Haushaltsplan 2013 (PDF) - Gemeinde Sinzheim

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1.2130 Einnahmen 131000 Erlös aus Essensabgabe 500 500 372 020 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 444 213 159000 Vermischte Einnahmen 400 400 350 213 171000 Zuweisungen vom 58.200 72.600 86.855 030 Land 277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 13.300 13.300 6.685 030 ________________________________________________________________________________________ 1.2130 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2130 Werkrealschule 2130 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Einnahmen Unterabschnitt 2130 72.400 86.800 94.705 400000 Personalausgaben SN 41.900 42.400 59.641 500000 Unterhaltung der Grundstücke und 4.100 6.900 4.737 600 baulichen Anlagen 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 5.000 7.100 10.784 213 520100 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 300 800 220 213 - Hausmeister - 532000 Miete, Leasing, Wartung 3.200 3.300 1.118 408 541000 Heizung, Brennstoffe 15.000 14.500 19.100 600 542000 Reinigung 1.700 1.700 3.600 020 543000 Strom, Gas, Wasser 5.500 3.200 5.160 600 562000 Aus- und Fortbildung GD 100 100 68 213 572000 Lebensmittel 500 500 980 020 580000 Sachaufwand für besondere Zwecke GD 200 300 0 213 (Schülerbedarf) 590000 Lehrerbücherei GD 900 900 132 213 591000 Lehr- und GD 3.000 3.300 981 213 Unterrichtsmittel 592000 Lernmittel, GD 6.000 8.000 2.637 213 Arbeitsmaterial 593000 Sonst. Unterrichts- GD 3.000 3.000 315 213 bedarf (mum) 594000 Sachaufwand für Kurse GD 1.500 1.500 176 213 (T, Nut, Bk) 595000 Schulveranstaltungen GD 200 200 116 213 Schülerauszeichnung 596000 Sport GD 1.000 1.000 368 213 597000 Beförderungskosten für GD 1.700 1.800 1.621 213 Schüler zum Schwimmunterricht 598000 Schulfahrten GD 1.500 500 280 213 634000 Schulsozialarbeit 200 100 17.113 020 640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.700 2.700 5.137 408 650000 Geschäftsausgaben GD 500 500 584 213 651000 Bücher und Zeitschriften GD 400 400 89 213 652000 Porto und Fernmeldeentgelt GD 400 400 182 213 652200 Telefongebühren GD 800 800 557 213 654000 Dienstreisen GD 300 100 350 213 668000 Vermischte Ausgaben GD 300 300 232 213 679000 Innere Verrechnungen 20.000 33.000 18.016 030 679100 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge 10.900 10.200 6.517 030
679400 Leistungen Bauhof 9.700 9.300 6.354 030 681000 Abschreibung für Grundstücke und 67.500 67.000 34.234 030 grundstücksgleiche Rechte 682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 3.800 5.000 6.156 030 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2130 213.800 230.800 207.554 Einnahmen Unterabschnitt 2130 72.400 86.800 94.705 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 141.400 144.000 112.849 Überschuss 0 0 0 Deckungsvermerk: Die Ausgaben der oben mit "GD" ausgewiesenen Haushaltsstellen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. 500000 2.875,-- allgemeine Unterhaltung (1/4) 500,-- Gerätewartung (1/4) 750,-- Wartung Blitzschutz und Mängelbeseitigung (1/4) 4.125,-- 532000 1.300,-- Leasing Kopierer (1/4) 1.700,-- Leasing Schüler PCs (1/4) 3.000,-- Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2130 Werkrealschule 2130 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 21 888.400 832.600 778.213 Einnahmen Abschnitt 21 118.500 130.700 142.415 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 769.900 701.900 635.798 Überschuss 0 0 0
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Gemeinde S I N Z H E I M Landkreis
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Der Haushaltsplan wird festgesetzt
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Überblick über die finanzielle En
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Folgende größere Maßnahmen waren
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A. Steuern, Allgemeine Zuweisungen
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Aufteilung des Gemeindeanteils an d
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6. Vermögenshaushalt Der Vermögen
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7. Verpflichtungsermächtigungen H.
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Schlüsselzuweisungen 12,46% Anteil
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1. Grundsteuer Hebesatz Wichtige St
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Wichtige Gebühren der Gemeinde Sin
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vorzunehmen. Die Anmeldung und Teil
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II. Fremersberghalle Sinzheim (Spor
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V. Bürgerbegegnungsstätte Halbers
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Seite 51 und 52: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 53 und 54: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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Seite 68 und 69: Einzelplan 1 Öffentliche Sicherhei
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Seite 76 und 77: Einzelplan 2 Schulen 2111 Grundschu
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1.5614 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.5630 Einnahmen 277000 Auflösung
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1.5900 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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1.7200 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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7500 Friedhofs- und Bestattungswese
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1.7620 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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7710 Bauhof/Technischer Betriebsdie
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1.7800 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.7920 Einnahmen 140100 Miete für
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1.8100 Einnahmen 220000 Konzessions
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1.8811 Einnahmen 140000 Mieten und
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S A M M E L N A C H W E I S Persona
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VERMÖGENSHAUSHALT
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
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2.0600 002 Lfd. Betrieb 330000 Ver
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Einzelplan 2 Schulen 2.2110 103 Lot
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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2.4643 103 Kindergarten Sinzheim-Vo
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2.4649 101 Kinderhaus St. Vinzenz 3
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STELLENPLAN für das HH-Jahr 2013
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Entgelt- gruppe Insgesamt 1 mit Zul
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Abschnitt UAbschnitt Gliederungspla
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II. Beschäftigte 8 Abschnitt UAbsc
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Abschnitt UAbschnitt Gliederungspla
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Anmerkungen: noch Anlage 14 (Blatt
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- 1 - Investitionsprogramm 2013 - E
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Mittelfristige Finanzplanung für d
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2013 Übersicht über di
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Übersicht über den voraussichtlic
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lfd. Gläubiger Jahr der Nr.: Kredi
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I. Gemeindesteuern Anteil an der Ei
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Finanzausgleich für das Jahr 2013
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- 1 - Finanzkreis 1000 Übersicht
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Finanzkreis: 1000 - 3 - Haushaltsü
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Beschluss Die vorstehende Haushalts
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