Anlage 1 Bewertungsvorschlag - Stadt Sinsheim
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CB RICHARD ELLIS |<br />
BEWERTUNGSVORSCHLAG HALLEN- UND WELLNESSBAD SINSHEIM<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
Kennwerte zur Wirtschaftlichkeitsprognose der Bieter<br />
zu: 1.2.1 Plausibilität des Betriebskonzepts<br />
PROGNOSE ZUM ABSATZPOTENZIAL Bieter 1938 Bieter 9467 Bieter 9672<br />
Besucherprognose (ohne Sportbad) 780.000 401.788 126.002<br />
Erlösprognose Eintrittsentgelt 12.755.000 € 4.259.365 € 2.110.254 €<br />
Ø Eintrittserlös pro Besucher 16,35 € 10,60 € 16,75 €<br />
Erlösprognose Nebengeschäft 780.000 € 1.734.000 € 1.006.822 €<br />
Ø Nebengeschäfterlös pro Besucher 1,00 € 4,32 € 7,99 €<br />
Ø Gesamterlös pro Besucher 17,35 € 14,92 € 24,74 €<br />
1.000.000<br />
750.000<br />
500.000<br />
250.000<br />
0<br />
16,35 €<br />
1,00 €<br />
Prognose zum Absatzpotenzial<br />
Besucherprognose (ohne Sportbad) Ø Eintrittserlös pro Besucher Ø Nebengeschäfterlös pro Besucher<br />
© 2010, CB Richard Ellis GmbH Seite 23<br />
10,60 €<br />
4,32 €<br />
16,75 €<br />
7,99 €<br />
Bieter 1938 Bieter 9467 Bieter 9672<br />
SENSITIVITÄT DER BESUCHERPROGNOSE Bieter 1938 Bieter 9467 Bieter 9672<br />
Besucherprognose (ohne Sportbad) 780.000 401.788 126.002<br />
Break-Even Besucherzahl (Dekungsbeitrag I = € 0) 374.296 266.987 101.718<br />
Elastizität (Besucher)<br />
Break-Even Besucherzahl<br />
52,0% 33,6% 19,3%<br />
Der Break-Even definiert die Besucherzahl, die für ein ausgeglichenes Einnahmen-Ausgaben-Verhältnis (Umsatzrendite I = 0%) erforderlich<br />
ist (gilt unter der Annahme einer ansonsten konstanten Ausgabensituation, d.h. die geringere Besucherzahl führt zu keiner Reduzierung der<br />
Betriebskosten).<br />
Elastizität:<br />
Die Elastizität der Besucherzahl gibt an, um welchen Prozentteil die prognostizierte Besucherzahl reduziert werden kann, um bei<br />
gleichbleibenden Eintrittserlösen pro Besucher und konstanter Ausgabensituation ein ausgeglichenes Einnahmen-Ausgaben-Verhältnis<br />
zu erreichen (Umsatzrendite I = 0 %).<br />
800.000<br />
550.000<br />
300.000<br />
50.000<br />
780.000<br />
Sensitivität der Besucherprognose<br />
Besucherprognose (ohne Sportbad) Break-Even Besucherzahl (Dekungsbeitrag I = € 0)<br />
52,0%<br />
374.296<br />
33,6%<br />
401.788<br />
266.987<br />
Bieter 1938 Bieter 9467 Bieter 9672<br />
126.002<br />
101.718<br />
SENSITIVITÄT DER UMSATZRENDITE I Bieter 1938 Bieter 9467 Bieter 9672<br />
Umsatzrendite I 53,3% 34,0% 23,4%<br />
Umsatzrendite I (Medienkosten + 25%) 48,7% 30,1% 20,1%<br />
Umsatzrendite I (Personalkos ten + 25%) 50,6% 25,5% 13,4%<br />
Die Umsatzrendite I bezieht sich auf das (rein) operative Betriebsergebnis (Deckungsbeitrag I, ohne Reinvestitionsmaßnahmen sowie<br />
Rückerstattungen an den AG). Sie kann als Indikator für die grundsätzlich vorhandene Reserve zur Anpassung an veränderte<br />
Marktbedingungen (Einnahmeneinbruch oder höhere Betriebsausgaben) herangezogen werden (Wagnis- und Gewinn).<br />
19,3%<br />
30 €<br />
25 €<br />
20 €<br />
15 €<br />
10 €<br />
5 €<br />
0 €
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