Produktbeschreibungen und Produkthaushalte - Stadt Laatzen

Haushaltsplan 2011 

Band III - Produktbeschreibungen und Produkthaushalte

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Band III Produktbeschreibungen und Produkthaushalte - Haushaltsplan 2011 

Haushaltsplan 2011 

Band III Produktbeschreibungen und Produkthaushalte 

Inhaltsverzeichnis 

Seite 

Produktbeschreibungen und Produkthaushalte 11 - 411 

01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit 11 - 24 

011100 Verwaltungsleitung 11 - 13 

Produktergebnishaushalt 14 

Produktfinanzhaushalt 15 

012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 16 



012200 Repräsentation und Partnerschaften 19 



013100 Ratsangelegenheiten 22 



Produktinvestitionen 24 

10 - Organisation, IT, E-Government 25 - 36 

101100 Steuerungsunterstützung 25 



101200 Organisation und E-Goverment 28 



101300 Verwaltungsservice 31 




102100 IT 34 




11 - Personal 37 - 51 

111100 Personalbetreuung 37 



111200 Personalentwicklung 40 



111300 Personalfürsorge 43 



14 - Rechnungsprüfung 

141100 Rechnungsprüfung 46 



19 - Gleichstellung 

191100 Gleichstellung 49 



Seite 3


20 - Finanzen 52 - 61 

201100 Haushalt 52 - 53 




201200 Finanzbuchhaltung 56 



201300 Kosten- und Leistungsrechnung 59 



21 - Kasse 62 - 68 

211100 Kasse und Zahlungsverkehr 62 



211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 65 - 66 



22 - Steuern und Abgaben 69 - 72 

221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben 69 - 70 



30 - Recht (bis 2009) 73 - 76 

301100 Rechtsangelegenheiten (bis 2009) 73 

Produktergebnishaushalt (bis 2009) 74 

Produktfinanzhaushalt (bis 2009) 75 

32 - Sicherheit und Ordnung 77 - 115 

321100 Wahlen und Statistik 77 



321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 80 



321300 Allgemeine Gefahrenabwehr 83 



Produktinvestitionen 85 - 86 

321400 Waffen-/Sprengstoffrecht 87 



321500 Marktwesen und Festplätze 90 



322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben 93 - 94 




322200 Zulassung zum Straßenverkehr 97 



323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten 100 



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324100 Feuerwehrwesen 103 




324200 Musikzug der Feuerwehr 107 



325100 Untere Naturschutzbehörde 110 



326100 Personenstandswesen 113 



34 - Personenstand (bis 2009) 116 - 118 

341100 Personenstandswesen (bis 2009) 116 



40 - Bildung und Sport 119 - 162 

401100 Grundschulen 119 - 120 




401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) 124 




401300 Grund- und Hauptschule 127 




401400 Realschule 131 




401500 Gymnasium 135 




401600 Gesamtschule 139 




401700 Sonstige schulische Aufgaben 143 



402100 Sportförderung 146 



402200 Sportstätten 149 




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403100 Archiv 153 



404100 Medienbereitstellung 156 - 157 




404200 Leseförderung 160 



50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung 163 - 240 

501100 Kinder- u. Jugendarbeit 163 



501200 Jugendschutz 166 



501300 Einrichtungen der Jugendarbeit 169 - 171 




501400 Internationale Jugendarbeit 175 



501500 Regionales Übergangsmanagement 178 




502100 Städt.Kindertageseinrichtungen 181 - 182 




502200 Förderung freier Trägerschaften 186 - 187 




502300 Tagespflege 191 



502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen 194 



503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit 197 




503200 Förderung der Seniorenarbeit 201 



504100 Unterhaltsvorschuss 204 



504200 Beistandschaften 207 



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504300 Elterngeld 210 



505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 213 - 214 



506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 217 



506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 220 



506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 223 



506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II 226 



507100 Wohnbauförderung 229 



507200 Wohngeld 232 



507300 Vorübergeh. Unterbring. v. Obdachlosen u.Flüchtlingen 235 

Produktergebnishaushalt g 

236 


508100 Familieneinrichtungen 238 



61 - Stadtplanung 241 - 244 

611100 Stadtplanung 241 




63 - Bauordnung 245 - 259 

631100 Bauberatung 245 



631200 Abgeschlossenheit 248 



631300 Bauüberwachung 251 



631400 Denkmalschutz 254 



631500 Baulasten 257 



Seite 7


65 - Hochbau und Liegenschaften 260 - 281 

651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 260 



651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung 263 



651300 Energiewirtschaft 266 



652100 Grundstücksverkehr 269 




652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen 273 



652300 Verwaltung bebauter Grundstücke 276 




653100 Wirtschaftsförderung (bis 2009) 279 



66 - Tiefbau 282 - 315 

661100 Straßen, Wege, Plätze 282 - 283 




661200 Straßenreinigung 287 



662100 Gewässer 290 




662200 Schmutzwasserbeseitigung 294 




662300 Niederschlagswasserbeseitigung 298 




662400 Wasserversorgung 302 



663100 Erschließung BauGB und Erweit. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG 305 




663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG 309 



PProduktinvestitionen d kti titi 311 - 312 

Seite 8


663300 Erschließungsverträge 313 



67 - Grünflächen 316 - 340 

671100 Grün- und Parkanlagen 316 




671200 Natur- und Landschaftsflächen 320 



671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle 323 



671400 Leinemasch 326 



672100 Friedhöfe und Bestattungen 329 



672200 Kriegsgräber und Ehrenmale 332 



673100 Umwelttechnik 335 



674100 Spielflächen 338 




79 - Baubetriebshof 341 - 346 

791100 Baubetriebshof 341 - 342 




80 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 347 - 355 

801100 Wirtschaftsförderung 347 



802100 Musikpflege 350 



802200 Stadtmarketing 353 



81 - Beteiligungen, Drittmittel und Recht 356 - 396 

811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen 356 




811200 aquaLaatzium 359 




Seite 9


811300 Beteiligungen an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege (bis 2010) 363 



Produktinvestitionen (bis 2010) 365 

811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung 366 



811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens 369 



811600 Beteiligungen an Volkshochschulen 372 



811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen 375 



811800 Musikschule 378 



812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle 381 



813100 Musikpflege (bis 2009) 384 



Produktinvestitionen (bis 2009) 386 

813200 Heimat- und sonstige Kulturpflege (bis 2009) 387 



813300 Musikschule (bis 2009) 390 



814100 Rechtsangelegenheiten 393 


Produktfinanzhaushalt 395 - 396 

90 - Allgemeine Finanzwirtschaft 397 - 411 

901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben 397 



901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben 400 



902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 403 



902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 406 



902300 Abwicklung der Vorjahre 409 



Seite 10

Produktbeschreibung 011100 Verwaltungsleitung 

Stadt Laatzen 

Verantw.Org.Einheit 

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit 

Pflichtaufgaben: X 

Beschreibung 

Leitung der Verwaltung 

Ziele 

Klimaschutz 

Attraktive und sichere Stadt 

Gute Angebote für Schülerinnen und Schüler 

Wirtschaft stärken, um Arbeitsplätze zu sichern 

Frühkindliche Bildung verbessern 

Integration von Migrantinnen und Migranten 

Laatzen-Mitte wird top! 

Weiterbildung der städtischen Mitarbeiter 

Gesundheitsförderung der städtischen Mitarbeiter 

Adäquate Arbeitsbedingungen 

Niedrige Verschuldung 

Langfristige Verschuldung langfristigen Vermögens 

Gender Budget einführen 

Finanzierungen erschließen 

Mittelausschöpfung Konjunkturpaket II 

E-Government-Prozesse einführen 

Gender Mainstreaming 

Elektronische Akte einführen 

Organisationsentwicklung 

Zielgruppenspezifische Kommunikation 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Verwaltungsleitung 

Einwohnerinnen und Einwohner 

Sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigte 

Angebote an Krabbelplätzen 

Gesamtaufwendungen für Kinder- 

tagesstätten in freier Trägerschaft 

Zahl der Ganztagsschülerinnen und 

-schüler 

Sprachfördermittel in € 

Bildungs- und Gesundheitszentrum 

fertig gestellt in % 

Marktstraße fertig gestellt in % 

Sommerakademie 

Zusammenarbeit zwischen 

Jugendhilfe und Schule in % 

Beschäftigte der Stadt Laatzen 

Aufwendungen Betriebsausflug in € 

Fortbildungsquote Tage / Person 

Teams 

Projektgruppen 


40.273 

15.733 

84 

Ist 2009 

1.816.648 

1.799 

- 

- 

- 

- 

- 

606 

- 

1,9 

19 

5 

Plan 2010 

40.200 

15.400 

114 

1.977.100 

1.750 

- 

20 

30 

1 

50 

610 

27.000 

2,1 

20 

4 

Plan 2011 

40.250 

15.400 

114 

2.153.800 

2.000 

53.400 

100 

30 

1 

100 

615 

28.000 

2,0 

19 

9 

Seite 11 

Plan 2012 

40.350 

15.400 

144 

2.795.700 

2.000 

53.400 

- 

30 

1 

- 

620 

28.200 

2,0 

19 

3 

Plan 2013 Plan 2014 

40.400 

15.400 

159 

2.812.700 

2.000 

52.600 

- 

60 

1 

- 

623 

28.300 

2,0 

19 

2 

40.450 

15.400 

159 

2.837.600 

2.000 

52.600 

- 

100 

1 

- 

623 

28.400 

2,0 

19 

1



Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

- Demographischer Wandel 

- Gender Mainstreaming 

- Leinemasch 

- Soziale Stadt 

- Umsetzung Raumkonzept 

- Bildungs- und 

Gesundheitszentrum 

- Konsolidierte Gesamtbilanz 

- Schulstandort Rathausstraße 

- Campus AES 

Internetportal für elektronischen 

Einkauf 

Maßnahmen Konjunkturpaket II 

umgesetzt 

- GS Gleidingen in % 

- Sporthalle Rethen in % 

- JUKA GHS Rathausstraße in % 

Anzahl der E-Governmentprozesse 

Anzahl Online-Anträge 

Erfassung der Nutzerzufriedenheit 

Zahl der operativen Ziele zur 

Geschlechtergerechtigkeit 

Masterplan Saubere Stadt 

Anzahl der Klimaschutzziele 

Klimaschutzkonzept erstellen in % 

Energetische Sanierung GS Ingeln- 

Oesselse in % 

Umzug in den neuen Baubetriebshof 

in % 

Anzahl der Produkte mit Gender 

Budget 

Unterjähriges Berichtswesen 

Vermögenszuwachs in T€ 

Verschuldungsgrad in % 

Anlagendeckungsgrad II in % 

Höhe des Fehlbetrages in T€ 

Verschuldung in T€/Einw. 

(langfristige Schulden) 

Vermögen in T€/Einw. 

Modellprojekt Gesundheitsschutz 

in % 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

56 

81 

76 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.544 

- 

- 

9.707 

1,01 

6,54 

- 

Ist 2009 

1 

1 

0 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

100 

100 

100 

30 

0 

0 

5 

1 

5 

- 

35 

- 

7 

1 

Plan 2010 

5.445 

- 

- 

12.452 

1,22 

6,69 

- 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

20 

- 

- 

5 

1 

5 

40 

70 

60 

7 

1 

Plan 2011 

6.277 

80 

10.693 

1,36 

6,83 

60 

Seite 12 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

- 

- 

- 

20 

- 

- 

5 

1 

5 

60 

100 

100 

7 

1 

Plan 2012 

-1.182 

80 

6.799 

1,34 

6,79 

100 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

- 

- 

- 

20 

- 

- 

5 

1 

5 

100 

- 

- 

7 

1 


-3.405 

80 

6.609 

1,29 

6,69 

100 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 

- 

- 

20 

- 

- 

5 

1 

5 

- 

- 

- 

7 

1 

-3.218 

80 

6.248 

1,25 

6,61 

100



Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Konzept Gesundheitsmanagement 

erstellt in % 


- 

Ist 2009 

20 

Plan 2010 

60 

Seite 13 

Plan 2011 

100 

Plan 2012 

100 


100

Ergebnishaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung 


Nr. 

06 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 

Ordentliche Erträge 

Privatrechtliche Entgelte 

= Summe ordentliche Erträge 

Ordentliche Aufwendungen 

Aufwendungen für aktives Personal 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Abschreibungen 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 

= Summe ordentliche Aufwendungen 

Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge 

abzüglich ordentliche Aufwendungen) 

Außerordentliches Ergebnis (außerord. 

Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) 

Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen 

und dem außerordentlichen Ergebnis) 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 

Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen 

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

Ergebnis unt. Berücks. d. int. 



Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

315 

315 

352.525 

1.718 

477 

12.521 

367.240 

-366.925 

-366.925 

5.152 

-5.152 

-372.077 

Seite 14 

Ansatz 

2010 

359.300 

400 

2.300 

10.600 

372.600 

-372.600 

-372.600 

-372.600 

Ansatz 

2011 

486.300 

600 

1.800 

9.800 

498.500 

-498.500 

-498.500 

-498.500 

Plan 

2012 

491.600 

600 

1.900 

10.800 

504.900 

-504.900 

-504.900 

-504.900 

Plan 

2013 

495.900 

600 

1.900 

10.800 

509.200 

-509.200 

-509.200 

-509.200 

Plan 

2014 

500.100 

600 

2.000 

10.800 

513.500 

-513.500 

-513.500 

-513.500

Finanzhaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung 


Nr. 

05 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 

Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

Privatrechtliche Entgelte (außer für 

Investitionstätigkeit) 

= Summe d. Einz. aus lfd. 


Auszahlungen aus laufender 


Auszahlungen für aktives Personal 

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 

= Summe d. Ausz. aus lfd. 


Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. 

Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 

= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

Erwerb von beweglichem Sachvermögen 

= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit 

Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. 

abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) 

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 

18 und 32) 

Ein-, Auszahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 

Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) 


Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

315 

315 

373.082 

1.718 

12.153 

386.952 

-386.637 

1.559 

1.559 

-1.559 

-388.195 

-388.195 

Seite 15 

Ansatz 

2010 

359.300 

400 

10.600 

370.300 

-370.300 

5.600 

5.600 

-5.600 

-375.900 

-375.900 

Ansatz 

2011 

486.300 

600 

9.800 

496.700 

-496.700 

400 

400 

-400 

-497.100 

-497.100 

Plan 

2012 

491.600 

600 

10.800 

503.000 

-503.000 

400 

400 

-400 

-503.400 

-503.400 

Plan 

2013 

495.900 

600 

10.800 

507.300 

-507.300 

400 

400 

-400 

-507.700 

-507.700 

Plan 

2014 

500.100 

600 

10.800 

511.500 

-511.500 

400 

400 

-400 

-511.900 

-511.900

Produktbeschreibung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 



Pflichtaufgaben: 

Beschreibung 

Außendarstellung der Stadt, Imageförderung 


Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik und eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt, 

Dialog mit Medien, Administration von Bürgereingaben, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Chefredaktion CMS 

Ziele 

Proaktivere Pressearbeit der Stadtverwaltung 

Präsenz der Stadt auf Internetauftritten fremder Anbieter verbessern 

Ausbau der städtischen Informationsangebote im Internet 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 

Zahl der selbstinitiierten Presse- 

mitteilungen in übergeordneten Medien 

Anteil fehlgeschlagener Aufrufe 

in % 

Regelmäßig betreute Medien 

- Zeitungen 

- Homepage, Anzahl 

- Amtsblatt 

Unsere Stadt 

Bekanntmachungen 

Pressemitteilungen 

CMS-Internetauftritt/ Anzahl der 

Seiten 

Besuche Internetseite 

Anzahl der Besuche (visits) 

Unterschiedliche Besucher 

Aufgerufene Seiten 

Zugriffe in Mio 

Datentransfer in Gigabyte 


13 

- 

3 

1 

1 

51 

96 

364 

1/80 

- 

- 

- 

- 

- 

Ist 2009 

20 

0 

3 

1 

1 

52 

90 

460 

1/90 

- 

- 

- 

- 

- 

Plan 2010 

20 

Plan 2011 

< 3,005 

1 

2 

1 

0 

90 

350 

1/900 

150.000 

108.000 

1.200.000 

6,3 

42 

Seite 16 

20 

Plan 2012 

< 3,005 

3 

2 

1 

0 

90 

350 

1/3800 

156.000 

115.000 

1.500.000 

6,84 

48 

20 


< 3,005 

3 

2 

1 

- 

90 

350 

1/4700 

162.000 

120.000 

1.700.000 

7,2 

52 

20 

< 3,005 

3 

2 

1 

- 

90 

350 

1/5600 

168.000 

126.000 

1.900.000 

7,56 

56

Ergebnishaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 


Nr. 

06 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 






















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

856 

856 

69.092 

10.178 

24.044 

103.314 

-102.458 

-102.458 

-102.458 

Seite 17 

Ansatz 

2010 

800 

800 

92.300 

10.300 

24.800 

127.400 

-126.600 

-126.600 

-126.600 

Ansatz 

2011 

800 

800 

58.200 

15.700 

20.000 

93.900 

-93.100 

-93.100 

-93.100 

Plan 

2012 

800 

800 

59.300 

17.700 

20.000 

97.000 

-96.200 

-96.200 

-96.200 

Plan 

2013 

800 

800 

60.000 

17.700 

20.000 

97.700 

-96.900 

-96.900 

-96.900 

Plan 

2014 

800 

800 

60.600 

17.700 

20.000 

98.300 

-97.500 

-97.500 

-97.500

Finanzhaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 


Nr. 

05 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

856 

856 

69.501 

10.178 

23.122 

102.802 

-101.946 

-101.946 

-101.946 

Seite 18 

Ansatz 

2010 

800 

800 

92.300 

10.300 

24.800 

127.400 

-126.600 

-126.600 

-126.600 

Ansatz 

2011 

800 

800 

58.200 

15.700 

20.000 

93.900 

-93.100 

-93.100 

-93.100 

Plan 

2012 

800 

800 

59.300 

17.700 

20.000 

97.000 

-96.200 

-96.200 

-96.200 

Plan 

2013 

800 

800 

60.000 

17.700 

20.000 

97.700 

-96.900 

-96.900 

-96.900 

Plan 

2014 

800 

800 

60.600 

17.700 

20.000 

98.300 

-97.500 

-97.500 

-97.500

Produktbeschreibung 012200 Repräsentation und Partnerschaften 




Beschreibung 

Repräsentation der Kommune 


Pflege der Städtepartnerschaften und freundschaftlichen Verbindungen zu Städten und Organisationen 

Förderung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch 

Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern, Jugendlichen und gesellschaftlichen Gruppen mit Partnerstädten und anderen 

Empfänge und Veranstaltungen, Betreuung von Gästen 

Ehrungen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe 

Ziele 

Aktualisierung der bestehenden Regelungen zu den Ehrungen 

Stärkung der städtepartnerschaftlichen Verbindungen 

Einwerbung von EU-Mitteln zur Förderung der bestehenden Partnerschaften 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Repräsentation 

Jubiläen 

Konzept zur Überprüfung der be- 

stehenden Regelungen der Ehrungen 

02 Partnerschaften 

Anzahl städtepartnerschaftlicher 

Kontakte 

Austauschpartner insgesamt 

Besuche von Austauschpartnern 

Teilnehmende im Ausland 

- davon Männer 

- davon Frauen 

Teilnehmende aus dem Ausland 

- davon Männer 

- davon Frauen 


835 

- 

242 

13 

10 

106 

60 

46 

136 

66 

70 

Ist 2009 

Plan 2010 

1.086 

- 

410 

10 

16 

270 

135 

135 

140 

70 

70 

Plan 2011 

1.117 

1 

340 

8 

15 

200 

100 

100 

140 

70 

70 

Seite 19 

1150 

- 

340 

8 

15 

200 

100 

100 

140 

70 

70 

Plan 2012 

1200 

- 

340 

8 

15 

200 

100 

100 

140 

70 

70 


1250 

- 

340 

8 

15 

200 

100 

100 

140 

70 

70

Ergebnishaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften 


Nr. 

07 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen 




















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

423 

423 

148.019 

19.317 

279 

167.615 

-167.193 

-167.193 

-167.193 

Seite 20 

Ansatz 

2010 

156.700 

14.300 

171.000 

-171.000 

-171.000 

-171.000 

Ansatz 

2011 

45.500 

13.300 

58.800 

-58.800 

-58.800 

-58.800 

Plan 

2012 

46.100 

15.300 

61.400 

-61.400 

-61.400 

-61.400 

Plan 

2013 

46.600 

15.300 

61.900 

-61.900 

-61.900 

-61.900 

Plan 

2014 

47.100 

15.300 

62.400 

-62.400 

-62.400 

-62.400

Finanzhaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften 


Nr. 

06 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer 

für Investitionstätigkeit) 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

423 

423 

149.486 

18.235 

279 

168.000 

-167.577 

-167.577 

-167.577 

Seite 21 

Ansatz 

2010 

156.700 

14.300 

171.000 

-171.000 

-171.000 

-171.000 

Ansatz 

2011 

45.500 

13.300 

58.800 

-58.800 

-58.800 

-58.800 

Plan 

2012 

46.100 

15.300 

61.400 

-61.400 

-61.400 

-61.400 

Plan 

2013 

46.600 

15.300 

61.900 

-61.900 

-61.900 

-61.900 

Plan 

2014 

47.100 

15.300 

62.400 

-62.400 

-62.400 

-62.400

Produktbeschreibung 013100 Ratsangelegenheiten 





Beschreibung 

Administrative Betreuung der Gremien 

Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes, Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen 

Ziele 

Verbesserung des Informationsflusses für Gremienmitglieder 

Verbesserung des Ratsinformationssystems hinsichtlich störungsfreiem Zugang, Übersichtlichkeit der Oberfläche und Bedienungsfreundlichkeit 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Rat 

Ratssitzungen 

Verwaltungsausschuss 

Stadtentwicklung, Umwelt und 

Feuerschutz 

Kinder- und Jugendhilfeange- 

legenheiten 

Schule, Bildung, Kultur, Sport, 

Freizeit 

Schulausschuss 

Ausschuss für Gesellschaft, 

Kultur und Soziales 

Ausschuss für Wirtschaft und 

Vermögen 

Arbeit, Wirtschaft und Soziales 

Kita-Beirat 

Umlegungsausschuss 

Lenkungsgruppe "Laatzen-Mitte 

wird top" 

Ratsdrucksachen 

Druckkosten in € 

Portokosten in € 

Aufwandsentschädigung 

Ratsmitglieder in € 

02 Ortsräte 

Newsletter für Rat und Ortsrat 

Anzahl der Sitzungen 

- Ortsrat Laatzen 

- Ortsrat Rethen 

- Ortsrat Gleidingen 

- Ortsrat Ingeln-Oesselse 

Druckkosten in € 

Portokosten in € 

Aufwandsentschädigung 

Ortsratsmitglieder in € 


5 

15 

12 

6 

8 

- 

- 

- 

6 

3 

0 

6 

873 

6.436 

5.227 

106.992 

0 

8 

8 

7 

5 

854 

1.037 

32.770 

Ist 2009 

5 

12 

8 

5 

6 

- 

- 

- 

5 

4 

1 

8 

600 

Plan 2010 

3.500 

4.000 

108.000 

1 

7 

6 

5 

5 

500 

1.000 

32.000 

5 

15 

10 

5 

7 

5 

3 

5 

- 

4 

0 

6 

700 

Plan 2011 

6.000 

4.000 

108.000 

1 

5 

5 

5 

5 

600 

1.000 

32.000 

Seite 22 

5 

15 

10 

5 

- 

5 

3 

5 

- 

4 

0 

6 

700 

Plan 2012 

6.000 

4.000 

108.000 

1 

5 

5 

5 

5 

600 

1.000 

32.000 

5 

15 

10 

5 

- 

5 

3 

5 

- 

4 

0 

6 

700 


6.000 

4.000 

108.000 

1 

5 

5 

5 

5 

600 

1.000 

32.000 

5 

15 

10 

5 

- 

5 

3 

5 

- 

4 

0 

6 

700 

6.000 

4.000 

108.000 

1 

5 

5 

5 

5 

600 

1.000 

32.000

Ergebnishaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten 


Nr. 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 






















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

133.790 

476 

148.317 

282.583 

-282.583 

-282.583 

-282.583 

Seite 23 

Ansatz 

2010 

135.800 

2.100 

147.300 

285.200 

-285.200 

-285.200 

700 

-700 

-285.900 

Ansatz 

2011 

104.200 

1.600 

300 

151.900 

258.000 

-258.000 

-258.000 

-258.000 

Plan 

2012 

105.900 

1.600 

600 

150.900 

259.000 

-259.000 

-259.000 

-259.000 

Plan 

2013 

107.000 

1.600 

600 

150.900 

260.100 

-260.100 

-260.100 

-260.100 

Plan 

2014 

108.100 

1.600 

600 

150.900 

261.200 

-261.200 

-261.200 

-261.200

Finanzhaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten 


Nr. 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



























Investitionen Produkt 

013100 

Ratsangelegenheiten 

UNTER10: Investitionen 

von 1 T€ bis 10 T€ 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

5.500 

135.421 

476 

142.637 

278.534 

-278.534 

-278.534 

-278.534 

Ansatz 

2010 

Verpflichtungs- 

Ermächtigungen 

Seite 24 

135.800 

2.100 

147.300 

285.200 

-285.200 

-285.200 

-285.200 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

104.200 

1.600 

151.900 

257.700 

-257.700 

5.500 

5.500 

-5.500 

-263.200 

-263.200 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

105.900 

1.600 

150.900 

258.400 

-258.400 

-258.400 

-258.400 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

107.000 

1.600 

150.900 

259.500 

-259.500 

-259.500 

-259.500 

Plan 

2014 

108.100 

1.600 

150.900 

260.600 

-260.600 

-260.600 

-260.600 

Bisher bereitgestellt 

(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

5.500

Produktbeschreibung 101100 Steuerungsunterstützung 




Beschreibung 

Team 10 Organisation, IT, E-Government 

Erarbeitung und Weiterentwicklung von besonderen internen Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung 

bzw. Umsetzung als Grundlage für die Steuerung der gesamten Verwaltung 

Regelungen zur Organisation und Ressourcenplanung sowie zu Planungs- und Steuerungsverfahren 

Koordination der Zielsetzung der Gesamtverwaltung und der Zielvereinbarungen der Fach- und Produktbereiche 

Ziele 

Unterjähriges Berichtswesen erstellen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Steuerungsunterstützung 

Prüfung Qualitätsmanagement 

Strategisches Berichtswesen 

Mitarbeiterbefragung 


- 

- 

- 

Ist 2009 

1 

1 

- 

Plan 2010 

- 

- 

1 

Seite 25 

Plan 2011 

- 

- 

- 

Plan 2012 

- 

- 

- 


- 

- 

-

Ergebnishaushalt Produkt 101100 Steuerungsunterstützung 


Nr. 

12 

13 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 





















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

31.453 

31.453 

-31.453 

-31.453 

-31.453 

Seite 26 

Ansatz 

2010 

34.600 

100 

34.700 

-34.700 

-34.700 

-34.700 

Ansatz 

2011 

47.400 

25.000 

72.400 

-72.400 

-72.400 

-72.400 

Plan 

2012 

48.000 

48.000 

-48.000 

-48.000 

-48.000 

Plan 

2013 

48.600 

48.600 

-48.600 

-48.600 

-48.600 

Plan 

2014 

49.000 

49.000 

-49.000 

-49.000 

-49.000

Finanzhaushalt Produkt 101100 Steuerungsunterstützung 


Nr. 

10 

11 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

32.959 

32.959 

-32.959 

-32.959 

-32.959 

Seite 27 

Ansatz 

2010 

34.600 

34.600 

-34.600 

-34.600 

-34.600 

Ansatz 

2011 

47.400 

25.000 

72.400 

-72.400 

-72.400 

-72.400 

Plan 

2012 

48.000 

48.000 

-48.000 

-48.000 

-48.000 

Plan 

2013 

48.600 

48.600 

-48.600 

-48.600 

-48.600 

Plan 

2014 

49.000 

49.000 

-49.000 

-49.000 

-49.000

Produktbeschreibung 101200 Organisation und E-Goverment 




Beschreibung 


Aufgabenkritik im Rahmen der Organisationsentwicklung 

Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Prozessanalysen 

Beratung und Unterstützung der Teams zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation 

Automatisierung, E-Government (Entwicklung automatisierter Verfahren) 

Ziele 

Organisationsuntersuchungen/Prozesse 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Organisation 

Anzahl Organisationsunter- 

suchungen 

02 E-Government 

Elektronische Aktenführung im 

Hause in % 


1 

- 

Ist 2009 

2 

10 

Plan 2010 

- 

30 

Seite 28 

Plan 2011 

2 

40 

Plan 2012 

2 

50 


2 

60

Ergebnishaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Goverment 


Nr. 

12 

13 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 





















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

70.845 

70.845 

-70.845 

-70.845 

-70.845 

Seite 29 

Ansatz 

2010 

118.000 

100 

400 

118.500 

-118.500 

-118.500 

-118.500 

Ansatz 

2011 

116.700 

300 

117.000 

-117.000 

-117.000 

-117.000 

Plan 

2012 

118.400 

400 

118.800 

-118.800 

-118.800 

-118.800 

Plan 

2013 

120.100 

400 

120.500 

-120.500 

-120.500 

-120.500 

Plan 

2014 

121.200 

400 

121.600 

-121.600 

-121.600 

-121.600

Finanzhaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Goverment 


Nr. 

10 

11 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

72.351 

72.351 

-72.351 

605 

605 

-605 

-72.956 

-72.956 

Seite 30 

Ansatz 

2010 

118.000 

400 

118.400 

-118.400 

-118.400 

-118.400 

Ansatz 

2011 

116.700 

300 

117.000 

-117.000 

-117.000 

-117.000 

Plan 

2012 

118.400 

400 

118.800 

-118.800 

-118.800 

-118.800 

Plan 

2013 

120.100 

400 

120.500 

-120.500 

-120.500 

-120.500 

Plan 

2014 

121.200 

400 

121.600 

-121.600 

-121.600 

-121.600

Produktbeschreibung 101300 Verwaltungsservice 




Beschreibung 


Postzustellung und -versand, Erstellung u. Verteilung von Kopien u. Drucksachen, Betrieb der Telefonzentrale u. Verwaltungstechnik, 

Beschaffung/Instandhaltung von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Fax- u. Kopiergeräten, Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, 

Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien, Koordination des städtischen Fahrzeugpools, Raumbelegungsplan (ohne bauliche Maßnahmen) 

Ziele 

Elektronische Akte im Team einführen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Verwaltungsservice 

Auftragswesen mittels 

Ticketsystem - Anfragen in % 

Bearbeitungszeit in min./Ticket 

Umsetzung elektronische Akte für 

Ausschreibungen in % 

Anzahl Kopien insgesamt 

Kosten Kopierer (zentral) insges. 

in € 

Papierverbrauch 

Posteingänge 

Postausgänge 


0 

0 

- 

Ist 2009 

1.148.914 

33.327,48 

1.986.000 

71.416 

98.622 

40 

45 

50 

Plan 2010 

1.145.000 

40.000 

2.000.000 

70.000 

100.000 

40 

45 

50 

Plan 2011 

1.110.000 

40.000 

2.000.000 

70.000 

100.000 

Seite 31 

50 

45 

80 

Plan 2012 

1.100.000 

40.000 

1.800.000 

70.000 

90.000 

50 

45 

100 


1.100.000 

40.000 

1.500.000 

70.000 

90.000 

60 

45 

100 

1.100.000 

40.000 

1.500.000 

70.000 

90.000

Ergebnishaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice 


Nr. 

02 

06 

07 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.879 

1.088 

2.968 

280.094 

29.727 

1.757 

133.850 

445.428 

-442.460 

-442.460 

28.581 

7.669 

20.912 

-421.548 

Seite 32 

Ansatz 

2010 

2.400 

900 

3.300 

272.100 

36.800 

5.800 

155.400 

470.100 

-466.800 

-466.800 

67.500 

2.000 

65.500 

-401.300 

Ansatz 

2011 

3.600 

2.100 

5.700 

329.400 

2.000 

5.000 

141.000 

477.400 

-471.700 

-471.700 

99.900 

99.900 

-371.800 

Plan 

2012 

3.600 

2.100 

5.700 

335.000 

2.200 

8.300 

142.600 

488.100 

-482.400 

-482.400 

100.600 

100.600 

-381.800 

Plan 

2013 

3.600 

2.100 

5.700 

338.900 

2.200 

11.700 

142.600 

495.400 

-489.700 

-489.700 

101.300 

101.300 

-388.400 

Plan 

2014 

3.600 

2.100 

5.700 

342.500 

2.200 

15.000 

142.600 

502.300 

-496.600 

-496.600 

101.900 

101.900 

-394.700

Finanzhaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice 


Nr. 

02 

05 

06 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


































101300 

Verwaltungsservice 




Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

3.594 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.866 

1.088 

2.954 

283.106 

29.727 

127.744 

440.577 

-437.623 

9.425 

9.425 

-9.425 

-447.047 

-447.047 

Ansatz 

2010 



Seite 33 

2.400 

900 

3.300 

272.100 

36.800 

155.400 

464.300 

-461.000 

33.000 

33.000 

-33.000 

-494.000 

-494.000 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

3.600 

2.100 

5.700 

329.400 

2.000 

141.000 

472.400 

-466.700 

16.500 

16.500 

-16.500 

-483.200 

-483.200 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

3.600 

2.100 

5.700 

335.000 

2.200 

142.600 

479.800 

-474.100 

16.700 

16.700 

-16.700 

-490.800 

-490.800 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

3.600 

2.100 

5.700 

338.900 

2.200 

142.600 

483.700 

-478.000 

16.700 

16.700 

-16.700 

-494.700 

-494.700 

Plan 

2014 

3.600 

2.100 

5.700 

342.500 

2.200 

142.600 

487.300 

-481.600 

16.700 

16.700 

-16.700 

-498.300 

-498.300 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

3.594 

3.594

Produktbeschreibung 102100 IT 




Beschreibung 


Bereitstellung sämtlicher zentralen und dezentralen Systeme 

Bereitstellung der Kommunikationsstruktur und Dienste 

Überwachung und Sicherung der zentralen IT 

Ziele 

Reduzierung der Technik durch Virtualisierung 

Erhöhung der Netzqualität 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 IT 

Bearbeitungszeit der OTRS Tickets 

< 24h in % 

Durchschnittliche 

Bearbeitungszeit/Ticket in min. 

Neue Telefonanlage in % 

Austausch der aktiven 

Netzkomponenten in % 

Virtualisierung der Server in % 


76,3 

27,64 

10 

- 

- 

Ist 2009 

80 

20 

100 

100 

30 

Plan 2010 

80 

20 

- 

- 

- 

Seite 34 

Plan 2011 

84 

19 

- 

- 

- 

Plan 2012 

88 

18 

- 

- 

- 


92 

17 

- 

- 

-

Ergebnishaushalt Produkt 102100 IT 


Nr. 

06 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 












Außerordentliche Aufwendungen 












Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.064 

1.064 

418.935 

382.102 

101.180 

49.345 

951.561 

-950.498 

5 

-5 

-950.503 

63.269 

63.269 

-887.234 

Seite 35 

Ansatz 

2010 

800 

800 

407.100 

328.500 

136.200 

88.500 

960.300 

-959.500 

-959.500 

-959.500 

Ansatz 

2011 

375.000 

414.300 

153.100 

88.500 

1.030.900 

-1.030.900 

-1.030.900 

-1.030.900 

Plan 

2012 

382.300 

397.400 

173.300 

88.600 

1.041.600 

-1.041.600 

-1.041.600 

-1.041.600 

Plan 

2013 

387.100 

397.400 

166.000 

88.600 

1.039.100 

-1.039.100 

-1.039.100 

-1.039.100 

Plan 

2014 

391.200 

397.400 

170.900 

88.600 

1.048.100 

-1.048.100 

-1.048.100 

-1.048.100

Finanzhaushalt Produkt 102100 IT 


Nr. 

05 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

30 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




















Sonstige Investitionstätigkeit 











102100 IT 

AB10: Investitionen 

ab 10 T€ 

10-010002A EDV Hardware 

10-010003A EDV Software 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

52.509 

86.000 

15.057 

150.000 

67.566 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

83.600 

57.000 

140.600 

1.064 

1.064 

418.935 

370.123 

47.714 

836.771 

-835.708 

195.910 

23.200 

219.110 

-219.110 

-1.054.818 

-1.054.818 

Ansatz 

2010 



Seite 36 

800 

800 

407.100 

328.500 

88.500 

824.100 

-823.300 

332.000 

332.000 

-332.000 

-1.155.300 

-1.155.300 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

375.000 

414.300 

88.500 

877.800 

-877.800 

200.200 

200.200 

-200.200 

-1.078.000 

-1.078.000 

30.000 

15.000 

45.000 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

382.300 

397.400 

88.600 

868.300 

-868.300 

139.800 

139.800 

-139.800 

-1.008.100 

-1.008.100 

30.000 

15.000 

45.000 

Plan 

2013 

387.100 

397.400 

88.600 

873.100 

-873.100 

139.800 

139.800 

-139.800 

-1.012.900 

-1.012.900 

Finanzplan 

2014 

30.000 

15.000 

45.000 

Plan 

2014 

391.200 

397.400 

88.600 

877.200 

-877.200 

139.800 

139.800 

-139.800 

-1.017.000 

-1.017.000 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

138.509 

312.109 

165.057 

267.057 

303.566 

579.166

Produktbeschreibung 111100 Personalbetreuung 



Team 11 Personal 


Beschreibung 

Bearbeitung von Personalvorgängen 

Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten 

Arbeitsplatz- und Stellenbewertungen 

Personaleinsatz 

Personalabrechnungen für Dritte als freiwillige Aufgabe 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Personalbetreuung und - 

bedarfsdeckung 

Ist 2009 

Plan 2010 

Plan 2011 

Plan 2012 


Fluktuationsrate in % 6,4 4,1 3,1 3,2 3,2 3,2 

Personalzugänge 

Personalabgänge 

02 Lohn- und Gehaltsabrechnungen 

Zahl der Abrechnungsfälle 

Zahl der Abrechnungsfälle für 

Dritte 


39 

39 

7.472 

313 

28 

25 

6.300 

290 

25 

19 

7.400 

313 

Seite 37 

20 

20 

7.440 

313 

20 

20 

7.500 

313 

20 

20 

7.500 

313

Ergebnishaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung 


Nr. 

07 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



Sonstige ordentliche Erträge 




Aufwendungen für Versorgung 



Transferaufwendungen 
















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

3.525 

1.582.022 

1.585.547 

3.050.597 

29.906 

793 

32.115 

3.113.411 

-1.527.864 

-1.527.864 

-980 

-980 

-1.528.843 

Seite 38 

Ansatz 

2010 

2.400 

1.443.100 

1.445.500 

1.868.100 

1.100 

100 

2.300 

30.200 

1.901.800 

-456.300 

-456.300 

16.200 

4.700 

11.500 

-444.800 

Ansatz 

2011 

2.400 

1.308.700 

1.311.100 

2.506.000 

31.300 

100 

30.800 

2.568.200 

-1.257.100 

-1.257.100 

50.800 

50.800 

-1.206.300 

Plan 

2012 

1.600 

1.552.200 

1.553.800 

2.256.900 

31.300 

200 

30.800 

2.319.200 

-765.400 

-765.400 

50.600 

50.600 

-714.800 

Plan 

2013 

1.269.400 

1.269.400 

2.256.400 

1.300 

300 

30.800 

2.288.800 

-1.019.400 

-1.019.400 

51.000 

51.000 

-968.400 

Plan 

2014 

1.273.200 

1.273.200 

2.266.900 

3.900 

400 

30.800 

2.302.000 

-1.028.800 

-1.028.800 

51.300 

51.300 

-977.500

Finanzhaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung 


Nr. 

06 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 










Auszahlungen für Versorgung 


Transferauszahlungen (außer für 





















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

3.525 

3.525 

290.440 

27.738 

765 

29.577 

348.521 

-344.996 

-344.996 

-344.996 

Seite 39 

Ansatz 

2010 

2.400 

2.400 

269.100 

1.100 

2.300 

30.200 

302.700 

-300.300 

200 

200 

-200 

-300.500 

-300.500 

Ansatz 

2011 

2.400 

2.400 

252.000 

31.300 

30.800 

314.100 

-311.700 

500 

500 

-500 

-312.200 

-312.200 

Plan 

2012 

1.600 

1.600 

255.200 

31.300 

30.800 

317.300 

-315.700 

500 

500 

-500 

-316.200 

-316.200 

Plan 

2013 

257.700 

1.300 

30.800 

289.800 

-289.800 

500 

500 

-500 

-290.300 

-290.300 

Plan 

2014 

260.100 

3.900 

30.800 

294.800 

-294.800 

500 

500 

-500 

-295.300 

-295.300

Produktbeschreibung 111200 Personalentwicklung 




Beschreibung 


Strategische Personalplanung mit Entwicklung des Personalbedarfs 

Laufende Bearbeitung von Plänen und Vereinbarungen für die Gesamtverwaltung 

Auswahl von Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärtern, Organisation der Ausbildung 

Organisation und Abwicklung von bedarfsorientierter Fortbildung, insbesondere der Führungskräfte und des -nachwuchses 

Ziele 

Erhalt der aktuellen Ausbildungsplätze 

Qualifizierung der Ausbilderinnen und Ausbilder 

Finanzbedarf reduzieren bei gleicher Qualität (Interkommunale Zusammenarbeit) 

Fortbildungsveranstaltungen in Laatzen durchführen (Interkommunale Zusammenarbeit) 

Konzept Führungskräftenachwuchs 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Ausbildung 

Ausbildungsquote in % 

Auszubildende, Anwärterinnen und 

Anwärter im Jahresdurchschnitt 

- davon gehobener Dienst 

- davon Verwaltungsfachan- 

gestellte 

- davon Fachangestellte für 

Medien- und Informationsdienste 

- davon Fachinformatiker der 

Fachrichtung Systemintegration 

- davon Veranstaltungskauffrau/- 

kaufmann 

02 Fortbildung 

Fortbildungsquote (Stunden/ 

Beschäftigte) 

Fortbildungsquote Tage / Person 

Kosten in € 

Anzahl der durchgeführten 

Fortbildungstage 

Anforderungsprofil für 

Führungskräfte 

03 Personalsteuerung 

Anzahl der Konzepte 

Ständige Anpassung 

Personalentwicklungskonzept in % 


2,3 

14 

6 

3 

1 

3 

1 

15 

1,9 

146.424 

1.145 

- 

5 

- 

Ist 2009 

2,8 

17 

7 

4 

2 

3 

1 

17 

2,1 

Plan 2010 

116.000 

1.300 

1 

6 

- 

2,6 

16 

8 

3 

1 

3 

1 

16 

2,0 

Plan 2011 

207.000 

1.250 

1 

9 

100 

Seite 40 

2,6 

16 

8 

3 

2 

2 

1 

16 

2,0 

Plan 2012 

134.500 

1.250 

- 

11 

100 

2,6 

16 

8 

3 

1 

2 

1 

16 

2,0 


139.900 

1.250 

- 

12 

100 

2,6 

16 

8 

3 

2 

2 

1 

16 

2,0 

140.300 

1.250 

- 

13 

100

Ergebnishaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung 


Nr. 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.405 

15.575 

16.980 

321.332 

168.429 

19.216 

508.978 

-491.998 

-491.998 

74.757 

74.757 

-417.241 

Seite 41 

Ansatz 

2010 

16.000 

16.000 

384.100 

213.800 

100 

21.000 

619.000 

-603.000 

-603.000 

2.600 

-2.600 

-605.600 

Ansatz 

2011 

6.700 

6.700 

529.300 

199.500 

21.000 

749.800 

-743.100 

-743.100 

2.600 

-2.600 

-745.700 

Plan 

2012 

482.400 

125.100 

21.000 

628.500 

-628.500 

-628.500 

2.600 

-2.600 

-631.100 

Plan 

2013 

488.100 

132.500 

21.000 

641.600 

-641.600 

-641.600 

2.600 

-2.600 

-644.200 

Plan 

2014 

493.400 

132.900 

21.000 

647.300 

-647.300 

-647.300 

2.600 

-2.600 

-649.900

Finanzhaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung 


Nr. 

06 

10 

11 

13 

15 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.405 

1.405 

331.587 

155.212 

19.216 

506.015 

-504.610 

-504.610 

-504.610 

Seite 42 

Ansatz 

2010 

384.100 

213.800 

21.000 

618.900 

-618.900 

200 

200 

-200 

-619.100 

-619.100 

Ansatz 

2011 

529.300 

199.500 

21.000 

749.800 

-749.800 

-749.800 

-749.800 

Plan 

2012 

482.400 

125.100 

21.000 

628.500 

-628.500 

-628.500 

-628.500 

Plan 

2013 

488.100 

132.500 

21.000 

641.600 

-641.600 

-641.600 

-641.600 

Plan 

2014 

493.400 

132.900 

21.000 

647.300 

-647.300 

-647.300 

-647.300

Produktbeschreibung 111300 Personalfürsorge 





Beschreibung 

Unterstützung und Beratung bei der Abwicklung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, 

in Fragen der Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzgestaltung und des Gesundheitsschutzes 

Unterstützung der Arbeit des Personalrates, der Betriebsärztin und/oder des Betriebsarztes und 

der Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Ziele 

Vermeidung von Arbeitsunfällen 

Wahrnehmung der Unternehmerpflichten 

Entwicklung Konzept Gesundheitsmanagement 

Wiedereingliederungsmanagement 

Modellprojekt Gesundheitsschutz im Sozial- und Erziehungsdienst durchführen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Unfallquote in % 

Untersuchungsquote durch 

Betriebsärztin/ -arzt in % 

Anzahl Untersuchungen durch 

Betriebsärztin/ -arzt 

Kosten für den Arbeitsschutz in € 

Anzahl Arbeitsunfälle 

02 Kantine 

Ausgegebene Essen 

03 Personalrat 

Personalratsmitglieder insgesamt 

- davon freigestellte 

Stunden/Woche 

Konzept Gesundheitsmanagement 

erstellt und aktualisiert in % 

Modellprojekt Gesundheitsschutz 

erstellt und aktualisiert in % 


2,8 

1,7 

10 

5.740 

18 

5.230 

9 

30 

- 

- 

Ist 2009 

< 1,6 

15,7 

95 

Plan 2010 

38.300 

< 10 

5.300 

9 

30 

20 

- 

< 2,1 

24,4 

150 

Plan 2011 

98.800 

< 13 

5.300 

9 

30 

60 

60 

Seite 43 

< 2,1 

24,2 

150 

Plan 2012 

88.300 

< 13 

0 

9 

30 

100 

100 

< 2,1 

14,4 

90 


51.300 

< 13 

0 

9 

30 

100 

100 

< 2,1 

14,4 

90 

48.300 

< 13 

0 

9 

30 

100 

100

Ergebnishaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge 


Nr. 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

30.478 

30.478 

182.572 

6.479 

32 

1.472 

190.555 

-160.077 

-160.077 

3.866 

5.661 

-1.795 

-161.872 

Seite 44 

Ansatz 

2010 

30.900 

30.900 

193.100 

88.300 

100 

800 

282.300 

-251.400 

-251.400 

-251.400 

Ansatz 

2011 

29.300 

29.300 

192.400 

72.900 

400 

1.200 

266.900 

-237.600 

-237.600 

3.200 

-3.200 

-240.800 

Plan 

2012 

27.800 

27.800 

183.300 

67.400 

400 

1.200 

252.300 

-224.500 

-224.500 

3.200 

-3.200 

-227.700 

Plan 

2013 

2.300 

2.300 

167.900 

58.400 

400 

1.200 

227.900 

-225.600 

-225.600 

3.200 

-3.200 

-228.800 

Plan 

2014 

169.000 

55.400 

400 

1.200 

226.000 

-226.000 

-226.000 

3.200 

-3.200 

-229.200

Finanzhaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge 


Nr. 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

183.562 

4.503 

1.375 

189.440 

-189.440 

-189.440 

-189.440 

Seite 45 

Ansatz 

2010 

193.100 

88.300 

800 

282.200 

-282.200 

100 

100 

-100 

-282.300 

-282.300 

Ansatz 

2011 

192.400 

72.900 

1.200 

266.500 

-266.500 

-266.500 

-266.500 

Plan 

2012 

183.300 

67.400 

1.200 

251.900 

-251.900 

-251.900 

-251.900 

Plan 

2013 

167.900 

58.400 

1.200 

227.500 

-227.500 

-227.500 

-227.500 

Plan 

2014 

169.000 

55.400 

1.200 

225.600 

-225.600 

-225.600 

-225.600

Produktbeschreibung 141100 Rechnungsprüfung 



Team 14 Rechnungsprüfung 


Ziele 

Reduzierung von Prüfbemerkungen durch Aufklärung bzw. Verbesserung der Prozesse im Vorfeld 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Rechnungsprüfung 

(Alle Zeitangaben in Stunden) 

Zeitaufwand je Belegprüfung 

Zeitaufwand je Vergabeprüfung 

Anzahl der Prüfungsbemerkungen 

Prüfung der Kassenvorgänge/- 

belege 

Anzahl der Prüfungen 

Zeitaufwand für die Prüfungen 

Überwachung des Kassenwesens 

Anzahl der Prüfungen 

Unvermutete Prüfungen 

Zeitaufwand für die Prüfungen 

Zeitaufwand für folgende 

Prüfungen 

Leine-VHS 

Ebelingsche Stiftung 

Jahresabschluss 

Prüfung von Vergaben 

Anzahl VOL 

Zeitaufwand VOL 

Anzahl VOB 

Zeitaufwand VOB 

Anzahl Prüfungsberichte des RPA 

Zeitumfang Prüfungsberichte des 

RPA 

Anzahl Beratung und Gutachten 

Zeitumfang Beratung und Gutachten 


0,1 

13 

43 

12.000 

1.200 

24 

3 

210 

3 

15 

2.100 

15 

195 

88 

1.144 

4 

250 

150 

150 

Ist 2009 

0,1 

7 

35 

Plan 2010 

10.000 

1.000 

15 

2 

160 

- 

15 

3.200 

8 

56 

60 

420 

4 

250 

140 

140 

0,1 

7 

35 

Plan 2011 

10.000 

1.000 

15 

2 

160 

- 

15 

3.200 

8 

56 

60 

420 

4 

250 

140 

140 

Seite 46 

0,1 

7 

35 

Plan 2012 

10.000 

1.000 

15 

2 

160 

- 

15 

3.200 

8 

56 

60 

420 

2 

250 

140 

140 

0,1 

7 

35 


10.000 

1.000 

15 

2 

160 

- 

15 

3.200 

8 

56 

60 

420 

3 

250 

140 

140 

0,1 

7 

35 

10.000 

1.000 

15 

2 

160 

- 

15 

3.200 

8 

56 

60 

420 

3 

250 

140 

140

Ergebnishaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung 


Nr. 

05 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. 

u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) 






















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

476 

14.483 

14.959 

203.041 

234 

203.275 

-188.316 

-188.316 

-188.316 

Seite 47 

Ansatz 

2010 

12.300 

12.300 

205.900 

100 

600 

206.600 

-194.300 

-194.300 

-194.300 

Ansatz 

2011 

30.900 

30.900 

275.900 

100 

100 

600 

276.700 

-245.800 

-245.800 

-245.800 

Plan 

2012 

31.600 

31.600 

279.000 

100 

100 

600 

279.800 

-248.200 

-248.200 

-248.200 

Plan 

2013 

37.100 

37.100 

236.600 

100 

100 

600 

237.400 

-200.300 

-200.300 

-200.300 

Plan 

2014 

59.300 

59.300 

243.900 

100 

100 

600 

244.700 

-185.400 

-185.400 

-185.400

Finanzhaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung 


Nr. 

04 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

476 

476 

202.330 

234 

202.564 

-202.088 

-202.088 

-202.088 

Seite 48 

Ansatz 

2010 

205.900 

600 

206.500 

-206.500 

300 

300 

-300 

-206.800 

-206.800 

Ansatz 

2011 

194.400 

100 

600 

195.100 

-195.100 

-195.100 

-195.100 

Plan 

2012 

196.400 

100 

600 

197.100 

-197.100 

-197.100 

-197.100 

Plan 

2013 

207.800 

100 

600 

208.500 

-208.500 

-208.500 

-208.500 

Plan 

2014 

241.000 

100 

600 

241.700 

-241.700 

-241.700 

-241.700

Produktbeschreibung 191100 Gleichstellung 



Team 19 Gleichstellung 


Beschreibung 

Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Maßnahmen und Verfahren zu Gunsten der Gleichstellung von Frauen und Männern 

Mitwirkung an allen Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben 

Anlauf und Beratungsstelle bei Anregungen und Beschwerden in Gleichstellungsfragen 

Ziele 

Evaluierungsbericht über die allgemeine Frauenberatung 

Durchführung des Zukunftstages (Girls Day) 

Entwicklung eines Konzeptes zur Implementierung Gender Budget 

Produktionsnetzwerk für Alleinerziehende koordinieren 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Gleichstellungsplan in % 

Netzwerk Pro Aida 

Entwicklung Gesamtkonzept zur Im- 

plementierung v. Gender Mainstream % 

01 Gleichstellung 

Veranstaltungen (themenbezogen) 

Clearinggespräche 

Netzwerktreffen/Kooperationen 

Personalangelegenheiten 

- Fortbildungen 

- Beratungsgespräche 

- Teilnahme an 

Bewerbungsgesprächen % 

Gleichstellungsbericht 

02 Finanzierung von 

frauengerechter Infrastruktur 

Zuwendungen an Donna Clara 

- Zuwendungen für BISS-Beratung 

- Betriebs- und 

Sachkostenzuschuss 

- allgemeine Frauenberatung 

03 Migrantinnentreff 

- Anzahl der Treffen 

04 Sonstige Projekte und 

Maßnahmen 

Gleichstellungsrelevante Projekte 


0 

- 

- 

3 

48 

72 

1 

10 

50 

- 

12.700 

4.800 

22.300 

9 

6 

Ist 2009 

100 

1 

100 

3 

100 

80 

3 

5 

50 

1 

Plan 2010 

12.700 

4.800 

22.300 

10 

3 

100 

1 

100 

2 

35 

50 

1 

5 

30 

- 

Plan 2011 

12.700 

4.800 

22.300 

10 

3 

Seite 49 

- 

1 

- 

3 

100 

80 

3 

5 

50 

- 

Plan 2012 

12.700 

4.800 

22.300 

10 

3 

- 

1 

- 

3 

100 

80 

3 

5 

50 

1 


12.700 

4.800 

22.300 

10 

3 

- 

1 

- 

3 

100 

80 

3 

5 

50 

- 

12.700 

4.800 

22.300 

10 

3

Ergebnishaushalt Produkt 191100 Gleichstellung 


Nr. 

