Jahresbericht 2012 - im Kantonsspital Winterthur

KSW Kantonsspital Winterthur
Finanzbericht
Ruth Meier
Direktorin
Finanzen
Wirtschaftlich erfolgreiches Jahr dank mehr zusatzversicherten Patienten
Mit der Einführung von SwissDRG und neuer Spitalfinanzierung wurde auch die Form der Entschädigung
für Investitionen neu geregelt. Im Jahre 2012 hat das KSW zur Entschädigung (Baserate) der Betriebskosten
erstmals auch einen Investitionszuschlag von 10 % erhalten. Aus diesem Zuschlag sind die aktuellen
und die künftigen Investitionen zu tätigen. Auf den ersten Blick zeigt sich deshalb ein positives finanzielles
Ergebnis. Die neue Spitalfinanzierung verlangt von den Spitälern, ohne zusätzliche staatliche Subventionen
auszukommen. Das KSW will diesen Auftrag erfüllen und weiterhin gute Qualität wirtschaftlich
effizient erbringen.
Das bedeutet, dass ein Reservenaufbau dringend notwendig ist, um künftige Investitionen finanzieren zu
können. Die Stärkung der Eigenkapitalbasis ist ein Gebot der Stunde.
Die heutige Eigenkapitaldecke ist eindeutig zu gering, um die in den kommenden Jahren möglichen
Ergebnisschwankungen und Risiken zu tragen.
Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 22,2 Mio. (Vorjahr CHF 3,9 Mio.). Aufgrund der ab
1. Januar 2012 gültigen neuen Spitalfinanzierung kann der Gewinn nicht mit jenem des Vorjahrs verglichen
werden. Es ist zu beachten, dass der weitaus grösste Teil des Gewinns von den zusatzversicherten
Patienten stammt. Im Vergleich zu umliegenden Spitälern konnte das Kantonsspital Winterthur
gegenüber dem Vorjahr überproportional mehr zusatzversicherte Patienten gewinnen, was wesentlich zu
diesem positiven Ergebnis beitrug. Nicht zuletzt ermöglichte der gute Ruf des KSW und seiner (teils
neuen) Fachkräfte auch ein Fall-Wachstum im ambulanten und im stationären Bereich gegenüber dem
Vorjahr, welches sich auf das positive Ergebnis auswirkte.
Die bereits hohe Produktivität konnte gehalten werden, obwohl massgebliche Ressourcen für die Umsetzung
der neuen Spitalfinanzierung und für zahlreiche interne Projekte eingesetzt werden mussten.
Spezifische Massnahmen trugen ebenfalls zur Ergebnisverbesserung bei. Der Betriebsertrag stieg gegenüber
dem Vorjahr um 9,8 %. Der Betriebsaufwand erhöhte sich gegenüber der Vorjahresperiode um 4,7 %.
Leistungen
Stationär
Der Systemwechsel auf SwissDRG brachte zusätzlich zur Veränderung der Fakturierung von an stationär
behandelten Patienten erbrachten Leistungen auch eine neue Zählweise im Statistikbereich. Das DRG-
System gibt vor, dass Patienten, die innerhalb von 18 Tagen nach der Entlassung wieder ins Spital eintreten,
nur einmal gezählt werden, sofern sie in einem vergleichbaren medizinischen Bereich wie beim ersten
Spitalaufenthalt behandelt werden. Diese Vorgaben führen dazu, dass die Anzahl Fälle 2012 nicht mehr
direkt mit den Fallzahlen der Vorjahre vergleichbar ist.
Im Jahr 2012 behandelte das KSW nach neuer Zählweise 24 517 Patienten stationär, dies entspricht 25 117
(Vorjahr 24 479) Patienten nach früherer Berechnungsart.
Die Zahl der behandelten Patienten nahm daher gegenüber dem Vorjahr nach früherer Berechnungsart
effektiv um 638 Patienten (2,6 %) zu. Der Anteil der Zusatzversicherten konnte von 19 % auf 20 %
gesteigert werden. Der CMI (durchschnittlicher Schweregrad der stationär behandelten Fälle) erhöhte sich
leicht auf 0,984 (Vorjahr 0,952 ohne Fallzusammenlegungen). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro
Fall betrug 5,9 Tage (Vorjahr 6,0 unter Berücksichtigung der neuen Zählweise).
Ambulant
Insgesamt wurden 121 179 Patienten ambulant behandelt, was einer Zunahme von 10,1 % entspricht. Die
für ambulante Behandlungen und externe Aufträge erbrachten Tarmed-Taxpunkte stiegen um 4,9 % von
67,9 Mio. auf 71,2 Mio.
Personal
Der durchschnittliche Stellenbestand stieg gegenüber 2011 um rund 74 Stellen auf 1 888 Stellen (+ 4,1 %)
an. Ohne Nebenbetriebe stieg der Stellenbestand um 3,9 %.
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