Neuwieder Freiheitsrechte - Stadt Neuwied

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Rechnungsergebnis Ansätze Nachtrag Abweichungen EUR EUR EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.901.544,60 1.774.950,00 126.594,60 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.846.183,16 1.961.050,00 -114.866,84 3.747.727,76 3.736.000,00 11.727,76 Sonstige laufende Erträge Ordnungsrechtliche Erträge 546.915,79 416.280,00 130.635,79 Säumniszuschläge, Mahngebühren 206.682,46 106.000,00 100.682,46 Konzessionsabgaben 3.185.609,57 3.400.000,00 -214.390,43 Sonstige 1.324.775,80 53.930,00 1.270.845,80 5.263.983,62 3.976.210,00 1.287.773,62 Zinserträge und sonstige Finanzerträge Gewerbesteuerverzinsung 623.953,00 500.000,00 123.953,00 Sonstige 88.929,00 68.980,00 19.949,00 712.882,00 568.980,00 143.902,00 Außerordentliche Erträge (u.a. GSG) 2.531.212,11 2.500.000,00 31.212,11 Summe Erträge 96.861.772,46 92.656.740,00 4.205.032,46 Seite:26
Aufwendungen Rechnungsergebnis Ansätze Nachtrag Abweichungen EUR EUR EUR Personalaufwendungen Dienstbezüge und dergleichen 23.787.605,72 24.358.590,00 -570.984,28 Zuführungen zu Rückstellungen -363.297,76 841.000,00 -1.204.297,76 Unterstützungsleistungen und dergleichen 465.988,33 368.590,00 97.398,33 23.890.296,29 25.568.180,00 -1.677.883,71 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser Aufwendungen für Strom 1.541.242,69 1.584.500,00 -43.257,31 Aufwendungen für Fernwärme 1.438.099,52 1.162.400,00 275.699,52 Aufwendungen für Gas 65.565,14 75.600,00 -10.034,86 Aufwendungen für Wasser 104.476,13 74.920,00 29.556,13 Aufwendungen für Abwasser 113.075,61 89.980,00 23.095,61 3.262.459,09 2.987.400,00 275.059,09 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Grundstücke 1.182.344,07 1.433.750,00 -251.405,93 Gebäude 1.411.609,29 1.341.750,00 69.859,29 Gebäudereinigung 868.944,26 923.000,00 -54.055,74 Abfallbeseitigung 102.324,66 96.000,00 6.324,66 Wartungs- und Prüfungskosten 197.871,69 134.000,00 63.871,69 3.763.093,97 3.928.500,00 -165.406,03 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Sportplätze 459.409,39 541.000,00 -81.590,61 Unterhaltung Weideprojekt, Bebauungspläne 16.728,61 42.600,00 -25.871,39 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 2.531.334,34 2.552.000,00 -20.665,66 Unterhaltung Deich, Hafenanlagen, Gleisanlagen 11.339,10 16.000,00 -4.660,90 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb 286.616,08 227.660,00 58.956,08 Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe 46.768,45 88.000,00 -41.231,55 Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung 646.135,48 830.000,00 -183.864,52 Unterhaltung Parkscheinautomaten 91.288,26 105.000,00 -13.711,74 Unterhaltung Abfallkörbe 160.000,00 160.000,00 0,00 Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe 55.063,75 407.000,00 -351.936,25 Unterhaltung der Spielplätze 309.388,04 327.000,00 -17.611,96 Unterhaltung Straßenbegleitgrün 800.658,73 863.000,00 -62.341,27 Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 Eigenanteil <strong>Stadt</strong>, öffentliches Interesse 1.051.500,00 1.051.500,00 0,00 7.946.230,23 8.690.760,00 -744.529,77 Seite:27
Seite 1 und 2: 2012 Haushaltsplan der Stadt Neuwie
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Teilfinanzhaushalt Übersicht Teilh
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Ziele Leistungsmengen, Grund- und K
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Doppischer Produktplan 2012 Haupt-P
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Ziele Intern: Schaffung gleicher Au
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Produktkennziffer 1.11.1.3 Produktb
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Ziele Sicherstellung der erforderli
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Ziele Ausgleich des finanziellen Fe
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Ziele Ausgleich des finanziellen Fe
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Teilergebnishaushalt Übersicht Tei
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Ziele Besucherzahl und Anzahl der V
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Ziele Unterstützung und Förderung
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Ziele Anzahl und Besucherzahl der V
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Ziele Zielneutral, da die Leistunge
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Ziele Vermeidung von Heimunterbring
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Ziele Unterstützung von Kindern un
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Ziele Zuschüsse: Stärkung der Tr
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Ziele Beibehaltung einer Rückholqu
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Ziele Frühzeitiger Einsatz adäqua
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Ziele Realisierung des Versorgungsa
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Ziele Ausreichende Sicherstellung d
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Ziele Rechtssicherheit und städteb
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Ziele Schadensfreie Wasserführung
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Teilhaushalt 12 - Amt 65 - Produkte
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Ziele Optimierung der Wirtschaftlic
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Ziele Holzvermarktung Leistungsmeng
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Haupt-Produktbereich Produktbereich
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Ziele Erhaltung der Liquidität dur
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Zusammenstellung Investitionsmaßna
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Zusammenstellung Investitionsmaßna
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Übersicht über die aus Verpflicht
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lfd. Nr. Art Voraussichtlicher Stan
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lfd. Nr. Ergebnis Betrag nachrichtl
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