05 

06 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

330 

44 

37.905 

38.279 

123.666 

6.532 

234 

39.800 

169 

170.402 

-132.123 

-132.123 

-132.123 

Seite 50 

Ansatz 

2010 

100 

100 

200 

85.100 

6.000 

400 

39.800 

600 

131.900 

-131.700 

-131.700 

-131.700 

Ansatz 

2011 

100 

100 

200 

77.100 

3.000 

200 

39.800 

600 

120.700 

-120.500 

-120.500 

-120.500 

Plan 

2012 

100 

100 

200 

78.800 

6.000 

200 

39.800 

600 

125.400 

-125.200 

-125.200 

-125.200 

Plan 

2013 

100 

100 

200 

79.900 

6.000 

300 

39.800 

600 

126.600 

-126.400 

-126.400 

-126.400 

Plan 

2014 

100 

100 

200 

81.000 

6.000 

300 

39.800 

600 

127.700 

-127.500 

-127.500 

-127.500

Finanzhaushalt Produkt 191100 Gleichstellung 


Nr. 

04 

05 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

330 

44 

374 

123.666 

4.587 

39.800 

169 

168.222 

-167.848 

1.172 

1.172 

-1.172 

-169.020 

-169.020 

Seite 51 

Ansatz 

2010 

100 

100 

200 

85.100 

6.000 

39.800 

600 

131.500 

-131.300 

300 

300 

-300 

-131.600 

-131.600 

Ansatz 

2011 

100 

100 

200 

77.100 

3.000 

39.800 

600 

120.500 

-120.300 

300 

300 

-300 

-120.600 

-120.600 

Plan 

2012 

100 

100 

200 

78.800 

6.000 

39.800 

600 

125.200 

-125.000 

300 

300 

-300 

-125.300 

-125.300 

Plan 

2013 

100 

100 

200 

79.900 

6.000 

39.800 

600 

126.300 

-126.100 

300 

300 

-300 

-126.400 

-126.400 

Plan 

2014 

100 

100 

200 

81.000 

6.000 

39.800 

600 

127.400 

-127.200 

300 

300 

-300 

-127.500 

-127.500

Produktbeschreibung 201100 Haushalt 



Team 20 Finanzen 


Beschreibung 

Haushalts- und Finanzplanung, Eckwertebeschluss 

Jahresrechnung 

Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, Finanzstatistik 

Spendenbescheinigungen 

Steuer- und Abgabenpflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art 

Ziele 

Geringe Zinsbelastung bei bestehenden Kreditverträgen 

Günstige Zinskonditionen erzielen bei neuen Kreditverträgen 

Aufbau eines zeitnahen und transparenten Finanzberichtswesens zu Steuerungszwecken 

Einbringung des Folgehaushaltes zum 1. Oktober des Jahres 

Konzernabschluss 2012 erstellen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Haushaltsplanung 

Datum der Einbringung des 

Folgehaushaltes 

ErgebnisHH: Plan Gesamtsaldo 

in T€ 

FinanzHH: Plan Gesamtsaldo in T€ 

02 Haushaltsrechnung 

ErgebnisHH: Ergebnis Gesamtsaldo 

in T€ 

FinanzHH: Ergebnis Gesamtsaldo 

in T€ 

ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis 

zu Plan in T€ 

ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis 

zu Plan in % 

FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu 

Plan in T€ 

FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu 

Plan in % 

Konzernabschluss in % 

03 Haushaltsausführung 

Finanzberichtswesen eingerichtet 

in % 

Finanzstatistiktermine (extern) 

04 Schuldenmanagement 

Differenz städt. Ø Zinssatz z. 

Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell. 

Diff.Zinss. d. jährl. Kreditaufn. 

z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell. 

Nettoneuverschuldung (+) / 

Nettoentschuldung (-) in T€ 


Ist 2009 

24.09.09 

-3.607 

-5.389 

-9.707 

-5.231 

-6.100 

169 

158 

-2,9 

0 

10 

11 

+0,86 

-0,43 

1.202 

Plan 2010 

01.11.10 

-12.452 

-13.038 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

75 

11 

-0,15 

-0,5 

5.035 

Plan 2011 

03.11.2011 

-10.693 

-10.968 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20 

100 

11 

-0,15 

-0,5 

5.622 

Seite 52 

Plan 2012 

01.10.12 

-6.799 

-7.832 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

30 

- 

11 

-0,15 

-0,5 

-697 


01.10.13 

-6.609 

-7.521 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

11 

-0,15 

-0,5 

-1.946 

01.10.14 

-6.248 

-6.418 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11 

-0,15 

-0,5 

-1.729

Produktbeschreibung 201100 Haushalt 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Verschuldung in T€/Einw. 

(langfristige Schulden) 

Vermögen in T€/Einw. 

Anteil des Schuldendienstes am 

Finanzhaushalt in % 

Schulden (langfristig) in T€ 

zum 31.12. 

Kreditneuaufnahmen in T€ 

Umschuldungen in T€ 

Schuldendienst in T€ 

- davon Zinsleistungen 

- davon Tilgungsleistungen 

- davon Zinserstattungen durch 

Swaps 

Kreditverträge Anzahl 

- davon mit Swap-Geschäften 

gesichert 

Durchschnittszinssatz in % 

Gewährte Wohnungsbau-/ 

Arbeitgeberdarlehen in T€ 

Offene Wohnungsbauzuschüsse in T€ 

05 Spenden, Steuer- und 

Abgabenpflicht 

Ausgestellte 

Spendenbescheinigungen 

Anzahl Betriebe gewerblicher Art 


1,01 

6,54 

6,21 

40.548 

4.050 

0 

4.714 

2.057 

2.848 

-191 

52 

3 

4,87 

527 

23 

33 

4 

Ist 2009 

1,22 

6,69 

5,41 

Plan 2010 

49.191 

8.003 

4.792 

4.998 

2.224 

2.969 

-195 

51 

3 

5,00 

600 

0 

52 

4 

1,36 

6,83 

5,65 

Plan 2011 

54.813 

8.548 

0 

5.046 

2.276 

2.926 

-156 

50 

3 

4,90 

509 

0 

40 

4 

Seite 53 

1,34 

6,79 

7,00 

Plan 2012 

54.115 

2.322 

1.170 

5.633 

2.750 

3.020 

-137 

50 

3 

4,90 

491 

0 

40 

4 

1,29 

6,69 

7,31 


52.169 

1.172 

0 

5.707 

2.706 

3.119 

-118 

50 

3 

4,90 

474 

0 

40 

4 

1,25 

6,61 

7,09 

50.440 

1.364 

1.824 

5.694 

2.699 

3.094 

-99 

50 

3 

4,90 

457 

0 

40 

4

Ergebnishaushalt Produkt 201100 Haushalt 


Nr. 

05 

08 

12 

13 

15 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 




Zinsen und ähnliche Finanzerträge 





















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

25 

204 

229 

183.466 

23.264 

1.017 

207.747 

-207.518 

-207.518 

-207.518 

Seite 54 

Ansatz 

2010 

100 

100 

188.300 

400 

23.300 

1.400 

213.400 

-213.300 

-213.300 

-213.300 

Ansatz 

2011 

100 

100 

195.400 

400 

1.400 

197.200 

-197.100 

-197.100 

-197.100 

Plan 

2012 

197.500 

400 

1.400 

199.300 

-199.300 

-199.300 

-199.300 

Plan 

2013 

199.300 

400 

1.400 

201.100 

-201.100 

-201.100 

-201.100 

Plan 

2014 

200.900 

400 

1.400 

202.700 

-202.700 

-202.700 

-202.700

Finanzhaushalt Produkt 201100 Haushalt 


Nr. 

04 

07 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

23 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





Zinsen und ähnliche Einzahlungen 




























201100 Haushalt 


ab 10 T€ 

20-050001E 

Wohnungsbaudarlehen 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

-290.090 

-20.400 

-290.090 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

-18.000 

-18.000 

25 

197 

222 

191.499 

23.264 

922 

215.685 

-215.463 

290.090 

290.090 

290.090 

74.627 

74.627 

Ansatz 

2010 



Seite 55 

100 

100 

188.300 

400 

23.300 

1.400 

213.400 

-213.300 

20.400 

20.400 

20.400 

-192.900 

-192.900 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

100 

100 

195.400 

400 

1.400 

197.200 

-197.100 

18.000 

18.000 

18.000 

-179.100 

-179.100 

-18.000 

-18.000 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

197.500 

400 

1.400 

199.300 

-199.300 

18.000 

18.000 

18.000 

-181.300 

-181.300 

-17.300 

-17.300 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

199.300 

400 

1.400 

201.100 

-201.100 

17.300 

17.300 

17.300 

-183.800 

-183.800 

-16.400 

-16.400 

Plan 

2014 

200.900 

400 

1.400 

202.700 

-202.700 

16.400 

16.400 

16.400 

-186.300 

-186.300 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

-310.490 

-380.190 

-310.490 

-380.190

Produktbeschreibung 201200 Finanzbuchhaltung 





Beschreibung 

Überwachung der Finanzbuchungen 

Vorbereitung der Jahresabschlussbuchungen sowie Durchführung der Anlagenbuchhaltung 

Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz) 

Ziele 

Hoher Standard der Buchungsqualität durch Reduzierung der Fehlerquote der Buchungen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Überwachung der laufenden 

Buchungen 

Anzahl der Stornier. im Verh. z. 

d. Finanzbuch.-fällen (Fehlerquote%) 

Anzahl Finanzbuchungsfälle (ohne 

Fremdverfahren) 

Anzahl der betreuten 

Buchungskräfte 

02 Jahresabschlussarbeiten 

03 Anlagenbuchhaltung 

Saldo Vermögensveränderung 

(Zugänge-Abgänge) in T€ 

Vermögenszugänge in T€ 

Vermögensabgänge in T€ 

- davon Abschreibungen in T€ 

- davon Verkäufe in T€ 


6,3 

35.800 

32 

1.544 

5.655 

4.111 

3.971 

140 

Ist 2009 

3,0 

Plan 2010 

21.000 

32 

5.445 

12.013 

6.568 

4.448 

2.120 

3,0 

Plan 2011 

35.800 

20 

6.277 

12.426 

6.149 

4.445 

1.704 

Seite 56 

3,0 

Plan 2012 

35.800 

20 

-1.182 

3.508 

4.690 

4.690 

0 

3,0 


35.800 

20 

-3.405 

1.574 

4.979 

4.754 

225 

3,0 

35.800 

20 

-3.218 

1.540 

4.758 

4.758 

0

Ergebnishaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung 


Nr. 

12 

13 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

66.087 

66.087 

-66.087 

-66.087 

-66.087 

Seite 57 

Ansatz 

2010 

74.000 

74.000 

-74.000 

-74.000 

-74.000 

Ansatz 

2011 

37.900 

37.900 

-37.900 

-37.900 

-37.900 

Plan 

2012 

38.500 

38.500 

-38.500 

-38.500 

-38.500 

Plan 

2013 

39.000 

39.000 

-39.000 

-39.000 

-39.000 

Plan 

2014 

39.400 

39.400 

-39.400 

-39.400 

-39.400

Finanzhaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung 


Nr. 

10 

11 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

66.524 

66.524 

-66.524 

-66.524 

-66.524 

Seite 58 

Ansatz 

2010 

74.000 

74.000 

-74.000 

-74.000 

-74.000 

Ansatz 

2011 

37.900 

37.900 

-37.900 

-37.900 

-37.900 

Plan 

2012 

38.500 

38.500 

-38.500 

-38.500 

-38.500 

Plan 

2013 

39.000 

39.000 

-39.000 

-39.000 

-39.000 

Plan 

2014 

39.400 

39.400 

-39.400 

-39.400 

-39.400

Produktbeschreibung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung 





Beschreibung 

Verursachungsgerechte Ermittlung der Vollkosten aller Leistungen 

Ermittlung von Kostendeckungsgraden und Zuschussbedarf 

Durchführung von Kostenvergleichen (in- und extern) 

Betreuung der Teams in Fragen der Kosten- und Leistungsrechnung, Umverteilungen, Produktbeschreibungen 

Zuarbeit für die Gebührenbedarfsberechnung und den Jahresabschluss 

Ziele 

Neukonzeption der Kostenumverteilungen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Kosten- und Leistungsrechnung 

Neukonzeption d. 

Kostenumverteilungen in % 

Anzahl der Produkte 

Anzahl der Kostenträger 


0 

112 

285 

Ist 2009 

100 

112 

278 

Plan 2010 

- 

114 

289 

Seite 59 

Plan 2011 

- 

114 

289 

Plan 2012 

- 

114 

289 


- 

114 

289

Ergebnishaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung 


Nr. 

12 

13 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 




















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

126.589 

37 

126.626 

-126.626 

-126.626 

-126.626 

Seite 60 

Ansatz 

2010 

129.400 

129.400 

-129.400 

-129.400 

-129.400 

Ansatz 

2011 

129.900 

129.900 

-129.900 

-129.900 

-129.900 

Plan 

2012 

131.800 

131.800 

-131.800 

-131.800 

-131.800 

Plan 

2013 

133.100 

133.100 

-133.100 

-133.100 

-133.100 

Plan 

2014 

134.500 

134.500 

-134.500 

-134.500 

-134.500

Finanzhaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung 


Nr. 

10 

11 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

129.737 

37 

129.773 

-129.773 

-129.773 

-129.773 

Seite 61 

Ansatz 

2010 

129.400 

129.400 

-129.400 

-129.400 

-129.400 

Ansatz 

2011 

129.900 

129.900 

-129.900 

-129.900 

-129.900 

Plan 

2012 

131.800 

131.800 

-131.800 

-131.800 

-131.800 

Plan 

2013 

133.100 

133.100 

-133.100 

-133.100 

-133.100 

Plan 

2014 

134.500 

134.500 

-134.500 

-134.500 

-134.500

Produktbeschreibung 211100 Kasse und Zahlungsverkehr 



Team 21 Kasse 


Beschreibung 

Alle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel 

Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen 

Tages- und Jahresabschlüsse 

Ziele 

Einführung der automatischen Belegarchivierung des Buchungsgeschäfts 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Elektronische Buchungsbelege in % 

01 Kasse / Rechnungslegung 

Kontenführung Sachkonten 

Kontenführung Personenkonten 

Buchungsvorgänge 

Mahnungen Fälle 

Mahnungen Betrag in € 

02 Zahlungsverkehr 

Einzahlungen 

-Barkasse Fälle 

-Abbuchungsfälle 

-Abbuchungen Betrag in € 

Auszahlungen 

-Barkasse Fälle 

-Barkasse Betrag in € 

Geldanlagen 

-Durchschnittliches Anlagevolumen 

in € 

Liquiditätskredite 

- Betrag in € 

- Durchschnittlicher Zinssatz in 

% 


0 

351 

175.500 

Ist 2009 

1.911.400 

4.234 

2.000.000 

1.267 

64.000 

21.055639 

453 

105.208 

0 

4.518.305 

1,02 

100 

351 

Plan 2010 

204.000 

3.014.000 

5.800 

2.500.000 

1.300 

65.000 

22.500.000 

350 

49.000 

1.500.000 

16.376.300 

2,00 

100 

351 

Plan 2011 

205.000 

1.911.000 

5.300 

2.500.000 

1.300 

65.000 

22.500.000 

400 

50.000 

0 

29.848.300 

2,00 

Seite 62 

100 

351 

Plan 2012 

205.000 

1.911.000 

5.300 

2.500.000 

1.000 

65.000 

22.500.000 

350 

48.000 

0 

37.680.400 

2,00 

100 

351 


205.000 

1.911.000 

5.300 

2.500.000 

900 

65.000 

22.500.000 

300 

45.000 

0 

45.201.000 

2,00 

100 

351 

205.000 

1.911.000 

5.300 

2.500.000 

800 

65.000 

22.500.000 

300 

45.000 

0 

51.618.500 

2,00

Ergebnishaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr 


Nr. 

05 

06 

07 

08 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 













Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

252 

27 

2.450 

52.143 

54.872 

303.517 

1.279 

5.212 

3.749 

313.756 

-258.884 

-258.884 

51.952 

222 

51.730 

-207.154 

Seite 63 

Ansatz 

2010 

100 

100 

94.000 

94.200 

400 

200 

6.700 

7.300 

86.900 

86.900 

43.100 

43.100 

130.000 

Ansatz 

2011 

100 

100 

94.000 

94.200 

381.000 

400 

200 

6.800 

388.400 

-294.200 

-294.200 

66.500 

200 

66.300 

-227.900 

Plan 

2012 

100 

100 

94.000 

94.200 

387.800 

400 

300 

6.800 

395.300 

-301.100 

-301.100 

67.000 

200 

66.800 

-234.300 

Plan 

2013 

100 

100 

94.000 

94.200 

392.100 

400 

400 

6.800 

399.700 

-305.500 

-305.500 

67.500 

200 

67.300 

-238.200 

Plan 

2014 

100 

100 

94.000 

94.200 

396.200 

400 

500 

6.800 

403.900 

-309.700 

-309.700 

68.200 

200 

68.000 

-241.700

Finanzhaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr 


Nr. 

04 

05 

06 

07 

09 

10 

11 

13 

14 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 










Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 







Zinsen und ähnliche Auszahlungen 




















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

234 

27 

2.322 

39.980 

42.563 

307.113 

5.212 

3.509 

315.834 

-273.271 

-273.271 

-273.271 

Seite 64 

Ansatz 

2010 

100 

100 

94.000 

94.200 

400 

6.700 

7.100 

87.100 

500 

500 

-500 

86.600 

86.600 

Ansatz 

2011 

100 

100 

94.000 

94.200 

381.000 

400 

6.800 

388.200 

-294.000 

500 

500 

-500 

-294.500 

-294.500 

Plan 

2012 

100 

100 

94.000 

94.200 

387.800 

400 

6.800 

395.000 

-300.800 

500 

500 

-500 

-301.300 

-301.300 

Plan 

2013 

100 

100 

94.000 

94.200 

392.100 

400 

6.800 

399.300 

-305.100 

500 

500 

-500 

-305.600 

-305.600 

Plan 

2014 

100 

100 

94.000 

94.200 

396.200 

400 

6.800 

403.400 

-309.200 

500 

500 

-500 

-309.700 

-309.700

Produktbeschreibung 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 



Team 21 Kasse 


Beschreibung 

Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren 

Zwangsvollstreckungsverfahren 

Beitreibung der Forderungen 

Ziele 

Schnellerer Forderungsausgleich 

Optimierung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Anzahl Einsätze der Wegfahrsperre 

Einnahmen durch die Einsätze der 

Wegfahrsperre in € 

DMS/Archiv - Pilot Insolvenz 

eingerichtet in % 

Vorbereitungszeit für einen Fall 

von 15 Minuten auf unter 5 Minuten 

01 Eigene Geldforderungen 

Neue Forderungsfälle 

- davon der öffentlich- 

rechtlichen Forderungen 

- davon der privat-rechtlichen 

Forderungen 

Betrag neuer Forderungsfälle in € 

- davon öffentlich-rechtlichen 

Forderungen in € 

- davon privat-rechtlichen 

Forderungen in € 

Beigetriebene Forderungsfälle 

Beigetriebene Beträge bar in € 

02 Fremdersuchen/ 

Vollstreckungshilfe 

Neue Forderungsfälle 

Betrag neuer Forderungsfälle in € 

Beigetriebene Beträge bar in € 

Anzahl Zwangsverfahren 

Angemeldetes Forderungsvolumen 

in € 

Regel- und Verbraucherinsolvenzen 


in € 

Zwangsversteigerungen 


in € 


25 

11.114 

- 

5 

1.367 

- 

- 

Ist 2009 

1.377.000 

- 

- 

877 

65.496 

924 

135.700 

21.832 

205 

424.500 

159 

423.000 

44 

1.457 

30 

Plan 2010 

30.000 

100 

5 

1.800 

- 

- 

1.300.000 

- 

- 

1.000 

80.000 

1.000 

170.000 

20.000 

180 

300.000 

100 

300.000 

40 

20.000 

30 

Plan 2011 

30.000 

- 

5 

1.800 

1.500 

300 

1.300.000 

1.150.000 

150.000 

1.000 

80.000 

1.000 

170.000 

20.000 

150 

320.000 

100 

300.000 

40 

20.000 

Seite 65 

30 

Plan 2012 

30.000 

- 

5 

1.900 

1.600 

300 

1.400.000 

1.250.000 

150.000 

1.200 

82.000 

1.200 

190.000 

22.000 

190 

320.000 

140 

300.000 

40 

20.000 

30 


30.000 

- 

5 

1.900 

1.600 

300 

1.400.000 

1.250.000 

150.000 

1.300 

83.000 

1.300 

210.000 

24.000 

190 

320.000 

140 

300.000 

40 

20.000 

30 

30.000 

- 

5 

1.900 

1.600 

300 

1.400.000 

1.250.000 

150.000 

1.400 

84.000 

1.400 

230.000 

26.000 

190 

320.000 

140 

300.000 

40 

20.000

Produktbeschreibung 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Zwangsverwaltungen 


2 

Ist 2009 

10 

Plan 2010 

10 

Seite 66 

Plan 2011 

10 

Plan 2012 

10 


10

Ergebnishaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 


Nr. 

06 

07 

11 

12 

13 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

226 

14.472 

24.250 

38.948 

153.746 

9.110 

162.856 

-123.908 

-123.908 

3.957 

-3.957 

-127.865 

Seite 67 

Ansatz 

2010 

18.800 

18.800 

428.200 

200 

14.300 

442.700 

-423.900 

-423.900 

-423.900 

Ansatz 

2011 

18.800 

18.800 

156.700 

200 

14.300 

171.200 

-152.400 

-152.400 

-152.400 

Plan 

2012 

18.800 

18.800 

159.200 

300 

14.300 

173.800 

-155.000 

-155.000 

-155.000 

Plan 

2013 

18.900 

18.900 

160.900 

400 

14.300 

175.600 

-156.700 

-156.700 

-156.700 

Plan 

2014 

18.900 

18.900 

162.500 

500 

14.300 

177.300 

-158.400 

-158.400 

-158.400

Finanzhaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 


Nr. 

05 

06 

09 

10 

11 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

226 

14.472 

21.611 

36.309 

156.896 

9.097 

165.993 

-129.684 

-129.684 

-129.684 

Seite 68 

Ansatz 

2010 

18.800 

18.800 

428.200 

14.300 

442.500 

-423.700 

500 

500 

-500 

-424.200 

-424.200 

Ansatz 

2011 

18.800 

18.800 

156.700 

14.300 

171.000 

-152.200 

500 

500 

-500 

-152.700 

-152.700 

Plan 

2012 

18.800 

18.800 

159.200 

14.300 

173.500 

-154.700 

500 

500 

-500 

-155.200 

-155.200 

Plan 

2013 

18.900 

18.900 

160.900 

14.300 

175.200 

-156.300 

500 

500 

-500 

-156.800 

-156.800 

Plan 

2014 

18.900 

18.900 

162.500 

14.300 

176.800 

-157.900 

500 

500 

-500 

-158.400 

-158.400

Produktbeschreibung 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben 



Team 22 Steuern und Abgaben 


Beschreibung 

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben, einschließlich Zinsen, Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse, Haftungen 

Einnahmeschätzung und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze, Prognosen und Statistik 

Ziele 

Einführung E-Goverment-Prozess (Archivierung und elektronische Akte Gewerbesteuer), mit dem Ziel in den Folgejahren den Prozess bei allen Steuer- 

und Abgabenarten einzuführen 

Anpassung der Vergnügungssteuersatzung an die Rechtsentwicklung 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Abgabenpflichtige (Hausabgaben- 

gebühren o. Grundsteuer) 

Anzahl Festsetzungen 

Sonstiges Steueraufkommen je 

Einwohner/Einwohnerin in € 

01 Gewerbesteuer 

Aufkommen in € 

Steuerzahler und 

Steuerzahlerinnen 

mit lfd. Vorauszahlungen 

-die 30 % aufbringen 



Steuerpflichtige Gewerbebetriebe 

Anzahl Steuerfestsetzungen 

02 Grundsteuer 


Grundsteueraufkommen je 

Einwohner/Einwohnerin in € 

Grundstücke landwirtschaftliche 

Fläche 

Sonstige Grundstücke 


03 Hundesteuer 


Hunde 


04 Vergnügungssteuer 


Automatenaufstellerinnen und 

Automatenaufsteller 

Tanzveranstaltungen und sonstige 



30.600 

27.870 

7 

Ist 2009 

9.856.102 

255 

587 

5,5 

20 

60 

2.779 

3.514 

7.467.795 

185 

260 

16.906 

2.175 

136.721 

1.607 

529 

139.949 

21 

24 

41 

Plan 2010 

27.650 

16.200 

7 

8.100.000 

201 

600 

7 

22 

55 

2.600 

2.800 

7.997.500 

199 

263 

16.900 

20.200 

141.000 

1.685 

500 

160.000 

27 

22 

63 

Plan 2011 

31.000 

29.000 

7 

10.600.000 

200 

610 

6 

20 

59 

2.800 

3.400 

8.094.000 

201 

260 

16.950 

2.200 

141.000 

1.720 

550 

140.000 

23 

24 

45 

Seite 69 

Plan 2012 

31.500 

29.000 

7 

11.000.000 

210 

615 

6 

20 

59 

2.800 

3.400 

8.114.000 

201 

260 

17.000 

2.200 

145.000 

1.720 

550 

140.000 

24 

24 

52 


32.000 

29.500 

7 

11.200.000 

228 

620 

6 

20 

60 

2.850 

3.400 

8.183.500 

203 

260 

17.050 

2.250 

145.000 

1.720 

550 

140.000 

24 

24 

52 

32.500 

29.500 

7 

11.500.000 

235 

620 

5,5 

20 

60 

2.850 

3.400 

8.313.000 

206 

260 

17.100 

2.250 

145.000 

1.720 

550 

140.000 

24 

24 

52

Produktbeschreibung 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

05 Abfallbeseitigung 

Verwaltungskostenpauschale f. Ver- 

anlagung der Abfallgebühren in € 


118.866 

Ist 2009 

Plan 2010 

116.000 

Plan 2011 

120.000 

Seite 70 

Plan 2012 

130.000 


130.000 

130.000

Ergebnishaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben 


Nr. 

05 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.870 

1.870 

397.706 

117 

7.433 

405.256 

-403.386 

-403.386 

167.062 

167.062 

-236.323 

Seite 71 

Ansatz 

2010 

700 

113.200 

2.800 

116.700 

502.700 

600 

1.000 

31.700 

536.000 

-419.300 

-419.300 

127.400 

127.400 

-291.900 

Ansatz 

2011 

500 

120.000 

1.100 

121.600 

513.400 

400 

400 

23.600 

537.800 

-416.200 

-416.200 

201.800 

201.800 

-214.400 

Plan 

2012 

500 

121.000 

1.100 

122.600 

520.300 

600 

600 

18.300 

539.800 

-417.200 

-417.200 

203.300 

203.300 

-213.900 

Plan 

2013 

500 

121.500 

1.100 

123.100 

525.600 

600 

700 

18.300 

545.200 

-422.100 

-422.100 

205.000 

205.000 

-217.100 

Plan 

2014 

500 

122.000 

1.100 

123.600 

530.500 

600 

900 

18.500 

550.500 

-426.900 

-426.900 

206.700 

206.700 

-220.200

Finanzhaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben 


Nr. 

04 

06 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 

































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.896 

395 

2.291 

406.129 

7.214 

413.343 

-411.052 

302 

302 

-302 

-411.354 

-411.354 

Seite 72 

Ansatz 

2010 

700 

113.200 

2.800 

116.700 

502.700 

600 

31.700 

535.000 

-418.300 

900 

900 

-900 

-419.200 

-419.200 

Ansatz 

2011 

500 

120.000 

1.100 

121.600 

513.400 

400 

23.600 

537.400 

-415.800 

900 

900 

-900 

-416.700 

-416.700 

Plan 

2012 

500 

121.000 

1.100 

122.600 

520.300 

600 

18.300 

539.200 

-416.600 

900 

900 

-900 

-417.500 

-417.500 

Plan 

2013 

500 

121.500 

1.100 

123.100 

525.600 

600 

18.300 

544.500 

-421.400 

900 

900 

-900 

-422.300 

-422.300 

Plan 

2014 

500 

122.000 

1.100 

123.600 

530.500 

600 

18.500 

549.600 

-426.000 

900 

900 

-900 

-426.900 

-426.900

Produktbeschreibung 301100 Rechtsangelegenheiten 




Beschreibung 


Team 30 Recht 

Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltjahres 2010 dem Teilhaushalt 81 zugeordnet und hat die Produktnummer 814100. 

Seite 73

Ergebnishaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten 


Nr. 

06 

12 

13 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 





















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.409 

2.409 

119.227 

23.594 

142.821 

-140.412 

-140.412 

-140.412 

Seite 74 

Ansatz 

2010 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Finanzhaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten 


Nr. 

05 

10 

11 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.409 

2.409 

123.093 

22.657 

145.750 

-143.341 

-143.341 

-143.341 

Seite 75 

Ansatz 

2010 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014


Seite 76

Produktbeschreibung 321100 Wahlen und Statistik 



Team 32 Sicherheit und Ordnung 


Beschreibung 

Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen 

Ziele 

Wahlvorstände frühzeitig berufen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Wahlen 

Wahleinsprüche in % 

Wahlberechtigte 

- Europawahl 

- Bundestagswahl 

- Landtagswahl 

- Kommunalwahl 

- Wahl Bürgermeister/in 

- Wahl Regionspräsident/in 

Mitglieder Wahlvorstände (ggf. 

Summe aus mehreren Wahlen) 

Wahlvorstände 6 Wochen vor der 

Wahl berufen in % 

Bereitgestellte Wahllokale (ggf. 

Summe aus mehreren Wahlen) 

02 Statistiken 

Anzahl Volksbegehren und - 

initiativen 


- 

- 

30.590 

30.559 

- 

- 

- 

- 

368 

- 

70 

1 

Ist 2009 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

Plan 2010 

- 

- 

- 

- 

Plan 2011 

32.000 

- 

- 

360 

80 

40 

2 

Seite 77 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

Plan 2012 

- 

- 


30.500 

30.500 

- 

- 

- 

420 

80 

70 

2 

- 

31.000 

- 

- 

- 

31.200 

31.200 

450 

80 

75 

2

Ergebnishaushalt Produkt 321100 Wahlen und Statistik 


Nr. 

05 

07 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

-131 

43.821 

43.690 

14.106 

16.019 

85 

8.430 

38.640 

5.050 

5.050 

2.455 

-2.455 

2.594 

Seite 78 

Ansatz 

2010 

16.100 

16.100 

-16.100 

-16.100 

2.100 

-2.100 

-18.200 

Ansatz 

2011 

12.000 

12.000 

23.400 

25.000 

35.000 

83.400 

-71.400 

-71.400 

4.700 

-4.700 

-76.100 

Plan 

2012 

4.000 

4.000 

23.600 

23.600 

-19.600 

-19.600 

4.700 

-4.700 

-24.300 

Plan 

2013 

53.600 

53.600 

23.900 

19.000 

9.000 

51.900 

1.700 

1.700 

4.700 

-4.700 

-3.000 

Plan 

2014 

46.000 

46.000 

24.200 

5.000 

9.000 

38.200 

7.800 

7.800 

4.700 

-4.700 

3.100

Finanzhaushalt Produkt 321100 Wahlen und Statistik 


Nr. 

04 

06 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.804 

46.376 

94 

48.274 

14.583 

16.019 

8.430 

39.032 

9.242 

9.242 

9.242 

Seite 79 

Ansatz 

2010 

16.100 

16.100 

-16.100 

-16.100 

-16.100 

Ansatz 

2011 

12.000 

12.000 

23.400 

25.000 

35.000 

83.400 

-71.400 

-71.400 

-71.400 

Plan 

2012 

4.000 

4.000 

23.600 

23.600 

-19.600 

-19.600 

-19.600 

Plan 

2013 

53.600 

53.600 

23.900 

19.000 

9.000 

51.900 

1.700 

1.700 

1.700 

Plan 

2014 

46.000 

46.000 

24.200 

5.000 

9.000 

38.200 

7.800 

7.800 

7.800

Produktbeschreibung 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 





Beschreibung 

Erteilung und Entzug von Gaststättenkonzessionen, Gewerbeanzeigen und -untersagungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister 

Erteilung von Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für Einstellungen von Bewachungspersonal 

Ziele 

Verstärkte Kontrolle der Einhaltung der Brandschutzbestimmungen in Gaststätten nach Erlaubniserteilung 

Rotierende Besetzung im Gewerbemeldewesen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Gewerbebetriebe 

- davon Gaststätten, Imbisse, 

Trinkhallen, Spielhallen 

01 Gaststättenrecht 

Beanstandungen durch Prüferinnen 

/ Prüfer der Region Hannover 

Anträge auf Gaststättenerlaubnis 

Vorübergehende Gaststättengewerbe 

(Gestattungen) 

Kontrollierte Gaststättenbetriebe 

in % 

02 Gewerberegister 

Einnahmen aus Kostenfestsetzungen 

bei Untersagungsverfahren in % 

Auskünfte 

An-, Ab-, Ummeldungen 

Rotierende Mitarbeiter/innen 

Gewerbemeldewesen 

03 Gewerbeerlaubnisse 

Verfahren Gewerbeuntersagung 

Anträge auf Reisegewerbekarten 

Sonstige Erlaubnisanträge 

* Werte entfallen ggf.wieder nach 

eingebrachtem Gesetzentwurf 


2.413 

112 

- 

31 

52 

10 

55 

1.082 

1.055 

- 

15 

17 

6 

Ist 2009 

Plan 2010 

2.400 

120 

0 

31 

55 

10 

60 

1.200 

900 

- 

16 

19 

5 

Plan 2011 

2.400 

120 

0 

32* 

50* 

15 

60 

1.100 

900 

4 

15 

19 

6 

Seite 80 

Plan 2012 

2.400 

120 

0 

32* 

50* 

15 

65 

1.100 

900 

5 

15 

19 

6 


2.400 

120 

0 

32* 

50* 

15 

65 

1.100 

950 

5 

15 

19 

6 

2.400 

120 

0 

32* 

50* 

15 

65 

1.100 

950 

5 

15 

19 

6

Ergebnishaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 


Nr. 

05 

11 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

33.569 

180 

33.749 

71.207 

285 

320 

71.812 

-38.063 

-38.063 

-38.063 

Seite 81 

Ansatz 

2010 

34.000 

34.000 

38.900 

38.900 

-4.900 

-4.900 

-4.900 

Ansatz 

2011 

20.000 

20.000 

93.100 

93.100 

-73.100 

-73.100 

-73.100 

Plan 

2012 

20.000 

20.000 

94.200 

94.200 

-74.200 

-74.200 

-74.200 

Plan 

2013 

20.000 

20.000 

95.100 

95.100 

-75.100 

-75.100 

-75.100 

Plan 

2014 

20.000 

20.000 

95.800 

95.800 

-75.800 

-75.800 

-75.800

Finanzhaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 


Nr. 

04 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

31.404 

31.404 

74.373 

285 

272 

74.930 

-43.526 

-43.526 

-43.526 

Seite 82 

Ansatz 

2010 

34.000 

34.000 

38.900 

38.900 

-4.900 

-4.900 

-4.900 

Ansatz 

2011 

20.000 

20.000 

93.100 

93.100 

-73.100 

-73.100 

-73.100 

Plan 

2012 

20.000 

20.000 

94.200 

94.200 

-74.200 

-74.200 

-74.200 

Plan 

2013 

20.000 

20.000 

95.100 

95.100 

-75.100 

-75.100 

-75.100 

Plan 

2014 

20.000 

20.000 

95.800 

95.800 

-75.800 

-75.800 

-75.800

Produktbeschreibung 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr 





Beschreibung 

Schutz der Bevölkerung durch die Abwendung von Gefahren 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet 

Prävention, Information 

Ziele 

Verringerung des Rattenbefalls im Stadtgebiet 

Erhöhung des Anteils von Sofortabfuhren nicht angemeldeten Sperrmülls 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 

Bestattungen/Nachlasssicherungen 

Vorgänge 

Durch bestattungspfl. Angehörige 

übernommene Bestattungen in % 

02 Ordnungsbehördliche Verfahren 

Anteil Verfügungen an d. ordnungs- 

behördlichen Maßnahmen (o. OWI) % 

Gefahrenabwehrmaßn., Müll, 

Rattenbekämpfung usw. 

Rattenbefallene öffentliche 

Kanalschächte in % 

Anzahl Sofortabfuhren 

03 Kampfmittelbeseitigung 

Maßnahmen 

04 Zeugenfunktion Polizei 

Durchschnittlicher Zeitaufwand je 

Zeugenfunktion in Minuten 

Amtshilfetätigkeiten Durchsuchung 

05 Schiedsmannswesen 


33 

52 

5 

252 

13 

8 

21 

40 

42 

Ist 2009 

50 

50 

20 

180 

Ergebnishaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr 


Nr. 

05 

06 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

5.851 

26 

26.767 

6.174 

38.817 

135.756 

71.050 

3.342 

210.147 

-171.330 

-171.330 

2.428 

-2.428 

-173.757 

Seite 84 

Ansatz 

2010 

4.000 

100 

24.000 

200 

28.300 

176.400 

109.300 

2.400 

11.700 

299.800 

-271.500 

-271.500 

28.000 

-28.000 

-299.500 

Ansatz 

2011 

9.500 

100 

20.500 

200 

30.300 

128.800 

78.800 

12.000 

11.700 

231.300 

-201.000 

-201.000 

-201.000 

Plan 

2012 

9.500 

100 

20.500 

200 

30.300 

130.400 

68.800 

23.400 

11.700 

234.300 

-204.000 

-204.000 

-204.000 

Plan 

2013 

9.500 

100 

20.500 

200 

30.300 

131.600 

90.800 

23.700 

11.700 

257.800 

-227.500 

-227.500 

-227.500 

Plan 

2014 

9.500 

100 

20.500 

200 

30.300 

132.700 

95.300 

23.900 

11.700 

263.600 

-233.300 

-233.300 

-233.300

Finanzhaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr 


Nr. 

04 

05 

06 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



































321300 Allgemeine 

Gefahrenabwehr 


ab 10 T€ 

32-100001A Team 32 - 

Mobiliar,Geräte,etc. 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

112.000 

5.304 

17.215 

543 

23.062 

139.986 

69.862 

3.286 

213.134 

-190.072 

-190.072 

-190.072 

Ansatz 

2010 



Seite 85 

4.000 

100 

24.000 

200 

28.300 

176.400 

109.300 

11.700 

297.400 

-269.100 

1.300 

1.300 

-1.300 

-270.400 

-270.400 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

9.500 

100 

20.500 

200 

30.300 

128.800 

78.800 

11.700 

219.300 

-189.000 

113.300 

113.300 

-113.300 

-302.300 

-302.300 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

9.500 

100 

20.500 

200 

30.300 

130.400 

68.800 

11.700 

210.900 

-180.600 

1.300 

1.300 

-1.300 

-181.900 

-181.900 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

9.500 

100 

20.500 

200 

30.300 

131.600 

90.800 

11.700 

234.100 

-203.800 

1.300 

1.300 

-1.300 

-205.100 

-205.100 

Plan 

2014 

9.500 

100 

20.500 

200 

30.300 

132.700 

95.300 

11.700 

239.700 

-209.400 

1.300 

1.300 

-1.300 

-210.700 

-210.700 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

112.000

Investitionen Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr 



321300 Allgemeine 

Gefahrenabwehr 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

112.000 



Seite 86 

Finanzplan 

2012 

Finanzplan 

2013 

Finanzplan 

2014 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

112.000

Produktbeschreibung 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht 





Beschreibung 

Waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse 

Überwachung der registrierten Waffen und explosionsgefährlichen Stoffe 

Schutz der Bevölkerung vor unrechtmäßigem Waffen- und Sprengstoffbesitz 

Ziele 

Waffenrechtlichen Schriftverkehr über das EDV-Programm Condition führen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Waffenrecht 

Antragsbearbeitung innerhalb 

2 Wochen in % 

Waffenrechtl. Bedürfnisprüf. Waf- 

fenbesitzerinnen, Waffenbesitzer in % 

Inhaber/innen waffenrechtlicher 

Erlaubnisse 

Anzahl registrierter Waffen 

Erteilung v. Erlaubn. u. Besch. 

Überprüf., sonst. Amtsh., OWI-Verf. 

Schriftverkehr über das EDV- 

Programm Condition in % 

02 Sprengstoffrecht 

Inhaber/innen 

sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse 

Erteilung v. Erlaubn. u. Besch. 

Überprüf., sonst. Amtsh., OWI-Verf. 


95 

20 

566 

1.575 

178 

- 

37 

38 

Ist 2009 

90 

30 

650 

Plan 2010 

1.700 

220 

100 

35 

40 

95 

20 

550 

Plan 2011 

1.500 

180 

- 

37 

40 

Seite 87 

95 

20 

540 

Plan 2012 

1.500 

180 

- 

37 

40 

95 

20 

540 


1.500 

180 

- 

37 

40 

95 

20 

540 

1.500 

180 

- 

37 

40

Ergebnishaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht 


Nr. 

05 

11 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

7.809 

620 

8.429 

19.076 

214 

524 

19.814 

-11.385 

-11.385 

-11.385 

Seite 88 

Ansatz 

2010 

3.000 

700 

3.700 

20.900 

20.900 

-17.200 

-17.200 

-17.200 

Ansatz 

2011 

2.600 

300 

2.900 

20.900 

700 

21.600 

-18.700 

-18.700 

2.600 

-2.600 

-21.300 

Plan 

2012 

2.600 

300 

2.900 

21.100 

700 

21.800 

-18.900 

-18.900 

2.600 

-2.600 

-21.500 

Plan 

2013 

2.600 

300 

2.900 

21.200 

700 

21.900 

-19.000 

-19.000 

2.600 

-2.600 

-21.600 

Plan 

2014 

2.600 

300 

2.900 

21.400 

700 

22.100 

-19.200 

-19.200 

2.600 

-2.600 

-21.800

Finanzhaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht 


Nr. 

04 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

7.274 

535 

7.809 

20.239 

214 

524 

20.978 

-13.169 

-13.169 

-13.169 

Seite 89 

Ansatz 

2010 

3.000 

700 

3.700 

20.900 

20.900 

-17.200 

-17.200 

-17.200 

Ansatz 

2011 

2.600 

300 

2.900 

20.900 

700 

21.600 

-18.700 

-18.700 

-18.700 

Plan 

2012 

2.600 

300 

2.900 

21.100 

700 

21.800 

-18.900 

-18.900 

-18.900 

Plan 

2013 

2.600 

300 

2.900 

21.200 

700 

21.900 

-19.000 

-19.000 

-19.000 

Plan 

2014 

2.600 

300 

2.900 

21.400 

700 

22.100 

-19.200 

-19.200 

-19.200

Produktbeschreibung 321500 Marktwesen und Festplätze 




Beschreibung 


Verwaltung und Vermarktung der Festplätze in Rethen und Laatzen für kommerzielle Zwecke 

Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten 

Bereitstellen attraktiver und sicherer Festplätze für Veranstaltungen im Gemeininteresse 

Ziele 

Attraktivität der städtischen Wochenmärkte in Alt-Laatzen und Laatzen-Mitte steigern 

Ankündigung von festgesetzten Flohmärkten über die Internetseite der Stadt Laatzen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Festplätze 

Vermietung in Tagen in Laatzen 

Vermietung in Tagen in Rethen 

Festplatz Laatzen in m² 

Festplatz Rethen in m² 

Mietverträge 

- davon Laatzen 

- davon Rethen 

02 Jahr- und Spezialmärkte 

Festsetzungen 

Ankündigung umgesetzt in % 

03 Wochenmärkte 

Steigerung der Zahl der 

regelmäßigen Marktbeschicker in % 

Verbesserung des äußeren 

Erscheinungsbildes der Märkte in % 

Marktplätze 


46 

5 

11.454 

8.880 

4 

2 

2 

15 

- 

10 

- 

2 

Ist 2009 

47 

4 

Plan 2010 

11.454 

8.880 

6 

5 

1 

15 

100 

30 

100 

2 

46 

4 

Plan 2011 

11.454 

8.880 

3 

2 

1 

12 

- 

20 

- 

2 

Seite 90 

46 

4 

Plan 2012 

11.454 

8.880 

3 

2 

1 

12 

- 

10 

- 

2 

46 

4 


11.454 

8.880 

3 

2 

1 

12 

- 

10 

- 

2 

46 

4 

11.454 

8.880 

3 

2 

1 

12 

- 

10 

- 

2

Ergebnishaushalt Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze 


Nr. 

05 

07 

12 

13 

15 

16 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

13.217 

2.728 

15.944 

16.948 

6.044 

21.222 

44.214 

-28.270 

-28.270 

5.965 

-5.965 

-34.235 

Seite 91 

Ansatz 

2010 

23.500 

3.500 

27.000 

9.900 

9.500 

21.500 

40.900 

-13.900 

-13.900 

-13.900 

Ansatz 

2011 

15.500 

3.500 

19.000 

9.900 

9.300 

21.300 

40.500 

-21.500 

-21.500 

6.300 

-6.300 

-27.800 

Plan 

2012 

15.500 

3.500 

19.000 

10.000 

9.300 

17.500 

36.800 

-17.800 

-17.800 

6.300 

-6.300 

-24.100 

Plan 

2013 

15.500 

3.500 

19.000 

10.000 

9.300 

17.500 

36.800 

-17.800 

-17.800 

6.300 

-6.300 

-24.100 

Plan 

2014 

15.500 

3.500 

19.000 

10.100 

9.000 

17.500 

36.600 

-17.600 

-17.600 

6.300 

-6.300 

-23.900

Finanzhaushalt Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze 


Nr. 

04 

06 

10 

11 

13 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

13.708 

2.728 

16.435 

17.496 

5.861 

23.356 

-6.921 

-6.921 

-6.921 

Seite 92 

Ansatz 

2010 

23.500 

3.500 

27.000 

9.900 

9.500 

19.400 

7.600 

7.600 

7.600 

Ansatz 

2011 

15.500 

3.500 

19.000 

9.900 

9.300 

19.200 

-200 

-200 

-200 

Plan 

2012 

15.500 

3.500 

19.000 

10.000 

9.300 

19.300 

-300 

-300 

-300 

Plan 

2013 

15.500 

3.500 

19.000 

10.000 

9.300 

19.300 

-300 

-300 

-300 

Plan 

2014 

15.500 

3.500 

19.000 

10.100 

9.000 

19.100 

-100 

-100 

-100

Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben 





Beschreibung 

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 

Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen zur Regelung des ruhenden und fließenden Verkehrs und zur 

Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum 

Genehmigungen und Erlaubnisse nach dem Nds. StrG und der StVO 

Ziele 

Intensive Überwachung des ruhenden Verkehrs im Bereich von Feuerwehrzufahrten und Parkplätzen für Behinderte 

Einführung von VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) 

Einführung eines Programms für die Straßenverkehrsbehörde 

Verstöße im ruhenden Verkehr konsequent verfolgen und ahnden 

Konzept zur Überwachung des fließenden Verkehrs 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Verkehrsunfälle pro Jahr 

Dabei verletzte Personen 

VEMAGS eingeführt 

Programm Straßenverkehrsbehörde 

eingeführt 

01 Überwachung ruhender Verkehr 

Zurückgewiesene Einwendungen 

aufgrund Fotomaterial in % 

Verwarnungen 

- davon Parken in 

Feuerwehrzufahrten 

- davon Parken auf 

Behindertenparkplätzen 

Umsetzungen von Kfz wegen 

Behinderung 

02 Überwachung fließender 

Verkehr 

Erfasste Verstöße 

Konzept zur Überwachung erstellt 

in % 

03 Maßnahmen zur Verkehrslenkung 

Anordnungen, Erlaubnisse/ 

Genehmigungen zur Verkehrslenkung 

04 Verkehrsschauen/AK 

Messeverkehr 

Verkehrsschauen 

Arbeitskreis Messe 

05 Ausnahmegenehmigungen § 46 

StVO 

Anträge 

Stellungnahmen zu 

Schwertransporten 


817 

163 

1 

1 

95 

2.280 

14 

20 

15 

728 

- 

145 

1 

8 

156 

626 

Ist 2009 

950 

160 

- 

- 

95 

Plan 2010 

3.000 

140 

130 

10 

1.700 

- 

160 

- 

8 

200 

600 

900 

160 

- 

- 

95 

Plan 2011 

3.000 

80 

50 

10 

1.700 

100 

160 

1 

8 

200 

600 

Seite 93 

900 

160 

- 

- 

95 

Plan 2012 

3.000 

80 

50 

15 

1.700 

- 

160 

- 

5 

180 

630 

900 

160 

- 

- 

95 


3.000 

80 

50 

15 

1.700 

- 

160 

1 

5 

180 

630 

900 

160 

- 

- 

95 

3.000 

80 

50 

15 

1.700 

- 

160 

- 

5 

180 

630

Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

06 Sondernutzungsgenehmigungen 

Anträge 

07 Fahrschulen, Fahrlehrerinnen- 

und Fahrlehrerüberwachung 

Fahrschulen 

Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer 


152 

4 

16 

Ist 2009 

200 

4 

16 

Plan 2010 

160 

4 

16 

Seite 94 

Plan 2011 

160 

4 

16 

Plan 2012 

160 

4 

16 


160 

4 

16

Ergebnishaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben 


Nr. 

05 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

29.043 

216 

70.150 

99.409 

229.087 

3.467 

377 

546 

233.476 

-134.068 

-134.068 

2.557 

-2.557 

-136.624 

Seite 95 

Ansatz 

2010 

35.000 

75.000 

110.000 

219.100 

2.500 

2.000 

223.600 

-113.600 

-113.600 

-113.600 

Ansatz 

2011 

37.000 

75.000 

112.000 

215.000 

2.600 

5.000 

222.600 

-110.600 

-110.600 

-110.600 

Plan 

2012 

37.000 

75.000 

112.000 

218.400 

2.600 

5.000 

226.000 

-114.000 

-114.000 

-114.000 

Plan 

2013 

37.000 

75.000 

112.000 

220.700 

2.200 

5.000 

227.900 

-115.900 

-115.900 

-115.900 

Plan 

2014 

37.000 

75.000 

112.000 

222.700 

2.300 

5.000 

230.000 

-118.000 

-118.000 

-118.000

Finanzhaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben 


Nr. 

04 

06 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 

































322100 

Straßenverkehrsbehörd 


ab 10 T€ 

32-100002A Team 32 - Erwerb 

einer Radarkamera 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

32.000 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

26.686 

216 

38.155 

65.057 

233.515 

3.467 

546 

237.527 

-172.470 

-172.470 

-172.470 

Ansatz 

2010 



Seite 96 

35.000 

75.000 

110.000 

219.100 

2.500 

221.600 

-111.600 

32.000 

32.000 

-32.000 

-143.600 

-143.600 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

37.000 

75.000 

112.000 

215.000 

2.600 

217.600 

-105.600 

-105.600 

-105.600 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

37.000 

75.000 

112.000 

218.400 

2.600 

221.000 

-109.000 

-109.000 

-109.000 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

37.000 

75.000 

112.000 

220.700 

2.200 

222.900 

-110.900 

-110.900 

-110.900 

Plan 

2014 

37.000 

75.000 

112.000 

222.700 

2.300 

225.000 

-113.000 

-113.000 

-113.000 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

32.000 

32.000 

32.000 

32.000

Produktbeschreibung 322200 Zulassung zum Straßenverkehr 





Beschreibung 

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr sowie Außerbetriebsetzungen 

Antragsentgegennahme und Verwahrung von Führerscheinen 

Ziele 

Zulassungsstelle, die auch über die Stadtgrenze hinaus in Anspruch genommen wird 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Zulassungen, Umschreibungen, 

Umkennzeichnungen 

Vorgänge 

Zulassung direkt vor Ort in % 

Anteil Vorgänge für regionsange- 

hörige Gemeinden u. Exporte in % 

03 ZB Teil I und II, weitere 

Änderungen, Saisonkennzeichen 

Vorgänge 

04 Außerbetriebsetzungen 

Vorgänge 

05 Kennzeichen 

Vergabe und Änderung, Ausfuhr, 

Kurzzeit etc. 

06 Plaketten 

Vergabe 

07 Führerscheine 

Ausgabe nach Verwahrung* 

Antragsentgegennahme** 

08 Ausnahmegenehmigungen 

Anzahl Genehmigungen 

*ab 11.2009 Ausgabe durch Bußgeld- 

stelle, **ab 02.2010 best. Antragsarten 


5.792 

90 

5 

3.137 

3.072 

1.967 

6.000 

628 

3 

Ist 2009 

Plan 2010 

6.000 

90 

5 

3.000 

2.800 

2.000 

5.000 

700 

2 

Plan 2011 

5.800 

90 

5 

3.550 

2.800 

1.900 

5.000 

500 

2 

Seite 97 

Plan 2012 

5.800 

90 

5 

3.550 

2.800 

1.900 

5.000 

500 

2 


5.900 

90 

5 

3.600 

2.800 

1.900 

5.000 

450 

3 

5.900 

90 

5 

3.600 

2.800 

1.900 

5.000 

450 

3

Ergebnishaushalt Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr 


Nr. 

05 

07 

11 

12 

13 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

341.335 

260.048 

601.383 

182.096 

363.258 

545.354 

56.029 

56.029 

56.029 

Seite 98 

Ansatz 

2010 

330.000 

170.000 

7.700 

507.700 

210.500 

330.000 

540.500 

-32.800 

-32.800 

-32.800 

Ansatz 

2011 

330.000 

170.000 

500.000 

187.400 

330.000 

517.400 

-17.400 

-17.400 

-17.400 

Plan 

2012 

330.000 

170.000 

500.000 

190.800 

330.000 

520.800 

-20.800 

-20.800 

-20.800 

Plan 

2013 

330.000 

170.000 

500.000 

193.200 

330.000 

523.200 

-23.200 

-23.200 

-23.200 

Plan 

2014 

330.000 

170.000 

500.000 

195.200 

330.000 

525.200 

-25.200 

-25.200 

-25.200

Finanzhaushalt Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr 


Nr. 

