Interne Umweltaudits (EMAS-VO / ISO 14001) und Management ...

Berichterstattung
Nach jedem Umweltaudit wird ein schriftlicher Auditbericht verfasst - meist vom
leitenden Auditor. Damit soll eine vollständige Vorlage der Beobachtungen, Aussagen
und Schlussfolgerungen des Umweltaudits gewährleistet sein. Laut EMAS und ISO
14001 sind die Ergebnisse der internen Audits auch der Unternehmens-leitung offiziell
mitzuteilen.
Bezüglich der Berichterstattung sind daher bereits bei der Gesamtplanung folgende
Punkte festzulegen:
� Wer ist für die Erstellung der Auditberichte zuständig?
� Wie wird die Unternehmensleitung informiert?
Management Review
In der Gesamtplanung der internen Umweltaudits sollte auch festgelegt werden, wann
die oberste Unternehmensleitung das Umweltmanagement bewertet und welche
Unterlagen dafür verwendet werden.
Im Kapitel 6 zeigen wir Ihnen am Beispiel der MAHLE Filtersystem GmbH Standort St.
Michael/Kärnten, wie vom Umweltverantwortlichen für die Vorbereitung auf das
Management Review die Ergebnisse des Umweltaudits für die Geschäftsleitung
aufbereitet wurden.
Gesamtplanung der internen Audits am Beispiel der MAGNA STEYR
FAHRZEUGTECHNIK AG & Co KG
Im Werk Graz-Thondorf der MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG wurde ein
Managementsystem implementiert, in dem die Bereiche Umwelt, Arbeitnehmer-
Innenschutz, Qualität und Informationsschutz integriert wurden. Die internen Audits
werden für alle Bereiche gemeinsam geplant und auch durchgeführt. Die
Gesamtplanung der internen Audits besteht aus zwei Teilen:
� Übersicht - Gesamtplanung der internen Audits 2005 und
� Auditprogramm – Integriertes Systemaudit 2005
Interne Umweltaudits und Management Review
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Für das Praxisbeispiel wurde vom Umweltbeauftragten, Herrn DI Roman Pöltner, die
Tabelle „Übersicht - Gesamtplanung der internen Audits“ erstellt (Tabelle 4). In dieser
Tabelle werden die betriebsspezifischen Regelungen bezüglich Audit-Gesamtziele,
Prüfungsumfang, Auditzyklus, Ressourcen, Berichterstattung, Korrekturen und
Management Review verbal beschrieben, und es wird angeführt, wer für die
Durchführung verantwortlich ist.
Die Tabellen „Auditprogramm – Integriertes Systemaudit 2005“ wurde von Herrn Ing.
Fritz Fischer, Leiter des Auditorenteams, zur Verfügung gestellt. In diesen
Exceltabellen werden in Matrixform der Prüfungsumfang, das Auditorenteam und der
Zeitplan für die Audits dargestellt (Tabelle 5 und 6).
Das Managementsystem von MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik ist prozessorientiert,
deshalb finden Sie zu Beginn der Tabelle 5 die Prozesse, die in Folge den Bereichen,
die im vorherigen Managementsystem definiert waren, gegenübergestellt wurden.
Dann wurden zu den einzelnen Prozessen das zugeteilte Auditorenteam und die
Termine für die internen Audits dargestellt.
In der zweiten Tabelle (Tabelle 6) werden die Auditthemen dargestellt, wobei dafür die
Kapitel der Managementhandbücher gemäß den geltenden Normen angeführt werden.
Im letzten Teil der Tabelle wurden die Schnittstellen zu anderen Prozessen definiert,
die auch innerhalb eines Auditzyklus auditiert werden.
Abb. 6: Werk Graz-Thondorf der MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG