Interne Umweltaudits (EMAS-VO / ISO 14001) und Management ...

Interne Umweltaudits und Management Review
Übersicht - Gesamtplanung der internen Audits 2005
Inhalte Beschreibung, Regelungen, Dokumentationen Verantwortlich
Audit-Gesamtziele
� Überprüfung und Sicherung, dass Normenkonformität gegeben ist
� Schwerpunkte werden bei der Detailplanung festgesetzt
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Hr. Name
Prüfungsumfang Wird im Auditprogramm – Integriertes Systemaudit für das Jahr 2005 festgelegt. Hr. Name
Auditzyklus 3 jähriger Begutachtungszyklus, es wird jedoch jährlich ein Auditprogramm erstellt. Hr. Name
Ressourcen
Berichterstattung
46 Tage für alle integrierten Audits nach ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 17025; ASCHG, ISO 14001 und
EMAS II, EnSEC und Kundenanforderungen
Für die internen Audits werden vier Vollzeit- und drei Teilzeit-Auditoren eingesetzt. Die Qualifizierung der
internen Auditoren entspricht den Anforderungen der ISO 19011.
Die Auditberichte beinhalten: Allgemeines, Stärken/Schwächen, Abweichungen/Hinweise, Verteiler (gemäß
internen Standard „Internes Systemaudit“). Monatlich wird dem Prozesseigner Integriertes Management,
dem Vorstand, den betroffenen Prozesseignern, den Maßnahmenverantwortlichen und den Spartenleitern
eine Liste der offenen Korrekturmaßnahmen übermittelt.
Hr. Name
Hr. Name
Korrekturen Geregelt im internen Standard „Internes Systemaudit“ Hr. Name
Management Review
Das Management Review findet 1x jährlich statt.
Als Unterlagen werden beispielsweise verwendet: Zusammenfassung der Auditergebnisse aus der
integrierten Auditdurchführung mit Stand der Maßnahmenverfolgung, umweltrelevante Kennzahlen,
Unternehmenspolitik, Umweltprogramm (aktuelles und darauf folgendes), Managementhandbuch,
Entwicklung des Managementsystems etc…
Tab. 4: Übersicht - Gesamtplanung der internen Audits 2005, MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG, Werk Graz Thondorf
Hr. Name