04 

06 

10 

11 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

340.057 

187.901 

527.958 

182.683 

339.165 

521.848 

6.111 

6.111 

6.111 

Seite 99 

Ansatz 

2010 

330.000 

170.000 

500.000 

210.500 

330.000 

540.500 

-40.500 

-40.500 

-40.500 

Ansatz 

2011 

330.000 

170.000 

500.000 

187.400 

330.000 

517.400 

-17.400 

-17.400 

-17.400 

Plan 

2012 

330.000 

170.000 

500.000 

190.800 

330.000 

520.800 

-20.800 

-20.800 

-20.800 

Plan 

2013 

330.000 

170.000 

500.000 

193.200 

330.000 

523.200 

-23.200 

-23.200 

-23.200 

Plan 

2014 

330.000 

170.000 

500.000 

195.200 

330.000 

525.200 

-25.200 

-25.200 

-25.200

Produktbeschreibung 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten 





Beschreibung 

Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen 

Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister 

Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten 

Fundsachen, Beglaubigungen 

Team- und institutionsübergreifende Antragsannahme und Beratung 

Ziele 

Schulung aller Mitarbeiter/innen in den elektronischen Verfahren im Pass- und Meldewesen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Zeitanteil für kostenfreie 

Tätigkeiten in % 

Anliegen sofort erledigt oder 

Kontakt hergestellt in % 

01 Melderegister 

Auskünfte 

Änderungen 

02 Ausweise und Pässe 

Vorgänge 

03 Führungszeugnisse, 

Gewerbezentralregister 

Vorgänge 

Anzahl geschulter 

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

04 Lohnsteuerkarten 

Vorgänge* 

05 Fundsachen 

Vorgänge 

06 sonstige Dienstleistungen 

Antragsannahme, -ausgabe, 

Beratung für Dritte 

Gebührenpflichtige Beglaubigungen 

*ab 2011 Lohnsteuerangelegen- 

heiten nur noch über die Finanzämter 


20 

80 

16.800 

17.400 

6.412 

1.673 

- 

4.084 

317 

1.500 

1.012 

Ist 2009 

20 

80 

Plan 2010 

17.000 

17.500 

6.600 

1.700 

- 

4.200 

300 

1.500 

900 

30 

70 

Plan 2011 

16.000 

17.500 

6.500 

1.700 

3 

- 

300 

1.000 

950 

Seite 100 

30 

70 

Plan 2012 

16.500 

17.500 

6.400 

1.700 

6 

- 

300 

1.000 

950 

30 

70 


16.500 

17.500 

6.400 

1.700 

9 

- 

300 

1.000 

1.000 

30 

70 

16.500 

17.500 

6.400 

1.700 

9 

- 

300 

1.000 

1.000

Ergebnishaushalt Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten 


Nr. 

05 

06 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

194.372 

472 

7.308 

202.151 

179.652 

8.049 

254 

123.035 

310.990 

-108.839 

-108.839 

25 

-25 

-108.865 

Ansatz 

2010 

Seite 101 

213.000 

800 

200 

214.000 

184.600 

111.100 

295.700 

-81.700 

-81.700 

-81.700 

Ansatz 

2011 

276.000 

800 

200 

277.000 

173.800 

165.500 

339.300 

-62.300 

-62.300 

-62.300 

Plan 

2012 

276.000 

800 

200 

277.000 

176.700 

165.500 

342.200 

-65.200 

-65.200 

-65.200 

Plan 

2013 

276.000 

800 

200 

277.000 

178.600 

165.500 

344.100 

-67.100 

-67.100 

-67.100 

Plan 

2014 

276.000 

800 

200 

277.000 

180.400 

165.500 

345.900 

-68.900 

-68.900 

-68.900

Finanzhaushalt Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten 


Nr. 

04 

05 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 

































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

193.668 

472 

194.140 

181.394 

8.049 

114.123 

303.566 

-109.426 

1.270 

1.270 

-1.270 

-110.696 

-110.696 

Ansatz 

2010 

Seite 102 

213.000 

800 

200 

214.000 

184.600 

111.100 

295.700 

-81.700 

-81.700 

-81.700 

Ansatz 

2011 

276.000 

800 

200 

277.000 

173.800 

165.500 

339.300 

-62.300 

-62.300 

-62.300 

Plan 

2012 

276.000 

800 

200 

277.000 

176.700 

165.500 

342.200 

-65.200 

-65.200 

-65.200 

Plan 

2013 

276.000 

800 

200 

277.000 

178.600 

165.500 

344.100 

-67.100 

-67.100 

-67.100 

Plan 

2014 

276.000 

800 

200 

277.000 

180.400 

165.500 

345.900 

-68.900 

-68.900 

-68.900

Produktbeschreibung 324100 Feuerwehrwesen 





Beschreibung 

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung in und außerhalb Laatzens 

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzaufklärung und -erziehung 

Sicherung der Einsatzbereitschaft, Förderung der Feuerwehrjugend 

Ziele 

Erhöhung der Zahl der Einsatzkräfte 

Verbesserung der Einsatzbereitschaft durch Qualifizierung 

Steigerung der Bekanntheit der Kinder- und Jugendfeuerwehr und ihrer Veranstaltungen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Vorbeugender Brandschutz 

EinwohnerInnen an Brandschutz- 

aufkl., -erziehung teilgenommen in % 

Beratungen, Stellungnahmen 

Brandschutzaufklärung und -erzie- 

hung (Teilnehmerinnen und Teilnehmer) 

02 Abwehrender Brandschutz 

Feuerwehrbedarfs- und -ent- 

wicklungsplan erstellt in % 

Beglichene Kostenfestsetzungen 

für Einsätze in % 

Bestandssicherung der 

Einsatzkräfte je Ortsfeuerwehr in % 

Ortsfeuerwehren 

Aktive Einsatzkräfte 

Jugendfeuerwehrmitglieder 

- Übernahme in aktive Wehr 

Kinderfeuerwehrmitglieder 

- Übernahme in Jugendfeuerwehr 

Fahrzeuge 

Führerscheine der Klasse CE 

Einsätze 

- davon Brandeinsätze 

- davon Hilfeleistungen 

- davon Sonstige / Fehlalarme 

Kostenpflichtige Einsätze 


1 

247 

391 

30 

71 

100 

4 

232 

68 

11 

47 

9 

21 

53 

421 

103 

268 

51 

141 

Ist 2009 

1 

360 

360 

- 

95 

100 

4 

235 

85 

10 

60 

5 

21 

50 

490 

60 

320 

110 

125 

Plan 2010 

1 

300 

360 

- 

95 

100 

4 

235 

85 

10 

60 

5 

21 

50 

490 

80 

330 

80 

125 

Seite 103 

Plan 2011 

1 

300 

360 

- 

95 

100 

4 

235 

85 

10 

60 

5 

21 

50 

490 

80 

330 

80 

125 

Plan 2012 

1 

300 

360 

- 

95 

100 

4 

235 

85 

10 

60 

5 

21 

50 

490 

80 

330 

80 

125 


1 

300 

360 

- 

95 

100 

4 

235 

85 

10 

60 

5 

21 

50 

490 

80 

330 

80 

125

Ergebnishaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen 


Nr. 

03 

05 

06 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


Auflösungserträge aus Sonderposten 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

50.242 

40.959 

18.775 

94 

1.827 

111.898 

150.645 

222.917 

193.172 

11.386 

71.970 

650.089 

-538.192 

-538.192 

2.600 

8.510 

-5.910 

-544.102 

Ansatz 

2010 

Seite 104 

36.500 

36.400 

17.100 

90.000 

153.700 

296.400 

217.700 

15.500 

78.200 

761.500 

-671.500 

-671.500 

2.600 

31.900 

-29.300 

-700.800 

Ansatz 

2011 

49.900 

36.400 

18.100 

104.400 

151.800 

194.300 

180.700 

15.500 

78.200 

620.500 

-516.100 

-516.100 

2.600 

9.000 

-6.400 

-522.500 

Plan 

2012 

51.800 

36.400 

18.100 

106.300 

154.300 

195.400 

194.800 

15.500 

78.200 

638.200 

-531.900 

-531.900 

2.600 

9.000 

-6.400 

-538.300 

Plan 

2013 

50.000 

36.400 

18.100 

104.500 

156.000 

195.700 

192.600 

15.500 

78.200 

638.000 

-533.500 

-533.500 

2.600 

8.900 

-6.300 

-539.800 

Plan 

2014 

45.700 

36.400 

18.100 

100.200 

157.700 

193.400 

199.400 

15.500 

78.200 

644.200 

-544.000 

-544.000 

2.600 

9.000 

-6.400 

-550.400

Finanzhaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen 


Nr. 

04 

05 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





















Zuwendungen für Investitionstätigkeit 














324100 

Feuerwehrwesen 


ab 10 T€ 

32-090002A Feuerwehr - Geräte 

und dgl. 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

7.473 

10.000 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

10.000 

26.402 

19.031 

45.433 

152.650 

207.677 

10.088 

69.839 

440.255 

-394.822 

38.193 

38.193 

34.464 

34.464 

3.729 

-391.093 

-391.093 

Ansatz 

2010 



100.000 

Seite 105 

36.400 

17.100 

53.500 

153.700 

296.400 

15.500 

78.200 

543.800 

-490.300 

57.000 

57.000 

55.400 

55.400 

1.600 

-488.700 

-488.700 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

110.000 

36.400 

18.100 

54.500 

151.800 

194.300 

15.500 

78.200 

439.800 

-385.300 

58.000 

58.000 

40.900 

40.900 

17.100 

-368.200 

-368.200 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

36.400 

18.100 

54.500 

154.300 

195.400 

15.500 

78.200 

443.400 

-388.900 

59.000 

59.000 

140.900 

140.900 

-81.900 

-470.800 

-470.800 

10.000 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

36.400 

18.100 

54.500 

156.000 

195.700 

15.500 

78.200 

445.400 

-390.900 

59.000 

59.000 

40.900 

40.900 

18.100 

-372.800 

-372.800 

10.000 

Plan 

2014 

36.400 

18.100 

54.500 

157.700 

193.400 

15.500 

78.200 

444.800 

-390.300 

59.000 

59.000 

40.900 

40.900 

18.100 

-372.200 

-372.200 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

17.473 

157.473

Investitionen Produkt 324100 Feuerwehrwesen 



324100 

Feuerwehrwesen 

32-090004E Feuerwehr - 

Zuweisung Feuerschutzsteuer 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

-38.193 

-57.000 

-30.720 

Ansatz 

2011 

-58.000 

-48.000 



100.000 

Seite 106 

Finanzplan 

2012 

-59.000 

51.000 

Finanzplan 

2013 

-59.000 

-49.000 

Finanzplan 

2014 

-59.000 

-49.000 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

-95.193 

-330.193 

-77.720 

-172.720

Produktbeschreibung 324200 Musikzug der Feuerwehr 



Beschreibung 

Förderung und Unterstützung zur Pflege des Brauchtums und Förderung des musikalischen Nachwuchses 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Musikzug 

Aktive Mitglieder 

Veranstaltungsauftritte 

Förderbeiträge 


30 

55 

1.900 

Ist 2009 

32 

54 

Plan 2010 

1.900 

30 

55 

Plan 2011 

1.900 

Seite 107 

30 

55 

Plan 2012 

1.900 

30 

55 


1.900 

30 

55 

1.900

Ergebnishaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr 


Nr. 

12 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 






















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 108 

1.800 

500 

1.900 

600 

4.800 

-4.800 

-4.800 

-4.800 

Ansatz 

2011 

1.800 

1.100 

1.900 

400 

5.200 

-5.200 

-5.200 

-5.200 

Plan 

2012 

1.800 

1.600 

1.900 

400 

5.700 

-5.700 

-5.700 

-5.700 

Plan 

2013 

1.800 

2.100 

1.900 

400 

6.200 

-6.200 

-6.200 

-6.200 

Plan 

2014 

1.800 

2.600 

1.900 

400 

6.700 

-6.700 

-6.700 

-6.700

Finanzhaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr 


Nr. 

10 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 109 

1.800 

1.900 

600 

4.300 

-4.300 

2.500 

2.500 

-2.500 

-6.800 

-6.800 

Ansatz 

2011 

1.800 

1.900 

400 

4.100 

-4.100 

2.500 

2.500 

-2.500 

-6.600 

-6.600 

Plan 

2012 

1.800 

1.900 

400 

4.100 

-4.100 

2.500 

2.500 

-2.500 

-6.600 

-6.600 

Plan 

2013 

1.800 

1.900 

400 

4.100 

-4.100 

2.500 

2.500 

-2.500 

-6.600 

-6.600 

Plan 

2014 

1.800 

1.900 

400 

4.100 

-4.100 

2.500 

2.500 

-2.500 

-6.600 

-6.600

Produktbeschreibung 325100 Untere Naturschutzbehörde 





Beschreibung 

Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und anderen Behörden in Fragen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Planungen und Maßnahmen, 

Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Bewahrung und Entwicklung des Landschaftsbildes; 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturdenkmalen und gesetzlich geschützten Biotopen; Umsetzung der Baumschutzsatzung 

Ziele 

Umsetzung der empfohlenen Pflegemaßnahmen für das besonders geschützte Biotop Arb.-Nr. 614 "Am Ellerngraben" 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Naturdenkmale 

Anzahl 

02 Biotope 

Anzahl 

Kontrollierte Biotope in % 

Erstelltes Konzept "Tonteich" 

Umsetzung Pflegemaßnahmen Biotop 

Arb.-Nr. 614 "Am Ellerngraben" in % 

03 Städt. Maßnahmen und 

Maßnahmen Anderer 

Stellungnahmen/Beteiligungen 

04 Baumschutzsatzung 

Anzahl aller Anträge 

Anzahl erteilter Fällgenehmigun- 

gen mit angeordneter Ersatzpflanzung 

Realisierte Ersatzpflanzungen 

(mit Anordnungen aus Vorjahren) 

Im 2. Jahr nach Pflanzung erneut 

überprüfte Ersatzpflanzungen in % 


14 

41 

22 

- 

- 

246 

43 

15 

10 

- 

Ist 2009 

14 

41 

20 

1 

- 

190 

40 

20 

15 

100 

Plan 2010 

14 

41 

15 

- 

100 

200 

40 

20 

10 

100 

Seite 110 

Plan 2011 

14 

41 

15 

- 

- 

200 

40 

20 

10 

100 

Plan 2012 

14 

41 

15 

- 

- 

200 

40 

20 

10 

100 


14 

41 

15 

- 

- 

200 

40 

20 

10 

100

Ergebnishaushalt Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde 


Nr. 

05 

11 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

152 

5.781 

5.933 

69.262 

6.111 

4.490 

79.862 

-73.929 

-73.929 

204 

-204 

-74.133 

Ansatz 

2010 

Seite 111 

60.600 

9.000 

5.200 

74.800 

-74.800 

-74.800 

-74.800 

Ansatz 

2011 

32.900 

8.100 

5.200 

46.200 

-46.200 

-46.200 

200 

-200 

-46.400 

Plan 

2012 

33.200 

8.100 

5.200 

46.500 

-46.500 

-46.500 

200 

-200 

-46.700 

Plan 

2013 

33.400 

8.100 

5.200 

46.700 

-46.700 

-46.700 

200 

-200 

-46.900 

Plan 

2014 

33.700 

6.800 

5.200 

45.700 

-45.700 

-45.700 

200 

-200 

-45.900

Finanzhaushalt Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde 


Nr. 

04 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

24 

200 

224 

71.018 

6.111 

4.118 

81.246 

-81.023 

-81.023 

-81.023 

Ansatz 

2010 

Seite 112 

60.600 

9.000 

5.200 

74.800 

-74.800 

-74.800 

-74.800 

Ansatz 

2011 

32.900 

8.100 

5.200 

46.200 

-46.200 

-46.200 

-46.200 

Plan 

2012 

33.200 

8.100 

5.200 

46.500 

-46.500 

-46.500 

-46.500 

Plan 

2013 

33.400 

8.100 

5.200 

46.700 

-46.700 

-46.700 

-46.700 

Plan 

2014 

33.700 

6.800 

5.200 

45.700 

-45.700 

-45.700 

-45.700

Produktbeschreibung 326100 Personenstandswesen 





Beschreibung 

Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften, Sterbe- 

fälle) und sonstige Personenstandsvorgänge, Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung 

Öffentlich-rechtliche Namensänderungen 

Ziele 

Anzahl der Eheschließungen, insbesondere auswärtiger Paare, erhöhen 

Teilnahme an Hochzeitsmessen zur Bekanntheitssteigerung 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Kundenbefragung 

01 Personenstandsaufgaben 

Eheschließungen 

- davon Lebenspartnerschaften 

- davon Brautleute ohne deutsche 

Staatsangehörigkeit in % 

- davon auswärtige Brautpaare 

Auswärts heiratende Laatzener 

Paare 

Geburten 

Sterbefälle 

Namensänderungen 

Vaterschaftsanerkennungen 

Nachbeurkundungen (Eheregister, 

Geburtsregister, Sterberegister) 

Kirchenaustritte 

Teilnahme an Hochzeitsmessen 

02 Öffentl.-rechtl. 

Namensänderungen 

Anzahl 


- 

235 

8 

11,5 

70 

24 

- 

524 

76 

21 

5 

152 

1 

11 

Ist 2009 

2 

220 

2 

20 

77 

25 

2 

560 

60 

20 

10 

- 

2 

7 

Plan 2010 

- 

240 

5 

20 

77 

25 

- 

530 

60 

20 

10 

180 

1 

7 

Seite 113 

Plan 2011 

- 

250 

5 

20 

90 

25 

- 

520 

60 

20 

10 

180 

1 

7 

Plan 2012 

- 

250 

5 

20 

90 

25 

- 

520 

60 

20 

10 

180 

1 

7 


- 

250 

5 

20 

90 

25 

- 

520 

60 

20 

10 

180 

1 

7

Ergebnishaushalt Produkt 326100 Personenstandswesen 


Nr. 

05 

06 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 114 

38.500 

3.800 

42.300 

247.400 

4.400 

400 

6.200 

258.400 

-216.100 

-216.100 

-216.100 

Ansatz 

2011 

40.000 

4.000 

44.000 

217.300 

4.300 

5.200 

226.800 

-182.800 

-182.800 

-182.800 

Plan 

2012 

40.000 

4.000 

44.000 

206.400 

4.300 

100 

5.200 

216.000 

-172.000 

-172.000 

-172.000 

Plan 

2013 

40.000 

4.000 

44.000 

208.200 

4.300 

100 

5.200 

217.800 

-173.800 

-173.800 

-173.800 

Plan 

2014 

40.000 

4.000 

44.000 

209.900 

4.300 

200 

5.200 

219.600 

-175.600 

-175.600 

-175.600

Finanzhaushalt Produkt 326100 Personenstandswesen 


Nr. 

04 

05 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 115 

38.500 

3.800 

42.300 

247.400 

4.400 

6.200 

258.000 

-215.700 

200 

200 

-200 

-215.900 

-215.900 

Ansatz 

2011 

40.000 

4.000 

44.000 

217.300 

4.300 

5.200 

226.800 

-182.800 

200 

200 

-200 

-183.000 

-183.000 

Plan 

2012 

40.000 

4.000 

44.000 

206.400 

4.300 

5.200 

215.900 

-171.900 

200 

200 

-200 

-172.100 

-172.100 

Plan 

2013 

40.000 

4.000 

44.000 

208.200 

4.300 

5.200 

217.700 

-173.700 

200 

200 

-200 

-173.900 

-173.900 

Plan 

2014 

40.000 

4.000 

44.000 

209.900 

4.300 

5.200 

219.400 

-175.400 

200 

200 

-200 

-175.600 

-175.600

Produktbeschreibung 341100 Personenstandswesen 



Team 34 Personenstand 


Beschreibung 



Seite 116

Ergebnishaushalt Produkt 341100 Personenstandswesen 


Nr. 

05 

06 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

43.725 

4.260 

966 

1.827 

50.778 

209.991 

4.112 

254 

4.491 

218.847 

-168.069 

-168.069 

-168.069 

Ansatz 

2010 

Seite 117 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Finanzhaushalt Produkt 341100 Personenstandswesen 


Nr. 

04 

05 

06 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

44.606 

4.355 

966 

49.927 

216.049 

4.112 

4.421 

224.583 

-174.656 

1.269 

1.269 

-1.269 

-175.925 

-175.925 

Ansatz 

2010 

Seite 118 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Produktbeschreibung 401100 Grundschulen 



Team 40 Bildung und Sport 


Beschreibung 

Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung 

Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung 

Ziele 

Verbesserung der Ausstattung 

Sanierung Lehrschwimmbecken Gleidingen 

Sanierung GS Ingeln-Oesselse (Klimaschutz) 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Betrieb der Grundschulen 

Klassen insgesamt 

- davon Grundschule 

Pestalozzistraße 

- davon Schulkindergarten 


- davon Grundschule Im Langen 

Feld 

- davon Grundschule Grasdorf 

- davon Grundschule Rethen 

- davon Grundschule Gleidingen 

- davon Grundschule Ingeln- 

Oesselse 

Zahl der Schülerinnen und Schüler 

- davon Auswärtige 


Pestalozzistraße (GTS) 


- davon Schulkindergarten 



- davon Grundschule Im Langen 

Feld 


- davon Grundschule Grasdorf 


- davon Grundschule Rethen 


- davon Grundschule Gleidingen 


- davon Grundschule Ingeln- 

Oesselse 



58 

12 

1 

9 

5 

15 

8 

8 

1.194 

4 

255 

- 

10 

- 

212 

2 

110 

2 

318 

- 

151 

- 

148 

- 

Ist 2009 

60 

13 

1 

9 

6 

15 

8 

8 

Plan 2010 

1.224 

- 

286 

- 

10 

- 

206 

- 

119 

- 

327 

- 

150 

- 

136 

- 

56 

14 

1 

8 

5 

13 

7 

8 

Plan 2011 

1.146 

- 

280 

- 

10 

- 

176 

- 

122 

- 

308 

- 

132 

- 

128 

- 

Seite 119 

60 

15 

1 

9 

6 

14 

7 

8 

Plan 2012 

1.248 

- 

306 

- 

10 

- 

212 

- 

130 

- 

323 

- 

140 

- 

137 

- 

62 

15 

1 

10 

7 

15 

7 

7 


1.286 

- 

314 

- 

10 

- 

222 

- 

136 

- 

354 

- 

135 

- 

125 

- 

62 

15 

1 

11 

6 

16 

6 

7 

1.321 

- 

332 

- 

10 

- 

245 

- 

115 

- 

373 

- 

125 

- 

131 

-

Produktbeschreibung 401100 Grundschulen 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Kosten für Kopien je Schülerin 

bzw. Schüler/Jahr in € 

Grundschule Pestalozzistraße 

(GTS) 

Grundschule Im Langen Feld 

Grundschule Grasdorf 

Grundschule Rethen 

Grundschule Gleidingen 

Grundschule Ingeln-Oesselse 

Allgemeine Unterrichtsräume 

Fachunterrichtsräume 

Einnahme außerschulische Nutzung 

in € 

Anzahl Sozialpädagoginnen 

(Teilzeit) GS Pestalozzistraße 

Sanierung Lehrschwimmbecken 

Gleidingen in % 

Sanierung GS Ingeln-Oesselse 

(Klimaschutz) in % 


9,11 

8,37 

7,19 

8,52 

11,97 

3,84 

74 

17 

2.291 

2 

- 

17 

Ist 2009 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

74 

17 

Plan 2010 

2.000 

2 

50 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

74 

17 

Plan 2011 

2.000 

2 

100 

100 

Seite 120 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

74 

17 

Plan 2012 

2.000 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

74 

17 


2.000 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

74 

17 

2.000 

2 

- 

-

Ergebnishaushalt Produkt 401100 Grundschulen 


Nr. 

02 

03 

05 

06 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

59.301 

8.833 

9.816 

37.598 

72.227 

26.850 

214.624 

608.729 

1.171.476 

107.563 

11.843 

68.455 

1.968.066 

-1.753.442 

-1.753.442 

250.243 

257.962 

-7.719 

-1.761.161 

Ansatz 

2010 

Seite 121 

67.500 

13.200 

600 

41.800 

48.000 

28.300 

199.400 

681.700 

1.383.300 

117.100 

9.600 

69.200 

2.260.900 

-2.061.500 

-2.061.500 

92.600 

274.800 

-182.200 

-2.243.700 

Ansatz 

2011 

91.100 

35.500 

600 

43.900 

50.000 

16.500 

237.600 

759.400 

2.195.600 

107.200 

11.000 

67.500 

3.140.700 

-2.903.100 

-2.903.100 

90.600 

263.000 

-172.400 

-3.075.500 

Plan 

2012 

91.000 

36.100 

600 

43.900 

50.000 

36.300 

257.900 

756.000 

1.012.800 

118.600 

11.000 

68.400 

1.966.800 

-1.708.900 

-1.708.900 

90.600 

264.000 

-173.400 

-1.882.300 

Plan 

2013 

91.000 

36.100 

600 

43.900 

50.000 

42.500 

264.100 

743.100 

1.067.700 

133.700 

11.000 

69.300 

2.024.800 

-1.760.700 

-1.760.700 

90.600 

262.400 

-171.800 

-1.932.500 

Plan 

2014 

91.000 

36.100 

600 

43.900 

50.000 

42.900 

264.500 

750.500 

997.000 

149.300 

11.000 

70.100 

1.977.900 

-1.713.400 

-1.713.400 

90.600 

264.000 

-173.400 

-1.886.800

Finanzhaushalt Produkt 401100 Grundschulen 


Nr. 

02 

04 

05 

06 

09 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





























Baumaßnahmen 












401100 Grundschulen 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

60.024 

6.955 

32.547 

68.537 

3.141 

171.204 

584.020 

970.601 

10.383 

61.123 

1.626.126 

-1.454.922 

200.925 

200.925 

347.215 

57.898 

405.113 

-204.188 

-1.659.110 

-1.659.110 

Ansatz 

2010 



Seite 122 

67.500 

600 

41.800 

48.000 

5.200 

163.100 

640.100 

1.383.300 

9.600 

74.400 

2.107.400 

-1.944.300 

353.000 

353.000 

589.900 

26.800 

616.700 

-263.700 

-2.208.000 

-2.208.000 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

91.100 

600 

43.900 

50.000 

4.600 

190.200 

725.700 

2.195.600 

11.000 

72.100 

3.004.400 

-2.814.200 

15.000 

15.000 

29.700 

31.900 

61.600 

-46.600 

-2.860.800 

-2.860.800 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

91.000 

600 

43.900 

50.000 

4.200 

189.700 

750.300 

1.012.800 

11.000 

72.600 

1.846.700 

-1.657.000 

67.100 

67.100 

-67.100 

-1.724.100 

-1.724.100 

Plan 

2013 

91.000 

600 

43.900 

50.000 

4.200 

189.700 

743.100 

1.067.700 

11.000 

73.500 

1.895.300 

-1.705.600 

98.700 

98.700 

-98.700 

-1.804.300 

-1.804.300 

Finanzplan 

2014 

Plan 

2014 

91.000 

600 

43.900 

50.000 

4.200 

189.700 

750.500 

997.000 

11.000 

74.300 

1.832.800 

-1.643.100 

47.500 

47.500 

-47.500 

-1.690.600 

-1.690.600 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14)

Investitionen Produkt 401100 Grundschulen 



401100 Grundschulen 




ab 10 T€ 

40-120002A GS Pestalozzistraße 

- Informatik 

40-130002A GS Im Langen Feld 

- Informatik 

40-140002A GS Grasdorf - 

Informatik 

40-150002A GS Rethen - 

Informatik 

40-150004A GS Rethen-Sanier. 

Sporthalle-Konjunkturpaket II 

40-150004E GS Rethen-Sanier. 

Sporthalle-Zusch.Konjunkturp.II 

40-170002A GS Gleidingen - 

Informatik 

40-180002A GS Ingeln-Oesselse 

- Informatik 

40-180004A GS Ingeln- 

Oesselse-SanierungKlimaschutz 

40-180004E GS Ingeln- 

Oesselse - Zusch. Klimaschutz 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

7.747 

342.241 

-198.214 

580.000 

-348.000 

144.027 

Ansatz 

2011 

17.500 



Seite 123 

Finanzplan 

2012 

20.300 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

26.300 

Finanzplan 

2013 

21.200 

11.500 

10.500 

10.500 

10.800 

10.500 

53.800 

Finanzplan 

2014 

6.600 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

6.000 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

15.447 

60.747 

21.500 

13.900 

11.700 

12.900 

342.241 

342.241 

-198.214 

-198.214 

13.200 

12.900 

580.000 

580.000 

-348.000 

-348.000 

376.027 

462.127

Produktbeschreibung 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) 





Beschreibung 



Ziele 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Betrieb der Förderschule 


- davon Förderschule 

- davon Hauptschulklasse 



- davon Förderschule 


- davon Hauptschulklasse 







in € 


(Teilzeit) 


10 

9 

1 

97 

2 

88 

- 

9 

2 

13,96 

16 

7 

0 

2 

Ist 2009 

10 

9 

1 

96 

- 

89 

- 

7 

- 

- 

16 

7 

0 

2 

Plan 2010 

9 

8 

1 

92 

- 

79 

- 

13 

- 

- 

16 

7 

0 

2 

Seite 124 

Plan 2011 

9 

8 

1 

89 

- 

75 

- 

14 

- 

- 

16 

7 

0 

2 

Plan 2012 

9 

8 

1 

86 

- 

74 

- 

12 

- 

- 

16 

7 

0 

2 


9 

8 

1 

85 

- 

70 

- 

15 

- 

- 

16 

7 

0 

2

Ergebnishaushalt Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) 


Nr. 

02 

06 

07 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.683 

100 

2.029 

3.811 

127.192 

320.559 

28.477 

1.160 

17.539 

494.927 

-491.116 

-491.116 

62.474 

33.507 

28.967 

-462.149 

Ansatz 

2010 

Seite 125 

300 

300 

128.600 

167.700 

30.700 

100 

20.200 

347.300 

-347.000 

-347.000 

11.900 

26.700 

-14.800 

-361.800 

Ansatz 

2011 

300 

300 

142.000 

199.000 

33.300 

100 

20.400 

394.800 

-394.500 

-394.500 

11.900 

33.200 

-21.300 

-415.800 

Plan 

2012 

300 

300 

144.600 

260.800 

37.900 

100 

20.500 

463.900 

-463.600 

-463.600 

11.900 

33.400 

-21.500 

-485.100 

Plan 

2013 

300 

300 

146.400 

250.000 

40.300 

100 

19.800 

456.600 

-456.300 

-456.300 

11.900 

33.100 

-21.200 

-477.500 

Plan 

2014 

300 

300 

148.000 

194.000 

44.900 

100 

19.900 

406.900 

-406.600 

-406.600 

11.900 

33.400 

-21.500 

-428.100

Finanzhaushalt Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) 


Nr. 

02 

06 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


































401200 Förderschule 

(Schwerpunkt Lernen) 




Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

5.400 

1.683 

1.924 

3.607 

127.192 

245.750 

1.160 

14.896 

388.999 

-385.392 

21.258 

21.258 

-21.258 

-406.650 

-406.650 

Ansatz 

2010 



Seite 126 

300 

300 

128.600 

167.700 

100 

20.200 

316.600 

-316.300 

22.800 

22.800 

-22.800 

-339.100 

-339.100 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

300 

300 

142.000 

199.000 

100 

20.400 

361.500 

-361.200 

20.300 

20.300 

-20.300 

-381.500 

-381.500 

900 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

300 

300 

144.600 

260.800 

100 

20.500 

426.000 

-425.700 

20.800 

20.800 

-20.800 

-446.500 

-446.500 

5.400 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

300 

300 

146.400 

250.000 

100 

19.800 

416.300 

-416.000 

16.100 

16.100 

-16.100 

-432.100 

-432.100 

5.400 

Plan 

2014 

300 

300 

148.000 

194.000 

100 

19.900 

362.000 

-361.700 

24.900 

24.900 

-24.900 

-386.600 

-386.600 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

6.900 

24.000

Produktbeschreibung 401300 Grund- und Hauptschule 





Beschreibung 



Ziele 

JUKA-Bau (Mensa, Jugendzentrum und Freizeitbereich) 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Betrieb der Grund- und 

Hauptschule 

Anzahl Schulmensen 

Anzahl Freizeiträume 



- davon Hauptschule 












in € 


(Teilzeit) 

JUKA-Bau in % 


1 

1 

15 

8 

7 

240 

16 

136 

1 

104 

15 

5,33 

14 

11 

260,00 

1 

69 

Ist 2009 

1 

3 

14 

8 

6 

257 

- 

155 

- 

102 

- 

- 

14 

11 

500 

1 

98 

Plan 2010 

1 

3 

14 

8 

6 

235 

- 

146 

- 

89 

- 

- 

14 

11 

500 

1 

100 

Seite 127 

Plan 2011 

1 

3 

12 

8 

4 

214 

- 

155 

- 

59 

- 

- 

14 

11 

500 

1 

- 

Plan 2012 

1 

3 

10 

8 

2 

188 

- 

156 

- 

32 

- 

- 

14 

11 

500 

1 

- 


1 

3 

9 

8 

1 

177 

- 

163 

- 

14 

- 

- 

14 

11 

500 

1 

-

Ergebnishaushalt Produkt 401300 Grund- und Hauptschule 


Nr. 

02 

03 

05 

06 

07 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

10.979 

13.053 

58.730 

27.190 

109.951 

240.102 

352.723 

23.700 

4.543 

29.895 

650.963 

-541.011 

-541.011 

49.534 

44.383 

5.151 

-535.861 

Ansatz 

2010 

Seite 128 

10.300 

20.600 

100 

58.700 

24.200 

113.900 

243.000 

461.200 

60.200 

3.000 

28.000 

795.400 

-681.500 

-681.500 

28.300 

35.900 

-7.600 

-689.100 

Ansatz 

2011 

10.300 

13.000 

100 

58.700 

24.200 

106.300 

243.000 

492.000 

61.100 

4.400 

27.700 

828.200 

-721.900 

-721.900 

28.300 

46.300 

-18.000 

-739.900 

Plan 

2012 

10.300 

13.000 

100 

58.700 

24.200 

106.300 

247.600 

166.600 

64.500 

4.400 

27.900 

511.000 

-404.700 

-404.700 

28.300 

46.500 

-18.200 

-422.900 

Plan 

2013 

10.300 

13.000 

100 

58.700 

24.200 

106.300 

250.500 

219.800 

70.900 

4.400 

28.100 

573.700 

-467.400 

-467.400 

28.300 

46.200 

-17.900 

-485.300 

Plan 

2014 

10.300 

13.000 

100 

58.700 

24.200 

106.300 

253.100 

203.500 

73.700 

4.400 

28.300 

563.000 

-456.700 

-456.700 

28.300 

46.500 

-18.200 

-474.900

Finanzhaushalt Produkt 401300 Grund- und Hauptschule 


Nr. 

02 

04 

05 

06 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




























Baumaßnahmen 












401300 Grund- und 

Hauptschule 




Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

3.373 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

9.733 

58.470 

26.811 

95.014 

240.102 

246.366 

4.102 

28.791 

519.361 

-424.347 

172.500 

172.500 

189.333 

4.627 

193.960 

-21.460 

-445.807 

-445.807 

Ansatz 

2010 



Seite 129 

10.300 

100 

58.700 

24.200 

93.300 

243.000 

461.200 

3.000 

28.000 

735.200 

-641.900 

630.900 

87.000 

717.900 

-717.900 

-1.359.800 

-1.359.800 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

10.300 

100 

58.700 

24.200 

93.300 

243.000 

492.000 

4.400 

27.700 

767.100 

-673.800 

14.300 

14.300 

-14.300 

-688.100 

-688.100 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

10.300 

100 

58.700 

24.200 

93.300 

247.600 

166.600 

4.400 

27.900 

446.500 

-353.200 

24.900 

24.900 

-24.900 

-378.100 

-378.100 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

10.300 

100 

58.700 

24.200 

93.300 

250.500 

219.800 

4.400 

28.100 

502.800 

-409.500 

29.900 

29.900 

-29.900 

-439.400 

-439.400 

6.000 

Plan 

2014 

10.300 

100 

58.700 

24.200 

93.300 

253.100 

203.500 

4.400 

28.300 

489.300 

-396.000 

12.000 

12.000 

-12.000 

-408.000 

-408.000 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

3.373 

9.373

Investitionen Produkt 401300 Grund- und Hauptschule 



401300 Grund- und 

Hauptschule 


ab 10 T€ 

40-200002A GHS Rathausstraße 

- Informatik 

40-200004A GHS Rathausstr. - 

Neubau JUKA-KonjunkturpaketII 

40-200004E GHS Rathausstr. - 

Zuschuss JUKA-Konjunkturpaket 

40-200005A GHS Rathausstr. - 

Neubau JUKA Einrichtung 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

189.333 

630.900 

-172.500 

70.000 

16.833 

Ansatz 

2011 



Seite 130 

Finanzplan 

2012 

15.600 

15.600 

Finanzplan 

2013 

11.600 

11.600 

Finanzplan 

2014 

1.200 

1.200 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

28.400 

820.233 

820.233 

-172.500 

-172.500 

70.000 

70.000 

717.733 

746.133

Produktbeschreibung 401400 Realschule 





Beschreibung 



Ziele 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Betrieb der Realschule 

Anzahl Schulmensen (gemeinsame 

Nutzung) 








Fachunterrichtsräume (inkl. 

Sammlungen) (gemeinsame Nutzung) 


in € 


1 

1 

12 

265 

9 

6,45 

12 

23 (13) 

368,72 

Ist 2009 

1 

3 

12 

256 

- 

- 

13 

Plan 2010 

22 (14) 

500 

1 

3 

12 

260 

- 

- 

14 

Plan 2011 

22 (14) 

500 

Seite 131 

1 

3 

11 

255 

- 

- 

14 

Plan 2012 

22 (14) 

500 

1 

3 

11 

240 

- 

- 

14 


22 (14) 

500 

1 

3 

12 

230 

- 

- 

14 

22 (14) 

500

Ergebnishaushalt Produkt 401400 Realschule 


Nr. 

02 

03 

05 

06 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

18.297 

1.061 

14.939 

344 

34.641 

81.896 

254.407 

2.327 

818 

12.681 

352.128 

-317.487 

-317.487 

18.802 

1.587 

17.215 

-300.272 

Ansatz 

2010 

Seite 132 

1.700 

100 

100 

400 

3.600 

4.500 

10.400 

88.000 

277.200 

10.700 

1.500 

14.100 

391.500 

-381.100 

-381.100 

15.700 

21.600 

-5.900 

-387.000 

Ansatz 

2011 

1.600 

100 

100 

400 

3.200 

4.200 

9.600 

86.300 

372.700 

17.600 

800 

14.200 

491.600 

-482.000 

-482.000 

15.700 

900 

14.800 

-467.200 

Plan 

2012 

1.700 

100 

100 

400 

3.200 

9.900 

15.400 

76.400 

253.400 

27.100 

800 

14.400 

372.100 

-356.700 

-356.700 

15.700 

900 

14.800 

-341.900 

Plan 

2013 

1.700 

100 

100 

400 

3.200 

21.300 

26.800 

54.500 

250.400 

31.600 

800 

14.600 

351.900 

-325.100 

-325.100 

15.700 

900 

14.800 

-310.300 

Plan 

2014 

1.700 

100 

100 

400 

3.200 

21.600 

27.100 

55.100 

221.300 

36.500 

800 

14.800 

328.500 

-301.400 

-301.400 

15.700 

900 

14.800 

-286.600

Finanzhaushalt Produkt 401400 Realschule 


Nr. 

02 

04 

05 

06 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




























Baumaßnahmen 












401400 Realschule 




Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

689 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

6.000 

17.969 

1.061 

12.012 

31.043 

80.728 

188.561 

779 

12.463 

282.530 

-251.487 

12.231 

12.231 

-12.231 

-263.718 

-263.718 

Ansatz 

2010 



Seite 133 

1.700 

100 

400 

3.600 

5.800 

72.000 

277.200 

1.500 

14.100 

364.800 

-359.000 

1.500 

1.500 

3.000 

39.500 

42.500 

-41.000 

-400.000 

-400.000 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

1.600 

100 

400 

3.200 

5.300 

69.700 

372.700 

800 

14.200 

457.400 

-452.100 

29.900 

29.900 

-29.900 

-482.000 

-482.000 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

1.700 

100 

400 

3.200 

5.400 

65.200 

253.400 

800 

14.400 

333.800 

-328.400 

48.500 

48.500 

-48.500 

-376.900 

-376.900 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

1.700 

100 

400 

3.200 

5.400 

54.500 

250.400 

800 

14.600 

320.300 

-314.900 

16.600 

16.600 

-16.600 

-331.500 

-331.500 

Plan 

2014 

1.700 

100 

400 

3.200 

5.400 

55.100 

221.300 

800 

14.800 

292.000 

-286.600 

26.900 

26.900 

-26.900 

-313.500 

-313.500 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

2.189 

8.189

Investitionen Produkt 401400 Realschule 



401400 Realschule 


ab 10 T€ 

40-210002A E.K. Realschule - 

Informatik 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

5.400 

Ansatz 

2011 

4.400 

4.400 



Seite 134 

Finanzplan 

2012 

12.500 

12.500 

Finanzplan 

2013 

1.200 

1.200 

Finanzplan 

2014 

5.600 

5.600 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

5.400 

29.100 

5.400 

29.100

Produktbeschreibung 401500 Gymnasium 





Beschreibung 



Ziele 


Vernetzung des Erich Kästners-Schulzentrums 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Betrieb des Gymnasiums 

Anzahl Schulmensen (gemeinsame 

Nutzung) 





Sek I 


Sek II 





Fachunterrichtsräume (inkl. 

Sammlungen) (gemeinsame Nutzung) 


in € 

I. Bauabschnitt Vernetzung in % 

II. Bauabschnitt Vernetzung in % 

III. Bauabschnitt Vernetzung in % 


1 

1 

25 

569 

59 

384 

30 

185 

29 

7,00 

26 

38(13) 

962,71 

- 

- 

- 

Ist 2009 

1 

3 

25 

570 

- 

376 

- 

194 

- 

- 

25 

Plan 2010 

38 (14) 

1.000 

100 

- 

- 

1 

3 

26 

539 

- 

376 

- 

163 

- 

- 

24 

Plan 2011 

38 (14) 

1.000 

- 

100 

- 

Seite 135 

1 

3 

22 

505 

- 

392 

- 

113 

- 

- 

24 

Plan 2012 

38 (14) 

1.000 

- 

- 

100 

1 

3 

21 

493 

- 

393 

- 

100 

- 

- 

24 


38 (14) 

1.000 

- 

- 

- 

1 

3 

22 

517 

- 

412 

- 

105 

- 

- 

24 

38 (14) 

1.000 

- 

- 

-

Ergebnishaushalt Produkt 401500 Gymnasium 


Nr. 

02 

03 

05 

06 

07 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

41.791 

75.241 

20 

8.686 

78.938 

204.676 

158.053 

689.100 

142.925 

761 

50.913 

1.041.753 

-837.077 

-837.077 

47.691 

66.713 

-19.022 

-856.099 

Ansatz 

2010 

Seite 136 

3.000 

79.500 

100 

6.000 

68.000 

156.600 

161.300 

995.800 

165.700 

500 

61.100 

1.384.400 

-1.227.800 

-1.227.800 

36.500 

46.300 

-9.800 

-1.237.600 

Ansatz 

2011 

3.000 

75.600 

100 

6.400 

54.300 

139.400 

158.900 

964.500 

187.500 

800 

64.900 

1.376.600 

-1.237.200 

-1.237.200 

36.500 

63.300 

-26.800 

-1.264.000 

Plan 

2012 

3.100 

75.600 

100 

6.400 

54.300 

139.500 

161.800 

665.700 

208.100 

800 

65.300 

1.101.700 

-962.200 

-962.200 

36.500 

63.600 

-27.100 

-989.300 

Plan 

2013 

2.800 

75.600 

100 

6.400 

54.300 

139.200 

163.800 

557.500 

218.700 

800 

65.700 

1.006.500 

-867.300 

-867.300 

36.500 

63.200 

-26.700 

-894.000 

Plan 

2014 

2.800 

75.600 

100 

6.400 

54.300 

139.200 

165.300 

473.500 

222.700 

800 

66.100 

928.400 

-789.200 

-789.200 

36.500 

63.700 

-27.200 

-816.400

Finanzhaushalt Produkt 401500 Gymnasium 


Nr. 

02 

04 

05 

06 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




























Baumaßnahmen 












401500 Gymnasium 




Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

41.791 

20 

8.246 

75.391 

125.447 

158.053 

434.453 

833 

50.663 

644.002 

-518.555 

46.054 

38.405 

84.459 

-84.459 

-603.014 

-603.014 

Ansatz 

2010 



Seite 137 

3.000 

100 

6.000 

68.000 

77.100 

161.300 

995.800 

500 

61.100 

1.218.700 

-1.141.600 

3.500 

3.500 

1.273.200 

54.700 

1.327.900 

-1.324.400 

-2.466.000 

-2.466.000 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

3.000 

100 

6.400 

54.300 

63.800 

158.900 

964.500 

800 

64.900 

1.189.100 

-1.125.300 

50.000 

56.900 

106.900 

-106.900 

-1.232.200 

-1.232.200 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

3.100 

100 

6.400 

54.300 

63.900 

161.800 

665.700 

800 

65.300 

893.600 

-829.700 

50.000 

86.800 

136.800 

-136.800 

-966.500 

-966.500 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

2.800 

100 

6.400 

54.300 

63.600 

163.800 

557.500 

800 

65.700 

787.800 

-724.200 

50.000 

31.000 

81.000 

-81.000 

-805.200 

-805.200 

Plan 

2014 

2.800 

100 

6.400 

54.300 

63.600 

165.300 

473.500 

800 

66.100 

705.700 

-642.100 

58.500 

58.500 

-58.500 

-700.600 

-700.600 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

2.500 

2.500

Investitionen Produkt 401500 Gymnasium 



401500 Gymnasium 


ab 10 T€ 

40-220001A E.K. Gymnasium - 

Mobiliar, Geräte und dgl. 


Informatik 


Neubau Mensa 


Umwandlung Bücherei 


EDV-Vernetzung 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

4.134 

13.297 

5.400 

41.464 

1.217.200 

4.591 

50.000 

63.485 

Ansatz 

2011 

14.000 

50.000 

64.000 



Seite 138 

Finanzplan 

2012 

20.800 

50.000 

70.800 

Finanzplan 

2013 

50.000 

50.000 

Finanzplan 

2014 

2.000 

2.000 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

4.134 

18.134 

18.697 

41.497 

1.258.664 

1.258.664 

4.591 

4.591 

50.000 

200.000 

1.336.085 

1.522.885

Produktbeschreibung 401600 Gesamtschule 





Beschreibung 



Ziele 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Betrieb der Gesamtschule 



- davon Realschule 

- davon Gymnasium 



- davon Hauptschülerinnen und - 

schüler 


- davon Realschülerinnen und - 

schüler 


- davon Gymnasiastinnen und 

Gymnasiasten 


- davon Sek I 


- davon Sek II 







in € 


(Teilzeit) 


73 

12 

20 

41 

1.753 

135 

234 

19 

541 

53 

978 

63 

679 

43 

299 

20 

3,26 

59 

29 

Ist 2009 

1.723,09 

2 

67 

12 

21 

34 

Plan 2010 

1.719 

- 

235 

- 

560 

- 

924 

- 

644 

- 

280 

- 

- 

59 

29 

2.000 

2 

71 

12 

19 

40 

Plan 2011 

1.748 

- 

232 

- 

535 

- 

981 

- 

723 

- 

258 

- 

- 

59 

29 

2.000 

2 

Seite 139 

71 

12 

18 

41 

Plan 2012 

1.696 

- 

217 

- 

485 

- 

994 

- 

716 

- 

278 

- 

- 

59 

29 

2.000 

2 

71 

12 

18 

41 


1.678 

- 

212 

- 

471 

- 

995 

- 

699 

- 

296 

- 

- 

59 

29 

2.000 

2 

71 

12 

18 

41 

1.662 

- 

213 

- 

457 

- 

992 

- 

691 

- 

301 

- 

- 

59 

29 

2.000 

2

Ergebnishaushalt Produkt 401600 Gesamtschule 


Nr. 

02 

03 

05 

06 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

40.693 

89.088 

71 

6.953 

74.076 

55.857 

266.738 

569.083 

1.091.863 

178.331 

6.761 

148.653 

1.994.692 

-1.727.954 

-1.727.954 

195.258 

157.864 

37.393 

-1.690.561 

Ansatz 

2010 

Seite 140 

8.100 

96.200 

100 

6.500 

82.900 

84.500 

278.300 

640.100 

1.041.000 

199.300 

2.700 

152.200 

2.035.300 

-1.757.000 

-1.757.000 

44.100 

109.900 

-65.800 

-1.822.800 

Ansatz 

2011 

8.100 

87.300 

100 

6.800 

94.100 

106.100 

302.500 

629.900 

1.025.400 

201.500 

6.600 

179.800 

2.043.200 

-1.740.700 

-1.740.700 

44.100 

144.600 

-100.500 

-1.841.200 

Plan 

2012 

7.900 

87.300 

100 

6.800 

94.500 

99.600 

296.200 

591.400 

884.600 

216.300 

6.600 

181.100 

1.880.000 

-1.583.800 

-1.583.800 

44.100 

145.200 

-101.100 

-1.684.900 

Plan 

2013 

7.400 

87.300 

100 

6.800 

94.500 

10.100 

206.200 

521.300 

869.500 

226.500 

6.600 

182.400 

1.806.300 

-1.600.100 

-1.600.100 

44.100 

144.200 

-100.100 

-1.700.200 

Plan 

2014 

7.400 

87.300 

100 

6.800 

94.500 

196.100 

526.500 

943.700 

243.600 

6.600 

184.100 

1.904.500 

-1.708.400 

-1.708.400 

44.100 

145.200 

-101.100 

-1.809.500

Finanzhaushalt Produkt 401600 Gesamtschule 


Nr. 

02 

04 

05 

06 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



























Baumaßnahmen 












401600 Gesamtschule 


ab 10 T€ 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

40.693 

71 

6.733 

74.076 

121.573 

488.531 

874.380 

6.380 

145.536 

1.514.828 

-1.393.255 

40.018 

136.113 

176.131 

-176.131 

-1.569.386 

-1.569.386 

Ansatz 

2010 



Seite 141 

8.100 

100 

6.500 

82.900 

97.600 

578.900 

1.041.000 

2.700 

152.200 

1.774.800 

-1.677.200 

70.000 

70.000 

-70.000 

-1.747.200 

-1.747.200 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

8.100 

100 

6.800 

94.100 

109.100 

629.900 

1.025.400 

6.600 

179.800 

1.841.700 

-1.732.600 

61.900 

61.900 

-61.900 

-1.794.500 

-1.794.500 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

7.900 

100 

6.800 

94.500 

109.300 

591.400 

884.600 

6.600 

181.100 

1.663.700 

-1.554.400 

74.000 

74.000 

-74.000 

-1.628.400 

-1.628.400 

Plan 

2013 

7.400 

100 

6.800 

94.500 

108.800 

521.300 

869.500 

6.600 

182.400 

1.579.800 

-1.471.000 

57.900 

57.900 

-57.900 

-1.528.900 

-1.528.900 

Finanzplan 

2014 

Plan 

2014 

7.400 

100 

6.800 

94.500 

108.800 

526.500 

943.700 

6.600 

184.100 

1.660.900 

-1.552.100 

101.900 

101.900 

-101.900 

-1.654.000 

-1.654.000 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14)

Investitionen Produkt 401600 Gesamtschule 



401600 Gesamtschule 

40-230001A AES - Mobiliar, 

Geräte und dgl. 

40-230002A AES - Informatik 

40-230003A AES - 

EDV-Vernetzung C-Trakt 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

35.401 

20.462 

12.000 

40.018 

95.881 

Ansatz 

2011 

35.000 

35.000 



Seite 142 

Finanzplan 

2012 

35.000 

35.000 

Finanzplan 

2013 

35.000 

35.000 

Finanzplan 

2014 

35.000 

35.000 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

35.401 

35.401 

32.462 

172.462 

40.018 

40.018 

107.881 

247.881

Produktbeschreibung 401700 Sonstige schulische Aufgaben 





Beschreibung 

Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Schulverwaltung 

Vertretungen für Schüler, Schüle- 

rin.und Eltern in € / Schüler/Schülerin 

Aktion "Gelbe Füße" in € / 

Schüler/Schülerin 

Stadtelternrat 

Stadtschülerrat 

Einrichtungen für Verkehrs- 

unterricht Aktion "Gelbe Füße" 

Sommerakademie durchgeführt 


0,14 

0,00 

27 

9 

1 

- 

Ist 2009 

0,17 

0,21 

27 

9 

1 

1 

Plan 2010 

0,17 

0,21 

27 

9 

1 

1 

Seite 143 

Plan 2011 

0,17 

0,21 

27 

9 

1 

1 

Plan 2012 

0,17 

0,21 

27 

9 

1 

1 


0,17 

0,21 

27 

9 

1 

1

Ergebnishaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben 


Nr. 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

17.604 

17.604 

255.107 

523 

43 

897 

256.570 

-238.966 

-238.966 

-238.966 

Ansatz 

2010 

Seite 144 

17.900 

17.900 

232.400 

3.100 

1.200 

236.700 

-218.800 

-218.800 

-218.800 

Ansatz 

2011 

9.400 

9.400 

305.800 

1.000 

1.200 

308.000 

-298.600 

-298.600 

-298.600 

Plan 

2012 

3.000 

3.000 

310.200 

500 

1.200 

311.900 

-308.900 

-308.900 

-308.900 

Plan 

2013 

3.000 

3.000 

313.200 

500 

1.200 

314.900 

-311.900 

-311.900 

-311.900 

Plan 

2014 

3.000 

3.000 

316.100 

500 

1.200 

317.800 

-314.800 

-314.800 

-314.800

Finanzhaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben 


Nr. 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.035 

2.035 

258.695 

163 

841 

259.700 

-257.665 

213 

213 

-213 

-257.878 

-257.878 

Ansatz 

2010 

Seite 145 

3.000 

3.000 

232.400 

3.100 

1.200 

236.700 

-233.700 

-233.700 

-233.700 

Ansatz 

2011 

3.000 

3.000 

305.800 

1.000 

1.200 

308.000 

-305.000 

-305.000 

-305.000 

Plan 

2012 

3.000 

3.000 

310.200 

500 

1.200 

311.900 

-308.900 

-308.900 

-308.900 

Plan 

2013 

3.000 

3.000 

313.200 

500 

1.200 

314.900 

-311.900 

-311.900 

-311.900 

Plan 

2014 

3.000 

3.000 

316.100 

500 

1.200 

317.800 

-314.800 

-314.800 

-314.800

Produktbeschreibung 402100 Sportförderung 




Beschreibung 


Direkte finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine 

Staatliches Ziel Volksgesundheit einschließlich der Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzen 

Ziele 

Unveränderte Förderung des Erwachsenensports. Ab 2010 Erhöhung der Jugendsportförderung auf 4 € pro Kopf. 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Finanzielle Unterstützung 

Ausgezahlte Förderbeträge in € 

- Erwachsenensport 

- Jugendsport 

- Investitionsmaßnahmen 

- Benutzungsentgelte 

"aquaLaatzium" 

- Benutzungsentgelte auswärtige 

Bäder 

- Bewirtschaftung der 

Vereinsgebäude 

- Pflegeentgelte 

Vereinsorganisierte Personen 

- Jugendliche 

- Erwachsene 


65.121 

3.343 

11.403 

7.500 

24.848 

590 

21.036 

4.510 

10.570 

3.344 

7.226 

Ist 2009 

Plan 2010 

54.500 

3.600 

13.000 

0 

16.000 

200 

21.900 

4.500 

10.570 

3.350 

7.220 

Plan 2011 

53.000 

3.400 

13.400 

0 

74.400 

0 

21.900 

4.500 

10.600 

3.300 

7.300 

Seite 146 

Plan 2012 

53.000 

3.400 

13.400 

0 

74.400 

0 

21.900 

4.500 

10.600 

3.300 

7.300 


53.000 

3.400 

13.400 

0 

74.400 

0 

21.900 

4.500 

10.600 

3.300 

7.300 

53.000 

3.400 

13.400 

0 

74.400 

0 

21.900 

4.500 

10.600 

3.300 

7.300

Ergebnishaushalt Produkt 402100 Sportförderung 


Nr. 

