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Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007 Gymnasium Lachendorf • Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, Erstausstattung 106.000 € Kreismedienzentrum • Beschaffung von Medien und Vorführgeräten 8.500 € Museen, Sammlungen, Ausstellungen • Erwerb von Kunstgegenständen 1.000 € Betrieb Kreismusikschule • Neuanschaffung von beweglichem Vermögen und Lehrmitteln 24.000 € Zentrale Dienste, Einkauf • Neuanschaffung von Geräten und Büroeinrichtungsgegenständen 25.000 € Zwischensumme 1.134.500 € − Fachbudget 3 – Soziales und Gesundheit Gesundheitsamt • Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 3.500 € Zwischensumme 3.500 € − Fachbudget 5 – Ordnung Abwehrender Brandschutz • Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 59.100 € Betrieb der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FEL/RLS) • Neueinrichtung der Rettungsleitstelle 185.000 € Straßenverkehrsamt • Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 20.000 € Zwischensumme 264.100 € − Fachbudget 6 – Planung, Bauen, Umwelt Regionale Wirtschaftsförderung • Neuaufstellung von Wegweisern 3.500 € Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und besonderen Ingenieurbauten • Grunderwerb 50.000 € Kreisstraßenmeisterei • Neuanschaffung von Werkzeugen und Geräten 54.700 € Umweltlabor • Vermögenswirksame Neuanschaffung 9.700 € Bannetzer Moor / Meißendorfer Teiche • Vermögenswirksame Neuanschaffung 4.500 € Zwischensumme 122.400 € Summe Neuanschaffungen 2.245.500 € Investitionsmaßnahmen gesamt 7.651.000 € 48
Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007 Investitionsförderungsmaßnahmen 4.980.200 € Der Landkreis Celle fördert im Haushaltsjahr 2007 Investitionsmaßnahmen Dritter (Gemeinden und anderer Träger) in einer Gesamthöhe von 4.980.200 €. Die Weitergabe von Mitteln aus der Feuer- schutzsteuer (344.000 €) und vom Land zur Förderung der ÖPNV-Infrastruktur (300.000 €) wird be- achtet: − Fachbudget 2 – Bildung, Sport, Zentrale Dienste Sportförderung • Zuschüsse für den Bau von Sportstätten 76.700 € • Zuschüsse an Verbände und Vereine 20.000 € ÖPNV • Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung der ÖPNV-Infrastruktur 164.000 € • Zuschüsse an Verkehrsunternehmen zur Förderung der ÖPNV- Infrastruktur 150.000 € Zwischensumme 410.700 € − Fachbudget 4 – Jugendhilfe Kindertagesbetreuung • Zuschüsse an freie Träger zum Bau von Kindertagesstätten 25.000 € Offene und verbandliche Kinder- und Jugendarbeit einschließlich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz • Zuschüsse an Verbände und Vereine (Freizeithilfen) 3.500 € Zwischensumme 28.500 € − Fachbudget 5 – Ordnung Überwachung von Jagd und Fischerei • Zuschuss an die Jägerschaft des Landkreises Celle e. V. 25.000 € Katastrophenschutz • Zuschüsse an Verbände 12.000 € Abwehrender Brandschutz • Zuweisungen für Feuerlöschzwecke (Land) 344.000 € • Erstattung Personalkosten Brandschutz 26.900 € Zwischensumme 407.900 € − Fachbudget 6 – Planung, Bauen, Umwelt Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und besonderen Ingenieurbauten • Kostenanteile an Maßnahmen der Gemeinden und anderer Baulastträger o Mitfinanzierung von Maßnahmen der Gemeinden an Kreisstraßen 52.800 € o Mitfinanzierung der Ortsumgehung Celle 2.000.000 € 49
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Erläuterungen: - Aufbau eines Beri
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ale Steuerung der Schulen" veransch
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Ziele: Erläuterungen: Ansatz 2007:
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Ziele: Die zentrale Erledigung dies
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Reinigung 2.138.500 Euro Miete/Pach
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Die Fallbearbeitungsquote im Bereic
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Erläuterungen: Die Zahlen für die
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Landkreis Celle zu verbessern. Die
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0660140001 Dienstleistungen für Un
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im Rahmen von immissionsschutzrecht
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Erteilung von Baugenehmigungen, Bef
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0666030001 Konzeption, Einrichtung,
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lumen transparenter darzustellen. A
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Zuweisungen und Zuschüsse Im Rahme
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schutzvorhaben Lutter keine Zuweisu
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Ausgaben Verwaltungshaushalt Sächl
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0666050001 Genehmigungen von Erstau
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Sächlicher Verwaltungs- und Betrie
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Erläuterungen: Die bei den Brücke
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Geschäftsausgaben Anwalts- und Ger
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Erläuterungen: Laut der Niedersäc
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Anlagen Landkreis Celle - Budgetier
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Landkreis Celle Lfd. Nr. Übersicht
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Landkreis Celle Lfd. Nr. Darl.- Nr.
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359 Landkreis Celle Übersicht Verp
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361 Landkreis Celle Übersicht Verp
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363 ÜBERSICHT über die Entwicklun
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Landkreis Celle 2007 Haushaltsstell
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Beteiligungs- bericht Landkreis Cel
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A. Vorbemerkungen 369 Laut § 65 NL
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- Deckungsgrad A (Goldene Bilanzreg
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B. Gesamtübersicht Bezeichnung Gru
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375 Leistungsdaten: 2002 2003 2004
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377 Gewinn- und Verlustrechnung 31.
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379 Leistungsdaten: 2000 2001 2002
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381 Lagebericht Der Güterverkehr d
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383 Leistungsdaten Lage des Unterne
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385 Bilanz zum ... Aktiva 31.12.200
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387 E.ON Av acon AG, Hel msted t Ge
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393 Norddeutsche Immobiliengesellsc
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395 Tourismus Region Celle GmbH, Ce
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397 Allge mei nes Krankenhaus Celle
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399 Landkreis Celle F i n a n z p l
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423 Landkreis Celle Investitionsfö
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425 2. Investitionen und Investitio
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427 Teil A: Beamtinnen und Beamte L
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429 Teil B: Beschäftigte nach TVö
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431 Teil B: Beschäftigte nach TVö
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433 00100 Verwaltungsleitung 010102
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435 Stellenübersichten II. Beschä
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437 Gliederungs- Organisationseinhe
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439 III. Beschäftigte nach TVöD (
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441 II. Anteil der Planstellen für
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443 Anhang zum Stellenplan Nachwuch
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Kreisalten- pflegeheim Winsen/Aller
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447 Der Wirtschaftsplan besteht aus
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451 Planansatz Ergebnis Erläuterun
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Lfd. Angaben in EURO Planansatz Erg
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463 Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung E
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