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Angebot der Institution Anzahl Plätze für Behinderte gemäss ATSG (exkl. Eingliederung, exkl. Tagesstruktur) Benchmarking Behindertenheime 2009 – Vergleich der Buchhaltungszahlen 2008 WBZ 34/38 Wagerenhof Solvita Brühlgut Pigna 90 37 142 168 160 maximal mögliche Jahresarbeitszeit 2’201 1’142 1’938 1’950 2’117 Betreute (Anzahl Personen) per 31.12.2008 Total Beschäftigte 92 33 141 167 173 Austritte Betreute wegen Weggang 6 4 14 12 9 wegen Pensionierung 1 0 3 1 wegen Todesfall 2 0 0 1 Total Austritte 9 4 17 12 11 Fluktuationsrate der Betreuten inkl. Todesfälle Fluktuationsrate der Betreuten exkl. Todesfälle Bezahlte Arbeitsstunden Anzahl Stunden 0.30 - 3.00 CHF/Std (Leistungsfähigkeit bis 10%) Anzahl Stunden 3.01 - 7.50 CHF/Std (Leistungsfähigkeit 10%-25%) Anzahl Stunden ab 7.51 CHF/Std (Leistungsfähigkeit ab 25%) 9.8% 12.1% 12.1% 7.2% 6.4% 7.6% 12.1% 12.1% 7.2% 5.8% 9’443 102’150 191’064 282’390 23’836 92’203 130’482 44’671 8’310 8’766 3’041 Total Stunden 116’617 41’590 203’119 321’546 330’102 Anteil Stunden 0.30 - 3.00 CHF/Std 22.7% 50.3% 59.4% 85.5% Anteil Stunden 3.01 - 7.50 CHF/Std 57.3% 45.4% 40.6% 13.5% Anteil Stunden ab 7.51 CHF/Std 20.0% 4.3% 0.0% 0.9% Bezahlter Lohn Summe 0.30 - 3.00 CHF/Std 19’466 200’388 403’328 442’767 Summe 3.01 - 7.50 CHF/Std 133’655 402’789 524’541 204’564 Summe ab 7.51 CHF/Std 1’525’474 82’943 81’273 26’609 Summe Total bezahlter Lohn 1’525’474 236’064 684’450 927’869 673’940 Berechnung der Auslastung geleistete Arbeitsstunden 116’617 41’590 203’119 321’546 330’102 Kapazität 121’444 42’254 275’125 327’600 338’688 Auslastung 96.0% 98.4% 73.8% 98.2% 97.5% Stellenprozente Personal Total 2731 1’223 2’790 5’670 4’128 davon Lehrlinge und Praktikanten/-innen 180 0 30 270 450 Anteil Lehrlinge und Praktikanten/-innen am Personal 7% 0% 1% 5% 11% Personalverhältnis 0.52 0.34 0.27 0.34 0.26
Betriebsbeitrag vereinbarter maximaler Kantons-Beitrag pro Stunde (Beitrag pro Leistungseinheit) Benchmarking Behindertenheime 2009 – Vergleich der Buchhaltungszahlen 2008 WBZ 35/38 Wagerenhof Solvita Brühlgut Pigna 25.29 18.77 14.31 14.90 14.52 Maximalbeitrag 3’071’308 793’200 2’602’200 4’804’500 4’424’100 Stunden (Leistungseinheiten) 116’617 42’259 181’845 322’450 304’608 Anzahl geleistete Stunden innerkantonal 72’523 38’901 183’633 304’264 327’902 Anzahl geleistete Stunden interkantonal 44’087 2’689 19’486 14’357 2’201 Anteil innerkantonal (Leistungseinheit) 62.2% 93.5% 90.4% 95.5% 99.3% anrechenbarer Nettoaufwand IVSE pro Stunde Aufwand 25.48 22.30 13.05 15.45 15.21 Personalaufwand Total 4’838’092 1’508’814 3’791’190 6’687’431 4’824’136 davon Löhne Betreute 1’525’474 236’064 684’450 949’012 674’650 Betriebsaufwand Total 7’013’445 2’756’489 4’907’734 9’274’575 6’195’337 durchschnittlicher Personalaufwand Fachpersonal pro 100%-Stelle durchschnittlicher Personalaufwand Fachpersonal pro Betreuten (100%- Stelle) Ertrag 121’297 104’068 111’353 101’207 100’511 62’516 34’948 29’634 34’800 26’609 Erträge aus Leistungsabgeltungen 2’949’050 845’346 2’643’554 4’864’046 4’273’910 Betriebsertrag 6’990’530 1’721’031 4’952’563 9’283’747 5’910’848 Betriebsergebnis anrechenbarer Aufwandüberschuss 22’915 1’035’458 -62’382 -9’172 284’489 Aufwandüberschuss pro Betreuten (100%-Stelle) Aufwandüberschuss pro bezahlte Arbeitsstunde 432 28’432 -595 -56 1’824 0.20 24.90 -0.31 -0.03 0.86
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