02 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

13 

6.464 

6.477 

18.753 

7 

42 

65.121 

180 

84.102 

-77.625 

-77.625 

-77.625 

Ansatz 

2010 

Seite 147 

4.700 

6.400 

11.100 

19.300 

7.800 

500 

56.500 

300 

84.400 

-73.300 

-73.300 

-73.300 

Ansatz 

2011 

4.700 

2.700 

7.400 

10.800 

82.200 

500 

38.000 

300 

131.800 

-124.400 

-124.400 

-124.400 

Plan 

2012 

4.700 

4.700 

11.100 

82.200 

500 

36.500 

300 

130.600 

-125.900 

-125.900 

-125.900 

Plan 

2013 

4.700 

4.700 

11.200 

82.200 

500 

36.500 

300 

130.700 

-126.000 

-126.000 

-126.000 

Plan 

2014 

4.700 

4.700 

11.300 

82.200 

500 

36.500 

300 

130.800 

-126.100 

-126.100 

-126.100

Finanzhaushalt Produkt 402100 Sportförderung 


Nr. 

02 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

13 

13 

18.832 

7 

51.808 

180 

70.827 

-70.814 

-70.814 

-70.814 

Ansatz 

2010 

Seite 148 

4.700 

4.700 

19.300 

7.800 

56.500 

300 

83.900 

-79.200 

-79.200 

-79.200 

Ansatz 

2011 

4.700 

4.700 

10.800 

82.200 

38.000 

300 

131.300 

-126.600 

-126.600 

-126.600 

Plan 

2012 

4.700 

4.700 

11.100 

82.200 

36.500 

300 

130.100 

-125.400 

-125.400 

-125.400 

Plan 

2013 

4.700 

4.700 

11.200 

82.200 

36.500 

300 

130.200 

-125.500 

-125.500 

-125.500 

Plan 

2014 

4.700 

4.700 

11.300 

82.200 

36.500 

300 

130.300 

-125.600 

-125.600 

-125.600

Produktbeschreibung 402200 Sportstätten 




Beschreibung 


Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen, durch Nutzung der 

Schulsportplätze und -hallen 

Ziele 

Planung von Umkleide- und Sanitärräumen für die Sportanlage Erbenholz 

Standsicherheitsprüfung von Flutlichtmasten 

Sanierung des C-Platzes Sportanlage Ohestraße 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Anzahl überprüfter 

Flutlichtmasten 

02 Nutzung von Sportanlagen 

Bereitstellung von Sporthallen 

Bereitstellung von 

Freisportanlagen 

Sanierung C-Platz Sportanlage 

Ohestraße in % 

Planung Umkleideräume Sportanlage 

Erbenholz in % 


- 

14 

19 

- 

- 

Ist 2009 

6 

14 

19 

- 

100 

Plan 2010 

6 

14 

19 

100 

100 

Seite 149 

Plan 2011 

6 

14 

19 

- 

- 

Plan 2012 

6 

14 

19 

- 

- 


6 

14 

19 

- 

-

Ergebnishaushalt Produkt 402200 Sportstätten 


Nr. 

05 

06 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

27.919 

724 

3.802 

32.445 

75.012 

183.122 

25.602 

334 

284.070 

-251.625 

-251.625 

35.666 

693.080 

-657.414 

-909.038 

Ansatz 

2010 

Seite 150 

500 

35.500 

1.100 

3.800 

40.900 

75.300 

204.500 

26.600 

5.100 

311.500 

-270.600 

-270.600 

11.500 

292.300 

-280.800 

-551.400 

Ansatz 

2011 

15.500 

1.100 

1.600 

18.200 

39.300 

139.000 

20.900 

4.900 

204.100 

-185.900 

-185.900 

268.400 

-268.400 

-454.300 

Plan 

2012 

8.500 

1.100 

9.600 

34.500 

86.700 

23.300 

4.800 

149.300 

-139.700 

-139.700 

268.900 

-268.900 

-408.600 

Plan 

2013 

8.500 

1.100 

9.600 

34.800 

100.200 

23.500 

4.800 

163.300 

-153.700 

-153.700 

268.100 

-268.100 

-421.800 

Plan 

2014 

8.500 

1.100 

9.600 

35.300 

100.200 

23.700 

4.800 

164.000 

-154.400 

-154.400 

268.900 

-268.900 

-423.300

Finanzhaushalt Produkt 402200 Sportstätten 


Nr. 

04 

05 

06 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

21 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






















Veräußerung von Sachvermögen 



Baumaßnahmen 












402200 Sportstätten 


ab 10 T€ 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

3.803 

13.445 

17.249 

75.210 

193.897 

-10.810 

258.297 

-241.048 

-241.048 

-241.048 

Ansatz 

2010 



Seite 151 

500 

35.500 

1.100 

19.800 

56.900 

75.300 

204.500 

24.900 

304.700 

-247.800 

59.000 

1.000 

60.000 

-60.000 

-307.800 

-307.800 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

15.500 

1.100 

16.600 

39.300 

139.000 

4.900 

183.200 

-166.600 

57.000 

57.000 

396.000 

1.000 

397.000 

-340.000 

-506.600 

-506.600 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

8.500 

1.100 

9.600 

34.500 

86.700 

4.800 

126.000 

-116.400 

1.000 

1.000 

-1.000 

-117.400 

-117.400 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

8.500 

1.100 

9.600 

34.800 

100.200 

4.800 

139.800 

-130.200 

1.000 

1.000 

-1.000 

-131.200 

-131.200 

Plan 

2014 

8.500 

1.100 

9.600 

35.300 

100.200 

4.800 

140.300 

-130.700 

1.000 

1.000 

-1.000 

-131.700 

-131.700 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14)

Investitionen Produkt 402200 Sportstätten 



402200 Sportstätten 

40-250002A Neubau Umkleide-/ 

Sanitärräume Erbenholz 

40-250002E Verkauf Umkleide-/ 

Sanitärräume Erbenholz 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

59.000 

Ansatz 

2011 

396.000 

-57.000 

339.000 



Seite 152 

Finanzplan 

2012 

Finanzplan 

2013 

Finanzplan 

2014 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

59.000 

455.000 

-57.000 

59.000 

398.000

Produktbeschreibung 403100 Archiv 





Beschreibung 

Sicherung des Archivguts 

Betreuung des Archivs durch Ehrenamtliche 

Erteilung von Auskünften und Veranstaltung von Diavorträgen 

Dauerhafte Verwahrung, Erfassung, Auswertung und Zugänglichmachung von Archivgut 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Archiv 

Nutzung des / Anfragen zum Archiv 

- davon aus Laatzen 

- davon Presse 

- davon außerhalb von Laatzen 

Dia - und Filmvorträge 

Veranstaltungen für Schulen 


82 

41 

20 

21 

2 

1 

Ist 2009 

60 

50 

5 

5 

4 

5 

Plan 2010 

70 

40 

20 

10 

4 

5 

Seite 153 

Plan 2011 

70 

40 

20 

10 

4 

5 

Plan 2012 

70 

40 

20 

10 

4 

5 


70 

40 

20 

10 

4 

5

Ergebnishaushalt Produkt 403100 Archiv 


Nr. 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 





















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

4.995 

9 

26 

5.031 

-5.031 

-5.031 

-5.031 

Ansatz 

2010 

Seite 154 

4.400 

2.800 

300 

7.500 

-7.500 

-7.500 

-7.500 

Ansatz 

2011 

3.300 

22.800 

300 

26.400 

-26.400 

-26.400 

-26.400 

Plan 

2012 

3.500 

2.800 

300 

6.600 

-6.600 

-6.600 

-6.600 

Plan 

2013 

3.500 

2.800 

300 

6.600 

-6.600 

-6.600 

-6.600 

Plan 

2014 

3.500 

2.800 

300 

6.600 

-6.600 

-6.600 

-6.600

Finanzhaushalt Produkt 403100 Archiv 


Nr. 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

5.035 

9 

26 

5.071 

-5.071 

-5.071 

-5.071 

Ansatz 

2010 

Seite 155 

4.400 

2.800 

300 

7.500 

-7.500 

-7.500 

-7.500 

Ansatz 

2011 

3.300 

22.800 

300 

26.400 

-26.400 

-26.400 

-26.400 

Plan 

2012 

3.500 

2.800 

300 

6.600 

-6.600 

-6.600 

-6.600 

Plan 

2013 

3.500 

2.800 

300 

6.600 

-6.600 

-6.600 

-6.600 

Plan 

2014 

3.500 

2.800 

300 

6.600 

-6.600 

-6.600 

-6.600

Produktbeschreibung 404100 Medienbereitstellung 




Beschreibung 


Grundversorgung der Bevölkerung mit Medien für Bildung und Information 

Bereitstellung von Medien einschließlich der Non-Book-Medien 

Medienkompetenzzentrum (Internet) 

Ziele 

Gewinnung neuer Nutzerinnen und Nutzer 

Erweiterung der Medien und Angebote für Jungen und Männer (auch im Rahmen der Lese- und Sprachförderung) 

Stärkung der Lesekompetenz durch Lese- und Sprachförderung 

Umsetzung "Onleihe" 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Registrierte Leserinnen und Leser 

a) Leserinnen/Leser mit gültigem 

Ausweis 

b) Aktive Leserinnen/Leser 

(haben entliehen) 

c) Benutzerkartei: Alle 

(Leserinnen und Leser) 

Anzahl aktive Leserinnen/Leser 

gesamt 

- davon Erwachsene 

- Kinder und Jugendliche bis 17 

Jahre 

Anzahl neue Nutzerinnen/Nutzer 

- davon männlich 

- davon weiblich 

- Blockausleihe 

- Sonstige (z. B. ohne Angaben 

etc.) 

01 Sachmedien 

Bestand 

Ausleihen 

02 Belletristik 

Bestand 

Ausleihen 

03 Kinder- und Jugendmedien 

Bestand 

Ausleihen 

04 Zeitschriften 

Abonnements 

Bestand 

Ausleihen 


2.402 

2.158 

6.914 

2.158 

1.668 

490 

495 

152 

328 

9 

6 

12.004 

12.606 

10.248 

26.258 

10.302 

31.590 

10 

367 

1.172 

Ist 2009 

Plan 2010 

2.410 

2.160 

6.920 

2.160 

1.660 

500 

425 

135 

275 

15 

- 

11.400 

12.450 

9.500 

22.000 

10.260 

31.150 

8 

290 

810 

Plan 2011 

2.415 

2.165 

6.925 

2.165 

1.665 

500 

430 

150 

270 

8 

2 

11.500 

12.500 

10.300 

26.300 

10.200 

31.650 

10 

370 

1.200 

Seite 156 

Plan 2012 

2.420 

2.170 

6.930 

2.170 

1.665 

505 

435 

155 

270 

10 

- 

11.500 

12.550 

10.400 

26.350 

10.300 

31.700 

10 

370 

1.200 


2.425 

2.175 

6.935 

2.175 

1.665 

510 

440 

160 

270 

10 

- 

11.500 

12.600 

10.500 

26.400 

10.400 

31.750 

10 

370 

1.200 

2.430 

2.180 

6.940 

2.180 

1.665 

515 

445 

165 

270 

10 

- 

11.500 

12.650 

10.600 

26.450 

10.500 

31.800 

10 

370 

1.200

Produktbeschreibung 404100 Medienbereitstellung 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

05 Non-Book-Medien 

Bestand 

Ausleihen 

BIX-Zahlen 2009 

1.1 Medien je 

Einwohner/Einwohnerin 

1.2 Publikumsfläche je 1000 


1.3 Mitarbeiter/Mitarbeiterin je 

1000 Einwohner/Einwohnerin 

1.4 Computerangebot in Stunden je 


1.5 Internet-Services 

1.6 Veranstaltungen/Programme je 


2.1 Besuche je 


2.2 Entleihungen je 


2.3 Umschlag 

2.4 Jahresöffnungsstunden pro 


3.1 Medienetat je Entleihung 

3.2 Mitarbeiterstunden je 

Öffnungsstunde 

3.3 Besuche je Öffnungsstunde 

3.4 Laufende Ausgaben je Besuch 

in € 

4.1 Erneuerungsquote 

4.2 Fortbildungsquote 

4.3 Investition je 


* Datenlieferung nur für 2009 


3.928 

17.217 

0,87 

15,10 

0,17 

0,25 

2 

2,75 

- 

2,1 

2,41 

35,61 

0,21 

9,57 

- 

- 

9,68 

0,49 

0 

Ist 2009 

Plan 2010 

3.490 

14.990 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Plan 2011 

4.000 

17.300 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Seite 157 

Plan 2012 

4.100 

17.400 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


4.200 

17.500 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4.300 

17.600 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*

Ergebnishaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung 


Nr. 

05 

06 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

6.328 

1.239 

7.567 

206.722 

19.076 

253 

3.991 

230.041 

-222.473 

-222.473 

1.498 

-1.498 

-223.971 

Ansatz 

2010 

Seite 158 

2.300 

300 

4.300 

6.900 

199.700 

20.100 

1.000 

600 

221.400 

-214.500 

-214.500 

800 

-800 

-215.300 

Ansatz 

2011 

2.300 

300 

2.600 

195.500 

20.100 

1.200 

600 

217.400 

-214.800 

-214.800 

1.800 

-1.800 

-216.600 

Plan 

2012 

2.300 

300 

2.600 

199.200 

20.100 

1.400 

600 

221.300 

-218.700 

-218.700 

1.800 

-1.800 

-220.500 

Plan 

2013 

2.300 

300 

2.600 

201.600 

20.100 

1.700 

600 

224.000 

-221.400 

-221.400 

1.800 

-1.800 

-223.200 

Plan 

2014 

2.300 

300 

2.600 

203.900 

20.100 

1.900 

600 

226.500 

-223.900 

-223.900 

1.800 

-1.800 

-225.700

Finanzhaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung 


Nr. 

02 

04 

05 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


































404100 

Medienbereitstellung 




Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

1.439 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.500 

500 

5.759 

934 

7.193 

206.761 

19.069 

2.732 

228.562 

-221.370 

2.612 

2.612 

-2.612 

-223.981 

-223.981 

Ansatz 

2010 



Seite 159 

2.300 

300 

2.600 

183.500 

20.100 

600 

204.200 

-201.600 

3.400 

3.400 

-3.400 

-205.000 

-205.000 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

2.300 

300 

2.600 

195.500 

20.100 

600 

216.200 

-213.600 

2.800 

2.800 

-2.800 

-216.400 

-216.400 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

2.300 

300 

2.600 

199.200 

20.100 

600 

219.900 

-217.300 

1.300 

1.300 

-1.300 

-218.600 

-218.600 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

2.300 

300 

2.600 

201.600 

20.100 

600 

222.300 

-219.700 

1.300 

1.300 

-1.300 

-221.000 

-221.000 

Plan 

2014 

2.300 

300 

2.600 

203.900 

20.100 

600 

224.600 

-222.000 

1.300 

1.300 

-1.300 

-223.300 

-223.300 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

1.439 

2.939

Produktbeschreibung 404200 Leseförderung 




Beschreibung 


Kulturelles Zentrum für Literatur und aktuelle Themen mit Schwerpunkt Leseförderung 

Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen wie Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Führungen, Bilderbuchkinos usw. 

Förderung der Beschäftigung mit Literatur, insbesondere für Kinder und Jugendliche sowie an Schulen bzw. Kindertagesstätten 

Ziele 

Erweiterung des Angebotes Lese- und Sprachförderung für Kinder und Jugendliche (Stärkung der Kompetenzen) 

Lesewettbewerbe zur Stärkung der Lesekompetenz 

Sponsoring von Aktionen der Stadtbücherei 

Erweiterung der (Bücherei-) Angebote für Jungen und Männer 

Erweiterte zielgerichtete Angebote zur Leseförderung insbesondere für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Seniorinnen und Senioren 

Literarisches Angebot durch Lese- und Sprachförderung 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Anzahl Veranstaltungen zum 

Schwerpunkt Leseförderung 

Anzahl Teilnehmer/Teilnehmerinnen 

Anzahl Veranstaltungen zum 

Schwerpunkt Sprachförderung 

Anzahl Teilnehmer/Teilnehmerinnen 

Einnahmen für Aktionen der 

Stadtbücherei in € 

Anzahl der Aktionen für die 

Lesekompetenz 

Anzahl der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen an den Aktionen 

Anzahl Medien 

Anzahl Lesewettbewerbe 

01 Führungen + Einweisung 

Internet 

02 Lesungen 

03 Vorträge 

04 Ausstellungen 

05 Angebote für Kinder 

06 Angebote für Schulen und Kitas 

07 Medienkompetenzzentrum 

Nutzerinnen/Nutzer 


46 

943 

7 

23 

600 

20 

1206 

36.849 

- 

9 

2 

2 

3 

33 

48 

2.718 

Ist 2009 

25 

125 

3 

25 

100 

40 

650 

Plan 2010 

34.900 

1 

25 

2 

1 

2 

20 

41 

3.300 

25 

125 

3 

25 

100 

40 

650 

Plan 2011 

35.500 

1 

12 

1 

1 

1 

20 

41 

2.700 

Seite 160 

25 

125 

3 

25 

100 

40 

650 

Plan 2012 

35.500 

1 

12 

1 

- 

1 

20 

41 

2.700 

25 

125 

3 

25 

100 

40 

650 


35.500 

1 

12 

1 

- 

1 

20 

41 

2.700 

25 

125 

3 

25 

100 

40 

650 

35.500 

1 

12 

1 

- 

1 

20 

41 

2.700

Ergebnishaushalt Produkt 404200 Leseförderung 


Nr. 

05 

06 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

22 

22 

54.705 

1.645 

56.350 

-56.328 

-56.328 

167 

-167 

-56.495 

Ansatz 

2010 

Seite 161 

2.200 

200 

200 

2.600 

54.100 

1.500 

100 

500 

56.200 

-53.600 

-53.600 

-53.600 

Ansatz 

2011 

2.200 

200 

2.400 

77.700 

1.500 

500 

79.700 

-77.300 

-77.300 

-77.300 

Plan 

2012 

2.200 

200 

2.400 

79.200 

1.500 

100 

500 

81.300 

-78.900 

-78.900 

-78.900 

Plan 

2013 

2.200 

200 

2.400 

80.200 

1.500 

100 

500 

82.300 

-79.900 

-79.900 

-79.900 

Plan 

2014 

2.200 

200 

2.400 

80.900 

1.500 

200 

500 

83.100 

-80.700 

-80.700 

-80.700

Finanzhaushalt Produkt 404200 Leseförderung 


Nr. 

04 

05 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

22 

22 

54.745 

1.645 

56.390 

-56.368 

-56.368 

-56.368 

Ansatz 

2010 

Seite 162 

2.200 

200 

2.400 

53.200 

1.500 

500 

55.200 

-52.800 

200 

200 

-200 

-53.000 

-53.000 

Ansatz 

2011 

2.200 

200 

2.400 

77.700 

1.500 

500 

79.700 

-77.300 

200 

200 

-200 

-77.500 

-77.500 

Plan 

2012 

2.200 

200 

2.400 

79.200 

1.500 

500 

81.200 

-78.800 

200 

200 

-200 

-79.000 

-79.000 

Plan 

2013 

2.200 

200 

2.400 

80.200 

1.500 

500 

82.200 

-79.800 

200 

200 

-200 

-80.000 

-80.000 

Plan 

2014 

2.200 

200 

2.400 

80.900 

1.500 

500 

82.900 

-80.500 

200 

200 

-200 

-80.700 

-80.700

Produktbeschreibung 501100 Kinder- u. Jugendarbeit 




Beschreibung 

Team 50 Kinder, Jugend, Fam., Sen. u. Soz. Sicher. 

Angebote außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die an die Interessen 

und Lebenslagen von jungen Menschen anknüpfen und deren Entwicklung fördern 

Ziele 

Stärkung der Identifikation von Kindern und Jugendlichen mit der Stadt Laatzen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Teilnehmende am Beteiligungsproj. 

"Stärkung d. Identifikation v. Kindern ..." 

01 Außerschulische Jugendbildung 

Veranstaltungen 

02 Präventionsarbeit 

Veranstaltungen 

03 Kinder- und Jugenderholung 

04 Förderung von Vereinen und 

Verbänden 

Anzahl Vereine 

05 Jugendparlament 

06 Sonstige Jugendarbeit 


- 

132 

14 

17 

Ist 2009 

50 

130 

12 

5 

Plan 2010 

- 

130 

12 

17 

Seite 163 

Plan 2011 

- 

130 

12 

15 

Plan 2012 

- 

130 

12 

15 


- 

130 

12 

15

Ergebnishaushalt Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit 


Nr. 

02 

05 

06 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 





























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

20.956 

33 

14.817 

8.882 

44.687 

176.111 

33.671 

14.909 

4.862 

229.552 

-184.865 

-184.865 

4.465 

-4.465 

-189.330 

Ansatz 

2010 

Seite 164 

21.400 

100 

25.700 

47.200 

159.100 

48.900 

1.000 

17.900 

7.700 

234.600 

-187.400 

-187.400 

-187.400 

Ansatz 

2011 

21.400 

100 

25.700 

47.200 

311.600 

50.400 

1.600 

17.900 

7.700 

389.200 

-342.000 

-342.000 

-342.000 

Plan 

2012 

500 

100 

23.900 

24.500 

304.700 

34.400 

2.300 

17.900 

7.900 

367.200 

-342.700 

-342.700 

-342.700 

Plan 

2013 

500 

100 

23.900 

24.500 

269.800 

34.400 

2.900 

17.900 

7.900 

332.900 

-308.400 

-308.400 

-308.400 

Plan 

2014 

500 

100 

23.900 

24.500 

275.100 

34.400 

3.700 

17.900 

7.900 

339.000 

-314.500 

-314.500 

-314.500

Finanzhaushalt Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit 


Nr. 

02 

04 

05 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

20.956 

63 

14.857 

35.876 

176.563 

27.682 

11.525 

4.862 

220.631 

-184.755 

302 

302 

-302 

-185.058 

-185.058 

Ansatz 

2010 

Seite 165 

21.400 

100 

25.700 

47.200 

159.100 

48.900 

17.900 

7.700 

233.600 

-186.400 

2.900 

2.900 

-2.900 

-189.300 

-189.300 

Ansatz 

2011 

21.400 

100 

25.700 

47.200 

311.600 

50.400 

17.900 

7.700 

387.600 

-340.400 

3.400 

3.400 

-3.400 

-343.800 

-343.800 

Plan 

2012 

500 

100 

23.900 

24.500 

304.700 

34.400 

17.900 

7.900 

364.900 

-340.400 

3.400 

3.400 

-3.400 

-343.800 

-343.800 

Plan 

2013 

500 

100 

23.900 

24.500 

269.800 

34.400 

17.900 

7.900 

330.000 

-305.500 

3.400 

3.400 

-3.400 

-308.900 

-308.900 

Plan 

2014 

500 

100 

23.900 

24.500 

275.100 

34.400 

17.900 

7.900 

335.300 

-310.800 

3.900 

3.900 

-3.900 

-314.700 

-314.700

Produktbeschreibung 501200 Jugendschutz 




Beschreibung 


Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdungen in der Öffentlichkeit und gefährdenden Einflüssen 

in ihrer unmittelbaren Lebenswelt 

Ziele 

Erhöhung der Sensibilisierung für Belange des Jugendschutzes, insbesondere beim Einzelhandel und bei Eltern und Erziehungsberechtigten 

Informationen zum Jugendschutz bei Elternabenden der 7. Jahrgänge aller Schulen in Laatzen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Elternabende Jugendschutz 7. 

Jahrgang 

Beratung und Kontrollen von 

Gewerbetreibenden 

01 Angebote des erzieherischen 

Jugendschutzes 

Anzahl Angebote 

02 Kontrolle des gesetzlichen 

Jugendschutzes 

Anzahl Gespräche 


1 

15 

2 

0 

Ist 2009 

18 

20 

18 

20 

Plan 2010 

5 

20 

5 

0 

Seite 166 

Plan 2011 

5 

20 

5 

0 

Plan 2012 

5 

20 

5 

0 


5 

20 

5 

0

Ergebnishaushalt Produkt 501200 Jugendschutz 


Nr. 

04 

06 

11 

12 

13 

15 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


Sonstige Transfererträge 























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

375 

1.113 

1.488 

8.893 

109 

50 

9.052 

-7.563 

-7.563 

-7.563 

Ansatz 

2010 

Seite 167 

1.000 

200 

1.200 

4.000 

2.000 

6.000 

-4.800 

-4.800 

-4.800 

Ansatz 

2011 

1.000 

200 

1.200 

3.800 

2.000 

5.800 

-4.600 

-4.600 

-4.600 

Plan 

2012 

1.000 

200 

1.200 

3.900 

2.000 

5.900 

-4.700 

-4.700 

-4.700 

Plan 

2013 

1.000 

200 

1.200 

3.900 

2.000 

5.900 

-4.700 

-4.700 

-4.700 

Plan 

2014 

1.000 

200 

1.200 

4.000 

2.000 

6.000 

-4.800 

-4.800 

-4.800

Finanzhaushalt Produkt 501200 Jugendschutz 


Nr. 

03 

05 

09 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



Sonstige Transfereinzahlungen 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

375 

342 

717 

8.893 

109 

40 

9.042 

-8.325 

-8.325 

-8.325 

Ansatz 

2010 

Seite 168 

1.000 

200 

1.200 

4.000 

2.000 

6.000 

-4.800 

-4.800 

-4.800 

Ansatz 

2011 

1.000 

200 

1.200 

3.800 

2.000 

5.800 

-4.600 

-4.600 

-4.600 

Plan 

2012 

1.000 

200 

1.200 

3.900 

2.000 

5.900 

-4.700 

-4.700 

-4.700 

Plan 

2013 

1.000 

200 

1.200 

3.900 

2.000 

5.900 

-4.700 

-4.700 

-4.700 

Plan 

2014 

1.000 

200 

1.200 

4.000 

2.000 

6.000 

-4.800 

-4.800 

-4.800

Produktbeschreibung 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit 




Beschreibung 


Angebote innerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die an die 

Interessen und Lebenslagen von jungen Menschen anknüpfen und deren Entwicklung fördern 

Ziele 

Verbesserung der Chancengleichheit der Geschlechter durch Angebote geschlechtsspezifischer Kinder- und Jugendarbeit 

Intensivierung der Musikveranstaltungen 

Etablierung des Jugendtreffs in Alt-Laatzen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Anzahl wöchentlicher 

Öffnungsstunden 

- davon nach 20:00 Uhr und an 

Wochenenden 

01 Offene-Tür-Arbeit 

Anzahl der Einrichtungen 

Besucherinnen- und Besucherzahl 

(Durchschnitt je Öffnungstag) 

April - September 

Kinder- und Jugendzentrum 

weiblich bis 13 Jahre 

männlich bis 13 Jahre 

weiblich ab 14 Jahre 

männlich ab 14 Jahre 

Jugendraum Alt-Laatzen 





Jugendraum Rethen 





Jugendraum Gleidingen 





Jugendraum Ingeln-Oesselse 




123 

21 

5 

23 

25 

31 

4 

10 

4 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

30 

1 

10 

2 

17 

22 

6 

8 

3 

5 

21 

2 

5 

Ist 2009 

150 

16 

6 

33 

33 

60 

4 

15 

16 

25 

20 

5 

5 

5 

5 

42 

3 

12 

3 

25 

20 

5 

5 

5 

5 

20 

5 

4 

Plan 2010 

130 

21 

6 

30 

30 

50 

10 

10 

15 

15 

20 

5 

5 

5 

5 

40 

5 

10 

5 

20 

40 

10 

10 

10 

10 

20 

5 

5 

Seite 169 

Plan 2011 

150 

21 

6 

30 

30 

50 

10 

10 

15 

15 

26 

5 

8 

8 

5 

40 

5 

10 

5 

20 

30 

7 

7 

8 

8 

20 

5 

5 

Plan 2012 

150 

21 

6 

30 

30 

50 

10 

10 

15 

15 

30 

5 

10 

10 

5 

40 

5 

10 

5 

20 

30 

7 

7 

8 

8 

20 

5 

5 


150 

21 

6 

30 

30 

50 

10 

10 

15 

15 

30 

5 

10 

10 

5 

40 

5 

10 

5 

20 

30 

7 

7 

8 

8 

20 

5 

5



Kennzahlen / 

Leist.-umfang 



Quatschkiste 

weiblich 

männlich 

Oktober - März 

Kinder- und Jugendzentrum 





Jugendraum Alt-Laatzen 





Jugendraum Rethen 





Jugendraum Gleidingen 





Jugendraum Ingeln-Oesselse 





Quatschkiste 

weiblich 

männlich 

02 Jugendplätze 

Anzahl Jugendplätze 

03 Einzelveranstaltungen 

Anzahl Einzelveranstaltungen (z. 

B. Konzerte) 

04 Freizeiten 


4 

10 

21 

10 

11 

24 

31 

4 

11 

4 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

29 

1 

9 

3 

16 

20 

4 

7 

3 

6 

19 

2 

5 

4 

9 

21 

10 

11 

8 

16 

Ist 2009 

5 

6 

24 

12 

12 

33 

56 

6 

12 

8 

30 

20 

5 

5 

5 

5 

43 

4 

12 

3 

24 

25 

5 

5 

5 

10 

17 

4 

3 

4 

6 

26 

13 

13 

8 

14 

Plan 2010 

5 

5 

20 

10 

10 

30 

50 

10 

10 

15 

15 

20 

5 

5 

5 

5 

40 

5 

10 

5 

20 

40 

10 

10 

10 

10 

20 

5 

5 

5 

5 

20 

10 

10 

8 

15 

Seite 170 

Plan 2011 

5 

5 

20 

10 

10 

30 

50 

10 

10 

15 

15 

26 

5 

5 

8 

8 

40 

5 

10 

5 

20 

30 

7 

7 

8 

8 

20 

5 

5 

5 

5 

20 

10 

10 

8 

15 

Plan 2012 

5 

5 

20 

10 

10 

30 

50 

10 

10 

15 

15 

30 

5 

5 

10 

10 

40 

5 

10 

5 

20 

30 

7 

7 

8 

8 

20 

5 

5 

5 

5 

20 

10 

10 

8 

15 


5 

5 

20 

10 

10 

30 

50 

10 

10 

15 

15 

30 

5 

5 

10 

10 

40 

5 

10 

5 

20 

30 

7 

7 

8 

8 

20 

5 

5 

5 

5 

20 

10 

10 

8 

15



Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Anzahl durchgeführter Freizeiten ( 

geschlechtsspezifisch) 

05 Schul-Agen 

Anzahl angebotene Agen 

(geschlechtsspezifisch) 

06 Förderung der Jugendarbeit 

freier Träger 

Anzahl geförderter Einrichtungen 


2 

1 

3 

Ist 2009 

2 

1 

3 

Plan 2010 

2 

1 

3 

Seite 171 

Plan 2011 

2 

1 

3 

Plan 2012 

2 

1 

3 


2 

1 

3

Ergebnishaushalt Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit 


Nr. 

02 

03 

06 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 





























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

350 

2.162 

9.745 

7.995 

3.395 

23.647 

317.326 

108.299 

34.660 

78.183 

5.262 

543.730 

-520.083 

-520.083 

25.327 

-25.327 

-545.411 

Ansatz 

2010 

Seite 172 

2.600 

8.600 

7.900 

19.100 

377.000 

128.900 

46.500 

83.900 

8.300 

644.600 

-625.500 

-625.500 

23.300 

-23.300 

-648.800 

Ansatz 

2011 

2.200 

9.000 

7.600 

3.300 

22.100 

505.600 

131.400 

36.700 

83.900 

8.300 

765.900 

-743.800 

-743.800 

27.200 

-27.200 

-771.000 

Plan 

2012 

2.200 

9.000 

7.600 

3.300 

22.100 

484.500 

135.100 

37.000 

83.900 

8.300 

748.800 

-726.700 

-726.700 

27.200 

-27.200 

-753.900 

Plan 

2013 

2.200 

8.900 

7.900 

3.300 

22.300 

510.900 

118.400 

36.700 

83.900 

8.300 

758.200 

-735.900 

-735.900 

27.000 

-27.000 

-762.900 

Plan 

2014 

2.200 

8.900 

7.900 

7.600 

26.600 

509.700 

116.800 

36.300 

83.900 

8.300 

755.000 

-728.400 

-728.400 

27.200 

-27.200 

-755.600

Finanzhaushalt Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit 


Nr. 

02 

05 

06 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




































501300 Einrichtungen 

der Jugendarbeit 




ab 10 T€ 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

4.503 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

350 

9.060 

3.590 

13.001 

316.815 

98.176 

83.500 

4.997 

503.488 

-490.487 

6.880 

6.880 

-6.880 

-497.367 

-497.367 

Ansatz 

2010 



Seite 173 

8.600 

7.900 

16.500 

377.000 

128.900 

83.900 

8.300 

598.100 

-581.600 

21.000 

21.000 

-21.000 

-602.600 

-602.600 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

9.000 

7.600 

16.600 

498.700 

131.400 

83.900 

8.300 

722.300 

-705.700 

1.500 

1.500 

-1.500 

-707.200 

-707.200 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

9.000 

7.600 

16.600 

477.500 

135.100 

83.900 

8.300 

704.800 

-688.200 

2.400 

2.400 

-2.400 

-690.600 

-690.600 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

8.900 

7.900 

16.800 

503.800 

118.400 

83.900 

8.300 

714.400 

-697.600 

2.000 

2.000 

-2.000 

-699.600 

-699.600 

Plan 

2014 

8.900 

7.900 

16.800 

506.700 

116.800 

83.900 

8.300 

715.700 

-698.900 

2.000 

2.000 

-2.000 

-700.900 

-700.900 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

4.503 

4.503

Investitionen Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit 



501300 Einrichtungen 

der Jugendarbeit 

50-415003A Jugendtreff 

Alt-Laatzen - JUKA Einrichtung 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

20.000 

Ansatz 

2011 



Seite 174 

Finanzplan 

2012 

900 

900 

Finanzplan 

2013 

500 

500 

Finanzplan 

2014 

500 

500 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

20.000 

21.900 

20.000 

21.900

Produktbeschreibung 501400 Internationale Jugendarbeit 




Beschreibung 


Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch 

Begegnungen von Laatzener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen 

Ziele 

Stärkung der städtepartnerschaftlichen Verbindungen im Jugendbereich 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Internationale Jugendarbeit 

Anzahl städtepartnerschaftlicher 

Jugendkontakte 

Teilnehmer im Ausland 

Teilnehmer aus dem Ausland 

Internationales Jugendcamp in 

Laatzen 


179 

86 

90 

- 

Ist 2009 

250 

150 

100 

1 

Plan 2010 

200 

120 

80 

- 

Seite 175 

Plan 2011 

200 

120 

80 

- 

Plan 2012 

200 

120 

80 

- 


200 

120 

80 

-

Ergebnishaushalt Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit 


Nr. 

12 

13 

15 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 




















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.356 

2.356 

-2.356 

-2.356 

-2.356 

Ansatz 

2010 

Seite 176 

2.400 

9.500 

11.900 

-11.900 

-11.900 

-11.900 

Ansatz 

2011 

3.000 

9.500 

12.500 

-12.500 

-12.500 

-12.500 

Plan 

2012 

3.000 

9.500 

12.500 

-12.500 

-12.500 

-12.500 

Plan 

2013 

3.100 

9.500 

12.600 

-12.600 

-12.600 

-12.600 

Plan 

2014 

3.100 

9.500 

12.600 

-12.600 

-12.600 

-12.600

Finanzhaushalt Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit 


Nr. 

10 

11 

13 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.506 

2.506 

-2.506 

-2.506 

-2.506 

Ansatz 

2010 

Seite 177 

2.400 

9.500 

11.900 

-11.900 

-11.900 

-11.900 

Ansatz 

2011 

3.000 

9.500 

12.500 

-12.500 

-12.500 

-12.500 

Plan 

2012 

3.000 

9.500 

12.500 

-12.500 

-12.500 

-12.500 

Plan 

2013 

3.100 

9.500 

12.600 

-12.600 

-12.600 

-12.600 

Plan 

2014 

3.100 

9.500 

12.600 

-12.600 

-12.600 

-12.600

Produktbeschreibung 501500 Regionales Übergangsmanagement 




Beschreibung 


Koordinierungsstelle Perspektive Berufsabschluss - Regionales Übergangsmanagement 

Ziele 

Evaluationen und Koordinationen von Unterstützungsangeboten 

Strukturierte Angebotstransparenz 

Initiierung einer aktiven Netzwerkarbeit adressatenrelevanter Akteure 

Steigerung der Zahl von Schul- und Ausbildungsabschlüssen 

Standardisierte Verfahren im Übergang Schule-Beruf 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Regionale Übergangsmanagement 

Anzahl Netzwerktreffen 

adressatenrelevanter Akteure 

Anzahl Allg.bild. Schulen mit 

stand. berufl. Orientierungsverfahren 

Anzahl Klassen, d. in Form simul. 

Bewerb.gespr. m. d. Wirtschaft kooper. 

Erreichte Jugendliche der 

Vorabgangs- und Abgangsklassen in % 


- 

- 

- 

- 

Ist 2009 

- 

- 

- 

- 

Plan 2010 

4 

2 

6 

80 

Seite 178 

Plan 2011 

4 

4 

10 

100 

Plan 2012 

4 

4 

12 

100 


4 

4 

12 

100

Ergebnishaushalt Produkt 501500 Regionales Übergangsmanagement 


Nr. 

02 

03 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 179 

Ansatz 

2011 

161.200 

1.000 

162.200 

130.000 

44.600 

1.000 

5.900 

181.500 

-19.300 

-19.300 

-19.300 

Plan 

2012 

155.500 

1.500 

157.000 

130.000 

19.600 

1.500 

5.900 

157.000 

Plan 

2013 

102.000 

1.500 

103.500 

86.000 

10.700 

1.500 

5.300 

103.500 

Plan 

2014 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500

Finanzhaushalt Produkt 501500 Regionales Übergangsmanagement 


Nr. 

02 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

19 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 































501500 Regionales 

Übergangsmanagement 


ab 10 T€ 

50-420002A RÜM - Mobiliar, 

Geräte u. dgl. 

50-420002E RÜM - Zuschüsse 

für Mobiliar, Geräte u. dgl. 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

12.600 

-12.600 

Ansatz 

2010 



Seite 180 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

161.200 

161.200 

130.000 

44.600 

5.900 

180.500 

-19.300 

12.600 

12.600 

12.600 

12.600 

-19.300 

-19.300 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

155.500 

155.500 

130.000 

19.600 

5.900 

155.500 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

102.000 

102.000 

86.000 

10.700 

5.300 

102.000 

Plan 

2014 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

12.600 

-12.600

Produktbeschreibung 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen 




Beschreibung 


Betreuung, Bildung und Erziehung von Laatzener Kindern ab vollendetem 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 14.Lebensjahres 

Zusammenarbeit mit den Familien der betreuten Kinder, um die Erziehung in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen 

Ziele 

Bedarfsgerechtes Platzangebot 

Neubau einer Kindertagesstätte mit Familienzentrum in Rethen 

Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (Krippenplätze und Tagespflege) 

Erreichung eines möglichst hohen Anteils von 3- bis 6-jährigen, die eine Kindertagesstätte besuchen 

Ausbau Kooperation Kindertagesstätten mit Grundschulen und Vereinen 

Sprachförderung: Schulungen des Personals in den Kindertagesstätten 

Weiterentwicklung Qualitätskonzept in Kindertagesstätten 

Verbesserung der frühkindlichen Bildung 

Verbesserung der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

Ausbau der interkulturellen Bildung 

Konzeptentwicklung "Geschlechtsbewusste Erziehung" 

Ausbau des Betreuungsangebotes 

Durchführung Elternbefragung 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Erstellung eines Konzeptes für 

einen Waldkindergarten in % 

Anzahl Kinder m. Rechtsanspruch 

(3-6 Jahre) 

Bedarf für besondere Betreuungs- 

und Öffnungszeiten in % 

Bedarfsdeckung Kindergartenplätze 

(3-6 Jahre) in % 

- davon gedeckt durch städt. 

Plätze in % 

Auslastung der Plätze (ab 2009 

31.07.d.J) in % 

Anzahl Kinder 0 - 3 J. 

Bedarfsdeckung Betreuungsplätze 0 

- 3jährige in % ohne Tagespflege 

Anzahl Kinder mit Rechtsanspruch 

(Gesamtzahl 1-2jährige) 

Bedarfsdeckung Krippenplätze in % 

- davon gedeckt durch städt. 

Plätze in % 

Auslastung der Plätze (1.10.d.J.) 

in % 

Anzahl Kitas mit Sonderöffnung 

(inkl. Freie Träger) (Spätdienst) 

Anzahl geförderter Kooperationen 

zwischen KITA und Vereinen 

Anzahl Belegungstage Maria-Troll- 

Hütte (inkl. Freie Träger) 


- 

1.373 

28,7 

83,1 

63,8 

94,6 

1.030 

8,2 

711 

11,8 

89,3 

100 

8 

8 

32 

Ist 2009 

- 

Plan 2010 

1.373 

20,0 

87,5 

65,4 

90,0 

1.016 

11,2 

692 

16,5 

65,8 

100 

9 

7 

80 

100 

Plan 2011 

1.410 

25,0 

87,5 

64,5 

90,0 

1.002 

11,4 

687 

16,6 

65,8 

100 

8 

9 

80 

Seite 181 

- 

Plan 2012 

1.362 

25,0 

87,5 

57,2 

90,0 

992 

14,5 

636 

22,6 

73,0 

100 

8 

9 

80 

- 


1.349 

25,0 

87,5 

57,2 

90,0 

982 

16,2 

631 

25,2 

75,5 

100 

8 

9 

80 

- 

1.339 

25,0 

87,5 

57,2 

90,0 

972 

16,4 

626 

25,4 

75,5 

100 

8 

9 

80

Produktbeschreibung 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Kita-Besuch (in % des Jahrgangs) 

3-jährige 

4-jährige 

5-jährige (Stichtag jeweils 

31.07. d. J.) 

Integrationsgruppen 

Einzelintegration 

Anzahl Plätze im Stadtgebiet 

insgesamt 

Anzahl Plätze in städt. 

Trägerschaft 

- davon Krippenplätze 

- davon Halbtags-/ 2/3-Plätze 

(12.00 + 13.00 + 14.00 Uhr) 

- davon Ganztagsplätze 

- davon Hortplätze 

01 Krippenplätze 

Anzahl Plätze 

02+03+04 Halbtags-/ 2/3-Plätze 

(12.00 + 13.00 + 14.00 Uhr) 


05 Ganztagsplätze 


06 Hortplätze 


07 Frühdienst 

Anzahl betreute Kinder 

08 Mittagessen 

Ø angemeldete Kinder / Tag 

09 Sprachförderung 

Anzahl geförderte Kinder (inkl. 

Freie Träger) 

10 Sonderöffnung 


Bedarf für besondere Betreuungs- 

und Öffnungszeiten in % 

11 Ferienbetreuung 



54,7 

92,7 

95,1 

0 

1 

1.460 

999 

75 

535 

193 

196 

75 

535 

193 

196 

191 

613 

224 

96 

28,7 

61 

Ist 2009 

72,5 

95 

95 

0 

1 

Plan 2010 

1.535 

1.024 

75 

556 

193 

200 

75 

556 

193 

200 

185 

570 

225 

60 

20,0 

60 

72,5 

95 

95 

0 

0 

Plan 2011 

1.544 

1.014 

75 

556 

193 

190 

75 

556 

193 

190 

190 

610 

225 

90 

25,0 

60 

Seite 182 

72,5 

95 

95 

2 

0 

Plan 2012 

1.610 

960 

105 

481 

204 

170 

105 

481 

204 

170 

190 

620 

225 

100 

25,0 

60 

72,5 

95 

95 

2 

0 


1.625 

975 

105 

481 

204 

170 

105 

481 

204 

170 

190 

635 

225 

105 

25,0 

60 

72,5 

95 

95 

2 

0 

1.625 

975 

105 

481 

204 

170 

105 

481 

204 

170 

190 

635 

225 

110 

25,0 

60

Ergebnishaushalt Produkt 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen 


Nr. 

02 

03 

05 

06 

07 

09 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 









Aktivierte Eigenleistungen 























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.353.131 

23.017 

817.353 

250.002 

110.087 

159.590 

2.713.179 

5.753.924 

799.688 

67.714 

37.136 

81.338 

6.739.800 

-4.026.621 

-4.026.621 

44.720 

150.804 

-106.084 

-4.132.705 

Ansatz 

2010 

Seite 183 

1.402.900 

23.900 

1.090.600 

45.000 

117.000 

170.000 

2.849.400 

6.594.200 

888.200 

88.200 

36.000 

77.800 

7.684.400 

-4.835.000 

-4.835.000 

57.900 

133.100 

-75.200 

-4.910.200 

Ansatz 

2011 

1.404.500 

27.000 

1.125.700 

50.000 

176.400 

2.783.600 

6.724.700 

977.300 

141.500 

35.400 

83.700 

7.962.600 

-5.179.000 

-5.179.000 

58.500 

155.000 

-96.500 

-5.275.500 

Plan 

2012 

1.477.500 

32.100 

1.108.000 

50.000 

199.700 

2.867.300 

6.717.300 

848.900 

186.200 

35.400 

82.900 

7.870.700 

-5.003.400 

-5.003.400 

58.500 

155.700 

-97.200 

-5.100.600 

Plan 

2013 

1.489.700 

33.300 

1.108.000 

50.000 

170.300 

2.851.300 

6.756.800 

755.700 

193.600 

35.400 

83.400 

7.824.900 

-4.973.600 

-4.973.600 

58.500 

154.600 

-96.100 

-5.069.700 

Plan 

2014 

1.489.700 

33.300 

1.108.000 

50.000 

177.700 

2.858.700 

6.695.800 

724.500 

199.100 

35.400 

83.500 

7.738.300 

-4.879.600 

-4.879.600 

58.500 

155.800 

-97.300 

-4.976.900

Finanzhaushalt Produkt 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen 


Nr. 

02 

04 

05 

06 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




























Baumaßnahmen 












502100 

Städt.Kindertageseinric 




Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

22.372 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

15.400 

1.421.772 

803.049 

250.123 

92.897 

2.567.842 

5.589.341 

704.634 

37.136 

76.240 

6.407.351 

-3.839.509 

139.222 

139.222 

8.904 

31.795 

40.699 

98.524 

-3.740.986 

-3.740.986 

Ansatz 

2010 



Seite 184 

1.402.900 

1.090.600 

45.000 

2.538.500 

6.383.900 

888.200 

36.000 

77.800 

7.385.900 

-4.847.400 

226.200 

110.800 

337.000 

-337.000 

-5.184.400 

-5.184.400 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

1.404.500 

1.125.700 

50.000 

2.580.200 

6.600.800 

977.300 

35.400 

83.700 

7.697.200 

-5.117.000 

638.700 

638.700 

4.150.000 

222.800 

4.372.800 

-3.734.100 

-8.851.100 

-8.851.100 

13.800 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

1.477.500 

1.108.000 

50.000 

2.635.500 

6.626.300 

848.900 

35.400 

82.900 

7.593.500 

-4.958.000 

208.000 

208.000 

61.900 

61.900 

146.100 

-4.811.900 

-4.811.900 

10.400 

Plan 

2013 

1.489.700 

1.108.000 

50.000 

2.647.700 

6.691.200 

755.700 

35.400 

83.400 

7.565.700 

-4.918.000 

4.800 

28.900 

33.700 

-33.700 

-4.951.700 

-4.951.700 

Finanzplan 

2014 

8.400 

Plan 

2014 

1.489.700 

1.108.000 

50.000 

2.647.700 

6.695.800 

724.500 

35.400 

83.500 

7.539.200 

-4.891.500 

27.600 

27.600 

-27.600 

-4.919.100 

-4.919.100 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

69.472 

117.472

Investitionen Produkt 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen 



502100 

Städt.Kindertageseinric 


ab 10 T€ 

50-265001A KiGa Laatzen-Mitte 

- Mobiliar, Spielgeräte 

50-305001A KiTa Rethen(Familienzentrum) 

- Mobil.,Spielgerät 


- Bau Außenanlage 


- Neubau 

50-305003E KiTa Rethen(Familienzentrum) 

- Neubau Zuweis. 

50-310001A KiTa Gleidingen - 

Mobiliar, Spielgeräte und dgl. 

50-310004A KiTa Gleidingen - 

Großküchenausstattung 

50-330001A KiGa Im Langen 

Feld - Mobiliar,Spielgeräte u.dgl. 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

32.000 

198.000 

1.310 

21.000 

1.310 

Ansatz 

2011 

92.500 

165.000 

3.985.000 

-635.000 

7.800 

12.200 

3.627.500 



Seite 185 

Finanzplan 

2012 

-208.000 

2.400 

26.000 

-179.600 

Finanzplan 

2013 

2.400 

2.400 

Finanzplan 

2014 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

32.000 

32.000 

92.500 

165.000 

198.000 

4.183.000 

-843.000 

22.310 

34.910 

26.000 

12.200 

252.310 

3.702.610

Produktbeschreibung 502200 Förderung freier Trägerschaften 




Beschreibung 


Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Rahmen vertraglich vereinbarter Defizitbezuschussung 

Ziele 

Erweiterung des Betreuungsangebotes um eine Krippengruppe 

Vorbereitung des Trägerwechsels der Kindertagesstätte "Im Park" 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Anzahl Kinder m. Rechtsanspruch 

(3-6 Jahre) 

- davon gedeckt durch Plätze bei 

freien Trägern in % 

Auslastung der Plätze (1.10.d.J) 

Anzahl Kinder 0-3 Jahre 

Bedarfsdeckung Betreuungsplätze 

für Kinder 0 - 3 Jahre in % 

Anzahl Kinder mit Rechtsanspruch 

(Gesamtzahl Kinder 1-2 Jahre) 

Bedarfsdeck. Krippenpl. (1-2 J.) 

in % 

- davon gedeckt durch Plätze bei 

freien Trägern in % 

Auslastung der Plätze (1.10.d.J.) 

in % 

Städt. Zuschuss pro Platz in € 

(Auszahlung an Träger) 

Ausbau und Umbau Krippen 

Thomaskindergarten in % 

01 Förderung freier 

Trägerschaften 

Gesamtaufwendungen für Kitas in 

freier Trägerschaft 

Anzahl geförderter Einrichtungen 

- davon kirchlich 

- davon sonstige Träger (AWO, 

DRK) 

Geförderte Plätze insgesamt 

- davon Halbtagsplätze (12.00+ 

13.00 Uhr) 

- davon 2/3-Plätze (bis 14.00 

Uhr) 

- davon Ganztagsplätze 

- davon Hortplätze 


1.373 

30,1 

90,3 

1.030 

6,2 

711 

11,8 

10,7 

100 

2.653 

- 

Ist 2009 

1.816.648 

6 

4 

2 

461 

174 

147 

92 

39 

Plan 2010 

1.323 

36,5 

90,0 

1.016 

11,2 

692 

16,5 

34,2 

100 

2.874 

30 

1.977.100 

6 

4 

2 

511 

168 

163 

91 

50 

Plan 2011 

1.410 

35,5 

90,0 

1.002 

11,4 

687 

16,6 

34,2 

100 

3.043 

100 

2.153.800 

6 

4 

2 

530 

170 

151 

92 

78 

Seite 186 

Plan 2012 

1.362 

42,8 

90,0 

992 

14,5 

636 

22,6 

27,1 

100 

3.270 

- 

2.795700 

7 

5 

2 

650 

220 

176 

117 

98 


1.349 

42,8 

90,0 

982 

16,2 

631 

25,2 

24,5 

100 

3.357 

- 

2.812.700 

7 

5 

2 

650 

220 

176 

117 

98 

1.339 

42,8 

90,0 

972 

16,4 

626 

25,4 

24,5 

100 

3.387 

- 

2.837.600 

7 

5 

2 

650 

220 

176 

117 

98

Produktbeschreibung 502200 Förderung freier Trägerschaften 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Krippenplätze 

- davon Belegpl. b. d. Hermes- 

Kids *) 

Integrationsgruppen 

Einzelintegration 

02 Wirtschafliche Jugendhilfe 

in € 

*) nur nachrichtlich, es erfolgt 

keine Defizit-Betriebskostenförderung 


9 

5 

7 

1 

113.658 

Ist 2009 

39 

5 

7 

1 

Plan 2010 

114.000 

39 

5 

7 

1 

Plan 2011 

98.100 

Seite 187 

39 

5 

7 

1 

Plan 2012 

98.100 

39 

5 

7 

1 


98.100 

39 

5 

7 

1 

98.100

Ergebnishaushalt Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften 


Nr. 

02 

03 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

303.168 

8.461 

11.684 

1.567 

324.880 

72.388 

112.422 

30.429 

1.601.409 

1.816.648 

-1.491.768 

-1.491.768 

22.809 

-22.809 

-1.514.577 

Ansatz 

2010 

Seite 188 

272.800 

18.800 

291.600 

88.800 

76.400 

43.900 

1.768.000 

1.977.100 

-1.685.500 

-1.685.500 

22.400 

-22.400 

-1.707.900 

Ansatz 

2011 

282.400 

27.500 

309.900 

115.400 

44.100 

87.400 

1.906.900 

2.153.800 

-1.843.900 

-1.843.900 

4.300 

24.100 

-19.800 

-1.863.700 

Plan 

2012 

263.600 

29.400 

293.000 

117.200 

133.500 

127.600 

2.417.400 

2.795.700 

-2.502.700 

-2.502.700 

4.300 

24.200 

-19.900 

-2.522.600 

Plan 

2013 

263.600 

30.600 

294.200 

118.600 

72.700 

146.800 

2.474.600 

2.812.700 

-2.518.500 

-2.518.500 

4.300 

24.000 

-19.700 

-2.538.200 

Plan 

2014 

263.600 

30.600 

294.200 

119.900 

76.300 

147.400 

2.494.000 

2.837.600 

-2.543.400 

-2.543.400 

4.300 

24.200 

-19.900 

-2.563.300

Finanzhaushalt Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften 


Nr. 

