Verwaltungshaushalt 2013 - Gemeinde Wyhl am Kaiserstuhl

1.0000 Einnahmen
169100 Innere Verrechnung Verwaltungskosten 3.080 3.080 1.816 000
Wasserversorgung
________________________________________________________________________________________
1.0000 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 0000
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 0000 3.080 3.080 1.816
400000 Personalausgaben SN 158.390 157.870 152.253
562000 Aus- und Fortbildung 250 250 245 000
580000 Ehrungen 100 100 0 000
640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 300 300 255 000
654000 Dienstreisen 1.200 1.200 854 000
660000 Verfügungsmittel 300 300 0 000
668000 Vermischte Ausgaben 250 250 101 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0000 160.790 160.270 153.708
Einnahmen Unterabschnitt 0000 3.080 3.080 1.816
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 157.710 157.190 151.892
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 00 160.790 160.270 153.708
Einnahmen Abschnitt 00 3.080 3.080 1.816
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 157.710 157.190 151.892
Überschuss 0 0 0

1.0200 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 5.000 4.500 6.784 000
140000 Hallenmiete (Bürgersaal) 150 0 150 000
151000 Vermischte Einnahmen 2.500 2.500 5.101 000
163000 Kostenerstattung Abwasserzweckverband 700 700 676 000
für Personalsachbearbeitung
169000 Innere Verrechnung 10.240 10.240 10.240 000
Verwaltungskosten Bauhof (2/5)
169100 Innere Verrechnung Verwaltungskosten 8.310 8.300 5.120 000
Wasserversorgung
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1.0200 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 0200 26.900 26.240 28.072
400000 Personalausgaben SN 206.550 201.670 188.368
500000 Unterhaltung der Grundstücke und 2.000 2.000 957 000
baulichen Anlagen
520000 Unterhaltung Geräte und 5.500 5.500 6.959 000
Ausstattung
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 16.000 16.000 13.832 000
Versicherung, Reinigung
562000 Aus- und Fortbildung 500 800 207 000
601000 Repräsentationen 18.000 8.500 16.640 000
610000 Datenverarbeitung 10.000 8.500 10.023 000
640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 27.500 26.800 26.169 000
650000 Bürobedarf 13.500 13.500 11.416 000
652000 Post- und Fernmeldegebühren 5.000 5.000 4.844 000
654000 Dienstreisen 100 100 63 000
655000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 8.000 8.000 518 000
661000 Mitgliedsbeiträge an 4.150 4.100 3.972 000
Verbände und Vereine
668000 Vermischte Ausgaben 250 250 0 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 10.000 8.000 6.337 000
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Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 0200 327.050 308.720 290.305
Einnahmen Unterabschnitt 0200 26.900 26.240 28.072
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 300.150 282.480 262.233
Überschuss 0 0 0
601000 Kostenanteil für den Ausbau der touristischen Radfahrwege am Rhein. ca. 9.300 EUR
610000 Bezügeabrechnung über Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg ca. 4.800 EUR
655000 Rechtsanwaltskosten 8.000 EUR (pauschal)
661000 Mitgliedsbeiträge:
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
- Gemeindetag Baden-Württemberg (0,53 EUR je Einwohner) ca. 2.000 EUR
- Kommunaler Arbeitgeberverband 580 EUR
- Fremdenverkehrsgemeinschaft 780 EUR
- Albert-Schweizer-Schule 50 EUR
- Förderverein Solarregio 50 EUR
- Handels- und Gewerbeverein 50 EUR
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
- Assisi Tierschutzengel 250 EUR
- Naturschutzbund 30 EUR
- Weisser Ring 30 EUR
- Kreisverkehrswacht 30 EUR
- Fachverband Kommunaler Verwaltungsbediensteter 20 EUR
- TRAS/ATPN 260 EUR
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 02 327.050 308.720 290.305
Einnahmen Abschnitt 02 26.900 26.240 28.072
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 300.150 282.480 262.233
Überschuss 0 0 0

1.0300 Einnahmen
150000 Sonstige Verwaltungs- und 100 100 30 000
Betriebseinnahmen
157000 Ersatz Hundesteuermarken 50 50 0 000
163000 Kostenerstattung Abwasserzeckverband 11.700 10.800 10.388 000
f. Kassen- u. Rechnungssachb.
169000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten 20.560 20.560 20.560 000
Bauhof (3/5) und Abwasser
169100 Innere Verrechnung Verwaltungskosten 9.390 8.620 7.983 000
Wasserversorgung
169200 Innere Verrechnung Verwaltungskosten 800 700 674 000
Photovoltaikanlage
210000 Geschäftsguthaben bei Banken 50 50 37 000
260000 Pfändungsgebühren u. a. 100 100 15 000
261000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, 1.800 1.500 2.507 000
Verspätungszuschlag u. a.
261100 Verzugszinsen für privatrechtliche 300 0 0 000
Forderungen
261300 Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen 1.500 1.500 2.881 000
261400 Kleinbetragsausbuchung 0 0 7- 000
________________________________________________________________________________________
1.0300 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 0300 46.350 43.980 45.068
400000 Personalausgaben SN 154.790 132.200 123.366
520000 Unterhaltung Geräte und 700 700 190 000
Ausstattung
562000 Aus- und Fortbildung 2.200 1.000 856 000
610000 Datenverarbeitung 13.000 10.000 10.626 000
650000 Bürobedarf 1.500 1.500 1.304 000
654000 Dienstreisen 100 100 41 000
658000 Kontogebühren 500 500 508 000
661000 Mitgliedsbeiträge an 80 80 70 000
Verbände und Vereine
842000 Erstattungszinsen 1.000 1.000 995 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0300 173.870 147.080 137.954
Einnahmen Unterabschnitt 0300 46.350 43.980 45.068
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 127.520 103.100 92.886
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 03 173.870 147.080 137.954
Einnahmen Abschnitt 03 46.350 43.980 45.068
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 127.520 103.100 92.886
Überschuss 0 0 0

1.0500 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 3.000 2.500 2.993 000
________________________________________________________________________________________
1.0500 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 0500 3.000 2.500 2.993
400000 Personalausgaben SN 17.700 16.960 16.713
520000 Unterhaltung Geräte und 300 300 0 000
Ausstattung
562000 Aus- und Fortbildung 1.600 1.000 796 000
610000 Datenverarbeitung 3.000 2.000 1.594 000
650000 Bürobedarf 1.000 1.000 1.028 000
654000 Dienstreisen 50 50 0 000
661000 Mitgliedsbeiträge an 70 70 70 000
Verbände und Vereine
668000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0500 23.770 21.430 20.200
Einnahmen Unterabschnitt 0500 3.000 2.500 2.993
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 20.770 18.930 17.207
Überschuss 0 0 0

