Haushaltsplan 2013 (PDF) - Gemeinde Sinzheim

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7. Verpflichtungsermächtigungen H. Stellen Bezeichnung EUR 2.2210.941000-100 Lothar-von-Kübel Schule (Realschule) 3.064.000 2.6300.950000-017 Geh- und Radwegverbindung OBI – An der Stadtbahn 166.000 2.6300.950000-041 Baugebiet Kirrlach 241.000 2.6600.940000-003 Kreuzungsfreier Übergang B3 30.000 8. Finanzplanung und Investitionsprogramm Summe : 3.501.000 Die nachfolgende Übersicht zeigt das Investitionsprogramm der letzten 12 Jahre. Finanz- und Investitionsprogramm der Jahre 2002 bis 2013 Planjahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2002 6.386 2003 4.489 5.595 2004 2.643 5.767 6.762 2005 1.588 3.332 3.878 1.990 2006 1.860 1.849 2.334 2.288 2007 2.022 2.293 2.175 2.547 2008 2.163 1.498 2.341 3.664 2009 1.328 1.688 4.706 6.736 2010 938 2.005 2.559 3.869 2011 1.495 2.660 1.540 3.785 2012 2.175 1.628 1.071 4.827 2013 1.622 1.351 3.198 3.601 2014 1.778 3.072 2.487 2015 2.837 2.500 2016 1.953 Der Finanzplan und das ihm zugrunde liegende Investitionsprogramm können hinsichtlich des Umfanges nur eine Zusammenstellung der überseh- und finanzierbaren Vorhaben, bezüglich der zeitlichen Abwicklung lediglich eine Absichtserklärung sein. Dies gilt auch für die jetzt vorgesehenen Investitionen. Angaben ohne Unterabschnitt 9100.
Euro 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Graphische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben 6.973.311 17.348.240 des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 3.429.506 3.083.327 17.843.006 18.843.878 20.152.210 Haushaltsvolumen 5.044.890 5.105.342 6.768.643 3.854.208 3.883.151 5.353.400 4.112.700 24.632.846 23.599.012 24.540.075 25.377.849 26.411.000 26.744.700 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vermögenshaushalt Verwaltungshaushalt
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Einzelplan 1 Öffentliche Sicherhei
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1110 Bürgerbüro Fachbereich Veran
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1.1140 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Erläuterungen 171000 Pauschale Zuw
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Einzelplan 2 Schulen 2111 Grundschu
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682000 Abschreibungen für beweglic
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1 2 3 4 5 6 7 _____________________
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1.2114 Einnahmen 151000 Ersätze un
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1.2130 Einnahmen 131000 Erlös aus
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1.2210 Einnahmen 131000 Erlös aus
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2111-2950, 5611, 5612, 5614 Fachber
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1.2900 Einnahmen 162000 Erstattunge
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1.2950 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.3000 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.3600 Einnahmen 277000 Auflösung
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Einzelplan 4 Soziale Sicherung 4080
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1.4310 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.4330 Ausgaben 661000 Mitgliedsbei
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1.4390 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
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1.4640 Einnahmen 110000 Kindergarte
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4640-4649 Gemeindliche Kindergärte
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Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
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1.5470 Ausgaben 635000 Sächliche Z
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1.5611 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.5900 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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1.6000 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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7500 Friedhofs- und Bestattungswese
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7710 Bauhof/Technischer Betriebsdie
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1.7800 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.7920 Einnahmen 140100 Miete für
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1.8100 Einnahmen 220000 Konzessions
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1.8550 Einnahmen 130000 Verkaufserl
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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S A M M E L N A C H W E I S Persona
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VERMÖGENSHAUSHALT
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
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2.0600 002 Lfd. Betrieb 330000 Ver
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Einzelplan 2 Schulen 2.2110 103 Lot
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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2.4643 103 Kindergarten Sinzheim-Vo
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2.4649 101 Kinderhaus St. Vinzenz 3
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STELLENPLAN für das HH-Jahr 2013
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Entgelt- gruppe Insgesamt 1 mit Zul
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Abschnitt UAbschnitt Gliederungspla
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II. Beschäftigte 8 Abschnitt UAbsc
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Abschnitt UAbschnitt Gliederungspla
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Anmerkungen: noch Anlage 14 (Blatt
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- 1 - Investitionsprogramm 2013 - E
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Mittelfristige Finanzplanung für d
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2013 Übersicht über di
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Übersicht über den voraussichtlic
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lfd. Gläubiger Jahr der Nr.: Kredi
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I. Gemeindesteuern Anteil an der Ei
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Finanzausgleich für das Jahr 2013
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- 1 - Finanzkreis 1000 Übersicht
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Finanzkreis: 1000 - 3 - Haushaltsü
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Beschluss Die vorstehende Haushalts
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