Geschäftsbericht 2007 - Stadtwerke Osnabrück

LAGEbERIchT.
EITE 42
I. Geschäfts- und
Rahmenbedingungen
1. Gesamtwirtschaft
Die Konjunktur entwickelte sich im Jahr
2007 leicht unter dem Vorjahresniveau.
Das Bruttoinlandsprodukt stieg um
2,5 % an und wurde durch Wachstumsbeiträge
sowohl aus der Außenwirtschaft
als auch aus der Inlandsnachfrage
geprägt.
Folgewirkungen auf die Inlandsnachfrage
aus den am Jahresende 2007
begonnenen Finanzmarktturbulenzen
und rückläufige außenwirtschaftliche
Impulse waren im Geschäftsjahr 2007
noch nicht erkennbar. Der Arbeitsmarkt
verbesserte sich gegenüber dem
Vorjahr weiterhin, so dass die Beschäftigungszahlen
im Herbst 2007 einen
langjährigen Höchststand der letzten
Jahre erreichten und die Einkommen
ebenso zulegen konnten. Dazu beigetragen
haben die geringeren Lohnzusatzkosten,
welche zu einer Entlastung
der Unternehmen und gleichzeitig zur
Stärkung der Kaufkraft der Beschäftigten
geführt haben.
2. branche
Der Primärenergieverbrauch in
Deutschland betrug rund 472 Mio. t
SKE und lag damit 5 % unter dem
Vorjahresergebnis. Ursache waren
das hohe Energiepreisniveau und die
milden Temperaturen. Die Rohstoffund
Rohölpreise befinden sich weiterhin
auf einem hohen Niveau, so dass
entsprechende Preissteigerungen bei
den verschiedenen Produkten die Folge
waren. Daneben darf bei der Preisbetrachtung
von Energie der mittlerweile
bei rd. 40 % liegende staatliche
Abgabenanteil am Energiepreis - beim
Produkt Strom sind dies die Stromsteuer,
die Konzessionsabgabe, die
Abgaben nach dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz, die Abgaben nach
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und
die Umsatzsteuer - nicht vernachlässigt
werden. Seit der Liberalisierung im
Jahre 1998 hat sich der Staatsanteil
fast verdoppelt, während der reine
Netto-Strompreis noch unter dem
Wertansatz von 1998 liegt.
Im Dezember 2007 hat das Bundeskabinett
das „Integrierte Energie- und
Klimaprogramm“ mit 29 Maßnahmen
beschlossen. Diese sollen vor allem zugunsten
von mehr Energieeffizienz und
erneuerbaren Energien die energiepolitische
Weichenstellung unterstützen.
Das Investitionsvolumen von mehreren
Milliarden Euro für die erneuerbaren
Energien wird somit zu einem wirtschaftlichen
Wachstum beitragen.
Das seit dem 13. Juli 2005 in Kraft
getretene Energiewirtschaftsgesetz
(EnWG) prägt auch noch weiterhin
die Zukunft der Energiebranche, denn
maßgebliche Veränderungen haben
noch nicht in allen Bereichen die volle
Auswirkung entfaltet.
Die Kraftwerks-Netzanschlussverordnung
ist am 30. Juni 2007 in Kraft getreten
und stellt den diskriminierungsfreien
Anschluss neuer Kraftwerke an
das Stromnetz sicher. Netzanschluss
und Netzzugang sind folglich gesetzlich
gewährleistet, im Gasbereich wird
der Netzzugang durch das Zweivertragsmodell
wesentlich erleichtert.
Nach den ersten Preisgenehmigungen
der Netzentgelte (NE) für Strom und
Gas in 2005/2006 steht aktuell am
Jahreswechsel 2007/2008 die 2. Runde
der NE-Genehmigungen an. Auch im
2. Genehmigungsverfahren sind deutliche
Kürzungen zu erwarten, die die
Ergebnissituation der Energieversorger
nachhaltig belasten wird.
Die Anreizregulierungsverordnung
ist am 6. November 2007 in Kraft
getreten, so dass nach der 2. Genehmigungsrunde
der NE-Strom und NE-Gas
in 2008 die Anreizregulierung ab dem
Geschäftsjahr 2009 wirken wird. Obergrenzen
für die Netzerlöse werden
zu Beginn vorgegeben, anschließend
werden über 10 Jahre die NE weiter
abgesenkt werden. Der unternehmensindividuelle
Effizienzwert und die
sektorale Produktivitätssteigerungsvorgabe
für den Netzbereich werden die
Höhe des rückläufigen Erlöspfades bei
den NE-Strom und NE-Gas bestimmen.
