistungen<br />

430.788 415.694 319.082 - - -<br />

Lokomotivkilometer 518 551 537 - - -<br />

Buskilometer 26.720 26.009 25.795 - - -<br />

LKW-Kilometer 3.029 3.759 3.502 - - -

380<br />

Ausgewählte Eckdaten und Kennzahlen<br />

Geschäftsjahr 2002 2003 2004 2005<br />

Umsatz T€ 11.615 12.835 15.503 24.434<br />

Mitarbeiter Anzahl 194 205 229 247<br />

Personalaufwand pro Kopf T€ 43 46 45,7 42,8<br />

Abschreibungen T€ 1.428 1.591 1.980 2.334<br />

Investitionen T€ 7.584 26.846 12.834 7.353<br />

Jahresfehlbetrag T€ 529 757 3.286 1.407<br />

Umsatzrentabilität % -4,36 -5,70 -21,00 -5,57<br />

Eigenkapitalrentabilität % -2,66 -3,85 -20,08 -7,59<br />

Bilanzstichtag 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005<br />

Bilanzsumme T€ 43.195 70.482 57.396 65.688<br />

Anlagevermögen T€ 36.933 62.186 49.585 56.984<br />

Umlaufvermögen und<br />

T€ 6.262 8.296 7.810 8.702<br />

Rechnungsabgrenzungsposten<br />

Eigenkapital T€ 19.070 19.005 16.222 17.933<br />

Eigenkapitalquote % 44,1 26,9 28,3 27,3<br />

Rückstellungen T€ 2.646 2.897 3.946 5.780<br />

Verbindlichkeiten und<br />

Rechnungsabgrenzungsposten<br />

T€ 15.651 42.752 31.399 36.147

381<br />

Lagebericht<br />

Der Güterverkehr der OHE ist nach wie vor Kerngeschäft und Wachstumsmotor der OHE-Gruppe. Die Verkehrsleistungen der OHE im<br />

Schienengüterverkehr erhöhten sich deutlich. Die OHE beförderte im abgelaufenen Geschäftsjahr rd. 2,3 Mio. to Güter gegenüber 1,5<br />

Mio. to im Vorjahr.<br />

Die Verkehre auf dem eigenen Streckennetz stagnierten mit rd. 1,4 Mio. to bei nahezu unveränderter Güterstruktur. Der Militärverkehr<br />

sowie die Beförderung von Baustoffen, chemischen Erzeugnissen und Dünger nahmen unverändert einen hohen Stellenwert in der<br />

Region ein. Darüber hinaus hat sich die OHE in den letzten Jahren ein weiteres Standbein im Bereich der Industriebahnlogistik<br />

geschaffen.<br />

Die Güterverkehrsleistungen der OHE wurden ergänzt durch die der Rinteln-Stadthagener-Verkehrs-GmbH. Der Betrieb war wie in den<br />

Vorjahren defizitär.<br />

Weiter Logistigaktivitäten der OHE-Gruppe wurden auf der Straße durch zwei Speditionen sowie am Wasser durch drei<br />

Umschlagsgesellschaften in Lüneburg, Uelzen und Wittingen am Elbe-Seiten-Kanal erbracht. Die Kraftverkehr Osthannover GmbH<br />

(KOG) erbrachte mit 30 Sattelzügen eine jährliche Verkehrsleistung von rd. 4 Mio. km. Der Wettbewerbs- und Preisdruck in der Branche<br />

war unverändert hoch. Aus diesem Grund musste die Mehrheitsbeteiligung der KOG, die KOG Südwest GmbH & Co. KG, im April der<br />

Berichtsjahres Insolvenz anmelden.<br />

Im Personenverkehr konnten die diversen Busgesellschaften alle positive Ergebnisse erwirtschaften.<br />

Die Betriebsleistung insgesamt erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechend deutlich um rd. 43 % auf rd. 30 Mio. €.<br />

Diese Steigerung ist ausschließlich auf die sich mehr als verdoppelten Erlöse aus den Frachtgutladungen zurückzuführen. Die sonstigen<br />

Umsatzerlöse stagnierten gegenüber dem Vorjahr. Allein die Erlöse der Werkstätten wiesen aufgrund ihrer zusätzlichen Aktivitäten im<br />

Bahnbetriebswerk in Uelzen rd. 15 % höhere Umsatzerlöse aus. Innerhalb der Betriebsaufwendungen gab es im Zusammenhang mit der<br />

Ausweitung der Ganzzugverkehre eine deutliche Verschiebung zwischen den Material- und den Personalaufwendungen. Insgesamt<br />

stiegen die Betriebsaufwendungen unterproportional, so dass das Betriebsergebnis der OHE sich um rd. 1,4 Mio. € auf 0,3 Mio. €<br />

verbesserte. Das Finanzergebnis verschlechterte sich aufgrund gestiegener Zinsaufwendungen auf ./. 1,1 Mio. €.<br />

Die Aktionäre Land Niedersachsen, Bundesrepublik Deutschland und DB Regio AG haben beschlossen, ihre Anteile am Aktienkapital der<br />

OHE (rd. 83 %) zu veräußern. Der Transaktionsprozess soll Ende 2006 abgeschlossen sein. Die noch nicht bekannte künftige<br />

Eigentümerstruktur hat Auswirkungen auf das aktuelle geschäftliche Umfeld der OHE.<br />

Die Entwicklung im ersten Quartal 2006 liegt hinter den prognostizierten Erwartungen zurück. Der Vorstand geht jedoch davon aus, das<br />

geplante Ergebnis 2006 zu erreichen.

382<br />

Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH<br />

Gegenstand des Unternehmens (öffentlicher Zweck)<br />

Die Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH hat die Übernahme, die Einrichtung und den Betrieb von Kraftverkehrslinien, sowie<br />

die Vornahme aller mit dem Kraftverkehr zusammenhängenden Geschäfte zum Gegenstand. Der öffentliche Zweck ist in einer<br />

guten verkehrlichen Erschließung im Landkreis Celle zu sehen. Es gab einen umfangreichen Schulverkehr nach der<br />

Freistellungsordnung. Des Weiteren war die KVC als Auftragsunternehmer für die Osthannoversche Eisenbahnen AG im<br />

Linienverkehr gemäß § 42 PbefG im Landkreis Gifhorn und im Gelegenheitsverkehr tätig.<br />

Gesellschaftskapital und Gesellschafter<br />

Stammkapital: 1.099.277,54 €<br />

Gesellschafter: Landkreis Celle (39 %) 428.718,24 €<br />

Osthannoversche Eisenbahnen AG, Celle (61 %) 670.559,30 €<br />

Geschäftsführung:<br />

Reinhard Betke, Celle<br />

Matthias Kuhwald, Eldingen<br />

Wilhelm Müller, Hambühren<br />

Interessenwahrung:<br />

Der Gesellschafterversammlung gehört der Landrat an; für je 51,13 € Geschäftsanteil wird eine Stimme gewährt.<br />

Beteiligungen des Unternehmens:<br />

- Celler Straßenbahn GmbH (CSC), Celle 34,72 %<br />

- CeBus Verwaltungs- GmbH, Celle 34,40 %<br />

- CeBus GmbH & Co. KG, Celle 34,50 %<br />

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs.1 HGB. Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der<br />

Osthannoverschen Eisenbahnen AG einbezogen.

383<br />

Leistungsdaten<br />

Lage des Unternehmens:<br />

Die KVC übertrug ihre wesentlichen verkehrlichen Aktivitäten im Landkreis Celle in 2002 auf die neu gegründete CeBus GmbH &<br />

Co. KG (CeBus), an der die KVC 34,5 % des Kommanditkapitals hält. Linienkonzessionen werden seit 2003 von der KVC nicht<br />

mehr gehalten.<br />

Die betriebliche Struktur der KVC hat sich wesentlich geändert. Die KVC stellt der CeBus langfristig sämtliche Personale und<br />

Omnibusse über einen Gestellungs- bzw. Mietvertrag gegen Entgelt zur Verfügung. Dies gilt auch für die Nutzung des<br />

Betriebshofes in Fassberg.<br />

Die KVC generiert ihr Ergebnis aus den Erlösen der Überlassung ihrer Ressourcen an die CeBus, den Erträgen ihrer<br />

Beteiligungen an der CeBus sowie der Celler Straßenbahn GmbH sowie den Reisebüroaktivitäten im Bahnhof Eschede.<br />

Wesentliche Aufwendungen, die diesen Erträgen gegenüber stehen, sind neben den verbleibenden Verwaltungskosten, die<br />

Personalaufwendungen des der CeBus zur Verfügung gestellten Fahrpersonals sowie die Abschreibungen der vermieteten<br />

Omnibusse bzw. des verpachteten Betriebshofes in Fassberg.<br />

Unter Berücksichtigung dieser Aufwendungen und Erträge, weiterer Zinserträge sowie des neutralen Ergebnisses, das unter<br />

anderem Erträge aus dem Verkauf von Omnibussen beinhaltet, weist die KVC im Berichtsjahr 2005 einen Jahresüberschuss von<br />

67 T€ (Vj: 76 T€) aus, welcher auf neue Rechnung vorgetragen wird.<br />

Für das Geschäftsjahr 2006 erwartet die KVC ein ausgeglichenes Ergebnis.

384<br />

Wagen-km 2000 (km) 2001 (km) 2002 (km) 2003 (km) 2004 (km) 2005 (km)<br />

Öffentlicher Linienverkehr 1.642.025 1.561.428 1.569.443<br />

Freistellungsverkehr 241.501 221.081 141.484<br />

Gelegenheitsverkehr 67.343 47.071 26.798<br />

Auftragsfahrten 52.809 41.627 25.238<br />

Leer-km (Werkstatt) 2.799 2.873 k.A.<br />

Gesamt 2.006.477 1.874.080 1.762.963<br />

Anzahl der beförderten 2000 2001 2002<br />

Personen<br />

(Personen) (Personen) (Personen)<br />

Linienverkehr 2.156.819<br />

- Vollzahler 231.226 219.316<br />

- Zeitkarten 70.200 66.888<br />

- Schülerzeitkarten<br />

(einschl. Ferienticket)<br />

1.869.836 1.903.636<br />

- Ferientickets 32.113 31.095<br />

Gelegenheitsverkehr 19.233 13.458 7.167<br />

Gesamt 2.222.608 2.234.393 2.163.986<br />

Personen – km 2000 2001 2002<br />

(in 1000 Pkm) (in 1000 Pkm) (in 1000 Pkm)<br />

Linienverkehr 30.592<br />

- Vollzahler 4.695 4.461<br />

- Zeitkarten 1.354 1.346<br />

- Schülerzeitkarten 24.327 24.899<br />

- Ferientickets 803 777<br />

Gelegenheitsverkehr 2.740 1.525 732<br />

Gesamt 33.919 33.008 31.324<br />

Keine<br />

Angaben im<br />

Geschäftsbericht<br />

2003<br />

2003<br />

(Personen)<br />

Keine<br />

Angaben im<br />

Geschäftsbericht<br />

2003<br />

2003<br />

(Personen)<br />

Keine<br />

Angaben im<br />

Geschäftsbericht<br />

2003<br />

Keine<br />

Angaben im<br />

Geschäfts-<br />

bericht 2004<br />

2004<br />

(Personen)<br />

Keine<br />

Angaben im<br />

Geschäftsbericht<br />

2004<br />

2004<br />

(Personen)<br />

Keine<br />

Angaben im<br />

Geschäftsbericht<br />

2004<br />

Keine<br />

Angaben im<br />

Geschäftsbericht<br />

2005<br />

2005<br />

(Personen)<br />

Keine<br />

Angaben im<br />

Geschäftsbericht<br />

2005<br />

2005<br />

(Personen)<br />

Keine<br />

Angaben im<br />

Geschäftsbericht<br />

2005

385<br />

Bilanz zum ...<br />

Aktiva 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005<br />

Anlagevermögen<br />

• Immaterielle Vermögensgegenstände 5 T€ 2 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€<br />

• Sachanlagen (1.939 T€) (1.674 T€) (1.083 T€) (724 T€) (464 T€)<br />

- Grundstücke und Bauten 221 T€ 165 T€ 157 T€ 149 T€ 141 T€<br />

- Fahrzeuge für den Personenverkehr 1.556 T€ 1.206 T€ 853 T€ 536 T€ 300 T€<br />

- Technische Anlagen 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€<br />

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 162 T€ 115 T€ 73 T€ 38 T€ 23 T€<br />

- Geleistete Anzahlungen und Anl. im Bau 0 T€ 187 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€<br />

• Finanzanlagen<br />

- Beteiligungen 0 T€ 17 T€ 17 T€ 17 T€ 17 T€<br />

Umlaufvermögen (692 T€) (1.276 T€) (1.132 T€) (1.446 T€) (1.748 T€)<br />

• Vorräte 26 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€<br />

• Forderungen und ... 417 T€ 598 T€ 959 T€ 940 T€ 949 T€<br />

• Kassenbestand, Postbank,... 248 T€ 678 T€ 174 T€ 506 T€ 798 T€<br />

Rechnungsabgrenzungsposten 0 T€ 2 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€<br />

2.636 T€ 2.972 T€ 2.233 T€ 2.188 T€ 2.230 T€<br />

Passiva 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005<br />

Eigenkapital (1.058 T€) (1.022 T€) (1.014 T€) (1.090 T€) (1.157 T€)<br />

• Gezeichnetes Kapital 1.099 T€ 1.099 T€ 1.099 T€ 1.099 T€ 1.099 T€<br />

• Andere Gewinnrücklagen 56 T€ 56 T€ 56 T€ 56 T€ 56 T€<br />

• Gewinnvortrag 15 T€ -97 T€ -134 T€ -141 T€ - 65 T€<br />

• Jahresfehlbetrag/-überschuss - 112 T€ -37 T€ -7 T€ 75 T€ 67 T€<br />

Sonderposten 913 T€ 913 T€ 913 T€<br />

Rückstellungen (192 T€) (185 T€) (56 T€) (35 T€) (9 T€)<br />

• Steuerrückstellungen 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€<br />

• Sonstige Rückstellungen 192 T€ 185 T€ 56 T€ 35 T€ 9 T€<br />

Verbindlichkeiten 1.385 T€ 334 T€ 250 T€ 150 T€ 151 T€<br />

Rechnungsabgrenzungsposten 0 T€ 0 T€ 0 T€ ____ 0 T€ 0 T€<br />

2.636 T€ 2.972 T€ 2.233 T€ 2.188 T€ 2.230 T€

386<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005<br />

Umsatzerlöse 3.550 T€ 3.773 T€ 1.857 T€ 1.688 T€ 1.525 T€<br />

Sonstige betriebliche Erträge 108 T€ 1.670 T€ 773 T€ 185 T€ 257 T€<br />

Materialaufwand 676 T€ 1.284 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€<br />

Personalaufwand 1.993 T€ 1.763 T€ 1.557 T€ 1.472 T€ 1.391 T€<br />

Abschreibungen 514 T€ 461 T€ 929 T€ 350 T€ 260 T€<br />

Sonstige betriebliche Aufwendungen 540 T€ 1.979 T€ 388 T€ 269 T€ 258 T€<br />

Erträge aus Beteiligungen 0 T€ 0 T€ 226 T€ 282 T€ 176 T€<br />

Sonstige Zinsen 1 T€ 15 T€ 14 T€ 13 T€ 19 T€<br />

Zinsen u.ä. Aufwendungen 45 T€ 8 T€ 1 T€ 0 T€ 0 T€<br />

Ergebnis der gewöhnlichen<br />

Geschäftstätigkeit - 109 T€ -35 T€ -5 T€ 77 T€ 67 T€<br />

Steuern vom Einkommen und Ertrag - 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€<br />

Sonstige Steuern 3 T€ 2 T€ 2 T€ 1 T€ 0 T€<br />

Jahresfehlbetrag/-überschuss - 112 T€ -37 T€ -7 T€ 76 T€ 67 T€<br />

Kennzahlen<br />

2001 2002 2003 2004 2005<br />

Eigenkapitalquote 40,15 % 34,37 % 45,41 % 49,82 % 51,89<br />

Fremdkapitalquote 59,85 % 65,63 % 54,59 % 50,18 % 48,11<br />

Anlagendeckungsgrad 54,43 % 60,32 % 92,18 % 147,30 % 240,32 %<br />

Eigenkapitalrentabilität -10,3 % -3,4 % -0,5 % 7,06 % 5,80 %<br />

Umsatzrentabilität -3,1 % -0,9 % -0,3 % 4,56 % 4,4 %<br />

Mitarbeiterzahl 50 49 40 37 36<br />

Umsatz je Mitarbeiter 71 T€ 77 T€ 46 T€ 46 T€ 42 T€

387<br />

E.ON Av acon AG, Hel msted t<br />

Gegenstand des Unternehmens (öffentlicher Zweck)<br />

Gegenstand des Unternehmens ist<br />

- die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und<br />

Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und –entsorgung sowie von<br />

Entsorgungsanlagen;<br />

- der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas und Wasser sowie Dampf und Wärme;<br />

- die Betätigung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation;<br />

- die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten und in damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern;<br />

- die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen oder<br />

geeignet sind, diese zu fördern.<br />

Grundkapital: 295.743.000 Euro (= eingeteilt in 147.871.676 Stückaktien)<br />

Aufsichtsrat:<br />

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern.<br />

Vorstand:<br />

Dr. Klaus-Dieter Maubach Peter Hecker<br />

Dr. Thomas König Jochen Schnoor<br />

Interessenwahrung:<br />

In der Hauptversammlung wird für jede Aktie eine Stimme gewährt.<br />

Di e E.ON Avac on AG ents tand durc h Fus ion von EVM, FSG, HASTRA, Landes gas und ÜZH zum 02.09.1999. Di e Anteil e des Landk rei s es<br />

an der HASTRA und an Landes gas w urden i n ents prechende Avac on-Anteil e (264.947 Stück akti en) um getaus c ht.<br />

Beteiligungen:<br />

BCC-Braunschweiger Communication Carrier GmbH, Braunschweig 75,0 % von 2.557.000 €

388<br />

E.ON IS GmbH, Hannover 5,0 % von 5.056.000 €<br />

Energieagentur Weyhe GmbH, Weyhe 50,0 % von 26.000 €<br />

Energienetze Braunschweig GmbH, Braunschweig 49,0 % von 250.000 €<br />

Energiewerke Isernhagen GmbH, Isernhagen 49,0 % von 3.000.000 €<br />

Erdgas Mobil Gmbh & Co. KG, Essen 04,5 % von 3.000.000 €<br />

Erdgas Mobil Verwaltungs-GmbH, Essen 04,5 % von 30.000 €<br />

FSG Beteiligungs-GmbH 100,0 % von 50.000 €<br />

GasLineTelekommunikationsnetzgesellschaftdeutscherGasversorgungsunternehmenmbH,Straelen 05,0 % von 30.000 €<br />

