Handreichung A-Z - Fakultät VI Planen Bauen Umwelt - TU Berlin

Handreichung A-Z
Berufungen - Dekanat - Finanzen -
Personal - Promotionen - Studienbüro
Wird noch für Berufungen, Dekanat, Promotionen und Studienbüro ergänzt.
Stand 7. Februar 2013

7 Februar 2013
Ansprechpartner FKV
DEKANAT
Allgemein
FINANZEN
Ausgabetitel
HANDREICHUNG A-Z
Berufungen: Frau Krieger -21813
berufungen@fak6.tu-berlin.de
Dekan: Prof. Dr. Johann Köppel
Dekanat: Frau Janke -21811
dekan@fak6.tu-berlin.de
Finanzen: Frau Grund -21809
Frau Janke -21811
Frau Hilger -22204
Frau Schulz -21809
finanzen@fak6.tu-berlin.de
Leiter der Fakultät: Herr Roesrath -21815
Personal: Frau Handke -21812
personal@fak6.tu-berlin.de
Promotionen: Frau Neubert -22227
promotionen@fak6.tu-berlin.de
Referat Studium und Lehre: Frau Großer -22974
Herr Liek -28705
Herr Heiss -78947
studienbuero@fak6.tu-berlin.de
Der Dekan ist in der Regel immer dienstags im Dekanat.
Einladungen, Terminvereinbarungen oder sonstige
Anfragen den Dekan betreffend bitte immer schriftlich an
dekan@fak6.tu-berlin.de
Haushalt
42705 – Gastvorträge
52301 – Archiv- und Sammlungsgegenstände
52508 – Lehr- und Forschungsmittel
52543 – EDV
52905 – Repräsentation, Bewirtung
53405 – Sammeltitel sonst., Dienstreisen
Drittmittel Personal
52592 42892
52594 42894
54097 42897
Anordnungsbefugter Nur in FKV bis 7.500 €, ab 7.500 € III A oder VC
Immer mit OANDA-Umrechnung vom Tag der Rechnung,
Auslandsüberweisungen
außer bei Kreditkartenabrechnung
AGBs der TUB sind in jedem Fall bei einer Bestellung ab 150 Euro an den
1 copyright Fakultät VI (Urheber)

7 Februar 2013
Auszahlungsanordnung - AZO
Antrag auf Erstattung
HANDREICHUNG A-Z
2 copyright Fakultät VI (Urheber)
Auftragnehmer zu übermitteln, außer Firmen mit
Rahmenverträgen. In Fällen, in denen die AGBs der TUB
nicht anerkannt werden, prüft jedes FG eigenständig, ob es
mit den AGBs der jeweiligen Firma „leben“ kann.
Insbesondere ist aber auf das Zahlungsziel zu achten.
Neues Formular! Direktlink: 50816
Muss enthalten:
Ansprechpartner, FG-Stempel, Jahr, Kapitel, Titel,
Kostenart
bei HH-Mittel Kostenstelle oder
bei Drittmittel Projektkonto und Ausgabeart
auf keinen Fall Kostenstelle und Projektkonto!
Unterschrift bei sachlich richtig
Rest bitte frei lassen
Jede AZO muss den Zahlungsgrund hinlänglich erklären.
Die Anlagen sind mittels Klammerheftung fest mit der AZO
zu verbinden!
Nur für TU-Beschäftige
Nicht für Porto und Dienstfahrten
4-Augen Prinzip - Unterschrift bei sachlich richtig und vom
Antragsteller, wenn möglich bitte online ausfüllen, wegen
der Lesbarkeit + FG- Stempel
Bei Tankquittungen bitte kurz begründen warum und die
Strecke nennen
Ab 150 Euro formloser Preisvergleich, ab 500 Euro netto
Gesamtbeschaffungswert muss eine Angebotsprüfung
erfolgen, die dann schriftlich dokumentiert wird. Wenn
Angebotsprüfung
keine Angebotsprüfung erfolgt ist, muss dies ebenfalls
schriftlich begründet werden (z. Bsp. einziger Hersteller).