1.0520 Einnahmen
161000 Wahlkostenerstattung 1.500 0 2.353 000
________________________________________________________________________________________
1.0520 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 0520 1.500 0 2.353
650000 Bürobedarf 1.700 400 3.712 000
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 0520 1.700 400 3.712
Einnahmen Unterabschnitt 0520 1.500 0 2.353
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 200 400 1.360
Überschuss 0 0 0
650000 - Softwarepflege Wahlprogramm
- Bundestagswahl
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen 0520
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 05 25.470 21.830 23.912
Einnahmen Abschnitt 05 4.500 2.500 5.346
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 20.970 19.330 18.567
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 0 687.180 637.900 605.880
Einnahmen Einzelplan 0 80.830 75.800 80.302
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 606.350 562.100 525.578
Überschuss 0 0 0

1.1100 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 22.000 18.000 25.100 000
150000 Schätzungsgebühren Gutachterausschuss 1.000 1.000 618 000
151000 Vermischte Einnahmen 1.500 0 0 000
165000 Verwaltungskostenbeitrag Müll 500 500 657 000
________________________________________________________________________________________
1.1100 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 1100 25.000 19.500 26.375
400000 Personalausgaben SN 90.410 82.850 78.667
520000 Unterhaltung Geräte und 800 800 5 000
Ausstattung
562000 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.443 000
610000 Datenverarbeitung 10.500 10.500 10.875 000
650000 Bürobedarf 900 800 943 000
651000 Reisepässe und Personalausweise 15.000 12.000 16.347 000
654000 Dienstreisen 50 50 0 000
655000 Gutachterausschuss Geschäftsausgaben 1.000 1.000 1.677 000
656000 Kostenerstattung Gemeindevollzugsdienst 1.400 1.400 0 000
658000 Schnakenbekämpfung 15.000 15.000 14.675 000
668000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 000
670000 Erstattung an Bund für 800 750 876 000
Führungszeugnisse
671000 Erstattung an Land für 900 900 928 000
Fischereischeine
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1100 137.810 127.100 126.436
Einnahmen Unterabschnitt 1100 25.000 19.500 26.375
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 112.810 107.600 100.062
Überschuss 0 0 0

1.1150 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 1.500 1.500 1.481 000
________________________________________________________________________________________
1.1150 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1150 Grundbucheinsichtsstelle 1150
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 1150 1.500 1.500 1.481
400000 Personalausgaben SN 5.900 5.660 5.571
650000 Bürobedarf 100 100 29 000
654000 Dienstreisen 30 30 0 000
671000 Erstattung an Land für Geschäftsvorgänge 200 200 0 000
der Grundbucheinsichtsstelle
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1150 6.230 5.990 5.600
Einnahmen Unterabschnitt 1150 1.500 1.500 1.481
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.730 4.490 4.119
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 11 144.040 133.090 132.036
Einnahmen Abschnitt 11 26.500 21.000 27.856
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 117.540 112.090 104.180
Überschuss 0 0 0

1.1310 Einnahmen
150000 Sonstige Verwaltungs- und 500 500 386 000
Betriebseinnahmen
161000 Erstattung Land für aktive Feuerwehr- 2.780 2.300 2.691 000
angehörige
277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 10.000 14.000 3.743 000
________________________________________________________________________________________
1.1310 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 1310 13.280 16.800 6.820
400000 Personalausgaben SN 2.700 2.300 5.127
500000 Unterhaltung der Grundstücke und 1.000 1.000 117 000
baulichen Anlagen
510000 Unterhaltung der Hydranten 300 300 0 000
520000 Unterhaltung Geräte und 3.800 3.850 3.510 000
Ausstattung
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 7.000 6.000 5.401 000
Versicherung, Reinigung
550000 Haltung von Fahrzeugen 3.000 2.500 1.914 000
560000 Dienst- und Schutzkleidung 10.800 8.430 314 000
562000 Aus- und Fortbildung UE 850 1.690 665 000
570000 Verbrauchsmittel 400 400 335 000
601000 Tagungen, Ehrungen, Schlussübung u. a. 1.200 1.150 1.434 000
640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.700 1.700 1.451 000
650000 Bürobedarf 500 500 601 000
652000 Post- und Fernmeldegebühren 350 350 213 000
661000 Mitgliedsbeitrag an 200 200 168 000
Feuerwehrverband
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 120 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 5.000 3.000 2.408 000
681000 Abschreibung für Grundstücke 17.900 17.700 2.950 000
682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 22.300 22.900 12.894 000
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 67.500 67.000 15.632 000
700000 Zuschuss Kameradschaftskasse 830 820 805 000
und Jugendfeuerwehr
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 1310 147.430 141.890 56.059
Einnahmen Unterabschnitt 1310 13.280 16.800 6.820
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 134.150 125.090 49.240
Überschuss 0 0 0
161000 ca. 85 EUR je aktiver Feuerwehrmann (etwa 28 Feuerwehrmänner)
ca. 36 EUR je Jugendlicher (etwa 11 Jugendliche)
400000 Entschädigung Kommandant 800 EUR
Entschädigung Stellvertretender Kommandant 300 EUR
Entschädigung Gerätewart 300 EUR (a' 150 EUR)
Entschädigung Jugendfeuerwehrwart 200 EUR
Entschädigung Stellvertretende Jugendfeuerwehrwarte 450 EUR
Nachuntersuchung 650 EUR
520000 Sonstiges Material 1.500 EUR
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

Sonstiges Material Gerätewart 500 EUR
Atemschutzflaschenfüllung und Wartung 1.800 EUR
560000 Einsatzhosen mit Knieschutz (17 Stück) 1.700 EUR
Einsatzjacken (17 Stück) 7.850 EUR
Namensschilder 100 EUR
Handschuhe (10 Stück) 400 EUR
Feuerwehrsicherheitsgurte (15 Stück) 750 EUR
562000 Atemschutzausbildung 400 EUR
Funkausbildung 150 EUR
Truppenführerausbildung 150 EUR
Grundausbildung 150 EUR
601000 Kommandantentagung 500 EUR
Schlussübung 700 EUR
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 13 147.430 141.890 56.059
Einnahmen Abschnitt 13 13.280 16.800 6.820
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 134.150 125.090 49.240
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 1 291.470 274.980 188.096
Einnahmen Einzelplan 1 39.780 37.800 34.676
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 251.690 237.180 153.420
Überschuss 0 0 0