02 

04 

06 

10 

11 

13 

15 

17 

18 

19 

24 

27 

29 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


























Aktivierbare Zuwendungen 
















ab 10 T€ 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

317.967 

146 

10.647 

328.760 

73.893 

103.604 

1.470.595 

1.648.093 

-1.319.333 

12.577 

70.200 

82.777 

-82.777 

-1.402.111 

-1.402.111 

3.000 

Ansatz 

2010 



Seite 189 

272.800 

272.800 

88.800 

76.400 

1.768.000 

1.933.200 

-1.660.400 

435.100 

435.100 

15.600 

714.900 

730.500 

-295.400 

-1.955.800 

-1.955.800 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

282.400 

282.400 

115.400 

44.100 

1.906.900 

2.066.400 

-1.784.000 

37.500 

37.500 

3.000 

1.104.500 

1.107.500 

-1.070.000 

-2.854.000 

-2.854.000 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

263.600 

263.600 

117.200 

133.500 

2.417.400 

2.668.100 

-2.404.500 

60.000 

60.000 

910.900 

910.900 

-850.900 

-3.255.400 

-3.255.400 

Plan 

2013 

263.600 

263.600 

118.600 

72.700 

2.474.600 

2.665.900 

-2.402.300 

14.800 

14.800 

-14.800 

-2.417.100 

-2.417.100 

Finanzplan 

2014 

Plan 

2014 

263.600 

263.600 

119.900 

76.300 

2.494.000 

2.690.200 

-2.426.600 

14.800 

14.800 

-14.800 

-2.441.400 

-2.441.400 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

9.200 

12.200

Investitionen Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften 





50-360002A KiTa Barmklages- 

weg - Bau Außenanlage 

50-360003A KiTa St.Mathilde - 

Inv.-zuschuss (Ablösung Kredit) 

50-360004A KiTa St.Mathilde - 

Inv.-zusch. Bau Krippengruppe 

50-360004E KiTa St.Mathilde - 

Zuschuss Bau Krippengruppe 

50-360005A ThomasKiGa - 

Inv.-zusch. Bau Krippengruppe 

50-360005E ThomasKiGa - 

Zuschuss Bau Krippengruppe 

50-360006A ThomasKiGa - 

Inv.-zusch. Inneneinricht. Krippe 

50-360006E ThomasKiGa - 

Zuschuss Inneneinricht. Krippe 

50-360009A Neue KiTa 

Laatzen-Mitte - Inv.-zusch. 

50-360009E Neue KiTa 

Laatzen-Mitte - Zusch.v.Land 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

12.577 

70.200 

232.400 

-217.600 

460.000 

-195.000 

22.500 

-22.500 

82.777 

Ansatz 

2011 

14.800 

60.000 

1.029.700 

-37.500 

1.067.000 



Seite 190 

Finanzplan 

2012 

14.800 

896.100 

-60.000 

850.900 

Finanzplan 

2013 

14.800 

14.800 

Finanzplan 

2014 

14.800 

14.800 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

12.577 

12.577 

70.200 

70.200 

232.400 

291.600 

-217.600 

-217.600 

460.000 

520.000 

-195.000 

-195.000 

22.500 

22.500 

-22.500 

-22.500 

1.925.800 

-97.500 

362.577 

2.310.077

Produktbeschreibung 502300 Tagespflege 




Beschreibung 


Angebot vorrangig für Kinder unter 3 Jahren sowie ergänzend für Tageszeiten, 

die durch die Betreuungseinrichtungen nicht abgedeckt werden, Beratung von Sorgeberechtigten 

Anwerbung, Qualifizierung, Beratung und Vermittlung geeigneter Personen, die ein Kind als 

Tagespflegeperson betreuen, Erteilung von Pflegeerlaubnissen, Geldleistungen an die Tagespflegepersonen 

Ziele 

Bedarfsdeckung: Jeder nachfragenden Person soll ein Angebot gemacht werden 

Erhöhung der Belegungsquote 

Weiterqualifizierung und Fortbildung der Tagespflegepersonen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Belegungsquote in % 

Quote der Teilnahme an 

Weiterqualifizierung 

01 Tagespflegeplätze 

Anzahl 

lt. KiföG rechtlich benötigte 

Plätze für 0 bis 2 Jährige 

Anfragen nach Tagespflegeplätzen 

Vermittelte Kinder (Gesamtjahr) 

Tatsächliche Belegung am 31.12. 

Ausgezahlte Tagespflegegelder 

in € 

02 Familienservicebüro 

Anzahl der im Jahr qualifizierten 

Tagespflegepersonen 

Aufgewendete Kosten in € 


71,6 

88,2 

134 

110 

186 

86 

96 

190.158 

7 

13.005 

Ist 2009 

85,0 

85,0 

120 

109 

140 

90 

80 

Plan 2010 

287.500 

8 

34.300 

70,0 

90,0 

130 

106 

150 

80 

90 

Plan 2011 

500.000 

0 

14.900 

Seite 191 

75,0 

90,0 

130 

106 

150 

80 

98 

Plan 2012 

500.000 

0 

14.900 

75,0 

90,0 

130 

106 

150 

80 

98 


485.000 

0 

14.900 

75,0 

90,0 

130 

106 

150 

80 

98 

474.000 

0 

14.000

Ergebnishaushalt Produkt 502300 Tagespflege 


Nr. 

02 

04 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

141.661 

48.855 

2.090 

192.606 

5.239 

31.418 

23 

190.373 

227.054 

-34.448 

-34.448 

-34.448 

Ansatz 

2010 

Seite 192 

164.000 

30.100 

194.100 

3.100 

34.300 

287.500 

324.900 

-130.800 

-130.800 

-130.800 

Ansatz 

2011 

175.000 

150.100 

325.100 

3.100 

14.900 

500.000 

518.000 

-192.900 

-192.900 

-192.900 

Plan 

2012 

175.000 

140.100 

315.100 

3.100 

14.900 

500.000 

518.000 

-202.900 

-202.900 

-202.900 

Plan 

2013 

106.500 

140.100 

246.600 

3.200 

14.900 

485.000 

503.100 

-256.500 

-256.500 

-256.500 

Plan 

2014 

106.500 

140.100 

246.600 

3.300 

14.900 

474.000 

492.200 

-245.600 

-245.600 

-245.600

Finanzhaushalt Produkt 502300 Tagespflege 


Nr. 

02 

03 

10 

11 

13 

15 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

141.661 

44.878 

186.540 

5.239 

30.388 

203.144 

238.771 

-52.232 

-52.232 

-52.232 

Ansatz 

2010 

Seite 193 

164.000 

30.100 

194.100 

3.100 

34.300 

287.500 

324.900 

-130.800 

-130.800 

-130.800 

Ansatz 

2011 

175.000 

150.100 

325.100 

3.100 

14.900 

500.000 

518.000 

-192.900 

-192.900 

-192.900 

Plan 

2012 

175.000 

140.100 

315.100 

3.100 

14.900 

500.000 

518.000 

-202.900 

-202.900 

-202.900 

Plan 

2013 

106.500 

140.100 

246.600 

3.200 

14.900 

485.000 

503.100 

-256.500 

-256.500 

-256.500 

Plan 

2014 

106.500 

140.100 

246.600 

3.300 

14.900 

474.000 

492.200 

-245.600 

-245.600 

-245.600

Produktbeschreibung 502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen 




Beschreibung 


Förderung von Laatzener Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen 

sowie Förderung auswärtiger Kinder in Tageseinrichtungen in Laatzen (Förderung durch Wohnsitzkommunen) 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Anz. d. geförderten Laatzener 

Kinder 

Anzahl der Kostenerstattungen an 

andere Jugendhilfeträger 

Anzahl auswärtiger Kinder in 

Laatzener Einrichtungen 

Anzahl der Kostenerstattungen von 

anderen Jugendhilfeträgern 

Fallzahl Wirtschaftl. Jugendh. in 

auswärtigen Tageseinrichtungen 

01 Förderung Laatzener Kinder in 

auswärtigen Einrichtungen 

in € 

Kosten pro geförd. Kind aus 

Laatzen in € 

Kosten pro Fall Wirtschaftliche 

Jugendhilfe in € 

02 Förderung auswärtigerKinder in 

Laatzener Einrichtungen 

in € 

Einnahmen pro auswärtiges Kind 

in € 


17 

0 

8 

0 

2 

28.346 

1.497 

1.450 

11.033 

1.379 

Ist 2009 

8 

0 

5 

0 

1 

Plan 2010 

32.900 

3.900 

1.600 

8.000 

1.600 

12 

0 

5 

0 

1 

Plan 2011 

29.900 

2.633 

2.100 

5.000 

1.000 

Seite 194 

12 

0 

5 

0 

1 

Plan 2012 

29.900 

2.633 

2.100 

5.000 

1.000 

12 

0 

5 

0 

1 


29.900 

2.633 

2.100 

5.000 

1.000 

12 

0 

5 

0 

1 

29.900 

2.633 

2.100 

5.000 

1.000

Ergebnishaushalt Produkt 502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen 


Nr. 

02 

11 

12 

13 

18 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

17.819 

522 

18.342 

6.971 

34.115 

41.086 

-22.745 

-22.745 

-22.745 

Ansatz 

2010 

Seite 195 

11.900 

11.900 

9.700 

36.700 

46.400 

-34.500 

-34.500 

-34.500 

Ansatz 

2011 

8.800 

8.800 

9.700 

41.600 

51.300 

-42.500 

-42.500 

-42.500 

Plan 

2012 

8.800 

8.800 

9.800 

40.200 

50.000 

-41.200 

-41.200 

-41.200 

Plan 

2013 

8.800 

8.800 

9.900 

40.200 

50.100 

-41.300 

-41.300 

-41.300 

Plan 

2014 

8.800 

8.800 

10.000 

40.200 

50.200 

-41.400 

-41.400 

-41.400

Finanzhaushalt Produkt 502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen 


Nr. 

02 

10 

11 

15 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

15.689 

15.689 

7.245 

23.649 

30.894 

-15.205 

-15.205 

-15.205 

Ansatz 

2010 

Seite 196 

11.900 

11.900 

9.700 

36.700 

46.400 

-34.500 

-34.500 

-34.500 

Ansatz 

2011 

8.800 

8.800 

9.700 

41.600 

51.300 

-42.500 

-42.500 

-42.500 

Plan 

2012 

8.800 

8.800 

9.800 

40.200 

50.000 

-41.200 

-41.200 

-41.200 

Plan 

2013 

8.800 

8.800 

9.900 

40.200 

50.100 

-41.300 

-41.300 

-41.300 

Plan 

2014 

8.800 

8.800 

10.000 

40.200 

50.200 

-41.400 

-41.400 

-41.400

Produktbeschreibung 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit 




Beschreibung 


Bereitstellung und Unterhaltung von 5 Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren als Orte der Begegnung und Kommunikation 

Bereitstellung einer Anlaufstelle für den Pflegestützpunkt 

Ziele 

Ausbau des Angebotes 

Konzeption für die Weiterentwicklung der Seniorentreffs zu Generationentreffs 

Etablierung des Pflegestützpunktes 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Unterhaltung der 

Seniorentreffs 

Miete, Pacht, Betriebskosten usw. 

in € 

Anzahl der Besucherinnen und 

Besucher 

Anzahl der Öffnungsstunden 

02 Pflegestützpunkt 

Anzahl der durchgeführten Bera- 

tungsgespräche im Pflegestützpunkt 


76.420 

22.400 

4.050 

- 

Ist 2009 

Plan 2010 

85.000 

22.000 

4.000 

- 

Plan 2011 

99.500 

23.000 

4.000 

128 

Seite 197 

Plan 2012 

83.200 

23.000 

4.000 

192 


83.200 

23.000 

4.000 

192 

83.200 

23.000 

4.000 

192

Ergebnishaushalt Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit 


Nr. 

02 

03 

06 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

122 

122 

33.766 

76.420 

613 

618 

1.030 

112.448 

-112.325 

-112.325 

1.327 

-1.327 

-113.652 

Ansatz 

2010 

Seite 198 

500 

500 

36.300 

84.900 

400 

13.500 

135.100 

-134.600 

-134.600 

13.100 

-13.100 

-147.700 

Ansatz 

2011 

6.600 

500 

500 

7.600 

37.800 

170.800 

2.800 

13.500 

224.900 

-217.300 

-217.300 

1.400 

-1.400 

-218.700 

Plan 

2012 

19.200 

1.000 

500 

20.700 

38.500 

93.900 

5.300 

13.500 

151.200 

-130.500 

-130.500 

1.400 

-1.400 

-131.900 

Plan 

2013 

11.500 

1.000 

500 

13.000 

38.900 

93.900 

5.700 

13.500 

152.000 

-139.000 

-139.000 

1.400 

-1.400 

-140.400 

Plan 

2014 

11.500 

1.000 

500 

13.000 

39.300 

84.100 

6.100 

13.500 

143.000 

-130.000 

-130.000 

1.400 

-1.400 

-131.400

Finanzhaushalt Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit 


Nr. 

02 

05 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
























Baumaßnahmen 












503100 Soziale 

Einrichtungen der Seni 




ab 10 T€ 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

8.500 

122 

122 

33.936 

71.284 

618 

905 

106.744 

-106.621 

2.256 

2.256 

-2.256 

-108.877 

-108.877 

Ansatz 

2010 



Seite 199 

500 

500 

36.300 

84.900 

13.500 

134.700 

-134.200 

2.000 

2.000 

-2.000 

-136.200 

-136.200 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

6.600 

500 

7.100 

37.800 

170.800 

13.500 

222.100 

-215.000 

10.000 

10.000 

6.500 

39.500 

46.000 

-36.000 

-251.000 

-251.000 

2.000 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

19.200 

500 

19.700 

38.500 

93.900 

13.500 

145.900 

-126.200 

2.000 

2.000 

-2.000 

-128.200 

-128.200 

2.000 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

11.500 

500 

12.000 

38.900 

93.900 

13.500 

146.300 

-134.300 

2.000 

2.000 

-2.000 

-136.300 

-136.300 

2.000 

Plan 

2014 

11.500 

500 

12.000 

39.300 

84.100 

13.500 

136.900 

-124.900 

2.000 

2.000 

-2.000 

-126.900 

-126.900 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

2.000 

16.500

Investitionen Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit 



503100 Soziale 

Einrichtungen der Seni 

50-440004A Pflegestützpunkt - 

Mobiliar,Geräte u.dgl. 

50-440004E Pflegestützpunkt - 

Mobiliar,Geräte u.dgl. Zuschuss 

50-440005A Generat.-treff Gleid. 

- Mobiliar,Geräte u.dgl. 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

10.000 

-10.000 

27.500 

27.500 



Seite 200 

Finanzplan 

2012 

Finanzplan 

2013 

Finanzplan 

2014 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

10.000 

-10.000 

27.500 

27.500

Produktbeschreibung 503200 Förderung der Seniorenarbeit 




Beschreibung 


Einzelfallhilfe, Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe und ehrenamtlichem Engagement 

Ermöglichung der Teilnahme am gesellschaftlichem Leben 

Schaffung von Betätigungsmöglichkeiten, Sicherung eines möglichst langen Verbleibs in der eigenen Wohnung 

Seniorenbeirat 

Ziele 

Ausbau der niedrigschwelligen Hilfs- und Unterstützungsangebote 

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Förderung der Seniorenarbeit 

Personenanzahl der 

Einzelfallhilfe 

Geförderte Gruppen und 

Initiativen 

Geförderte Betreuungsstunden der 

offenen Altenhilfe 

Niedrigschwellige Hilfsangebote 

Steigerung der niedr. Hilfsangeb. 

in % 


200 

18 

4.400 

170 

5 

Ist 2009 

90 

18 

Plan 2010 

4.500 

200 

20 

220 

19 

Plan 2011 

4.400 

200 

0 

Seite 201 

220 

19 

Plan 2012 

4.400 

200 

0 

220 

19 


4.400 

200 

0 

220 

19 

4.400 

200 

0

Ergebnishaushalt Produkt 503200 Förderung der Seniorenarbeit 


Nr. 

02 

06 

12 

13 

15 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.135 

2.135 

78.821 

9.798 

9.625 

4.175 

102.419 

-100.283 

-100.283 

381 

-381 

-100.664 

Ansatz 

2010 

Seite 202 

1.800 

1.800 

82.900 

7.300 

5.000 

95.200 

-93.400 

-93.400 

-93.400 

Ansatz 

2011 

11.600 

1.800 

13.400 

86.100 

7.300 

5.100 

98.500 

-85.100 

-85.100 

400 

-400 

-85.500 

Plan 

2012 

11.600 

1.800 

13.400 

87.700 

7.500 

5.400 

100.600 

-87.200 

-87.200 

400 

-400 

-87.600 

Plan 

2013 

11.600 

1.800 

13.400 

88.900 

7.500 

5.400 

101.800 

-88.400 

-88.400 

400 

-400 

-88.800 

Plan 

2014 

11.600 

1.800 

13.400 

89.800 

7.500 

5.400 

102.700 

-89.300 

-89.300 

400 

-400 

-89.700

Finanzhaushalt Produkt 503200 Förderung der Seniorenarbeit 


Nr. 

02 

05 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.775 

1.775 

78.990 

8.595 

9.597 

4.160 

101.342 

-99.567 

809 

809 

-809 

-100.375 

-100.375 

Ansatz 

2010 

Seite 203 

1.800 

1.800 

82.900 

7.300 

5.000 

95.200 

-93.400 

-93.400 

-93.400 

Ansatz 

2011 

11.600 

1.800 

13.400 

86.100 

7.300 

5.100 

98.500 

-85.100 

-85.100 

-85.100 

Plan 

2012 

11.600 

1.800 

13.400 

87.700 

7.500 

5.400 

100.600 

-87.200 

-87.200 

-87.200 

Plan 

2013 

11.600 

1.800 

13.400 

88.900 

7.500 

5.400 

101.800 

-88.400 

-88.400 

-88.400 

Plan 

2014 

11.600 

1.800 

13.400 

89.800 

7.500 

5.400 

102.700 

-89.300 

-89.300 

-89.300

Produktbeschreibung 504100 Unterhaltsvorschuss 




Beschreibung 


Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter 

Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils 

Ziele 

Die Rückholquote aus Heranziehungen soll über dem Landesdurchschnitt liegen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Unterhaltsvorschuss 

Rückholquote (Verhältnis 

Heranziehung / Ausgaben) 

Landesdurchschnitt 

Ausgaben in € 

Zahlfälle zum 01.12. des Jahres 

Einnahmen (Heranziehung) in € 

Erstattung Bund/Land in € 


24,14 

23,75 

549.814 

319 

132.750 

393.644 

Ist 2009 

20,3 

- 

Plan 2010 

540.000 

300 

110.000 

352.400 

16,2 

- 

Plan 2011 

620.000 

315 

100.000 

430.000 

Seite 204 

15,4 

- 

Plan 2012 

650.000 

340 

100.000 

430.000 

15,4 

- 


650.000 

340 

100.000 

430.000 

15,4 

- 

650.000 

340 

100.000 

430.000

Ergebnishaushalt Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss 


Nr. 

02 

04 

07 

12 

13 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

52.597 

167.714 

394.403 

614.714 

64.368 

549.815 

40 

614.222 

492 

492 

492 

Ansatz 

2010 

Seite 205 

36.000 

110.000 

379.400 

525.400 

66.300 

570.000 

636.300 

-110.900 

-110.900 

-110.900 

Ansatz 

2011 

36.000 

100.000 

432.000 

568.000 

66.300 

650.000 

716.300 

-148.300 

-148.300 

-148.300 

Plan 

2012 

36.000 

100.000 

432.000 

568.000 

66.800 

650.000 

716.800 

-148.800 

-148.800 

-148.800 

Plan 

2013 

36.000 

100.000 

432.000 

568.000 

67.300 

650.000 

717.300 

-149.300 

-149.300 

-149.300 

Plan 

2014 

36.000 

100.000 

432.000 

568.000 

67.800 

630.000 

697.800 

-129.800 

-129.800 

-129.800

Finanzhaushalt Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss 


Nr. 

02 

03 

06 

10 

11 

15 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 

































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

52.597 

133.021 

395.597 

581.215 

68.039 

551.170 

40 

619.248 

-38.033 

-38.033 

-38.033 

Ansatz 

2010 

Seite 206 

36.000 

110.000 

379.400 

525.400 

66.300 

570.000 

636.300 

-110.900 

-110.900 

-110.900 

Ansatz 

2011 

36.000 

100.000 

432.000 

568.000 

66.300 

650.000 

716.300 

-148.300 

-148.300 

-148.300 

Plan 

2012 

36.000 

100.000 

432.000 

568.000 

66.800 

650.000 

716.800 

-148.800 

-148.800 

-148.800 

Plan 

2013 

36.000 

100.000 

432.000 

568.000 

67.300 

650.000 

717.300 

-149.300 

-149.300 

-149.300 

Plan 

2014 

36.000 

100.000 

432.000 

568.000 

67.800 

630.000 

697.800 

-129.800 

-129.800 

-129.800

Produktbeschreibung 504200 Beistandschaften 




Beschreibung 

Feststellung der Vaterschaft 

Sicherung der Unterhaltsansprüche der Kinder 


Berechnung und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Kindesunterhaltsansprüche 

Klageverfahren der Kinder 

Beurkundungen 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Unterhaltszahlungen in € 

01 Beistandschaften 

Anzahl Beistandschaften 

02 Klageverfahren 

Anzahl Klageverfahren 

03 Ergänzungspflegschaften 

Anzahl Ergänzungspflegschaften 

04 Vormundschaften 

Anzahl Vormundschaften 

05 Beurkundungen 

Anzahl Beurkundungen 


417.421 

454 

4 

0 

7 

198 

Ist 2009 

Plan 2010 

410.000 

420 

10 

2 

12 

190 

Plan 2011 

410.000 

420 

5 

2 

10 

190 

Seite 207 

Plan 2012 

410.000 

420 

5 

2 

10 

200 


410.000 

420 

5 

2 

10 

200 

410.000 

420 

5 

2 

10 

200

Ergebnishaushalt Produkt 504200 Beistandschaften 


Nr. 

12 

13 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 




















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

80.810 

990 

81.800 

-81.800 

-81.800 

-81.800 

Ansatz 

2010 

Seite 208 

83.500 

1.200 

84.700 

-84.700 

-84.700 

-84.700 

Ansatz 

2011 

83.800 

1.200 

85.000 

-85.000 

-85.000 

-85.000 

Plan 

2012 

85.400 

1.300 

86.700 

-86.700 

-86.700 

-86.700 

Plan 

2013 

86.500 

1.300 

87.800 

-87.800 

-87.800 

-87.800 

Plan 

2014 

87.400 

1.300 

88.700 

-88.700 

-88.700 

-88.700

Finanzhaushalt Produkt 504200 Beistandschaften 


Nr. 

10 

11 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

80.810 

990 

81.800 

-81.800 

-81.800 

-81.800 

Ansatz 

2010 

Seite 209 

83.500 

1.200 

84.700 

-84.700 

-84.700 

-84.700 

Ansatz 

2011 

83.800 

1.200 

85.000 

-85.000 

-85.000 

-85.000 

Plan 

2012 

85.400 

1.300 

86.700 

-86.700 

-86.700 

-86.700 

Plan 

2013 

86.500 

1.300 

87.800 

-87.800 

-87.800 

-87.800 

Plan 

2014 

87.400 

1.300 

88.700 

-88.700 

-88.700 

-88.700

Produktbeschreibung 504300 Elterngeld 




Beschreibung 


Zahlung von Elterngeld im Auftrag und zu Lasten des Bundes 

Informationen und Beratung über Elterngeld und Elternzeit 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Elterngeld 

Elterngeldzahlungen in € 

Antragseingänge (31.12.) 

- davon bewilligte Anträge 

- davon abgelehnte Anträge 


Ist 2009 

2.000.070 

382 

372 

3 

Plan 2010 

2.000.000 

370 

350 

- 

Plan 2011 

2.000.000 

370 

350 

- 

Seite 210 

Plan 2012 

2.000.000 

370 

350 

- 


2.000.000 

370 

350 

- 

2.000.000 

370 

350 

-

Ergebnishaushalt Produkt 504300 Elterngeld 


Nr. 

02 

07 

12 

13 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

4.541 

44.718 

49.259 

43.577 

243 

43.820 

5.439 

5.439 

5.439 

Ansatz 

2010 

Seite 211 

44.400 

44.400 

44.800 

44.800 

-400 

-400 

-400 

Ansatz 

2011 

44.400 

44.400 

45.000 

45.000 

-600 

-600 

-600 

Plan 

2012 

44.400 

44.400 

45.300 

45.300 

-900 

-900 

-900 

Plan 

2013 

44.400 

44.400 

45.700 

45.700 

-1.300 

-1.300 

-1.300 

Plan 

2014 

44.400 

44.400 

46.000 

46.000 

-1.600 

-1.600 

-1.600

Finanzhaushalt Produkt 504300 Elterngeld 


Nr. 

02 

06 

10 

11 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

4.541 

44.718 

49.259 

46.049 

243 

46.291 

2.968 

2.968 

2.968 

Ansatz 

2010 

Seite 212 

44.400 

44.400 

44.800 

44.800 

-400 

-400 

-400 

Ansatz 

2011 

44.400 

44.400 

45.000 

45.000 

-600 

-600 

-600 

Plan 

2012 

44.400 

44.400 

45.300 

45.300 

-900 

-900 

-900 

Plan 

2013 

44.400 

44.400 

45.700 

45.700 

-1.300 

-1.300 

-1.300 

Plan 

2014 

44.400 

44.400 

46.000 

46.000 

-1.600 

-1.600 

-1.600

Produktbeschreibung 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 




Beschreibung 

Kinderschutz 

Sozialpädagogische Beratung 

Klärung eines erzieherischen Bedarfes 

Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung 


Kostenrechtliche Bearbeitung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen 

Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahmen in familiengerichtlichen Verfahren und in Jugendstrafsachen 

Einschaltung des Familiengerichtes bei drohender Kindeswohlgefährdung 

Wahrnehmung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen 

Ziele 

Kinderschutz sichern 

Stärken der familiären Ressourcen zur Vermeidung von Fremdunterbringungen (ambulant vor stationär) 

Vermeidung sozialer Desintegration straffällig gewordener Jugendlicher (JGH) 

Rückholquote soll über der gemäß Jugendhilfekostenausgleich festgelegten Quote von 12,3% der Fallkostenpauschale liegen 

Entwicklung einer Konzeption "Frühe Hilfen" 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Stationäre Hilfen 

Ambulante Hilfen 

Rückholquote durch Heranziehung 

in % 

01 Jugendsozialarbeit 

02 Sozialpädagogische Beratungen 

03 Gemeinsame Wohnformen 

04 Versorgung in Notsituationen 

06 Soziale Gruppenarbeit 

07 Erziehungsbeistand, 

Betreuungshelfer 

08 Sozialpädagogische 

Familienhilfe 

09 Erziehung in einer Tagesgruppe 

10 Vollzeitpflege 

11 Heimerziehung, sonst. betr. 

Wohnform 

12 Intensive sozialpädag. 

Einzelbetreuung 

13 Eingliederungshilfe gem. §35a 

SGB VIII 

14 Hilfe für junge Volljährige 

15 Inobhutnahmen 

16 Familiengerichtshilfe 

Fallzahlen insgesamt 

Berichte an das Familiengericht 

Berichte bei Gefährdung des 

Kindeswohl 


81 

118 

19,9 

819 

1 

0 

37 

15 

52 

14 

34 

47 

0 

107 

6 

15 

124 

88 

10 

Ist 2009 

70 

90 

17,6 

600 

2 

- 

25 

12 

35 

14 

34 

38 

2 

90 

10 

10 

110 

100 

10 

Plan 2010 

75 

100 

17,6 

700 

2 

- 

35 

15 

40 

14 

34 

45 

2 

95 

10 

10 

110 

90 

10 

Seite 213 

Plan 2011 

75 

105 

17,6 

700 

2 

0 

30 

15 

50 

14 

34 

54 

0 

90 

8 

10 

110 

90 

10 

Plan 2012 

70 

105 

17,6 

700 

2 

0 

30 

15 

50 

14 

34 

43 

0 

85 

6 

10 

100 

90 

10 


70 

105 

17,6 

700 

2 

0 

30 

15 

55 

14 

34 

40 

0 

80 

6 

10 

100 

80 

10

Produktbeschreibung 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

17 Jugendgerichtshilfe 

Fallzahlen insgesamt 

Teilnahme an Hauptverhandlungen 

Diversionen 

Mitwirkung in OWI-Verfahren 

Täter-Opfer-Ausgleich 

Anzahl junger Menschen in der 

Hauptzielgruppe 0 - 21 Jahre 

- davon 0 - 18 Jahre 

- davon 14 - 21 Jahre (JGH 

relevant) 


364 

306 

45 

13 

1 

8.392 

6.672 

2.910 

Ist 2009 

295 

220 

50 

10 

15 

Plan 2010 

8.100 

6.700 

3.400 

295 

250 

50 

10 

6 

Plan 2011 

8.500 

6.700 

3.400 

Seite 214 

300 

250 

50 

20 

6 

Plan 2012 

8.500 

6.700 

3.400 

300 

250 

50 

20 

6 


8.500 

6.700 

3.400 

300 

250 

50 

15 

6 

8.500 

6.700 

3.400

Ergebnishaushalt Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 


Nr. 

02 

04 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 




























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.575.108 

117.590 

355.508 

21.819 

3.070.024 

710.054 

1.284 

2.290.608 

175.175 

3.177.121 

-107.097 

-107.097 

-107.097 

Ansatz 

2010 

Seite 215 

2.604.200 

176.900 

94.000 

22.100 

2.897.200 

692.100 

300 

2.244.200 

225.800 

3.162.400 

-265.200 

-265.200 

800 

-800 

-266.000 

Ansatz 

2011 

2.361.000 

195.900 

93.500 

22.700 

2.673.100 

779.900 

300 

2.135.300 

213.800 

3.129.300 

-456.200 

-456.200 

-456.200 

Plan 

2012 

2.365.200 

195.900 

93.500 

22.900 

2.677.500 

795.000 

300 

2.140.500 

214.000 

3.149.800 

-472.300 

-472.300 

-472.300 

Plan 

2013 

2.302.900 

195.900 

93.500 

6.200 

2.598.500 

804.800 

300 

2.074.600 

214.000 

3.093.700 

-495.200 

-495.200 

-495.200 

Plan 

2014 

2.302.900 

195.900 

93.500 

500 

2.592.800 

813.400 

300 

2.074.600 

214.000 

3.102.300 

-509.500 

-509.500 

-509.500

Finanzhaushalt Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 


Nr. 

02 

03 

06 

09 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.575.108 

121.081 

336.776 

3.032.965 

710.054 

2.309.997 

195.862 

3.215.913 

-182.948 

605 

605 

-605 

-183.553 

-183.553 

Ansatz 

2010 

Seite 216 

2.604.200 

176.900 

94.000 

500 

2.875.600 

692.100 

300 

2.244.200 

225.800 

3.162.400 

-286.800 

-286.800 

-286.800 

Ansatz 

2011 

2.361.000 

195.900 

93.500 

500 

2.650.900 

779.900 

300 

2.135.300 

213.800 

3.129.300 

-478.400 

-478.400 

-478.400 

Plan 

2012 

2.365.200 

195.900 

93.500 

500 

2.655.100 

795.000 

300 

2.140.500 

214.000 

3.149.800 

-494.700 

-494.700 

-494.700 

Plan 

2013 

2.302.900 

195.900 

93.500 

500 

2.592.800 

804.800 

300 

2.074.600 

214.000 

3.093.700 

-500.900 

-500.900 

-500.900 

Plan 

2014 

2.302.900 

195.900 

93.500 

500 

2.592.800 

813.400 

300 

2.074.600 

214.000 

3.102.300 

-509.500 

-509.500 

-509.500

Produktbeschreibung 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 




Beschreibung 

Informationen und Beratung, Unterstützung, Aktivierung 


Persönliche und finanzielle Hilfen zur Beseitigung der Notlage 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Ziele 

Steigerung der Unterhaltseinnahmen auf 90.000 € 

Durch effiziente Beratung der Antragsteller die Versorgung der Pflegebedürftigen in der häuslichen Umgebung optimieren 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Erbrachte Geldleistungen je Fall 

Finanzierung der 

Leistungsausgaben 

Rückzahlungen/Erstattungen 

- davon aus Unterhaltsansprüchen 

Anteil der Region 

Anzahl der Fälle 

01 Hilfe zum Lebensunterhalt 

(3. Kapitel SGB XII) in € 

02 Hilfe zur Pflege 


03 Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen 

in € 

04 Hilfen zur Gesundheit 

in € 

05 Hilfen in anderen Lebenslagen 

in € 

06 Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung 


Anzahl Fälle Grundsicherung und 

Hilfe zur Pflege 


7.506 

Ist 2009 

5.559.793 

616.060 

77.375 

4.946.373 

659 

498.771 

1.616.972 

998.394 

10.585 

23.422 

2.411.647 

659 

Plan 2010 

7.162 

4.931.800 

419.700 

90.000 

4.512.100 

640 

609.100 

1.615.200 

643.500 

11.200 

56.200 

1.998.000 

640 

Plan 2011 

7.403 

5.847.800 

650.000 

90.000 

5.107.800 

690 

600.000 

1.751.500 

969.200 

9.700 

26.200 

2.491.200 

690 

Seite 217 

Plan 2012 

7.403 

5.847.800 

650.000 

90.000 

5.107.800 

700 

600.000 

1.751.500 

969.200 

9.700 

26.200 

2.491.200 

700 


7.403 

5.847.800 

650.000 

90.000 

5.107.800 

710 

600.000 

1.751.500 

969.200 

9.700 

26.200 

2.491.200 

710 

7.403 

5.847.800 

650.000 

90.000 

5.107.800 

720 

600.000 

1.751.500 

969.200 

9.700 

26.200 

2.491.200 

720

Ergebnishaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 


Nr. 

02 

04 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 




























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

562.280 

5.096.565 

9.135 

5.667.979 

307.151 

888 

9.953 

5.366.110 

3.577 

5.687.679 

-19.699 

-19.699 

-19.699 

Ansatz 

2010 

Seite 218 

3.600 

463.400 

5.244.200 

600 

5.711.800 

302.000 

4.100 

5.212.000 

498.000 

6.016.100 

-304.300 

-304.300 

-304.300 

Ansatz 

2011 

432.200 

5.416.600 

600 

5.849.400 

304.900 

4.100 

5.460.100 

391.100 

6.160.200 

-310.800 

-310.800 

-310.800 

Plan 

2012 

432.200 

5.416.600 

600 

5.849.400 

309.400 

4.100 

5.460.100 

391.100 

6.164.700 

-315.300 

-315.300 

-315.300 

Plan 

2013 

432.200 

5.416.600 

600 

5.849.400 

312.700 

4.100 

5.460.100 

391.100 

6.168.000 

-318.600 

-318.600 

-318.600 

Plan 

2014 

432.200 

5.416.600 

600 

5.849.400 

315.800 

4.100 

5.460.100 

391.100 

6.171.100 

-321.700 

-321.700 

-321.700

Finanzhaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 


Nr. 

02 

03 

06 

09 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

575.170 

5.096.565 

5.671.735 

314.215 

888 

5.759.454 

3.201 

6.077.758 

-406.023 

-406.023 

-406.023 

Ansatz 

2010 

Seite 219 

3.600 

463.400 

5.244.200 

600 

5.711.800 

302.000 

4.100 

5.212.000 

498.000 

6.016.100 

-304.300 

-304.300 

-304.300 

Ansatz 

2011 

432.200 

5.416.600 

600 

5.849.400 

304.900 

4.100 

5.460.100 

391.100 

6.160.200 

-310.800 

-310.800 

-310.800 

Plan 

2012 

432.200 

5.416.600 

600 

5.849.400 

309.400 

4.100 

5.460.100 

391.100 

6.164.700 

-315.300 

-315.300 

-315.300 

Plan 

2013 

432.200 

5.416.600 

600 

5.849.400 

312.700 

4.100 

5.460.100 

391.100 

6.168.000 

-318.600 

-318.600 

-318.600 

Plan 

2014 

432.200 

5.416.600 

600 

5.849.400 

315.800 

4.100 

5.460.100 

391.100 

6.171.100 

-321.700 

-321.700 

-321.700

Produktbeschreibung 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 




Beschreibung 


Persönliche und finanzielle Hilfen in Form von Sach- oder Geldleistungen zur Beseitigung einer Notlage 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Finanzierung der Leistungs- 

ausgaben in € 

Rückzahlungen Erstattungen in € 

Anteil der Region Hannover in € 

Anzahl der Leistungsempfänger 



01 Leistungen in besonderen 

Fällen 

Leistungen (§ 2 AsylbLG) in € 

Anzahl der Empfänger von 

Leistungen nach § 2 AsylbLG 

Leistung je Leistungsbezieher(§ 2 

AsylbLG) in € 

02 Grundleistungen 


Anzahl der Empfänger von 

Leistungen nach § 3 AsylbLG 

Leistung je Leistungsbezieher(§ 3 

AsylbLG) in € 

03 Leistungen bei Krankheit, 

Schwan- gersch. u. Geburt 


04 Arbeitsgelegenheiten 

Leistungen (§ 5 Abs.2 AsylbLG) 

in € 

05 Sonstige Leistungen 

Leistungen (§ 6 ASylbLG) in € 


290.574 

438 

290.136 

54 

29 

25 

27.794 

13 

2.138 

208.114 

41 

5.076 

12.733 

3.501 

38.431 

Ist 2009 

Plan 2010 

407.200 

5.000 

402.200 

- 

- 

- 

138.500 

12 

6.200 

219.700 

40 

5.800 

31.000 

10.000 

8.000 

Plan 2011 

295.300 

5.000 

290.300 

50 

29 

21 

36.500 

13 

2.809 

202.300 

41 

4.934 

16.000 

7.000 

33.500 

Seite 220 

Plan 2012 

295.300 

5.000 

290.300 

50 

29 

21 

36.500 

13 

2.809 

202.300 

41 

4.934 

16.000 

7.000 

33.500 


295.300 

5.000 

290.300 

50 

29 

21 

36.500 

13 

2.809 

202.300 

41 

4.934 

16.000 

7.000 

33.500 

295.300 

5.000 

290.300 

50 

29 

21 

36.500 

13 

2.809 

202.300 

41 

4.934 

16.000 

7.000 

33.500

Ergebnishaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 


Nr. 

02 

04 

07 

12 

13 

15 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

31.640 

86.109 

117.749 

15.211 

1.164 

487.493 

503.868 

-386.119 

-386.119 

-386.119 

Ansatz 

2010 

Seite 221 

21.600 

5.000 

320.300 

346.900 

16.100 

1.600 

322.800 

2.500 

343.000 

3.900 

3.900 

3.900 

Ansatz 

2011 

21.600 

4.000 

291.300 

316.900 

15.600 

1.600 

294.300 

1.000 

312.500 

4.400 

4.400 

4.400 

Plan 

2012 

21.600 

4.000 

291.300 

316.900 

15.900 

1.600 

294.300 

1.000 

312.800 

4.100 

4.100 

4.100 

Plan 

2013 

21.600 

4.000 

291.300 

316.900 

16.100 

1.600 

294.300 

1.000 

313.000 

3.900 

3.900 

3.900 

Plan 

2014 

21.600 

4.000 

291.300 

316.900 

16.200 

1.600 

294.300 

1.000 

313.100 

3.800 

3.800 

3.800

Finanzhaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 


Nr. 

02 

03 

06 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

31.640 

85.962 

117.603 

15.667 

1.164 

498.366 

515.197 

-397.594 

-397.594 

-397.594 

Ansatz 

2010 

Seite 222 

21.600 

5.000 

320.300 

346.900 

16.100 

1.600 

322.800 

2.500 

343.000 

3.900 

3.900 

3.900 

Ansatz 

2011 

21.600 

4.000 

291.300 

316.900 

15.600 

1.600 

294.300 

1.000 

312.500 

4.400 

4.400 

4.400 

Plan 

2012 

21.600 

4.000 

291.300 

316.900 

15.900 

1.600 

294.300 

1.000 

312.800 

4.100 

4.100 

4.100 

Plan 

2013 

21.600 

4.000 

291.300 

316.900 

16.100 

1.600 

294.300 

1.000 

313.000 

3.900 

3.900 

3.900 

Plan 

2014 

21.600 

4.000 

291.300 

316.900 

16.200 

1.600 

294.300 

1.000 

313.100 

3.800 

3.800 

3.800

Produktbeschreibung 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 




Beschreibung 


Nicht krankenversicherte Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) 

erhalten als zusätzliche Leistung eine Krankenversorgung, deren Art, Form und Maß der Krankenhilfe 

dem SGB XII entspricht 

Förderung der Wohlfahrtspflege 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Krankenversorgung nach dem 

LAG 

Kosten / Empfänger 

Empfänger 

Empfängerinnen 

02 Sonstige soziale 

Angelegenheiten 

Zuschüsse in € 

- davon Schuldnerberatung 

- davon Blaues Kreuz 

- davon Freundeskreis Jürgen Baum 

- davon Ehe- und Lebensberatung 


0 

0 

0 

13.250 

8.200 

300 

150 

4.600 

Ist 2009 

Plan 2010 

1.100 

- 

1 

13.250 

8.200 

300 

150 

4.600 

Plan 2011 

1.100 

- 

1 

13.250 

8.200 

300 

150 

4.600 

Seite 223 

Plan 2012 

1.100 

- 

1 

13.250 

8.200 

300 

150 

4.600 


1.100 

- 

1 

13.250 

8.200 

300 

150 

4.600 

1.100 

- 

1 

13.250 

8.200 

300 

150 

4.600

Ergebnishaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 


Nr. 

04 

07 

12 

13 

16 

18 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.565 

50 

13.302 

14.918 

-14.918 

-14.918 

-14.918 

Ansatz 

2010 

Seite 224 

200 

900 

1.100 

1.500 

15.200 

16.700 

-15.600 

-15.600 

-15.600 

Ansatz 

2011 

200 

900 

1.100 

21.500 

15.200 

36.700 

-35.600 

-35.600 

-35.600 

Plan 

2012 

200 

900 

1.100 

22.100 

15.700 

37.800 

-36.700 

-36.700 

-36.700 

Plan 

2013 

200 

900 

1.100 

22.300 

15.700 

38.000 

-36.900 

-36.900 

-36.900 

Plan 

2014 

200 

900 

1.100 

22.600 

15.700 

38.300 

-37.200 

-37.200 

-37.200

Finanzhaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 


Nr. 

03 

06 

10 

11 

15 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.165 

1.165 

1.565 

13.302 

14.868 

-13.702 

-13.702 

-13.702 

Ansatz 

2010 

Seite 225 

200 

900 

1.100 

1.500 

15.200 

16.700 

-15.600 

-15.600 

-15.600 

Ansatz 

2011 

200 

900 

1.100 

21.500 

15.200 

36.700 

-35.600 

-35.600 

-35.600 

Plan 

2012 

200 

900 

1.100 

22.100 

15.700 

37.800 

-36.700 

-36.700 

-36.700 

Plan 

2013 

200 

900 

1.100 

22.300 

15.700 

38.000 

-36.900 

-36.900 

-36.900 

Plan 

2014 

200 

900 

1.100 

22.600 

15.700 

38.300 

-37.200 

-37.200 

-37.200

Produktbeschreibung 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II 






Seite 226

Ergebnishaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SG 


Nr. 

07 

12 

13 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 




















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

524.529 

524.529 

472.774 

472.774 

51.755 

51.755 

51.755 

Ansatz 

2010 

Seite 227 

533.800 

533.800 

499.000 

499.000 

34.800 

34.800 

34.800 

Ansatz 

2011 

541.700 

541.700 

357.700 

357.700 

184.000 

184.000 

184.000 

Plan 

2012 

549.600 

549.600 

362.100 

362.100 

187.500 

187.500 

187.500 

Plan 

2013 

549.600 

549.600 

365.400 

365.400 

184.200 

184.200 

184.200 

Plan 

2014 

549.600 

549.600 

368.600 

368.600 

181.000 

181.000 

181.000

Finanzhaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB I 


Nr. 

06 

10 

11 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

524.529 

524.529 

488.256 

488.256 

36.273 

36.273 

36.273 

Ansatz 

2010 

Seite 228 

533.800 

533.800 

499.000 

499.000 

34.800 

34.800 

34.800 

Ansatz 

2011 

541.700 

541.700 

357.700 

357.700 

184.000 

184.000 

184.000 

Plan 

2012 

549.600 

549.600 

362.100 

362.100 

187.500 

187.500 

187.500 

Plan 

2013 

549.600 

549.600 

365.400 

365.400 

184.200 

184.200 

184.200 

Plan 

2014 

549.600 

549.600 

368.600 

368.600 

181.000 

181.000 

181.000

Produktbeschreibung 507100 Wohnbauförderung 




Beschreibung 


Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum, Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die NBank 

Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen 

Angebot von Hilfen zur Beseitigung von Wohnproblemen 

Vermittlung der registrierten Wohnungssuchenden in die frei gemeldeten Wohnungen 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Anzahl der registrierten 

Wohnungssuchenden 

Anzahl der frei gemeldeten 

Wohnungen 

Verhältnis registrierte Wohnungs- 

such. / frei gemeldete Wohnungen 

Vermittelte Wohnungssuchende 

01 Wohnberechtigungsscheine 

Einnahmen durch 

Verwaltungsgebühren 

Genehmigte Anträge 

02 Wohnraumüberwachung 

Einnahmen durch Verwaltungsgebüh- 

ren für Freistellungen nach WoBindG 

Anträge auf Freistellung von der 

Belegungsbindung 

Ausgleichszahlungen nach WoBindG 

Ausgaben nach dem WoBindG 


43 

74 

43/74 

11 

1.944 

104 

1.926 

29 

6.658 

6.658 

Ist 2009 

55 

100 

Plan 2010 

55/100 

30 

3.000 

130 

6.000 

35 

8.000 

8.000 

50 

90 

Plan 2011 

50/90 

15 

3.000 

110 

3.000 

30 

8.000 

8.000 

Seite 229 

45 

75 

Plan 2012 

45/75 

15 

3.000 

110 

3.000 

30 

8.000 

8.000 

45 

75 


45/75 

15 

3.000 

110 

3.000 

30 

8.000 

8.000 

45 

75 

45/75 

15 

3.000 

110 

3.000 

30 

8.000 

8.000

Ergebnishaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung 


Nr. 

05 

06 

12 

13 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

6.196 

6.658 

12.854 

50.874 

6.658 

57.532 

-44.678 

-44.678 

-44.678 

Ansatz 

2010 

Seite 230 

8.000 

7.000 

15.000 

51.000 

7.000 

58.000 

-43.000 

-43.000 

-43.000 

Ansatz 

2011 

8.000 

7.000 

15.000 

49.700 

7.000 

56.700 

-41.700 

-41.700 

-41.700 

Plan 

2012 

8.000 

7.000 

15.000 

50.700 

7.000 

57.700 

-42.700 

-42.700 

-42.700 

Plan 

2013 

8.000 

7.000 

15.000 

51.300 

7.000 

58.300 

-43.300 

-43.300 

-43.300 

Plan 

2014 

8.000 

7.000 

15.000 

51.900 

7.000 

58.900 

-43.900 

-43.900 

-43.900

Finanzhaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung 


Nr. 

04 

05 

10 

11 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

6.196 

6.658 

12.854 

52.428 

6.658 

59.087 

-46.232 

-46.232 

-46.232 

Ansatz 

2010 

Seite 231 

8.000 

7.000 

15.000 

51.000 

7.000 

58.000 

-43.000 

-43.000 

-43.000 

Ansatz 

2011 

8.000 

7.000 

15.000 

49.700 

7.000 

56.700 

-41.700 

-41.700 

-41.700 

Plan 

2012 

8.000 

7.000 

15.000 

50.700 

7.000 

57.700 

-42.700 

-42.700 

-42.700 

Plan 

2013 

8.000 

7.000 

15.000 

51.300 

7.000 

58.300 

-43.300 

-43.300 

-43.300 

Plan 

2014 

8.000 

7.000 

15.000 

51.900 

7.000 

58.900 

-43.900 

-43.900 

-43.900

Produktbeschreibung 507200 Wohngeld 




Beschreibung 

Information und Beratung über Wohngeld 

Miet- und Lastenzuschüsse 


Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Wohngeld 

Kosten/Wohngeldempfänger 

Wohngeld gesamt 

- davon Mietzuschuss 

- davon Lastenzuschuss 

Wohngeldempfänger 




1.901 

984.842 

854.288 

130.554 

518 

232 

286 

Ist 2009 

Plan 2010 

1.777 

950.000 

800.000 

150.000 

600 

270 

330 

Plan 2011 

2.196 

1.230.000 

1.050.000 

180.000 

560 

260 

300 

Seite 232 

Plan 2012 

2.196 

1.230.000 

1.050.000 

180.000 

560 

260 

300 


2.196 

1.230.000 

1.050.000 

180.000 

560 

260 

300 

2.196 

1.230.000 

1.050.000 

180.000 

560 

260 

300

Ergebnishaushalt Produkt 507200 Wohngeld 


Nr. 

04 

07 

11 

12 

13 

15 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

17.978 

983.206 

5.481 

1.006.665 

120.979 

985.930 

617 

1.107.526 

-100.862 

-100.862 

-100.862 

Ansatz 

2010 

Seite 233 

30.000 

920.000 

950.000 

128.900 

100 

950.000 

900 

1.079.900 

-129.900 

-129.900 

-129.900 

Ansatz 

2011 

30.000 

1.100.000 

1.130.000 

118.400 

100 

1.130.000 

900 

1.249.400 

-119.400 

-119.400 

-119.400 

Plan 

2012 

30.000 

1.100.000 

1.130.000 

120.700 

100 

1.130.000 

900 

1.251.700 

-121.700 

-121.700 

-121.700 

Plan 

2013 

30.000 

1.100.000 

1.130.000 

122.200 

100 

1.130.000 

900 

1.253.200 

-123.200 

-123.200 

-123.200 

Plan 

2014 

30.000 

1.100.000 

1.130.000 

123.500 

100 

1.130.000 

900 

1.254.500 

-124.500 

-124.500 

-124.500

Finanzhaushalt Produkt 507200 Wohngeld 


Nr. 

03 

06 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

13.321 

983.206 

996.527 

120.979 

1.069.666 

617 

1.191.262 

-194.735 

-194.735 

-194.735 

Ansatz 

2010 

Seite 234 

30.000 

920.000 

950.000 

128.900 

100 

950.000 

900 

1.079.900 

-129.900 

-129.900 

-129.900 

Ansatz 

2011 

30.000 

1.100.000 

1.130.000 

118.400 

100 

1.130.000 

900 

1.249.400 

-119.400 

-119.400 

-119.400 

Plan 

2012 

30.000 

1.100.000 

1.130.000 

120.700 

100 

1.130.000 

900 

1.251.700 

-121.700 

-121.700 

-121.700 

Plan 

2013 

30.000 

1.100.000 

1.130.000 

122.200 

100 

1.130.000 

900 

1.253.200 

-123.200 

-123.200 

-123.200 

Plan 

2014 

30.000 

1.100.000 

1.130.000 

123.500 

100 

1.130.000 

900 

1.254.500 

-124.500 

-124.500 

-124.500

Produktbeschreibung 507300 Vorübergeh. Unterbring. v. Obdachlosen u.Flüchtlingen 




Beschreibung 


Unterbringung von Wohnungslosen und Aussiedlern, Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen 

Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte 

Vermeidung von Obdachlosigkeit 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Obdachlose 


Einnahmen in € 

Obdachlose 

- davon Immengarten 



- davon Hildesheimer Str. 305 



02 Flüchtlinge 


Einnahmen in € 

Flüchtlinge 




12.480 

17.093 

32 

9 

3 

6 

23 

21 

2 

196.375 

188.287 

34 

23 

11 

Ist 2009 

Plan 2010 

22.000 

20.000 

35 

10 

7 

3 

23 

20 

3 

205.000 

185.000 

40 

30 

10 

Plan 2011 

22.000 

20.000 

35 

9 

6 

3 

26 

23 

3 

205.000 

185.000 

33 

22 

11 

Seite 235 

Plan 2012 

22.000 

20.000 

35 

9 

6 

3 

26 

23 

3 

205.000 

185.000 

33 

22 

11 


22.000 

20.000 

35 

9 

6 

3 

26 

23 

3 

205.000 

185.000 

33 

22 

11 

22.000 

20.000 

35 

9 

6 

3 

26 

23 

3 

205.000 

185.000 

33 

22 

11

Ergebnishaushalt Produkt 507300 Vorübergeh. Unterbring. v. Obdachlosen u.Flüchtlingen 


Nr. 

05 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

206.179 

206.179 

49.204 

229.533 

2.672 

281.410 

-75.231 

-75.231 

991 

-991 

-76.222 

Ansatz 

2010 

Seite 236 

205.000 

205.000 

50.400 

216.400 

1.200 

200 

268.200 

-63.200 

-63.200 

1.900 

-1.900 

-65.100 

Ansatz 

2011 

205.000 

205.000 

48.500 

216.400 

2.700 

200 

267.800 

-62.800 

-62.800 

1.000 

-1.000 

-63.800 

Plan 

2012 

205.000 

205.000 

49.600 

216.400 

2.800 

200 

269.000 

-64.000 

-64.000 

1.100 

-1.100 

-65.100 

Plan 

2013 

205.000 

205.000 

50.200 

216.400 

2.300 

200 

269.100 

-64.100 

-64.100 

1.000 

-1.000 

-65.100 

Plan 

2014 

205.000 

205.000 

50.700 

216.400 

2.400 

200 

269.700 

-64.700 

-64.700 

1.100 

-1.100 

-65.800

Finanzhaushalt Produkt 507300 Vorübergeh. Unterbring. v. Obdachlosen u.Flüchtlingen 


Nr. 

04 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

206.347 

206.347 

49.204 

209.076 

258.280 

-51.934 

-51.934 

-51.934 

Ansatz 

2010 

Seite 237 

205.000 

205.000 

50.400 

216.400 

200 

267.000 

-62.000 

800 

800 

-800 

-62.800 

-62.800 

Ansatz 

2011 

205.000 

205.000 

48.500 

216.400 

200 

265.100 

-60.100 

800 

800 

-800 

-60.900 

-60.900 

Plan 

2012 

205.000 

205.000 

49.600 

216.400 

200 

266.200 

-61.200 

800 

800 

-800 

-62.000 

-62.000 

Plan 

2013 

205.000 

205.000 

50.200 

216.400 

200 

266.800 

-61.800 

800 

800 

-800 

-62.600 

-62.600 

Plan 

2014 

205.000 

205.000 

50.700 

216.400 

200 

267.300 

-62.300 

800 

800 

-800 

-63.100 

-63.100

Produktbeschreibung 508100 Familieneinrichtungen 




Beschreibung 


In den sozialräumlich orientierten Familieneinrichtungen werden den Vereinen, Verbänden und Initiativen Räume für kulturelle Zwecke 

und Bildungsangebote, die sich an alle Generationen wenden sollen, zur Verfügung gestellt. Die weitestgehend von ehrenamtlich 

Tätigen getragene Arbeit kann durch städtische Angebote ergänzt werden. Die Einrichtungen bilden einen sozialen und kulturellen 

Mittelpunkt in ihrem Stadtteil. 

