teilhaushalt pb 11.i innere verwaltung - Pfungstadt

Stand 12/2009

Inhaltsverzeichnis
2010/2011
Seite
Inhaltsverzeichnis 3 - 4
Haushaltssatzung 5 - 10
Vorbericht 11 - 26
Haushaltsplan 27 - 28
Gesamthaushalt 29 - 40
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 41 - 46
Haushaltssicherungskonzept 47 - 56
Investitionsprogramm 57 - 88
Teilhaushalt PB 11.I - Gemeindeorgane 89 - 110
Teilhaushalt PB 11.II - Bürgermeister/LuV Fachbereiche 111 - 144
Teilhaushalt PB 11.III - Zentrale Verwaltung 145 - 192
Teilhaushalt PB 11.IV - Zentrale Steuerung 193 - 210
Teilhaushalt PB 11.V - Rechnungswesen 211 - 220
Teilhaushalt PB 11.VI - Gebäudemanagement 221 - 268
Teilhaushalt PB 11.VII - Einrichtungen gesamte Verwaltung 269 - 286
Teilhaushalt PB 12 - Sicherheit und Ordnung 287 - 344
Teilhaushalt PB 25-29 - Kultur und Wissenschaft 345 - 384
Teilhaushalt PB 31-35 - Soziale Hilfen 385 - 424
Teilhaushalt PB 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 425 - 448
Teilhaushalt PB 42 - Sportförderung 449 - 460
Teilhaushalt PB 51 - Räumliche Planung und Entwicklung 461 - 476
Teilhaushalt PB 52 - Bauen und Wohnen 477 - 502
Teilhaushalt PB 53 - Ver- und Entsorgung 503 – 512
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Teilhaushalt PB 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 513 - 554
Teilhaushalt PB 55 - Natur- und Landschaftspflege 555 - 598
Teilhaushalt PB 56 - Umweltschutz 599 - 626
Teilhaushalt PB 57 - Wirtschaft und Tourismus 627 - 646
Teilhaushalt PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft 647 - 662
Stellenplan 663 - 674
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus
Anleihen und Krediten 675 - 678
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen 679 - 682
Übersicht über die Budgets 683 - 706
Budgetleitlinien 707 - 710
Übersicht der Fraktionsmittel 711 - 712
Letzter Jahresabschluss 713 - 730
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Haushaltsplan der Beteiligung
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke 731 - 784
Neuester Jahresabschluss Eigenbetrieb Stadtwerke 785 - 796
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen 797 - 830
Neuester Jahresabschluss Eigenbetrieb Kommunale
Dienstleistungen 831 - 838
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wellen- und Freibad 839 - 854
Neuester Jahresabschluss 855 - 862
Haushaltsplan Sozialstation Pfungstadt gGmbH 863 - 876
Neuester Jahresabschluss Sozialstation gGmbH 877 - 884
Stichwortverzeichnis 885 - 900
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HAUSHALTSSATZUNG
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt
Pfungstadt
für die Haushaltsjahre 2010 und 2011
1. Haushaltssatzung
Aufgrund der §§ 114 a ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom
07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.11.2007 (GVBl. I
S. 757) hat die Stadtverordnetenversammlung am 01.02.2010 folgende Haushaltssatzung
beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wird
im Ergebnishaushalt
HHJ 2010
HHJ2011
im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf € 30.548.340 € 31.126.700
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf € 39.432.490 € 39.423.880
im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf € 615.000 € 0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf € 0 € 0
mit einem Fehlbetrag von € 8.269.150 € 8.297.180
im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf € -7.063.030 € - 6.035.520
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf € 4.960.850 € 318.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf € 11.148.220 € 1.951.890
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf € 6.187.370 € 1.633.240
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf € 387.180 € 471.230
Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von € 7.450.210 € 6.506.750
festgesetzt.
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§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2010 erforderlich ist, wird auf 6.187.370 €
festgesetzt. In diesem Betrag sind Darlehen in Höhe von € 201.150 aus der Finanzierung der
Konjunkturprogramme des Bundes und des Landes Hessen enthalten.
Nach § 3 des Artikels 3 - Gesetz über die Anwendung kommunalrechtlicher Vorschriften bei der
Umsetzung des hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes – des Gesetzes zur Förderung von
Infrastrukturinvestitionen in Hessen vom 09.03.2009 gelten Kreditaufnahmen nach §114j Abs. 2 Satz
1 der HGO als genehmigt.
Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2011 erforderlich ist, wird auf 1.633.240 €
festgesetzt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € und im Haushaltsjahr
2011 auf 16.000.000 € festgesetzt.
§ 4
§ 5
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden (lt. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
vom 29.3.2004 über die Steuersatzung, DS Nr. 105/2004/3) für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wie
folgt festgesetzt:
Nachrichtlich
1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 240 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 370 v. H.
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene
Stellenplan.
Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfange Planstellen
umgesetzt werden.
Pfungstadt, den 02.02.2010
Der Magistrat der Stadt Pfungstadt
§ 6
Horst Baier
Bürgermeister
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VORBERICHT
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V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011
Nach § 1 Abs. 4 Ziff. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (im nachfolgenden GemHVO genannt)
ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick
über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft für die Haushaltsjahre unter Einbeziehung
der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen
sind zu erläutern. Der Vorbericht beinhaltet einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen
der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb
des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
Ab dem Haushaltsjahr 2007 erfolgt die Haushaltsführung der Stadt Pfungstadt im Sinne des Neuen
kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS). Nach der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung
wird seit dem Haushaltsjahr 2007 der Haushaltsplan nach den Grundsätzen
der doppelten Buchführung aufgestellt.
1 Statistische Angaben
Größe des Stadtgebietes
Feldflur 2.087,2 ha
Waldflur 1.056,0 ha
Ortsflur 1.109,4 ha
insgesamt: 4.252,6 ha
Entwicklung der Einwohnerzahl
1939 9.203
1950 12.273
1961 14.769
1970 19.058
1987 23.084
1990 23.864
2000 25.859
2001 25.983
2002 26.047
2003 26.055
2004 25.577
2005 25.545
2006 25.552
2007 25.406
2008 25.075
Einwohner nach Stadtteilen
(30.06.2009):
Einwohnerzahl davon 2. Wohnsitz weiblich männlich
Pfungstadt 19.345 578 9.830 9.515
Eschollbrücken 2.989 100 1.514 1.475
Hahn 2.692 103 1.382 1.310
gesamt 25.026 781 12.726 12.300
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2 Haushaltswirtschaft der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2010
2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation
Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland hat sich aufgrund der internationalen
Finanzkrise im Winterhalbjahr 2009/2010 gegenüber der Frühjahrsprognose des Jahres 2008 erheblich
verschlechtert. Dem gegenüber ist die Frühjahrsprognose des Jahres 2008 (Prognosezeitraum
2009 bis 2013) noch von einer optimistischen Entwicklung ausgegangen. Danach konnten die kommunalen
Haushalte mit künftig steigenden Steuereinnahmen sowohl bei den Gemeinschaftssteuern
als auch bei den Gemeindesteuern rechnen. Auch die Steuerschätzung im Herbst 2008 sah für das
Jahr 2009 zwar eine konjunkturelle Abschwächung voraus, ist aber beim Gesamtaufkommen der Gewerbesteuer
und auch bei der Einkommenssteuer noch von einer steigenden Tendenz ausgegangen.
Bei der gesamtwirtschaftlichen Projektion der Bundesregierung vom April 2009, die der Steuerschätzung
vom Mai 2009 zugrunde liegt, wurde die Wirtschaftswachstumserwartung für das reale Bruttoinlandsprodukt
(BIP) mit – 6% auf ein historisches Minus nach unten korrigiert. Damit befand sich die
deutsche Wirtschaft in der tiefsten Rezession seit der Gründung der Bundesrepublik. Erst im Jahr
2010 soll der Abschwung abflachen und es wird mit einer positiven Wachstumsrate von 0,5% gerechnet.
Für die Jahre 2011 und 2012 wird ein reales Wachstum von durchschnittlich jährlich 1,9% erwartet.
Nach der Novembersteuerschätzung 2009 werden für die Jahre 2009 und 2010 Veränderungsraten
des nominalen BIP von - 3,9% bzw. + 1,6% erwartet. Damit wurden die Wachstumserwartungen gegenüber
der Steuerschätzung vom Mai 2009 um + 1,4% bzw. + 0,4% nach oben korrigiert.
Der Finanzplanungsrat hat am 08.07.2009 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen
und finanzpolitischen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2010
sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
erörtert. In seinem einvernehmlichen Beschluss hat er dieses Mal davon abgesehen, eine
zulässige Ausgabenlinie vorzugeben. Stattdessen hat er zum Ausdruck gebracht, dass auf mittlere
Sicht zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung keine Alternative besteht. Zur Einhaltung der beschlossenen
Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes
muss bis 2011 der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben-
wie auf der Einnahmenseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden.