1.2150 Einnahmen
130000 Verkauf von Bücher und Schulmöbel UD 100 100 103 000
150000 Sonstige Verwaltungs- und 100 100 1.000 000
Betriebseinnahmen
171000 Sachkostenbeitrag für Werkrealschüler 105.000 115.000 112.817 000
________________________________________________________________________________________
1.2150 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 2150 105.200 115.200 113.921
400000 Personalausgaben SN 81.400 81.230 84.381
500000 Unterhaltung der Grundstücke und 5.000 5.000 3.563 000
baulichen Anlagen
520000 Unterhaltung Geräte und GD UD UE 600 600 3.431 000
Ausstattung
520001 Unterhaltung Geräte und 7.500 5.000 11.139 000
Ausstattung Hausmeister
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 34.000 33.000 29.359 000
Versicherung, Reinigung
562000 Aus- und Fortbildung 250 250 126 000
570000 Hausrat und Werken GD UD 1.000 1.500 1.186 000
591000 Lehr-und Unterrichtsmittel GD UD 3.200 3.700 2.797 000
592000 Lernmittel GD UD 2.600 3.100 2.962 000
602000 Lehrfahrten GD UD 1.700 1.700 295 000
603000 Repräsentation GD UD 50 50 503 000
640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 15.900 15.600 14.856 000
650000 Bürobedarf GD UD 1.600 1.600 2.095 000
652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 700 700 663 000
654000 Dienstreisen 30 30 0 000
663000 Arbeitsgemeinschaften GD UD 50 50 0 000
668000 Vermischte Ausgaben GD UD 100 100 70 000
672000 Erstattung von Verwaltungs- und 400 400 1.747 000
Betriebsaufwendungen an Gde./GV.
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 10.000 8.000 6.536 000
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Schulzentrum 2150
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Unterabschnitt 2150 166.080 161.610 165.709
Einnahmen Unterabschnitt 2150 105.200 115.200 113.921
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 60.880 46.410 51.788
Überschuss 0 0 0
171000 Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag 1.119 EUR pro Werkrealschüler (im Zweckverband Werkrealschule werden
insgesamt 239 Schüler unterrichtet).
Vom Zweckverband werden nach Abzug des Schulbudget (ca. 45.000 EUR), für das Projekt "Jugend in Arbeit"
(10.000 EUR in 2013) und einem Verwaltungsaufwand (2.000 EUR in 2013) voraussichtlich 105.000 EUR ausbezahlt.
520000 570000, 591000, 592000, 601000, 602000, 603000, 650000, 652000, 663000, und 668000 bilden das Budget der Grundschule
Das Schulbudet beträgt für das Jahr 2013 insgesamt 11.500 EUR (das sind ca. 115 EUR/Grundschüler). Lt. Schulstatistik
werden 100 Grundschüler in Wyhl unterrichtet.

Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Schulzentrum 2150
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 21 166.080 161.610 165.709
Einnahmen Abschnitt 21 105.200 115.200 113.921
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 60.880 46.410 51.788
Überschuss 0 0 0

1.2910 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 13.100 7.200 7.728 000
150000 Sonstige Verwaltungs- und 4.000 0 0 000
Betriebseinnahmen
171000 Zuweisungen vom Land 17.350 7.800 7.786 000
________________________________________________________________________________________
1.2910 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2910 Verl. Grundschule u. flexible Nachmittagsbetreuung 2910
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 2910 34.450 15.000 15.514
400000 Personalausgaben SN 35.680 15.370 15.078
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 2.000 2.000 2.000 000
Versicherung, Reinigung
668000 Vermischte Ausgaben 800 400 595 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 2910 38.480 17.770 17.673
Einnahmen Unterabschnitt 2910 34.450 15.000 15.514
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.030 2.770 2.159
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 29 38.480 17.770 17.673
Einnahmen Abschnitt 29 34.450 15.000 15.514
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.030 2.770 2.159
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 2 204.560 179.380 183.382
Einnahmen Einzelplan 2 139.650 130.200 129.434
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 64.910 49.180 53.948
Überschuss 0 0 0

1.3320 Ausgaben
700000 Zuschüsse an Vereine 3.200 3.150 3.090 000
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 3320 3.200 3.150 3.090
Einnahmen Unterabschnitt 3320 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 3.200 3.150 3.090
Überschuss 0 0 0
700000 Vereinszuschüsse:
- Musikverein 1.950 EUR
- Akkordeonclub 750 EUR
- Chorgemeinschaft 450 EUR
- Hornigl'r 50 EUR
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3320 Musikpflege 3320
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 33 3.200 3.150 3.090
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 3.200 3.150 3.090
Überschuss 0 0 0

1.3500 Ausgaben
700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 500 500 500 000
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 3500 500 500 500
Einnahmen Unterabschnitt 3500 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 500 500 500
Überschuss 0 0 0
700000 Volkshochschule Programmheft 500 EUR
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen 3500
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

1.3520 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 200 100 0 000
277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 13.000 15.000 0 000
________________________________________________________________________________________
1.3520 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3520 Büchereien 3520
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 3520 13.200 15.100 0
400000 Personalausgaben SN 4.930 1.000 409
520000 Unterhaltung Geräte und 500 0 0 000
Ausstattung
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 3.000 1.500 0 000
Versicherung, Reinigung
651000 Bücher und Zeitschriften 1.000 1.000 967 000
652000 Post- und Fernmeldegebühren 200 0 0 000
668000 Vermischte Ausgaben 200 200 114 000
681000 Abschreibung für Grundstücke 23.000 23.000 0 000
682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 7.000 7.000 0 000
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 63.000 63.000 0 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3520 102.830 96.700 1.490
Einnahmen Unterabschnitt 3520 13.200 15.100 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 89.630 81.600 1.490
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 35 103.330 97.200 1.990
Einnahmen Abschnitt 35 13.200 15.100 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 90.130 82.100 1.990
Überschuss 0 0 0

