Formularverzeichnis - VHM - Verband für handwerkliche ...
Formularverzeichnis - VHM - Verband für handwerkliche ...
Formularverzeichnis - VHM - Verband für handwerkliche ...
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Leitlinie<br />
© <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>handwerkliche</strong> Milchverarbeitung<br />
Bioland Beratung GmbH<br />
1. <strong>Formularverzeichnis</strong><br />
Die Leitlinie besteht aus mehreren Modulen, die<br />
aufeinander aufbauen. Das <strong>Formularverzeichnis</strong><br />
gibt Ihnen einen Gesamtüberblick über den<br />
Aufbau und die Struktur der Leitlinie.<br />
Zu jedem Modul gibt es eine Reihe von<br />
Blankoformularen. Sie finden diese unter dem<br />
jeweiligen Register oder auf der beiliegenden CD<br />
als Excel-Datei. Die Excel-Dateien können Sie an<br />
Ihre betrieblichen Bedürfnisse anpassen.<br />
Ziele<br />
Die Dokumentation im <strong>Formularverzeichnis</strong> hat<br />
zum Ziel,<br />
den Aufbau der Leitlinie übersichtlich darzustellen.<br />
alle aktuellen Formulare aufzulisten.<br />
Formulare<br />
Die Erstellung eines kompletten QS-Systems führt<br />
zu einer Vielzahl von Formularen. Mit dem<br />
<strong>Formularverzeichnis</strong> behalten Sie den Gesamtüberblick.<br />
Nehmen Sie einmal im Jahr alle neuen Formulare<br />
auf und löschen entsprechend nicht mehr benötigte<br />
Formulare aus dem <strong>Formularverzeichnis</strong>.<br />
Für die Erstellung eines <strong>Formularverzeichnis</strong>ses<br />
können Sie das Formular 01_A verwenden oder<br />
beim <strong>VHM</strong> das derzeit aktuellste <strong>Formularverzeichnis</strong><br />
anfordern.<br />
1. <strong>Formularverzeichnis</strong><br />
Gute Hygiene Praxis <strong>für</strong> Hofmolkereien<br />
15
1. <strong>Formularverzeichnis</strong><br />
Notizen<br />
16<br />
Leitlinie<br />
Gute Hygiene Praxis <strong>für</strong> Hofmolkereien © <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>handwerkliche</strong> Milchverarbeitung<br />
Bioland Beratung GmbH
<strong>Formularverzeichnis</strong><br />
Hier erhalten Sie eine Übersicht aller Blankoformulare.<br />
Bei grün/dunkelgrau markierter Formularnummer liegen Blankoformulare vor.<br />
Nummer Name Was wird dokumentiert?<br />
Handhabung des Leitfadens<br />
01_A <strong>Formularverzeichnis</strong><br />
Gefahrenanalyse<br />
02_A Gefahrenanalyse<br />
Übersicht über alle<br />
Formulare<br />
Gefahren, die von einem<br />
Produkt theoretisch<br />
ausgehen könnten und<br />
Abhilfemaßnahmen<br />
1. <strong>Formularverzeichnis</strong><br />
Formular 01_A<br />
Bei gelb/hellgrau markierter Formularnummer handelt es sich um Bescheinigungen oder Grundrißpläne.<br />
Alle Formulare sind 1x pro Jahr auf Vollständigkeit zu prüfen und Neuerungen ggf. zu ergänzen.<br />
Betriebsdaten<br />
03_A<br />
Formular Erläuterungen<br />
Betriebsspiegel (gemäß<br />
Anlage 6 LMHV - Tier)<br />
03_B Abnehmerverzeichnis<br />
03_C Lieferantenverzeichnis<br />
<strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>handwerkliche</strong> Milchverarbeitung<br />
Bioland Beratung GmbH<br />
Stand: 31.05.2007<br />
allgemeine Betriebsdaten,<br />
die den Betrieb<br />
charakterisieren<br />
alle Abnehmer von<br />
Produkten<br />
alle Lieferanten von<br />
Rohstoffen,<br />
Verpackungsmaterial etc.<br />
Wann ist das Formular<br />
auszufüllen?<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei der Erstellung<br />
weiterer Formulare<br />
vor der erstmaligen<br />
Herstellung eines<br />
Produktes<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Änderungen<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Aufnahme neuer<br />