Ziele 

Etablierung des Familienzentrums Rethen und des Bildungs- und Gesundheitszentrums (vielfältige Angebote und gute Auslastung der Räumlichkeiten) 

Einrichtung weiterer Familieneinrichtungen in allen Stadtteilen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Familienzentrum Rethen 

Anzahl Angebote/wöchentlich 

Anzahl Betriebsstunden/ 

wöchentlich 

02 Bildungs- und 




wöchentlich 

03 Generationentreff Gleidingen 



wöchentlich 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Ist 2009 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Plan 2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Seite 238 

Plan 2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Plan 2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

-

Ergebnishaushalt Produkt 508100 Familieneinrichtungen 


Nr. 

06 

12 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 





















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 239 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

1.000 

1.000 

79.700 

5.100 

84.800 

-83.800 

-83.800 

-83.800 

Plan 

2013 

1.000 

1.000 

79.700 

5.100 

84.800 

-83.800 

-83.800 

-83.800 

Plan 

2014 

1.000 

1.000 

79.700 

5.100 

84.800 

-83.800 

-83.800 

-83.800

Finanzhaushalt Produkt 508100 Familieneinrichtungen 


Nr. 

05 

10 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 240 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

1.000 

1.000 

79.700 

5.100 

84.800 

-83.800 

-83.800 

-83.800 

Plan 

2013 

1.000 

1.000 

79.700 

5.100 

84.800 

-83.800 

-83.800 

-83.800 

Plan 

2014 

1.000 

1.000 

79.700 

5.100 

84.800 

-83.800 

-83.800 

-83.800

Produktbeschreibung 611100 Stadtplanung 



Team 61 Stadtplanung 


Beschreibung 

Erarbeitung des Flächennutzungsplanes, Erarbeitung von Bebauungsplänen und Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter 

(Planfeststellungsverfahren, Bauanträge, Landes- und Regionalplanung, Raumordnungsverfahren, Nahverkehrsplan, Änderungen zu ÖPNV, 

Verkehrsplanung, Radwegeplanung, Sanierungsgenehmigungen und Vorkaufsrechte) sowie Sanierung Soz. Stadt "Laatzen-Mitte wird top" 

Ziele 

Schaffung neuer Bauflächen 

Nachverdichtung und Verbesserung der Wohnumfeldqualität 

Laatzen-Mitte wird top! 

Aktualisierung des Flächennutzungsplanes 

Stadtentwicklungskonzept für Gleidingen 

Planung für Gelände alter Bauhof 

Gestaltungssatzung Rethen aufstellen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Konzeptentwicklung in Gleidingen 

in % 

Lärmkataster und Lärmaktionsplan 

Gestaltungssatzung Rethen 

01 Flächennutzungsplan 

- Änderungen 

Aktualisierung des 

Flächennutzungsplanes in % 

02 Bebauungspläne 

03 Stellungnahmen 

- Bauanträge 

- Vorkaufsrechte 

- Planfeststellungsverfahren 

- Raumordnungsverfahren 

- Landes- und Regionalplanung 

- Nahverkehrsplan 

- Änderungen zu ÖPNV 

- Verkehrsplanung 

- Radwegeplanung 

- Sanierungsgenehmigungen 

04 Soziale Stadt 

Maßnahmen Laatzen-Mitte wird top! 

- Gesundheits- und 

Bildungszentrum in % 

- Marktstraße in % 

- Arbeitsgemeinschaften des 

Stadtteilbüros 

- Aktionen 

- Stärken vor Ort in % 


50 

50 

- 

1 

20 

3 

250 

180 

1 

1 

- 

- 

1 

4 

15 

70 

- 

0 

10 

7 

100 

Ist 2009 

100 

100 

50 

2 

50 

4 

200 

180 

1 

1 

- 

- 

2 

3 

10 

70 

25 

30 

10 

10 

100 

Plan 2010 

- 

- 

100 

2 

75 

4 

200 

180 

1 

1 

- 

- 

2 

3 

10 

70 

100 

30 

10 

10 

100 

Seite 241 

Plan 2011 

- 

- 

- 

2 

80 

4 

200 

180 

1 

1 

- 

- 

2 

3 

2 

70 

- 

30 

10 

10 

- 

Plan 2012 

- 

- 

- 

3 

100 

5 

200 

180 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

70 

- 

60 

10 

10 

- 


- 

- 

- 

3 

- 

5 

200 

180 

1 

1 

- 

- 

2 

3 

2 

70 

- 

100 

10 

10 

-

Ergebnishaushalt Produkt 611100 Stadtplanung 


Nr. 

02 

03 

05 

08 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

162.378 

3.526 

1.210 

9.555 

176.668 

401.442 

90.766 

162.376 

5.081 

659.664 

-482.996 

-482.996 

-482.996 

Ansatz 

2010 

Seite 242 

247.200 

27.600 

5.000 

13.600 

293.400 

463.500 

116.000 

48.800 

308.500 

4.300 

941.100 

-647.700 

-647.700 

16.200 

-16.200 

-663.900 

Ansatz 

2011 

246.300 

18.000 

5.000 

18.000 

287.300 

420.900 

58.000 

53.600 

327.100 

4.400 

864.000 

-576.700 

-576.700 

-576.700 

Plan 

2012 

149.900 

26.400 

5.000 

20.200 

201.500 

408.100 

45.000 

72.100 

249.000 

4.400 

778.600 

-577.100 

-577.100 

-577.100 

Plan 

2013 

147.400 

29.700 

5.000 

19.200 

201.300 

413.400 

20.000 

80.000 

242.200 

4.400 

760.000 

-558.700 

-558.700 

-558.700 

Plan 

2014 

29.700 

5.000 

42.800 

77.500 

357.500 

20.000 

80.200 

98.800 

4.400 

560.900 

-483.400 

-483.400 

-483.400

Finanzhaushalt Produkt 611100 Stadtplanung 


Nr. 

02 

04 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
























Baumaßnahmen 












611100 Stadtplanung 


ab 10 T€ 

61-450001A Programm 

"Laatzen-Mitte wird top!" 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

340.000 

1.150.100 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.680.000 

154.886 

3.463 

158.349 

379.131 

90.766 

160.000 

5.081 

634.978 

-476.629 

360.000 

360.000 

340.000 

340.000 

20.000 

-456.629 

-456.629 

Ansatz 

2010 



247.200 

5.000 

252.200 

428.700 

116.000 

308.500 

4.300 

857.500 

-605.300 

416.700 

416.700 

1.150.100 

900 

1.151.000 

-734.300 

-1.339.600 

-1.339.600 

638.000 

Seite 243 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

246.300 

5.000 

251.300 

389.500 

58.000 

327.100 

4.400 

779.000 

-527.700 

903.000 

903.000 

1.680.000 

1.000 

1.681.000 

-778.000 

-1.305.700 

-1.305.700 

718.000 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

149.900 

5.000 

154.900 

378.500 

45.000 

249.000 

4.400 

676.900 

-522.000 

603.000 

603.000 

538.000 

181.000 

719.000 

-116.000 

-638.000 

-638.000 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

147.400 

5.000 

152.400 

383.500 

20.000 

242.200 

4.400 

650.100 

-497.700 

1.000 

1.000 

-1.000 

-498.700 

-498.700 

Plan 

2014 

5.000 

5.000 

357.500 

20.000 

98.800 

4.400 

480.700 

-475.700 

1.000 

1.000 

-1.000 

-476.700 

-476.700 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

1.490.100 

3.888.100

Investitionen Produkt 611100 Stadtplanung 



611100 Stadtplanung 

61-450001E Programm 

"Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw. 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

-360.000 

-416.700 

-20.000 

Ansatz 

2011 

-903.000 

777.000 



638.000 

Seite 244 

Finanzplan 

2012 

-603.000 

115.000 

Finanzplan 

2013 

Finanzplan 

2014 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

-776.700 

-2.282.700 

713.400 

1.605.400

Produktbeschreibung 631100 Bauberatung 



Team 63 Bauordnung 


Beschreibung 

Erteilung von Bescheiden zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages 

Planungs- u. bauordnungsrechtliche Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen 

Erteilung von Bescheiden über Teilungen, Ausnahmen und Befreiungen 

Prüfung der bautechnischen Nachweise 

Ziele 

Gewährleistung kostenloser Bauberatung 

Erstellung eines Infoblattes bzw. einer Checkliste für Bauherrinnen und Bauherren über erforderliche Bauantragsunterlagen 

Ausarbeitung eines internen einheitlichen Prüfschemas für die Bauantragsbearbeitung 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Bauvoranfragen 

Abgeschlossene Verfahren in % 

Neue Anträge 

Abgeschlossene Anträge 

02 Bauanträge 


Neue Anträge 


Anzahl Infoblatt bzw. Checkliste 

Anzahl Prüfschema für die 

Bauantragsbearbeitung 

03 Anträge auf Ausnahme oder 

Befreiung 


Neue Anträge 


04 Bauanzeigen nach § 69a NBauO 


Neue Anzeigen 

Abgeschlossene Anzeigen 

05 Prüfung bautechnischer 

Nachweise 

06 Abnahmen 

07 Beratung zu Teilungen 

08 Akteneinsichten 

Neue Rechtsbehelfsverfahren 

Abgeschlossene 

Rechtsbehelfsverfahren 


81,8 

11 

9 

86,6 

209 

181 

- 

- 

70,6 

17 

12 

118,2 

11 

13 

31 

29 

1 

91 

2 

4 

Ist 2009 

100 

20 

20 

100 

200 

200 

- 

- 

100 

15 

15 

100 

15 

15 

30 

10 

10 

90 

8 

8 

Plan 2010 

100 

15 

15 

100 

200 

200 

1 

1 

100 

10 

10 

100 

15 

15 

30 

15 

10 

90 

8 

8 

Seite 245 

Plan 2011 

100 

15 

15 

100 

200 

200 

- 

- 

100 

10 

10 

100 

15 

15 

30 

15 

10 

90 

8 

8 

Plan 2012 

100 

15 

15 

100 

200 

200 

- 

- 

100 

10 

10 

100 

15 

15 

30 

15 

10 

90 

8 

8 


100 

15 

15 

100 

200 

200 

- 

- 

100 

10 

10 

100 

15 

15 

30 

15 

10 

90 

8 

8

Ergebnishaushalt Produkt 631100 Bauberatung 


Nr. 

05 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

83.197 

5.116 

10.197 

98.510 

339.807 

666 

7.809 

8.783 

357.065 

-258.555 

-258.555 

-258.555 

Ansatz 

2010 

Seite 246 

203.600 

21.700 

225.300 

341.300 

1.300 

5.600 

8.700 

356.900 

-131.600 

-131.600 

-131.600 

Ansatz 

2011 

368.600 

21.400 

390.000 

368.600 

1.300 

600 

177.700 

548.200 

-158.200 

-158.200 

-158.200 

Plan 

2012 

368.600 

16.800 

385.400 

356.300 

1.300 

700 

177.700 

536.000 

-150.600 

-150.600 

-150.600 

Plan 

2013 

368.600 

2.400 

371.000 

360.700 

1.300 

700 

177.700 

540.400 

-169.400 

-169.400 

-169.400 

Plan 

2014 

368.600 

2.400 

371.000 

364.400 

1.300 

800 

177.700 

544.200 

-173.200 

-173.200 

-173.200

Finanzhaushalt Produkt 631100 Bauberatung 


Nr. 

04 

06 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 

































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

81.619 

3.778 

1.894 

87.291 

328.456 

666 

6.197 

335.319 

-248.028 

-248.028 

-248.028 

Ansatz 

2010 

Seite 247 

203.600 

3.000 

206.600 

341.300 

1.300 

8.700 

351.300 

-144.700 

200 

200 

-200 

-144.900 

-144.900 

Ansatz 

2011 

368.600 

2.400 

371.000 

368.600 

1.300 

177.700 

547.600 

-176.600 

200 

200 

-200 

-176.800 

-176.800 

Plan 

2012 

368.600 

2.400 

371.000 

356.300 

1.300 

177.700 

535.300 

-164.300 

200 

200 

-200 

-164.500 

-164.500 

Plan 

2013 

368.600 

2.400 

371.000 

360.700 

1.300 

177.700 

539.700 

-168.700 

200 

200 

-200 

-168.900 

-168.900 

Plan 

2014 

368.600 

2.400 

371.000 

364.400 

1.300 

177.700 

543.400 

-172.400 

200 

200 

-200 

-172.600 

-172.600

Produktbeschreibung 631200 Abgeschlossenheit 





Beschreibung 

Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Abgeschlossenheitsbescheini- 

gungen 


Neue Verfahren 

Abgeschlossene Verfahren 


100 

3 

3 

Ist 2009 

100 

4 

4 

Plan 2010 

100 

2 

2 

Seite 248 

Plan 2011 

100 

2 

2 

Plan 2012 

100 

2 

2 


100 

2 

2

Ergebnishaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit 


Nr. 

05 

12 

13 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 





















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

7.813 

7.813 

3.423 

3.423 

4.390 

4.390 

4.390 

Ansatz 

2010 

Seite 249 

4.500 

4.500 

5.200 

5.200 

-700 

-700 

-700 

Ansatz 

2011 

4.500 

4.500 

2.700 

2.700 

1.800 

1.800 

1.800 

Plan 

2012 

4.500 

4.500 

2.800 

2.800 

1.700 

1.700 

1.700 

Plan 

2013 

4.500 

4.500 

2.800 

2.800 

1.700 

1.700 

1.700 

Plan 

2014 

4.500 

4.500 

2.800 

2.800 

1.700 

1.700 

1.700

Finanzhaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit 


Nr. 

04 

10 

11 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

7.753 

7.753 

3.511 

3.511 

4.242 

4.242 

4.242 

Ansatz 

2010 

Seite 250 

4.500 

4.500 

5.200 

5.200 

-700 

-700 

-700 

Ansatz 

2011 

4.500 

4.500 

2.700 

2.700 

1.800 

1.800 

1.800 

Plan 

2012 

4.500 

4.500 

2.800 

2.800 

1.700 

1.700 

1.700 

Plan 

2013 

4.500 

4.500 

2.800 

2.800 

1.700 

1.700 

1.700 

Plan 

2014 

4.500 

4.500 

2.800 

2.800 

1.700 

1.700 

1.700

Produktbeschreibung 631300 Bauüberwachung 





Beschreibung 

Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen 

Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände 

Ziele 

Begehung von überwachungspflichtigen Anlagen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Abgeschlossene bauordnungsbehörd- 

liche Verfahren nach § 89 NBauO in % 

Abgeschlossene Owi-Verfahren in % 

Überprüfte Anlagen 

01 Überwachungspflichtige Anlagen 

Erfasste Anlagen 

02 Bauordnungsbehördliche 

Maßnahmen 

Offene Verfahren nach § 89 NBauO 

Neue Verfahren nach § 89 NBauO 

Abgeschlossene Verfahren nach 

§ 89 NBauO 

Offene Owi-Verfahren 

Neue Owi-Verfahren 


Neue Rechtsbehelfsverfahren 

Abgeschlossene 

Rechtsbehelfsverfahren 


97,7 

100 

3 

80 

56 

43 

42 

3 

5 

5 

5 

3 

Ist 2009 

100 

150 

3 

80 

70 

40 

40 

10 

10 

10 

0 

0 

Plan 2010 

100 

100 

3 

80 

50 

40 

40 

2 

10 

10 

0 

0 

Seite 251 

Plan 2011 

100 

100 

10 

100 

50 

40 

40 

2 

10 

10 

0 

0 

Plan 2012 

100 

100 

10 

105 

50 

40 

40 

2 

10 

10 

0 

0 


100 

100 

10 

110 

50 

40 

40 

2 

10 

10 

0 

0

Ergebnishaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung 


Nr. 

05 

07 

11 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.296 

4.114 

2.064 

8.474 

71.920 

3.126 

419 

75.465 

-66.991 

-66.991 

-66.991 

Ansatz 

2010 

Seite 252 

3.400 

3.300 

6.700 

92.400 

92.400 

-85.700 

-85.700 

-85.700 

Ansatz 

2011 

3.400 

3.900 

7.300 

68.300 

68.300 

-61.000 

-61.000 

-61.000 

Plan 

2012 

3.400 

3.800 

7.200 

69.100 

69.100 

-61.900 

-61.900 

-61.900 

Plan 

2013 

3.400 

3.600 

7.000 

69.700 

69.700 

-62.700 

-62.700 

-62.700 

Plan 

2014 

3.400 

3.600 

7.000 

70.500 

70.500 

-63.500 

-63.500 

-63.500

Finanzhaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung 


Nr. 

04 

06 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.614 

4.114 

1.950 

7.678 

73.807 

3.126 

419 

77.352 

-69.674 

-69.674 

-69.674 

Ansatz 

2010 

Seite 253 

3.400 

3.000 

6.400 

92.400 

92.400 

-86.000 

-86.000 

-86.000 

Ansatz 

2011 

3.400 

3.600 

7.000 

68.300 

68.300 

-61.300 

-61.300 

-61.300 

Plan 

2012 

3.400 

3.600 

7.000 

69.100 

69.100 

-62.100 

-62.100 

-62.100 

Plan 

2013 

3.400 

3.600 

7.000 

69.700 

69.700 

-62.700 

-62.700 

-62.700 

Plan 

2014 

3.400 

3.600 

7.000 

70.500 

70.500 

-63.500 

-63.500 

-63.500

Produktbeschreibung 631400 Denkmalschutz 





Beschreibung 

Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Denkmalschutz 

Abgeschlossene Maßnahmen in % 

Denkmale in Laatzen 

- davon Gebäude 

- davon Sonstige 

Neue Maßnahmen 

Abgeschlossene Maßnahmen 


100 

200 

185 

15 

13 

13 

Ist 2009 

100 

200 

185 

15 

5 

5 

Plan 2010 

100 

199 

184 

15 

7 

7 

Seite 254 

Plan 2011 

100 

199 

184 

15 

7 

7 

Plan 2012 

100 

199 

184 

15 

7 

7 


100 

199 

184 

15 

7 

7

Ergebnishaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz 


Nr. 

05 

12 

13 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 






















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

321 

321 

8.042 

8 

8.050 

-7.730 

-7.730 

-7.730 

Ansatz 

2010 

Seite 255 

1.600 

1.600 

8.000 

1.300 

9.300 

-7.700 

-7.700 

-7.700 

Ansatz 

2011 

1.600 

1.600 

8.400 

1.300 

9.700 

-8.100 

-8.100 

-8.100 

Plan 

2012 

1.600 

1.600 

8.600 

1.300 

9.900 

-8.300 

-8.300 

-8.300 

Plan 

2013 

1.600 

1.600 

8.800 

1.300 

10.100 

-8.500 

-8.500 

-8.500 

Plan 

2014 

1.600 

1.600 

8.800 

1.300 

10.100 

-8.500 

-8.500 

-8.500

Finanzhaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz 


Nr. 

04 

10 

11 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

66 

66 

8.042 

8 

8.050 

-7.984 

-7.984 

-7.984 

Ansatz 

2010 

Seite 256 

1.600 

1.600 

8.000 

1.300 

9.300 

-7.700 

-7.700 

-7.700 

Ansatz 

2011 

1.600 

1.600 

8.400 

1.300 

9.700 

-8.100 

-8.100 

-8.100 

Plan 

2012 

1.600 

1.600 

8.600 

1.300 

9.900 

-8.300 

-8.300 

-8.300 

Plan 

2013 

1.600 

1.600 

8.800 

1.300 

10.100 

-8.500 

-8.500 

-8.500 

Plan 

2014 

1.600 

1.600 

8.800 

1.300 

10.100 

-8.500 

-8.500 

-8.500

Produktbeschreibung 631500 Baulasten 





Beschreibung 

Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen sowie Auskünfte aus dem Baulastenbuch 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Baulasten 


Neue Baulasten-Verfahren 

Neueintragungen von Baulasten 

Fortschreibungen 

Löschungen von Baulasten 


Schriftliche Auskünfte aus dem 

Baulastenverzeichnis 

Rechtsbehelfe 

Neue Verfahren 



100 

58 

50 

7 

8 

58 

- 

0 

0 

0 

Ist 2009 

100 

25 

25 

- 

2 

30 

- 

1 

1 

1 

Plan 2010 

100 

40 

35 

8 

5 

40 

30 

1 

1 

1 

Seite 257 

Plan 2011 

100 

40 

35 

8 

5 

40 

30 

1 

1 

1 

Plan 2012 

100 

40 

35 

8 

5 

40 

30 

1 

1 

1 


100 

40 

35 

8 

5 

40 

30 

1 

1 

1

Ergebnishaushalt Produkt 631500 Baulasten 


Nr. 

05 

11 

12 

13 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 






















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

13.847 

14 

13.862 

29.532 

29.532 

-15.670 

-15.670 

-15.670 

Ansatz 

2010 

Seite 258 

15.900 

15.900 

23.300 

23.300 

-7.400 

-7.400 

-7.400 

Ansatz 

2011 

15.900 

15.900 

11.500 

11.500 

4.400 

4.400 

4.400 

Plan 

2012 

15.900 

15.900 

11.700 

11.700 

4.200 

4.200 

4.200 

Plan 

2013 

15.900 

15.900 

11.800 

11.800 

4.100 

4.100 

4.100 

Plan 

2014 

15.900 

15.900 

12.100 

12.100 

3.800 

3.800 

3.800

Finanzhaushalt Produkt 631500 Baulasten 


Nr. 

04 

10 

11 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

13.430 

13.430 

29.548 

29.548 

-16.118 

-16.118 

-16.118 

Ansatz 

2010 

Seite 259 

15.900 

15.900 

23.300 

23.300 

-7.400 

-7.400 

-7.400 

Ansatz 

2011 

15.900 

15.900 

11.500 

11.500 

4.400 

4.400 

4.400 

Plan 

2012 

15.900 

15.900 

11.700 

11.700 

4.200 

4.200 

4.200 

Plan 

2013 

15.900 

15.900 

11.800 

11.800 

4.100 

4.100 

4.100 

Plan 

2014 

15.900 

15.900 

12.100 

12.100 

3.800 

3.800 

3.800

Produktbeschreibung 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 




Beschreibung 

Team 65 Hochbau und Liegenschaften 

Planung und Ausführung von Hochbauten inkl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen 

Neubauten werden in Passivhausbauweise erstellt 

Ziele 

Neubauten und Sanierungen erfolgen unter energetischen Gesichtspunkten 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Einsparung von CO2 in t seit 2009 

- Energetische Sanierung GS 

Ingeln-Oesselse* 

- Energetische Sanierung 

Sporthalle Rethen* 


Gleidingen* 

01 Neubauten 

HOAI Phasen: 

- Familienzentrum Rethen 

- Bildungs- und 


- Neubau Umkleideräume Erbenholz 

02 Umbauten / Erweiterungsbauten 

HOAI Phasen: 

- Neuer Baubetriebshof 

- Energetische Sanierung 

Sporthalle Rethen 


Gleidingen 


Ingeln-Oesselse 

- JUKA GHS Rathausstraße 

- Mensa EKS 

*Verbrauch in t CO2/Jahr 


0 

224 

86 

280 

3 

- 

- 

2 

8 

3 

- 

8 

4 

Ist 2009 

40 

224 

46 

280 

6 

4 

- 

4 

9 

8 

- 

8 

8 

Plan 2010 

137 

200 

43 

250 

8 

8 

8 

4 

9 

9 

8 

9 

9 

Seite 260 

Plan 2011 

405 

100 

43 

179 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

9 

9 

Plan 2012 

666 

39 

43 

179 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 


927 

39 

43 

179 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9

Ergebnishaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 


Nr. 

09 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

150.690 

51.325 

202.014 

398.251 

292 

2.609 

401.152 

-199.138 

-199.138 

5.131 

989 

4.142 

-194.996 

Ansatz 

2010 

Seite 261 

51.700 

51.700 

477.500 

5.400 

200 

1.400 

484.500 

-432.800 

-432.800 

-432.800 

Ansatz 

2011 

53.800 

53.800 

377.200 

300 

600 

2.300 

380.400 

-326.600 

-326.600 

-326.600 

Plan 

2012 

40.800 

40.800 

384.100 

300 

600 

2.300 

387.300 

-346.500 

-346.500 

-346.500 

Plan 

2013 

388.500 

300 

600 

2.300 

391.700 

-391.700 

-391.700 

-391.700 

Plan 

2014 

392.600 

300 

600 

2.300 

395.800 

-395.800 

-395.800 

-395.800

Finanzhaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 


Nr. 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

399.181 

2.364 

401.546 

-401.546 

624 

624 

-624 

-402.169 

-402.169 

Ansatz 

2010 

Seite 262 

477.500 

5.400 

1.400 

484.300 

-484.300 

-484.300 

-484.300 

Ansatz 

2011 

377.200 

300 

2.300 

379.800 

-379.800 

-379.800 

-379.800 

Plan 

2012 

384.100 

300 

2.300 

386.700 

-386.700 

-386.700 

-386.700 

Plan 

2013 

388.500 

300 

2.300 

391.100 

-391.100 

-391.100 

-391.100 

Plan 

2014 

392.600 

300 

2.300 

395.200 

-395.200 

-395.200 

-395.200

Produktbeschreibung 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung 





Beschreibung 

Laufende Unterhaltung sowie Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Anlagen der städtischen Gebäude 

Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustands und der Erläuterung der notwendigen Maßnahmen 

Abwicklung des Versicherungsschutzes 

Reinigung von städtischen Einrichtungen durch eigene Kräfte oder Fremdvergabe 

Ziele 

Erstellung eines Instandhaltungskonzeptes für städtische Liegenschaften (inkl. energetischer Sanierung) 

Regelmäßige Durchführung der notwendigen Wartungen für alle Anlagen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Instandhaltung / 02 Wartung 

Durchführung notwendiger 

Wartungen in % 

Anzahl der Einrichtungen 

03 Versicherung 

Anzahl der Schadensfälle (Gebäude+ 

Inhalt) 

Erstattung für Schadensfälle in € 

Versicherungsprämien in € 

Durchschn. Erstattung pro 

Schadensfall 

04 Reinigung 

Fremdreinigung (qm jährlich) 

Eigenreinigung (qm jährlich) 

Reinigungskosten €/m² 

Fremdreinigung 

Reinigungskosten €/m² 

Eigenreinigung 


100 

80 

21 

69.900 

122.100 

3.329 

Ist 2009 

9.829.151 

3.620.424 

0,06 

0,11 

100 

80 

30 

Plan 2010 

42.500 

138.000 

1.420 

10.158.301 

3.291.274 

0,04 

0,11 

100 

80 

30 

Plan 2011 

42.500 

130.000 

1.420 

9.557.413 

2.628.876 

0,05 

0,11 

Seite 263 

100 

82 

30 

Plan 2012 

42.500 

136.000 

1.420 

9.657.413 

2.628.876 

0,05 

0,11 

100 

82 

30 


42.500 

139.000 

1.420 

9.657.413 

2.628.876 

0,05 

0,11 

100 

82 

30 

42.500 

142.000 

1.420 

9.657.413 

2.628.876 

0,05 

0,11

Ergebnishaushalt Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung 


Nr. 

07 

11 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

8.424 

9.754 

18.177 

362.755 

380.693 

74.499 

817.946 

-799.769 

-799.769 

24.373 

109.938 

-85.565 

-885.334 

Ansatz 

2010 

Seite 264 

2.300 

17.200 

19.500 

443.100 

380.600 

86.600 

910.300 

-890.800 

-890.800 

46.500 

240.000 

-193.500 

-1.084.300 

Ansatz 

2011 

2.400 

40.300 

42.700 

472.600 

77.700 

75.500 

625.800 

-583.100 

-583.100 

61.800 

116.000 

-54.200 

-637.300 

Plan 

2012 

2.400 

40.800 

43.200 

481.800 

71.600 

76.800 

630.200 

-587.000 

-587.000 

62.600 

116.500 

-53.900 

-640.900 

Plan 

2013 

2.400 

37.800 

40.200 

487.900 

74.800 

78.000 

640.700 

-600.500 

-600.500 

62.600 

115.600 

-53.000 

-653.500 

Plan 

2014 

2.400 

2.400 

493.500 

74.800 

79.500 

647.800 

-645.400 

-645.400 

62.600 

116.500 

-53.900 

-699.300

Finanzhaushalt Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung 


Nr. 

06 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

8.039 

8.039 

332.333 

225.820 

74.409 

632.562 

-624.523 

-624.523 

-624.523 

Ansatz 

2010 

Seite 265 

2.300 

2.300 

420.700 

380.600 

86.600 

887.900 

-885.600 

-885.600 

-885.600 

Ansatz 

2011 

2.400 

2.400 

472.600 

77.700 

75.500 

625.800 

-623.400 

-623.400 

-623.400 

Plan 

2012 

2.400 

2.400 

481.800 

71.600 

76.800 

630.200 

-627.800 

-627.800 

-627.800 

Plan 

2013 

2.400 

2.400 

487.900 

74.800 

78.000 

640.700 

-638.300 

-638.300 

-638.300 

Plan 

2014 

2.400 

2.400 

493.500 

74.800 

79.500 

647.800 

-645.400 

-645.400 

-645.400

Produktbeschreibung 651300 Energiewirtschaft 




Beschreibung 


Wirtschaftliche und umweltgerechte Versorgung der Liegenschaften mit Gas, Strom, Öl, Wärme, alternativen Rohstoffen sowie Wasser 

Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO²-Einsparung 

Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien 

Ziele 

Nutzung der geeigneten städtischen Dachflächen für Photovoltaik 

Energetische Bestandsaufnahme aller städtischen Gebäude als Vorbereitung zur Erstellung eines energetischen Sanierungsfahrplanes 

mit Kostenschätzung für alle städtischen Liegenschaften 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Energiewirtschaft 

Pachtverträge für Photovoltaik 

Energetische Bestandsaufnahme 

in % 

Ø Verbräuche Strom kWh/m²/Jahr 

Rathäuser 

Schulen 

Sporthallen 

Kitas/Jugendräume 

Feuerwehren 

Ø Verbräuche Wärme kWh/m²/Jahr 

Rathäuser 

Schulen 

Sporthallen 


Feuerwehren 

Ø Kosten Strom €/m²/Jahr 

Rathäuser 

Schulen 

Sporthallen 


Feuerwehren 

Ø Kosten Wärme €/m²/Jahr 

Rathäuser 

Schulen 

Sporthallen 


Feuerwehren 


- 

50 

40,356 

13,434 

25,308 

34,557 

31,537 

116,87 

85,89 

75,76 

87,49 

89,44 

6,9 

1,95 

2,58 

6,36 

5,1 

11,92 

7,67 

7,86 

6,51 

6,64 

Ist 2009 

- 

100 

33 

17,5 

32,5 

29,5 

32,5 

120 

100 

110 

98 

95 

5,5 

2,6 

4 

5,5 

4 

8,5 

8 

3,5 

7,7 

6 

Plan 2010 

5 

100 

35 

15 

27 

37 

32 

125 

115 

117 

105 

95 

7,5 

3 

3,5 

7 

6 

13 

8,5 

8,5 

8 

7,5 

Seite 266 

Plan 2011 

1 

100 

34 

14 

26 

36 

32 

125 

110 

115 

100 

95 

7,5 

2,8 

3,4 

6,5 

6 

13 

8 

8,2 

8 

7,5 

Plan 2012 

1 

100 

34 

13 

26 

35 

32 

120 

110 

110 

100 

95 

7,0 

2,6 

3,4 

6,4 

6 

12 

8 

8 

8 

7,5 


1 

100 

33 

12 

25 

35 

31 

120 

105 

110 

100 

95 

7,0 

2,4 

3,2 

6,4 

5,8 

12 

7,5 

8 

8 

7,5

Ergebnishaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft 


Nr. 

12 

13 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

80.693 

80.693 

-80.693 

-80.693 

4.984 

4.984 

-75.709 

Ansatz 

2010 

Seite 267 

92.800 

92.800 

-92.800 

-92.800 

-92.800 

Ansatz 

2011 

77.300 

77.300 

-77.300 

-77.300 

-77.300 

Plan 

2012 

78.200 

78.200 

-78.200 

-78.200 

-78.200 

Plan 

2013 

79.000 

79.000 

-79.000 

-79.000 

-79.000 

Plan 

2014 

79.900 

79.900 

-79.900 

-79.900 

-79.900

Finanzhaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft 


Nr. 

10 

11 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

81.003 

81.003 

-81.003 

-81.003 

-81.003 

Ansatz 

2010 

Seite 268 

92.800 

92.800 

-92.800 

-92.800 

-92.800 

Ansatz 

2011 

77.300 

77.300 

-77.300 

-77.300 

-77.300 

Plan 

2012 

78.200 

78.200 

-78.200 

-78.200 

-78.200 

Plan 

2013 

79.000 

79.000 

-79.000 

-79.000 

-79.000 

Plan 

2014 

79.900 

79.900 

-79.900 

-79.900 

-79.900

Produktbeschreibung 652100 Grundstücksverkehr 




Beschreibung 


Erwerb, Veräußerung, Tausch und Vermittlung von Grundstücken 

Bestellung und Vergabe von Grundstücksrechten z.B.Dienstbarkeiten, Baulasten und Erbbaurechten 

Ziele 

Veräußerung eigenständiger städtischer Gewerbegrundstücke 

Verkauf von eigenständigen Wohnhäusern 

Abwicklung von Flächen außerhalb Laatzens 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Grundstücksverkehr 

Verkaufte Wohnhäuser 

Veräußerung von 

Gewerbegrundstücken 

Erworbene Grundstücksfläche in m² 

Veräußerte Grundstücksfläche 

in m² 

Grundstücksbevorratung 

(31.12.2009) 

- Grundstücksflächen (m²) 

Wohnungsbau 

- Grundstücksflächen (m²) 

gewerblich 

Anzahl Verträge (Erwerb) 

Anzahl Verträge (Veräußerung) 

Erbbaurechtsverträge 


- 

1 

72 

7.188 

1.100 

29.000 

1 

7 

22 

Ist 2009 

4 

1 

Plan 2010 

14.800 

4.500 

600 

27.595 

1 

5 

22 

- 

1 

- 

- 

500 

Plan 2011 

26.095 

1 

2 

22 

Seite 269 

- 

1 

- 

Plan 2012 

1.500 

- 

24.500 

- 

3 

22 

- 

1 

- 


1.500 

- 

23.000 

- 

5 

22 

- 

1 

- 

1.500 

- 

21.500 

- 

4 

22

Ergebnishaushalt Produkt 652100 Grundstücksverkehr 


Nr. 

11 

12 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 










Außerordentliche Erträge 













Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

596 

596 

52.579 

98 

52.677 

-52.081 

63.500 

955 

62.545 

10.464 

10.464 

Ansatz 

2010 

Seite 270 

66.600 

100 

66.700 

-66.700 

-66.700 

-66.700 

Ansatz 

2011 

54.300 

100 

54.400 

-54.400 

-54.400 

-54.400 

Plan 

2012 

55.300 

100 

55.400 

-55.400 

-55.400 

-55.400 

Plan 

2013 

55.900 

100 

56.000 

-56.000 

-56.000 

-56.000 

Plan 

2014 

56.500 

100 

56.600 

-56.600 

-56.600 

-56.600

Finanzhaushalt Produkt 652100 Grundstücksverkehr 


Nr. 

09 

10 

11 

16 

17 

18 

21 

24 

25 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


















Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 











652100 

Grundstücksverkehr 


ab 10 T€ 

65-470004E Verkauf 

"Pettenkofer Straße" 


Gewerbegrdst. "In der Welle" 


Mischgebietsgrdst. "Sehlwiese" 

65-470007A Erwerb von sonst. 

Grundstücken 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

-1.408.800 

-73.016 

-44.255 

2.588 

10.000 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

-6.700 

529.400 

596 

596 

52.587 

98 

52.685 

-52.089 

198.763 

198.763 

2.810 

2.810 

195.953 

143.864 

143.864 

Ansatz 

2010 



Seite 271 

66.600 

100 

66.700 

-66.700 

1.966.700 

1.966.700 

10.000 

10.000 

1.956.700 

1.890.000 

1.890.000 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

54.300 

100 

54.400 

-54.400 

1.646.800 

1.646.800 

529.400 

529.400 

1.117.400 

1.063.000 

1.063.000 

10.000 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

55.300 

100 

55.400 

-55.400 

10.000 

10.000 

-10.000 

-65.400 

-65.400 

10.000 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

55.900 

100 

56.000 

-56.000 

10.000 

10.000 

-10.000 

-66.000 

-66.000 

10.000 

Plan 

2014 

56.500 

100 

56.600 

-56.600 

10.000 

10.000 

-10.000 

-66.600 

-66.600 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

-1.408.800 

-1.408.800 

-73.016 

-79.716 

-44.255 

-44.255 

12.588 

571.988

Investitionen Produkt 652100 Grundstücksverkehr 



652100 

Grundstücksverkehr 

65-470007E Verkauf von sonst. 


65-470008E Verkauf Grdst. 

"Mergenthaler Str." 

65-470009E Verkauf von 

Wohnhäusern 


Grünstreifen 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

-81.492 

-407.900 

-150.000 

-196.175 

Ansatz 

2011 

-1.490.100 

-150.000 

-1.117.400 



Seite 272 

Finanzplan 

2012 

10.000 

Finanzplan 

2013 

10.000 

Finanzplan 

2014 

10.000 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

-81.492 

-81.492 

-1.490.100 

-407.900 

-407.900 

-150.000 

-300.000 

-2.152.875 

-3.240.275

Produktbeschreibung 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen 




Beschreibung 


An- und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften, Eigentümerin- bzw. Pächterinfunktion, soweit die Grundstücke nicht anderen 

Produkten übertragen wurden 

Betreuung der Kleingartenvereine, Ausweisung und Bereitstellung von Kleingartenflächen 

Ziele 

Anpassung aller Pachtverträge ohne Wertsicherungsklausel 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Verwaltung unbebauter 

Grundstücke 

Überschuss Pacht unbebaute 

Grundstücke in € 

Anpassung Verträge ohne 

Wertsicherungsklausel in % 

Verpachtete Grundstücksflächen 

in m² 

Gepachtete Grundstücksflächen 

in m² 

Pachteinnahmen in € 

Pachtausgaben in € 

Unterhaltungskosten in € 

02 Kleingartenwesen 

Überschuss Pacht für Kleingärten 

in € 

Städtische Kleingartenflächen 

in m² 

Angepachtete Kleingartenflächen 

in m² 

Pachteinnahmen in € 

Pachtausgaben in € 


177.834 

0 

753.397 

341.637 

197.894 

20.060 

0 

19.139 

85.981 

41.804 

27.520 

8.381 

Ist 2009 

Plan 2010 

180.000 

100 

753.397 

341.637 

205.000 

24.000 

2.400 

19.139 

85.981 

41.800 

27.520 

8.381 

Plan 2011 

180.000 

100 

753.397 

341.637 

205.000 

24.000 

0 

19.139 

85.981 

41.800 

27.520 

8.381 

Seite 273 

Plan 2012 

180.000 

100 

753.397 

341.637 

205.000 

24.000 

2.400 

19.139 

85.981 

41.800 

27.520 

8.381 


180.000 

100 

753.397 

341.637 

205.000 

24.000 

0 

19.139 

85.981 

41.800 

27.520 

8.381 

180.000 

100 

753.397 

341.637 

205.000 

24.000 

2.400 

19.139 

85.981 

41.800 

27.520 

8.381

Ergebnishaushalt Produkt 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen 


Nr. 

06 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

245.782 

245.782 

33.555 

35.225 

34 

68.815 

176.967 

481 

-481 

176.486 

1.714 

-1.714 

174.773 

Ansatz 

2010 

Seite 274 

279.100 

279.100 

23.000 

10.600 

100 

33.700 

245.400 

245.400 

245.400 

Ansatz 

2011 

289.200 

289.200 

59.100 

29.400 

100 

88.600 

200.600 

200.600 

1.800 

-1.800 

198.800 

Plan 

2012 

289.200 

289.200 

60.200 

29.400 

100 

89.700 

199.500 

199.500 

1.800 

-1.800 

197.700 

Plan 

2013 

289.200 

289.200 

60.800 

29.400 

100 

90.300 

198.900 

198.900 

1.800 

-1.800 

197.100 

Plan 

2014 

289.200 

289.200 

61.400 

29.400 

100 

90.900 

198.300 

198.300 

1.800 

-1.800 

196.500

Finanzhaushalt Produkt 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen 


Nr. 

05 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

21 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

215.573 

215.573 

33.578 

35.225 

34 

68.838 

146.735 

3.219 

3.219 

3.219 

149.954 

149.954 

Ansatz 

2010 

Seite 275 

279.100 

279.100 

23.000 

10.600 

100 

33.700 

245.400 

135.000 

135.000 

135.000 

380.400 

380.400 

Ansatz 

2011 

289.200 

289.200 

59.100 

29.400 

100 

88.600 

200.600 

200.600 

200.600 

Plan 

2012 

289.200 

289.200 

60.200 

29.400 

100 

89.700 

199.500 

199.500 

199.500 

Plan 

2013 

289.200 

289.200 

60.800 

29.400 

100 

90.300 

198.900 

198.900 

198.900 

Plan 

2014 

289.200 

289.200 

61.400 

29.400 

100 

90.900 

198.300 

198.300 

198.300

Produktbeschreibung 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke 




Beschreibung 


Vermietung von Räumen und Gebäuden an externe Nutzer unter Berücksichtigung von wettbewerbsfähigen 

bzw. kostendeckenden Mieten 

Anmietung von Räumen und Gebäuden für interne Nutzer 

Ziele 

Schnelle Vermietung von freiwerdenden/leerstehenden Wohnungen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Verwaltung bebauter 

Grundstücke 

Durchschnittl. Zeitraum Wohnungs- 

Leerstand in Tagen (ohne Am Südtor) 

Anzahl Leerstandswohnungen 

Anzahl Verträge Vermietung 

Anzahl Verträge Anmietung 

Mieteinnahmen in € 

Mietausgaben in € 


0 

0 

71 

8 

354.245 

112.026 

Ist 2009 

90 

0 

35 

8 

Plan 2010 

342.328 

75.251 

90 

0 

44 

7 

Plan 2011 

289.804 

101.894 

Seite 276 

0 

0 

44 

7 

Plan 2012 

289.804 

101.894 

0 

0 

44 

7 


289.804 

101.894 

0 

0 

44 

7 

289.804 

101.894

Ergebnishaushalt Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke 


Nr. 

03 

06 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.173 

343.146 

6.204 

36.831 

387.355 

100.379 

398.819 

105.559 

80.000 

684.757 

-297.402 

-297.402 

5.627 

-5.627 

-303.029 

Ansatz 

2010 

Seite 277 

500 

296.000 

2.900 

12.400 

311.800 

78.600 

584.700 

105.200 

100 

768.600 

-456.800 

-456.800 

300 

-300 

-457.100 

Ansatz 

2011 

1.200 

302.500 

2.900 

306.600 

45.600 

530.100 

105.600 

300 

681.600 

-375.000 

-375.000 

5.900 

-5.900 

-380.900 

Plan 

2012 

1.200 

292.100 

2.900 

296.200 

46.500 

517.000 

106.500 

300 

670.300 

-374.100 

-374.100 

6.000 

-6.000 

-380.100 

Plan 

2013 

1.200 

292.100 

2.900 

296.200 

47.000 

487.700 

107.500 

300 

642.500 

-346.300 

-346.300 

5.900 

-5.900 

-352.200 

Plan 

2014 

1.200 

292.100 

2.900 

296.200 

47.500 

512.000 

107.500 

300 

667.300 

-371.100 

-371.100 

6.000 

-6.000 

-377.100

Finanzhaushalt Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke 


Nr. 

05 

06 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






















Baumaßnahmen 












652300 Verwaltung 

bebauter Grundstücke 


ab 10 T€ 

65-470011A Umgestaltung 

Rathaus 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

100.000 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

348.093 

5.578 

353.672 

100.379 

380.217 

82.811 

563.407 

-209.736 

-209.736 

-209.736 

Ansatz 

2010 



Seite 278 

296.000 

2.900 

2.300 

301.200 

78.600 

584.700 

2.400 

665.700 

-364.500 

100.000 

300 

100.300 

-100.300 

-464.800 

-464.800 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

100.000 

100.000 

302.500 

2.900 

2.300 

307.700 

45.600 

530.100 

2.600 

578.300 

-270.600 

300 

300 

-300 

-270.900 

-270.900 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

292.100 

2.900 

2.300 

297.300 

46.500 

517.000 

2.600 

566.100 

-268.800 

100.000 

300 

100.300 

-100.300 

-369.100 

-369.100 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

292.100 

2.900 

2.300 

297.300 

47.000 

487.700 

2.600 

537.300 

-240.000 

300 

300 

-300 

-240.300 

-240.300 

Plan 

2014 

292.100 

2.900 

2.300 

297.300 

47.500 

512.000 

2.600 

562.100 

-264.800 

300 

300 

-300 

-265.100 

-265.100 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

100.000 

200.000 

100.000 

200.000

Produktbeschreibung 653100 Wirtschaftsförderung 




Beschreibung 




Seite 279

Ergebnishaushalt Produkt 653100 Wirtschaftsförderung 


Nr. 

02 

06 

11 

12 

13 

15 

17 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.080 

55.109 

720 

57.910 

80.903 

11.783 

29.969 

3.167 

125.822 

-67.912 

-67.912 

-67.912 

Ansatz 

2010 

Seite 280 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Finanzhaushalt Produkt 653100 Wirtschaftsförderung 


Nr. 

02 

05 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.040 

47.709 

720 

49.470 

80.903 

8.966 

3.167 

93.036 

-43.567 

-43.567 

-43.567 

Ansatz 

2010 

Seite 281 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Produktbeschreibung 661100 Straßen, Wege, Plätze 



Team 66 Tiefbau 


Beschreibung 

Betrieb und Erhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt befindlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken einschließlich 

Verkehrseinrichtungen und Nebenanlagen sowie der Gehwege und Parkstreifen an Regions- und Landstraßen 

innerhalb der Ortsdurchfahrten, Beleuchtung der innerörtlichen städtischen Straßen und der Ortsdurchfahrten 

Ziele 

Verkürzung der Bearbeitungszeit für Genehmigungen von Gehwegüberfahrten und Bordsteinabsenkungen 

Straßenkontrolle und unverzügliche Beseitigung von Schäden 

Bessere Kontrolle von Straßenaufbrüchen Dritter (Leitungsträger) zur Vermeidung von Folgeschäden 

Energiesparmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung durchführen 

Verbesserung der Wege vom und zum Wiesendachhaus (2. Bauabschnitt) 

Ausbau von Freizeit- und Radwegen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Bearbeitung v. Genehm. f. Gehweg- 

überf. u. Bordsteinabsenk. in Wochen 

Bestandsaufnahme des Zustandes 

in % 

Planungsabschluss für die 

Verbesserung in % 

01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 

Innerörtliche Gemeindestraßen 

in m² 

Geh- und Radwege in m² 

Landwirtschaftliche Wege in m² 

Wander- und Freizeitwege in m² 

Baustraßen und sonst. Flächen 

in m² 

Plätze in m² 

Summe: 

Gehwege u.Parkstreifen an 

Ortsdurchfahrten in m² 

Brücken u.a. Ingenieur-Bauwerke 

Erneuerung Freizeit- und Radwege 

in m 

Grüner Ring in der Stadt Laatzen 

Basisring in m 

- davon Zustand normal in % 

- davon Zustand schlecht in % 

Außenschleife in m 



Innenschleife in m 



2,5 

100 

100 

Ist 2009 

1.183.463 

103.612 

497.651 

84.190 

12.172 

19.873 

1.900.961 

51.144 

31 

600 

7.837 

39 

61 

10.638 

90 

10 

2.340 

33 

2 

100 

100 

Plan 2010 

1.183.463 

103.612 

497.651 

84.190 

12.172 

19.873 

1.900.961 

51.145 

31 

350 

7.837 

39 

61 

10.638 

90 

10 

2.340 

33 

2 

100 

100 

Plan 2011 

1.183.463 

103.612 

497.651 

84.190 

12.172 

19.873 

1.900.961 

51.145 

31 

350 

7.837 

39 

61 

10.638 

96 

4 

2.340 

33 

Seite 282 

2 

100 

100 

Plan 2012 

1.183.463 

103.612 

497.651 

84.190 

12.172 

19.873 

1.900.961 

51.145 

31 

- 

7.837 

39 

61 

10.638 

96 

4 

2.340 

33 

2 

100 

100 


1.183.463 

103.612 

497.651 

84.190 

12.172 

19.873 

1.900.961 

51.145 

31 

- 

7.837 

39 

61 

10.638 

96 

4 

2.340 

33 

2 

100 

100 

1.183.463 

103.612 

497.651 

84.190 

12.172 

19.873 

1.900.961 

51.145 

31 

- 

7.837 

39 

61 

10.638 

96 

4 

2.340 

33

Produktbeschreibung 661100 Straßen, Wege, Plätze 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 


02 Straßenausstattung 

Schaltschränke für Straßenbe- 

leuchtung 

Straßenleuchten (ohne Privatwege) 

Signalanlagen 


67 

103 

3.587 

14 

Ist 2009 

67 

103 

Plan 2010 

3.600 

14 

67 

103 

Plan 2011 

3.600 

14 

Seite 283 

67 

103 

Plan 2012 

3.600 

14 

67 

103 


3.600 

14 

67 

103 

3.600 

14

Ergebnishaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze 


Nr. 

03 

05 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 





























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.207.043 

16.115 

5.485 

13.761 

1.242.404 

213.953 

929.135 

1.816.570 

16.448 

2.976.105 

-1.733.701 

0 

7 

-7 

-1.733.708 

483.232 

-483.232 

-2.216.940 

Ansatz 

2010 

Seite 284 

1.145.900 

9.000 

5.200 

14.200 

1.174.300 

196.000 

1.131.400 

1.766.400 

16.200 

3.110.000 

-1.935.700 

-1.935.700 

484.500 

-484.500 

-2.420.200 

Ansatz 

2011 

1.159.400 

9.000 

5.800 

43.400 

1.217.600 

227.200 

865.300 

1.753.000 

16.200 

2.861.700 

-1.644.100 

-1.644.100 

587.000 

-587.000 

-2.231.100 

Plan 

2012 

1.159.900 

9.000 

5.800 

52.800 

1.227.500 

235.900 

666.400 

1.763.300 

16.200 

2.681.800 

-1.454.300 

-1.454.300 

556.300 

-556.300 

-2.010.600 

Plan 

2013 

1.159.900 

9.000 

5.800 

52.100 

1.226.800 

236.900 

591.700 

1.765.300 

16.200 

2.610.100 

-1.383.300 

-1.383.300 

556.800 

-556.800 

-1.940.100 

Plan 

2014 

1.120.200 

9.000 

5.800 

4.900 

1.139.900 

185.500 

607.100 

1.705.300 

16.200 

2.514.100 

-1.374.200 

-1.374.200 

551.800 

-551.800 

-1.926.000

Finanzhaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze 


Nr. 

04 

06 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

19 

21 

24 

26 

27 

29 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 























Baumaßnahmen 













661100 Straßen, Wege, 

Plätze 




ab 10 T€ 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

-481 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

14.903 

3.884 

18.787 

178.309 

844.516 

16.318 

1.039.142 

-1.020.355 

481 

481 

29.296 

29.296 

-28.815 

-1.049.170 

-1.049.170 

Ansatz 

2010 



Seite 285 

9.000 

5.200 

14.200 

159.100 

1.131.400 

16.200 

1.306.700 

-1.292.500 

28.000 

28.000 

100.000 

400 

5.000 

105.400 

-77.400 

-1.369.900 

-1.369.900 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

9.000 

5.800 

14.800 

218.300 

865.300 

16.200 

1.099.800 

-1.085.000 

28.000 

28.000 

95.000 

600 

95.600 

-67.600 

-1.152.600 

-1.152.600 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

9.000 

5.800 

14.800 

235.900 

666.400 

16.200 

918.500 

-903.700 

50.000 

400 

50.400 

-50.400 

-954.100 

-954.100 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

9.000 

5.800 

14.800 

236.900 

591.700 

16.200 

844.800 

-830.000 

30.000 

400 

30.400 

-30.400 

-860.400 

-860.400 

Plan 

2014 

9.000 

5.800 

14.800 

185.500 

607.100 

16.200 

808.800 

-794.000 

30.000 

400 

30.400 

-30.400 

-824.400 

-824.400 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

4.519 

4.519

Investitionen Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze 



661100 Straßen, Wege, 

Plätze 

66-520002A Straßenbeleuchtung 

im Stadtgebiet 

66-520005A Ausbau Freizeitweg 

Rethen (Leinemasch) 

66-520005E Ausbau Freizeitweg 

Rethen (Leinemasch)-Zuschuss 

66-520008A Illumination 

Fußgängerbrücke Expoweg 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

29.296 

30.000 

70.000 

-28.000 

29.296 

Ansatz 

2011 

30.000 

65.000 

-28.000 

67.000 



Seite 286 

Finanzplan 

2012 

30.000 

20.000 

50.000 

Finanzplan 

2013 

30.000 

30.000 

Finanzplan 

2014 

30.000 

30.000 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

59.296 

179.296 

70.000 

135.000 

-28.000 

-56.000 

20.000 

101.296 

278.296

Produktbeschreibung 661200 Straßenreinigung 





Beschreibung 

Maschinelle Reinigung der Straßen, Parkbuchten und Radwege der in das Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung 

aufgenommenen Straßen, Wege und Plätze 

Winterdienst bei Schneefall oder Glätte 

Ziele 

Optimierung von Papierkorbstandorten 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Rufbereitschaft Winterdienst 

Tatsächliche Einsatzstunden 

Winterdienst 

Straßenreinigungsgebühr in € 

RKL 1 pro Jahr/mod. Frontmeter 

RKL 2 pro Jahr/mod. Frontmeter 

RKL 3 Leine Center 

01 Straßenreinigung/Winterdienst 

Kehrmaschine - Fahrleistung 

- Kehrkilometer RKL 1 und 2 

gesamt 

- Kehrkilometer RKL 1 

(wöchentlich) 

- Kehrkilometer RKL 2 (zwei- 

wöchentlich) 

Einsatzstunden Kehrmaschine 

Bucher 

Entsorgung Straßenkehricht in 

Tonnen/Jahr 

Parkbuchten - Anzahl Stellplätze 

Papierkörbe - Anzahl 

02 Straßenreinigung/Winterdienst 

Leine Center 

Stadtbildpflege (Stunden) 

Laubsammeln (Stunden) 

Straßenreinigung (Hand) (Stunden) 

Straßenreinigung (maschinell) 

(Stunden) 


Ist 2009 

7.614,20 

2.658,25 

2,04 

1,20 

33,24 

184,12 

92,08 

92,04 

4.177,20 

369,76 

580 

306 

772 

- 

155 

0 

Plan 2010 

12.300 

1.000 

2,04 

1,20 

33,24 

184,12 

92,08 

92,04 

4.400 

320 

580 

100 

770 

20 

120 

0 

Plan 2011 

8.000 

2.000 

2,04 

1,20 

33,24 

184,12 

92,08 

92,04 

4.400 

370 

580 

100 

770 

20 

160 

0 

Seite 287 

Plan 2012 

8.000 

2.000 

2,04 

1,20 

33,24 

184,12 

92,08 

92,04 

4.400 

370 

580 

100 

770 

20 

160 

0 


8.000 

2.000 

2,04 

1,20 

33,24 

184,12 

92,08 

92,04 

4.400 

370 

580 

100 

770 

20 

160 

0 

8.000 

2.000 

2,04 

1,20 

33,24 

184,12 

92,08 

92,04 

4.400 

370 

580 

100 

770 

20 

160 

0

Ergebnishaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung 


Nr. 