1.3600 Einnahmen
157000 Vermischte Einnahmen 100 100 11 000
177000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 10.000 15.000 10.070 000
________________________________________________________________________________________
1.3600 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 3600 10.100 15.100 10.081
500000 Unterhaltung der Grundstücke und 500 500 708 000
baulichen Anlagen
510000 Unterhaltung der Wegkreuze u. a. 250 250 0 000
520000 Unterhaltung Geräte und 250 250 0 000
Ausstattung
658000 Sonstige Ausgaben 1.000 1.000 964 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 12.000 10.000 7.170 000
700000 Zuschüsse an Vereine 450 450 670 000
718000 Zuwendung für Streuobstwiesen 100 100 79 000
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 3600 14.550 12.550 9.591
Einnahmen Unterabschnitt 3600 10.100 15.100 10.081
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.450 0 0
Überschuss 0 2.550 491
177000 Ausgleichsabgabe Kieswerk
700000 Vereinszuschüsse:
- Narrengilde 250 EUR
- Schwarzwaldverein 50 EUR
- Kleintierzuchtverein 50 EUR
- Obst- und Gartenbauverein 50 EUR
- Heimatverein 50 EUR
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3600 Kultur- und Landschaftspflege 3600
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 36 14.550 12.550 9.591
Einnahmen Abschnitt 36 10.100 15.100 10.081
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.450 0 0
Überschuss 0 2.550 491

1.3700 Ausgaben
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 6.000 4.000 1.919 000
700000 Zuschüsse an Kirchenchor, 750 800 765 000
Kolping u. a.
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 3700 6.750 4.800 2.684
Einnahmen Unterabschnitt 3700 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 6.750 4.800 2.684
Überschuss 0 0 0
700000 Vereinszuschüsse:
- Kirchenchor 350 EUR
- Ministrantengruppe 250 EUR
- Kolping 100 EUR
- Frauenbund 50 EUR
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten 3700
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 37 6.750 4.800 2.684
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 6.750 4.800 2.684
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 3 127.830 117.700 17.354
Einnahmen Einzelplan 3 23.300 30.200 10.081
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 104.530 87.500 7.273
Überschuss 0 0 0

1.4000 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung 4000
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
400000 Personalausgaben SN 42.510 63.190 45.324
520000 Unterhaltung Geräte und 200 200 0 000
Ausstattung
562000 Aus- und Fortbildung 600 600 533 000
650000 Bürobedarf 250 250 261 000
654000 Dienstreisen 70 70 0 000
700000 Zuschuss für Seniorenwerk 500 500 500 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 4000 44.130 64.810 46.618
Einnahmen Unterabschnitt 4000 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 44.130 64.810 46.618
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 40 44.130 64.810 46.618
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 44.130 64.810 46.618
Überschuss 0 0 0

1.4600 Ausgaben
668000 Vermischte Ausgaben 400 400 422 000
700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 100 100 50 000
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 4600 500 500 472
Einnahmen Unterabschnitt 4600 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 500 500 472
Überschuss 0 0 0
668000 Ferienspielaktion
700000 Vereinszuschüsse:
- AJZ 100 EUR
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit 4600
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

1.4640 Einnahmen
162000 Interkommunaler Kostenausgleich 0 0 33.507 000
Kindergärten
171000 Zuweisungen vom Land 252.450 290.750 168.190 000
________________________________________________________________________________________
1.4640 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 4640 252.450 290.750 201.697
700000 Zuschuss für Kindergarten St. Josef GD 292.400 298.400 266.062 000
701000 Zuschuss für Kindergarten St. Katharina GD 239.870 246.700 247.035 000
702000 Interkommunaler Kostenausgleich 0 0 242 000
Kindergärten
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 4640 532.270 545.100 513.339
Einnahmen Unterabschnitt 4640 252.450 290.750 201.697
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 279.820 254.350 311.642
Überschuss 0 0 0
89 % Defizietbeteiligung an den Kindergärten
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder 4640
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 46 532.770 545.600 513.810
Einnahmen Abschnitt 46 252.450 290.750 201.697
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 280.320 254.850 312.114
Überschuss 0 0 0

1.4980 Ausgaben
700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 450 450 506 000
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 4980 450 450 506
Einnahmen Unterabschnitt 4980 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 450 450 506
Überschuss 0 0 0
700000 Zuschüsse an Vereine und Gemeinschaften:
- DRK 300 EUR
- Lebenshilfe Geistig Behinderter 50 EUR
- VDK 50 EUR
- Herbolzheimer Tafel 50 EUR
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale 4980
Angelegenheiten
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 49 450 450 506
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 450 450 506
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 4 577.350 610.860 560.935
Einnahmen Einzelplan 4 252.450 290.750 201.697
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 324.900 320.110 359.238
Überschuss 0 0 0

1.5500 Ausgaben
700000 Zuschüsse an Vereine 2.030 2.010 1.955 000
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 5500 2.030 2.010 1.955
Einnahmen Unterabschnitt 5500 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.030 2.010 1.955
Überschuss 0 0 0
700000 Vereinszuschüsse:
- Sport-Club 700 EUR
- Turnverein 560 EUR
- Tennis-Club 200 EUR
- Bushido Club 100 EUR
- Tischtennis 150 EUR
- Bogensportfreunde 50 EUR
- Radsportverein 50 EUR
- Sportschützen 50 EUR
- Angelsportverein 120 EUR
- Verein der Hundefreunde 50 EUR
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 55 2.030 2.010 1.955
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.030 2.010 1.955
Überschuss 0 0 0

1.5610 Einnahmen
140000 Hallenmiete 8.500 8.500 7.911 000
150000 Sonstige Verwaltungs- und 2.500 2.500 4.119 000
Betriebseinnahmen
168000 Erstattung Vereine für Hausmeister 600 600 570 000
277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 10.900 10.900 10.805 000
________________________________________________________________________________________
1.5610 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5610 Turn- und Festhalle, Sportplätze 5610
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 5610 22.500 22.500 23.405
400000 Personalausgaben SN 25.930 25.160 24.658
500000 Unterhaltung der Grundstücke und 8.000 8.000 1.302 000
baulichen Anlagen
520000 Unterhaltung Geräte und 8.000 6.000 4.650 000
Ausstattung
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 22.000 22.000 20.562 000
Versicherung, Reinigung
652000 Post- und Fernmeldegebühren 300 300 215 000
668000 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 714 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 15.000 13.000 8.582 000
681000 Abschreibung für Grundstücke 51.300 51.300 51.236 000
682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 1.000 1.000 582 000
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 89.000 91.300 93.709 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5610 221.530 219.060 206.210
Einnahmen Unterabschnitt 5610 22.500 22.500 23.405
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 199.030 196.560 182.805
Überschuss 0 0 0