Abnehmer<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Aufnahme neuer<br />
Lieferanten<br />
Art der<br />
Dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Gute Hygiene Praxis <strong>für</strong> Hofmolkereien F 1
Nummer Name Was wird dokumentiert?<br />
Basishygiene: Personal<br />
04_A Übersicht Personal<br />
04_B<br />
04_C<br />
04_D<br />
04_E<br />
04_F<br />
04_G<br />
04_H<br />
04_I<br />
Formular Erläuterungen<br />
Bescheinigung des<br />
Gesundheitsamtes über<br />
Teilnahme an einer<br />
Erstbelehrung nach<br />
Infektionsschutzgesetz<br />
Erklärung des<br />
Mitarbeiters nach<br />
Infektionsschutzgesetz<br />
Sachkundenachweis des<br />
Mitarbeiters gemäß<br />
Milchsach-<br />
kundeverordnung<br />
Bescheinigung des<br />
Veranstalters über<br />
Teilnahme an einer<br />
Schulung nach<br />
Infektionsschutzgesetz<br />
Dokumentation des<br />
Veranstalters über die<br />
Durchführung einer<br />
Schulung nach<br />
Infektionsschutzgesetz<br />
Bescheinigung des<br />
Veranstalters über<br />
Teilnahme an einer<br />
Hygieneschulung<br />
Bescheinigung des<br />
Veranstalters über<br />
Teilnahme an einer Fort-<br />
und Weiterbildungsveranstaltung<br />
Probenplan <strong>für</strong> externe<br />
Untersuchungen des<br />
Personals<br />
<strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>handwerkliche</strong> Milchverarbeitung<br />
Bioland Beratung GmbH<br />
Stand: 31.05.2007<br />
Mitarbeiter und deren<br />
erforderliche Unterlagen<br />
Teilnahme an einer<br />
Erstbelehrung<br />
Infektionsschutzgesetz<br />
Gesundheitszustand des<br />
Mitarbeiters und erfolgte<br />
Unterrichtung des<br />
Mitarbeiters nach<br />
Infektionsschutzgesetz<br />
Sachkunde des<br />
Mitarbeiters<br />
Teilnahme an einer<br />
Schulung nach<br />
Infektionsschutzgesetz<br />
Durchführung einer<br />
Schulung der Mitarbeiter<br />
nach<br />
Infektionsschutzgesetz<br />
Teilnahme an einer<br />
Hygieneschulung<br />
Teilnahme an weiteren<br />
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen<br />
welche Untersuchungen<br />
in welchen Abständen<br />
beim Personal<br />
vorzunehmen sind<br />
1. <strong>Formularverzeichnis</strong><br />
Formular 01_A<br />
Wann ist das Formular<br />
auszufüllen?<br />
zu Arbeitsbeginn eines<br />
neuen Mitarbeiters<br />
zu Arbeitsbeginn (von<br />
jedem Mitarbeiter)<br />
zu Arbeitsbeginn (von<br />
jedem Mitarbeiter)<br />
zu Arbeitsbeginn (von<br />
der Leitung)<br />
jährlich<br />
jährlich<br />
jährlich<br />
nach der Teilnahme des<br />
Mitarbeiters<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Änderungen<br />
Art der<br />
Dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Gute Hygiene Praxis <strong>für</strong> Hofmolkereien F 2
Nummer Name Was wird dokumentiert?<br />
Basishygiene: Personal (Fortsetzung)<br />
04_J<br />
04_K<br />
Untersuchungsauftrag<br />
<strong>für</strong> externe<br />
Untersuchungen des<br />
Personals<br />
Dokumentation der<br />
durchgeführten<br />
Maßnahmen zur<br />
Verhinderung der<br />
Weiterverbreitung von<br />
Krankheitserregern<br />
Basishygiene: Rohstoffe<br />
05_A<br />
05_B<br />
05_C<br />
05_D<br />
05_E<br />
Formular Erläuterungen<br />
Rohstoffspezifikationen<br />
und<br />
Wareneingangskontrolle<br />
Kontrolle der<br />
Lagertemperatur von<br />
Rohstoffen in<br />
Kühlschränken bzw.<br />
Kühlhäusern<br />
Probenplan <strong>für</strong> externe<br />
Rohstoffuntersuchungen<br />
Untersuchungsauftrag<br />
<strong>für</strong> externe<br />
Rohstoffuntersuchungen<br />
Nachweis der<br />
Maßnahmen bei<br />