03 

05 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

12.988 

314.410 

327.398 

25.371 

45.181 

6 

579 

71.136 

256.263 

256.263 

140.873 

398.442 

-257.568 

-1.306 

Ansatz 

2010 

Seite 288 

5.900 

315.900 

321.800 

26.300 

47.600 

1.300 

700 

75.900 

245.900 

245.900 

137.900 

383.800 

-245.900 

Ansatz 

2011 

317.000 

317.000 

30.800 

47.400 

1.100 

700 

80.000 

237.000 

237.000 

136.000 

373.000 

-237.000 

Plan 

2012 

317.000 

317.000 

30.800 

47.400 

1.300 

600 

80.100 

236.900 

236.900 

135.900 

372.800 

-236.900 

Plan 

2013 

317.000 

317.000 

30.800 

47.400 

1.600 

600 

80.400 

236.600 

236.600 

135.900 

372.500 

-236.600 

Plan 

2014 

317.000 

317.000 

30.800 

47.400 

1.800 

600 

80.600 

236.400 

236.400 

135.900 

372.300 

-236.400

Finanzhaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung 


Nr. 

03 

04 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.927 

309.353 

312.279 

26.835 

42.959 

579 

70.373 

241.906 

241.906 

241.906 

Ansatz 

2010 

Seite 289 

315.900 

315.900 

26.300 

47.600 

700 

74.600 

241.300 

3.800 

3.800 

-3.800 

237.500 

237.500 

Ansatz 

2011 

317.000 

317.000 

30.800 

47.400 

700 

78.900 

238.100 

1.300 

1.300 

-1.300 

236.800 

236.800 

Plan 

2012 

317.000 

317.000 

30.800 

47.400 

600 

78.800 

238.200 

1.300 

1.300 

-1.300 

236.900 

236.900 

Plan 

2013 

317.000 

317.000 

30.800 

47.400 

600 

78.800 

238.200 

1.300 

1.300 

-1.300 

236.900 

236.900 

Plan 

2014 

317.000 

317.000 

30.800 

47.400 

600 

78.800 

238.200 

1.300 

1.300 

-1.300 

236.900 

236.900

Produktbeschreibung 662100 Gewässer 





Beschreibung 

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, naturnahe Unterhaltung der Wasserläufe, ökologische Verbesserung von Fließgewässern 

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung mit Ausnahme der in Ingeln-Oesselse (dort: Wasser- und Bodenverband Bruchriede) 

Ziele 

Verbesserung des Hochwasserschutzes 

Weitere Umsetzung des Gewässerentwicklungsplanes Bruchriede 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Gewässer allgemein in km 

01 Gewässer II. Ordnung 

Gesamtlänge in km 

Verbandsumlagen in € 

- UHV 50 "Untere Innerste" 

- UHV 52 "Mittlere Leine" 

Umsetzung des Gewässerent- 

wicklungsplans Bruchriede in € 

- Maßnahme Retentionsfläche 

Meeskenwiese 

- Maßnahme Rieselfläche westl. 

der BAB 7 

- Erwerb von weiteren 


02 Gewässer III. Ordnung 

Gesamtlänge in km 

Unterhaltungszuständigkeit Stadt 

Laatzen in km 

Verbandsumlage Wasser- und 

Bodenverband Bruchriede in € 


82,59 

25,75 

22 

57.117 

26.970 

- 

- 

57,71 

8,94 

10.875 

Ist 2009 

Plan 2010 

82,59 

25,75 

100 

58.900 

- 

195.000 

114.300 

57,71 

8,94 

11.000 

Plan 2011 

82,59 

25,75 

100 

59.000 

- 

- 

- 

57,71 

8,94 

11.000 

Seite 290 

Plan 2012 

82,59 

25,75 

100 

60.200 

- 

- 

- 

57,71 

8,94 

11.000 


82,59 

25,75 

100 

60.200 

- 

- 

- 

57,71 

8,94 

11.000 

82,59 

25,75 

100 

60.200 

- 

- 

- 

57,71 

8,94 

11.000

Ergebnishaushalt Produkt 662100 Gewässer 


Nr. 

02 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

26.000 

26.000 

43.655 

40.754 

7.025 

68.013 

107 

159.555 

-133.555 

-133.555 

275 

-275 

-133.830 

Ansatz 

2010 

Seite 291 

80.000 

80.000 

45.100 

209.600 

7.500 

70.000 

200 

332.400 

-252.400 

-252.400 

-252.400 

Ansatz 

2011 

46.400 

18.500 

7.200 

70.000 

200 

142.300 

-142.300 

-142.300 

-142.300 

Plan 

2012 

46.900 

18.500 

7.300 

70.100 

200 

143.000 

-143.000 

-143.000 

-143.000 

Plan 

2013 

47.400 

18.500 

7.300 

71.300 

200 

144.700 

-144.700 

-144.700 

-144.700 

Plan 

2014 

47.700 

18.500 

600 

71.300 

200 

138.300 

-138.300 

-138.300 

-138.300

Finanzhaushalt Produkt 662100 Gewässer 


Nr. 

02 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

24 

25 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


































662100 Gewässer 




ab 10 T€ 

66-520003A Gewässerentwicklungsplan-Grundstückserwerb 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

114.300 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

7.000 

26.000 

26.000 

45.302 

39.983 

68.013 

107 

153.406 

-127.406 

-127.406 

-127.406 

Ansatz 

2010 



Seite 292 

80.000 

80.000 

45.100 

209.600 

70.000 

200 

324.900 

-244.900 

57.100 

57.100 

114.300 

400 

114.700 

-57.600 

-302.500 

-302.500 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

46.400 

18.500 

70.000 

200 

135.100 

-135.100 

7.000 

400 

7.400 

-7.400 

-142.500 

-142.500 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

46.900 

18.500 

70.100 

200 

135.700 

-135.700 

400 

400 

-400 

-136.100 

-136.100 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

47.400 

18.500 

71.300 

200 

137.400 

-137.400 

400 

400 

-400 

-137.800 

-137.800 

Plan 

2014 

47.700 

18.500 

71.300 

200 

137.700 

-137.700 

400 

400 

-400 

-138.100 

-138.100 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

7.000 

114.300 

114.300

Investitionen Produkt 662100 Gewässer 



662100 Gewässer 

66-520003E Gewässerentwicklungsplan 

- Zuschuss 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

-57.100 

Ansatz 

2011 



Seite 293 

Finanzplan 

2012 

Finanzplan 

2013 

Finanzplan 

2014 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

-57.100 

-57.100 

57.200 

57.200

Produktbeschreibung 662200 Schmutzwasserbeseitigung 





Beschreibung 

Beseitigung des Schmutzwassers 

Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen 

Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Schmutzwasser 

Einhaltung von Schadstoffparametern zur Vermeidung von Schäden im Kanalnetz und in den Gewässern 

Ziele 

Substanzerhaltung der Kanäle 

Definition von Standards für den Kanalbau in Laatzen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Schmutzwassergebühr in €/m³ 

Kostendeckungsgrad in % 

Erneuerung Kanäle in m 

01 Schmutzwasserbeseitigung 

Städt. SW-Kanalnetz insgesamt in 

km 

- davon SW-Kanäle 

- davon MW-Kanäle 

- davon Druckleitungen 

Städtische Einrichtungen 

- Pumpwerke 

- installierte Pumpen 

- Sauerstoffeinspeisungsanlagen 

Private 

Grundstücksentwässerungsanl. 

- Entwässerungsanlagen insgesamt 

- davon mit Kleinkläranlagen 

- davon mit abflusslosen 

Sammelgruben 

- Indirekteinleit.: Betriebe 

insg. 

02 Entwässerungsgenehmigungen 

Neu beantragte Genehmigungen 

Erteilte Genehmigungen 

03 Abnahmen 

Neu anhängige Abnahmen 

Erledigte Abnahmen 

04 

Indirekteinleitungsgenehmigungen 


1,77 

100 

1.735 

150,31 

137,96 

0,88 

11,48 

19 

37 

3 

7.853 

3 

2 

ca. 650 

181 

153 

153 

120 

Ist 2009 

1,77 

100 

Plan 2010 

1.800 

155,48 

143,09 

0,75 

11,41 

19 

37 

3 

7.853 

3 

2 

ca. 650 

130 

150 

120 

140 

1,75 

100 

Plan 2011 

2.400 

155,48 

143,09 

0,75 

11,48 

19 

37 

3 

7.860 

3 

2 

ca. 650 

130 

150 

150 

140 

Seite 294 

1,75 

100 

Plan 2012 

2.300 

155,48 

143,09 

0,75 

11,48 

19 

37 

3 

7.860 

3 

2 

ca. 650 

130 

130 

130 

130 

1,75 

100 


2.400 

155,48 

143,09 

0,75 

11,48 

19 

37 

3 

7.860 

3 

2 

ca. 650 

130 

130 

130 

130 

2,06 

100 

2.000 

155,48 

143,09 

0,75 

11,48 

19 

37 

3 

7.860 

3 

2 

ca. 650 

130 

130 

130 

130

Ergebnishaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung 


Nr. 

02 

03 

05 

06 

09 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

114.547 

159.759 

3.525.332 

9.068 

26.744 

11.916 

3.847.366 

264.244 

402.426 

288.698 

2.011.504 

2.966.872 

880.494 

461 

-461 

880.033 

422.766 

-422.766 

457.268 

Ansatz 

2010 

Seite 295 

242.500 

3.555.800 

1.400 

151.000 

20.300 

3.971.000 

288.400 

583.800 

326.500 

1.858.800 

3.057.500 

913.500 

913.500 

345.400 

-345.400 

568.100 

Ansatz 

2011 

363.900 

3.480.700 

100 

13.000 

27.100 

3.884.800 

289.600 

499.400 

319.600 

1.725.400 

2.834.000 

1.050.800 

1.050.800 

456.500 

-456.500 

594.300 

Plan 

2012 

530.600 

3.480.700 

100 

10.000 

55.100 

4.076.500 

307.700 

506.900 

331.900 

1.776.700 

2.923.200 

1.153.300 

1.153.300 

458.100 

-458.100 

695.200 

Plan 

2013 

660.700 

3.480.700 

100 

10.000 

63.400 

4.214.900 

313.200 

514.700 

338.900 

1.829.600 

2.996.400 

1.218.500 

1.218.500 

458.800 

-458.800 

759.700 

Plan 

2014 

159.800 

4.096.000 

100 

10.000 

43.800 

4.309.700 

296.000 

524.400 

347.000 

1.884.000 

3.051.400 

1.258.300 

1.258.300 

462.800 

-462.800 

795.500

Finanzhaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung 


Nr. 

02 

04 

05 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

25 

26 

27 

30 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
























Baumaßnahmen 













662200 

Schmutzwasserbeseitig 




Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

3.570 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

10.000 

114.547 

3.478.107 

9.068 

3.601.723 

232.753 

269.525 

1.798.529 

2.300.807 

1.300.916 

801.033 

493 

3.570 

805.096 

-805.096 

495.820 

495.820 

Ansatz 

2010 



Seite 296 

3.555.800 

1.400 

3.557.200 

235.400 

583.800 

1.858.800 

2.678.000 

879.200 

5.000 

1.696.400 

6.900 

1.708.300 

-1.708.300 

-829.100 

-829.100 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

3.480.700 

100 

3.480.800 

253.400 

499.400 

1.725.400 

2.478.200 

1.002.600 

5.000 

955.000 

29.900 

989.900 

-989.900 

10.000 

12.700 

12.700 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

3.480.700 

100 

3.480.800 

298.800 

506.900 

1.776.700 

2.582.400 

898.400 

5.000 

700.000 

6.900 

711.900 

-711.900 

186.500 

186.500 

10.000 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

3.480.700 

100 

3.480.800 

313.200 

514.700 

1.829.600 

2.657.500 

823.300 

5.000 

700.000 

6.900 

711.900 

-711.900 

111.400 

111.400 

10.000 

Plan 

2014 

4.096.000 

100 

4.096.100 

296.000 

524.400 

1.884.000 

2.704.400 

1.391.700 

5.000 

700.000 

6.900 

711.900 

-711.900 

679.800 

679.800 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

13.570 

53.570

Investitionen Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung 



662200 

Schmutzwasserbeseitig 


ab 10 T€ 

66-480002A SW - 

Kanalerneuerung Laatzen-Mitte 

66-480005A SW - 

Kanalerneuerung Rethen 

66-480006A SW - 

Kanalerneuerung Gleidingen 

66-480007A SW - 

Kanalerneuerung Ing.-Oesselse 

66-480010A SW - 

Pumpstationen 

66-480011A SW - Pumpstation 

Breiter Paul 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

637.500 

514.430 

531.900 

14.339 

387.000 

193.843 

100.000 

40.000 

70.106 

792.718 

Ansatz 

2011 

100.000 

500.000 

255.000 

100.000 

23.000 

978.000 



Seite 297 

Finanzplan 

2012 

100.000 

500.000 

100.000 

700.000 

Finanzplan 

2013 

100.000 

500.000 

100.000 

700.000 

Finanzplan 

2014 

100.000 

500.000 

100.000 

700.000 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

637.500 

1.037.500 

1.046.330 

3.046.330 

401.339 

656.339 

293.843 

693.843 

40.000 

63.000 

70.106 

70.106 

2.489.118 

5.567.118

Produktbeschreibung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung 





Beschreibung 

Zurückhalten von Niederschlagwasser vor Ort, verzögertes Ableiten zur Entzerrung von Abflussspitzen 

Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen 

Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Niederschlagswasser 

Ziele 

Substanzerhaltung der Kanäle 

Definition von Standards für den Kanalbau in Laatzen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Niederschlagswassergebühr in €/m² 


Erneuerung Kanäle in m 

01 Niederschlagswasserbeseitigung 

Städt. NW-Kanalnetz insgesamt in 

km 

- davon NW-Kanäle 

- Mulden-Rigolen-System 

- offene Kanäle 

Städt. Einrichtungen 

- Regenrückhaltebecken 

- Hebewerke 

- Einleitungsstellen in Gewässer 

- Sandfänge 

- Düker 

Private Grundstücksentw.-anlagen 

- Entwässerungsanlagen insgesamt 

02 Entwässerungsgenehmigungen 

Neu beantragte Genehmigungen 

Erteilte Genehmigungen 

03 Abnahmen 

Neu anhängige Abnahmen 

Erledigte Abnahmen 


0,30 

100 

605 

164,86 

164,36 

- 

0,50 

21 

1 

ca. 50 

18 

3 

7.853 

212 

188 

188 

163 

Ist 2009 

0,30 

100 

Plan 2010 

1.500 

187,28 

185,53 

0,95 

0,50 

21 

1 

ca. 50 

18 

3 

7.853 

130 

140 

100 

130 

0,18 

100 

400 

Plan 2011 

178,28 

185,53 

- 

0,50 

21 

1 

ca. 50 

18 

3 

7.860 

130 

140 

140 

130 

Seite 298 

0,18 

100 

Plan 2012 

1.100 

178,28 

185,53 

- 

0,50 

21 

1 

ca. 50 

18 

3 

7.860 

130 

140 

140 

130 

0,18 

100 


1.100 

178,28 

185,53 

- 

0,50 

21 

1 

ca. 50 

18 

3 

7.860 

130 

140 

140 

130 

0,26 

100 

600 

178,28 

185,53 

- 

0,50 

21 

1 

ca. 50 

18 

3 

7.860 

130 

140 

140 

130

Ergebnishaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung 


Nr. 

03 

05 

06 

07 

09 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

136.704 

816.667 

2.284 

1.818 

4.372 

11.916 

973.760 

264.648 

84.033 

150.249 

298.114 

797.043 

176.717 

134 

-134 

176.583 

189.213 

123.467 

65.746 

242.329 

Ansatz 

2010 

Seite 299 

141.200 

798.800 

100 

700 

116.000 

16.700 

1.073.500 

264.200 

84.000 

193.700 

346.300 

888.200 

185.300 

185.300 

198.200 

102.000 

96.200 

281.500 

Ansatz 

2011 

354.900 

487.800 

100 

700 

27.100 

870.600 

289.200 

188.300 

183.800 

107.700 

769.000 

101.600 

101.600 

290.600 

145.300 

145.300 

246.900 

Plan 

2012 

310.300 

487.800 

100 

700 

55.100 

854.000 

307.300 

188.300 

186.100 

9.700 

691.400 

162.600 

162.600 

259.300 

145.000 

114.300 

276.900 

Plan 

2013 

338.900 

487.800 

100 

700 

63.400 

890.900 

312.900 

188.300 

186.700 

7.700 

695.600 

195.300 

195.300 

261.000 

145.800 

115.200 

310.500 

Plan 

2014 

136.700 

700.700 

100 

700 

43.800 

882.000 

295.700 

188.300 

186.900 

7.700 

678.600 

203.400 

203.400 

254.700 

147.100 

107.600 

311.000

Finanzhaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung 


Nr. 

04 

05 

06 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

20 

24 

25 

26 

27 

30 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





















Beiträge u.ä. Entgelte für 

Investitionstätigk. 




Baumaßnahmen 













662300 

Niederschlagswasserbe 




Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

3.570 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

10.000 

812.148 

2.284 

1.100 

815.531 

232.693 

40.165 

4.342 

277.200 

538.332 

609 

609 

225.273 

869 

3.570 

229.712 

-229.103 

309.228 

309.228 

Ansatz 

2010 



Seite 300 

798.800 

100 

700 

799.600 

221.500 

84.000 

7.700 

313.200 

486.400 

5.000 

2.159.000 

6.900 

2.170.900 

-2.170.900 

-1.684.500 

-1.684.500 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

487.800 

100 

700 

488.600 

253.000 

188.300 

107.700 

549.000 

-60.400 

5.000 

220.000 

6.900 

231.900 

-231.900 

-292.300 

-292.300 

10.000 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

487.800 

100 

700 

488.600 

298.400 

188.300 

9.700 

496.400 

-7.800 

5.000 

6.900 

11.900 

-11.900 

-19.700 

-19.700 

10.000 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

487.800 

100 

700 

488.600 

312.900 

188.300 

7.700 

508.900 

-20.300 

5.000 

6.900 

11.900 

-11.900 

-32.200 

-32.200 

10.000 

Plan 

2014 

700.700 

100 

700 

701.500 

295.700 

188.300 

7.700 

491.700 

209.800 

5.000 

6.900 

11.900 

-11.900 

197.900 

197.900 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

13.570 

53.570

Investitionen Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung 



662300 

Niederschlagswasserbe 


ab 10 T€ 

66-490001A NW - 

Kanalerneuerung Allgemein 

66-490002A NW - 

Kanalerneuerung Laatzen-Mitte 

66-490003A NW - 

Kanalerneuerung Alt-Laatzen 

66-490005A NW - 

Kanalerneuerung Rethen 

66-490006A NW - 

Kanalerneuerung Gleidingen 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

5.638 

50.000 

33.241 

996.000 

85.627 

390.000 

400.000 

100.766 

323.000 

225.273 

Ansatz 

2011 

220.000 

220.000 



Seite 301 

Finanzplan 

2012 

Finanzplan 

2013 

Finanzplan 

2014 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

55.638 

55.638 

1.029.241 

1.029.241 

475.627 

475.627 

400.000 

400.000 

423.766 

643.766 

2.384.273 

2.604.273

Produktbeschreibung 662400 Wasserversorgung 




Beschreibung 

Abwicklung der Wasserversorgung. 

Ziele 

- 



Seite 302

Ergebnishaushalt Produkt 662400 Wasserversorgung 


Nr. 

12 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 303 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Finanzhaushalt Produkt 662400 Wasserversorgung 


Nr. 

04 

10 

16 

17 

18 

20 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.169 

1.169 

13 

13 

1.156 

600 

600 

600 

1.756 

1.756 

Ansatz 

2010 

Seite 304 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Produktbeschreibung 663100 Erschließung BauGB und Erweit. u. Erneuer. von Straßen nach N 





Beschreibung 

Herstellung von Erschließungsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Oberflächenentwässerung, Beleuchtung, Grünanlagen, Lärmschutzanlagen etc.), 

Übernahme als gemeindliche Anlage 

Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung der Anlagen 

Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge 

Ziele 

Erschließung neuer Baugebiete 

Sanierung von Straßen 

Behindertengerechter Neu- und Umbau von Straßen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Erschließung von Baugebieten 

Anzahl Baugebiete 

Erschließungskosten pro m² 

Bauland in €/m² 

02 Sanierung von Straßen 

Anzahl Straßen 

Sanierungskosten pro m² 

Straßenfläche in €/m² 


1 

69,40 

0 

- 

Ist 2009 

1 

Plan 2010 

69,40 

3 

110 

1 

Plan 2011 

69,40 

3 

110 

Seite 305 

- 

Plan 2012 

69,40 

3 

110 

- 


69,40 

3 

110 

- 

69,40 

3 

110

Ergebnishaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB und Erweit. u. Erneuer. von Straßen nac 


Nr. 

03 

05 

09 

11 

12 

13 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

29 

54.002 

11.642 

65.673 

145.800 

57 

145.857 

-80.184 

-80.184 

-80.184 

Ansatz 

2010 

Seite 306 

32.500 

10.200 

42.700 

145.000 

61.500 

1.100 

207.600 

-164.900 

-164.900 

-164.900 

Ansatz 

2011 

31.200 

24.500 

55.700 

105.700 

74.300 

1.100 

181.100 

-125.400 

-125.400 

-125.400 

Plan 

2012 

44.100 

29.300 

73.400 

98.300 

74.400 

1.100 

173.800 

-100.400 

-100.400 

-100.400 

Plan 

2013 

46.800 

21.700 

68.500 

99.400 

74.400 

1.100 

174.900 

-106.400 

-106.400 

-106.400 

Plan 

2014 

46.800 

46.800 

100.400 

74.500 

1.100 

176.000 

-129.200 

-129.200 

-129.200

Finanzhaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB und Erweit. u. Erneuer. von Straßen nach 


Nr. 

04 

10 

11 

16 

17 

18 

19 

20 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





















Baumaßnahmen 












663100 Erschließung 

BauGB und Erweit. u. E 




ab 10 T€ 

66-510001A Erschließung - 

Str.neu/-ausbau "In der Welle" 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

-3.405 

200.000 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

29 

29 

127.580 

57 

127.638 

-127.609 

995 

103.797 

104.792 

230.791 

230.791 

-125.998 

-253.607 

-253.607 

Ansatz 

2010 



Seite 307 

126.900 

1.100 

128.000 

-128.000 

530.000 

530.000 

1.540.000 

400 

1.540.400 

-1.010.400 

-1.138.400 

-1.138.400 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

101.200 

1.100 

102.300 

-102.300 

503.300 

503.300 

460.000 

400 

460.400 

42.900 

-59.400 

-59.400 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

98.300 

1.100 

99.400 

-99.400 

138.000 

138.000 

400 

400 

137.600 

38.200 

38.200 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

99.400 

1.100 

100.500 

-100.500 

400 

400 

-400 

-100.900 

-100.900 

Plan 

2014 

100.400 

1.100 

101.500 

-101.500 

400 

400 

-400 

-101.900 

-101.900 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

-3.405 

-3.405 

200.000 

200.000

Investitionen Produkt 663100 Erschließung BauGB und Erweit. u. Erneuer. von Straßen nach N 



663100 Erschließung 

BauGB und Erweit. u. E 

66-510001E Erschließung - 

Str.neu/-ausbau"I.d.Welle"Ausb. 


Straßenerneuerung Gleidingen 


Str.ern.Gleid.- Ausbaubeiträge 

66-510009E Erschl.-Str.ausbau - 

Beiträge Abw. Vorjahre 


Straßenerneuerung Alt-Laatzen 


Str.ern.Alt-Laatzen-Ausbaubeitr. 


Straßenerneuerung Rethen 


Str.ern.Rethen-Ausbaubeitr. 


Straßenerneuerung Ing.-Oess. 


Str.ern.Ingeln-Oess.-Ausbaubeitr 


Straßenneub.Laatz-Mitte-Erschli 


Straßenneubau Rethen 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

-11.993 

226.706 

-64.796 

510.000 

-240.000 

5.638 

650.000 

-290.000 

180.000 

1.851 

157.407 

Ansatz 

2011 

-40.900 

430.000 

30.000 

-30.000 

-432.400 

-43.300 



Seite 308 

Finanzplan 

2012 

-138.000 

-138.000 

Finanzplan 

2013 

Finanzplan 

2014 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

-11.993 

-52.893 

226.706 

656.706 

-138.000 

-64.796 

-64.796 

510.000 

510.000 

-240.000 

-240.000 

655.638 

655.638 

-290.000 

-290.000 

180.000 

210.000 

-30.000 

-432.400 

1.851 

1.851 

1.167.407 

986.107

Produktbeschreibung 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG 





Beschreibung 

Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen 

Erschließungsbeiträge 

Ziele 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Neu erstellter SW-Kanal 

Kosten pro m SW-Kanal in € 

Länge in m 

02 Neu erstellter NW-Kanal 

Kosten pro m NW-Kanal in € 

Länge in m 


255 

0 

350 

0 

Ist 2009 

255 

Plan 2010 

1.900 

350 

2.300 

255 

0 

350 

0 

Seite 309 

Plan 2011 

255 

- 

350 

- 

Plan 2012 

255 

- 

350 

- 


255 

- 

350 

-

Ergebnishaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG 


Nr. 

03 

05 

09 

11 

12 

13 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

13 

4.732 

4.745 

81.775 

27 

81.803 

-77.058 

-77.058 

-77.058 

Ansatz 

2010 

Seite 310 

600 

76.400 

4.800 

81.800 

80.800 

3.300 

1.100 

85.200 

-3.400 

-3.400 

-3.400 

Ansatz 

2011 

26.200 

7.400 

33.600 

72.100 

1.000 

1.100 

74.200 

-40.600 

-40.600 

-40.600 

Plan 

2012 

600 

28.400 

8.700 

37.700 

70.800 

2.700 

1.100 

74.600 

-36.900 

-36.900 

-36.900 

Plan 

2013 

2.000 

31.400 

4.300 

37.700 

71.600 

4.900 

1.100 

77.600 

-39.900 

-39.900 

-39.900 

Plan 

2014 

3.400 

31.400 

34.800 

72.300 

7.200 

1.100 

80.600 

-45.800 

-45.800 

-45.800

Finanzhaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG 


Nr. 

04 

10 

11 

16 

17 

18 

19 

20 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





















Baumaßnahmen 












663200 

Leitungsgebundene Ers 


ab 10 T€ 

66-510003A Erschließung - SW 

Hausanschlüsse und Baulücken 

66-510003E Erschließung - SW 

Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub. 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

34.834 

17.500 

-11.806 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

17.500 

13 

13 

79.132 

27 

79.160 

-79.147 

2.513 

43.846 

46.359 

54.065 

54.065 

-7.706 

-86.854 

-86.854 

Ansatz 

2010 



Seite 311 

77.200 

1.100 

78.300 

-78.300 

65.000 

400 

65.400 

-65.400 

-143.700 

-143.700 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

70.900 

1.100 

72.000 

-72.000 

65.000 

400 

65.400 

-65.400 

-137.400 

-137.400 

17.500 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

70.800 

1.100 

71.900 

-71.900 

100.000 

100.000 

165.000 

400 

165.400 

-65.400 

-137.300 

-137.300 

17.500 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

71.600 

1.100 

72.700 

-72.700 

100.000 

100.000 

165.000 

400 

165.400 

-65.400 

-138.100 

-138.100 

17.500 

Plan 

2014 

72.300 

1.100 

73.400 

-73.400 

100.000 

100.000 

165.000 

400 

165.400 

-65.400 

-138.800 

-138.800 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

52.334 

122.334 

-11.806 

-11.806

Investitionen Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG 



663200 

Leitungsgebundene Ers 

66-510004A Erschließung - NW 

Hausanschlüsse und Baulücken 

66-510004E Erschließung - NW 

Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub. 


Kleine Erweiterungen 


Kleine Erweiterungen 


Erweit.Gew.geb.Rethen-West 

66-510007E Erschl.- SW Erw. 

Gew.geb.Rethen-W.- Kan.-baub. 


Erweit. Gew.geb.Rethen-West 

66-510008E Erschl. - NW Erw. 

Gew.Rethen-W- Kanalbaubeitr. 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

19.230 

17.500 

-14.163 

15.000 

15.000 

28.096 

Ansatz 

2011 

17.500 

15.000 

15.000 

65.000 



Seite 312 

Finanzplan 

2012 

17.500 

15.000 

15.000 

50.000 

-50.000 

50.000 

-50.000 

65.000 

Finanzplan 

2013 

17.500 

15.000 

15.000 

50.000 

-50.000 

50.000 

-50.000 

65.000 

Finanzplan 

2014 

17.500 

15.000 

15.000 

50.000 

-50.000 

50.000 

-50.000 

65.000 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

36.730 

106.730 

-14.163 

-14.163 

15.000 

75.000 

15.000 

75.000 

150.000 

-150.000 

150.000 

-150.000 

93.096 

353.096

Produktbeschreibung 663300 Erschließungsverträge 




Beschreibung 


Verträge über Erschließungsmaßnahmen durch Dritte 

Ziele 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Erschließungsverträge 

Anzahl (Bestand) 


4 

Ist 2009 

4 

Plan 2010 

4 

Seite 313 

Plan 2011 

4 

Plan 2012 

4 


4

Ergebnishaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge 


Nr. 

11 

12 

13 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 






















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

4.068 

4.068 

38.625 

38.625 

-34.557 

-34.557 

-34.557 

Ansatz 

2010 

Seite 314 

4.100 

4.100 

39.300 

300 

1.100 

40.700 

-36.600 

-36.600 

-36.600 

Ansatz 

2011 

5.100 

5.100 

33.500 

200 

1.100 

34.800 

-29.700 

-29.700 

-29.700 

Plan 

2012 

5.600 

5.600 

33.100 

300 

1.100 

34.500 

-28.900 

-28.900 

-28.900 

Plan 

2013 

1.700 

1.700 

33.400 

300 

1.100 

34.800 

-33.100 

-33.100 

-33.100 

Plan 

2014 

33.700 

400 

1.100 

35.200 

-35.200 

-35.200 

-35.200

Finanzhaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge 


Nr. 

10 

11 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

38.463 

38.463 

-38.463 

-38.463 

-38.463 

Ansatz 

2010 

Seite 315 

38.100 

1.100 

39.200 

-39.200 

400 

400 

-400 

-39.600 

-39.600 

Ansatz 

2011 

33.100 

1.100 

34.200 

-34.200 

400 

400 

-400 

-34.600 

-34.600 

Plan 

2012 

33.100 

1.100 

34.200 

-34.200 

400 

400 

-400 

-34.600 

-34.600 

Plan 

2013 

33.400 

1.100 

34.500 

-34.500 

400 

400 

-400 

-34.900 

-34.900 

Plan 

2014 

33.700 

1.100 

34.800 

-34.800 

400 

400 

-400 

-35.200 

-35.200

Produktbeschreibung 671100 Grün- und Parkanlagen 




Beschreibung 

Team 67 Grünflächen 

Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen; Bewirtschaftung des Parks der Sinne 

Management und Unterhaltung "Park der Sinne" 

Ziele 

Finanzierung des Lighting-Design-Konzeptes durch Drittmittel und Sachspenden 

Erhaltung des Wegenetzes im Park der Sinne 

Attraktivitätssteigerung des Park der Sinne 

Optimierung Parkwege 

Eingang zum Park der Sinne attraktiver gestalten 

Mehr Natur in die Stadt, in angemessenem Umfang 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Park der Sinne 

Nutzungskonzept Park der Sinne 

in % 

Wegezustand im Park der Sinne 

- Zustand gut in % 

- Zustand mittel in % 

- Zustand schlecht in % 

Lighting-Design-Konzept in % 

Erstellung einer Photovoltaik- 

anlage in % 

Investitionen 

- Park allgemein 

- Projekt Lighting-Design- 

Konzept 

- Kauf der Pachtfläche 

Besucherinnen und Besucher 

- bei Veranstaltungen 

- bei Führungen 

- in Schulklassen u. 

Kindergartengruppen 

Gartenhaus 

- Organisation von Führungen pro 

Jahr 

- Betreuung von Veranstaltungen 

Planung Eingang Park der Sinne 

in % 

02 Sonstige Parks und Grünflächen 

- Rasenflächen in qm 

- Gehölzflächen in qm 

Wegverbesserung in % 

Konzept für vollständige 

Barrierefreiheit Park Rethen in % 


- 

25 

25 

50 

25 

- 

20.000 

44.000 

- 

88.500 

35.000 

2.500 

15.050 

96 

12 

- 

15.624 

4.354 

5 

10 

Ist 2009 

100 

30 

25 

45 

35 

10 

Plan 2010 

20.000 

10.000 

120.000 

95.000 

45.000 

3.500 

9.000 

110 

15 

100 

15.624 

4.354 

5 

90 

- 

43 

25 

32 

35 

- 

Plan 2011 

10.000 

- 

- 

95.000 

45.000 

3.500 

9.500 

110 

15 

- 

15.624 

4.354 

5 

- 

Seite 316 

- 

44 

25 

31 

45 

- 

- 

- 

- 

Plan 2012 

95.000 

46.000 

3.550 

9.500 

110 

15 

- 

15.624 

4.354 

5 

- 

- 

44 

25 

31 

55 

- 

- 

- 

- 


95.000 

46.000 

3.600 

9.500 

110 

15 

- 

15.624 

4.354 

5 

- 

- 

44 

25 

31 

65 

- 

- 

- 

- 

95.000 

46.000 

3.600 

9.500 

110 

15 

- 

15.624 

4.354 

5 

-

Ergebnishaushalt Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen 


Nr. 

03 

05 

06 

07 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

20.783 

3.354 

6.385 

1.203 

31.725 

125.462 

61.024 

41.401 

1.101 

228.989 

-197.263 

-197.263 

268.220 

-268.220 

-465.483 

Ansatz 

2010 

Seite 317 

19.800 

3.000 

4.000 

26.800 

132.800 

73.900 

40.800 

2.800 

250.300 

-223.500 

-223.500 

1.463.200 

-1.463.200 

-1.686.700 

Ansatz 

2011 

19.700 

3.200 

4.300 

27.200 

144.800 

89.000 

41.700 

3.200 

278.700 

-251.500 

-251.500 

347.000 

-347.000 

-598.500 

Plan 

2012 

19.700 

3.200 

4.300 

27.200 

137.800 

69.700 

42.400 

3.200 

253.100 

-225.900 

-225.900 

390.100 

-390.100 

-616.000 

Plan 

2013 

18.200 

3.200 

4.300 

25.700 

139.400 

68.200 

40.200 

3.000 

250.800 

-225.100 

-225.100 

405.200 

-405.200 

-630.300 

Plan 

2014 

17.500 

3.200 

4.300 

25.000 

140.800 

62.800 

39.500 

2.900 

246.000 

-221.000 

-221.000 

397.600 

-397.600 

-618.600

Finanzhaushalt Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen 


Nr. 

04 

05 

06 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

19 

24 

25 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


























Baumaßnahmen 












671100 Grün- und 

Parkanlagen 


ab 10 T€ 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

3.354 

6.105 

1.203 

599 

11.261 

125.462 

58.999 

1.083 

185.544 

-174.283 

55.800 

55.800 

64.727 

1.861 

66.588 

-10.788 

-185.071 

-185.071 

Ansatz 

2010 



Seite 318 

3.000 

4.000 

7.000 

132.800 

73.900 

2.800 

209.500 

-202.500 

120.000 

25.000 

2.000 

147.000 

-147.000 

-349.500 

-349.500 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

3.200 

4.300 

7.500 

144.800 

89.000 

3.200 

237.000 

-229.500 

10.000 

2.100 

12.100 

-12.100 

-241.600 

-241.600 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

3.200 

4.300 

7.500 

137.800 

69.700 

3.200 

210.700 

-203.200 

2.100 

2.100 

-2.100 

-205.300 

-205.300 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

3.200 

4.300 

7.500 

139.400 

68.200 

3.000 

210.600 

-203.100 

2.100 

2.100 

-2.100 

-205.200 

-205.200 

Plan 

2014 

3.200 

4.300 

7.500 

140.800 

62.800 

2.900 

206.500 

-199.000 

2.100 

2.100 

-2.100 

-201.100 

-201.100 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14)

Investitionen Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen 



671100 Grün- und 

Parkanlagen 

67-540003A Wegebau im Park 

der Sinne 

67-540004A Lighting Design im 

Park der Sinne 

67-540004E Lighting Design im 

Park der Sinne - Zuweisung 

67-540006A Kauf Pachtfläche im 

Park der Sinne 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

20.568 

15.000 

44.159 

10.000 

-55.800 

120.000 

8.927 

Ansatz 

2011 

10.000 

10.000 



Seite 319 

Finanzplan 

2012 

Finanzplan 

2013 

Finanzplan 

2014 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

35.568 

45.568 

54.159 

54.159 

-55.800 

-55.800 

120.000 

120.000 

153.927 

163.927

Produktbeschreibung 671200 Natur- und Landschaftsflächen 





Beschreibung 

Pflege und Unterhaltung von Flächen und Wanderwegen in der Feldflur und in den Naherholungsgebieten 

Unterhaltung des Wanderwegenetzes 

Lenkung der Erholungssuchenden zum Schutz der Landschaftsräume 

Ziele 

Anpassung des Grünpflegestandards 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Größe der Grünflächen in m² 

01 Natur- und Landschaftsflächen 

Größe der Flächen in m² 

02 Wanderwege 

Länge Wanderwege in km 


Ist 2009 

1.189.000 

206.654 

36,5 

Plan 2010 

1.189.000 

206.654 

36,5 

Plan 2011 

1.189.000 

206.654 

36,5 

Seite 320 

Plan 2012 

1.189.000 

206.654 

36,5 


1.189.000 

206.654 

36,5 

1.189.000 

206.654 

36,5

Ergebnishaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen 


Nr. 

02 

03 

12 

13 

15 

16 

18 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

3.961 

39.059 

43.020 

-43.020 

-43.020 

92.163 

-92.163 

-135.183 

Ansatz 

2010 

Seite 321 

2.500 

400 

2.900 

4.100 

48.100 

5.100 

6.900 

64.200 

-61.300 

-61.300 

-61.300 

Ansatz 

2011 

4.100 

26.600 

2.400 

33.100 

-33.100 

-33.100 

97.200 

-97.200 

-130.300 

Plan 

2012 

4.100 

27.500 

3.000 

34.600 

-34.600 

-34.600 

97.700 

-97.700 

-132.300 

Plan 

2013 

4.200 

26.400 

3.700 

34.300 

-34.300 

-34.300 

96.900 

-96.900 

-131.200 

Plan 

2014 

4.200 

23.900 

4.300 

32.400 

-32.400 

-32.400 

97.700 

-97.700 

-130.100

Finanzhaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen 


Nr. 

02 

10 

11 

13 

15 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

3.961 

39.014 

42.975 

-42.975 

-42.975 

-42.975 

Ansatz 

2010 

Seite 322 

2.500 

2.500 

4.100 

48.100 

6.900 

59.100 

-56.600 

8.600 

8.600 

-8.600 

-65.200 

-65.200 

Ansatz 

2011 

4.100 

26.600 

30.700 

-30.700 

3.300 

3.300 

-3.300 

-34.000 

-34.000 

Plan 

2012 

4.100 

27.500 

31.600 

-31.600 

3.300 

3.300 

-3.300 

-34.900 

-34.900 

Plan 

2013 

4.200 

26.400 

30.600 

-30.600 

3.300 

3.300 

-3.300 

-33.900 

-33.900 

Plan 

2014 

4.200 

23.900 

28.100 

-28.100 

3.300 

3.300 

-3.300 

-31.400 

-31.400

Produktbeschreibung 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle 





Beschreibung 

Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns 

Ziele 

Anpassung des Grünpflegestandards 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Lärmschutzwälle und 

Straßenbegleitgrün 

Lärmschutzwälle m² 

Straßenbegleitgrün m 


82.324 

67.380 

Ist 2009 

Plan 2010 

82.324 

67.380 

Plan 2011 

82.324 

67.380 

Seite 323 

Plan 2012 

82.324 

67.380 


82.324 

67.380 

82.324 

67.380

Ergebnishaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle 


Nr. 

12 

13 

15 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 




















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

479 

8.160 

8.639 

-8.639 

-8.639 

590.899 

-590.899 

-599.538 

Ansatz 

2010 

Seite 324 

13.400 

8.300 

21.700 

-21.700 

-21.700 

-21.700 

Ansatz 

2011 

200 

8.000 

8.200 

-8.200 

-8.200 

581.600 

-581.600 

-589.800 

Plan 

2012 

200 

8.300 

8.500 

-8.500 

-8.500 

546.400 

-546.400 

-554.900 

Plan 

2013 

400 

8.100 

8.500 

-8.500 

-8.500 

520.200 

-520.200 

-528.700 

Plan 

2014 

400 

7.300 

7.700 

-7.700 

-7.700 

539.300 

-539.300 

-547.000

Finanzhaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle 


Nr. 

10 

11 

13 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

479 

8.160 

8.639 

-8.639 

-8.639 

-8.639 

Ansatz 

2010 

Seite 325 

13.400 

8.300 

21.700 

-21.700 

-21.700 

-21.700 

Ansatz 

2011 

200 

8.000 

8.200 

-8.200 

-8.200 

-8.200 

Plan 

2012 

200 

8.300 

8.500 

-8.500 

-8.500 

-8.500 

Plan 

2013 

400 

8.100 

8.500 

-8.500 

-8.500 

-8.500 

Plan 

2014 

400 

7.300 

7.700 

-7.700 

-7.700 

-7.700

Produktbeschreibung 671400 Leinemasch 




Beschreibung 


Erholungseinrichtungen in der Leinemasch 

Ziele 

Nutzungskonzept Wiesendachhaus 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Leinemasch 

Erarbeitung von Nutzungskonzepten 

02 Wiesendachhaus 

Nutzungskonzept Wiesendachhaus 

in % 


4 

- 

Ist 2009 

- 

5 

Plan 2010 

- 

100 

Seite 326 

Plan 2011 

- 

- 

Plan 2012 

- 

- 


- 

-

Ergebnishaushalt Produkt 671400 Leinemasch 


Nr. 

03 

06 

12 

13 

15 

16 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

466 

2.284 

2.750 

4.955 

2.711 

7.667 

-4.917 

-4.917 

15.319 

-15.319 

-20.236 

Ansatz 

2010 

Seite 327 

1.500 

1.500 

3.600 

3.600 

-2.100 

-2.100 

-2.100 

Ansatz 

2011 

400 

1.900 

2.300 

44.600 

7.600 

2.700 

54.900 

-52.600 

-52.600 

16.200 

-16.200 

-68.800 

Plan 

2012 

400 

1.900 

2.300 

45.400 

8.000 

2.700 

56.100 

-53.800 

-53.800 

16.200 

-16.200 

-70.000 

Plan 

2013 

400 

1.900 

2.300 

46.000 

8.200 

2.700 

56.900 

-54.600 

-54.600 

16.100 

-16.100 

-70.700 

Plan 

2014 

400 

1.900 

2.300 

46.400 

8.400 

2.700 

57.500 

-55.200 

-55.200 

16.200 

-16.200 

-71.400

Finanzhaushalt Produkt 671400 Leinemasch 


Nr. 

05 

10 

11 

13 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.284 

2.284 

4.592 

4.592 

-2.308 

-2.308 

-2.308 

Ansatz 

2010 

Seite 328 

1.500 

1.500 

3.600 

3.600 

-2.100 

-2.100 

-2.100 

Ansatz 

2011 

1.900 

1.900 

44.600 

7.600 

52.200 

-50.300 

-50.300 

-50.300 

Plan 

2012 

1.900 

1.900 

45.400 

8.000 

53.400 

-51.500 

-51.500 

-51.500 

Plan 

2013 

1.900 

1.900 

46.000 

8.200 

54.200 

-52.300 

-52.300 

-52.300 

Plan 

2014 

1.900 

1.900 

46.400 

8.400 

54.800 

-52.900 

-52.900 

-52.900

Produktbeschreibung 672100 Friedhöfe und Bestattungen 





Beschreibung 

Verwaltung und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe 

Vergabe von Nutzungsrechten für Erd- und Urnenbestattungen 

Beisetzungsverwaltung 

Ziele 

Erhaltung des Wegenetzes auf den städtischen Friedhöfen 

Schaffung einer Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof Am Brocksberg in Alt-Laatzen 

Konzept zur Gestaltung der Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof Heidfeld 

Setzen von 50 Hinweis- bzw. Abteilungsschildern auf dem Friedhof Heidfeld 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 


Zustandsbericht Wege Friedhöfe 

Wegfläche Friedhöfe in m² 

- Zustand gut in % 

- Zustand mittel in % 

- Zustand schlecht in % 

Errichtung von Urnengemein- 

schaftsanlagen 

Friedhöfe Gesamtfläche in m² 

Friedhof Heidfeld 

- Setzen von 50 Hinweis- bzw. 

Abteilungsschildern 

- Ersatz eines Schaukasten 

Friedhof Ingeln-Oesselse 

- Ersatz Sargwagen 

01 Bestattungen 

- Erdbeisetzungen 

- Urnenbeisetzungen 

Urnengemeinschaftsanlage FH Am 

Brocksberg fertig gestellt in % 

Konzept zur Gestaltung der Urnen- 

gemeinschaftsanlage FH Heidfeld % 

02 Nutzungsrechte 

- Neue Vergaben 

- Verlängerungen 

03 Trauerfeier/Abschiednahme 

04 Sargraum/Kühlraum 

- Inanspruchnahme 


100 

19.048 

21,9 

73,2 

4,9 

0 

132.558 

- 

- 

- 

154 

498 

- 

- 

582 

70 

267/58 

213 

Ist 2009 

100 

Plan 2010 

19.048 

26,8 

73,2 

0 

1 

132.558 

- 

- 

- 

150 

550 

100 

- 

650 

80 

230/30 

170 

100 

Plan 2011 

19.048 

26,8 

73,2 

0 

0 

132.558 

50 

1 

1 

150 

550 

- 

100 

650 

100 

230/30 

200 

Seite 329 

100 

Plan 2012 

19.048 

26,8 

73,2 

0 

- 

132.558 

- 

- 

- 

150 

550 

- 

- 

650 

100 

230/30 

200 

100 


19.048 

26,8 

73,2 

0 

- 

132.558 

- 

- 

- 

150 

550 

- 

- 

650 

100 

230/30 

200 

100 

19.048 

26,8 

73,2 

0 

- 

132.558 

- 

- 

- 

150 

550 

- 

- 

650 

100 

230/30 

200

Ergebnishaushalt Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen 


Nr. 

05 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

674.841 

1.633 

18.943 

695.416 

110.668 

45.875 

16.448 

24.483 

197.475 

497.942 

497.942 

373.426 

-373.426 

124.516 

Ansatz 

2010 

Seite 330 

699.100 

100 

6.400 

705.600 

100.300 

51.600 

17.100 

600 

12.400 

182.000 

523.600 

523.600 

387.100 

-387.100 

136.500 

Ansatz 

2011 

699.100 

100 

699.200 

97.600 

50.600 

14.100 

600 

1.600 

164.500 

534.700 

534.700 

408.700 

-408.700 

126.000 

Plan 

2012 

699.100 

100 

699.200 

98.800 

45.900 

13.300 

600 

1.600 

160.200 

539.000 

539.000 

413.000 

-413.000 

126.000 

Plan 

2013 

699.100 

100 

699.200 

99.700 

45.900 

13.300 

600 

1.600 

161.100 

538.100 

538.100 

412.100 

-412.100 

126.000 

Plan 

2014 

699.100 

100 

699.200 

100.700 

43.300 

13.300 

600 

1.600 

159.500 

539.700 

539.700 

413.700 

-413.700 

126.000

Finanzhaushalt Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen 


Nr. 

04 

06 

10 

11 

13 

14 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 

































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

641.445 

1.472 

642.917 

113.986 

44.228 

1.056 

159.270 

483.647 

483.647 

483.647 

Ansatz 

2010 

Seite 331 

699.100 

100 

699.200 

100.300 

51.600 

600 

1.600 

154.100 

545.100 

10.000 

10.000 

-10.000 

535.100 

535.100 

Ansatz 

2011 

699.100 

100 

699.200 

97.600 

50.600 

600 

1.600 

150.400 

548.800 

2.500 

2.500 

-2.500 

546.300 

546.300 

Plan 

2012 

699.100 

100 

699.200 

98.800 

45.900 

600 

1.600 

146.900 

552.300 

552.300 

552.300 

Plan 

2013 

699.100 

100 

699.200 

99.700 

45.900 

600 

1.600 

147.800 

551.400 

551.400 

551.400 

Plan 

2014 

699.100 

100 

699.200 

100.700 

43.300 

600 

1.600 

146.200 

553.000 

553.000 

553.000

Produktbeschreibung 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale 





Beschreibung 

Instandhaltung und gärtnerische Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen 

Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Ehrenmale und Gedenksteine 

Anzahl Ehrenmale 

Anzahl Gedenksteine 

02 Kriegsgräber 

Anzahl der Kriegsgräber 


5 

2 

59 

Ist 2009 

5 

2 

59 

Plan 2010 

5 

2 

59 

Seite 332 

Plan 2011 

5 

2 

59 

Plan 2012 

5 

2 

59 


5 

2 

59

Ergebnishaushalt Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale 


Nr. 

07 

12 

13 

15 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 





















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.222 

1.222 

644 

776 

1.420 

-198 

-198 

5.534 

-5.534 

-5.732 

Ansatz 

2010 

Seite 333 

1.300 

1.300 

600 

1.800 

2.400 

-1.100 

-1.100 

-1.100 

Ansatz 

2011 

1.300 

1.300 

600 

1.600 

2.200 

-900 

-900 

5.800 

-5.800 

-6.700 

Plan 

2012 

1.300 

1.300 

600 

1.700 

2.300 

-1.000 

-1.000 

5.900 

-5.900 

-6.900 

Plan 

2013 

1.300 

1.300 

600 

1.700 

2.300 

-1.000 

-1.000 

5.800 

-5.800 

-6.800 

Plan 

2014 

1.300 

1.300 

600 

1.600 

2.200 

-900 

-900 

5.900 

-5.900 

-6.800

Finanzhaushalt Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale 


Nr. 

06 

10 

11 

13 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 




























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.222 

1.222 

644 

776 

1.420 

-198 

-198 

-198 

Ansatz 

2010 

Seite 334 

1.300 

1.300 

600 

1.800 

2.400 

-1.100 

-1.100 

-1.100 

Ansatz 

2011 

1.300 

1.300 

600 

1.600 

2.200 

-900 

-900 

-900 

Plan 

2012 

1.300 

1.300 

600 

1.700 

2.300 

-1.000 

-1.000 

-1.000 

Plan 

2013 

1.300 

1.300 

600 

1.700 

2.300 

-1.000 

-1.000 

-1.000 

Plan 

2014 

1.300 

1.300 

600 

1.600 

2.200 

-900 

-900 

-900

Produktbeschreibung 673100 Umwelttechnik 




Beschreibung 


Umsetzung der Agenda 21 mit dem Ziel des nachhaltigen Schutzes der Umwelt 

Nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen 

Unterstützung eines umweltgerechten Verhaltens 

Natürliche Entwicklung von Landschaftsräumen, Vergrößerung der Artenvielfalt 

Ziele 

Beteiligung an Kampagnen zum Klimaschutz 

Klimaschutzprogramm 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Umwelttechnik 

Projekte und Beratung zu den 

Themenfeldern 

- davon technischer Umweltschutz 

- davon Klimaschutz 

- davon Bürger-Umweltberatung 


20 

15 

50 

Ist 2009 

15 

50 

60 

Plan 2010 

15 

50 

60 

Seite 335 

Plan 2011 

15 

40 

50 

Plan 2012 

15 

40 

50 


15 

40 

50

Ergebnishaushalt Produkt 673100 Umwelttechnik 


Nr. 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 





















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

12.730 

153 

253 

13.137 

-13.137 

-13.137 

33.295 

-33.295 

-46.432 

Ansatz 

2010 

Seite 336 

200 

1.800 

300 

2.300 

-2.300 

-2.300 

-2.300 

Ansatz 

2011 

13.300 

86.400 

6.800 

106.500 

-106.500 

-106.500 

35.100 

-35.100 

-141.600 

Plan 

2012 

13.600 

1.300 

6.800 

21.700 

-21.700 

-21.700 

35.300 

-35.300 

-57.000 

Plan 

2013 

13.900 

1.100 

6.800 

21.800 

-21.800 

-21.800 

35.000 

-35.000 

-56.800 

Plan 

2014 

14.000 

800 

6.800 

21.600 

-21.600 

-21.600 

35.300 

-35.300 

-56.900

Finanzhaushalt Produkt 673100 Umwelttechnik 


Nr. 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

12.730 

153 

253 

13.137 

-13.137 

-13.137 

-13.137 

Ansatz 

2010 

Seite 337 

200 

1.800 

300 

2.300 

-2.300 

-2.300 

-2.300 

Ansatz 

2011 

13.300 

86.400 

6.800 

106.500 

-106.500 

-106.500 

-106.500 

Plan 

2012 

13.600 

1.300 

6.800 

21.700 

-21.700 

-21.700 

-21.700 

Plan 

2013 

13.900 

1.100 

6.800 

21.800 

-21.800 

-21.800 

-21.800 

Plan 

2014 

14.000 

800 

6.800 

21.600 

-21.600 

-21.600 

-21.600

Produktbeschreibung 674100 Spielflächen 





Beschreibung 

Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von öffentlichen Spielflächen 

Ziele 

Beachtung des Gender Mainstreaming bei Einrichtung und Neugestaltung von Spiel- und Bolzplätzen 

Erhalt der Qualität und des Spielwertes der Spielplätze 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Spielflächen 

Spielplätze 

Umgestaltung von Altspielpl. nach 

neuesten pädagog. Erkenntnissen 

Prüfung eines Spielplatzver- 

waltungsprogramms in % 

Grundstücksflächen insgesamt m² 

Sandmenge (m³) 

Kindgerechte Einstufung der 

Spielplätze 

A gute Plätze 

B zufriedenstellende Plätze 

C schlechte Plätze 

D Plätze ohne Nutzung 

Plätze im Kita-Bereich 

Verkehrssicherheit und Substanz- 

erhaltung/Spielplatzkontrollen 

- täglich 

- wöchentlich 

- 14 tägig 

- monatlich 

- jährlich 

Ausstattung 

Spielgeräte 

Sandkästen 

Bänke 

Papierkörbe 

Planung eines Mehrgenerationen- 

aktivplatzes in % 


108 

4 

- 

225.906 

7.949 

44 

41 

5 

6 

12 

15 

79 

10 

2 

2 

599 

108 

162 

138 

- 

Ist 2009 

108 

3 

100 

Plan 2010 

225.906 

7.949 

46 

41 

2 

7 

12 

15 

79 

10 

2 

2 

599 

108 

162 

120 

100 

108 

3 

100 

Plan 2011 

225.906 

7.949 

48 

37 

4 

7 

12 

15 

79 

10 

2 

2 

599 

108 

162 

120 

100 

Seite 338 

108 

3 

- 

Plan 2012 

225.906 

7.949 

49 

36 

4 

7 

12 

15 

79 

10 

2 

2 

599 

108 

162 

120 

- 

108 

3 

- 


225.906 

7.949 

50 

35 

3 

8 

12 

15 

79 

10 

2 

2 

599 

108 

162 

120 

- 

108 

3 

- 

225.906 

7.949 

51 

34 

2 

9 

12 

15 

79 

10 

2 

2 

599 

108 

162 

120 

-

Ergebnishaushalt Produkt 674100 Spielflächen 


Nr. 