Der Angebotsprüfungsvermerk ist in jeden Fall dem
Rechnungsvorgang beizufügen!
Annahmeanordnung Macht FKV, siehe hierzu Zahlungseingang
Alles ab 410 Euro netto Einzelwert, außer Lizenzen und
Software
zum Anlagevermögen gehören auch die Transportkosten
des Anlageobjektes und ggf. Folgekosten, auch wenn der
Wert unter 410 Euro netto liegt
Ab 2010 sind in SuperX die Inventarlisten abrufbar. Sollte
für bereits vorhandenes Anlagevermögen noch
Ergänzungen, Erweiterungen oder Einbauteile angeschafft
werden, so sind bei der AZO die gleichen
Anlagevermögen
Buchungsmerkmale (Titel und Kostenart) einzutragen, wie
bei dem vorhanden Inventargut. Auf der AZO ist die
Inventarnummer einzutragen, zu der die Erweiterung
gehört und zusätzlich der Hinweis, -unteilbare
Gesamtmaßnahme-.
Bei Neuanschaffungen ist auf der AZO eine gebräuchliche
Gerätebezeichnung anzugeben und eine Aufstellung, wie
sich das Anlagevermögen zusammensetzt
(Nettoanschaffungspreis, Mehrwertsteuer, Lieferkosten
etc.)

7 Februar 2013
HANDREICHUNG A-Z
Ausgabearten Gibt es nur in Drittmittelprojekten und sind dort hinterlegt
Aussonderung von Wirtschaftsgütern Direktlink 50816 (Kostenrechnung)
Die Anschaffungskosten können erstattet werden, wenn
der Anschaffungspreis abgefahren ist.
Mit formlosen Antrag an II RK, zusammen mit
Bahncard
Empfängerkonto, Angabe des Fachgebietes samt
Kostenstelle und Titel 53405 (außer Drittmittel) und eine
Auflistung aller Fahrten samt Rechnungen/Belegen.
Bankverbindung der TUB Siehe Direktzugang 6327
Barauszahlungen Nur in seltenen Fällen, bitte Rücksprache mit der FKV
Bei UK, bitte immer die Privatanschrift des Einzahlers auf
Bareinzahlungen
dem Einzahlungsbeleg vermerken, bei TU Angehörigen
reicht das Sekretariatskürzel
Berufungsmittel es sind keine Ausgaben für Verbrauchsmaterial möglich
Gibt es max. 50 Stück in der FKV
Immer zu verwenden ab 150 Euro Gesamtbestellwert
Bestellschein bei Bedarfsstelle unterschreiben, wenn
Gesamtbestellwert über 5000 Euro
Weißer Durchschlag geht an Firma
Bestellschein
Grüner Durchschlag mit an die AZO
Gelber Durchschlag verbleibt im FG zum Nachweis
Bei Firmen die einen Rahmenvertrag mit der TUB haben
(Direktlink 8222) ist kein Bestellschein nötig, es muss aber
der gesamte Bestellvorgang mit an die AZO
Siehe Bestellschein
Zusätzlich ist zu beachten, dass bei einer Internet- oder
Faxbestellung dem Leistungserbringer die AGBs der TUB
Bestellungen ab 150 Euro
übermittelt werden müssen, entweder per Bestellschein
bis 5000 Euro
(Rückseite) oder als PDF Datei Direktlink 26359 (Infos,
23.5.2011, AGBs), die Übermittlung der AGBs muss bei der
AZO nachgewiesen werden
geht für jeden Inhaber bis max. 5000 Euro
Bewirtschaftungsbefugnis
in der FKV bis 7500 Euro
darüber hinaus nur III A oder VC
Nicht zulässig bei internen Besprechungen, nach
Gastvorträgen oder gesellige Veranstaltungen
Außenwirkung klar erkennbar, mehr Externe als TUB-
Angehörige,
Höchstsatz pro Kopf
Tee/Kaffee bis zu 8 Euro
Bewirtung
Stehempfang bis zu 16 Euro
Imbiss bis zu 25 Euro
Trinkgelder sind nicht erstattungsfähig
Siehe Rundschreiben Direktzugang 34905 –
Rundschreibendatenbank, Rundschreiben Repräsentation
u. Bewirtungsausgaben Richtlinien.