GasLine Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasvers.unternehmen mbH & Co. KG, Straelen 05,0 % von 41.000.000 €<br />

Gaswerk Wunstorf GmbH & Co. KG, Wunstorf 15,0 % von 2.000.000 €<br />

Gaswerk Wunstorf Verwaltungs-GmbH, Wunstorf 15,0 % von 50.000 €<br />

Harzwasserwerke GmbH, Hildesheim 13,51 % von 38.500.000 €<br />

HSN Magdeburg GmbH, Magdeburg 74,9 % von 1.000.000 €<br />

LandE GmbH, Wolfsburg-Fallersleben 69,57% von 20.130.000 €<br />

Metegra GmbH, Laatzen 50,0 % von 250.000 €<br />

Purena GmbH, Braunschweig 94,69 % von 22.777.000 €<br />

RegioCom GmbH, Barleben 50,0 % von 192.000 €<br />

Städtische Werke Magdeburg GmbH, Magdeburg 26,67 % von 50.000.000 €<br />

Stadtwerke Blankenburg GmbH, Blankenburg 30,0 % von 1.540.000 €<br />

Stadtwerke Böhmetal GmbH, Walsrode 19,9 % von 2.553.000 €<br />

Stadtwerke Burgdorf GmbH, Burgdorf 49,0 % von 3.000.000 €<br />

Stadtwerke Garbsen GmbH, Garbsen 24,9 % von 17.800.000 €<br />

Stadtwerke Neustadt a. Rbge. Verwaltungs-GmbH, Neustadt am Rübenberge 24,9 % von 50.000 €<br />

Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH &CO. KG, Neustadt am Rübenberge 24,9 % von 4.100.000 €<br />

Stadtwerke Nienburg/Weser GmbH, Nienburg 27,68 % von 1.750.000 €<br />

Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH, Wolfenbüttel 26,0 % von 8.200.000 €<br />

Stadtwerke Wolmirstedt GmbH, Wolmirstedt 49,4 % von 2.500.000 €<br />

Stadtwerke –Altmärkische Gas-,Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal 37,45 % von 5.000.000 €<br />

Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG, Zerbst 30,0 % von 1.841.000 €<br />

Stromversorgung Zerbst Verwaltungs-GmbH, Zerbst 30,0 % von 25.000 €<br />

SVO Energie GmbH, Celle 64,0 % von 24.968.000 €<br />

Überlandwerk Leinetal GmbH, Gronau 48,0 % von 2.560.000 €<br />

ÜZH-Abwassertechnik GmbH i.L. (ÜAT), Helmstedt 100 % von 51.000 €<br />

Wasser- und Energieversorgungsgesellschaft mbH, Salzgitter 10,0 % von 10.060.000 €

389<br />

Leistungsdaten<br />

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />

Strom (Mio. KWH) 14.391,6 14.969,3 16.022,0 16.383,5 18.075,8 19.725,0 19.613,0<br />

Gas (Mio. KWH) 37.178,0 36.302,5 38.326,2 37.970,2 39.483,7 38.459,9 38.078,0<br />

Wasser (Mio. m³) 13,7 14,3 15,1 14,1 14,7 14,8 14,6<br />

Wärme (Mio. KWH) 289,8 308,2 444,4 446,8 503,0 516,5 525,0<br />

Lage des Unternehmens:<br />

Mit Datum vom 01.07.2005 wurde das Unternehmen in E.ON Avacon AG umbenannt.<br />

Im Geschäftsjahr 2005 stieg der Umsatz der E.ON Avacon AG auf 2.846.300.000 € (2004: 2.635.800.000 €). Dies bedeutet eine<br />

Steigerung um 8 %. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit dagegen verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,0 %<br />

von 241.100.000 € in 2004 auf 236.200.00 € in 2005.<br />

Insgesamt wurden in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 133,6 Mio. € investiert..<br />

Vom Jahresüberschuss von 133.300.000 € wurden 32.700.000 € zur Stärkung der Substanz des Unternehmens in die Gewinnrücklagen<br />

eingestellt.

390<br />

Bilanz zum ...<br />

Aktiva 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005<br />

Anlagevermögen (1.835.394 T€) (1.866.797 T€) (1.845.491 T€) (1.875.089 T€)<br />

• Immaterielle Vermögensgegenstände 1.593 T€ 1.669 T€ 6.307 T€ 5.048 T€<br />

• Sachanlagen 1.222.677 T€ 1.184.949 T€ 1.132.115 T€ 1.094.832 T€<br />

• Finanzanlagen 611.124 T€ 680.179 T€ 707.069 T€ 775.209 T€<br />

Umlaufvermögen (785.579 T€) (784.773 T€) (928.235 T€) (928.235 T€)<br />

• Vorräte 18.753 T€ 15.296 T€ 14.687 T€ 11.955 T€<br />

• Forderungen und ... 762.171 T€ 710.648 T€ 797.825 T€ 858.947 T€<br />

• Wertpapiere 230 T€ 230 T€ 115.325 T€ 25.572 T€<br />

• Flüssige Mittel 4.425 T€ 22.599 T€ 398 T€ 2.619 T€<br />

Rechnungsabgrenzungsposten 2.326 T€ 3.131 T€ 5.041 T€ 3.620 T€<br />

Sonderverlustkonto aus<br />

Rückstellungsbildung 10.768 T€ 9.644 T€ 6.908 T€ 6.748 T€<br />

2.634.067 T€ 2.628.345 T€ 2.785.675 T€ 2.784.550 T€<br />

Passiva 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005<br />

Eigenkapital (861.785 T€) (904.818 T€) (954.087 T€) (993.695 T€)<br />

• Gezeichnetes Kapital 295.743 T€ 295.743 T€ 295.743 T€ 295.743 T€<br />

• Kapitalrücklage 268.504 T€ 268.504 T€ 268.504 T€ 268.504 T€<br />

• Gewinnrücklagen 214.711 T€ 251.811 T€ 299.611 T€ 328.811 T€<br />

• Bilanzgewinn 82.827 T€ 88.760 T€ 90.229 T€ 100.637 T€<br />

Sonderposten mit Rücklageanteil 323.299 T€ 296.156 T€ 267.885 T€ 244.639 T€<br />

Erhaltene Bau- und Investitionszuschüsse 458.801 T€ 447.733 T€ 434.253 T€ 413.300 T€<br />

Rückstellungen 793.983 T€ 801.092 T€ 837.357 T€ 882.114 T€<br />

Verbindlichkeiten 196.199 T€ 178.546 T€ 290.038 T€ 249.261 T€<br />

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0 T € 0 T € 2.055 T€ 1.541 T €<br />

2.634.067T€ 2.628.345 T€ 2.785.675 T€ 2.784.550 T€

391<br />

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005<br />

Umsatzerlöse 2.267.545 T€ 2.513.243 T€ 2.635.748 T€ 2.846.322 T€<br />

Veränderung des Bestandes an<br />

unfertigen Leistungen 3.656 T€ -4.545 T€ 90 T€ -1.789 T€<br />

Aktivierte Eigenleistungen 5.148 T€ 5.571 T€ 5.363 T€ 5.596 T€<br />

Sonstige betriebliche Erträge 77.276 T€ 87.601 T€ 89.544 T€ 77.327 T€<br />

Materialaufwand 1.570.067 T€ 1.862.186 T€ 1.951.132 T€ 2.177.090 T€<br />

Personalaufwand 180.218 T€ 210.988 T€ 213.224 T€ 236.750 T€<br />

Abschreibungen 138.720 T€ 134.177 T€ 131.468 T€ 125.382 T€<br />

Sonstige betriebliche Aufwendungen 246.850 T€ 211.610 T€ 238.585 T€ 199.962 T€<br />

Finanzergebnis 26.987 T€ 25.784 T€ 44.799 T€ 47.885 T€<br />

Ergebnis der gewöhnlichen 244.757 T€ 208.693 T€ 241.135 T€ 236.157 T€<br />

Geschäftstätigkeit<br />

Steuern vom Einkommen und Ertrag 99.025 T€ 81.751 T€ 103.150 T€ 102.900 T€<br />

Sonstige Steuern 1.000 T€ 1.108 T€ 634 T€ k.A. T€<br />

Jahresüberschuss 144.732 T€ 125.834 T€ 137.985 T€ 133.257 T€<br />

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 6 T€ 26 T€ 44 T€ 80 T€<br />

Entnahme aus der Rücklage für<br />

eigene Anteile 3.339 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€<br />

Einstellung in andere<br />

Gewinnrücklagen 65.250 T€ 37.100 T€ 44.300 T€ 32.700 T€<br />

Bilanzgewinn 82.827 T€ 88.760 T€ 93.729 T€ 100.637 T€<br />

Kennzahlen<br />

2002 2003 2004 2005<br />

Eigenkapitalquote 32,72 % 34,43 % 34,25 % 35,69 %<br />

Fremdkapitalquote 67,28 % 65,57 % 65,75 % 64,31 %<br />

Eigenkapitalrentabilität 28,40 % 23,06 % 25,34 % 23,77 %<br />

Umsatzrentabilität 10,79 % 8,30 % 9,17 % 8,30 %<br />

Investitionen 96,8 Mio. € 99,3 Mio. € 94,7 Mio. € 89,3 Mio. €<br />

Mitarbeiterzahl 2.677 2.717 2.647 2.588<br />

Umsatz je Mitarbeiter 847 T€ 925 T€ 996 T€ 1.100 T€

392<br />

Nds. Landgesellschaft mbH, Hannover (NLG)<br />

Gegenstand des Unternehmens (öffentlicher Zweck)<br />

Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung<br />

und der Landentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch.<br />

Grundkapital: 811.620 €<br />

Land Niedersachsen rund 52 %<br />

Landkreise, Städte, Gemeinden, Kreditinstitute,<br />

Versicherungsunternehmen, Private und andere rund 48 %<br />

(Landkreis Celle 2.350 € (0,29 %))<br />

Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht aus 18 Mitgliedern. Den Vorsitz übt derzeit (seit 26.03.2003) der Niedersächsische Minister für den<br />

ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Hans-Heinrich Ehlen aus.<br />

Geschäftsführung:<br />

Thorsten Hiete<br />

Interessenwahrung:<br />

Ein vom Kreistag bestimmter Abgeordneter wird in die Gesellschafterversammlung entsandt, wobei für je 10 €-Anteil eine<br />

Stimme gewährt wird.<br />

Wichtige Kennzahlen:<br />

2001 2002 2003 2004 2005<br />

Eigenkapitalquote 34,03 % 29,09 % 32,82 % 34,47 % 34,57 %<br />

Fremdkapitalquote 65,97 % 70,91 % 67,18 % 65,53 % 65,43 %<br />

Deckungsgrad A 409,18 % 446,09 % 524,86 % 625,05 % 715,10 %<br />

Eigenkapitalrentabilität 0,40 % -5,54 % -0,72 % 1,61 % 2,52 %<br />

Umsatzrentabilität 0,37 % -4,74 % -0,80 % 1,96 % 2,49 %<br />

Mitarbeiter 336 336 299 288 268<br />

Umsatz je Mitarbeiter 193.768,12 € 194.555,21 € 166.242,97 € 164.874,55 € 215.691,26 €

393<br />

Norddeutsche Immobiliengesellschaft mbH (NILEG)<br />

Gegenstand des Unternehmens (öffentlicher Zweck)<br />

Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Städtebau, Wohnungsbau, Gewerbebau, Infrastruktur und Raumplanung. Sie errichtet, betreut<br />

und verwaltet Bauten, sie erwirbt, veräußert und verwaltet Grundstücke in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft<br />

unterstützt durch ihre Geschäftstätigkeit das Land, die Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige öffentliche Auftraggeber bei der<br />

Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben.<br />

Der Landkreis Celle hat Ende 2005 seine Anteile an der NILEG an den neuen Mehrheitseigentümer der NILEG, die<br />

amerikanische Fortress Group, verkauft.

394<br />

Nordzucker Holding AG<br />

Gegenstand des Unternehmens<br />

Haupttätigkeit der Gesellschaft besteht in der Verwaltung der Finanzbeteiligung an der Nordzucker AG und der ausgegebenen<br />

Rübenlieferrechte. Die Nordzucker Holding AG steht für :<br />

� Ausbau einer wettbewerbsfähigen Nordzucker Ag<br />

� Angemessene Verzinsung des Aktienkapitals<br />

� Angemessenes Rübengeld und Nebenleistungen<br />

� Erhalt von wirtschaftlichen Verarbeitungsstandorten<br />

� Entwicklung von Verwertungsmöglichkeiten für landwirtschaftliche Produkte<br />

� Sicherung von Lieferrechten und Lieferansprüchen und Zusammenführung von Aktien und Lieferrechten<br />

� Erhalt der bäuerlichen Mehrheit von über 50 % in der Hauptversammlung der Nordzucker AG und Einheit aller bäuerlichen<br />

Anteilseigner.<br />

Grundkapital: 90.803.266,60 Euro (= eingeteilt in 35.519.150 Stückaktien)<br />

Aufsichtsrat:<br />

Der Aufsichtsrat besteht aus 22 Mitgliedern.<br />

Interessenwahrung:<br />

In der Hauptversammlung wird für jede Aktie eine Stimme gewährt.<br />

Beteiligungen:<br />

Nordzucker AG 76,23 % von 123,7 Mio. €<br />

Wichtige Kennzahlen:<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />

Eigenkapitalquote 85,03 % 87,43 % 90,11 % 90,77 % 84,64 % 86,00 %<br />

Fremdkapitalquote 14,97 % 12,57 % 9,89 % 9,23 % 24,59 % 14,00 %<br />

Deckungsgrad A 106,91 % 112,60 % 113,91 % 114,83 % 114,86 % 106,10 %<br />

Eigenkapitalrentabilität 11,00 % 13,34 % 8,82 % 8,85 % 8,79 % 4,55 %<br />

Umsatzrentabilität 94,01 % 96,25 % 97,53 % 98,81 % 98,74 % 92,96 %

395<br />

Tourismus Region Celle GmbH, Celle<br />

Gegenstand des Unternehmens (öffentlicher Zweck)<br />

Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Region Celle.<br />

Stammkapital: 35.000 €<br />

Stadt Celle 56,38 % 17.900 €<br />

Landkreis Celle 17,64 % 5.600 €<br />

Gemeinde Winsen/Aller 10,14 % 3.220 €<br />

Samtgemeinde Flotwedel 4,09 % 1.300 €<br />

Samtgemeinde Eschede 3,78 % 1.200 €<br />

Gemeinde Wietze 2,52 % 800 €<br />

Gemeinde Hermannsburg 2,05 % 650 €<br />

Gemeinde Faßberg 1,64 % 520 €<br />

Stadt Bergen 0,94 % 300 €<br />

Gemeinde Unterlüß 0,82 % 260 €<br />

Eigene Anteile 3.250 €<br />

Aufsichtsrat:<br />

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 stimmberechtigten Mitgliedern. Im Aufsichtsrat vertreten sind jeweils die Hauptverwaltungsbeamten der<br />

Stadt Celle und des Landkreises Celle, zwei Mitglieder des Rates der Stadt Celle, ein Mitglied des Kreistages sowie vier Fachleute aus<br />

Wirtschaft und Gesellschaft, die weder Rats- noch Kreistagsmitglieder im Landkreis Celle sind. Als beratendes Mitglied ist je ein Vertreter<br />

aus den weiteren Gebietskörperschaften Mitglied im Aufsichtsrat.<br />

Geschäftsführer:<br />

Volker Holzberg<br />

Interessenwahrung:<br />

In die Gesellschafterversammlung werden zwei vom Kreistag bestimmte Abgeordnete entsandt.

396<br />

Sparkassenzweckverband Celle<br />

Gegenstand des Unternehmens (öffentlicher Zweck)<br />

Der Zweckverband ist Gewährträger der Sparkasse Celle.<br />

Gesellschafter:<br />

Landkreis Celle und Stadt Celle mit je 50 %<br />

Interessenwahrung:<br />

In die aus 20 Mitgliedern bestehende Verbandsversammlung werden 10 Mitglieder vom Landkreis Celle entsandt.<br />

Zweckverband Abfallwirtschaft<br />

Gegenstand des Unternehmens (öffentlicher Zweck)<br />

Der Zweckverband nimmt die Aufgaben der unteren Abfallbehörde und die Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger<br />

für seine Verbandsmitglieder wahr.<br />

Verbandsmitglieder:<br />

Landkreis Celle und Stadt Celle<br />

Interessenwahrung:<br />

Von den 12 stimmberechtigten Mitgliedern der Verbandsversammlung werden 6 Mitglieder vom Landkreis Celle entsandt.

397<br />

Allge mei nes Krankenhaus Celle<br />

(Stiftung evangelischer Bürger der Stadt Celle)<br />

Gegenstand des Unternehmens (öffentlicher Zweck)<br />

Das Allgemeine Krankenhaus verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts<br />

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.<br />

Das Allgemeine Krankenhaus dient zur Aufnahme von Kranken aus der Stadt und dem Landkreis Celle, soweit es nicht als<br />

Hauptschwerpunktkrankenhaus auch Patienten des weiteren Bereiches aufnimmt.<br />

Vorstand:<br />

Der Vorstand besteht lt. Satzung aus 15 Personen, von denen jedoch nur 10 stimmberechtigt sind. Von diesen 10 Mitgliedern<br />

werden 7 vom Landkreis Celle gestellt (s. u.).<br />

Interessenwahrung:<br />

Dem Vorstand gehören kraft Satzung der Landrat sowie 6 weitere Kreistagsmitglieder an, die vom Kreistag bestimmt werden.

