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Vorbericht Budgetierter Produkthaushalt 2007
5.2.7. Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2007 beträgt 6.177.000
€ und entfällt auf folgende Maßnahmen:
− Fachbudget 2 – Bildung, Sport, Zentrale Dienste
Beschaffungsstelle
• Neuanschaffung von Geräten und Büroeinrichtungsgegenständen 15.000 €
Allgemeine Schulverwaltung
• Vermögenswirksame Neuanschaffung von beweglichem Vermögen
o Realschulen 45.000 €
o Hauptschulen 40.000 €
o Gymnasien 60.000 €
o Berufsbildende Schulen 80.000 €
o Förderschulen 20.000 €
• Vermögenswirksame Neuanschaffung von Lehrmitteln
o Realschulen 275.000 €
o Hauptschulen 100.000 €
o Gymnasien 190.000 €
o Berufsbildende Schulen 400.000 €
o Förderschulen 40.000 €
Gebäudewirtschaft
• Schule für geistig Behinderte Celle, Einbau einer Lehrküche 60.000 €
• Schulanlage Wathlingen, Neueinrichtung einer Lehrküche 100.000 €
• Schulanlage Hambühren, Energetische Sanierung aller Gebäude und Austausch
der Heizungsanlage 1.030.000 €
• Christian-Gymnasium Hermannsburg, Grundsanierung der Gebäude 1.300.000 €
− Fachbudget 4 – Jugendhilfe
Kindertagesbetreuung
• Zuweisungen an Gemeinden zum Bau von Kindertagesstätten 230.000 €
− Fachbudget 6 – Planung, Bauen, Umwelt
Naturpark Südheide
• Umsetzung der Ziel 1 Projekte 500.000 €
Neubau, Erneuerung u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen u. bes. Ingenieurbauten
• Ausbau der K 4, OD Hornbostel und freie Strecke 1.000.000 €
• Neubau und Sanierung von Radwegen an Kreisstraßen 692.000 €
Gesamtsumme 6.177.000 €
5.2.8. Personalausgaben
Die Personalausgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um etwa 1.500.000 € auf rund
26.500.000 € erhöht. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der – nochmals – erhöhte Personalbe-
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