Gesamtbericht Vergleich der ... - Statistisches Amt
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Angebot <strong>der</strong> Institution<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
Solvita Urdorf Solvita Götschihof<br />
Wohnen Beschäft. total Wohnen Beschäft. total<br />
Plätze Total 74 20 94 62 19 81<br />
Tage pro Jahr 366 250 341 366 250 339<br />
Betreute (Anzahl Personen) per<br />
31.12.2008<br />
Total Betreute 70 20 94 59 16 75<br />
Austritte Betreute<br />
wegen Wegzug 0 1 1 1 2 3<br />
wegen Todesfall 0 0 0 0 0 0<br />
Total 0 1 1 1 2 3<br />
Fluktuationsrate inkl. Todesfälle 0.0% 5.0% 1.1% 1.7% 12.5% 4.0%<br />
Fluktuationsrate exkl. Todesfälle 0.0% 5.0% 1.1% 1.7% 12.5% 4.0%<br />
Betreuungsleistung/ Auslastung<br />
Betreuungstage Total 25’620 5’000 32’084 21’594 4’000 25’409<br />
Anwesenheitstage Total 22’252 4’455 26’707 18’102 3’262 21’364<br />
Kapazität 27’084 5’000 32’084 22’692 4’750 27’442<br />
Belegungsgrad 94.6% 100.0% 100.0% 95.2% 84.2% 92.6%<br />
Auslastung 86.9% 89.1% 83.2% 83.8% 81.6% 84.1%<br />
Stellenprozente Personal<br />
Total 5’630 6’890<br />
davon Lehrlinge und PraktikantInnen 300 400<br />
Anteil Lehrlinge und PraktikantInnen<br />
am Personal<br />
5.3% 5.8%<br />
Personalverhältnis 0.72 1.09<br />
Betriebsbeitrag<br />
vereinb. max. Kantonsbeitr. pro Tag 81.45 138.18<br />
Maximalbeitrag 2’482’800 3’655’300<br />
Anzahl geleistete Tage innerkantonal 23’621 4’282 27’903 17’806 2’769 20’575<br />
Anzahl geleistete Tage interkantonal 1’098 173 1’271 2’471 493 2’964<br />
Anteil innerkantonal 95.6% 96.1% 95.6% 87.8% 84.9% 87.4%<br />
anrechenbarer Nettoaufwand IVSE<br />
pro Tag<br />
Aufwand<br />
17/38<br />
206.08 289.84<br />
Personalaufwand Total 5’010’600 6’072’200<br />
Betriebsaufwand Total (Gesamtauf.) 6’214’483 7’201’445<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro 100%-Stelle<br />
88’998 88’131<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro Betreuten pro Tag<br />
188 284<br />
Aufwand pro Betreuten pro Tag 233 337<br />
Ertrag<br />
Pensionseinnahmen Total inner- und<br />
interkantonal<br />
3’173’580 2’959’353<br />
Kantonsbeiträge 2’326’322 3’075’733<br />
Betriebsertrag (Gesamtertrag) 5’957’710 7’193’645<br />
Pensionseinnahmen pro Tag 119 139<br />
Betriebsergebnis<br />
anrechenbarer Aufwandüberschuss 229’181 160’953
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