Mit dem Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland vom 02.03.2009 und
dem damit verbundenen Zukunftsinvestitionsgesetz hat der Bund insgesamt im Rahmen des Kommunalen
Investitionsprogramms (KIP) den Kommunen 10 Mrd. € an Finanzhilfen für Zukunftsinvestitionen
zur Verfügung gestellt. Auf das Land Hessen entfallen hiervon rd. 720 Mio. €. Mit diesen Finanzhilfen
will der Bund durch antizyklische Investitionspolitik den Auswirkungen der Finanzkrise entgegensteuern.
Die Finanzhilfen des Bundes werden in Form von Zuschüssen gewährt, die 75% des
Investitionsvolumens beinhalten. Die restlichen 25% müssen vom jeweiligen Bundesland und den
Kommunen getragen werden.
2.2 Entwicklung der Kommunalfinanzen in Hessen
Den Kommunalfinanzen in Hessen liegen die Orientierungsdaten zugrunde, die jährlich in einem Erlass
des Hessischen Ministers des Innern und für Sport (HMdIuS) bekannt gegeben werden (sog.
Orientierungsdatenerlass). Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach
gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtliche Entwicklung wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen
ihrer Haushalte. Änderungen bei den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen,
mögliche gesetzliche Neuregelungen sowie die tatsächliche Entwicklung des Steueraufkommens können
zu abweichenden Ergebnissen führen. Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte,
die für die einzelne Kommune Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes
und der Finanzplanung geben. Aufgabe jeder Kommune bleibt es, anhand dieser Durchschnittswerte
entsprechend der örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu
ermitteln, dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer.
Den Berechnungen und den Einnahmeansätzen des Orientierungsdatenerlasses vom 02.10.2009 für
die kommunale Haushalts- und Wirtschaftsführung 2010 und die Finanzplanung bis 2013 liegen die
gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2009 und die Ergebnisse
des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mitte Mai 2009 zugrunde.
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Das Land Hessen hat mit dem Gesetz zur Förderung von Infrastrukturinvestitionen in Hessen vom
09.03.2009 den Kommunen rd. 1,2 Mrd. € im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (SIP) zur
Verfügung gestellt. Auf alle Kommunen entfallen hiervon für sonstige kommunale Investitionen rd. 363
Mio. €. Auch durch das vorgenannte Gesetz des Landes Hessen soll durch eine antizyklische Investitionspolitik
den Auswirkungen der Finanzkrise entgegengesteuert werden. Die Finanzhilfen des Landes
werden als Darlehen den Kommunen zur Verfügung gestellt. 5/6 der Darlehenstilgung werden
vom Land und 1/6 der Tilgungsleistung von der Kommune übernommen. Die Zinslast wird von den
Kommunen finanziert, durch verminderte Schlüsselzuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich.
2.3 Haushaltswirtschaft der Stadt Pfungstadt
Dem Haushaltsplan der Stadt Pfungstadt liegt für das Haushaltsplanung 2010 und 2011 der Orientierungsdatenerlass
des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.10.2009 zugrunde.
Die Orientierungsdaten berücksichtigen damit nicht die gesamtwirtschaftliche Projektion und die Steuerschätzung
vom Herbst 2009.
Auf die Stadt Pfungstadt bezogen, ergibt sich aufgrund der beschriebenen Prognosen bei den Gemeindesteuern
und den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan
erneut eine erheblich rückläufige Ertragserwartung für das Haushaltsjahr 2010. Aufgrund der
ebenfalls rückläufigen Steuereinnahmen beim Land Hessen wird für das Haushaltsjahr 2010 und
ebenfalls für das Haushaltsjahr 2011 mit stark zurückgehenden Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich
(Schlüsselzuweisungen) gerechnet. Verstärkt wird diese negative Ertragserwartung
durch die Zinslasten aus dem hessischen kommunalen Konjunkturprogramm und der Kofinanzierung
des Konjunkturprogramms des Bundes. Diese werden durch die Verminderung der Finanzausgleichsmasse
und damit der Schlüsselzuweisungen finanziert. Auf der Aufwandseite ist in gleicher
Weise die Kreis- und Schulumlage rückläufig, da bei sinkender Steuerkraft der Kommune auch diese
Leistung aus dem kommunalen Finanzausgleich sich vermindert.
