Haushaltsplan 2013 (PDF) - Gemeinde Sinzheim

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1.4641 Einnahmen 110000 Kindergartenentgelt 125.000 120.000 113.108 020 111000 Benutzungsentgelte 0 0 1.134 020 Betreuung Kindergarten Kartung 131000 Erlös aus Essenabgabe 17.000 17.000 15.179 464 131100 Erlöse aus Getränkeabgabe 3.000 3.000 2.568 464 140000 Mieten und Pachten 400 400 460 030 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 23.000 0 020 171000 Zuweisungen vom 125.000 135.500 128.577 020 Land 171100 Zuweisungen vom Land 160.000 144.000 47.243 020 für Kleinkindbetreuung 277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 11.300 10.000 3.856 030 ________________________________________________________________________________________ 1.4641 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4641 Kindergarten Sinzheim-Kartung 4641 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Einnahmen Unterabschnitt 4641 441.700 452.900 312.125 400000 Personalausgaben SN 764.000 727.200 625.056 500000 Unterhaltung der Grundstücke und 12.500 7.200 14.439 600 baulichen Anlagen 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 5.000 6.800 12.637 464 532000 Mieten, Pachten, Leasing 100 0 0 020 541000 Heizung, Brennstoffe 12.000 13.500 9.225 600 542000 Reinigung 3.000 2.400 10.829 020 543000 Strom, Gas, Wasser 11.000 11.000 10.307 600 562000 Aus- und Fortbildung GD 3.500 4.500 1.612 464 572000 Lebensmittel 17.000 17.000 15.203 464 572100 Getränkebeschaffung 3.000 3.000 2.568 464 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben GD 4.500 4.000 1.179 464 640000 Steuern, Schadensfälle, 3.300 3.300 2.406 408 Versicherungen 650000 Geschäftsausgaben GD 4.800 4.300 413 464 651000 Bücher und Zeitschriften GD 1.000 1.000 643 464 652200 Telefongebühren GD 1.300 1.000 1.408 464 654000 Dienstreisen GD 1.000 1.000 635 464 657000 Datenverarbeitung 100 1.100 276 464 668000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.000 1.707 464 679000 Innere Verrechnungen 500 100 434 030 679100 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge 27.500 27.500 27.499 030 679400 Leistungen Bauhof 14.500 14.000 58.372 030 681000 Abschreibung für Grundstücke und 41.300 18.400 18.878 030 grundstücksgleiche Rechte 682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 5.000 2.900 3.626 030 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 61.000 50.000 63.784 030 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4641 997.900 922.200 883.135 Einnahmen Unterabschnitt 4641 441.700 452.900 312.125 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 556.200 469.300 571.011 Überschuss 0 0 0
Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4641 Kindergarten Sinzheim-Kartung 4641 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- 171000 Die Einnahmen sind für Ausgaben des Kindergartens zweckgebunden (§17 I GemHVO) 500000 4.500,-- allgemeine Unterhaltung 1.200,-- Wartung Heizung 800,-- Wartung Lüftung 3.000,-- Parkett im Turnraum abschleifen und neu versiegeln 1.500,-- Teppichboden an den Wänden erneuern (entfernen) im Turnraum 1.500,-- Sand auswechseln 12.500,-- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
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Gemeinde S I N Z H E I M Landkreis
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Der Haushaltsplan wird festgesetzt
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Überblick über die finanzielle En
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Folgende größere Maßnahmen waren
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A. Steuern, Allgemeine Zuweisungen
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Aufteilung des Gemeindeanteils an d
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6. Vermögenshaushalt Der Vermögen
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7. Verpflichtungsermächtigungen H.
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Schlüsselzuweisungen 12,46% Anteil
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1. Grundsteuer Hebesatz Wichtige St
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Wichtige Gebühren der Gemeinde Sin
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vorzunehmen. Die Anmeldung und Teil
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II. Fremersberghalle Sinzheim (Spor
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V. Bürgerbegegnungsstätte Halbers
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GESAMTPLAN I Zusammenfassung der Ei
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0 Allgemeine Verwaltung 0 14.100 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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GESAMTPLAN III Gruppierungsübersic
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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VERWALTUNGSHAUSHALT
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1.0000 Einnahmen 151000 Ersätze un
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1.0300 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0520 Einnahmen 160000 Erstattunge
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Seite 76 und 77: Einzelplan 2 Schulen 2111 Grundschu
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Seite 82 und 83: 1.2114 Einnahmen 151000 Ersätze un
Seite 84 und 85: 1.2130 Einnahmen 131000 Erlös aus
Seite 86 und 87: 1.2210 Einnahmen 131000 Erlös aus
Seite 88 und 89: 2111-2950, 5611, 5612, 5614 Fachber
Seite 90 und 91: 1.2900 Einnahmen 162000 Erstattunge
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Seite 95 und 96: 1.3000 Einnahmen 140000 Mieten und
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Seite 122: 1.4649 Einnahmen 151000 Ersätze un
Seite 125 und 126: 4640-4649 Gemeindliche Kindergärte
Seite 128 und 129: Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
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7710 Bauhof/Technischer Betriebsdie
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1.7800 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.7920 Einnahmen 140100 Miete für
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S A M M E L N A C H W E I S Persona
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VERMÖGENSHAUSHALT
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
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2.0600 002 Lfd. Betrieb 330000 Ver
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Einzelplan 2 Schulen 2.2110 103 Lot
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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2.4643 103 Kindergarten Sinzheim-Vo
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2.4649 101 Kinderhaus St. Vinzenz 3
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STELLENPLAN für das HH-Jahr 2013
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Entgelt- gruppe Insgesamt 1 mit Zul
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Abschnitt UAbschnitt Gliederungspla
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II. Beschäftigte 8 Abschnitt UAbsc
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Abschnitt UAbschnitt Gliederungspla
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Anmerkungen: noch Anlage 14 (Blatt
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- 1 - Investitionsprogramm 2013 - E
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Mittelfristige Finanzplanung für d
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2013 Übersicht über di
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Übersicht über den voraussichtlic
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lfd. Gläubiger Jahr der Nr.: Kredi
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I. Gemeindesteuern Anteil an der Ei
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Finanzausgleich für das Jahr 2013
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- 1 - Finanzkreis 1000 Übersicht
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Finanzkreis: 1000 - 3 - Haushaltsü
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Beschluss Die vorstehende Haushalts
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