1.5620 Einnahmen
140000 Hallenmiete 12.000 12.000 12.255 000
150000 Sonstige Verwaltungs- und 200 200 1.041 000
Betriebseinnahmen
168000 Erstattung Vereine für Hausmeister 400 400 350 000
277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 23.700 23.700 23.697 000
________________________________________________________________________________________
1.5620 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5620 Sporthalle 5620
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 5620 36.300 36.300 37.343
400000 Personalausgaben SN 27.050 26.160 25.571
500000 Unterhaltung der Grundstücke und 10.000 5.000 11 000
baulichen Anlagen
520000 Unterhaltung Geräte und 8.000 8.000 8.509 000
Ausstattung
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 30.000 30.000 26.682 000
Versicherung, Reinigung
652000 Post- und Fernmeldegebühren 300 300 233 000
668000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 15.000 13.000 6.047 000
681000 Abschreibung für Grundstücke 43.000 43.000 42.958 000
682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 400 400 330 000
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 29.000 30.000 31.163 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5620 162.800 155.910 141.505
Einnahmen Unterabschnitt 5620 36.300 36.300 37.343
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 126.500 119.610 104.162
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 56 384.330 374.970 347.715
Einnahmen Abschnitt 56 58.800 58.800 60.748
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 325.530 316.170 286.967
Überschuss 0 0 0

1.5710 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5710 Freibäder, Baggersee 5710
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
510000 Unterhaltung des Baggersees 1.000 1.000 181 000
520000 Unterhaltung Geräte und 250 250 0 000
Ausstattung
530000 Pacht für Anliegergrundstücke 150 150 102 000
656000 Kostenerstattung Badeaufsicht 2.000 2.000 1.842 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 10.000 8.000 4.943 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5710 13.400 11.400 7.068
Einnahmen Unterabschnitt 5710 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 13.400 11.400 7.068
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 57 13.400 11.400 7.068
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 13.400 11.400 7.068
Überschuss 0 0 0

1.5800 Einnahmen
150000 Sonstige Verwaltungs- und 0 0 1.136 000
Betriebseinnahmen
________________________________________________________________________________________
1.5800 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen 5800
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 5800 0 0 1.136
510000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen 2.500 2.500 3.977 000
520000 Unterhaltung Geräte und 500 500 379 000
Ausstattung
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 7.000 7.000 6.827 000
Versicherung, Reinigung
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 36.000 33.000 27.737 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5800 46.000 43.000 38.920
Einnahmen Unterabschnitt 5800 0 0 1.136
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 46.000 43.000 37.784
Überschuss 0 0 0

1.5810 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze 5810
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
510000 Unterhaltung der Kinderspielplätze 500 400 10 000
520000 Unterhaltung Geräte und 3.000 1.500 653 000
Ausstattung
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 25.000 20.000 16.566 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5810 28.500 21.900 17.230
Einnahmen Unterabschnitt 5810 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 28.500 21.900 17.230
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 58 74.500 64.900 56.149
Einnahmen Abschnitt 58 0 0 1.136
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 74.500 64.900 55.013
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 5 474.260 453.280 412.887
Einnahmen Einzelplan 5 58.800 58.800 61.884
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 415.460 394.480 351.003
Überschuss 0 0 0

1.6120 Ausgaben
635000 Grundstücksvermessungen GD 5.000 5.000 6.060 000
655000 Bebauungspläne u.a. GD 8.000 5.000 866 000
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6120 Planung und Vermessung 6120
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Unterabschnitt 6120 13.000 10.000 6.925
Einnahmen Unterabschnitt 6120 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 13.000 10.000 6.925
Überschuss 0 0 0
655000 Planungsgemeinschaft zur Festlegung von Standorten für Windenergieanlagen am Kaiserstuhl und Tuniberg 6.000 EUR
Ausgaben Abschnitt 61 13.000 10.000 6.925
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 13.000 10.000 6.925
Überschuss 0 0 0

1.6300 Einnahmen
110000 Parkplatzgebühren 150 50 45 000
150000 Sonstige Verwaltungs- und 50 50 0 000
Betriebseinnahmen
171000 Zuweisungen vom Land 16.060 18.250 18.065 000
________________________________________________________________________________________
1.6300 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 6300 16.260 18.350 18.110
510000 Unterhaltung der Ortsstraßen 3.000 3.000 1.084 000
520000 Unterhaltung Verkehrsschilder 3.000 3.000 2.096 000
540000 Bewirschaftungskosten: 500 0 0 000
Niederschlagswasser
679000 Innere Verrechnungen Bauhof, 68.000 71.000 67.417 000
Straßenentwässerungsanteil
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 6300 74.500 77.000 70.597
Einnahmen Unterabschnitt 6300 16.260 18.350 18.110
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 58.240 58.650 52.487
Überschuss 0 0 0
171000 Zuweisung für Gemarkungsfläche ( § 27 Abs. 1 FAG) ca. 14.240 EUR
Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG) ca. 1.820 EUR
679000 Straßenentwässerungsanteil 45.000 EUR
Verrechnung Bauhofleistungen 23.000 EUR
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 63 74.500 77.000 70.597
Einnahmen Abschnitt 63 16.260 18.350 18.110
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 58.240 58.650 52.487
Überschuss 0 0 0

1.6700 Ausgaben
510000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 38.550 14.000 10.975 000
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 38.000 36.000 38.125 000
Versicherung, Reinigung
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 2.000 1.000 0 000
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Ausgaben Unterabschnitt 6700 78.550 51.000 49.100
Einnahmen Unterabschnitt 6700 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 78.550 51.000 49.100
Überschuss 0 0 0
510000 Betriebsführung Straßenbeleuchtung 7.200 EUR (Laufzeit bis 2015)
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

1.6750 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung, Winterdienst 6750
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
575000 Betriebsausgaben (Streusalz u. a.) 1.500 1.500 744 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 17.000 16.000 11.008 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6750 18.500 17.500 11.752
Einnahmen Unterabschnitt 6750 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 18.500 17.500 11.752
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 67 97.050 68.500 60.851
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 97.050 68.500 60.851
Überschuss 0 0 0