Neben der Entflechtung des Netzbereichs
aus wettbewerblichen Gründen
soll auch weiterhin die Versorgungssicherheit
gewährleistet werden. Dieser
Konflikt zwischen Kostenoptimierung
und Sicherheit soll durch Qualitätskriterien
gelöst werden; deren konkrete
Ausgestaltung durch die Behörden
steht aber immer noch aus. Auf EU-
Ebene wird zudem über die Vorgaben
aus dem nationalen EnWG hinaus
die eigentumsrechtliche Entflechtung
intensiv diskutiert. Die EU-Kommission
favorisiert diese vollständige Eigentumsentflechtung,
da sie hohe positive
Wirkungen auf Preise und Investitionen
unterstellt.
Im öffentlichen Personennahverkehr in
Deutschland ist die Zahl der Fahrgäste
im Jahr 2007 voraussichtlich um 0,4 %
angestiegen, während bundesweit der
Busbereich um 0,6 % rückläufig war.
Die Bereitschaft, vom Individualverkehr
auf den öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) umzusteigen, ist sicherlich
auch durch die hohen Energiepreise
und die Klimadiskussion gefördert
worden. Angesichts der Kürzungen
der Regionalisierungsmittel haben die
Verkehrsunternehmen durch Effizienzsteigerungen
das Verkehrsangebot
beibehalten. Es gilt daher, ausreichend
finanzielle Mittel bereitzustellen, um
damit einen leistungsfähigen und attraktiven
ÖPNV dauerhaft anzubieten.
Die Verkehrsunternehmen wurden
auch im Jahr 2007 durch steigende
Energiepreise belastet, zwischenzeitlich
ist es aber auch wieder zu Preisrückgängen
gekommen. Der Verkehrssektor
kann mittels Bus und Bahn als
umweltfreundlichstes Mobilitätssystem
einen bedeutsamen ökologischen Beitrag
leisten, um Schadstoffemissionen
und Energieverbräuche zu reduzieren.
3. Geschäftstätigkeit
des Unternehmens
Die Stadtwerke Osnabrück AG betätigt
sich in verschiedenartigen Geschäftsfeldern.
Neben den klassischen
Bereichen Strom, Gas, Wärme und
Wasser betreibt die Stadtwerke Osnabrück
AG die Bereiche Entwässerung,
Busverkehr und Hafen sowie Bäder.
All dies geschieht mit einem einheitlich
geschlossenen Auftritt der Stadtwerke
Osnabrück AG, um Synergiepotenziale
und auch Führungsverständnis
zu nutzen. Darüber hinaus bestehen
Anteilsverhältnisse mit verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen, welche
die Geschäftsfelder der Stadtwerke
Osnabrück AG unterstützen oder diese
um zusätzliche erweitern.
4. Marktentwicklung
der Geschäftsfelder
Die einzelnen Geschäftsfelder haben
sich auch im Geschäftsjahr 2007
wieder unterschiedlich entwickelt. Das
umsatzstärkste Geschäftsfeld ist der
Energiebereich. Im Geschäftsfeld Strom
sind Absatzzuwächse, beim Gas jedoch
erneut witterungsbedingt Absatzrückgänge
festzustellen. Der Bäderbereich
behielt die Eine-Million-Besuchermarke
bei, während im Busverkehr die Anzahl
der Fahrgäste wieder zunahm. Der
Hafenbereich verzeichnete bei den
Umschlägen einen Gesamtrückgang.
Strom
Der Absatz beträgt 1,9 Mrd. kWh und
der gesamte Umsatz des Geschäftsfeldes
Strom beläuft sich auf 161,3
Mio. €. Die Abgabe an Endkunden
belief sich im Jahr 2007 auf 1.081
Mio. kWh. Vor allem aufgrund der
Rückgewinnung von Sondervertragskunden
lag die Abgabe damit um rd.
5,0 % über dem Vorjahreswert. Die
Stadtwerke Osnabrück AG führt auch
die Energiebeschaffung von Strom als
Dienstleistung für andere Weiterverteiler
durch. Gegenüber dem Vorjahr
stieg hierfür das Beschaffungsvolumen
um 55,5 %. Dementsprechend ist auch
eine Steigerung des Gesamtbezugs zu
verzeichnen.