Jedes Institut hat eine eigene Kostenstelle, 36..9901.
Busse
Darüber laufen alle Einnahmen und Ausgaben. Siehe
Rundschreiben Direktlink 118372
Datenschutz Siehe Privatadresse
Diebstahl Ist auf jeden Fall bei der Polizei anzuzeigen.
3 copyright Fakultät VI (Urheber)

7 Februar 2013
HANDREICHUNG A-Z
Die Anzeigennummer samt Inventarnummer sowie
Anschaffungsrechnung ist dann an IVD 3 zusenden, damit
die Versicherung ein technisch gleichwertiges Gerät
abzüglich 500,00 Euro SB pro Schadenfall erstatten kann,
bzw. der errechnete Zeitwert
Eine Dienstreise liegt vor, wenn jemand aus beruflichen
Gründen vorübergehend außerhalb seiner regelmäßigen
Arbeitsstätte und außerhalb seiner Wohnung tätig ist (auch
innerhalb Berlins!). Die Dienstreisezeit gilt als Arbeitszeit,
Dienstreisen
wenn sie in die Zeitspanne der regulären Dienstzeit fällt.
Dienstreiseanträge sind vom Antragsteller und FG-Leiter
bzw. Dienstvorgesetzten zu unterschreiben, die FKV
unterschreibt keinen Antrag!
Entstehen durch einen Dienstgang Kosten, so ist ein
Dienstreiseantrag zu stellen und über Reisekosten
Dienstgang
abzurechnen (ausgenommen BVG o. KfZ = Dienstfahrten),
siehe auch Tagungen, Konferenzen
Nur mit unterschriebenen Original DR-Antrag, Anlage zur
Reisekostenabrechnung, Reisekostenabrechnungsformular
Dienstreiseabrechnung
und sämtlichen Belegen im Original samt Einladung und
Programm an II RK, außer bei Exkursionen, dann über A1.
Dienstkraftfahrzeuge Siehe Busse
Bitte Formulare verwenden unter Direktzugang 10320, erst
den Antrag ausfüllen und abschicken (gültig für 1 Jahr),
Dienstfahrten
danach kann über das Abrechnungsformular erstattet
werden (auch auf der Seite Direktlink 10320)
Alle Kosten werden von der FKV umgebucht, AZOs sind
Druckerei/CIP-Pool
nicht nötig.
Haushalt
11901 – Veröffentlichungen
11979 – verschiedene Einnahmen
12511 – Verkaufserlöse (haupts. Fotostudio)
11120 – Einnahmen Teilnehmerentgelte
Einnahmetitel
Elektronikversicherung
4 copyright Fakultät VI (Urheber)
Drittmittel
28292
38194
12597
Erstattung Siehe Antrag auf Erstattung
Erstattung von Dritten,
nicht TUB Angehörige
Exkursionen
Mit 500,00 Euro SB pro Schadenfall auf alle
inventarisierten Computer und Beamer. Siehe Diebstahl
Müssen eine Rechnung stellen. Diese muss vom
Antragsteller unterschrieben sein und seinen
Hauptwohnsitz enthalten.
Sind immer über die FKV zu genehmigen.
Ein Antrag befindet sich unter dem Direktzugang 23353
Sollte zu einer Exkursion ein Mess- oder Prüfgerät
mitgenommen werden, so ist dieses auf dem Transportweg
versichert. Bitte dazu die Kopie der Anschaffungsrechnung
mit an den Exkursionsantrag beifügen und im Antrag das

7 Februar 2013
Gutschriften
Gastredner
Gastredner aus dem Ausland
Internetbestellungen
Inventargut
Investitionsmittel
HANDREICHUNG A-Z
5 copyright Fakultät VI (Urheber)
Mitnehmen des Gerätes erwähnen.