1.6900 Einnahmen
143000 Fischpacht 900 900 900 000
________________________________________________________________________________________
1.6900 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 6900 900 900 900
400000 Personalausgaben SN 500 500 0
510000 Unterhaltung der Gewässer 2.000 2.000 0 000
(Mühlenbach) u. a.
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 3.000 1.500 163 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6900 5.500 4.000 163
Einnahmen Unterabschnitt 6900 900 900 900
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.600 3.100 0
Überschuss 0 0 737
Ausgaben Abschnitt 69 5.500 4.000 163
Einnahmen Abschnitt 69 900 900 900
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.600 3.100 0
Überschuss 0 0 737
Ausgaben Einzelplan 6 190.050 159.500 138.537
Einnahmen Einzelplan 6 17.160 19.250 19.010
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 172.890 140.250 119.527
Überschuss 0 0 0

1.7000 Einnahmen
110000 Abwassergebühren 470.000 489.000 511.339 000
169000 Innere Verrechnung 45.000 50.000 43.808 000
Straßenentwässerungsanteil
276000 Auflösung von Beiträgen 80.400 81.400 75.715 000
277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 7.200 7.200 6.126 000
________________________________________________________________________________________
1.7000 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 7000 602.600 627.600 636.987
510000 Unterhaltung des Kanalnetzes UE 50.000 50.000 32.683 000
511000 Unterhaltung Weisweiler Graben 500 500 3.585 000
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 1.000 1.000 371 000
Versicherung, Ungezieferbekämpfung
610000 Datenverarbeitung 4.000 3.000 5.724 000
640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.600 3.600 4.203- 000
655000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 0 0 18.168 000
668000 Vermischte Ausgaben 0 0 1.339 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof, 9.200 9.200 15.864 000
Verwaltungskostenbeitrag
681000 Abschreibung für Kanäle 185.000 189.000 180.593 000
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 133.000 144.000 151.821 000
713000 Umlagen an Abwasserzweckverband 194.600 175.000 163.423 000
Kaiserstuhl Nord
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 7000 580.900 575.300 569.367
Einnahmen Unterabschnitt 7000 602.600 627.600 636.987
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 21.700 52.300 67.620
679000 Innere Verrechnung:
- Verwaltungskostenbeitrag 5.200 EUR
- Verrechnung Bauhof 4.000 EUR
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 70 580.900 575.300 569.367
Einnahmen Abschnitt 70 602.600 627.600 636.987
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 21.700 52.300 67.620

1.7200 Einnahmen
140000 Miete für Standplatz Glascontainer 1.000 1.000 1.000 000
________________________________________________________________________________________
1.7200 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung 7200
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 7200 1.000 1.000 1.000
510000 Unterhaltung der Bauschuttdeponie 150 150 210 000
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 7.000 6.000 4.237 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7200 7.250 6.250 4.447
Einnahmen Unterabschnitt 7200 1.000 1.000 1.000
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 6.250 5.250 3.447
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 72 7.250 6.250 4.447
Einnahmen Abschnitt 72 1.000 1.000 1.000
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 6.250 5.250 3.447
Überschuss 0 0 0

1.7310 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 500 500 190 000
________________________________________________________________________________________
1.7310 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7310 Jahr- und Wochenmärkte, 7310
Scheune
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 7310 500 500 190
500000 Unterhaltung der Grundstücke und 500 500 0 000
baulichen Anlagen
520000 Unterhaltung Geräte und 100 100 0 000
Ausstattung
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 700 700 261 000
Versicherung, Reinigung
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 2.000 1.000 0 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7310 3.300 2.300 261
Einnahmen Unterabschnitt 7310 500 500 190
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.800 1.800 71
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 73 3.300 2.300 261
Einnahmen Abschnitt 73 500 500 190
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.800 1.800 71
Überschuss 0 0 0

1.7500 Einnahmen
110000 Bestattungsgebühren 40.000 33.000 42.427 000
150000 Sonstige Verwaltungs- und 1.000 1.000 400 000
Betriebseinnahmen
161000 Kostenerstattung für 150 150 145 000
Kriegsgräberpflege
________________________________________________________________________________________
1.7500 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 7500 41.150 34.150 42.972
400000 Personalausgaben SN 1.620 1.560 1.544
500000 Unterhaltung der Leichenhalle 1.000 1.000 0 000
510000 Unterhaltung des Friedhofes 3.500 3.500 420 000
520000 Unterhaltung Geräte und 1.000 300 434 000
Ausstattung
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 8.500 7.500 6.594 000
Versicherung, Reinigung
610000 Datenverarbeitung 350 2.500 0 000
640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 300 300 231 000
650000 Bürobedarf 100 0 144 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 61.000 52.000 42.945 000
681000 Abschreibung für Grundstücke 5.400 5.400 5.391 000
682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 500 500 888 000
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 17.700 17.600 7.246 000
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 7500 100.970 92.160 65.838
Einnahmen Unterabschnitt 7500 41.150 34.150 42.972
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 59.820 58.010 22.866
Überschuss 0 0 0
610000 Friedhofsverwaltungssoftware
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 75 100.970 92.160 65.838
Einnahmen Abschnitt 75 41.150 34.150 42.972
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 59.820 58.010 22.866
Überschuss 0 0 0

1.7700 Einnahmen
150000 Kostenerstattung für 1.500 1.500 2.299 000
Arbeiten des Bauhofs
158000 Verrechnungseinnahmen vom 21.000 10.000 32.486 000
Vermögenshaushalt
169000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 339.010 299.710 260.298 000
________________________________________________________________________________________
1.7700 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung, 7700
Bauhof
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 7700 361.510 311.210 295.084
400000 Personalausgaben SN 257.460 219.860 209.380
500000 Unterhaltung der Grundstücke und 700 700 283 000
baulichen Anlagen
520000 Unterhaltung Geräte und 7.000 6.000 8.030 000
Ausstattung
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 6.000 4.500 4.076 000
Versicherung, Reinigung
550000 Haltung von Fahrzeugen 12.000 11.000 9.618 000
560000 Dienst- und Schutzkleidung 800 800 387 000
562000 Aus- und Fortbildung 250 250 0 000
570000 Verbrauchsmittel (Öl, Fett u. a.) 500 500 155 000
652000 Post- und Fernmeldegebühren 600 600 614 000
654000 Dienstreisen 50 50 0 000
668000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 000
679000 Innere Verrechnungen 45.600 45.600 44.285 000
Verwaltungskostenbeitrag
681000 Abschreibung für Grundstücke 4.000 4.000 3.541 000
682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 11.500 6.800 5.924 000
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 15.000 10.500 8.790 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7700 361.510 311.210 295.084
Einnahmen Unterabschnitt 7700 361.510 311.210 295.084
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 77 361.510 311.210 295.084
Einnahmen Abschnitt 77 361.510 311.210 295.084
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 0 0 0