Der Tarifkundenbereich sank absatzseitig
um 2,4 % gegenüber dem Vorjahr.
Bei den Sonderverträgen und Mengen
außerhalb des eigenen Netzbereichs
stieg der Absatz deutlich um 9,4 %.
Die Umsätze erhöhten sich sowohl
durch gestiegene Bezugskosten als
auch durch die Ausweitung der dienstleistenden
Energiebeschaffung für
andere Weiterverteiler.
AbSäTZE DER EINZELNEN GESchäFTSFELDER
Gas
Insbesondere temperaturbedingt
wurde 9,4 % weniger an Erdgas abgesetzt.
Dabei wurden Umsatzerlöse von
insgesamt 73,9 Mio. € erzielt. Die Erdgasnachfrage
sank im gesamten Jahr
aufgrund einer extrem milden Witterung
überdurchschnittlich. Aber auch
das hohe Preisniveau und die damit
verbundenen Energiesparbemühungen
haben sich auf das Verbrauchsverhalten
der Kunden ausgewirkt. Im Industriekundenbereich
hat neben dem
Witterungseinfluss, der auch für dieses
Absatzsegment von großer Bedeutung
ist, zusätzlich die schlechte Auftragslage
einiger Großkunden zu Absatzrückgängen
geführt. Damit verteilt sich
der Erdgasabsatz in 2007 insgesamt
zu rd. 50 % auf die privaten Haushalte
und zu 50 % auf die Sondervertragskunden.
Wärme
Die erneut milde Witterung führte
in fast allen Einzelanlagen zu Absatzrückgängen.
Lediglich ein neues
Blockheizkraftwerk erzielte durch den
ganzjährigen Betrieb einen größeren
kompensierenden Zuwachs, obgleich in
Summe der Wärmebereich einen Absatzverlust
von -3,8 % auf insgesamt
47 Mio. kWh erfährt.
Wasser
Gegenüber dem Vorjahr ging der Trinkwasserabsatz
um 7 % auf 10,1 Mio. m³
zurück. Der Anteil der Haushaltskunden
blieb mit einem Absatzanteil
von rd. 67 % annähernd konstant,
2007 2006 Veränderung
(in %)
Strom Mio. kWh 1.890,0 1.541,7 22,6
Gas Mio. kWh 1.906,4 2.104,4 -9,4
Wärme Mio. kWh 47,0 48,9 -3,8
Wasser Mio. m³ 10,1 10,9 -7,0
Abwasser Mio. m³ 20,9 17,5 18,9
Bäder Mio. Besucher 1,0 1,1 -5,1
Busverkehr Mio. Fahrgäste 35,7 35,3 1,1
Hafenumschlag Mio. t 1,2 1,3 -3,9
während es in den Kundensegmenten
Gewerbe, Industrie und öffentliche
Einrichtungen zu Verschiebungen
zwischen den Segmenten gekommen
ist. Der Absatzrückgang spiegelt sich
ertragsseitig ebenso wider.
Entwässerung
In den beiden Klärwerken in Eversburg
und Hellern wurden im Jahr 2007
insgesamt 20,9 Mio. m³ aufbereitet.
Gegenüber dem Vorjahr nahm die aufbereitete
Abwassermenge um 18,9 %
zu, was auf höhere Niederschlagsmengen
und einer fehlenden Trockenperiode
zurückzuführen ist. Die laufende
Umstellung vom Misch- auf das Trennsystem
ist auch im Jahr 2007 fortgesetzt
worden.
bäder
Auch im Jahr 2007 wurde die Eine-Million-Besuchermarke
in den Bereichen
Schwimmbad, Warmbad und Sauna
überschritten. Mit 0,6 Mio. Besuchern
erbringt das Nettebad als überregionales
Sport- und Familienfreizeitbad
den größten Leistungsanteil der 3
Bäderstandorte – Nettebad – Moskaubad
– Schinkelbad. Das Moskaubad als
Freibadstandort erlebte witterungsbedingt
eine schlechte Freibadsaison und
musste einen Besucherrückgang um
20 % feststellen.
Verkehr
Der Verkehrsbereich der Stadtwerke
Osnabrück AG hat sich im Jahr 2007
wieder positiv behauptet. Die Einnah-