Interne Umweltaudits (EMAS-VO / ISO 14001) und Management ...

Berichts-
Nr.
Auditierter Prozess entspr.
Prozesslandkarte 4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
Interne Umweltaudits und Management Review
S 17-05-0 Prozesse Sonderfertigung X X X X X X X X X X X X X X x x x x
S 25-05-0 Kont. Verbesserungsprozess X X X X X X X x
S 04-05-0 Finanzmanagement X X X X X X X X X x x x x
S 21-05-0 Werkstofftechnische Analysen X X X X X X X X X
S 01-05-0 Unternehmensführung X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x x x
S 02-05-0 Integriertes Management X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x
S 20-05-0 Prüfmittelüberwachung X X X x x
S 10-05-0 Produktentstehungsprozess X X X X X X X x x x x x x x
S 11-05-0 Entwicklung Produkt X X X X X X X X x x x x x x x x
S 15-05-0 Produktionsmanagement X X X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x
S 08-05-0 Informat./Kommunkat.technologie X X X X X X X X X X X x x
S 12-05-0 Entwicklung Produktionsprozess X X X X X X X X X X X X x x x x x x
S 05-05-0 Mitarbeiterbezogene Prozesse X X X X X X X X x x x x x
S 13-05-0 Einkaufsprozesse X X X X X X x x x x x x x
S 18-05-0 Teileversorgung X X X X X X X X X X x x x x x
S 19-05-0 System-, Produkt,- Prozess-Audits X X X X x x
S 06-05-0 Wissensmanagement X X x x
S 03-05-0 Marketing-/Sales X X X X X X X X X x x x x x x x x
S 23-05-0 Gewährleistung/Feldreklamation X X X X X x x x x
S 09-05-0 Infrastrukturmanagement X X X X X X X X X X X X X X X x x
S 22-05-0 Problemlösungsprozess X X X X X x x x x
S 99-05-0 Weltraumtechnik X X X X X X X X
Auditierte Häufigkeit : 1 1 1 2 2 2 6 2 4 3 2 3 3 3 3 2 6 4 8 5 5 10 13 3 2 0 15 5 2 2 2 3 3 1 14 4 14 1 2 1 3 1 1 1 1 3 9 14 5 1 6 11 7 4 4 2 2 2 7 8 6 7 8 4 5 2 2 0 6 4 1
Legende: A = IEC17025; B = EN 729-2
Anforderungsschwerpunkte aus den jeweiligen Regelwerken
ISO/TS 16949 Informationsschutz Umweltmanagement
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
A
ISM 1
ISM 2
ISM 3
12
4.1
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4.1
Anzahl Audittage
46
Veränderung
zum Vorjahr:
minus 2 Tage
Tab. 6: Auditprogramm – Integriertes Systemaudit 2005 – Seite 2, MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG, Werk Graz Thondorf
B
ISM 4
ISM 5
ISM 6
4.2
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2
Berücksichtigte Schnittstellen zu den Prozessen
4.5.3
4.5.4
4.6
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
25