1.7800 Einnahmen
143000 Ersatz für Feldwegunterhaltung 4.200 4.200 4.732 000
________________________________________________________________________________________
1.7800 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 7800 4.200 4.200 4.732
510000 Unterhaltung der Feldwege 10.000 2.000 1.074 000
661000 Mitgliedsbeiträge an 210 210 206 000
Verbände und Vereine
668000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof, 8.000 4.000 7.206 000
Feldwegunterhaltung
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 7800 18.260 6.260 8.486
Einnahmen Unterabschnitt 7800 4.200 4.200 4.732
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 14.060 2.060 3.754
Überschuss 0 0 0
661000 Mitgliedsbeiträge:
- Landschaftserhaltungsverband 130 EUR
- BLHV 80 EUR
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und 7800
Forstwirtschaft
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 78 18.260 6.260 8.486
Einnahmen Abschnitt 78 4.200 4.200 4.732
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 14.060 2.060 3.754
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 7 1.072.190 993.480 943.482
Einnahmen Einzelplan 7 1.010.960 978.660 980.965
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 61.230 14.820 0
Überschuss 0 0 37.483

1.8100 Einnahmen
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung 8100
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
220000 Konzessionsabgaben 88.000 88.000 88.959 000
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 8100 88.000 88.000 88.959
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8100 0 0 0
Einnahmen Unterabschnitt 8100 88.000 88.000 88.959
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 88.000 88.000 88.959

1.8110 Einnahmen
131000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 14.500 14.500 15.779 000
________________________________________________________________________________________
1.8110 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8110 Regenerative Energieerzeugung 8110
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 8110 14.500 14.500 15.779
400000 Personalausgaben SN 1.310 1.240 1.201
540000 Bewirschaftungskosten: Versicherung, 1.000 1.000 346 000
Reinigung
679200 Innere Verrechnungen 800 700 674 000
Verwaltungskostenbeitrag
682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 10.000 10.000 9.913 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8110 13.110 12.940 12.134
Einnahmen Unterabschnitt 8110 14.500 14.500 15.779
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 1.390 1.560 3.645

1.8130 Einnahmen
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8130 Gasversorgung 8130
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
220000 Konzessionsabgaben 3.200 3.200 3.089 000
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 8130 3.200 3.200 3.089
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8130 0 0 0
Einnahmen Unterabschnitt 8130 3.200 3.200 3.089
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 3.200 3.200 3.089

1.8150 Einnahmen
110000 Wassergebühren 134.000 134.000 134.322 000
111000 Bauwasser 1.000 1.000 510 000
112000 Zählergebühren 12.500 12.500 12.503 000
150000 Sonstige Verwaltungs- und 1.000 1.000 264 000
Betriebseinnahmen
276000 Auflösung von Beiträgen 13.000 14.000 13.632 000
________________________________________________________________________________________
1.8150 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung 8150
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 8150 161.500 162.500 161.231
500000 Unterhaltung der Grundstücke und 1.000 500 15 000
baulichen Anlagen
510000 Unterhaltung des Leitungsnetzes 15.000 15.000 19.769 000
520000 Unterhaltung Geräte und 7.000 7.000 67 000
Ausstattung
530000 Grundstückspacht Wasserschutzgebiet 1.300 1.300 1.202 000
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 16.500 15.000 14.139 000
Versicherung, Wasseruntersuchung
562000 Aus- und Fortbildung 0 150 0 000
570000 Verbrauchsmittel 9.000 8.500 8.440 000
610000 Datenverarbeitung 3.000 2.000 1.677 000
640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 10.000 10.000 8.571 000
654000 Dienstreisen 0 50 0 000
668000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 000
678000 Erstattung Kosten Betriebsführung 8.000 500 0 000
Wasserversorgung
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 11.000 22.000 31.412 000
679100 Innere Verrechnungen 20.780 20.000 14.920 000
Verwaltungskostenbeitrag
679200 Innere Verrechnungen Zinsen Darlehen 6.300 7.200 7.269 000
681000 Abschreibung für Grundstücke 0 0 1.687 000
682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 24.000 24.000 35.294 000
und Leitungsnetz
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 12.000 14.000 13.948 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8150 144.930 147.250 158.410
Einnahmen Unterabschnitt 8150 161.500 162.500 161.231
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 16.570 15.250 2.821
Ausgaben Abschnitt 81 158.040 160.190 170.543
Einnahmen Abschnitt 81 267.200 268.200 269.058
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 109.160 108.010 98.515

1.8550 Einnahmen
130000 Holzverkauf 23.260 25.000 25.481 000
143000 Ersatz für Waldwegeunterhaltung 4.000 4.000 3.500 000
150000 Sonstige Verwaltungs- und 100 100 71 000
Betriebseinnahmen
168000 Kostenerstattung KWS 1.250 1.200 1.215 000
und Wildschaden
171000 Zuweisung vom Land 1.000 0 0 000
________________________________________________________________________________________
1.8550 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 8550
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 8550 29.610 30.300 30.268
510000 Unterhaltung der Waldwege 1.000 500 1.905 000
511000 Bestandspflege 2.000 2.200 0 000
512000 Unterhaltung Naturlehrpfad u. a. 500 500 621 000
520000 Unterhaltung Geräte und 250 250 138 000
Ausstattung
540000 Bewirschaftungskosten: Versicherung, 2.000 2.000 1.839 000
Grundsteuer
574000 Kulturkosten 5.500 5.000 9.481 000
634000 Holzaufbereitung 13.000 13.500 8.231 000
650000 Bürobedarf 250 250 0 000
661000 Forstverwaltungskostenbeitrag u. a. 7.000 7.000 6.552 000
668000 Vermischte Ausgaben 500 500 939 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 2.000 2.000 3.838 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8550 34.000 33.700 33.546
Einnahmen Unterabschnitt 8550 29.610 30.300 30.268
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.390 3.400 3.278
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 85 34.000 33.700 33.546
Einnahmen Abschnitt 85 29.610 30.300 30.268
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.390 3.400 3.278
Überschuss 0 0 0

1.8800 Einnahmen
161000 Miete und Erstattungen 22.200 16.400 18.766 000
________________________________________________________________________________________
1.8800 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 8800 22.200 16.400 18.766
500000 Unterhaltung der Grundstücke und 3.500 2.500 24 000
baulichen Anlagen
520000 Unterhaltung Geräte und 3.500 500 24 000
Ausstattung
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 12.000 10.000 9.975 000
Versicherung, Reinigung
668000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 3.000 1.000 0 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8800 22.050 14.050 10.023
Einnahmen Unterabschnitt 8800 22.200 16.400 18.766
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 150 2.350 8.743