Finanzplan<br />

für den<br />

Planungs-<br />

zeitraum<br />

2006 bis 2010<br />

Landkreis Celle - Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

398

399<br />

Landkreis Celle F i n a n z p l a n<br />

- in 1000 EURO -<br />

Gruppierungs-Nr.<br />

Einnahme- bzw. Ausgabeart 1)<br />

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Haushalts-<br />

jahr<br />

2006<br />

Haushalts-<br />

jahr<br />

2007<br />

1. Folgejahr<br />

2008<br />

2. Folgejahr<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br />

2009<br />

2007<br />

3. Folgejahr<br />

Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br />

Umlagen<br />

000,001 Grundsteuern A und B 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

003 Gewerbesteuer 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

02,03 Sonstige Gemeindesteuern 5 121,0 125,0 125,0 125,0 125,0<br />

00-03 Steuern zusammen 6 121,0 125,0 125,0 125,0 125,0<br />

04-06 Allgemeine Zuweisungen 7 28.673,3 36.516,0 37.626,2 38.542,8 39.818,4<br />

060 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

041,051,061 vom Land 9 28.673,3 36.516,0 37.626,2 38.542,8 39.818,4<br />

062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

07 Allgemeine Umlagen 11 58.232,7 66.090,6 68.403,7 70.113,8 72.567,8<br />

09 Ausgleichsleistungen 12 2.274,0 1.873,0 1.873,0 1.873,0 1.873,0<br />

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br />

Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)<br />

13<br />

87.027,0<br />

102.731,6<br />

106.154,9<br />

108.781,6<br />

2010<br />

112.511,2

400<br />

2007 Kommunale Finanzplanung Landkreis Celle<br />

Lfd. Haushalts- Haushalts- 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr<br />

Nr. jahr<br />

jahr<br />

Gruppierungs-Nr.<br />

Einnahme- bzw. Ausgabeart 1)<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte,<br />

zweckgebundene Abgaben<br />

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten,<br />

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br />

16,17 Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.<br />

Zwecke<br />

14<br />

15<br />

16<br />

9.813,8<br />

399,3<br />

52.581,0<br />

9.811,3<br />

398,0<br />

51.673,2<br />

9.957,5<br />

402,0<br />

52.443,5<br />

10.106,8<br />

407,8<br />

53.229,8<br />

10.257,8<br />

413,6<br />

54.028,0<br />

160,170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 17 20,6 24,1 24,4 24,8 25,1<br />

161,171 vom Land 18 47.924,2 45.497,4 46.177,7 46.870,2 47.573,2<br />

162,163,172,173 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br />

von Zweckverbänden und dergleichen<br />

19<br />

164-169,174-178 von übrigen Bereichen 20 914,6 1.204,0 1.220,9 1.239,2 1.257,7<br />

3.721,6<br />

19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 21 9.806,7 10.053,0 10.203,7 10.356,8 10.512,1<br />

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen<br />

(Hauptgruppe 1)<br />

Sonstige Finanzeinnahmen<br />

22<br />

72.600,8<br />

4.947,7<br />

71.935,5<br />

5.020,5<br />

73.006,7<br />

5.095,6<br />

74.101,2<br />

5.172,0<br />

75.211,5<br />

20 Zinseinnahmen 23 75,3 80,3 81,4 82,6 83,8<br />

23 Schuldendiensthilfen 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

21,22,24-28 Übrige Finanzeinnahmen 25 11.355,8 11.526,9 11.696,7 11.871,5 12.048,6<br />

2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen<br />

(Hauptgruppe 2)<br />

26<br />

11.431,1<br />

11.607,2<br />

11.778,1<br />

11.954,1<br />

12.132,4

401<br />

Landkreis Celle F i n a n z p l a n<br />

- in 1000 EURO -<br />

Lfd. Haushalts- Haushalts- 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr<br />

Nr. jahr<br />

jahr<br />

Gruppierungs-Nr.<br />

Einnahme- bzw. Ausgabeart 1)<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br />

zusammen (Hauptgruppen 0-2)<br />

27 173.332,9 188.147,3 192.812,7 196.709,9 201.728,1<br />

Einnahmen des Vermögenshaushalts<br />

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 28 3.280,7 3.566,3 3.583,4 3.674,7 3.759,1<br />

31 Entnahmen aus Rücklagen 29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen,<br />

Einnahmen aus der Veräußerung von<br />

Beteiligungen und von Sachen des Anlage-<br />

vermögens<br />

30<br />

123,5<br />

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br />

und Investitionsförderungsmaßnahmen<br />

32 4.355,3 6.163,3 5.009,3 4.953,1 4.905,7<br />

360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

361 vom Land 34 4.176,3 6.161,5 5.009,3 4.953,1 4.905,7<br />

362,363 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br />

von Zweckverbänden und dgl.<br />

35<br />

109,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

364-368 von übrigen Bereichen 36 70,0 1,8 0,0 0,0 0,0<br />

37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 37 19.299,2 17.259,1 18.119,8 12.356,5 12.882,3<br />

370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

371 vom Land 39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

372,373 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br />

von Zweckverbänden und dgl.<br />

40<br />

374-378 von übrigen Bereichen 41 17.888,2 17.096,6 16.748,6 11.150,3 12.882,3<br />

1.411,0<br />

135,5<br />

162,5<br />

91,0<br />

1.371,2<br />

0,0<br />

1.206,2<br />

2007<br />

0,0<br />

0,0

402<br />

2007 Kommunale Finanzplanung Landkreis Celle<br />

Gruppierungs-Nr.<br />

Einnahme- bzw. Ausgabeart 1)<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Haushalts-<br />

jahr<br />

2006<br />

Haushalts-<br />

jahr<br />

2007<br />

1. Folgejahr<br />

2008<br />

2. Folgejahr<br />

2009<br />

3. Folgejahr<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

379 Innere Darlehen 42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts<br />

zusammen (Hauptgruppe 3)<br />

43<br />

27.058,7<br />

27.124,2<br />

26.803,5<br />

20.984,3<br />

2010<br />

21.547,1<br />

0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) 44 200.391,6 215.271,5 219.616,2 217.694,2 223.275,2<br />

Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 45 25.537,1 26.308,7 26.614,5 26.879,9 27.144,5<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

(ohne Gruppen 67 und 68)<br />

46<br />

26.140,9<br />

28.927,7<br />

29.284,7<br />

29.577,1<br />

29.865,2<br />

670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

47 55.752,8 44.411,3 46.891,8 47.362,2 47.835,0<br />

679 Innere Verrechnungen 48 480,1 482,3 487,7 492,5 497,4<br />

68 Kalkulatorische Kosten 49 26,8 52,2 52,8 53,3 53,8<br />

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf-<br />

wand zusammen (Hauptgruppen 5/6)<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

(nicht für Investitionen)<br />

71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen<br />

51<br />

52<br />

82.400,6<br />

6.310,2<br />

73.873,5<br />

6.855,7<br />

76.717,0<br />

6.928,1<br />

77.485,1<br />

6.998,0<br />

78.251,4<br />

710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

711,721 an Land 54 61,6 42,4 43,0 43,4 43,8<br />

7.067,4

403<br />

Landkreis Celle F i n a n z p l a n<br />

- in 1000 EURO -<br />

Lfd. Haushalts- Haushalts- 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr<br />

Nr. jahr<br />

jahr<br />

Gruppierungs-Nr.<br />

Einnahme- bzw. Ausgabeart 1)<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

712,713,722,723 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an<br />

Zweckverbände und dgl.<br />

55 1.261,0 1.305,0 1.318,3 1.331,6 1.345,0<br />

715,716,725,726 an kommunale Sonderrechnungen und<br />

sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br />

56<br />

688,7<br />

479,1<br />

484,0<br />

488,9 493,8<br />

714,717,718, an übrige Bereiche 57 4.298,9 5.029,2 5.082,8 5.134,1 5.184,8<br />

724,727,728<br />

73-79 Leistungen der Sozialhilfe u. ä. 58 65.304,6 73.848,9 74.613,4 75.363,0 76.114,2<br />

7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen<br />

(Hauptgruppe 7)<br />

Sonstige Finanzausgaben<br />

59<br />

71.614,8<br />

80.704,6<br />

81.541,5<br />

82.361,0<br />

2007<br />

83.181,6<br />

80,877 Zinsausgaben 60 3.886,5 4.293,3 4.613,8 4.889,1 4.934,5<br />

810 Gewerbesteuerumlage 61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

84,85 übrige Finanzausgaben 63 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 64 3.280,7 3.566,3 3.583,4 3.674,7 3.759,1<br />

893,894 Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen) 65 41.682,3 25.866,2 26.465,3 26.722,8 25.302,7<br />

8 Sonstige Finanzausgaben zusammen<br />

(Hauptgruppe 8)<br />

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen<br />

(Hauptgruppen 4-8)<br />

Ausgaben des Vermögenshaushalts<br />

66<br />

67<br />

48.869,5<br />

228.422,0<br />

33.725,8<br />

214.612,6<br />

34.662,5<br />

219.535,5<br />

35.286,6<br />

222.012,6<br />

33.996,3<br />

222.573,8<br />

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

91 Zuführungen an Rücklagen 69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

404<br />

2007 Kommunale Finanzplanung Landkreis Celle<br />

Lfd. Haushalts- Haushalts- 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr<br />

Nr. jahr<br />

jahr<br />

Gruppierungs-Nr.<br />

Einnahme- bzw. Ausgabeart 1)<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und<br />

Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98)<br />

70 2.395,6 4.980,2 4.590,4 2.352,4 2.352,4<br />

920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

921,981 an Land 72 1.570,0 4.133,1 3.880,0 1.880,0 1.880,0<br />

922,923,982,983 an Gemeinden und Gemeindeverbände,<br />

an Zweckverbände und dgl.<br />

73<br />

924-928,984-988 an übrige Bereiche 74 291,0 312,2 122,4 122,4 122,4<br />

534,6<br />

93 Vermögenserwerb 75 3.312,1 2.245,5 3.027,7 1.847,0 1.679,0<br />

930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

932 Erwerb von Grundstücken 77 195,5 50,0 100,0 0,0 0,0<br />

935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-<br />

vermögens<br />

78<br />

94,95,96 Baumaßnahmen 79 7.073,6 5.405,5 7.041,2 6.110,2 4.736,1<br />

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren<br />

Darlehen<br />

80<br />

3.116,6<br />

14.277,4<br />

534,9<br />

2.195,5<br />

14.493,0<br />

588,0<br />

2.927,7<br />

12.144,2<br />

350,0<br />

1.847,0<br />

10.674,7<br />

350,0<br />

1.679,0<br />

12.779,6<br />

970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

971 an Land 82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

972,973 an Gemeinden und Gemeindeverbände,<br />

an Zweckverbände und dgl.<br />

83<br />

974-978 an übrige Bereiche, Kreditmarkt 84 13.371,1 13.526,7 11.261,7 9.792,9 11.832,0<br />

979 Rückzahlung von inneren Darlehen 85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

993,994 Deckung von Soll-Fehlbeträgen 86 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

990,991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts 87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

906,3<br />

966,3<br />

882,5<br />

881,8<br />

947,6

405<br />

Landkreis Celle F i n a n z p l a n<br />

- in 1000 EURO -<br />

Lfd. Haushalts- Haushalts- 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr<br />

Nr. jahr<br />

jahr<br />

Gruppierungs-Nr.<br />

Einnahme- bzw. Ausgabeart 1)<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts<br />

zusammen (Hauptgruppe 9)<br />

88<br />

27.058,7<br />

27.124,2<br />

26.803,5<br />

20.984,3<br />

2007<br />

21.547,1<br />

4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) 89 255.480,7 241.736,8 246.339,0 242.996,9 244.120,9<br />

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, zu denen eine<br />

Gruppierungsnummer angegeben ist.

Investitions-<br />

und<br />

Investitions-<br />

förderungs-<br />

programm<br />

Landkreis Celle - Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

406

407<br />

Landkreis Celle Investitionsmaßnahmen<br />

Bezeichnung<br />

2006<br />

T-€<br />

2007<br />

T-€<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

03 Finanzverwaltung<br />

03000 Kämmerei<br />

93500 Vermögenswirksame Neuanschaffu<br />

g (Kassenautomat)<br />

2008<br />

T-€<br />

2009<br />

T-€<br />

2010<br />

T-€<br />

Gesamtbedarf<br />

0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 80,0<br />

Ausgaben 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 80,0<br />

06 Einrichtungen für die gesamte<br />

Verwaltung<br />

06000 Datenverarbeitung<br />

93500 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

175,0 721,0 321,0 278,0 115,0 1.610,0<br />

Ausgaben 175,0 721,0 321,0 278,0 115,0 1.610,0<br />

06100 Beschaffungsstelle<br />

93500 Neuanschaffung von Geräten und<br />

Büroeinrichtungsgegenständen<br />

40,0 25,0 165,0 25,0 25,0 280,0<br />

Ausgaben 40,0 25,0 165,0 25,0 25,0 280,0<br />

Abschluss Einzelplan 0<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

11 Öffentliche Ordnung<br />

11100 Strassenverkehrsamt<br />

93500 * Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

12 Umweltschutz<br />

0,0<br />

215,0<br />

-215,0<br />

0,0<br />

746,0<br />

-746,0<br />

0,0<br />

566,0<br />

-566,0<br />

0,0<br />

303,0<br />

-303,0<br />

0,0<br />

140,0<br />

-140,0<br />

0,0<br />

1.970,0<br />

-1.970,0<br />

0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0<br />

Ausgaben 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0<br />

12020 Ordnungsaufgaben als untere<br />

Wasserbehörde

408<br />

Landkreis Celle Investitionsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T-€<br />

T-€<br />

T-€<br />

2009<br />

T-€<br />

2010<br />

T-€<br />

Gesamtbedarf<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

93500 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

10,0 9,7 14,0 0,0 0,0 33,7<br />

13 Feuerschutz<br />

Ausgaben 10,0 9,7 14,0 0,0 0,0 33,7<br />

13000 Feuerlöschwesen<br />

36100 Zuweisung vom Land aus der Feuerschutzsteuer<br />

430,0 430,0 410,0 400,0 400,0 2.070,0<br />

Einnahmen 430,0 430,0 410,0 400,0 400,0 2.070,0<br />

93200 Straßenausbaubeitrag FTZ 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0<br />

93500 * Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

93530 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

Beschaffung von Pressluft atemgeräten<br />

57,6 59,1 52,0 50,0 50,0 268,7<br />

0,0 0,0 50,0 90,0 0,0 140,0<br />

Ausgaben 202,6 59,1 102,0 140,0 50,0 553,7<br />

13020 Feuerwehr- und Rettungsleitstelle<br />

93500 Neueinrichtung der Rettungsleistelle;<br />

trift 26<br />

93510 Beschaffung von Geräten für die<br />

Kooperatin mit anderen LK<br />

50,0 185,0 0,0 0,0 0,0 235,0<br />

80,0 0,0 360,0 0,0 0,0 440,0<br />

Ausgaben 130,0 185,0 360,0 0,0 0,0 675,0<br />

Abschluss Einzelplan 1<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

2 Schulen<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

20 Schulverwaltung<br />

20000 allgemeine Schulverwaltung<br />

430,0<br />

342,6<br />

87,4<br />

430,0<br />

273,8<br />

156,2<br />

410,0<br />

476,0<br />

-66,0<br />

400,0<br />

140,0<br />

260,0<br />

400,0<br />

50,0<br />

350,0<br />

2.070,0<br />

1.282,4<br />

787,6

409<br />

Landkreis Celle Investitionsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T-€<br />

T-€<br />

T-€<br />

2009<br />

T-€<br />

2010<br />

T-€<br />

Gesamtbedarf<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

93500 * Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

(RS)<br />

400,0 25,0 45,0 45,0 45,0 560,0<br />

93510 * Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von Lehrmitteln (RS)<br />

93520 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

(HS)<br />

93530 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von Lehrmitteln (HS)<br />

93540 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

(GYM)<br />

93550 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von Lehrmitteln (GYM)<br />

93560 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

(BBS)<br />

93570 Vermögenswirksamen Neuanschaffung<br />

von Lehrmitteln (BBS)<br />

93580 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

(FÖS)<br />

93590 Vermögeswirksame Neuanschaffung<br />

von Lehrmitteln (FÖS)<br />

93599 Ersatz der PC-Unterrichtsräume in<br />

Hauptschulen<br />

800,0 155,0 275,0 175,0 125,0 1.530,0<br />

0,0 10,0 40,0 40,0 40,0 130,0<br />

0,0 140,0 100,0 100,0 350,0 690,0<br />

0,0 25,0 60,0 60,0 60,0 205,0<br />

0,0 175,0 190,0 190,0 190,0 745,0<br />

0,0 30,0 80,0 80,0 80,0 270,0<br />

0,0 270,0 400,0 500,0 400,0 1.570,0<br />

0,0 15,0 20,0 20,0 20,0 75,0<br />

0,0 125,0 40,0 40,0 40,0 245,0<br />

60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0<br />

Ausgaben 1.260,0 970,0 1.250,0 1.250,0 1.350,0 6.080,0<br />

21 Allgemeinbildendes Schulwesen<br />

94100 Renovierung von Unterrichtsräumen<br />

40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0<br />

Ausgaben 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0<br />

21410 Käthe-Kollwitz-Schule Bergen<br />

94040 Erneuerung der Schulküche 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0

410<br />

Landkreis Celle Investitionsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T-€<br />

T-€<br />

T-€<br />

2009<br />

T-€<br />

2010<br />

T-€<br />

Gesamtbedarf<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

Ausgaben 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0<br />

21440 Peter-Härtling Schule, Schule für<br />

Lernhilfe Faßberg<br />

94050 Einrichtung einer Mensa 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0<br />

Ausgaben 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0<br />

21450 Pestalozzischule Celle<br />

21460 Schule für Sprachbehinderte Celle<br />

21480 Schule für Geistigbehindert e<br />

Celle<br />

36100 Zuweisung des Landes zum Einba<br />

u eines Personenaufzuges<br />

0,0 162,0 0,0 0,0 0,0 162,0<br />

Einnahmen 0,0 162,0 0,0 0,0 0,0 162,0<br />

93520 Einbau einer Lehrküche 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0<br />

94000 Einbau eines Personenaufzuges 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0<br />

Ausgaben 0,0 180,0 60,0 0,0 0,0 240,0<br />

21720 Hauptschule Hermannsburg<br />

94070 Sanierung von WC-Anlagen 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0<br />

94080 Herrichten von Räumen für künftigen<br />

Realschulstandort<br />

750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0<br />

Ausgaben 810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810,0<br />

21730 Hauptschule Winsen/Aller<br />

94110 Brandschutztechnische Anlagen 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 120,0<br />

22 Realschulen<br />

Ausgaben 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 120,0<br />

22100 Hermann-Ehlers-Realschule Berg<br />

en<br />

94040 Erneuerung des Sporthallenbode<br />

ns<br />

94080 Umbau von Lehrschwimmbecken<br />

Klassenräumen und Erweiterung<br />

um einen Klassenraum<br />

40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0<br />

25,0 210,0 0,0 0,0 0,0 235,0

411<br />

Landkreis Celle Investitionsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T-€<br />

