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Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007
Nr. Budget Amt Produkt Konsolidierungsvorschlag
6 Budget 5 Amt 59 Tierseuchenbekämpfung
7 Budget 6 Amt 60 Regionale Raumordnung
Streichung des Zuschusses an den Tierseuchenfonds.
(Konsolidierungsbetrag: 5.000 €)
Erstellung eines zukunftsfähigen und innovativen
digitalen Bauleitplanungsauskunftssystems.
Langfristig sind keine Personalkosteneinsparungen
sondern die
Vermeidung ansonsten erforderlicher Personalverstärkungen
zu erwarten.
8 Budget 6 Amt 66 gesamtes Amt Reduzierung des Haushaltsansatzes „Gerichtskosten“.
(Konsolidierungsbetrag: 3.200 €)
9 Budget 6 Amt 66 Natur- und Landschaftsschutz
10 Budget 6 Amt 66 Natur- und Landschaftsschutz
Einfrieren der Zuweisungen und Zuschüsse
für den „Vertragsnaturschutz Feuchtwiesen“
auf den Vorjahresbetrag.
(Konsolidierungsbetrag: 5.000 €)
Verschiebung der Verleihung des „Umweltschutzpreises“
auf das Folgejahr.
(Konsolidierungsbetrag: 2.000 €)
11 Budget 6 Amt 66 Kreisstraßenmeisterei Dauerhafte Einsparung eines Winterdienstbezirks
durch die Verwendung von
Feuchtsalz und einer damit verbundenen
Streustreckenverlängerung.
(Konsolidierungsbetrag: 50.000 €)
Um die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung weiter zu steigern und damit zur Haushaltskonsolidierung
beizutragen, wurden bereits im vergangenen Jahr verschiedene Prüfungsaufträge mit den
Ämtern vereinbart. Neun der 18 Prüfungsaufträge konnten abschließend bearbeitet werden. Im Ergebnis
ergab sich in zwei Bereichen ein konkretes Einsparvolumen von insgesamt 232.300 €:
• Reduktion der Stellenanteile aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Budget 3, Amt 40, Produkt „Leis-
tungen des Wohngelds“ (178.500 €)
• Verzicht auf die Wiederbesetzung der Stelle einer ausgeschiedenen Jugendärztin im Budget 3,
Amt 50, Produkt „Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen“ (53.800 €)
Die übrigen neun Aufträge wurden – z. T. leicht verändert oder ergänzt – in das Folgejahr übertragen.
Die aktuelle Liste enthält darüber hinaus wiederum neue Prüfungsaufträge, die im Rahmen der verwaltungsinternen
Vorbesprechung mit den Budgetverantwortlichen vereinbart wurden. Wiederum
sind Art, Umfang und Ermessensausübung der Aufgabenwahrnehmung zu überprüfen, um alle
Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen. Gegebenenfalls müssen Standards und
Leistungsmerkmale vermindert werden. Dabei ist neben den genannten Prüfungskriterien in allen
Bereichen als Daueraufgabe eine ständige Prüfung des Personaleinsatzes auf der Basis der zu erledigenden
Aufgaben notwendig. Über die Ergebnisse wird im Halbjahresbericht 2007 berichtet.
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