Grenzwertüberschreitungen<br />
<strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>handwerkliche</strong> Milchverarbeitung<br />
Bioland Beratung GmbH<br />
Stand: 31.05.2007<br />
Gesundheitszustand der<br />
Mitarbeiter<br />
Durchgeführte<br />
Maßnahmen zur<br />
Verhinderung der<br />
Weiterverbreitung von<br />
Krankheitserregern<br />
Festlegung der<br />
Rohstoffanforderungen<br />
und deren Kontrolle bei<br />
der Anlieferung<br />
Einhaltung der Zielwerte<br />
(Raumtemperatur)<br />
welche Untersuchungen<br />
in welchen Abständen bei<br />
Rohstoffen vorzunehmen<br />
sind<br />
Beschaffenheit der<br />
Rohstoffe<br />
Nachweis sachkundigen<br />
Umgangs bei Grenzwertüberschreitungen<br />
1. <strong>Formularverzeichnis</strong><br />
Formular 01_A<br />
Wann ist das Formular<br />
auszufüllen?<br />
gemäß den<br />
Untersuchungsintervallen<br />
des<br />
Probenplans<br />
bei Krankheitsverdacht<br />
eines Mitarbeiters<br />
vor der Bestellung und<br />
beim Wareneingang<br />
täglich<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Änderungen<br />
gemäß den<br />
Untersuchungsintervallen<br />
des<br />
probenplans<br />
nach Grenzwertüberschreitungen<br />
Art der<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Gute Hygiene Praxis <strong>für</strong> Hofmolkereien F 3
Nummer Name Was wird dokumentiert?<br />
Basishygiene: Räume und Geräte<br />
06_A<br />
06_B<br />
Checkliste zur<br />
regelmäßigen Kontrolle<br />
der Gebäudehülle und<br />
Gerätschaften und<br />
Dokumentation der<br />
Mängelbehebung<br />
Betriebsplan mit Waren-<br />
und Personalfluß<br />
06_C Trinkwasserversorgungsplan<br />
06_D Abwasserentsorgungsplan<br />
06_E Schädlingsbekämpfungsplan<br />
06_F<br />
06_G<br />
06_H<br />
Formular Erläuterungen<br />
Aufstellung der<br />
Reinigung- und<br />
Desinfektionsmittel<br />
Reinigungs- und<br />
Desinfektionspläne<br />
Probenplan <strong>für</strong> die<br />
Überprüfung der<br />
Reinigung und<br />
Desinfektion<br />
<strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>handwerkliche</strong> Milchverarbeitung<br />
Bioland Beratung GmbH<br />
Stand: 31.05.2007<br />
Zustand der<br />
Gebäudehülle und<br />
Gerätschaften<br />
Trennung von Rein- und<br />
Schmutzbereichen sowie<br />
Einhaltung eines<br />
"Einbahnstraßen-<br />
systemes"<br />
Lage der Zapfstellen und<br />
Herkunft des<br />
Trinkwassers<br />
Lage der Bodenabflüsse<br />
und Abwasserentsorgung<br />
Lage der Fallen, Köder<br />
etc.<br />
Übersicht der<br />
eingesetzten Reinigungs-<br />
und Desinfektionsmittel<br />
Festlegung von<br />
Reinigungs- und<br />
Desinfektions-<br />
maßnahmen<br />
welche Untersuchungen<br />
<strong>für</strong> den Nachweis der<br />
Reinigungs- und<br />
Desinfektionswirkung<br />
vorzunehmen sind.<br />
1. <strong>Formularverzeichnis</strong><br />
Formular 01_A<br />
Wann ist das Formular<br />
auszufüllen?<br />
jährlich<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Änderungen<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Änderungen<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Änderungen<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Änderungen<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Änderungen<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Änderungen<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Änderungen<br />
Art der<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Gute Hygiene Praxis <strong>für</strong> Hofmolkereien F 4
Nummer Name Was wird dokumentiert?<br />
Prozesskontrolle<br />
07_A Herstellungsprotokolle<br />
07_B<br />
07_C<br />
Formular Erläuterungen<br />