Können entweder direkt mit einer neuen Rechnung
verrechnet werden, wenn die Rechnung, auf die sich die
Gutschrift bezieht, bereits bezahlt wurde/bezahlt werden
soll. Oder die Gutschrift wird von der Firma an die TU
zurück überwiesen. Dazu bitte den Punkt Zahlungseingang
beachten.
Müssen darüber informiert werden, dass die TUB
verpflichtet ist, eine Meldung an das Finanzamt zu machen
über jegliche geleistete Zahlung/Erstattung ist in jedem Fall
eine OFD-Meldung zu fertigen (Reisekosten, Honorar etc.)
(Formulare gibt es in der Materialausgabestelle)
Bei der Abrechnung muss eine Einladung des Gastredners
beigefügt werden und in jedem Fall eine
Honorarvereinbarung und bei Reisekosten, eine
Vereinbarung zur Übernahme der Reisekosten.
Der Gastredner muss eine Rechnung stellen auf der sein
Hauptwohnsitz vorhanden ist, siehe auch Pauschale.
Bewirtung von Gastrednern ist nicht erstattungsfähig
Müssen darüber informiert werden, dass die TUB
verpflichtet ist, eine Meldung an das Finanzamt zu machen
über jegliche geleistete Zahlung/Erstattung ist in jedem Fall
eine OFD-Meldung zu fertigen (Reisekosten, Honorar etc.)
(Formulare gibt es in der Materialausgabestelle)
Wenn Honorar o. Pauschale bezahlt wird, dann immer
bedenken, dass noch die MWSt zusätzlich hinzukommt und
vom FG-Konto abgeht, man sieht da 2 Buchungen, eine
über die Pauschale bzw. das Honorar und die zweite über
die Mehrwertsteuer
Bei der Abrechnung muss eine Einladung des Gastredners
beigefügt werden und in jedem Fall eine
Honorarvereinbarung und bei Reisekosten, eine
Vereinbarung zur Übernahme der Reisekosten
Der Gastredner muss eine Rechnung stellen auf der sein
Hauptwohnsitz vorhanden ist, siehe auch Pauschale.
Bewirtung von Gastrednern ist nicht erstattungsfähig
Grundsätzlich Bestellschein verwenden, wenn nicht
möglich, dann immer die Bestellbestätigung ausdrucken
und zur Rechnung beifügen, außerdem sind dem
Leistungserbringer die AGBs der TUB zu übermitteln ab 150
Euro, entweder im Nachhinein per Bestellschein
(Rückseite) oder als PDF Datei Direktlink 26359 (Infos,
23.5.2011, AGBs), die Übermittlung der AGBs muss bei der
AZO nachgewiesen werden
Ist bereichsintern alle 3 Jahre zu überprüfen. Eine
Inventarliste ist zu finden in SuperX unter Kostenberichte.
Grundsätzlich über FKV
Investitionstitel erst ab 5000 Euro Einzelwert angeben
81279 – sonstiges
81289 – EDV
Unter 5000 Euro normale Ausgabetitel verwenden

7 Februar 2013
HANDREICHUNG A-Z
Kontierungshandbuch Direktzugang 34064
Kostenarten Siehe Kontierungshandbuch
Telefon 0172-3140326, wenn schwere postalische Sachen
Kurierdienst/Kurierfahrer
innerhalb der TUB transportiert werden müssen z. Bsp.
Bewerbungsunterlagen
Mahngebühren Werden nicht bezahlt/erstattet
Onlineformulare: Direktlink 50816 (es werden zwei DIN A4
Seiten ausgedruckt)
Durchschreibeformulare gibt es in der
OFD Meldungen
Materialausgabestelle
Sind grundsätzlich zu fertigen, bei gehäuften Aufkommen
durch das FG in Ausnahme auch durch die FKV
Werden nur bei Reisekosten anerkannt, mit
entsprechendem Vermerk „Online-Original“ samt Datum
und Unterschrift des Reisenden, ansonsten ist eine
Onlinerechnungen
Papierrechnung anzufordern
Der Aufdruck Online-Original sagt aus, dass diese
Rechnung nicht auch noch zu privaten
Abrechnungszwecken genutzt wird.