T-€<br />

T-€<br />

2009<br />

T-€<br />

2010<br />

T-€<br />

Gesamtbedarf<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

Ausgaben 65,0 210,0 0,0 0,0 0,0 275,0<br />

22111 Realschule Westercelle<br />

94020 Erneuerung von Fenstern 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0<br />

94040 Erneuerung und Erweiterung der<br />

Sanitärräume in der Sport halle<br />

0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0<br />

94050 Sanierung von Unterrichts räumen 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0<br />

Ausgaben 200,0 250,0 0,0 0,0 0,0 450,0<br />

22120 Schulanlage Lachendorf (Realsc<br />

hule, Geschister-Scholl-Schule )<br />

94120 Abbruch des Unterrichts pavillions 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0<br />

94130 Herrichtung der ehemaligen Stellplätze<br />

von mobilen Klassenräumen<br />

94210 Erneuerung der Hauptschul- Hofbefestigung<br />

40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0<br />

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0<br />

94220 Kauf von mobilen Klassenräumen 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0<br />

Ausgaben 110,0 150,0 0,0 0,0 0,0 260,0<br />

22130 Schulanlage Wathlingen (Haupts<br />

chule, Realschule)<br />

94050 Erstellung eines Sanierungsgut<br />

achtens<br />

0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0<br />

94090 Neueinrichtung der Lehrküche 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0<br />

94110 Renovierung von Unterrichtsräu<br />

men<br />

94130 Erneuerung der Dusch armaturen in<br />

Sporthalle<br />

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0<br />

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0<br />

Ausgaben 30,0 0,0 150,0 0,0 0,0 180,0<br />

22140 Heinrich-Pröve-Realschule Wins<br />

en/Aller<br />

94100 Energetische Sanierung des Geb<br />

äudes und Austausch der Heizun<br />

gsanlage<br />

0,0 0,0 0,0 720,0 0,0 720,0<br />

94130 Erneuerung von Fenstern im Altbau 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

412<br />

Landkreis Celle Investitionsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T-€<br />

T-€<br />

T-€<br />

2009<br />

T-€<br />

2010<br />

T-€<br />

Gesamtbedarf<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

94140 Erneuerung eins naturwissensch<br />

aftlichen Unterrichtsraumes<br />

0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0<br />

94150 Aufstellen von mobilen Klassenräumen<br />

und Umbaumaßnahmen<br />

0,0 116,5 0,0 0,0 0,0 116,5<br />

Ausgaben 50,0 116,5 60,0 720,0 0,0 946,5<br />

22150 Realschule Flotwedel<br />

94020 Erweiterungsmaßnahme zur Schul<br />

strukturreform<br />

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0<br />

Ausgaben 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0<br />

22500 Haupt- und Realschule Eschede<br />

93520 Erweiterung der Schulverwaltung<br />

der Realschule Eschede<br />

48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0<br />

Ausgaben 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0<br />

22510 Haupt-Realschule Faßberg<br />

93520 Neueinrichtung der Lehrküche (RS) 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0<br />

Ausgaben 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0<br />

22520 Schulanlage Hambühren (Haupt-<br />

Realschule, Astrid-Lindgren-Sc<br />

hule)<br />

94000 Energetische Sanierung aller G ebäude<br />

und Austausch der Heizu<br />

ngsanlage<br />

23 Gymnasien<br />

350,0 1.133,0 1.030,0 412,0 0,0 2.925,0<br />

Ausgaben 350,0 1.133,0 1.030,0 412,0 0,0 2.925,0<br />

23001 Hermann-Billung-Gymnasium<br />

94050 Erneuerung des Lehrerzimmers 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0<br />

Ausgaben 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0<br />

23002 Hölty-Gymnasium<br />

94050 Herrichten von naturwissen schaftlichen<br />

Unterrichtsräumen<br />

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0<br />

Ausgaben 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

413<br />

Landkreis Celle Investitionsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T-€<br />

T-€<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

23003 Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymn<br />

asium<br />

23004 Gymnasium Lachendorf<br />

36100 Zuweisung gem. Nds. Nahver<br />

kehrsgesetz, ÖPNV<br />

T-€<br />

2009<br />

T-€<br />

2010<br />

T-€<br />

Gesamtbedarf<br />

55,7 0,0 0,0 0,0 0,0 55,7<br />

Einnahmen 55,7 0,0 0,0 0,0 0,0 55,7<br />

93520 Erstausstattung 1.000,0 106,0 445,0 0,0 0,0 1.551,0<br />

94000 Planungskosten 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0<br />

94010 Baukosten 310,3 0,0 0,0 0,0 0,0 310,3<br />

Ausgaben 1.345,3 106,0 445,0 0,0 0,0 1.896,3<br />

23010 Christiangymnasium Hermannsbur<br />

g<br />

94090 Grundsanierung der Gebäude und<br />

Neubau Klassen trakt sowie Mensa<br />

94120 Erneuerung von zwei naturwissenschaftlichen<br />

Unterrichtsräumen<br />

0,0 1.065,0 1.300,0 888,0 0,0 3.253,0<br />

120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0<br />

Ausgaben 120,0 1.065,0 1.300,0 888,0 0,0 3.373,0<br />

25 Berufsbildendes Schulwesen<br />

25000 Berufsbildende Schulen I und<br />

Albrecht-Thaer-Schule (BBS IV)<br />

94030 Grundsanierung der Sporthalle 102,3 0,0 0,0 208,4 0,0 310,7<br />

94070 Umbau von Flachdächern 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0<br />

94100 Umbau der Schwimmhalle zur Gym<br />

nastikhalle<br />

465,0 0,0 0,0 1.000,0 0,0 1.465,0<br />

94120 Umbau in der Bäckerei 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0<br />

Ausgaben 687,3 80,0 0,0 1.208,4 0,0 1.975,7<br />

25010 Axel-Bruns-Schule Celle, Lönsweg<br />

1<br />

93530 Anschaffung einer CNC-Dreh- un d<br />

Fräsmaschine<br />

165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0<br />

94110 Erweiterung um einen Klassentr akt 887,0 0,0 0,0 0,0 0,0 887,0

414<br />

Landkreis Celle Investitionsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T-€<br />

T-€<br />

T-€<br />

2009<br />

T-€<br />

2010<br />

T-€<br />

Gesamtbedarf<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

94120 Erneuerung der Lüftungs anlage in<br />

Trakt 4<br />

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0<br />

94140 Herrichtung des ehemaligen Stellplatzes<br />

von mobilen Klassenräumen<br />

94210 Renovierung von Unterrichtsräu<br />

men<br />

94230 Erweiterung der Werkstätten für<br />

Holztechnik<br />

40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0<br />

75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0<br />

375,0 375,0 0,0 0,0 0,0 750,0<br />

Ausgaben 1.792,0 375,0 0,0 0,0 0,0 2.167,0<br />

25020 Berufsbildende Schulen III Celle,<br />

Bahnhofstr. 9/10<br />

94090 Brandschutztechnische Ausstttung<br />

des Gebäudes<br />

29 Sonstiges<br />

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0<br />

Ausgaben 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0<br />

29200 Kreismedienzentrum<br />

93500 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

93520 Beschaffung von Filmen, Lichtbildern,<br />

Tonträgern u. Geräten<br />

0,0 2,5 2,0 2,0 2,0 8,5<br />

11,0 6,0 25,0 25,0 25,0 92,0<br />

94010 Abriss des Anbaus 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0<br />

Ausgaben 11,0 8,5 77,0 27,0 27,0 150,5<br />

Abschluss Einzelplan 2<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen<br />

55,7<br />

7.878,6<br />

-7.822,9<br />

162,0<br />

4.724,0<br />

-4.562,0<br />

0,0<br />

4.542,0<br />

-4.542,0<br />

0,0<br />

4.505,4<br />

-4.505,4<br />

0,0<br />

1.377,0<br />

-1.377,0<br />

217,7<br />

23.027,0<br />

-22.809,3

415<br />

Landkreis Celle Investitionsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T-€<br />

T-€<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

32000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

T-€<br />

2009<br />

T-€<br />

2010<br />

T-€<br />

Gesamtbedarf<br />

93500 * Erwerb von Kunstgegenständen 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 8,0<br />

Ausgaben 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 8,0<br />

33 Theater, Konzerte, Musikpflege<br />

33100 Kreismusikschule<br />

93500 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

93510 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von Lehrmitteln<br />

35 Volksbildung<br />

0,0 8,0 5,0 5,0 5,0 23,0<br />

15,0 16,0 20,0 20,0 20,0 91,0<br />

Ausgaben 15,0 24,0 25,0 25,0 25,0 114,0<br />

35200 Kreisfahrbücherei<br />

93500 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

93520 Beschaffung eines neuen Büchereifahrzeuges<br />

2,0 0,0 1,0 1,0 1,0 5,0<br />

0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0<br />

Ausgaben 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 8,0<br />

36 Naturschutz, Landschaftspflege,<br />

Heimatpflege<br />

36100 Bannetzer Moor / Meissendorfer<br />

Teiche<br />

93500 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5<br />

Ausgaben 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5<br />

36200 Naturschutz und Landschaftspflege<br />

36100 Zuweisung vom Land 0,0 46,5 0,0 0,0 0,0 46,5<br />

36700 Ausgleichszahlung Ersatzmaßnah<br />

men<br />

70,0 1,0 0,0 0,0 0,0 71,0<br />

Einnahmen 70,0 47,5 0,0 0,0 0,0 117,5

416<br />

Landkreis Celle Investitionsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T-€<br />

T-€<br />

T-€<br />

2009<br />

T-€<br />

2010<br />

T-€<br />

Gesamtbedarf<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

95000 * Durchführung von Ersatzmaßnahmen<br />

70,0 1,0 0,0 0,0 0,0 71,0<br />

95010 Vermögenswirksame Pflege- und<br />

Entwicklungsmaßnahmen<br />

0,0 46,5 0,0 0,0 0,0 46,5<br />

Ausgaben 70,0 47,5 0,0 0,0 0,0 117,5<br />

36400 Lutter-Schutzprogramm<br />

34000 Veräußerung von Grundstücken<br />

und Erlöse aus großflächigen Holzverkäufen<br />

0,5 8,0 0,0 0,0 0,0 8,5<br />

Einnahmen 0,5 8,0 0,0 0,0 0,0 8,5<br />

93200 Erwerb von Grundstücken und<br />

grundstücksähnlichen Rechten<br />

95000 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen,<br />

Planung Gutachten, Durchführung<br />

36600 Heimatpflege<br />

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5<br />

0,5 8,0 0,0 0,0 0,0 8,5<br />

Ausgaben 1,0 8,0 0,0 0,0 0,0 9,0<br />

95000 Einrichtungen an Bodendenkmälern 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0<br />

Ausgaben 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0<br />

Abschluss Einzelplan 3<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />

50 Gesundheitsverwaltung<br />

50000 Gesundheitsamt<br />

93500 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von beweglichem Vermögen<br />

70,5<br />

89,5<br />

-19,0<br />

55,5<br />

85,5<br />

-30,0<br />

0,0<br />

29,0<br />

-29,0<br />

0,0<br />

29,0<br />

-29,0<br />

0,0<br />

29,0<br />

-29,0<br />

126,0<br />

262,0<br />

-136,0<br />

0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5<br />

Ausgaben 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5<br />

59 Sonstige Erholungseinrichtungen

417<br />

Landkreis Celle Investitionsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T-€<br />

T-€<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

59000 Naturpark Südheide<br />

T-€<br />

2009<br />

T-€<br />

2010<br />

T-€<br />

Gesamtbedarf<br />

36110 Zuweisung von EU-Mitteln (Ziel 1) 0,0 34,5 775,6 729,4 682,0 2.221,5<br />

Einnahmen 0,0 34,5 775,6 729,4 682,0 2.221,5<br />

94000 Umsetzung der Ziel 1 Projekte 0,0 46,0 1.089,2 931,8 786,1 2.853,1<br />

Ausgaben 0,0 46,0 1.089,2 931,8 786,1 2.853,1<br />

Abschluss Einzelplan 5<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

60 Bauverwaltung<br />

60200 Tiefbauverwaltung<br />

94060 Erneuerung des Fahrzeugwasch<br />

platzes am Standort Lachendorf<br />

65 Kreisstraßen<br />

65000 Kreisstraßen<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

34,5<br />

49,5<br />

-15,0<br />

775,6<br />

1.089,2<br />

-313,6<br />

729,4<br />

931,8<br />

-202,4<br />

682,0<br />

786,1<br />

-104,1<br />

2.221,5<br />

2.856,6<br />

-635,1<br />

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0<br />

Ausgaben 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0<br />

34000 Veräußerung von Grundstücken 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0<br />

34500 Veräußerung von Kraftfahrzeugen 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5<br />

36120 * Zuweisungen nach dem GVFG 100,0 739,5 0,0 0,0 0,0 839,5<br />

36210 Erstattung von Straßenbau-/ Radwegkosten<br />

durch die Gemeinden<br />

109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0<br />

Einnahmen 210,0 740,0 0,0 0,0 0,0 950,0<br />

93200 Kosten des Grunderwerbs 25,0 25,0 50,0 0,0 0,0 100,0<br />

93210 Kosten des Grunderwerbs für Radwege<br />

93500 Neuanschaffung von Straßenbaufahrzeugen<br />

25,0 25,0 50,0 0,0 0,0 100,0<br />

75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0

418<br />

Landkreis Celle Investitionsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T-€<br />

T-€<br />

T-€<br />

2009<br />

T-€<br />

2010<br />

T-€<br />

Gesamtbedarf<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

93510 Vermögenswirksame Neuanschaffung<br />

von Werkzeugen und Geräten<br />

40,0 54,7 54,7 0,0 0,0 149,4<br />

94010 Planungskosten für den Ausbau<br />

von Kreisstraßen und Radwegen<br />

50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 150,0<br />

95070 Erneuerung von Fahrbahnbelägen 1.000,0 1.464,0 0,0 0,0 0,0 2.464,0<br />

95140 Ausbau der K 4, OD Hornbostel<br />

und freie Strecke<br />

95190 * Neubau und Sanierung von Radwegen<br />

an Kreisstraßen<br />

0,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 1.000,0<br />

318,0 0,0 692,0 0,0 0,0 1.010,0<br />

95240 * Erneuerung von Brückenbauwerken 280,0 150,0 250,0 0,0 0,0 680,0<br />

Ausgaben 1.813,0 1.768,7 2.146,7 0,0 0,0 5.728,4<br />

66 Bundes- und Landesstraßen<br />

66000 Bundesstraßen<br />

36600 Spenden 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8<br />

Einnahmen 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8<br />

Abschluss Einzelplan 6<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung<br />

77000 Fuhrpark (Dienstkraftwagen)<br />

210,0<br />

1.858,0<br />

-1.648,0<br />

740,8<br />

1.768,7<br />

-1.027,9<br />

34500 Veräußerung von Fahrzeugen 0,0 5,0 1,0 0,0 0,0 6,0<br />

0,0<br />

2.146,7<br />

-2.146,7<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

950,8<br />

5.773,4<br />

-4.822,6<br />

Einnahmen 0,0 5,0 1,0 0,0 0,0 6,0<br />

93500 Beschaffung von Fahrzeugen 0,0 0,0 20,0 40,0 25,0 85,0<br />

Ausgaben 0,0 0,0 20,0 40,0 25,0 85,0<br />

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung<br />

von Wirtschaft u. Verkehr<br />

79000 Fremdenverkehr

419<br />

Landkreis Celle Investitionsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T-€<br />

T-€<br />

T-€<br />

2009<br />

T-€<br />

2010<br />

T-€<br />

Gesamtbedarf<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

93500 Neuaufstellung von Wegweisern 2,0 3,5 0,0 0,0 0,0 5,5<br />

Ausgaben 2,0 3,5 0,0 0,0 0,0 5,5<br />

79200 Öffentlicher Personennahverkehr<br />

36100 Zuweisung vom Land gem. § 7 Abs.<br />

5 NNVG<br />

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 600,0<br />

Einnahmen 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 600,0<br />

Abschluss Einzelplan 7<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br />

und allgemeine Umlagen<br />

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br />

und allgemeine Umlagen<br />

300,0<br />

2,0<br />

298,0<br />

36110 Investitionszuweisung 3.290,6 4.449,0 3.823,7 3.823,7 0,0 15.387,0<br />

305,0<br />

3,5<br />

301,5<br />

Einnahmen 3.290,6 4.449,0 3.823,7 3.823,7 0,0 15.387,0<br />

Abschluss Einzelplan 9<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Gesamt<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

3.290,6<br />

0,0<br />

3.290,6<br />

4.356,8<br />

10.385,7<br />

-6.028,9<br />

4.449,0<br />

0,0<br />

4.449,0<br />

6.176,8<br />

7.651,0<br />

-1.474,2<br />

1,0<br />

20,0<br />

-19,0<br />

3.823,7<br />

0,0<br />

3.823,7<br />

5.010,3<br />

8.868,9<br />

-3.858,6<br />

0,0<br />

40,0<br />

-40,0<br />

3.823,7<br />

0,0<br />

3.823,7<br />

4.953,1<br />

5.949,2<br />

-996,1<br />

0,0<br />

25,0<br />

-25,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

1.082,0<br />

2.407,1<br />

-1.325,1<br />

606,0<br />

90,5<br />

515,5<br />

15.387,0<br />

0,0<br />

15.387,0<br />

21.579,0<br />

35.261,9<br />

-13.682,9

420<br />

Landkreis Celle Investitionsförderungsmaßnahmen<br />

Bezeichnung<br />

2006<br />

T€<br />

2007<br />

T€<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

12 Umweltschutz<br />

12000 Ordnungsaufgaben als untere<br />

Naturschutzbehörde<br />

98700 Zuschuss an die Jägerschaft des<br />

Landkreises Celle e.V.<br />

13 Feuerschutz<br />

2008<br />

T€<br />

2009<br />

T€<br />

2010<br />

T€<br />

Gesamtbedarf<br />

0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0<br />

Ausgaben 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0<br />

13000 Feuerlöschwesen<br />

98200 * Zuweisungen für Feuerlöschzwecke<br />

(Land)<br />

98250 Erstattung Personalkosten Bran<br />

dschutz<br />

344,0 344,0 328,0 320,0 320,0 1.656,0<br />

28,4 26,9 30,0 30,0 30,0 145,3<br />

Ausgaben 372,4 370,9 358,0 350,0 350,0 1.801,3<br />

14 Katastrophenschutz<br />

14000 Katastrophenschutz<br />

98800 * Zuschüsse an Verbände 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 69,0<br />

Ausgaben 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 69,0<br />

Abschluss Einzelplan 1<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

4 Soziale Sicherung<br />

45 Jugendhilfe nach dem KJHG<br />

45100 Förderung der Jugendarbeit<br />

98800 Zuschüsse an Verbände und Vereine<br />

(Freizeithilfen)<br />

0,0<br />

384,4<br />

-384,4<br />

0,0<br />

407,9<br />

-407,9<br />

0,0<br />

373,0<br />

-373,0<br />

0,0<br />

365,0<br />

-365,0<br />

0,0<br />

365,0<br />

-365,0<br />

0,0<br />

1.895,3<br />

-1.895,3<br />

4,1 3,5 0,0 0,0 0,0 7,6<br />

Ausgaben 4,1 3,5 0,0 0,0 0,0 7,6

421<br />

Landkreis Celle Investitionsförderungsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T€<br />