03 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

26.976 

482 

27.458 

58.573 

50.883 

184.701 

222 

294.379 

-266.921 

-266.921 

386.601 

-386.601 

-653.522 

Ansatz 

2010 

Seite 339 

25.000 

25.000 

58.300 

61.700 

172.800 

600 

293.400 

-268.400 

-268.400 

-268.400 

Ansatz 

2011 

20.800 

5.900 

26.700 

65.800 

45.900 

147.800 

600 

260.100 

-233.400 

-233.400 

407.800 

-407.800 

-641.200 

Plan 

2012 

20.800 

6.000 

26.800 

66.700 

61.400 

148.600 

600 

277.300 

-250.500 

-250.500 

409.600 

-409.600 

-660.100 

Plan 

2013 

8.100 

16.500 

24.600 

58.100 

46.100 

133.300 

600 

238.100 

-213.500 

-213.500 

406.500 

-406.500 

-620.000 

Plan 

2014 

6.000 

29.100 

35.100 

77.200 

56.800 

123.000 

600 

257.600 

-222.500 

-222.500 

409.800 

-409.800 

-632.300

Finanzhaushalt Produkt 674100 Spielflächen 


Nr. 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 

















Baumaßnahmen 












674100 Spielflächen 


ab 10 T€ 

67-540005A Bau neuer Spielplätze 

/ Ansch. neuer Spielgeräte 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

68.573 

66.000 

68.573 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

41.000 

41.000 

56.841 

44.540 

222 

101.603 

-101.603 

42.111 

26.750 

68.860 

-68.860 

-170.463 

-170.463 

Ansatz 

2010 



Seite 340 

58.300 

61.700 

600 

120.600 

-120.600 

66.000 

21.500 

87.500 

-87.500 

-208.100 

-208.100 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

43.500 

45.900 

600 

90.000 

-90.000 

41.000 

22.500 

63.500 

-63.500 

-153.500 

-153.500 

51.000 

51.000 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

44.200 

61.400 

600 

106.200 

-106.200 

51.000 

4.500 

55.500 

-55.500 

-161.700 

-161.700 

51.000 

51.000 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

45.800 

46.100 

600 

92.500 

-92.500 

51.000 

4.500 

55.500 

-55.500 

-148.000 

-148.000 

51.000 

51.000 

Plan 

2014 

77.200 

56.800 

600 

134.600 

-134.600 

51.000 

4.500 

55.500 

-55.500 

-190.100 

-190.100 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

134.573 

328.573 

134.573 

328.573

Produktbeschreibung 791100 Baubetriebshof 



Team 79 Baubetriebshof 


Beschreibung 

Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischem Eigentum gemäß mit der Verwaltung abgeschlossenen 

Serviceverträgen oder von ihr erteilten Aufträgen. Dazu gehört auch eine Rufbereitschaft für Handwerkerleistungen und Winterdienst 

Ziele 

Umzug des Baubetriebshofes auf das Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei 

Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs 

Überprüfung der Servicevereinbarungen, Zufriedenheit der Auftraggeber 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

Stundensätze in € (bei 100%iger 

Verrechnung) 

- Handwerkerinnen und Handwerker 

- Grünpflegemitarbeiterinnen und - 

mitarbeiter 

- Friedhofsmitarbeiterinnen und - 

mitarbeiter 

- Kanalarbeiterinnen und - 

arbeiter 

- Straßenreinigung 

Anzahl der Betriebsunfälle 

Krankheitsquote (ohne 

Langzeiterkrankte) 

01 Straßenreinigung 

Kehrkilometer 

Länge der Parkbuchten in m 

02 Kanalreinigung 

Kanalnetz in km 

03 Friedhofspflege 

Anzahl Körbe 

Rasenfläche in m² 

Hack- und Gehölzflächen in m² 

Wegeflächen in m² 

04 Grünflächenpflege 

Anzahl der geleisteten Stunden 

Sportrasenflächen in m² 

Tennenfläche in m² 

Hack- und Gehölzflächen in m² 

Wanderwege in km 

05 Handwerker 

Anzahl der geleisteten Stunden 

Technische Ausstattung am 31.12. 

- PKW / Transporter 


37,02 

37,01 

24,75 

32,33 

25,44 

5 

8 

184,12 

24.000 

160,0 

103 

72.899 

29.963 

20.045 

43.889 

92.095 

36.563 

206.461 

36.565 

28.070 

29 

Ist 2009 

Plan 2010 

39,75 

39,75 

29,00 

36,00 

31,00 

0 

10 

184,12 

24.000 

160,0 

103 

72.899 

29.963 

20.045 

46.000 

92.095 

36.563 

201.318 

36,565 

30.000 

29 

Plan 2011 

39,75 

39,75 

29,00 

36,00 

31,00 

0 

10 

184,12 

24.000 

160,0 

103 

72.899 

29.963 

20.045 

46.000 

92.095 

36.563 

206.461 

36,565 

30.000 

29 

Seite 341 

Plan 2012 

39,75 

39,75 

29,00 

36,00 

31,00 

0 

10 

184,12 

24.000 

160,0 

103 

72.899 

29.963 

20.045 

46.000 

92.095 

36.563 

206.461 

36,565 

30.000 

29 


39,75 

39,75 

29,00 

36,00 

31,00 

0 

10 

184,12 

24.000 

160,0 

103 

72.899 

29.963 

20.045 

46.000 

92.095 

36.563 

206.461 

36,565 

30.000 

29 

39,75 

39,75 

29,00 

36,00 

31,00 

0 

10 

184,12 

24.000 

160,0 

103 

72.899 

29.963 

20.045 

46.000 

92.095 

36.563 

206.461 

36,565 

30.000 

29

Produktbeschreibung 791100 Baubetriebshof 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

- LKW 

- Traktoren / Grünpflege 

- Radlader 


11 

7 

2 

Ist 2009 

11 

7 

2 

Plan 2010 

11 

7 

2 

Seite 342 

Plan 2011 

11 

7 

2 

Plan 2012 

11 

7 

2 


11 

7 

2

Ergebnishaushalt Produkt 791100 Baubetriebshof 


Nr. 

06 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.590 

6.766 

85.572 

93.928 

3.078.510 

434.483 

139.947 

7.254 

3.660.195 

-3.566.266 

7.350 

1 

7.349 

-3.558.917 

3.545.210 

137.966 

3.407.244 

-151.673 

Ansatz 

2010 

Seite 343 

500 

4.700 

114.900 

120.100 

3.152.900 

439.700 

151.100 

6.900 

3.750.600 

-3.630.500 

-3.630.500 

3.814.600 

181.500 

3.633.100 

2.600 

Ansatz 

2011 

4.700 

8.900 

13.600 

2.980.700 

409.700 

142.100 

6.900 

3.539.400 

-3.525.800 

-3.525.800 

3.719.600 

173.500 

3.546.100 

20.300 

Plan 

2012 

4.700 

21.300 

26.000 

3.108.600 

411.700 

137.200 

7.300 

3.664.800 

-3.638.800 

-3.638.800 

3.737.700 

173.800 

3.563.900 

-74.900 

Plan 

2013 

4.700 

38.800 

43.500 

3.112.200 

411.700 

125.000 

7.300 

3.656.200 

-3.612.700 

-3.612.700 

3.712.300 

175.600 

3.536.700 

-76.000 

Plan 

2014 

4.700 

39.200 

43.900 

3.139.400 

411.700 

121.600 

7.300 

3.680.000 

-3.636.100 

-3.636.100 

3.742.600 

177.400 

3.565.200 

-70.900

Finanzhaushalt Produkt 791100 Baubetriebshof 


Nr. 

05 

06 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

21 

24 

26 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






















Baumaßnahmen 












791100 Baubetriebshof 


ab 10 T€ 

79-550001A Neubau 

Baubetriebshof 

79-550001E Baubetriebshof - 

Verkauf des alten Geländes 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

6.429 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.250.000 

1.590 

5.636 

7.226 

2.979.119 

420.744 

7.161 

3.407.024 

-3.399.798 

7.350 

7.350 

41.860 

155.148 

197.009 

-189.659 

-3.589.456 

-3.589.456 

Ansatz 

2010 



Seite 344 

500 

4.700 

5.200 

3.062.500 

439.700 

6.900 

3.509.100 

-3.503.900 

18.000 

18.000 

208.400 

208.400 

-190.400 

-3.694.300 

-3.694.300 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

4.700 

4.700 

2.951.600 

409.700 

6.900 

3.368.200 

-3.363.500 

1.250.000 

249.600 

1.499.600 

-1.499.600 

-4.863.100 

-4.863.100 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

4.700 

4.700 

3.091.500 

411.700 

7.300 

3.510.500 

-3.505.800 

15.300 

15.300 

-15.300 

-3.521.100 

-3.521.100 

-225.200 

Plan 

2013 

4.700 

4.700 

3.112.200 

411.700 

7.300 

3.531.200 

-3.526.500 

225.200 

225.200 

15.300 

15.300 

209.900 

-3.316.600 

-3.316.600 

Finanzplan 

2014 

Plan 

2014 

4.700 

4.700 

3.139.400 

411.700 

7.300 

3.558.400 

-3.553.700 

15.300 

15.300 

-15.300 

-3.569.000 

-3.569.000 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

6.429 

1.256.429 

-225.200

Investitionen Produkt 791100 Baubetriebshof 



791100 Baubetriebshof 

79-550002A Fahrzeuge und 

Geräte des Baubetriebshofs 

79-550002E Fahrzeuge und 

Geräte des Bauhofs - Verkauf 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

183.121 

204.200 

-6.350 

-18.000 

183.200 

Ansatz 

2011 

245.100 

1.495.100 



Seite 345 

Finanzplan 

2012 

10.800 

10.800 

Finanzplan 

2013 

10.800 

-214.400 

Finanzplan 

2014 

10.800 

10.800 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

387.321 

664.821 

-24.350 

-24.350 

369.400 

1.671.700


Seite 346

Produktbeschreibung 801100 Wirtschaftsförderung 




Beschreibung 

Team 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 

Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes, Standortsicherung der örtlichen Betriebe und Gewerbetreibenden 

Unterstützung von Erweiterungen und Neuansiedlungen von Betriebsstätten zur Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze 

Lotse durch die Verwaltung 

Ziele 

Reduzierung von Ladenleerständen 

Gute Vernetzung der Wirtschaftsakteure in Laatzen 

Erstellung von Infomaterial und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Beruf und Ausbildung 

Durchführung von Firmenbesuchen und Organisation von Veranstaltungen im Rahmen der Bestandspflege 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Wirtschaftsförderung 

Erstellung von 

Immobilienangeboten 

Objekte in der 

Immobiliendatenbank 

Anzahl der Ladengeschäfte im 

Internet 

Veranstaltungen mit WIR 

Betriebe im aktuellen 

Lehrstellenatlas 

Betriebsbesuche 

Veranstaltungen für Unternehmen 

Wirtschaftsempfang 

Anfragen von außerhalb Laatzens 

Informationsveranstaltung zur 

Metropolregion 


37 

0 

3 

6 

34 

13 

2 

1 

17 

- 

Ist 2009 

30 

25 

15 

6 

34 

20 

2 

1 

20 

1 

Plan 2010 

30 

25 

15 

6 

34 

20 

2 

1 

15 

- 

Seite 347 

Plan 2011 

30 

25 

15 

6 

40 

20 

2 

1 

15 

- 

Plan 2012 

30 

25 

15 

6 

40 

20 

2 

1 

15 

- 


30 

25 

15 

6 

40 

20 

2 

1 

15 

-

Ergebnishaushalt Produkt 801100 Wirtschaftsförderung 


Nr. 

06 

11 

12 

13 

15 

17 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 348 

33.000 

700 

33.700 

80.500 

15.100 

30.000 

2.800 

128.400 

-94.700 

-94.700 

-94.700 

Ansatz 

2011 

33.000 

33.000 

65.400 

15.000 

30.000 

3.100 

113.500 

-80.500 

-80.500 

-80.500 

Plan 

2012 

33.000 

33.000 

66.600 

15.000 

30.000 

3.100 

114.700 

-81.700 

-81.700 

-81.700 

Plan 

2013 

33.000 

33.000 

67.500 

15.000 

30.000 

3.100 

115.600 

-82.600 

-82.600 

-82.600 

Plan 

2014 

33.000 

33.000 

68.200 

15.000 

30.000 

3.100 

116.300 

-83.300 

-83.300 

-83.300

Finanzhaushalt Produkt 801100 Wirtschaftsförderung 


Nr. 

05 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 349 

33.000 

700 

33.700 

80.500 

15.100 

2.800 

98.400 

-64.700 

-64.700 

-64.700 

Ansatz 

2011 

33.000 

33.000 

65.400 

15.000 

3.100 

83.500 

-50.500 

-50.500 

-50.500 

Plan 

2012 

33.000 

33.000 

66.600 

15.000 

3.100 

84.700 

-51.700 

-51.700 

-51.700 

Plan 

2013 

33.000 

33.000 

67.500 

15.000 

3.100 

85.600 

-52.600 

-52.600 

-52.600 

Plan 

2014 

33.000 

33.000 

68.200 

15.000 

3.100 

86.300 

-53.300 

-53.300 

-53.300

Produktbeschreibung 802100 Musikpflege 




Beschreibung 


Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine 

Ziele 

Förderung von Musik- und Gesangsinitiativen in der Stadt Laatzen 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Musikpflege 

Aktive Mitgliedschaften in Musik- 

und Gesangsvereinen 

Förderbeträge in € 


999 

3.398 

Ist 2009 

770 

Plan 2010 

3.400 

950 

Plan 2011 

3.400 

Seite 350 

900 

Plan 2012 

3.400 

900 


3.400 

900 

3.400

Ergebnishaushalt Produkt 802100 Musikpflege 


Nr. 

12 

13 

18 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 




















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 351 

11.400 

3.400 

14.800 

-14.800 

-14.800 

-14.800 

Ansatz 

2011 

3.400 

3.400 

-3.400 

-3.400 

-3.400 

Plan 

2012 

3.400 

3.400 

-3.400 

-3.400 

-3.400 

Plan 

2013 

3.400 

3.400 

-3.400 

-3.400 

-3.400 

Plan 

2014 

3.400 

3.400 

-3.400 

-3.400 

-3.400

Finanzhaushalt Produkt 802100 Musikpflege 


Nr. 

10 

11 

15 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 352 

11.400 

3.400 

14.800 

-14.800 

-14.800 

-14.800 

Ansatz 

2011 

3.400 

3.400 

-3.400 

-3.400 

-3.400 

Plan 

2012 

3.400 

3.400 

-3.400 

-3.400 

-3.400 

Plan 

2013 

3.400 

3.400 

-3.400 

-3.400 

-3.400 

Plan 

2014 

3.400 

3.400 

-3.400 

-3.400 

-3.400

Produktbeschreibung 802200 Stadtmarketing 




Beschreibung 


Eigene Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege, Erstellung Werbekonzept für Laatzen 

Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestaltetem Kulturlebens durch 

Bereitstellung von zwei Mehrzweckräumen und finanzielle Unterstützung zur Schaffung räumlicher Voraussetzungen 

Ziele 

Durchführung von Stadtmarketingveranstaltungen 

Durchführung von Stadtmarketingaktionen 

Vorhaltung kultureller Veranstaltungsangebote für alle Altersgruppen 

Wichtiger Beitrag zur Erinnerung mit regionalem Bezug (Fortsetzung der Reihe 70) 

Ehrenamtskarte einführen 

Konzept gastronomische Ausschilderung Leinemasch 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

- Stadtfest 

- Fest der Sinne 

- Winzerfest mit Laatzen 

Leinelauf 

- Entdeckertag 

- Kaleidoskop 

- Weihnachtsmärchen 

Sonstige Stadtmarketing- 

veranstaltungen 

Bewerbung des Laatzener 

Festsommers 

Werbeaktion mit Stadtbahn 

Laatzentag für Erasmus- 

Studierende der Fachhochschule 

Vermarktung von Stadtfotos in 

Zusammenarbeit mit der FH 

Veranstaltungen der Reihe 70 

Konzept gastronomische 

Ausschilderung Leinemasch 

01 Eigene Leistungen 

Förderbeträge Kunstkreis 

Gagen Erzählkaffee 

Veranstaltungen Brauchtumspflege 

Einführung Ehrenamtskarte in % 

02 Fremdleistungen 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

4.800 

1.321 

691 

- 

Ist 2009 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

- 

1 

1 

1 

4 

- 

Plan 2010 

4.800 

1.500 

800 

100 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

- 

1 

- 

4 

1 

Plan 2011 

4.800 

1.200 

700 

100 

Seite 353 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

- 

1 

- 

4 

- 

Plan 2012 

4.800 

1.200 

700 

100 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

- 

1 

- 

4 

- 


4.800 

1.200 

700 

100 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

- 

1 

- 

4 

- 

4.800 

1.200 

700 

100

Ergebnishaushalt Produkt 802200 Stadtmarketing 


Nr. 

02 

06 

11 

12 

13 

15 

18 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 354 

800 

24.300 

25.100 

73.600 

88.800 

4.800 

167.200 

-142.100 

-142.100 

-142.100 

Ansatz 

2011 

1.000 

25.000 

26.000 

137.600 

60.000 

4.800 

202.400 

-176.400 

-176.400 

16.300 

-16.300 

-192.700 

Plan 

2012 

1.000 

10.500 

11.500 

114.800 

60.000 

4.800 

179.600 

-168.100 

-168.100 

16.400 

-16.400 

-184.500 

Plan 

2013 

1.000 

1.000 

116.200 

60.000 

4.800 

181.000 

-180.000 

-180.000 

16.200 

-16.200 

-196.200 

Plan 

2014 

1.000 

1.000 

117.500 

60.000 

4.800 

182.300 

-181.300 

-181.300 

16.400 

-16.400 

-197.700

Finanzhaushalt Produkt 802200 Stadtmarketing 


Nr. 

02 

05 

10 

11 

13 

15 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
































Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 355 

800 

800 

73.600 

88.800 

4.800 

167.200 

-166.400 

-166.400 

-166.400 

Ansatz 

2011 

1.000 

1.000 

137.600 

60.000 

4.800 

202.400 

-201.400 

-201.400 

-201.400 

Plan 

2012 

1.000 

1.000 

114.800 

60.000 

4.800 

179.600 

-178.600 

-178.600 

-178.600 

Plan 

2013 

1.000 

1.000 

116.200 

60.000 

4.800 

181.000 

-180.000 

-180.000 

-180.000 

Plan 

2014 

1.000 

1.000 

117.500 

60.000 

4.800 

182.300 

-181.300 

-181.300 

-181.300

Produktbeschreibung 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen 



Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht 


Beschreibung 

Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH jeweils 51 % 

sowie Gründung einer Gasnetzgesellschaft 

Ziele 

Fortschreibung des Zielsystems für das Beteiligungsmanagement auf der Grundlage der strategischen Ziele der Stadt 

Vorbereitung Übernahme örtliches Gasnetz 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Beteiligung Netzgesellschaften 

Wirtschaftliche Prüfung Übernahme 

Gasnetz in % 

Vorbereitung Übernahme Gasnetz 

in % 

Jahresüberschuss in € 

Gewerbesteuer in € 

Entwicklung Anlagevermögen 

Beratungskosten Gutachten für 

Übernahme Gasnetz 

Steuerlast aus 

Überschussbeteiligung 


80 

- 

437.566 

214.825 

Ist 2009 

12.979.700 

22.857 

83.872 

100 

- 

Plan 2010 

425.300 

200.000 

13.100.000 

15.000 

70.000 

- 

100 

Plan 2011 

425.300 

220.000 

12.900.000 

50.000 

84.000 

Seite 356 

- 

- 

Plan 2012 

425.300 

220.000 

12.800.000 

- 

67.300 

- 

- 


425.300 

220.000 

12.600.000 

- 

67.300 

- 

- 

425.300 

220.000 

12.600.000 

- 

67.300

Ergebnishaushalt Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen 


Nr. 

11 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 






















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

546 

546 

31.101 

31.101 

-30.555 

-30.555 

-30.555 

Ansatz 

2010 

Seite 357 

500 

500 

29.500 

100 

400 

30.000 

-29.500 

-29.500 

-29.500 

Ansatz 

2011 

1.000 

1.000 

45.400 

200 

500 

46.100 

-45.100 

-45.100 

-45.100 

Plan 

2012 

4.200 

4.200 

39.100 

200 

500 

39.800 

-35.600 

-35.600 

-35.600 

Plan 

2013 

5.000 

5.000 

38.200 

200 

500 

38.900 

-33.900 

-33.900 

-33.900 

Plan 

2014 

5.000 

5.000 

38.500 

200 

500 

39.200 

-34.200 

-34.200 

-34.200

Finanzhaushalt Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen 


Nr. 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

28 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 

















Erwerb von Finanzvermögensanlagen 











811100 Beteiligungen 

an Kombinierten Versor 


ab 10 T€ 

81-560006A Erhöhung des 

Eigenkapitals der Stadtmarketing 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

50.000 

50.000 

30.583 

30.583 

-30.583 

-30.583 

-30.583 

Ansatz 

2010 



Seite 358 

27.600 

100 

400 

28.100 

-28.100 

-28.100 

-28.100 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

41.600 

200 

500 

42.300 

-42.300 

50.000 

50.000 

-50.000 

-92.300 

-92.300 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

38.500 

200 

500 

39.200 

-39.200 

-39.200 

-39.200 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

38.200 

200 

500 

38.900 

-38.900 

-38.900 

-38.900 

Plan 

2014 

38.500 

200 

500 

39.200 

-39.200 

-39.200 

-39.200 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

50.000 

50.000

Produktbeschreibung 811200 aquaLaatzium 




Beschreibung 


Beteiligung an der aquaLaatzium Freizeit GmbH 100 % 

Ziele 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 aquaLaatzium 

Jahrespachtzahlung an Stadt 

Entwicklung Besucherzahlen 

Entwicklung Anlagevermögen der 

Gesellschaft 

Verbleibende Honorarkosten 

Rechtstreit 

Erweiterungsbau Anteil Stadt 

Sanierung Fliesen (Wasserschäden) 


85.148 

361.040 

Ist 2009 

2.510.922 

0 

900.000 

800.607 

0 

Plan 2010 

405.000 

2.346.000 

47.500 

3.500.000 

501.000 

Plan 2011 

85.100 

390.000 

11.000.000 

15.000 

0 

42.600 

Seite 359 

0 

Plan 2012 

400.000 

11.000.000 

15.000 

- 

- 


34.000 

400.000 

10.800.000 

- 

- 

- 

40.000 

400.000 

10.700.000 

- 

- 

-

Ergebnishaushalt Produkt 811200 aquaLaatzium 


Nr. 

03 

06 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

14.770 

21.542 

546 

36.859 

136.357 

187.466 

249.581 

69.556 

6.806 

649.766 

-612.908 

-612.908 

32.266 

-32.266 

-645.174 

Ansatz 

2010 

Seite 360 

14.700 

114.300 

500 

129.500 

145.100 

525.100 

355.900 

143.200 

48.000 

1.217.300 

-1.087.800 

-1.087.800 

-1.087.800 

Ansatz 

2011 

14.700 

85.100 

117.800 

500 

218.100 

143.100 

70.200 

306.500 

90.000 

15.500 

625.300 

-407.200 

-407.200 

34.100 

-34.100 

-441.300 

Plan 

2012 

14.700 

119.000 

118.500 

2.100 

254.300 

142.300 

37.700 

306.500 

90.000 

15.500 

592.000 

-337.700 

-337.700 

34.200 

-34.200 

-371.900 

Plan 

2013 

14.700 

148.000 

118.800 

2.500 

284.000 

143.400 

38.000 

306.500 

90.000 

15.500 

593.400 

-309.400 

-309.400 

34.000 

-34.000 

-343.400 

Plan 

2014 

14.700 

148.000 

119.200 

2.500 

284.400 

144.900 

46.000 

306.500 

90.000 

500 

587.900 

-303.500 

-303.500 

34.200 

-34.200 

-337.700

Finanzhaushalt Produkt 811200 aquaLaatzium 


Nr. 

05 

06 

09 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

26 

29 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






















Baumaßnahmen 














ab 10 T€ 

81-560001A aquaLaatzium - 

Mängelbeseitigung 


Erweiterungsbau 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

516.360 

900.000 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

21.542 

42.292 

63.834 

135.783 

187.118 

-91.991 

230.910 

-167.076 

516.360 

900.000 

1.416.360 

-1.416.360 

-1.583.436 

-1.583.436 

Ansatz 

2010 



Seite 361 

114.300 

384.700 

499.000 

143.200 

525.100 

432.700 

1.101.000 

-602.000 

160.000 

160.000 

-160.000 

-762.000 

-762.000 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

85.100 

117.800 

261.000 

463.900 

141.200 

70.200 

276.500 

487.900 

-24.000 

160.000 

160.000 

-160.000 

-184.000 

-184.000 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

119.000 

118.500 

253.300 

490.800 

142.000 

37.700 

268.800 

448.500 

42.300 

42.300 

42.300 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

148.000 

118.800 

253.300 

520.100 

143.400 

38.000 

268.800 

450.200 

69.900 

69.900 

69.900 

Plan 

2014 

148.000 

119.200 

253.300 

520.500 

144.900 

46.000 

253.800 

444.700 

75.800 

75.800 

75.800 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

516.360 

516.360 

900.000 

900.000

Investitionen Produkt 811200 aquaLaatzium 





Ausgleichsmaßnahme 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

160.000 

1.416.360 

Ansatz 

2011 

160.000 

160.000 



Seite 362 

Finanzplan 

2012 

Finanzplan 

2013 

Finanzplan 

2014 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

160.000 

320.000 

1.576.360 

1.736.360

Produktbeschreibung 811300 Beteiligungen an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpf. 





Beschreibung 


Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltjahres 2011 dem Produkt 811100 zugeordnet. 

Seite 363

Ergebnishaushalt Produkt 811300 Beteiligungen an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpf. 


Nr. 

07 

11 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

90.312 

546 

90.858 

13.502 

13.502 

77.356 

77.356 

77.356 

Ansatz 

2010 

Seite 364 

500 

500 

17.000 

100 

100 

17.200 

-16.700 

-16.700 

-16.700 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Finanzhaushalt Produkt 811300 Beteiligungen an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpf. 


Nr. 

06 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

28 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



















Erwerb von Finanzvermögensanlagen 











811300 Beteiligungen 

an Einrichtungen der H 


ab 10 T€ 

81-560004A Erwerb 

Geschäftsanteile Stadtmarketing 

Summe 


Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

12.500 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

90.312 

90.312 

12.289 

12.289 

78.023 

78.023 

78.023 

Ansatz 

2010 



Seite 365 

15.100 

100 

100 

15.300 

-15.300 

12.500 

12.500 

-12.500 

-27.800 

-27.800 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

Plan 

2014 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

12.500 

12.500 

12.500 

12.500

Produktbeschreibung 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung 




Beschreibung 


Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,8 % 

Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen e.G. 0,9 % 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Beteiligung an 

Wohnungsunternehmen 

Ausschüttung Jahresüberschuss 

in € 

Gesellschaftsanteile KSG in € 

Genossenschaftsanteile WBG in € 


23.494 

80.273 

11.500 

Ist 2009 

Plan 2010 

24.000 

80.273 

11.500 

Plan 2011 

24.000 

80.273 

11.500 

Seite 366 

Plan 2012 

24.000 

80.273 

11.500 


24.000 

80.273 

11.500 

24.000 

80.273 

11.500

Ergebnishaushalt Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung 


Nr. 

11 

12 

13 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 





















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

109 

109 

51.524 

51.524 

-51.415 

-51.415 

-51.415 

Ansatz 

2010 

Seite 367 

100 

100 

3.100 

100 

3.200 

-3.100 

-3.100 

-3.100 

Ansatz 

2011 

100 

100 

17.800 

100 

17.900 

-17.800 

-17.800 

-17.800 

Plan 

2012 

400 

400 

17.500 

100 

17.600 

-17.200 

-17.200 

-17.200 

Plan 

2013 

500 

500 

17.600 

100 

17.700 

-17.200 

-17.200 

-17.200 

Plan 

2014 

500 

500 

17.800 

100 

17.900 

-17.400 

-17.400 

-17.400

Finanzhaushalt Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung 


Nr. 

10 

11 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

51.240 

51.240 

-51.240 

-51.240 

-51.240 

Ansatz 

2010 

Seite 368 

2.700 

100 

2.800 

-2.800 

-2.800 

-2.800 

Ansatz 

2011 

17.400 

100 

17.500 

-17.500 

-17.500 

-17.500 

Plan 

2012 

17.400 

100 

17.500 

-17.500 

-17.500 

-17.500 

Plan 

2013 

17.600 

100 

17.700 

-17.700 

-17.700 

-17.700 

Plan 

2014 

17.800 

100 

17.900 

-17.900 

-17.900 

-17.900

Produktbeschreibung 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens 




Beschreibung 


Beteiligung an der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH 25 % 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Beteiligung GfV 

Ausschüttung Jahresüberschuss 

in € 


7.575 

Ist 2009 

Plan 2010 

7.500 

Plan 2011 

2.700 

Seite 369 

Plan 2012 

2.700 


2.700 

2.700

Ergebnishaushalt Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens 


Nr. 

11 

12 

13 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 




















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

109 

109 

2.872 

2.872 

-2.762 

-2.762 

-2.762 

Ansatz 

2010 

Seite 370 

100 

100 

3.100 

3.100 

-3.000 

-3.000 

-3.000 

Ansatz 

2011 

100 

100 

2.700 

2.700 

-2.600 

-2.600 

-2.600 

Plan 

2012 

400 

400 

2.000 

2.000 

-1.600 

-1.600 

-1.600 

Plan 

2013 

500 

500 

2.000 

2.000 

-1.500 

-1.500 

-1.500 

Plan 

2014 

500 

500 

2.000 

2.000 

-1.500 

-1.500 

-1.500

Finanzhaushalt Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens 


Nr. 

10 

11 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.588 

2.588 

-2.588 

-2.588 

-2.588 

Ansatz 

2010 

Seite 371 

2.700 

2.700 

-2.700 

-2.700 

-2.700 

Ansatz 

2011 

2.300 

2.300 

-2.300 

-2.300 

-2.300 

Plan 

2012 

1.900 

1.900 

-1.900 

-1.900 

-1.900 

Plan 

2013 

2.000 

2.000 

-2.000 

-2.000 

-2.000 

Plan 

2014 

2.000 

2.000 

-2.000 

-2.000 

-2.000

Produktbeschreibung 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen 





Beschreibung 

Beteiligung an der Leine-Volkshochschule gGmbH 

Ziele 


Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Beteiligung an LVHS 

Verfahrensstand Auflösung 

Zweckverband in % 

Zuschussbedarf 


- 

181.455 

Ist 2009 

- 

Plan 2010 

185.300 

- 

Plan 2011 

221.000 

Seite 372 

- 

Plan 2012 

221.000 

- 


221.000 

- 

221.000

Ergebnishaushalt Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen 


Nr. 

11 

12 

13 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 






















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

273 

273 

15.316 

140.322 

41.134 

196.771 

-196.498 

-196.498 

-196.498 

Ansatz 

2010 

Seite 373 

300 

300 

10.600 

141.000 

44.800 

196.400 

-196.100 

-196.100 

-196.100 

Ansatz 

2011 

300 

300 

9.600 

141.000 

44.800 

195.400 

-195.100 

-195.100 

-195.100 

Plan 

2012 

1.100 

1.100 

8.000 

141.000 

44.800 

193.800 

-192.700 

-192.700 

-192.700 

Plan 

2013 

1.200 

1.200 

7.700 

141.000 

44.800 

193.500 

-192.300 

-192.300 

-192.300 

Plan 

2014 

1.300 

1.300 

7.800 

141.000 

44.800 

193.600 

-192.300 

-192.300 

-192.300

Finanzhaushalt Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen 


Nr. 

10 

11 

15 

16 

17 

18 

22 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
















Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 













Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

14.759 

105.242 

41.134 

161.134 

-161.134 

1.325 

1.325 

1.325 

-159.809 

-159.809 

Ansatz 

2010 

Seite 374 

9.700 

141.000 

44.800 

195.500 

-195.500 

-195.500 

-195.500 

Ansatz 

2011 

8.600 

141.000 

44.800 

194.400 

-194.400 

-194.400 

-194.400 

Plan 

2012 

7.800 

141.000 

44.800 

193.600 

-193.600 

-193.600 

-193.600 

Plan 

2013 

7.700 

141.000 

44.800 

193.500 

-193.500 

-193.500 

-193.500 

Plan 

2014 

7.800 

141.000 

44.800 

193.600 

-193.600 

-193.600 

-193.600

Produktbeschreibung 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen 




Beschreibung 


Beteiligungen an Hannoversche Voba, Voba Pattensen e.G. 

Ziele 

- 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Beteiligungen an sonst. 

Unternehmen 

Beteiligung Hannoversche Voba 

e.G. in Anteilen 

Beteiligung Voba Pattensen e.G. 

in Anteilen 


1 

7 

Ist 2009 

1 

7 

Plan 2010 

1 

7 

Seite 375 

Plan 2011 

1 

7 

Plan 2012 

1 

7 


1 

7

Ergebnishaushalt Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen 


Nr. 

11 

12 

13 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 




















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

55 

55 

1.597 

1.597 

-1.543 

-1.543 

-1.543 

Ansatz 

2010 

Seite 376 

100 

100 

1.600 

1.600 

-1.500 

-1.500 

-1.500 

Ansatz 

2011 

100 

100 

1.400 

1.400 

-1.300 

-1.300 

-1.300 

Plan 

2012 

200 

200 

1.100 

1.100 

-900 

-900 

-900 

Plan 

2013 

200 

200 

1.100 

1.100 

-900 

-900 

-900 

Plan 

2014 

300 

300 

1.100 

1.100 

-800 

-800 

-800

Finanzhaushalt Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen 


Nr. 

10 

11 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.467 

1.467 

-1.467 

-1.467 

-1.467 

Ansatz 

2010 

Seite 377 

1.400 

1.400 

-1.400 

-1.400 

-1.400 

Ansatz 

2011 

1.200 

1.200 

-1.200 

-1.200 

-1.200 

Plan 

2012 

1.100 

1.100 

-1.100 

-1.100 

-1.100 

Plan 

2013 

1.100 

1.100 

-1.100 

-1.100 

-1.100 

Plan 

2014 

1.100 

1.100 

-1.100 

-1.100 

-1.100

Produktbeschreibung 811800 Musikschule 




Beschreibung 


Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung, Vorhaltung eines ausgewogenen Unterrichtsangebotes 

Begleitung der Musikschule Laatzen e.V. bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der 

bestehenden Kooperations- und Zuschussvereinbarung vom 21.07.2005 

Ziele 

Musikalische Jugend- und Laienbildung 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Musikschule 


(direkte Ausg.f.Raum, Personal u. 

Zuschüsse zu Einn. a. Unterrichtsgeb.) 

Kosten Bereitstellung von 

Unterrichtsräumlichkeiten 

Kosten Bereitstellung städt. 

Lehrkräfte 

Abwicklung Zuschussvereinbarung 

a) Auszahlung Zuschüsse 

b) Einnahme ant. 

Unterrichtsgebühren 

c) Erstellung Jahresabrechnung 


34,6 

22.000 

399.012 

84.521 

182.014 

1 

Ist 2009 

34,8 

Plan 2010 

51.300 

365.000 

86.000 

175.000 

1 

34,9 

Plan 2011 

22.000 

405.000 

89.100 

180.000 

1 

Seite 378 

34,9 

Plan 2012 

22.000 

405.000 

89.100 

180.000 

1 

34,9 


22.000 

405.000 

89.100 

180.000 

1 

34,8 

22.000 

405.000 

89.100 

180.000 

1

Ergebnishaushalt Produkt 811800 Musikschule 


Nr. 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 379 

175.000 

1.900 

176.900 

466.300 

22.000 

900 

87.100 

576.300 

-399.400 

-399.400 

51.300 

-51.300 

-450.700 

Ansatz 

2011 

180.000 

1.800 

181.800 

422.800 

22.000 

300 

89.100 

534.200 

-352.400 

-352.400 

51.300 

-51.300 

-403.700 

Plan 

2012 

180.000 

7.400 

187.400 

419.600 

22.000 

300 

89.100 

531.000 

-343.600 

-343.600 

51.300 

-51.300 

-394.900 

Plan 

2013 

180.000 

8.700 

188.700 

422.600 

22.000 

300 

89.100 

534.000 

-345.300 

-345.300 

51.300 

-51.300 

-396.600 

Plan 

2014 

180.000 

8.800 

188.800 

427.300 

22.000 

300 

89.700 

539.300 

-350.500 

-350.500 

51.300 

-51.300 

-401.800

Finanzhaushalt Produkt 811800 Musikschule 


Nr. 

06 

10 

11 

13 

15 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 380 

175.000 

175.000 

459.800 

22.000 

87.100 

568.900 

-393.900 

-393.900 

-393.900 

Ansatz 

2011 

180.000 

180.000 

416.100 

22.000 

89.100 

527.200 

-347.200 

-347.200 

-347.200 

Plan 

2012 

180.000 

180.000 

418.500 

22.000 

89.100 

529.600 

-349.600 

-349.600 

-349.600 

Plan 

2013 

180.000 

180.000 

422.600 

22.000 

89.100 

533.700 

-353.700 

-353.700 

-353.700 

Plan 

2014 

180.000 

180.000 

427.300 

22.000 

89.700 

539.000 

-359.000 

-359.000 

-359.000

Produktbeschreibung 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle 





Beschreibung 

Einwerbung von Fördermitteln 

Mitwirkung und Beratung bei Antragstellung, Begleitung der Bewilligungsverfahren 

Unterstützung bei der finanziellen Realisierung städtischer Projekte 

Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der VOL, VOF und VOB 

Ziele 

Finanzielle Entlastung des städtischen Haushaltes durch Einwerben von Fördermitteln 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Drittmittelbeschaffung 

Zuwendungen für 

Investitionstätigkeit in € 

Anteil Zuwendung an 

Investitionstätigkeit in % 

Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke in € 

Anteil Zuweisungen und Zuschüsse 

an ordentlichen Aufwendungen in % 

02 Vergabestelle 

Anzahl Vergabeverfahren 


970.148 

20,5 

Ist 2009 

4.997.390 

6,3 

112 

Plan 2010 

1.351.900 

11,2 

4.963.700 

6,2 

60 

Plan 2011 

1.702.800 

13,6 

4.860.100 

6,0 

75 

Seite 381 

Plan 2012 

930.000 

26,5 

4.808.000 

6,0 

70 


59.000 

3,7 

4.624.9000 

5,7 

70 

59.000 

3,8 

4.375.500 

5,4 

70

Ergebnishaushalt Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle 


Nr. 

05 

11 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

7.325 

1.366 

8.691 

53.897 

10.530 

1.161 

65.587 

-56.897 

-56.897 

37 

-37 

-56.934 

Ansatz 

2010 

Seite 382 

3.000 

1.300 

4.300 

61.700 

4.100 

100 

65.900 

-61.600 

-61.600 

-61.600 

Ansatz 

2011 

2.000 

1.300 

3.300 

52.400 

100 

52.500 

-49.200 

-49.200 

-49.200 

Plan 

2012 

2.000 

5.300 

7.300 

44.900 

100 

45.000 

-37.700 

-37.700 

-37.700 

Plan 

2013 

2.000 

6.200 

8.200 

43.600 

100 

43.700 

-35.500 

-35.500 

-35.500 

Plan 

2014 

2.000 

6.300 

8.300 

44.000 

100 

44.100 

-35.800 

-35.800 

-35.800

Finanzhaushalt Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle 


Nr. 

04 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

7.325 

7.325 

51.056 

10.530 

1.138 

62.723 

-55.399 

-55.399 

-55.399 

Ansatz 

2010 

Seite 383 

3.000 

3.000 

57.000 

4.100 

100 

61.200 

-58.200 

-58.200 

-58.200 

Ansatz 

2011 

2.000 

2.000 

47.600 

100 

47.700 

-45.700 

-45.700 

-45.700 

Plan 

2012 

2.000 

2.000 

44.100 

100 

44.200 

-42.200 

-42.200 

-42.200 

Plan 

2013 

2.000 

2.000 

43.600 

100 

43.700 

-41.700 

-41.700 

-41.700 

Plan 

2014 

2.000 

2.000 

44.000 

100 

44.100 

-42.100 

-42.100 

-42.100

Produktbeschreibung 813100 Musikpflege 




Beschreibung 




Seite 384

Ergebnishaushalt Produkt 813100 Musikpflege 


Nr. 

07 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

545 

545 

2.272 

2.354 

23 

5.300 

643 

10.593 

-10.048 

-10.048 

-10.048 

Ansatz 

2010 

Seite 385 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Finanzhaushalt Produkt 813100 Musikpflege 


Nr. 

06 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

24 

27 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
































813100 Musikpflege 




Ergebnis 2009 

Ansatz 2010 

1.795 

Ansatz 

2011 

Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

52 

52 

2.272 

2.150 

5.300 

643 

10.366 

-10.314 

1.795 

1.795 

-1.795 

-12.109 

-12.109 

Ansatz 

2010 



Seite 386 

Ansatz 

2011 

Finanzplan 

2012 

Plan 

2012 

Finanzplan 

2013 

Plan 

2013 

Finanzplan 

2014 

Plan 

2014 


(2009-10)/ 

Gesamt 

(2009-14) 

1.795 

1.795

Produktbeschreibung 813200 Heimat- und sonstige Kulturpflege 




Beschreibung 




Seite 387

Ergebnishaushalt Produkt 813200 Heimat- und sonstige Kulturpflege 


Nr. 

02 

11 

12 

13 

15 

18 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

18.658 

24.023 

42.681 

29.798 

49.969 

44.235 

124.003 

-81.322 

-81.322 

15.434 

-15.434 

-96.756 

Ansatz 

2010 

Seite 388 

22.300 

-22.300 

-22.300 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Finanzhaushalt Produkt 813200 Heimat- und sonstige Kulturpflege 


Nr. 

02 

10 

11 

13 

15 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

18.608 

18.608 

29.798 

49.520 

18.650 

97.968 

-79.360 

-79.360 

-79.360 

Ansatz 

2010 

Seite 389 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Produktbeschreibung 813300 Musikschule 




Beschreibung 



Dieses Produkt erhielt mit Beginn des Haushaltjahres 2010 die neue Produktnummer 811800. 

Seite 390

Ergebnishaushalt Produkt 813300 Musikschule 


Nr. 

07 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

182.015 

1.912 

183.927 

430.741 

22.000 

713 

84.521 

537.975 

-354.047 

-354.047 

-354.047 

Ansatz 

2010 

Seite 391 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Finanzhaushalt Produkt 813300 Musikschule 


Nr. 

06 

10 

11 

13 

15 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 






























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

182.015 

182.015 

424.164 

22.000 

39.675 

485.839 

-303.824 

-303.824 

-303.824 

Ansatz 

2010 

Seite 392 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Produktbeschreibung 814100 Rechtsangelegenheiten 




Beschreibung 


Rechtsberatung der Verwaltung; Erstellung von Rechtsgutachten und Stellungnahmen 

Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen 

Außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren 

Unterstützung der Verwaltung in Fragen des Datenschutzes 

Ziele 

Recht- und Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns 

Ansprüche verfolgen bzw. abwehren 

Kennzahlen / 

Leist.-umfang 

01 Rechtsangelegenheiten 

Gerichtliche Verfahren mit 

überwiegend erfolgr. Ausgang 

Laufende Gerichtsverfahren am 

01.01. des Jahres 

Neue Gerichtsverfahren 

Gerichtsverfahren gesamt 

-aufgeteilt auf Teams 


- davon überwiegend gewonnene 

Verfahren 

- davon sonstig abgeschlossene 

Verfahren 

- davon überwiegend verlorene 

Verfahren 


74 

17 

25 

42 

- 

27 

20 

- 

7 

Ist 2009 

>=80 

27 

10 

37 

- 

20 

17 

1 

2 

Plan 2010 

>=80 

25 

25 

50 

- 

20 

16 

2 

2 

Seite 393 

Plan 2011 

>=80 

25 

25 

50 

- 

20 

16 

2 

2 

Plan 2012 

>=80 

25 

25 

50 

- 

20 

16 

2 

2 


>=80 

25 

25 

50 

- 

20 

16 

2 

2

Ergebnishaushalt Produkt 814100 Rechtsangelegenheiten 


Nr. 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 





















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 394 

163.700 

600 

22.300 

186.600 

-186.600 

-186.600 

-186.600 

Ansatz 

2011 

136.000 

600 

20.000 

156.600 

-156.600 

-156.600 

-156.600 

Plan 

2012 

137.700 

600 

20.000 

158.300 

-158.300 

-158.300 

-158.300 

Plan 

2013 

139.100 

600 

20.000 

159.700 

-159.700 

-159.700 

-159.700 

Plan 

2014 

140.400 

600 

20.000 

161.000 

-161.000 

-161.000 

-161.000

Finanzhaushalt Produkt 814100 Rechtsangelegenheiten 


Nr. 

10 

11 

13 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 395 

163.700 

600 

22.300 

186.600 

-186.600 

-186.600 

-186.600 

Ansatz 

2011 

136.000 

600 

20.000 

156.600 

-156.600 

-156.600 

-156.600 

Plan 

2012 

137.700 

600 

20.000 

158.300 

-158.300 

-158.300 

-158.300 

Plan 

2013 

139.100 

600 

20.000 

159.700 

-159.700 

-159.700 

-159.700 

Plan 

2014 

140.400 

600 

20.000 

161.000 

-161.000 

-161.000 

-161.000


Seite 396

Produktbeschreibung 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben 




Seite 397

Ergebnishaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben 


Nr. 

11 

12 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 




















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

22.400 

22.400 

24.201 

24.201 

-1.801 

-1.801 

-1.801 

Ansatz 

2010 

Seite 398 

55.200 

55.200 

15.000 

15.000 

40.200 

40.200 

40.200 

Ansatz 

2011 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

Plan 

2012 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

Plan 

2013 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

Plan 

2014 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400

Finanzhaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben 


Nr. 

09 

10 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 


























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

22.400 

22.400 

24.107 

24.107 

-1.707 

-1.707 

-1.707 

Ansatz 

2010 

Seite 399 

55.200 

55.200 

15.000 

15.000 

40.200 

40.200 

40.200 

Ansatz 

2011 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

Plan 

2012 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

Plan 

2013 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

Plan 

2014 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400 

50.400

Produktbeschreibung 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben 




Seite 400

Ergebnishaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben 


Nr. 

08 

11 

12 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 






















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

2.151.731 

2.151.731 

126.443 

126.443 

2.025.287 

2.025.287 

2.025.287 

Ansatz 

2010 

Seite 401 

375.000 

1.834.000 

2.209.000 

107.700 

107.700 

2.101.300 

2.101.300 

2.101.300 

Ansatz 

2011 

425.300 

1.560.600 

1.985.900 

47.400 

67.300 

114.700 

1.871.200 

1.871.200 

1.871.200 

Plan 

2012 

425.300 

1.560.600 

1.985.900 

23.300 

67.300 

90.600 

1.895.300 

1.895.300 

1.895.300 

Plan 

2013 

425.300 

1.560.600 

1.985.900 

67.300 

67.300 

1.918.600 

1.918.600 

1.918.600 

Plan 

2014 

425.300 

1.560.600 

1.985.900 

67.300 

67.300 

1.918.600 

1.918.600 

1.918.600

Finanzhaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben 


Nr. 

07 

09 

10 

15 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 





























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

1.835.406 

1.835.406 

123.817 

123.817 

1.711.588 

1.711.588 

1.711.588 

Ansatz 

2010 

Seite 402 

375.000 

1.834.000 

2.209.000 

107.700 

107.700 

2.101.300 

2.101.300 

2.101.300 

Ansatz 

2011 

425.300 

1.560.600 

1.985.900 

47.400 

67.300 

114.700 

1.871.200 

1.871.200 

1.871.200 

Plan 

2012 

425.300 

1.560.600 

1.985.900 

23.300 

67.300 

90.600 

1.895.300 

1.895.300 

1.895.300 

Plan 

2013 

425.300 

1.560.600 

1.985.900 

67.300 

67.300 

1.918.600 

1.918.600 

1.918.600 

Plan 

2014 

425.300 

1.560.600 

1.985.900 

67.300 

67.300 

1.918.600 

1.918.600 

1.918.600

Produktbeschreibung 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 




Seite 403

Ergebnishaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 


Nr. 

01 

02 

03 

08 

11 

12 

16 

17 

18 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


Steuern und ähnliche Abgaben 

























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

31.076.465 

8.244.301 

250.918 

329.110 

692 

39.901.485 

75.475 

93.320 

18.769.590 

18.938.385 

20.963.101 

20.963.101 

20.963.101 

Ansatz 

2010 

Seite 404 

29.098.500 

7.400.000 

250.900 

250.000 

36.999.400 

70.000 

16.900.000 

16.970.000 

20.029.400 

20.029.400 

20.029.400 

Ansatz 

2011 

32.175.000 

8.500.000 

250.900 

200.000 

41.125.900 

70.000 

17.480.000 

17.550.000 

23.575.900 

23.575.900 

23.575.900 

Plan 

2012 

33.599.000 

9.200.000 

250.900 

210.000 

43.259.900 

70.000 

17.605.000 

17.675.000 

25.584.900 

25.584.900 

25.584.900 

Plan 

2013 

34.668.500 

9.200.000 

250.900 

240.000 

44.359.400 

70.000 

18.235.000 

18.305.000 

26.054.400 

26.054.400 

26.054.400 

Plan 

2014 

35.698.000 

9.200.000 

250.900 

250.000 

45.398.900 

70.000 

18.855.000 

18.925.000 

26.473.900 

26.473.900 

26.473.900

Finanzhaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 


Nr. 

01 

02 

07 

09 

10 

14 

15 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 



Steuern und ähnliche Abgaben 





























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

31.329.280 

8.244.301 

271.198 

157 

39.844.936 

93.307 

18.641.200 

18.734.507 

21.110.429 

21.110.429 

21.110.429 

Ansatz 

2010 

Seite 405 

29.098.500 

7.400.000 

250.000 

36.748.500 

70.000 

16.900.000 

16.970.000 

19.778.500 

19.778.500 

19.778.500 

Ansatz 

2011 

32.175.000 

8.500.000 

200.000 

40.875.000 

70.000 

17.480.000 

17.550.000 

23.325.000 

23.325.000 

23.325.000 

Plan 

2012 

33.599.000 

9.200.000 

210.000 

43.009.000 

70.000 

17.605.000 

17.675.000 

25.334.000 

25.334.000 

25.334.000 

Plan 

2013 

34.668.500 

9.200.000 

240.000 

44.108.500 

70.000 

18.235.000 

18.305.000 

25.803.500 

25.803.500 

25.803.500 

Plan 

2014 

35.698.000 

9.200.000 

250.000 

45.148.000 

70.000 

18.855.000 

18.925.000 

26.223.000 

26.223.000 

26.223.000

Produktbeschreibung 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 




Seite 406

Ergebnishaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 


Nr. 

03 

08 

12 

16 

17 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

616.359 

616.359 

1.746.842 

2.498.314 

4.245.156 

-3.628.798 

-3.628.798 

-3.628.798 

Ansatz 

2010 

Seite 407 

12.300 

226.900 

239.200 

2.419.400 

15.000 

2.434.400 

-2.195.200 

-2.195.200 

-2.195.200 

Ansatz 

2011 

182.400 

182.400 

2.666.400 

15.000 

2.681.400 

-2.499.000 

-2.499.000 

-2.499.000 

Plan 

2012 

163.600 

163.600 

3.427.800 

15.000 

3.442.800 

-3.279.200 

-3.279.200 

-3.279.200 

Plan 

2013 

144.900 

144.900 

3.570.600 

15.000 

3.585.600 

-3.440.700 

-3.440.700 

-3.440.700 

Plan 

2014 

126.100 

126.100 

3.730.200 

15.000 

3.745.200 

-3.619.100 

-3.619.100 

-3.619.100

Finanzhaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 


Nr. 

07 

10 

11 

14 

16 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Bezeichnung 

























Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. 

Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. 

Darl. 




Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

616.359 

616.359 

360.320 

2.077.293 

2.437.613 

-1.821.255 

-1.821.255 

4.050.000 

2.848.138 

1.201.862 

-619.393 

Ansatz 

2010 

Seite 408 

226.900 

226.900 

2.419.400 

15.000 

2.434.400 

-2.207.500 

-2.207.500 

12.795.800 

7.761.100 

5.034.700 

2.827.200 

Ansatz 

2011 

182.400 

182.400 

2.666.400 

15.000 

2.681.400 

-2.499.000 

-2.499.000 

8.548.000 

2.926.100 

5.621.900 

3.122.900 

Plan 

2012 

163.600 

163.600 

3.427.800 

15.000 

3.442.800 

-3.279.200 

-3.279.200 

3.492.600 

4.190.000 

-697.400 

-3.976.600 

Plan 

2013 

144.900 

144.900 

3.570.600 

15.000 

3.585.600 

-3.440.700 

-3.440.700 

1.172.200 

3.118.600 

-1.946.400 

-5.387.100 

Plan 

2014 

126.100 

126.100 

3.730.200 

15.000 

3.745.200 

-3.619.100 

-3.619.100 

3.188.000 

4.917.300 

-1.729.300 

-5.348.400

Produktbeschreibung 902300 Abwicklung der Vorjahre 




Seite 409

Ergebnishaushalt Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre 


Nr. 

12 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Bezeichnung 


















Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 410 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Finanzhaushalt Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre 


Nr. 

10 

17 

18 

24 

31 

32 

33 

36 

37 

Bezeichnung 
























Vorläufiges 

Ergebnis 2009 

Ansatz 

2010 

Seite 411 

Ansatz 

2011 

Plan 

2012 

Plan 

2013 

Plan 

2014

Produktbeschreibungen und Produkthaushalte - Stadt Laatzen

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