Gastvortragenden kann eine Pauschale gezahlt werden, bei
der keine Belege oder Nachweise in Form von
Reiseunterlagen etc. beizufügen sind. Allerdings muss in
Pauschale
der Einladung, in der die Pauschale fest gehalten wird,
zwingend stehen, dass sämtliche Ansprüche des jeweiligen
Gastvortragenden mit Zahlung der Pauschale abgegolten
sind.
Payback Punkte Siehe Treuepunkte
Pfand wird nicht erstattet/gezahlt
Bei Getränkelieferungen macht es deshalb Sinn, den Pfand
auf das Konto in bar einzuzahlen, von dem die
Getränkelieferung bezahlt wird, Einzahlungsbeleg an die
Pfand
Rechnung heften oder sich eine Rechnung ausstellen
lassen - getrennt nach Getränken und Pfand und nur die
Getränkerechnung einreichen und Pfand separat und nicht
über die TUB zu bezahlen
Bitte Formular verwenden unter Direktzugang 10812;
Porto
Achtung immer Titel 51123, Kapitel 01 und die Kostenstelle
des FGs
Sind vom FG-Leiter und dem GD zu unterzeichnen und
dann an die FKV zu schicken, so dass der Dekan
Projektanzeigen
unterschreiben kann. Die FKV leitet die Projektanzeigen
immer an die Forschungsabteilung weiter.
Muss folgende Angaben enthalten:
Vollständige Anschrift Leistungsempfänger (TUB)/
Leistungserbringer
Steuernummer
Rechnung
Ausstellungsdatum
Rechnungsnummer
Menge und Art der Leistung/Ware
Bankverbindung
Lieferzeitpunkt
6 copyright Fakultät VI (Urheber)

7 Februar 2013
SBM-Kassen
Skonto
HANDREICHUNG A-Z
7 copyright Fakultät VI (Urheber)
Steuersatz (außer Rechnungen aus dem Ausland, dort darf
keine Steuer berechnet werden!) Rechnungen, die nicht an
die TUB adressiert sind, werden nicht anerkannt.
Sind mind. einmal jährlich abzurechnen, der Abstand
zwischen der letzten und der aktuellen Abrechnung sollte
nicht mehr als 12 Monate betragen
Wird von FKV berechnet, ggf. einen Hinweis auf
Skontoabzug vom FG
Sonderfahrerlaubnis Ist über die FKV zu beantragen, mind. 14 Tage im Voraus
Tagung
Teilnahme an Tagung
Trennungsrechnung
Treuepunkte
Umbuchung
Vorauszahlungen
Wegstreckenentschädigung
Werkverträge
Vor Abhalten von Tagungen bitte mit der FKV sprechen.
Werden Teilnehmerentgelte erhoben, bitte einen
Finanzierungsplan erstellen. Auf Tagungen dürfen ein
Imbiss oder Erfrischungen (Kaffee, Wasser Gebäck! mehr
nicht) gereicht werden, siehe hierzu Bewirtung. GGF ist ein
Tagungskonto einzurichten. Bei Fragen zur
Trennungsrechnung bitte mit der FKV sprechen.
Wenn jemand an einer Tagung teilnimmt o. an einer
ähnlichen Veranstaltung und das Teilnahmeentgelt
rückerstattet haben möchte, bitte über Reisekosten
abrechnen, da dies als Weiterbildung gewertet wird und
daher die Teilnahme im dienstlichen Interesse ist und
dadurch ein DR-Antrag notwendig wird.