T€<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

46 Einrichtung der Jugendhilfe<br />

46400 Tageseinrichtungen für Kinder<br />

98200 * Zuweisungen an Gemeinden zum<br />

Bau von Kindertagesstätten<br />

98700 Zuschüsse an freie Träger zum Bau<br />

von Kindertagesstätten<br />

T€<br />

2009<br />

T€<br />

2010<br />

T€<br />

Gesamtbedarf<br />

0,0 0,0 230,0 0,0 0,0 230,0<br />

17,5 25,0 0,0 0,0 0,0 42,5<br />

Ausgaben 17,5 25,0 230,0 0,0 0,0 272,5<br />

Abschluss Einzelplan 4<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />

51 Krankenhäuser<br />

51000 Krankenhäuser<br />

0,0<br />

21,6<br />

-21,6<br />

98100 Krankenhausumlage 1.550,0 1.882,3 1.550,0 1.550,0 0,0 6.532,3<br />

0,0<br />

28,5<br />

-28,5<br />

Ausgaben 1.550,0 1.882,3 1.550,0 1.550,0 0,0 6.532,3<br />

55 Förderung des Sports<br />

55100 Förderung des Sports<br />

98800 Zuschüsse für den Bau von Sportstätten<br />

98810 Zuschüsse an Verbände und Vereine<br />

0,0<br />

230,0<br />

-230,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

280,1<br />

-280,1<br />

76,7 76,7 76,7 76,7 0,0 306,8<br />

30,7 20,0 30,7 30,7 0,0 112,1<br />

Ausgaben 107,4 96,7 107,4 107,4 0,0 418,9<br />

Abschluss Einzelplan 5<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

0,0<br />

1.657,4<br />

-1.657,4<br />

0,0<br />

1.979,0<br />

-1.979,0<br />

0,0<br />

1.657,4<br />

-1.657,4<br />

0,0<br />

1.657,4<br />

-1.657,4<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

6.951,2<br />

-6.951,2

422<br />

Landkreis Celle Investitionsförderungsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T€<br />

T€<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

62 Wohnungsbauförderung und<br />

Wohnungsfürsorge<br />

62000 Wohnungsbauförderung<br />

T€<br />

2009<br />

T€<br />

2010<br />

T€<br />

Gesamtbedarf<br />

32700 Tilgung der Wohnungsbaudarlehen 122,0 122,0 90,0 0,0 0,0 334,0<br />

65 Kreisstraßen<br />

65000 Kreisstraßen<br />

Einnahmen 122,0 122,0 90,0 0,0 0,0 334,0<br />

98140 Kostenanteile an Maßnahmen der<br />

Gemeinden und anderer Baulastt<br />

räger<br />

20,0 52,8 0,0 0,0 0,0 72,8<br />

Ausgaben 20,0 52,8 0,0 0,0 0,0 72,8<br />

66 Bundes- und Landesstraßen<br />

66000 Bundesstraßen<br />

98100 Kostenerstattung für den Bau der<br />

Ostumgehung<br />

66500 Landesstraßen<br />

0,0 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0 4.000,0<br />

Ausgaben 0,0 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0 4.000,0<br />

98100 Kostenerstattung für den Aus- bau<br />

eines Radweges im Zuge der L 282<br />

0,0 198,0 0,0 0,0 0,0 198,0<br />

Ausgaben 0,0 198,0 0,0 0,0 0,0 198,0<br />

Abschluss Einzelplan 6<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung<br />

von Wirtschaft u. Verkehr<br />

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft<br />

und Verkehr<br />

122,0<br />

20,0<br />

102,0<br />

122,0<br />

2.250,8<br />

-2.128,8<br />

90,0<br />

2.000,0<br />

-1.910,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

334,0<br />

4.270,8<br />

-3.936,8

423<br />

Landkreis Celle Investitionsförderungsmaßnahmen<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Bezeichnung<br />

T€<br />

T€<br />

T€<br />

2009<br />

T€<br />

2010<br />

T€<br />

Gesamtbedarf<br />

1 3 4 5 6 7 9<br />

98220 Zuschuss für den Bebauungsplan<br />

"Georg-Drewsen-Weg" Samtgem.<br />

Lachendorf<br />

12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2<br />

Ausgaben 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2<br />

79200 Öffentlicher Personennahverkehr<br />

98200 * Zuweisungen an Gemeinden zur<br />

Förderung der ÖPNV- Infrastruktur<br />

98520 Zuschüsse an Verkehrsunternehmen<br />

zur Förderung der ÖPNV- Infrastruktur<br />

150,0 164,0 0,0 0,0 0,0 314,0<br />

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 300,0<br />

Ausgaben 300,0 314,0 0,0 0,0 0,0 614,0<br />

Abschluss Einzelplan 7<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Gesamt<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0,0<br />

312,2<br />

-312,2<br />

122,0<br />

2.395,6<br />

-2.273,6<br />

0,0<br />

314,0<br />

-314,0<br />

122,0<br />

4.980,2<br />

-4.858,2<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

90,0<br />

4.260,4<br />

-4.170,4<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

2.022,4<br />

-2.022,4<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

365,0<br />

-365,0<br />

0,0<br />

626,2<br />

-626,2<br />

334,0<br />

14.023,6<br />

-13.689,6

424<br />

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1) nach Aufgabenbereichen<br />

Gliederungs - Nr. Aufgabenbereich 2) Lfd.<br />

Nr.<br />

2006<br />

€<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

00-08 Allgemeine Verwaltung (Epl. 0 zusammen)<br />

10-16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

(Epl. 1 zusammen)<br />

2007<br />

€<br />

2008<br />

€<br />

215,0 746,0 566,0 303,0 140,0<br />

727,0<br />

210<br />

Schulen<br />

Grundschulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

214 Sonderschulen 40,0 210,0 110,0 0,0 0,0<br />

216-218,22,23 Übriges allgemeinbildendes Schulwesen<br />

4.038,3 3.030,5 3.105,0 2.020,0 0,0<br />

25 Berufsbildendes Schulwesen 2.529,3 505,0 0,0 1.208,4 0,0<br />

207 Kreisschulbaukasse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

20 (ohne<br />

207),28,29<br />

Übriges 1.271,0 978,5 1.327,0 1.277,0 1.377,0<br />

2 Epl. 2 zusammen 7.878,6 4.724,0 4.542,0 4.505,4 1.377,0<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

31 Wissenschaft und Forschung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

35 Volksbildung 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0<br />

30, 32-34, 36,37 Übriges 87,5 85,5 27,0 27,0 27,0<br />

3 Epl. 3 zusammen 89,5 85,5 29,0 29,0 29,0<br />

43,46<br />

Soziale Sicherung<br />

Soziale Einrichtungenen und Einrichtungen<br />

der Jugendhilfe<br />

17,5<br />

25,0<br />

230,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

40-42, 44, 45,48-<br />

49<br />

Übriges 4,1 3,5 0,0 0,0 0,0<br />

4 Epl. 4 zusammen 21,6 28,5 230,0 0,0 0,0<br />

51<br />

Gesundheit, Sport, Erholung<br />

Krankenhäuser 1.550,0 1.882,3 1.550,0 1.550,0 0,0<br />

50,54 Sonstige Einrichtungen des<br />

Gesundheitswesens<br />

0,0<br />

3,5<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

55-57 Sport, Badeanstalten 107,4 96,7 107,4 107,4 0,0<br />

58,59 Übriges 0,0 46,0 1.089,2 931,8 786,1<br />

681,7<br />

849,0<br />

2009<br />

€<br />

505,0<br />

2010<br />

€<br />

415,0

425<br />

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1) nach Aufgabenbereichen<br />

Gliederungs - Nr. Aufgabenbereich 2) Lfd.<br />

Nr.<br />

2006<br />

€<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

5 Epl. 5 zusammen 1.657,4 2.028,5 2.746,6 2.589,2 786,1<br />

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

63-66 Straßen 1.833,0 4.019,5 4.146,7 0,0 0,0<br />

60-62,67-69 Übriges 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

6 Epl. 6 zusammen 1.878,0 4.019,5 4.146,7 0,0 0,0<br />

Öffentliche Einrichtungen,<br />

Wirtschaftsförderung<br />

70 Abwasserbeseitigung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

72 Abfallbeseitigung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

73-79 Übriges 314,2 317,5 20,0 40,0 25,0<br />

7 Epl. 7 zusammen 314,2 317,5 20,0 40,0 25,0<br />

80-87<br />

Wirtschaftliche Unternehmen,<br />

allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />

Wirtschaftliche Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

8 Epl. 8 zusammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

90 Allgemeine Zuweisungen<br />

(für Investitionen)<br />

0-9 (Sach-) Investitionen und allgemeine<br />

Zuweisungen für Investitionen insgesamt<br />

1) Gruppierungs:Nrn. 92, 93, 94, 95, 96, 98.<br />

2) Auszufüllen sind alle Zeilen zu denen eine Gliederung-Nr. angegeben ist.<br />

0,0<br />

12.781,3<br />

2007<br />

€<br />

0,0<br />

12.631,2<br />

2008<br />

€<br />

0,0<br />

13.129,3<br />

2009<br />

€<br />

0,0<br />

7.971,6<br />

2010<br />

€<br />

0,0<br />

2.772,1

Stellenplan<br />

Landkreis Celle - Budgetierter Produkthaushalt 2007<br />

426

427<br />

Teil A: Beamtinnen und Beamte<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Laufbahngruppen und<br />

Amtsbezeichnungen<br />

mit<br />

Beamten<br />

besetzt<br />

mit Beschäftigte<br />

n besetzt<br />

nicht besetzt<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Beamte/Beamtinnen auf Zeit<br />

1 Landrat/Landrätin B 6 1 1 1<br />

2 Erster Kreisrat/Erste Kreisrätin B 4 1 1 1<br />

3 Kreisräte/Kreisrätinnen B 3 2 2 2<br />

Zusammen: 4 4 4<br />

Höherer Dienst<br />

4 Ltd. Medizinaldirektor/in A 16 1 1 1<br />

5 Ltd. Baudirektor/in A 16 1 1 1 Stelle kw Ende 2008<br />

6 Veterinärdirektor/in A 15 1 1 1<br />

7 Medizinaldirektor/in A 15 1 1 1<br />

8 Baudirektor/in A 15 1 +1 neue Stelle, siehe Lfd.Nr. 5<br />

9 Kreisverwaltungsdirektor/in A 15 1 +1 Zugang n. Stellenhebung<br />

10 Medizinaloberrat/Medizinaloberrätin A 14 1 1 1<br />

11 Veterinäroberräte/VeterinäroberrätinnenA 14 2 2 2<br />

Zusammen: 9 7 6 1 +2<br />

Gehobener Dienst<br />

12 Kreisoberamtsräte/<br />

Kreisoberamtsrätinnen<br />

A 13 6 2 7 7 -1<br />

13 Kreisamtsräte/Kreisamtsrätinnen A 12 13 3 13 13<br />

14 Bauamtsrat/Bauamtsrätin A 12 1 1 1 1<br />

15 Kreisamtmänner/Kreisamtfrauen A 11 36 8 33 33 +3<br />

16 Landesplanungsamtmann/-amtfrau A 11 1 1 1 1<br />

17 Bauamtmänner/Bauamtfrauen A 11 1 1 1 1<br />

18 Sozialamtmann/Sozialamtfrau A 11 1 1 1<br />

19 Kreisoberinspektoren/<br />

Kreisoberinspektorinnen<br />

Bes.<br />

Gruppe<br />

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2007<br />

insgesamt<br />

davon aus der Berechnung der<br />

Stellenanteile nach § 26 Abs. 1<br />

BBesG herausgenommen<br />

Zahl der Stellen im Vorjahr<br />

insge- davon am 30.06.2006<br />

samt<br />

A 10 30 3 33 29 3 1 -3<br />

20 Sozialoberinspektoren/<br />

Sozialoberinspektorinnen<br />

A 10 5 5 5<br />

21 Kreisinspektoren/Kreisinspektorinnen A 9 1 1 1<br />

Zusammen: 95 19 96 92 3 1 -1<br />

Veränderungen<br />

zum<br />

Vorjahr<br />

Vermerke, Erläuterungen<br />

eine Stellenhebung nach<br />

BesGr. A 15 (für Aufstieg)<br />

drei Zugänge nach Stellenhebungen<br />

von BesGr. A 10<br />

drei Stellenhebungen nach<br />

BesGr. A 11 (Dienspostenbew.)

428<br />

Teil A: Beamtinnen und Beamte<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Laufbahngruppen und<br />

Amtsbezeichnungen<br />

Bes.<br />

Gruppe<br />

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2007<br />

insgesamt<br />

davon aus der Berechnung der<br />

Stellenanteile nach § 26 Abs. 1<br />

BBesG herausgenommen<br />

Zahl der Stellen im Vorjahr<br />

insge- davon am 30.06.2006<br />

samt<br />

mit<br />

Beamten<br />

besetzt<br />

mit Beschäftigte<br />

n besetzt<br />

nicht besetzt<br />

Veränderungen<br />

zum<br />

Vorjahr<br />

Vermerke, Erläuterungen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Mittlerer Dienst<br />

22 Kreisamtsinspektoren/-inspektorinnen A 9 4 4 4<br />

23 Lebensmittelkontr.Amtsinspektoren/innenA 9 2 *1 2 2<br />

*1 Überschreitung gemäß § 8 (2)<br />

NStOV-Kom. um 1 Stelle zulässig<br />

24 Kreishauptsekretäre/-sekretärinnen A 8 5 5 5<br />

25 Lebensmittelkontrollhauptsekretär/in A 8 1 1 1<br />

26 Gesundheitshauptsekretäre/-sekretärinnen A 8 2 2 2<br />

27 Kreisobersekretäre/-sekretärinnen A 7 6 7 6 1 -1<br />

28 Lebensmittelkontrollobersekretär/in A 7 1 +1 Änderung Amtsbezeichnung<br />

29 Gesundheitsobersekretär/-sekretärin A 7 1 1 1<br />

Zusammen: 22 22 21 1<br />

Beamtinnen und Beamte insgesamt<br />

Beamte/Beamtinnen auf Zeit<br />

Höherer Dienst<br />

Gehobener Dienst<br />

Mittlerer Dienst<br />

Zusammen:<br />

4 4 4<br />

9 7 6 1 +2<br />

95 19 96 92 3 1 -1<br />

22 22 21 1<br />

130 19 129 123 3 3 +1

429<br />

Teil B: Beschäftigte nach TVöD (bis 30.09.2005 Angestellte)<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Verände- Erläuterungen<br />

nach TVöD Stellen im insge- davon am rungenHaushaltssamt<br />

tatsächlich nicht zum<br />

jahr 2007<br />

besetzt besetzt Vorjahr<br />

1 2<br />

Höherer Dienst (mit besonderen Funktionen)<br />

3 4 5 6 7 8 9<br />

1 Arzt/Ärztin EG 15<br />

1 1 1<br />

2 Dipl.-Psychologe/Dipl-Psychologin EG 14<br />

1 1 1<br />

3 Arzt/Ärztin EG 14<br />

1 1 1 Stelle nur zur Hälfte besetzt<br />

4 Dipl.-Psychologen/Dipl.-Psychologinnen EG 13<br />

2 2 2<br />

5 Jur. Mitarbeiter/jur. Mitarbeiterin EG 13<br />

1 1 1<br />

Stelle darf nur zur Hälfte in Anspruch genommen<br />

werden!<br />

6 Landespfleger/Landespflegerinnen EG 13<br />

2 2 2<br />

Zusammen: 8 8 7 1<br />

7<br />

Gehobener Dienst (Verwaltung)<br />

Verwaltungsangestellte/-fachangestellte EG 11<br />

1 1 1<br />

8 Verwaltungsangestellte/-fachangestellte EG 9 47 34 33 1 +13<br />

Zusammen:<br />

48 35 34 1 +13<br />

10 neue Stellen, 2 Zugänge von Lfd.-Nr. 36,<br />

1 Zugang von Lfd.-Nr. 40<br />

9<br />

Gehobener Dienst (mit besonderen Funktionen)<br />

Bauingenieure/Bauingenieurinnen EG 12<br />

1 1 1<br />

10 Dipl.-Ing. Umweltschutz EG 12<br />

1 1 1<br />

11 Direktor/Direktorin der Kreismusikschule EG 11<br />

1 1 1<br />

12 Psychagogen/Psychagoginnen EG 11<br />

2 2 2<br />

13 Programmierer/Programmiererin EG 11<br />

1 1 1<br />

14 Bauingenieure/Bauingenieurinnen EG 11 10 10 10<br />

15 Brandschutzprüfer/Brandschutzprüferin EG 11<br />

1 1 1<br />

16 Chemie-Ingenieur/Chemie-Ingenieurin EG 11<br />

1 1 1<br />

17 Gleichstellungsbeauftragte EG 11<br />

1 1 1<br />

18 Gesundheitspädagoge/ Gesundheitspädagogin EG 11<br />

1 1 1<br />

19 Dipl.-Ing. Landespflege EG 11<br />

3 3 3<br />

20 Dipl.-Sozialpädagoge/-Sozialpädagogin EG 11<br />

1 1 1<br />

21 Dipl.-Ing. Regionalpl./Raumordnung EG 11<br />

1 1 1<br />

22 Leiter/Leiterin Straßenmeisterei (Dipl.-Ing.) EG 11<br />

1 1 1<br />

23 Dipl. Bibliothekar/Dipl. Bibliothekarin EG 10<br />

1 1 1<br />

24 Dipl.-Sozialpädagoge/-Sozialpädagogin EG 10<br />

1 1 1<br />

25 stv. Direktor/Direktorin der Kreismusikschule EG 10<br />

1 1 1 besetzt mit 2 Musikschullehrern/-innen der EG 9<br />

26 Bauingenieure/Bauingenieurinnen EG 10<br />

2 2 2<br />

Übertrag - Gehobener Dienst (mit besonderen Funktionen): 31 31 31

430<br />

Teil B: Beschäftigte nach TVöD (bis 30.09.2005 Angestellte)<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Verände- Erläuterungen<br />

nach TVöD Stellen im insge- davon am rungenHaushaltssamt<br />

tatsächlich nicht zum<br />

jahr 2007<br />

besetzt besetzt Vorjahr<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Höherer Dienst Übertrag (mit - besonderen Gehobener Dienst Funktionen) (mit besonderen Funktionen): 31 31 31<br />

