Gesamtbericht Vergleich der ... - Statistisches Amt
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Angebot <strong>der</strong> Institution<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
21/38<br />
Schmetterling Stauffacherin Phönix Uri<br />
Wohnen Beschäft. total Wohnen total<br />
Plätze Total 13 5 18 38 18<br />
Tage pro Jahr 366 265 338 366 366<br />
Betreute (Anzahl Personen) per<br />
31.12.2008<br />
Total Betreute 13 5 18 37 18<br />
Austritte Betreute<br />
wegen Wegzug 0 0 4 3<br />
wegen Todesfall 0 0 0 0<br />
Total 0 0 0 4 3<br />
Fluktuationsrate inkl. Todesfälle 0.0% 0.0% 10.8% 16.7%<br />
Fluktuationsrate exkl. Todesfälle 0.0% 0.0% 10.8% 16.7%<br />
Betreuungsleistung/ Auslastung<br />
Betreuungstage Total 4’758 1’325 6’083 13’542 6’454<br />
Anwesenheitstage Total 4’216 1’096 5’312 13’470 6’186<br />
Kapazität 4’758 1’325 6’083 13’908 6’588<br />
Belegungsgrad 100.0% 100.0% 100.0% 97.4% 98.0%<br />
Auslastung 88.6% 82.7% 87.3% 99.5% 95.8%<br />
Stellenprozente Personal<br />
Total 1’631 210 1’841 1’500 810<br />
davon Lehrlinge und PraktikantInnen 100 0 100 0 100<br />
Anteil Lehrlinge und PraktikantInnen<br />
am Personal<br />
6.1% 0.0% 5.4% 0.0% 12.3%<br />
Personalverhältnis 1.42 0.51 1.17 0.41 0.48<br />
Betriebsbeitrag<br />
vereinb. max. Kantonsbeitr. pro Tag 45.61 48.70<br />
Maximalbeitrag 433 127 565’400 258’900<br />
Anzahl geleistete Tage innerkantonal 2’533 1’096 3’629 13’470 5’356<br />
Anzahl geleistete Tage interkantonal 1’683 0 1’683 0 1’098<br />
Anteil innerkantonal 60.1% 100.0% 68.3% 100.0% 83.0%<br />
anrechenbarer Nettoaufwand IVSE<br />
pro Tag<br />
Aufwand<br />
438.00 117.00 153.70<br />
Personalaufwand Total 1’630’333 72’688 1’703’021 1’474’883 811’766<br />
Betriebsaufwand Total (Gesamtauf.) 2’114’872 128’064 2’242’936 2’250’447 1’026’434<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro 100%-Stelle<br />
99’959 34’613 92’505 98’326 100’218<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro Betreuten pro Tag<br />
387 66 321 109 131<br />
Aufwand pro Betreuten pro Tag 502 117 422 167 166<br />
Ertrag<br />
Pensionseinnahmen Total inner- und<br />
interkantonal<br />
719’422 98’348 817’770 1’627’638 696’363<br />
Kantonsbeiträge 1’336’489 58’756 1’395’245 397’136 311’360<br />
Betriebsertrag (Gesamtertrag) 2’119’685 157’104 2’276’789 2’313’402 1’029’314<br />
Pensionseinnahmen pro Tag 171 90 154 121 113<br />
Betriebsergebnis<br />
anrechenbarer Aufwandüberschuss -4’814 -29’040 -33’854 397’136 -2’881
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