Es werden Schulungen dazu angeboten, wir stehen aber
auch für Rückfragen zur Verfügung
Werden mit 1 Cent je Punkt in Abzug gebracht,
ausschließlich bei Payback
Wird von der FKV gemacht, bitte Dreizeiler mit Angabe der
Kostenstelle, von der abgebucht werden soll, Höhe des
Betrages samt Hül-Nr. und Mitteilung auf welche
Kostenstelle umgebucht werden soll + Unterlagen beifügen
Bitte vorher Rücksprache mit der FKV, werden nur in
Ausnahmefällen vorgenommen
Wegstrecken die regelmäßig aus dienstlichem Anlass
zurückgelegt werden, z. Bsp. Zwischen der Ackerstraße und
dem Hauptgebäude Straße des 17. Juni, siehe
Dienstfahrten
Veranstaltung Siehe Tagung
Zahlungseingang
Scheinselbständigkeit muss vom FG-Leiter unterschrieben
werden, 1. gelb bleibt im Projekt/FG, 2. weiß beim
Auftragnehmer/Leistungserbringer, 3. u. 4. grün und weiß
inkl. OFD an die AZO samt Rechnung, Vordrucke bei VD 01 -
Frau Joneleit erhältlich
Wenn ein FG einen Zahlungseingang erwartet, bitte Kopie
der Rechnung oder anderer Unterlagen mit einem Hinweis
an FKV senden, ohne entsprechende Unterlagen, aus
denen der Zahlungspflichtige samt Adresse hervor geht,
kann keine Vereinnahmung/Zuordnung erfolgen.
Bitte beachten, ist die Rechnung auf eine Einrichtung
ausgestellt z. Bsp. Gemeinde Musterdorf – Tagungsbeitrag
für Herrn Mustermann, der Betrag wird aber von der
Person privat beglichen (z. Bps. Hans Mustermann), so ist

7 Februar 2013
HANDREICHUNG A-Z
8 copyright Fakultät VI (Urheber)
hier die Privatanschrift des Einzahlenden bei der FKV
anzugeben. Vorher kann die Annahme des Geldeingangs
nicht vorgenommen werden.
PERSONAL
Ausschreibung Angestellte/WiMi Unterschrift des GD
Ausschreibung studentische Hilfskraft
Ausschreibungskennziffer vergibt FKV
Unterschrift des FG sowie Absender
Einstellungsantrag
Unterschrift GD, sowie FG
Absender des FG, welches einstellt
Krankmeldung & unentschuldigtes • Krankmeldung erfolgt telefonisch im FG oder ggf.
Fehlen
FKV
• Fehlzeit wird dem Personalteam mit dem
Formblatt TUB-Vordruck II Tx 3- 0116/09
mitgeteilt, ebenso die „Gesundmeldung“
• Eine ärztliche Bescheinigung wird benötigt, sobald
die Erkrankung länger als drei Kalendertage dauert
• Alles weitere entnehmen Sie bitte dem
Rundschreiben unter Direktlink 34913 Krankheit
• Antrag: Abgabe mit entsprechendem
Lehrauftrag
IR-Beschluss
• Abrechnung: Unterschrift FG
Lehrverpflichtungserklärung am Semesterende
• Nur Vorlesungen
Nebenhörer
BERUFUNGEN
Ausnahme: HU-Studenten bei Stadt-und
Regionalplanung
Siehe Leitfaden unter Direktlink 23353

7 Februar 2013
HANDREICHUNG A-Z
Leitfaden zur Einstellung Tutoren
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen der Fakultät VI,
als zuständige Mitarbeiterin für die Studentischen Beschäftigten der Fakultät VI, im
Personalteam II T 7, habe ich aufgrund häufiger Rückfragen wie bei Einstellung,
Verlängerung, Aufstockung oder Kündigung einer studentischen Hilfskraft /Tutor zu
verfahren ist, folgenden Leitfaden erstellt:
Einstellung:
Damit Einstellungen von Tutoren (mit Lehre)/studentischen Hilfskräften (ohne Lehre)
zügig voran gehen, benötige ich neben dem vollständig ausgefüllten
Einstellungsantrag (Angabe des Fachgebietes, Unterschrift des Vorgesetzten sowie