27 Schuldnerberater/Schuldnerberaterin EG 9<br />

1 1 1<br />

28 Musiklehrer/Musiklehrerinnen EG 9 23 23 20 3<br />

29 Sozialarbeiter/Sozialarbeiterinnen grad. EG 9 15 14 14 +1 1 neue Stelle für soziale Dienste<br />

30 DV-Systemtechniker/in EG 9<br />

1 1 1<br />

31 Archivleiter/Archivleiterin EG 9<br />

1 1 1<br />

32 Bautechniker/Bautechnikerinnen EG 9<br />

4 4 4<br />

33 Leiter/Leiterin der Kreisbildstelle EG 9<br />

1 1 1<br />

34 Zahnärztliche Fachkraft EG 9<br />

1 1 1<br />

Zusammen: 78 77 74 3 +1<br />

Mittlerer Dienst (Verwaltung)<br />

35 Verwaltungsangestellte/-fachangestellte EG 8/9<br />

1 1 1 ku EG 8<br />

36 Verwaltungsangestellte/-fachangestellte EG 8 38 37 36 1 +1<br />

2 neue Stellen, 1 Zugang von Nr. 38, 2 Stellenheb.<br />

EG 9<br />

37 Verwaltungsangestellte/-fachangestellte EG 6/8<br />

1 1 1 ku EG 6<br />

38 Verwaltungsangestellte/-fachangestellte EG 6 56 47 45 2 +9 10 neue Stellen, 1 Stellenhebung nach EG 8<br />

39 Verwaltungsangestellte/-fachangestellte EG 5/6<br />

8 8 8 ku EG 5<br />

40 Verwaltungsangestellte/-fachangestellte EG 5 42 42 41 1 1 Zugang von Lfd.-Nr. 70, 1 Stellenheb. nach EG 9<br />

41 Verwaltungsangestellte/-fachangestellte EG 3<br />

1 1 1<br />

Zusammen: 147 137 133 4 +10<br />

Mittlerer Dienst (mit besonderen Funktionen)<br />

42 Gesundheitsaufseher/ Gesundheitsaufseherinnen EG 9<br />

2 2 2<br />

43 Lebensmittelkontrolleure/-kontrolleurinnen EG 9<br />

2 2 2<br />

44 Leiter/Leiterin der Feuerwehr-Rettungs-Leitstelle EG 9<br />

1 1 1<br />

45 Operator/Operatorin EG 9<br />

1 1 1<br />

46 Bautechniker/Bautechnikerin EG 8<br />

1 1 1<br />

47 Laboranten/innen/,chem.-techn. Assistenten/innen EG 8<br />

5 5 5<br />

48 Seniorenbetreuerin/Seniorenbetreuer EG 8<br />

1 1 1<br />

49 med-techn. Assistenten/Assistentinnen EG 8<br />

2 2 2<br />

50 Mitarbeiter/innen der Feuerw.-Rettungs-Leitstelle EG 8 11 11 11<br />

51 soz.-med. Assistenten/Assistentinnen EG 8<br />

2 2 2<br />

52 stv. Straßenmeister/Straßenmeisterin EG 8<br />

1 1 1<br />

53 IT-Systemelektroniker/in EG 8<br />

1 1 1<br />

54 Bauzeichner/Bauzeichnerinnen EG 6<br />

4 4 4<br />

Übertrag - Mittlerer Dienst (mit besonderen Funktionen): 34 34 34

431<br />

Teil B: Beschäftigte nach TVöD (bis 30.09.2005 Angestellte)<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Verände- Erläuterungen<br />

nach TVöD Stellen im insge- davon am rungenHaushaltssamt<br />

tatsächlich nicht zum<br />

jahr 2007<br />

besetzt besetzt Vorjahr<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Höherer Dienst Übertrag (mit besonderen - Mittlerer Dienst Funktionen) (mit besonderen Funktionen): 34 34 34<br />

55 Bibliotheksassistenten/Bibliotheksassistentinnnen EG 6<br />

2 2 2<br />

56 EDV-Fachkraft EG 6<br />

1 1 1<br />

57 Fürsorgerische Hilfskräfte EG 6<br />

2 2 2<br />

58 Naturschutzwarte/Naturschutzwartinnen EG 6<br />

2 2 2<br />

59 Prophylaxe-Helfer/Prophylaxe-Helferinnen EG 6<br />

3 3 3<br />

60 Schulsekretäre/Schulsekretärinnen EG 6 21 21 21<br />

61 landw. -techn. Assistent/in EG 6<br />

1 1 1<br />

62 Hauswirtschaftsleiter/-leiterin EG 6<br />

1 1 1<br />

63 Schulhausmeister/Schulhausmeisterinnen EG 6<br />

5 5 5<br />

64 Schulsekretäre/Schulsekretärinnen EG 5/6<br />

2 2 2 ku EG 5<br />

65 Schulhausmeister/Schulhausmeisterinnen EG 5/6<br />

5 5 5 ku EG 5<br />

66 Angestellte der Kreisbildstelle EG 5<br />

2 2 2<br />

67 Hausmeister/Hausmeisterin EG 5<br />

1 1 1<br />

68 Büchereigehilfe/-gehilfin, Kraftfahrer/-fahrerin EG 5<br />

1 1 1<br />

69 Schulsekretäre/Schulsekretärinnen EG 5 25 25 25<br />

70 Schulhausmeister/Schulhausmeisterinnen EG 5 17 17 16 1<br />

1 Zugang von Lfd.Nr. 73, 1 Stellenverlagerung zu Lfd.-<br />

Nr. 40 (Abgang)<br />

71 Telefonist/Telefonistin EG 5<br />

1 1 1<br />

72 Schulhausmeister/Schulhausmeisterinnen EG 3/5<br />

1 1 1 ku EG 3<br />

73 Schulhausmeister/Schulhausmeisterinnen EG 3<br />

4 5 5 -1 1 Stellenhebung nach EG 5 (Lfd.-Nr. 70)<br />

Zusammen: 131 132 130 2 -1<br />

Beschäftigte (bisher Angestellte) insgesamt<br />

Höherer Dienst (mit besonderen Funktionen)<br />

Gehobener Dienst (Verwaltung)<br />

Gehobener Dienst (mit besonderen Funktionen)<br />

Mittlerer Dienst (Verwaltung)<br />

Mittlerer Dienst (mit besonderen Funktionen)<br />

Zusammen:<br />

8 8 7 1<br />

48 35 34 1 +13<br />

78 77 74 3 +1<br />

147 137 133 4 +10<br />

131 132 130 2 -1<br />

412 389 378 11 +23

432<br />

Teil C: Beschäftigte nach TVöD (bis 30.09.2005 Arbeiterinnen u. Arbeiter)<br />

Lfd.<br />

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Verände- Erläuterungen<br />

Nr.<br />

nach TVöD Stellen im insge- davon am 30.06.2006 rungenHaushaltssamt<br />

tatsächlich nicht zum<br />

jahr 2006<br />

besetzt besetzt Vorjahr<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

1 Hauswartin EG 3<br />

1 1 1<br />

2 Helfer/Helferin des Naturschutzwartes EG 3<br />

1 1 1<br />

3 Vervielfältiger/Vervielfältigerin EG 4<br />

1 1 1<br />

4 Kraftfahrer/in EG 4<br />

1 1 1<br />

5 Haus- und Hofarbeiter/-innen EG 4<br />

3 3 3<br />

6 Kreisstraßenwärter/-wärterinnen EG 5<br />

19 20 19 1<br />

7 Naturschutzwart/Naturschutzwartin EG 6<br />

1 1 1<br />

8 Schlauchpfleger/in, Atemschutzgerätewart/in EG 6<br />

3 3 3<br />

9 Streckenwarte/Streckenwartinnen EG 8<br />

2 2 2<br />

10 Kolonnenführer/Kolonnenführerinnen EG 8<br />

3 2 2<br />

11 Kfz-Mechaniker/Mechanikerin EG 7<br />

1 1 1<br />

Zusammen: 36 36 35 1<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Funktionsbezeichnung<br />

Beamtinnen und Beamte insgesamt<br />

Beschäftigte (bisher Angestellte) insgesamt<br />

Beschäftigte (bisher Arbeiterinnen und Arbeiter) insgesamt<br />

Zusammen:<br />

Zahl der<br />

Stellen im<br />

Haushalts-<br />

jahr 2005<br />

Zahl der Stellen im Vorjahr<br />

insge- davon am 30.06.2005<br />

samt tatsächlich nicht<br />

besetzt besetzt<br />

Veränderungen<br />

zum<br />

Vorjahr<br />

130 129 126 3 +1<br />

412 389 378 11 +23<br />

36 36 35 1<br />

578 554 539 15 +24

433<br />

00100 Verwaltungsleitung 0101020000 5 1 1 2 1<br />

02001 Landratsbüro<br />

Amt f. Informationsverarbeitung<br />

06000 Datenverarbeitung<br />

Amt f. Steuerung und Personal<br />

0101010000-<br />

0101070000<br />

0103010000-<br />

0103030000<br />

Stellenübersichten<br />

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung<br />

I. Beamtinnen und Beamte<br />

Gliederungs<br />

Organisationseinheit Produkt-Nr.<br />

Stell<br />

en<br />

Beamte auf Zeit<br />

höherer Dienst gehobener Dienst<br />

mittlerer Dienst<br />

nr. zus. B 6 B 4 B 3 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5<br />

Landratsbüro<br />

4 2 1 1<br />

6 1 1 3 1<br />

02200 Steuerung und Personal<br />

0104010000-<br />

0104060000<br />

9 1 2 4 2<br />

02202 Beurlaubte Mitarbeiter/innen<br />

Rechnungs.- u.<br />

0104070000 3 2 1<br />

Kommunalprüfungsamt<br />

Rechnungs- u.<br />

01000<br />

Kommunalprüfungsamt<br />

Kämmerei<br />

03000 Kämmerei<br />

0109010000-<br />

0109050000<br />

0190000001-<br />

0190060000<br />

8 1 1 3 3<br />

8 1 4 2 1<br />

Amt f. Bildung, Sport u. Zentrale Dienste<br />

20000 Allgemeine Schulverwaltung<br />

0220010000-<br />

0220320000<br />

0220813010<br />

5 1 2 2<br />

03500 Liegenschaftsverwaltung 0220220000-<br />

0220320000<br />

2 1 1<br />

79200 Öffentl. Personennahverkehr 0220200000 1 1<br />

40000 Sozialamt<br />

0340010000-<br />

0340160000<br />

10 1 1 3 2 1 1 1<br />

40500 Verw. der Grundsicherung für Arb. 0340010000 3 1 1 1<br />

40600 Betreuung<br />

Gesundheitsamt<br />

0340140000 2 2<br />

50000 Gesundheitsamt<br />

0350010000-<br />

0350090000<br />

7 1 1 1 1 2 1<br />

Übertrag:<br />

73 1 1 2 2 2 1 4 9 22 18 1 2 4 4<br />

Erläuterungen<br />

Stelle A 16 kw Ende<br />

2008<br />

eine Stellenhebung<br />

nach BesGr. A 15<br />

zwei Stellenhebungen<br />

nach BesGr. A 11

434<br />

Stellenübersichten<br />

Gliederungs<br />

Organisationseinheit Produkt-Nr.<br />

Stell<br />

en<br />

Beamte auf Zeit<br />

höherer Dienst gehobener Dienst<br />

mittlerer Dienst<br />

nr. zus. B 6 B 4 B 3 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5<br />

