Haushaltsplan 2013 (PDF) - Gemeinde Sinzheim

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1.4640 Einnahmen 110000 Kindergartenentgelt 28.000 25.000 27.086 020 111000 Benutzungsentgelte 200 200 384 020 Betreuung GS 131000 Erlös aus Essenabgabe 2.000 3.500 1.847 464 131100 Erlös aus Getränkeabgabe 800 900 379 464 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.200 1.000 1.214 020 171000 Zuweisungen vom 30.000 37.500 41.216 020 Land 171100 Zuweisungen vom Land 55.000 53.000 10.054 020 für Kleinkindbetreuung 177000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 1.000 0 746 464 277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2.200 2.200 2.206 030 ________________________________________________________________________________________ 1.4640 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4640 Kindergarten Sinzheim-Winden 4640 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Einnahmen Unterabschnitt 4640 120.400 123.300 85.131 400000 Personalausgaben SN 252.500 194.600 170.196 500000 Unterhaltung der Grundstücke und UE 14.500 5.500 645 600 baulichen Anlagen 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 5.500 1.300 2.671 464 530000 Mieten und Pachten 0 0 9 030 532000 Mieten, Pachten, Leasing 300 0 0 020 541000 Heizung, Brennstoffe 10.000 9.000 5.135 600 542000 Reinigung 1.000 1.000 1.280 020 543000 Strom, Gas, Wasser 2.500 2.500 2.202 600 562000 Aus- und Fortbildung GD 3.000 800 422 464 572000 Lebensmittel 2.000 3.500 1.847 464 572100 Getränkebeschaffung 800 900 379 464 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben GD 1.500 1.500 690 464 640000 Steuern, Schadensfälle, 800 800 752 408 Versicherungen 650000 Geschäftsausgaben GD 100 100 17 464 651000 Bücher und Zeitschriften GD 300 300 122 464 652200 Telefongebühren GD 600 600 581 464 654000 Dienstreisen GD 200 200 439 464 668000 Vermischte Ausgaben GD 500 500 482 464 679000 Innere Verrechnungen 100 100 3 030 679100 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge 19.500 19.500 19.515 030 679400 Leistungen Bauhof 14.500 14.000 6.931 030 681000 Abschreibung für Grundstücke und 11.000 11.000 10.999 030 grundstücksgleiche Rechte 682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 1.000 1.300 1.466 030 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 12.100 12.500 13.023 030 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4640 354.300 281.500 239.804 Einnahmen Unterabschnitt 4640 120.400 123.300 85.131 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 233.900 158.200 154.673 Überschuss 0 0 0
Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4640 Kindergarten Sinzheim-Winden 4640 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- 171000 Die Einnahmen sind für Ausgaben des Kindergartens zweckgebunden (§17 I GemHVO) 500000 3.500,-- allgemeine Unterhaltung 1.500,-- Einbau neuer Wärmemengenzähler 1.000,-- Wartung Heizung 2.100,-- Wartung Blitzschutz und Mängelbeseitigung 4.400,-- Einbau Kinderwaschbecken und neue Armaturen 1.000,-- Fliegengitter für Turnraum 1.000,-- Sand auswechseln 14.500,-- 520000 Erweiterung der Ausstattung im Turnraum, Bau- und Spieleteppiche u.a. ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
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Gemeinde S I N Z H E I M Landkreis
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Der Haushaltsplan wird festgesetzt
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Überblick über die finanzielle En
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Folgende größere Maßnahmen waren
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A. Steuern, Allgemeine Zuweisungen
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Aufteilung des Gemeindeanteils an d
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6. Vermögenshaushalt Der Vermögen
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7. Verpflichtungsermächtigungen H.
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Schlüsselzuweisungen 12,46% Anteil
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1. Grundsteuer Hebesatz Wichtige St
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Wichtige Gebühren der Gemeinde Sin
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vorzunehmen. Die Anmeldung und Teil
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II. Fremersberghalle Sinzheim (Spor
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V. Bürgerbegegnungsstätte Halbers
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GESAMTPLAN I Zusammenfassung der Ei
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0 Allgemeine Verwaltung 0 14.100 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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GESAMTPLAN III Gruppierungsübersic
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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VERWALTUNGSHAUSHALT
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1.0000 Einnahmen 151000 Ersätze un
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1.0300 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 61 und 62: 1.0520 Einnahmen 160000 Erstattunge
Seite 63 und 64: 500000 400,-- Sicherheitsprüfung A
Seite 65 und 66: 657000 1.500,-- RRZ-Kosten (Support
Seite 68 und 69: Einzelplan 1 Öffentliche Sicherhei
Seite 70 und 71: 1110 Bürgerbüro Fachbereich Veran
Seite 72 und 73: 1.1140 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 74 und 75: Erläuterungen 171000 Pauschale Zuw
Seite 76 und 77: Einzelplan 2 Schulen 2111 Grundschu
Seite 78 und 79: 682000 Abschreibungen für beweglic
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Seite 82 und 83: 1.2114 Einnahmen 151000 Ersätze un
Seite 84 und 85: 1.2130 Einnahmen 131000 Erlös aus
Seite 86 und 87: 1.2210 Einnahmen 131000 Erlös aus
Seite 88 und 89: 2111-2950, 5611, 5612, 5614 Fachber
Seite 90 und 91: 1.2900 Einnahmen 162000 Erstattunge
Seite 92: 1.2950 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 95 und 96: 1.3000 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 99 und 100: 1.3420 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 101 und 102: 1.3600 Einnahmen 277000 Auflösung
Seite 104 und 105: Einzelplan 4 Soziale Sicherung 4080
Seite 106 und 107: 1.4310 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 108 und 109: 1.4330 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
Seite 110 und 111: 1.4390 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
Seite 114 und 115: 1.4641 Einnahmen 110000 Kindergarte
Seite 122: 1.4649 Einnahmen 151000 Ersätze un
Seite 125 und 126: 4640-4649 Gemeindliche Kindergärte
Seite 128 und 129: Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
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Seite 132 und 133: 1.5611 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 140: 1.5900 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 143 und 144: 1.6000 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.7620 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.7671 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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7710 Bauhof/Technischer Betriebsdie
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1.7800 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.7920 Einnahmen 140100 Miete für
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S A M M E L N A C H W E I S Persona
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VERMÖGENSHAUSHALT
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
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2.0600 002 Lfd. Betrieb 330000 Ver
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Einzelplan 2 Schulen 2.2110 103 Lot
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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2.4643 103 Kindergarten Sinzheim-Vo
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2.4649 101 Kinderhaus St. Vinzenz 3
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STELLENPLAN für das HH-Jahr 2013
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Entgelt- gruppe Insgesamt 1 mit Zul
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Abschnitt UAbschnitt Gliederungspla
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II. Beschäftigte 8 Abschnitt UAbsc
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Anmerkungen: noch Anlage 14 (Blatt
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- 1 - Investitionsprogramm 2013 - E
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Mittelfristige Finanzplanung für d
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2013 Übersicht über di
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Übersicht über den voraussichtlic
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lfd. Gläubiger Jahr der Nr.: Kredi
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I. Gemeindesteuern Anteil an der Ei
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Finanzausgleich für das Jahr 2013
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- 1 - Finanzkreis 1000 Übersicht
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Finanzkreis: 1000 - 3 - Haushaltsü
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Beschluss Die vorstehende Haushalts
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