Mitzeichnung des GD, Mittelfreigabe durch das FSC)
• eine Kopie des Antrages auf Ausschreibung;
• eine Kopie der Ausschreibung (wie weit die Ausschreibung fortgeschritten ist,
kann ich Ihnen leider nicht beantworten; wenden Sie sich hierfür bitte an Frau
Handke aus der Fakultätsverwaltung oder an Frau van Aerßen
(Stellenausschreibung, Team 6)
• Einstellungsbegründung (jeder Bewerber muss kurz aufgeführt werden;
Ablehnung von Bewerber/innen müssen ebenfalls begründet werden);
• bei nicht erfolgter Ausschreibung muss der Antrag auf Ausnahme von der
Pflicht zur Stellenausschreibung mit kompletter Aufgabenbeschreibung
beigefügt werden;
• Lebenslauf mit Unterschrift;
• Kopie des Bachelorzeugnis/Vordiplomzeugnis etc. (bei bereits erlangten
Hochschulabschlüssen; muss bei Vertragsunterschrift ebenfalls im Original
vorgelegt werden)
In einem verschlossenem Umschlag:
• Personalfragebogen;
• Erklärung über Vordienstzeiten (nur auszufüllen, wenn der Student schon einmal
als studentische Hilfskraft beschäftigt war);
• Kopie der Geburtsurkunde (bei Deutschen; muss bei Vertragsunterschrift im
Original vorgelegt werden; das erspart den Studenten die Kosten der Beglaubigung);
• Kopie des Personalausweises (bei EU-Mitgliedern; muss ebenfalls bei
Vertragsunterschrift im Original vorgelegt werden);
• Kopie des Reisepasses mit gültigem Aufenthaltstitel (bei nicht EU-Mitgliedern;
muss ebenfalls bei Vertragsunterschrift im Original vorgelegt werden);
• Immatrikulationsbescheinigung des aktuellen Semesters;
• Bankverbindung;
• momentan noch die Lohnsteuerkarte von 2010 oder die Ersatzbescheinigung
2012 vom Finanzamt (die elektronische Identifikationsnummer wurde zwar
schon groß angekündigt, aber noch nicht eingeführt);
• Kopie des Sozialversicherungsausweises (falls vorhanden)
9 copyright Fakultät VI (Urheber)

7 Februar 2013
HANDREICHUNG A-Z
Alle Einstellungen müssen (mit den gesamten Restbewerbern) stets an die
Fakultätsverwaltung, Sekr. A 1, geschickt werden, da die Frauenbeauftragte der
Fakultät (derzeit Frau Butenschön) sich mit dem Einstellungsvorschlag einverstanden
erklären muss.
Desweiteren muss die zuständige Mitarbeiterin der Fakultät, Frau Handke eine
Mittelfreigabe bezüglich der Haushaltsmittel erteilen.
Bei Erhalt des Einstellungsvorgangs fordere ich, wenn nötig, fehlende Unterlagen an
und sende die vollständigen Bewerbungsunterlagen an den Personalrat der
studentischen Beschäftigten.
Bei einer Einstellung aus Drittmitteln müssen zuerst Mittel von der
Forschungsabteilung angefordert werden, anschließend wird der Einstellungsantrag
in den studentischen Personalrat gegeben.
Vermerken Sie bitte auf dem Antrag, wer für das Projekt zuständig ist.
Sofern der Einstellungsbeginn "ab sofort" lautet, würde der Einstellungsvorgang
beschleunigt werden, wenn das Beschäftigungsende eingetragen ist, da somit der
Vorgang vorbehaltlich der Mittelfreigabe in den Personalrat gegeben werden kann.
Studentische Hilfskräfte müssen mit mindestens 40 Monatsstunden eingestellt
werden (siehe § 7 Abs. 1 TV Stud II). Bei Haushaltsmitteln aus dem TAP ist
insbesondere darauf zu achten, dass die Einstellung für 2 Jahre erfolgt, da
ansonsten der Einstellungsantrag im Personalrat der studentischen Beschäftigten
abgelehnt wird.