Übertrag:<br />

73 1 1 2 2 2 1 4 9 22 18 1 2 4 4<br />

Jugendamt<br />

40200<br />

Verwaltung des<br />

Erziehungsgeldes/ Elterngeldes<br />

40700 Jugendamt<br />

Ordnungsamt<br />

11000 Ordnungsamt<br />

13000 Feuerlöschwesen<br />

16000 Rettungsdienst<br />

Straßenverkehrsamt<br />

11100 Straßenverkehrsamt<br />

11200<br />

Amt f. Veterinärangelegenheiten<br />

u. Verbraucherschutz<br />

Amt f. Veterinärangelegenheiten<br />

u. Verbraucherschutz<br />

0443010000 1 1<br />

0443010000-<br />

0443100000<br />

0510010000-<br />

0510802010<br />

0510050000/<br />

0510110000<br />

0510010000-<br />

0510802010<br />

0515010000-<br />

0515090000<br />

0559010000-<br />

0559060000<br />

13 1 1 1 7 1 2<br />

9 1 3 5<br />

1 1<br />

2 1 1<br />

3 1 1 1<br />

8 1 2 2 2 1<br />

Amt für Wirtschaftsförderung,<br />

Bauen u. Kreisentwicklung<br />

60000 Allgemeine Bauverwaltung<br />

0660010000-<br />

0660180000<br />

7 1 2 3 1<br />

02500 Regionalplanung, Raumordnung 0660110000 1 1<br />

13100 Brandschutz 0660090000 1 1<br />

Förderung von Wirtschaft und<br />

79100<br />

Verkehr<br />

Amt f. Umwelt und ländlichen<br />

Raum<br />

0660140000 3 3<br />

Ordnungsaufgaben für die<br />

12020<br />

Wasserwirtschaft<br />

0666010000/<br />

0666850100<br />

6 1 2 2 1<br />

60200 Tiefbauverwaltung<br />

0666020000/<br />

0666820100<br />

1 1<br />

36200 Naturschutz u. Landschaftspflege 0666050000 1 1<br />

Zusammen:<br />

130<br />

1 1<br />

4<br />

2 2 4<br />

9<br />

3 6 14 39<br />

95<br />

35 1 6 8 8<br />

22<br />

Erläuterungen<br />

eine neue Stelle nach<br />

BesGr. A 15<br />

eine Stellenhebung<br />

nach BesGr. A 11

435<br />

Stellenübersichten<br />

II. Beschäftigte nach TVöD (bis 30.09.2005 Angestellte)<br />

Gliederungs-<br />

Organisationseinheit<br />

Landratsbüro<br />

Produkt-Nr.<br />

Summe<br />

15 Ü 15 14 13 12<br />

Entgeltgruppen nach TVöD<br />

11 10 9 8/9 8 6/8 6 5/6 5 3/5 3<br />

00100 Verwaltungsleitung 0101020000 4 1 2 1<br />

02001 Landratsbüro<br />

Gleichstellungsbeauftragte<br />

0101010000-<br />

0101070000<br />

3 1 2<br />

02600 Gleichstellungsbeauftragte<br />

Amt für Informationsverarbeitung<br />

0102000000 2 1 1<br />

06000 Datenverarbeitung<br />

Amt für Steuerung und Personal<br />

0103010000-<br />

0103030000<br />

6 1 2 1 1 1<br />

02200<br />

Amt f. Steuerung und Personal<br />

02201<br />

0104010000-<br />

0104060000<br />

11 4 2 5<br />

02202 Beurlaubte Mitarbeiter/innen<br />

Rechnungs.- u. Kommunalprüfungsamt<br />

0104070000 9 1 4 4<br />

Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt<br />

01000<br />

Kämmerei<br />

0109010000-<br />

0109050000<br />

1 1<br />

03000 Kämmerei<br />

0190010000-<br />

0190060000<br />

11 3 3 4 1<br />

Amt für Bildung, Sport u. Zentrale Dienste<br />

20000 Allgemeine Schulverwaltung<br />

0220010000-<br />

0220200000<br />

7 2 1 1 3<br />

03500 Liegenschaftsverwaltung<br />

0220813010 /<br />

0220320000<br />

11 2 5 3 1<br />

02000 Zentrale Dienste<br />

0220180000-<br />

0220190000<br />

5 1 1 2 1<br />

21400 Erich-Kästner-Schule Garßen<br />

0220060000,<br />

0220813010<br />

2 1 1<br />

21410 Käthe-Kollwitz-Schule Bergen 0220060000 1 1<br />

21440 Peter-Härtling-Schule Faßberg<br />

0220060000,<br />

0220813010<br />

2 1 1<br />

21450 Pestalozzi-Schule Celle<br />

0220060000,<br />

0220813010<br />

2 1 1<br />

21460 Schule für Sprachbehinderte Celle 0220060000 1 1<br />

Übertrag:<br />

78 1 1 4 19 10 1 15 1 23 3

436<br />

Gliederungs-<br />

Organisationseinheit<br />

21730 Hauptschule Winsen (Aller)<br />

21740 HS Anne-Frank-Schule Bergen<br />

22100 Hermann-Ehlers-Realschule Bergen<br />

22110 Realschule Auf der Heese<br />

22111 Realschule Westercelle<br />

22120 Schulanlage Lachendorf<br />

22130 Schulanlage Wathlingen<br />

22140 Heinrich-Pröve-Realschule Winsen (Aller)<br />

22150 Realschule Flotwedel<br />

22160 Christian-Realschule, HS Hermannsburg<br />

22520 Schulanlage Hambühren<br />

Übertrag:<br />

Produkt-Nr.<br />

0220020000,<br />

0220813010<br />

0220020000,<br />

0220813010<br />

0220030000,<br />

0220813010<br />

0220030000,<br />

0220813010<br />

0220030000,<br />

0220813010<br />

0220020000-<br />

0220030000,<br />

0220813010<br />

0220020000-<br />

0220030000,<br />

0220813010<br />

0220030000,<br />

0220813010<br />

0220030000,<br />

0220813010<br />

0220020000-<br />

0220030000,<br />

0220813010<br />

0220020000-<br />

0220030000,<br />

0220060000,<br />

0220813010<br />

0220030000,<br />

23000 Schulzentrum Burgstraße<br />

0220040000,<br />

0220813010<br />

0220040000,<br />

23001 Hermann-Billung-Gymnasium<br />

0220813010<br />

0220040000,<br />

23002 Hölty-Gymnasium<br />

0220813010<br />

0220040000,<br />

23003 Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium<br />

0220813010<br />

Übertrag:<br />

Stellenübersichten<br />

Sum-<br />

Entgeltgruppen nach TVöD<br />

me 15 Ü 15 14 13 12 11 10 9 8/9 8 6/8 6 5/6 5 3/5 3<br />

78 1 1 4 19 10 1 15 1 23 3<br />

2 2<br />

2 2<br />

3 1 2<br />

2 1 1<br />

3 1 2<br />

4 3 1<br />

5 1 3 1<br />

4 1 3<br />

2 2<br />

3 1 2<br />

3 3<br />

6 4 2<br />

3 1 1 1<br />

3 2 1<br />

5 1 4<br />

128 1 1 4 19 10 1 27 4 56 1 4

437<br />

Gliederungs-<br />

Organisationseinheit<br />

Produkt-Nr.<br />

Stellenübersichten<br />

Sum-<br />

Entgeltgruppen nach TVöD<br />

me 15 Ü 15 14 13 12 11 10 9 8/9 8 6/8 6 5/6 5 3/5 3<br />

128 1 1 4 19 10 1 27 4 56 1 4<br />

Übertrag:<br />

23004 Gymnasium Lachendorf<br />

0220040000,<br />

0220813010<br />

2 1 1<br />

23010 Christian-Gymnasium Hermannsburg<br />

0220040000,<br />

0220813010<br />

4 1 1 1 1<br />

Berufsbildende Schulen I und IV<br />

25000<br />

Altenhagen<br />

0220050000,<br />

0220813010<br />

8 7 1<br />

25010 Axel-Bruns-Schule Celle, Lönsweg, BBS II<br />

0220050000,<br />

0220813010<br />

5 3 1 1<br />

Berufsbildende Schulen III Celle,<br />

25020<br />

Bahnhofstr.<br />

0220050000,<br />

0220813010<br />

3 2 1<br />

29200 Kreisbildstelle 0220080000 3 1 2<br />

33100 Kreismusikschule 0220070000 26 1 1 23 1<br />

35200 Kreisfahrbibliothek 0220090000 4 1 2 1<br />

Sozialamt<br />

40000 Sozialamt<br />

0340010000-<br />

0340160000<br />

17 9 1 6 1<br />

40100 Verwaltung des Wohngeldes 0340100000 6 2 3 1<br />

40500 Verw. d. Grundsicherung f.<br />

Gesundheitsamt<br />

0340170000 30 8 4 18<br />

50000 Gesundheitsamt<br />

0350010000-<br />

0350090000<br />

24 1 1 1 3 4 7 7<br />

Jugendamt<br />

40700 Jugendamt<br />

0443010000-<br />

0443100000<br />

31 1 22 2 3 3<br />

20500 Verwaltung der Ausbildungsförderung 0443100000 1 1<br />

Verwaltung des<br />

40200<br />

Erziehungsgeldes/Elterngeld<br />

0443010000 1 1<br />

46500 Erziehungsberatungsstelle 0443020000 8 1 2 2 1 2<br />

Ordnungsamt<br />

11000 Ordnungsamt<br />

0510010000-<br />

0510802010<br />

8 2 3 1 2<br />

Ordnungsaufgaben als Untere<br />

12000<br />

Naturschutzbehörde<br />

0510150000 1 1<br />

13020 Feuerwehr- und Rettungsleitstelle 0510802010 12 1 11<br />

Übertrag:<br />

322 1 2 3 1 9 3 90 1 43 1 77 7 78 1 5

438<br />

Gliederungs-<br />

14000 Katastrophenschutz<br />

16000 Rettungsdienst<br />

Straßenverkehrsamt<br />

11100 Straßenverkehrsamt<br />

Organisationseinheit<br />

Amt f. Veterinärangelegenheiten und<br />

Verbraucherschutz<br />

Übertrag:<br />

11200 Amt f. Veterinärangel. u. Verbraucherschutz<br />

Amt f. Wirtschaftsförderung, Bauen und<br />

Kreisentwicklung<br />

Produkt-Nr.<br />

0510050000,<br />

0510060000<br />

0515040000-<br />

0510060000<br />

0515010000-<br />

0515090000<br />

0559010000-<br />

0559060000<br />

Stellenübersichten<br />

Sum-<br />

Entgeltgruppen nach TVöD<br />

me 15 Ü 15 14 13 12 11 10 9 8/9 8 6/8 6 5/6 5 3/5 3<br />

322 1 2 3 1 9 3 90 1 43 1 77 7 78 1 5<br />

1 1<br />

3 1 2<br />

36 1 4 7 11 8 5<br />

7 4 1 2<br />

60000 Allgemeine Bauverwaltung<br />

0660010000-<br />

0660140000<br />

1 1<br />

02500 Regionalplanung/Raumordnung 0660110000 1 1<br />

13100 Brandschutz 0660090000<br />

0660010000-<br />

1 1<br />

61300 Bauordnung<br />

0660070000,<br />

0660170000<br />

8 2 2 2 2<br />

62000 Wohnungsbauförderung<br />

Amt für Umwelt und ländlichen Raum<br />

0660080000 1 1<br />

Ordnungsaufgaben als Untere<br />

12010<br />

Bodenschutzbehörde<br />

0666080000 1 1<br />

Ordnungsaufgaben als Untere<br />

12020<br />

Wasserbehörde<br />

0666010000,<br />

0666850100<br />

13 5 6 2<br />

36200 Naturschutz und Landschaftspflege 0666030000 9 2 3 1 2 1<br />

59000 Naturpark Südheide 0666030000 2 2<br />

60200 Tiefbauverwaltung<br />

0666020000,<br />

0666820100<br />

4 2 1 1<br />

65000 Kreisstraßen 0666820100 2 1 1<br />

Zusammen:<br />

412<br />

412<br />

1<br />

8<br />

2 5 2 25 5<br />

132<br />

100 1 61 1 99 15<br />

272<br />

89 1 5

439<br />

III. Beschäftigte nach TVöD (bis 30.09.2005 Arbeiterinnen u. Arbeiter)<br />

Gliederungsnr.<br />

Organisationseinheit<br />

Produkt-Nr.<br />

Stellenübersichten<br />

EG 9 EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 Ü EG 2 EG 1<br />

Amt f. Bildung, Sport u. Zentrale<br />

Dienste<br />

03500 Liegenschaftsverwaltung 0220813010 3 3<br />

02000 Zentrale Dienste 0220180000 1 1<br />

21410 Käthe-Kollwitz-Schule Bergen 0220060000 1 1<br />

77000 Fuhrpark 0220180000 1 1<br />

Ordnungsamt<br />

13000 Feuerlöschwesen 0510802010 3 3<br />

Summe<br />

Entgeltgruppen nach TVöD<br />

65000<br />

Amt f. Umwelt und ländlichen Raum<br />

Kreisstraßen 0666820100 25 5 1 19<br />

36200 Naturschutz und Landschaftspflege 0666030000 2 1 1<br />

Zusammen:<br />

36 5 1 4 19 5 2

440<br />

Teil B: Sonderübersichten<br />

I.<br />

1.<br />

2. Von den Stellen zu 1. sind<br />

a)<br />

im gehobenen technischen Dienst<br />

im mittleren technischen Dienst<br />

3.<br />

Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im<br />

Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten sowie der gleichwertigen bisherigen Angestellenstellen*1<br />

Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten<br />

im<br />

Stellen davon besetzt mit Beschäftigten nicht besetzt<br />

höheren Dienst<br />

9<br />

0<br />

1<br />

gehobenen Dienst 95<br />

3<br />

1<br />

mittleren Dienst<br />

22<br />

0<br />

1<br />

als Funktionsgruppen nach der VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F. herausgenommen:<br />

3 Stellen<br />

keine Stellen<br />

b) als Funktionsgruppen nach der VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG a.F. herausgenommen:<br />

im gehobenen Dienst<br />

16 Stellen<br />

im mittleren Dienst<br />

keine Stellen<br />

c) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten:<br />

im gehobenen Dienst<br />

76 Stellen<br />

im mittleren Dienst<br />

22 Stellen<br />

An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind<br />

in<br />

a) zulässig<br />

b) in Anspruch genommen von den Stellen<br />

BesGr. im Bereich im Bereich der Zwischen- nach der NStOV insgesamt nach in Spalte 7 ggf. zu nach nach nach Sp. 6<br />

der Funk- allgemeinen summe –Kom. abzügl. (Summe der Spalte 2 Lasten der Stellen Spalte 3 Spalte 5 Summe der<br />

tionsgruppen Obergrenzen (Sp.2+Sp.3) der Stellen in<br />

Sp. 4<br />

Sp. 4 und 5)<br />

in Sp. 3 und Sp. 5<br />

Sp. 7, 9 u. 10<br />

2 3 4 5<br />

6 7 8 9 10 11<br />

Höherer Dienst<br />

A 15 3 3 1 4 3 1 4<br />

A 16 1 1 3 4 1 3 *2 4 *2<br />

Gehobener Dienst einschl. der gleichwertigen bisherigen Angestelltenstellen* (Berechnung siehe Seite 14a)<br />

einschl. Zeitbeamtenstellen<br />

der BesGr. B 2<br />

und B 3<br />

A 11 8 31 * 39 39 10 * 29 39 * 2 Stellen zu Lasten A12<br />

A 12 6 17 * 23 23 4 10 14<br />

A 13<br />

Mittlerer Dienst<br />

2 6 * 8 8 2 4 6<br />

Bemerkungen<br />

A 8 7 7 7 8 8 1 Stelle A 8 ku nach A 7<br />

1 Stelle mittl. Lebens-<br />

A 9 2 2 4 *3 6 2 4 *3 6 *3<br />

mittelkontrolldienst<br />

*1 einschl. der Planstellen für Beamte bei Krankenhäusern, auf die nach Maßgabe der KHRVO die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts angewendet werden, soweit die Beamten<br />

nicht nach § 9 NStOV-Kom. aus den Obergrenzen herausgenommen sind.<br />

12

441<br />

II. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungssamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den<br />

einzelnen Funktionsgruppen nach der Verordnung zu<br />

§26 Abs. 4 Ziffer 1 BBesG a.F.<br />

Lfd. Funktionsgruppe Zahl der Plan- Von den Stellen in Spalte 3 sind<br />

An Beförderungsämtern sind<br />

Bemerkungen<br />

Nr. nach (Bezeichstellen der Funk- besetzt mit nicht besetzt in BesGr. zulässig in Anspruch von den Stellen in Spalte<br />

nung der Vortionsgruppe Beschäftigten<br />

genommen 8 zu Lasten der allgem.<br />

schrift der VO)<br />

Obergrenzen<br />

1 2 3 4 5 6<br />

A 13<br />

7 8 9 10<br />

1 § 1 Ziffer 9<br />

3<br />

A 12 2 1<br />

A 11 1 2 1 St. zu Lasten A 12<br />

§ 26 Abs. 4 Ziffer 2 BBesG a.F.<br />

Lfd. Funktionsgruppe Zahl der Plan- Von den Stellen in Spalte 3 sind<br />

An Beförderungsämtern sind<br />

Bemerkungen<br />

Nr. nach (Bezeichstellen der Funk- besetzt mit nicht besetzt in BesGr. zulässig in Anspruch von den Stellen in Spalte<br />

nung der Vortionsgruppe Beschäftigten<br />

genommen 8 zu Lasten der allgem.<br />

schrift der VO)<br />

Obergrenzen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

A 13 1 1<br />

1 § 2 Nr. 3a<br />

9<br />

A 12 3 2 1 Bewertung A 11<br />

A 11 * 3 * 3<br />

2 § 2 Nr. 3d 1 A 11 1 1<br />

A 13 1 1<br />

3 § 3 Nr. 2a 6<br />

A 12 1 1<br />

A 11 3 3<br />

* Berechnung für BesGr. A 11:<br />

nach § 2 Nr. 3a VO = 60 v. H. von 1 Stelle = 0,6 = 1 Stelle<br />

nach § 3 Nr. 1 VO = 30 v. H. von 8 Stellen = 2,4 = 2 Stellen

442<br />

Teil B: Sonderübersicht für den gehobenen nichttechnischen Dienst<br />

Berechnung der zulässigen Stellenobergrenzen unter Einbeziehung der bisherigen Angestellten<br />

(entspr. dem Muster lt. RdSchr. d. BMI v. 24.11.97 - Durchführungshinweise)<br />

Anzahl<br />

Beamtenplanstellen / Angestelltenstellen insgesamt: 106<br />

davon<br />

- Planstellen für Beamte 76<br />

- Stellen für Angestellte mit vergleichbarer Funktion 30<br />

Neu<br />

EG 13 TVöD<br />

EG 11/12 TVöD<br />

EG 10/11 TVöD<br />

EG 9 TVöD<br />

EG 9 TVöD<br />

Schlüsselung<br />

BesGr. A 13<br />

BesGr. A 12<br />

BesGr. A 11<br />

Hinweis<br />

3 Stellen der BesGr. A 11 zu Lasten von BesGr. A 12 + A 13<br />

Schlüsselung<br />

GesGr. A 13<br />

GesGr. A 12<br />

GesGr. A 11<br />

Alt Anzahl<br />

(BAT II) vergleichbar A 13<br />

0<br />

(BAT III + III/II) vergleichbar A 12<br />

0<br />

(BAT IVa + IVa/III) vergleichbar A 11<br />

1<br />

(BAT IVb) vergleichbar A 10<br />

9<br />

(BAT Vb + Vb/IVb) vergleichbar A 9<br />

20<br />

Summe: 30<br />

nach bisherigem Recht (ohne Angestelltenstellen)<br />

zulässig<br />

in Anspruch<br />

genommen Differenz<br />

6% 4,56 gerundet = 5 5 4 1<br />

16% 12,16 gerundet = 12 12 10 2<br />

30% 22,80 gerundet = 23 23 29 -6<br />

Summe: 40 43 -3<br />

nach neuem Recht (mit Angestelltenstellen)<br />

6% 6,36 gerundet = 6<br />

abzügl. Angest. EG 13 (BAT II) = 0<br />

16% 16,96 gerundet = 17<br />

abzügl. Angest. EG 11/12 (BAT III) = 0<br />

30% 31,8 gerundet = 32<br />

abzügl. Angest. EG 10/11 (BAT IVa) = 1<br />

Summe:<br />

in Anspruch<br />

zulässig genommen Differenz<br />

6 4<br />

2<br />

17 10<br />

7<br />

31 29<br />

2<br />

54 43 11

443<br />

Anhang zum Stellenplan<br />

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäfigte Dienstkräfte<br />

Lfd.<br />

Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen im Beschäftigt im Vorjahr am<br />

Erläuterungen<br />

Nr.<br />

Haushaltsjahr 2007<br />

01.10.2006<br />

1 2 3 4 5 6<br />

1<br />

Anwärter/Anwärterinnen für den gehobenen allgemeinen<br />

Anwärterbezüge<br />

Verwaltungsdienst<br />

6 5<br />

2<br />

Anwärter/Anwärterinnen für den mittleren<br />

Gesundheitsdienst<br />

Anwärterbezüge 0 0<br />

3<br />

Anwärter/Anwärterinnen für den mittleren<br />

Lebensmittelkontrolldienst<br />

Anwärterbezüge 1 0<br />

4<br />

Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten<br />

Ausbildungsvergütung 13 13<br />

5<br />

Auszubildende für den Beruf des Straßen-wärters/der<br />

Straßenwärterin<br />

Ausbildungsvergütung 0 0<br />

6<br />

Auszubildende für den Beruf des/der Fachan-gestellten<br />

für Medien und Informationsdienste<br />

Ausbildungsvergütung 2 2<br />

7<br />

Auszubildende für den Beruf des/der medizinischen<br />

Fachangestellten<br />

Ausbildungsvergütung 2 2<br />

8 Sozialpraktikanten/Sozialpraktikantinnen Sondertarif 1 1

444<br />

Funktionsbezeichnung Zahl der<br />

Stellen im<br />

Haushaltsjahr<br />

2007<br />

Stellenübersicht Kreisverwaltung<br />

Stellenveränderungen auf einen Blick - Haushaltsjahr 2007<br />

davon am 30.06.2006<br />

tatsächlich nicht besetzt<br />

besetzt<br />

Beamtinnen und Beamte insgesamt 130 129 126 3 +1<br />

Beschäftigte (bisher Angestellte)<br />

insgesamt<br />

412 389 378 11 +23<br />

Beschäftigte (bisher<br />

Arbeiterinnen/Arbeiter) insgesamt<br />

36 36 35 1<br />

Zusammen: 578 554 539 15 +24<br />

nachrichtlich:<br />

insgesamt<br />

Zahl der Stellen im Vorjahr Verände-<br />

rungen<br />

zum<br />

Vorjahr<br />

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/ Aller<br />

Beschäftigte (bisher Angestellte)<br />

insgesamt<br />

20,68 19,68 18,68 1 +1<br />

Beschäftigte (bisher<br />

Arbeiterinnen/Arbeiter) insgesamt<br />

11 11 7,5 3,5<br />

Zusammen: 31,68 30,68 26,18 4,5 +1<br />

Stellen Landkreis Celle insg. 609,68 584,68 565,18 19,5 +25<br />

Erläuterungen<br />

1 neue Stelle für höhere techn. Verwaltungsdienst (Baudirektor/in)<br />

20 neue Stellen im Sozialamt (für KdU),<br />

2 neue Stellen im Jugendamt (Sozialarb. + Verw.)<br />

1 neue Stelle in der Kämmerei (NKR)<br />

1 zusätzliche Stelle im Pflegebereich

Kreisalten-<br />

pflegeheim<br />

Winsen/Aller<br />

Wirtschaftsplan<br />

für das<br />

Haushaltsjahr<br />

2007<br />

445

446<br />

Vorbericht

447<br />

Der Wirtschaftsplan besteht aus:<br />

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Kreisaltenpflegeheimes<br />

Winsen (Aller) für das Haushaltsjahr 2007<br />

• dem Erfolgsplan,<br />

• dem Vermögensplan mit Investitionsplan,<br />

• dem Finanzplan,<br />

• der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und<br />

• der Stellenübersicht.<br />

Alle voraussichtlich zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich<br />

aus Investitionen und Krediten ergeben, wurden bei der Aufstellung berücksichtigt.<br />

Die Gewinn- und Verlustrechnung als kurzfristige Erfolgsrechnung für das 1. Halbjahr 2006 schließt mit einem Überschuss von<br />

rund 2.300 Euro ab. Für das gesamte Jahr 2006 ergibt sich demnach ein Überschuss von rund 4.600 Euro gegenüber dem erwarteten<br />

Zuschussbedarf von 65.400 Euro. Die Abweichung ist darin begründet, dass durch die durchgängig hohe Auslastung<br />

Mehreinnahmen erwirtschaftet und sowohl bei den Personal- als auch den Sachkosten nochmals zusätzliche Einsparungen erzielt<br />

werden konnten.<br />

Bei den Sachkosten sollen auch in den Folgejahren die Ausgaben für Lebensmittel auf dem derzeitigen Stand gehalten werden.<br />

Trotz der Einsparungen hat sich die Qualität der Essenversorgung nicht verschlechtert. Eher das Gegenteil ist der Fall. Die Küche<br />

kann auf Sonderangebote im Ort viel flexibler reagieren und den Speiseplan kurzfristig anpassen. Die bei der Anlieferung<br />

notwendige größere Gebindemenge hat in der Vergangenheit zu einer hohen Vorratshaltung und zu sich wiederholenden Gerichten<br />

geführt. Nun kann dem Bedarf entsprechend frisch und zu deutlich geringeren Kosten eingekauft werden. Um die Einkaufsfahrten<br />

wirtschaftlicher durchführen zu können, soll in 2007 ein behindertengerechter Kleinbus angeschafft werden, der zugleich<br />

für Betreuungsfahrten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern genutzt werden kann. Durch die Umstellung der Abfallentsorgung<br />

auf Großcontainer konnte bei den Aufwendungen für Steuern, Abgaben und Versicherungen eingespart werden. Im Bereich des<br />

medizinischen und therapeutischen Aufwandes wurde durch eine stärker auf die individuellen Verhältnisse abgestellte Versorgung<br />

mit Inkontinenzartikeln und Hilfsmitteln der Aufwand weiterhin verringert.