Legende zu den<br />
Herstellungsprotokollen<br />
Kontrolle der<br />
Lagertemperatur von<br />
Produkten in<br />
Reiferäumen,<br />
Kühlhäusern oder<br />
Kühlschränken<br />
07_D Kontrolle des Salzbades<br />
<strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>handwerkliche</strong> Milchverarbeitung<br />
Bioland Beratung GmbH<br />
Stand: 31.05.2007<br />
Prozessparameter, die <strong>für</strong><br />
die Rückverfolgbarkeit,<br />
die gesundheitliche<br />
Unbedenklichkeit und die<br />
Produktqualität relevant<br />
sind<br />
Lenkungsmaßnahmen,<br />
die ergriffen werden,<br />
wenn die Zielwerte nicht<br />
eingehalten werden<br />
Einhaltung der Zielwerte<br />
(Raumtemperatur,<br />
Luftfeuchtigkeit)<br />
Einhaltung der Zielwerte<br />
(Temperatur, Dichte,<br />
Säuregrad)<br />
1. <strong>Formularverzeichnis</strong><br />
Formular 01_A<br />
Wann ist das Formular<br />
auszufüllen?<br />
vor der erstmaligen<br />
Herstellung eines<br />
Produktes und bei jeder<br />
Produktion<br />
vor der erstmaligen<br />
Herstellung eines<br />
Produktes<br />
täglich<br />
täglich<br />
Art der<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Gute Hygiene Praxis <strong>für</strong> Hofmolkereien F 5
Nummer Name Was wird dokumentiert?<br />
Endproduktkontrolle<br />
08_A Produktspezifikationen<br />
08_B<br />
08_C<br />
08_D<br />
08_E<br />
08_F<br />
Jahresplaner<br />
Probenplan <strong>für</strong> externe<br />
Endproduktkontrollen -<br />
Rohmilch und<br />
thermisierte Milch<br />
Probenplan <strong>für</strong> externe<br />
Endproduktkontrollen -<br />
Pastmilch<br />
Untersuchungsauftrag<br />
<strong>für</strong> externe Endproduktuntersuchungen<br />
Nachweis der<br />
Maßnahmen bei<br />
Grenzwertüberschreitungen<br />
Unterrichtung der<br />
zuständigen Behörde<br />
über nicht sichere<br />
Lebensmittel<br />
09_A Jahresplaner<br />
Formular Erläuterungen<br />
<strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>handwerkliche</strong> Milchverarbeitung<br />
Bioland Beratung GmbH<br />
Stand: 31.05.2007<br />
Festlegung der<br />
Produktanforderungen<br />
und Freigabe der Charge,<br />
wenn sie den<br />
Produktanforderungen<br />
entspricht<br />
welche Untersuchungen<br />
in welchen Abständen bei<br />
Endprodukten<br />
vorzunehmen sind<br />
welche Untersuchungen<br />
in welchen Abständen bei<br />
Endprodukten<br />
vorzunehmen sind<br />
Nachweis einer guten<br />
Basishygiene und<br />
Prozesskontrolle<br />
Nachweis sachkundigen<br />
Umgangs bei Grenzwertüberschreitungen<br />
Unterrichtung der<br />
Behörde<br />
Zeitpunkte <strong>für</strong><br />
durchzuführende<br />
Maßnahmen und<br />
Dokumentation der<br />
erfolgreichen<br />
Durchführung<br />
1. <strong>Formularverzeichnis</strong><br />
Formular 01_A<br />
Wann ist das Formular<br />
auszufüllen?<br />
vor der erstmaligen<br />
Herstellung eines<br />
Produktes und bei jeder<br />
Charge<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Änderungen<br />
einmalig zu Beginn der<br />
Betriebsaufnahme und<br />
bei Änderungen<br />
gemäß den<br />
Untersuchungsintervallen<br />
des<br />
Probenplans<br />
nach Grenzwertüberschreitungen<br />
bei gesundheitsgefährdenderGrenzwertüberschreitung<br />
von im<br />
Handel befindlichen<br />
Produkten<br />
jährliche Erstellung des<br />
Planers und laufende<br />
Dokumentation<br />
Art der<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Erst-<br />
dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Laufende<br />
Dokumentation<br />
Gute Hygiene Praxis <strong>für</strong> Hofmolkereien F 6
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