Sobald der Personalrat zugestimmt hat, wird sofort der Arbeitsvertrag erstellt und ich
informiere telefonisch oder per Email den Studenten.
Verlängerung
Alle Anträge auf Verlängerung (Drittmittel & Haushalt) müssen über die
Fakultätsverwaltung (Mittelfreigabe) an das Personalteam gesandt werden.
Um eine reibungslose Weiterbeschäftigung zu ermöglichen, senden Sie den
Verlängerungsantrag bitte spätestens 3 Wochen vor Vertragsende ab.
Verlängerungen aus Haushaltsmitteln müssen ebenfalls für 2 Jahre erfolgen. Bitte
beachten Sie die Höchstbeschäftigungszeit von 4 Jahren und schreiben rechtzeitig
neu aus!!
Es gilt die Höchstbeschäftigungszeit von 2 Jahren, sofern ab Vertrag nach TZBfrG
bzw. 4 Jahren, sofern nach WissZeitVG eingestellt wird.
Aufstockung
Ein formloser Zweizeiler mit Angaben zum Aufstockungszeitraum, Stundenzahl und
Mitteln, sowie die Unterschriften des Vorgesetzten und des studentischen
Beschäftigten wird benötigt.
Aufstockungsanträge senden Sie bitte ebenfalls über das FSC an die Personalstelle
(II T 713, Frau Käßner).
Kündigung
Möchte der/die Beschäftigte ordentlich kündigen, besteht eine Kündigungsfrist von 6
Wochen zum Monatsende (siehe § 16 Abs. 3 TV Stud II). Allerdings beginnt diese
Frist erst, sobald die Kündigung in der Personalstelle vorliegt. Soll die Kündigung
taggenau erfolgen, muss das Einverständnis des Vorgesetzten auf das
Kündigungsschreiben. Somit kann dann ein Auflösungsvertrag geschlossen werden.
Da im Arbeitsvertrag festgehalten ist, dass beim Studienabschluss das Arbeitsver-
10 copyright Fakultät VI (Urheber)

7 Februar 2013
HANDREICHUNG A-Z
hältnis zum Semesterende oder spätestens mit Exmatrikulation beendet ist, denken
viele Studenten, dass dies automatisch passiert. Da wir aus Datenschutzgründen
keine Informationen zwischen den Abteilungen austauschen können, ist dem nicht so
und der Student hat eine Mitteilungspflicht, die Personalstelle davon umgehend
schriftlich in Kenntnis zu setzen.
Bitte beachten Sie, dass Einstellungen, Verlängerungen, Aufstockungen und Kündigungen
nie rückwirkend erfolgen können, deshalb ist es ratsam die Vorgänge spätestens
3-4 Wochen vorher loszuschicken.
Desweiteren ist zu beachten, sofern kein Arbeitsvertrag mit der TU Berlin
abgeschlossen wurde, darf keine Arbeitsleistung des Einzustellenden angenommen
werden. Arbeitsverträge gelten nur für die Zukunft, daher kann eine bereits erbrachte
Leistung nicht rückwirkend bezahlt werden.
Die Frauenbeauftragte der Fakultät VI unterschreibt i. d. R. am Dienstagmittag die
vorliegenden Einstellungsanträge sowie Ausschreibungen für studentische
Hilfskräfte, sodass sämtliche Personalvorgänge im Laufe des mittwochs persönlich
durch die Mitarbeiter/-innen in die Personalabteilung übergeben werden.
Alle studentischen Hilfskräfte, mit oder ohne Unterrichtsaufgaben bzw. mit oder ohne
Bachelorabschluss, erhalten 10,98 € pro Stunde (siehe § 10 Abs. 1 TV Stud II).
Direktlink: 34912
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Käßner
Technische Universität Berlin
Frau Käßner
Personalabteilung - II T 713
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin
Zimmer H 3109
Tel. +49 30 314 - 28305, Fax. +49 30 314 - 27312
11 copyright Fakultät VI (Urheber)