448<br />

Eine Steigerung in den Ausgaben wird sich jedoch bei den Instandhaltungen nicht vermeiden lassen. In den letzten Jahren wurde<br />

bis auf den Anbau und den Umbauten in der Pflegestation kaum in Instandhaltung investiert. Insbesondere am Gebäude und den<br />

Versorgungsleitungen besteht ein Instandhaltungsstau. Auch sind mehrere technische Geräte und Einrichtungsgegenstände am<br />

Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt. Der bisherige Ansatz wird in der Zukunft nicht mehr ausreichen.<br />

Trotz des voraussichtlichen Überschusses aus 2006 bleibt die Lage auch weiterhin angespannt. Das prognostizierte Ergebnis<br />

kann nur mit einer überdurchschnittlich guten Auslastung erzielt werden. Dass allerdings im Durchschnitt des nächsten Jahres<br />

nahezu eine Vollauslastung erreicht wird, muss bezweifelt werden. Die Mehrzahl der Heime im Kreisgebiet wird eine Vollauslastung<br />

nicht erreichen und sogar Schwierigkeiten haben, die in den Pflegesatzvereinbarungen regelmäßig zugestandene Auslastung<br />

von 98 % zu halten. Die Entwicklung der Belegung des Kreisaltenpflegeheimes Winsen (Aller) in den letzten beiden Jahren<br />

rechtfertigt es dennoch, für das Wirtschaftsjahr 2007 mit einer durchschnittlichen Auslastung von 99 % zu kalkulieren. Hierbei ist<br />

auch dem Umstand Rechnung getragen, dass in jüngster Zeit im Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) überwiegend Bewohnerinnen<br />

und Bewohner aus der Gemeinde Winsen (Aller) und den umliegenden Gemeinden aufgenommen wurden. Dies zeigt, dass<br />

die Akzeptanz der Einrichtung in der Gemeinde gestiegen ist und verbunden mit ihrem guten Ruf nun mit einer qualifizierten<br />

Vormerkliste gearbeitet werden kann.<br />

Die Schwankungen in der durchschnittlichen Auslastung können jedoch nur begrenzt beeinflusst werden. Gerade der zeitweise<br />

umbaubedingte Rückgang in den Jahren 2002 und 2003 hat gezeigt, dass hiermit unmittelbar Einnahmeeinbußen verbunden<br />

sind, die kaum noch ausgeglichen werden können. Wegen der vorgenannten Gründe kann es in Zukunft durchaus erforderlich<br />

werden, den größten Kostenblock – die Personalausgaben - dauerhaft zu reduzieren, damit langfristig ein ausgeglichener Wirtschaftsplan<br />

vorgelegt werden kann Daher werden die Gespräche mit Verdi über einen Haustarifvertrag weitergeführt.<br />

Das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) kann am Markt bestehen, weil wegen der Trägerschaft des Landkreises bei den alten<br />

Menschen ein Gefühl besonderer Sicherheit und Verlässlichkeit entsteht. Verbunden mit der sehr guten hauswirtschaftlichen<br />

Versorgung, der vielfältigen sozialen Betreuung und der hohen Qualität der Pflege braucht das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller)<br />

den Wettbewerb nicht zu scheuen.

449<br />

Erfolgsplan

450<br />

Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller)<br />

Wirtschaftsplan 2007<br />

Erfolgsplan<br />

Angaben in EURO<br />

Planansatz<br />

Ergebnis Erläuterungen<br />

Ziffer Bezeichnung 2007 2006 2005 (der wesentlichen Ansätze)<br />

1. Umsatzerlöse<br />

davon aus<br />

1.514.400 1.476.700 1.541.915,83<br />

1.1 Erträgen aus allgemeinen Pflegeleistungen 983.700 964.900 1.008.685,26<br />

1.2 Erträgen aus Unterkunft und Verpflegung 327.400 310.600 322.914,49<br />

1.3 Erträgen aus gesonderter Berechnung von<br />

Investitionsaufwendungen gegenüber<br />

Pflegebedürftigen<br />

203.300 201.200 210.316,08<br />

2. sonstige betriebliche Erträge 25.600 25.500 33.930,57<br />

davon aus<br />

2.1 Zinsen und ähnlichen Erträgen 500 500 444,80<br />

2.2 Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten 3.100 3.100 3.120,29<br />

2.3 sonstigen betrieblichen Erträgen 21.000 20.900 26.783,78 Erstattung Inkontinenzartikel<br />

2.4 außerordentlichen Erträgen 500 500 3.581,70<br />

2.5 weiteren Erträgen 500 500 0,00<br />

3. Jahresverlust 0 65.400 0,00<br />

Summe Ertrag: 1.540.000 1.567.600 1.575.846,40

451<br />

Planansatz<br />

Ergebnis Erläuterungen<br />

Ziffer Bezeichnung 2007 2006 2005 (der wesentlichen Ansätze)<br />

4. Personalaufwendungen<br />

davon für<br />

1.179.300 1.196.000 1.178.698,99<br />

4.1 Löhne und Gehälter 894.000 920.000 911.229,95<br />

4.2 Sozialabgaben, Altersversorgung und<br />

sonstige Aufwendungen<br />

285.300 276.000 267.469,04<br />

5. Materialaufwand 154.900 168.500 163.307,35<br />

davon für<br />

5.1 Lebensmittel 55.200 65.000 61.307,48<br />

5.2 Wasser, Energie, Brennstoffe 55.500 58.000 55.425,87<br />

5.3 Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 24.000 21.500 23.713,46<br />

5.4 medizinischen und therapeutischen Aufwand 20.200 24.000 22.860,54<br />

6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 20.800 20.300 14.483,60 Ämter 03, 04, 09, 20, 90; Betriebsarzt<br />

7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 10.000 13.300 12.698,47<br />

8. Abschreibungen 73.000 73.000 73.674,60<br />

9. Aufwendungen für Instandhaltung und<br />

Instandsetzung<br />

17.000 10.000 10.650,43<br />

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 82.000 86.000 88.099,32<br />

11. Sonstige ordentliche und außerordentlichen<br />

Aufwendungen<br />

Angaben in EURO<br />

3.000 500 3.888,35<br />

12. Jahresüberschuß 0 0 30.345,29<br />

Summe Aufwand 1.540.000 1.567.600 1.575.846,40

452<br />

Vermögensplan

Lfd.<br />

Angaben in EURO<br />

Planansatz<br />

Ergebnis Erläuterungen<br />

Nr. Bezeichnung 2007 2006 2005 (der wesentlichen Ansätze)<br />

I. Einnahmen<br />

1. Zuwendungen des Landkreises Celle für 0 0 0,00<br />

1.1 festgesetztes Kapital<br />

1.2 Rücklagen<br />

2. Entnahmen aus Rücklagen und<br />

Rückstellungen<br />

3. Zuweisungen / Zuschüsse von Dritten 0 0 0,00<br />

3.1 für Investitionen<br />

3.2 zur Erhöhung des Kapitals<br />

453<br />

4. Mittel aus Innenfinanzierung 0 0 0,00<br />

5. Einnahmen aus Abschreibungen 73.000 73.000 73.674,60<br />

6. Einnahmen aus dem Abgang von<br />

Anlagevermögen<br />

Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller)<br />

Wirtschaftsplan 2007<br />

Vermögensplan<br />

0 44.300 0,00 Deckung des Jahresverlustes aus Gewinnvortrag<br />

0 0 0,00<br />

7. Kreditaufnahme 24.000 18.300 0,00 Finanzierung der Investitionen (Kfz)<br />

Summe Einnahmen 97.000 135.600 73.674,60

Lfd.<br />

Angaben in EURO<br />

Planansatz<br />

Ergebnis Erläuterungen<br />

Nr. Bezeichnung 2007 2006 2005 (der wesentlichen Ansätze)<br />

II. Ausgaben<br />

1. Zuführung zu Rücklagen 0 0 11.257,32<br />

2. Zuführung zu Rückstellungen 0 0 0,00<br />

3. Investition in immat. Vermögensgegenstände 1.500 0 0,00<br />

3.1 EDV-Software 1.500<br />

4. Sachinvestitionen 40.800 18.300 14.388,67<br />

4.1 Grunderwerb<br />

4.2 Gebäude<br />

l Renovierung des Küchenbereichs 7.591,04<br />

4.3 Technische Anlagen<br />

l Müllpresse 1.322,43<br />

l Computer und Zubehör 3.000<br />

l Ersatz für Verschleiß u. Abnutzung 1.600 3.000<br />

4.4 Einrichtung Ausstattung Betriebsbauten<br />

454<br />

l Geschirrspülmaschine 5.475,20<br />

l Ersatzbeschaffung von 3.000 3.100<br />

Pflegezimmerausstattungen<br />

l Wäsche- und Abräumwagen 3.200 3.200<br />

l Medizinschrank mit Giftfach 4.000 4.000<br />

4.5 Außenanlagen 2.000 5.000<br />

4.6 Kfz 24.000<br />

5. Kredittilgung 54.700 117.300 48.028,61<br />

5.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 54.700 51.900 48.028,61<br />

5.2 Sonstige Verbindlichkeiten 65.400 Deckung des Jahresverlustes aus Gewinnvortrag<br />

Summe Ausgaben 97.000 135.600 73.674,60

455<br />

Investitionsplan

456<br />

Lfd.<br />

Angaben in Euro<br />

Planansatz<br />

Erläuterungen<br />

Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 (der wesentlichen Ansätze)<br />

1. Investition in immaterielle Vermögensgegenstände 0 1.500 0 0 0<br />

EDV-Software 0 1.500 0 0 0 Heimverwaltung und Pflege COP 4.0<br />

2. Sachinvestitionen 18.300 40.800 17.000 15.000 14.000<br />

2.1 Grunderwerb 0 0 0 0 0<br />

2.2 Gebäude<br />

l Renovierung der Pflegezimmer 0 0 7.000 7.000 6.000<br />

2.3 Technische Anlagen<br />

l Computer und Zubehör 3.000<br />

l Ersatz für Verschleiß u. Abnutzung 3.100 1.600 3.000 3.000 3.000<br />

2.4 Einrichtung Ausstattung Betriebsbauten<br />

Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller)<br />

Wirtschaftsplan 2007<br />

Investitionsplan 2006 bis 2010<br />

l Wäsche- und Abräumwagen 3.200 3.200 0 0 0<br />

l Medizinschrank mit Giftfach 4.000 4.000 0 0 0<br />

l Ersatzbeschaffung von Pflegezimmerausstattungen 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000<br />

2.5 Aussenanlagen 5.000 2.000 2.000 0 0 Parkplätze, Auffahrten und Wege<br />

2.6 Kfz 0 24.000 0 0 0<br />

Summe Ausgaben 18.300 42.300 17.000 15.000 14.000

457<br />

Finanzplan

458<br />

Lfd.<br />

Angaben in Euro<br />

Planansatz<br />

Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 Erläuterungen<br />

I. Einnahmen des Erfolgsplans<br />

1. Umsatzerlöse 1.476.700 1.514.400 1.515.000 1.520.000 1.524.000<br />

2. sonstige betriebliche Erträge 25.500 25.600 26.000 26.000 26.000<br />

3. Jahresverlust 65.400 0 0 0 0<br />

Summe der Einnahmen des<br />

Erfolgsplanes<br />

II. Einnahmen des Vermögensplans<br />

1.567.600 1.540.000 1.541.000 1.546.000 1.550.000<br />

1. Zuwendungen des Landkreises Celle 0 0 0 0 0<br />

2. Entnahmen aus Rücklagen und<br />

Rückstellungen<br />

44.300 0 0 0 0 Deckung des Jahresverlustes aus Gewinnvortrag<br />

3. Zuweisungen / Zuschüsse von Dritten 0 0 0 0 0<br />

4. Mittel aus Aktivtausch und<br />

Innenfinanzierung<br />

0 0 0 0 0<br />

5. Einnahmen aus Abschreibungen 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 Gleichbleibende Abschreibungswerte durch Neuinvestitionen<br />

6. Einnahmen aus dem Abgang von<br />

Anlagevermögen<br />

0 0 0 0 0<br />

7. Kreditaufnahme 18.300 24.000 0 0 0 Kreditaufnahme für Sachinvestitionen<br />

Summe der Einnahmen des<br />

Vermögensplanes<br />

Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller)<br />

Wirtschaftsplan 2007<br />

Finanzplan 2006 bis 2010<br />

135.600 97.000 73.000 73.000 73.000<br />

III. Gesamtsumme der Einnahmen 1.703.200 1.637.000 1.614.000 1.619.000 1.623.000

459<br />

Lfd.<br />

Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 Erläuterungen<br />

IV. Ausgaben des Erfolgsplans<br />

1. Personalaufwendungen 1.196.000 1.179.300 1.176.000 1.174.000 1.175.000 Die Personalaufwendungen sollen durch einen<br />

Haustarifvertrag nachhaltig gesenkt werden.<br />

2. Materialaufwand 168.500 154.900 157.000 160.000 162.000 jährliche Steigerung um 1 bis 1,5 %<br />

3. Aufwendungen für zentrale<br />

Dienstleistungen<br />

20.300 20.800 21.000 21.000 21.000<br />

Ämter 03, 04, 09, 20, 90, Betriebsarzt<br />

4. Steuern, Abgaben, Versicherungen 13.300 10.000 10.000 10.000 12.000 Ausgleich der Abgabensteigerung durch Reduzierung von Abfall<br />

5. Abschreibungen 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 Ausgleich durch Ersatzbeschaffungen<br />

6. Aufwendungen für Instandhaltung<br />

und Instandsetzung<br />

10.000 17.000 20.000 25.000 25.000 Zunahme der Aufwendungen im Bereich des Altbaues<br />

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 86.000 82.000 81.000 80.000 79.000 Abnahme durch lfd. Tilgung; Zinsen für Kontokorrent<br />

8. Sonstige ordentliche und 500 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

9. Jahresüberschuß 0 0 0 0 0<br />

Summe der Ausgaben des<br />

Erfolgsplanes<br />

V. Ausgaben des Vermögensplans<br />

1.567.600 1.540.000 1.541.000 1.546.000 1.550.000<br />

1. Zuführung zu Rücklagen 0 0 0 0<br />

2. Zuführung zu Rückstellungen 0 0 0 0<br />

3. Investitionen in immaterielle<br />

Vermögensgegenstände<br />

0 0 0 0<br />

4. Sachinvestitionen 18.300 42.300 17.000 15.000 14.000 siehe auch Investitionsplan<br />

5. Kredittilgung 117.300 54.700 56.000 58.000 59.000 Lt. Zins- u. Tilgungsplan; in 2006<br />

Deckung des Jahresverlustes aus Gewinnvortrag<br />

Summe der Ausgaben des<br />

Vermögensplanes<br />

Angaben in Euro<br />

Planansatz<br />

135.600 97.000 73.000 73.000 73.000<br />

VI. Gesamtsumme der Ausgaben 1.703.200 1.637.000 1.614.000 1.619.000 1.623.000

460<br />

Übersicht<br />

über den voraussichtlichen<br />

Stand der Schulden<br />

(ohne Kassenkredite)

461<br />

Lfd.<br />

Nr. Darl.Nr. Bezeichnung der Kredite<br />

Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller)<br />

Wirtschaftsplan 2007<br />

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden<br />

(ohne Kassenkredite)<br />

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des<br />

Haushaltsjahres (01.01.2007)<br />

in EURO<br />

01 2585040298 Darlehen von 1997 406.947,35 388.218,43<br />

532.766 €<br />

Darlehnsgeber: Nord LB Hannover<br />

02 520084583 Darlehen von 1997 122.928,71 118.082,01<br />

153.387 €<br />

Darlehnsgeber: Sparkasse Celle<br />

03 3.064.069/01 Darlehen von 2001 508.586,53 494.813,41<br />

557.308 €<br />

Darlehnsgeber: Münchener Hypothekenbank<br />

04 4006235 Darlehen von 2002 335.474,13 326.636,73<br />

363.000 €<br />

Darlehnsgeber: Dexia Hypothekenbank Berlin<br />

05 520128760 Darlehen von 2003 142.215,51 138.896,93<br />

150.000 €<br />

Darlehnsgeber: Sparkasse Celle<br />

06 520128760 Darlehen von 2004 112.068,00 109.734,94<br />

113.200 €<br />

Darlehnsgeber: DG HYP<br />

Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank<br />

Summe: 1.628.220,23 1.576.382,45

462<br />

S T E L L E N P L A N 2 0 0 7<br />

zum Wirtschaftsplan<br />

für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/A.

463<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe<br />

nach TVÖD<br />

A. Leitung und Verwaltung<br />

insgesamt davon insgesamt<br />

tatsächlich<br />

besetzt<br />

davon am 30.06.2006<br />

nicht besetzt<br />

tatsächlich<br />

besetzt<br />

1. Heimleiterin 9c 1,00 1,00 1,00 1,00 -<br />

2. Beschäftigte 8 0,68 0,68 0,68 0,68 -<br />

Summe 1,68 1,68 1,68 1,68 -<br />

Informatorisch:<br />

Kreisoberinspektor 0,15 0,15 0,15 0,15 -<br />

B. Pflegedienst<br />

Vermerke, Erläuterungen<br />

1. Altenpflegerin/Krankenschwester 9b 1,00 1,00 1,00 1,00 - PDL und stv. Heimleiterin<br />

2. Altenpflegerin/Krankenschwester/<br />

Krankenpfleger/Altenpflegehelferin<br />

und Altenpflegehelfer<br />

3a - 8a 18,00 17,00 17,00 16,00 1,00 Tatsächl. Besetzung ist abhängig von der<br />

Pflegebdürftigkeit der Bewohner<br />

Summe 19,00 18,00 18,00 17,00 1,00<br />

Informatorisch:<br />

Auszubildende n. d. AltPflG 3,0 2,0 3,0 3,0 -<br />

C. Wirtschaftsdienste / Technischer Dienst<br />

Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller)<br />

Wirtschaftsplan 2007<br />

Stellenplan<br />

Zahl der Stellen im<br />

Haushaltsjahr 2007<br />

Zahl der Stellen im Vorjahr<br />

1. Koch 6 1,00 1,00 1,00 1,00 -<br />

2. Beiköchin 3 1,00 1,00 1,00 1,00 -<br />

3. Helferin des Koches 3 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00<br />

4. Näherin/Wäscherin u.a. 3 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00<br />

5. Hausgehilfin 2 Ü 6,00 5,50 6,00 4,50 1,50<br />

6. Hausmeister 5 1,00 1,00 1,00 1,00 -<br />

Summe 11,00 8,50 11,00 7,50 3,50<br />

Anpassung an den in der Leistungs-<br />

und Qualitätsvereinbarung 2006<br />

vereinbarten Personalschlüssel

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