1.8810 Einnahmen
140000 Mieteinnahmen 1.000 2.200 2.215 000
150000 Sonstige Verwaltungs- und 100 50 147 000
Betriebseinnahmen
________________________________________________________________________________________
1.8810 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8810 Bebaute Grundstücke 8810
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 8810 1.100 2.250 2.363
500000 Unterhaltung der Grundstücke und 2.000 3.000 0 000
baulichen Anlagen
520000 Unterhaltung Geräte und 1.000 500 299 000
Ausstattung
540000 Bewirschaftungskosten: Strom, Heizung, 3.000 1.500 1.346 000
Versicherung, Reinigung
668000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 4.000 2.000 1.358 000
681000 Abschreibung für Grundstücke 3.400 3.400 3.360 000
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.500 5.700 5.869 000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8810 18.950 16.150 12.232
Einnahmen Unterabschnitt 8810 1.100 2.250 2.363
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 17.850 13.900 9.869
Überschuss 0 0 0

1.8820 Einnahmen
130000 Obstversteigerungen 100 100 0 000
140000 Grundstückspacht 28.000 31.600 30.126 000
142000 Pacht Kieswerk 15.000 18.000 22.658 000
150000 Sonstige Verwaltungs- und 50 50 500 000
Betriebseinnahmen
________________________________________________________________________________________
1.8820 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 8820 43.150 49.750 53.284
510000 Unterhaltung der unbebauten 7.000 6.000 7.855 000
Grundstücke
540000 Bewirschaftungskosten: Grundsteuer 4.000 4.000 3.954 000
668000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 000
679000 Innere Verrechnungen Bauhof 28.010 26.210 16.928 000
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Ausgaben Unterabschnitt 8820 39.060 36.260 28.737
Einnahmen Unterabschnitt 8820 43.150 49.750 53.284
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 4.090 13.490 24.547
140000 Pachteinnahmen:
- Landwirte u. a. 26.600 EUR
- Kleintierzuchtverein 360 EUR
- Bogensportfreunde 180 EUR
- Verein der Hundefreunde 130 EUR
- Angelsportverein 100 EUR
- Tennisclub 100 EUR
- Kleingärten 550 EUR
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8820 Unbebaute Grundstücke 8820
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 88 80.060 66.460 50.992
Einnahmen Abschnitt 88 66.450 68.400 74.413
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 13.610 0 0
Überschuss 0 1.940 23.421
Ausgaben Einzelplan 8 272.100 260.350 255.081
Einnahmen Einzelplan 8 363.260 366.900 373.738
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 91.160 106.550 118.657

1.9000 Einnahmen
000100 Grundsteuer A 25.500 24.500 24.885 000
001000 Grundsteuer B 350.000 343.000 350.682 000
003000 Gewerbesteuer 800.000 800.000 1.441.498 000
010000 Gemeindeanteil an 1.431.850 1.297.600 1.201.634 000
der Einkommensteuer
012000 Gemeindeanteil an 53.400 51.300 47.841 000
der Umsatzsteuer
020000 Vergnügungssteuer 4.200 3.100 2.535 000
022000 Hundesteuer 13.000 12.500 12.730 000
041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.046.600 990.300 1.246.877 000
091000 Ausgleichsleistungen nach dem 128.000 123.200 113.706 000
Familienlastenausgleich
________________________________________________________________________________________
1.9000 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 9000 3.852.550 3.645.500 4.442.388
810000 Gewerbesteuerumlage 162.400 162.400 297.228 000
831000 Finanzausgleichsumlage an das Land 811.400 767.600 694.558 000
832000 Kreisumlage 1.116.900 1.130.600 1.052.836 000
832100 Umlage an den Gemeindeverwaltungs- 10.500 10.500 10.489 000
verband Nördlicher Kaiserstuhl
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen 9000
und allg. Umlagen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Ausgaben Unterabschnitt 9000 2.101.200 2.071.100 2.055.111
Einnahmen Unterabschnitt 9000 3.852.550 3.645.500 4.442.388
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 1.751.350 1.574.400 2.387.277
832100 Anteil der Gemeinde Wyhl an den Kosten für:
- Allgemeine Umlage für Gemeindeverwaltungsverband ca. 2.500 EUR
- Schulsozialarbeiter ca. 8.000 EUR
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 90 2.101.200 2.071.100 2.055.111
Einnahmen Abschnitt 90 3.852.550 3.645.500 4.442.388
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 1.751.350 1.574.400 2.387.277

1.9100 Einnahmen
169200 Innere Verrechnung Zinsen 6.300 7.200 7.269 000
Wasserversorgung
207000 Zinseinnahmen von Festgeldanlagen 20.000 5.000 22.187 000
271000 Abschreibungen für Grundstücke und 333.000 336.800 291.716 000
grundstücksgleiche Rechte
272000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 76.700 72.600 65.825 000
275000 Verzinsung des Anlagekapitals 431.700 443.100 328.178 000
________________________________________________________________________________________
1.9100 Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine 9100
Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 9100 867.700 864.700 715.174
686000 Auflösung von Beiträgen 93.400 95.400 89.346 000
687000 Auflösung von Zuweisungen und 64.800 70.800 44.371 000
Zuschüssen
807000 Zinsen für Kredite der Gemeinde 39.000 42.800 53.195 000
860000 Allgemeine Zuführung zum 511.050 531.030 1.501.691 000
Vermögenshaushalt
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 9100 708.250 740.030 1.688.603
Einnahmen Unterabschnitt 9100 867.700 864.700 715.174
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 973.429
Überschuss 159.450 124.670 0
Ausgaben Abschnitt 91 708.250 740.030 1.688.603
Einnahmen Abschnitt 91 867.700 864.700 715.174
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Zuschussbedarf 0 0 973.429
Überschuss 159.450 124.670 0
Ausgaben Einzelplan 9 2.809.450 2.811.130 3.743.715
Einnahmen Einzelplan 9 4.720.250 4.510.200 5.157.562
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Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 1.910.800 1.699.070 1.413.847
Ausgaben Gesamthaushalt 6.706.440 6.498.560 7.049.348
Einnahmen Gesamthaushalt 6.706.440 6.498.560 7.049.348
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Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 0 0 0