Neuwieder Freiheitsrechte - Stadt Neuwied

Doppischer Produktplan 2012
Haupt-Produktbereich 1
Zentrale Verwaltung
Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
1.11.2 Personal
Produkt
1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des
Vorvorjahres Vorjahres 2011 Haushaltsjahres
2010
2012
1.11.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)
12 Versorgungsaufwendungen
1.11.2.2.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer
1.11.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger
1.11.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)
1.11.2.2.515110 Zuführung Pensionsrückstellungen, Beamte
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung
18 Sonstige laufende Aufwendungen
1.11.2.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
1.11.2.2.561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
(Schwerbehindertenvertretung)
1.11.2.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze
1.11.2.2.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)
1.11.2.2.562990 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u.
Diensten (Sonstige)
1.11.2.2.563100 Büromaterial
1.11.2.2.563200 Fachliteratur und Zeitschriften
1.11.2.2.563300 Porto und Versandkosten
1.11.2.2.563410 Fernmeldegebühren
1.11.2.2.565510 Einzelwertberichtigung
1.11.2.2.565520 Pauschalwertberichtigung
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Planung Haushaltsjahr
2013
Planung Haushaltsjahr
2014
Planung Haushaltsjahr
2015
42.603,00 75.000 50.000 51.900 53.100 54.900
-6.656,90 75.980 52.850 52.970 53.090 53.210
0,00 0 0 0
0 0
12.723,10 10.980 11.850 11.970 12.090 12.210
-19.380,00 65.000 41.000 41.000 41.000 41.000
0,00 0 0 0
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0,00 0
0 0 0 0
89.204,04 107.220 118.650 118.650 119.100 119.100
1.388,05 1.800 2.000 2.000
2.000 2.000
0,00 400 400 400
400 400
0,00 90 50 50
50 50
46.724,38 47.700 49.300 49.300 49.500 49.500
30.968,44 44.000 54.000 54.000 54.000 54.000
1.359,36 1.710 1.900 1.900
1.950 1.950
4.659,40 5.220 5.500 5.500
5.550 5.550
3.583,64 4.320 4.000 4.000
4.100 4.100
520,77 1.980 1.500 1.500
1.550 1.550
0,00 0 0 0
0 0
0,00 0 0 0
0 0
831.178,26 969.490 961.340 969.710 977.890 986.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
1.11.2.2.478100 Ertrag KVR-Fonds
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis
-613.714,00 -741.340 -752.340 -760.710 -768.890 -777.260
25.808,37 0
0 0 0 0
25.808,37 0 0 0
0 0
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25.808,37 0
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-587.905,63 -741.340 -752.340 -760.710 -768.890 -777.260
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