Haushaltsplan 2013 (PDF) - Gemeinde Sinzheim

8550 Forstwirtschaft
Fachbereich Produktgruppe Produktverantwortliche/r
Rechnungsamt Wirtschaftliche Unternehmen Revierleiter Schumann/Rudolph
Kurzbeschreibung
Ziele:
Produktbeschreibung
l Bewirtschaftung und Pflege des Gemeindewaldes nach forstwirtschaftlichen Grundsätzen
l Anlage, Pflege und Schutz der Waldbestände, Landschaftspflege (hoheitliche Aufgabe nach LandeswaldG)
l Forstwirtschaftliche Nutzung, Gewinnung von Rohholz für Industrie und Privatverbrauch
l Unterhaltung von Waldwegen, Erholungs- und Sondereinrichtungen
l Beratung und Betreuung von Privatwaldbesitzern, Jagdpächtern
allgemein: l naturverträgliche Gewinnung, Nutzung und Optimierung der Vermarktung der Rohstoffe
l Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe und der natürlichen Struktur- u. Artenvielfalt
l Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
Kennzahlen: 2013 2012 2011 Budget 2013 2012 2011
Erlöse
Betriebsfläche in ha: 713,24 713,24 713,24 Holzerlöse 161.200 169.300 162.408
Sonstige Einnahmen 32.600 23.200 23.316
Holzeinschlagsmenge in fm: 3.520 3.555 3.321 Gesamt: 193.800 192.500 185.724
Kosten pro ha Fläche: 259,10 € 242,70 € 203,47 €
Kosten
Personalaufwand 6.400 5.400 6.369
Sachaufwand Holzhauerei 65.700 62.700 57.900
Kostendeckungsgrad: 105% 111% 128% Betriebs-u.Sachaufwand 100.200 93.500 67.586
Innere Verrechnungen 0 0 0
Zuschuß/Überschuß je Einwohner: 0,80 € 1,73 € 3,61 € Verwaltungskostenbeitrag 8.800 7.800 8.770
Leistungen Bauhof 2.500 2.500 3.258
Kalkulatorische Kosten 1.200 1.200 1.239
Gesamt: 184.800 173.100 145.122
Ausgaben je Einwohner: 16,42 € 15,43 € 12,91 €
Überschuss:
Zuschußbedarf:
9.000 19.400 40.602
Einschlagsmen
ge in fm
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2.749
9.000
133.000
4.000
30.100
3.267
3.100
98.300
3.800
63.100
2.505
4.000 4.000
83.300 81.300
7.000
47.200
3.073 3.315 3.550
4.700
49.000
Entwicklung der Kosten
Ab 2010 erweiterte Darstellung
13.900
81.800
4.800
64.300
13.100
77.300
5.600
57.200
3.703 3.533 3.321 3.555 3.520
1.200
14.300
77.700
5.500
59.800
1.238
7.780
2.359
80.422
5.071
65.372
1.239
8.770
3.258 0
67.586
6.369
1.200
7.800
2.500 0
93.500
5.400
1.200
8.800
2.500 0
100.200
6.400
57.900 62.700 65.700
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kalk.Kosten Verwaltungskostenbeitrag Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof Betriebs- und Sachaufwand Personalkosten Holzhauerei