Im Bereich des Finanzhaushaltes wurden Haushaltsmittel zur Fortführung bereits begonnener und für
neue investive Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von rd. 11 Mio. € und für das Haushaltsjahr
2011 in Höhe von rd. 1,8 Mio. € eingestellt. Darin enthalten sind auch die im Haushalt 2009
bereits geplanten aber nicht verbrauchten Haushaltsmittel auch aus den Konjunkturprogrammen. Dies
war erforderlich, da keine Übertragungen von Haushaltsansätzen aus dem Haushaltsjahr 2009 nach
2010 vorgenommen werden können, aufgrund der Umstellung auf den Produkthaushalt im Jahr 2010.
Bei den investiven Maßnahmen sind insbesondere zu nennen, die Umgestaltung des Bahnhofsgeländes,
die Sanierung der Feldstraße, Ortsdurchfahrt Hahn, Brücke Happelgasse, Brücke Breitwieser
Weg, Gebäude Brunnenstraße 9, Umgehungsstraße West.
Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll durch Zuschüsse von Dritten (Land, Bund) und durch Kreditaufnahme
erfolgen.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung wird aufgrund der beschriebenen zu
erwartenden Liquiditätsrückgänge für das Haushaltsjahr 2010 auf 10 Mio. € und für das Haushaltsjahr
2011 auf 16 Mio. € erhöht.
3 Haushaltsrecht für die Gemeinden mit doppelter Buchführung
Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 enthält im sechsten Teil die
Regelungen für die Gemeindewirtschaft.
Nach § 92 Abs. 3 Satz 2 HGO (Haushaltsgrundsätze) kann in der Hauptsatzung bestimmt werden,
dass die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt wird.
Wird die gemeindliche Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt,
dann finden nach § 92 Abs. 3 Satz 3, 2. Halbsatz HGO die Vorschriften der §§ 114a bis 114u HGO
Anwendung.
Zur Umsetzung der kommunalen Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung
wurde die „Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde
mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik) am 02.04.2006 und die Verwaltungsvorschriften
zur GemHVO (ohne Abschnitt 10) am 02.06.2008 vom Hessischen Ministerium des
Innern und für Sport erlassen.
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Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pfungstadt hat mit Beschluss vom 19.05.2005 in der
Hauptsatzung geregelt, dass ab 01.01.2007 die doppelte Buchführung Anwendung findet. Damit sind
die vorgenannten Regelungen der HGO und der GemHVO anzuwenden.
3.1 Darstellung der Haushaltssatzung / Haushaltsplan
3.1.1 Doppelhaushaltssatzung und Doppelhaushaltsplan 2010/2011
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 als sog.
Doppelhaushalt geführt, d.h. die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan enthält Festsetzungen für
zwei Haushaltsjahre.
§ 114a As. 3 HGO regelt hierzu, dass die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre,
nach Jahren getrennt enthalten kann.
Werden in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre getroffen, sind im Haushaltsplan
die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen (§ 7 Abs. 1 GemHVO).
3.1.2 Darstellung der Teilhaushalte nach Produktbereichen und Produkten
Die Teilhaushalte des Haushalts der Stadt Pfungstadt wurden seit Einführung der Doppik nach der
örtlichen Organisation gegliedert. D.h. die Teilhaushalte entsprachen der Fachbereichsstruktur der
Stadtverwaltung (Kostenstellen). Werden die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert,
sind die der Organisationseinheit zugewiesenen Produktgruppen und Produkte darzustellen. Hiervon
wurde in den vergangenen Haushalten abgesehen, da noch nicht genügend Erkenntnisse aus den
Auswertungen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Verfügung standen, um auch die Produkte zu
planen. Da aus der Kosten- und Leistungsrechnung zwischenzeitlich aus zwei vollen Haushaltsjahren
Daten vorliegen, ist auch die Haushaltsplanung auf Produktebene möglich. Der Nachteil der Haushaltsdarstellung
nach der örtlichen Organisation bestand darin, dass bei organisatorischen Veränderungen
der Verwaltungsstruktur sich immer wieder auch die Haushaltsdarstellung verändert, dies führt
zur Unsicherheit bei den Gremienmitgliedern und auch bei den Bewirtschaftern. Um diese ständigen
Anpassungen des Haushalts an die Organisationsstruktur zu vermeiden werden ab dem Haushalt
2010 die Teilhaushalte nach den Produktbereichen und Produktgruppen gemäß dem Produktrahmenplan
des Statistischen Bundesamts und den danach gebildeten örtlichen Produkten dargestellt. Da die
im Produktrahmenplan des Statistischen Bundesamts vorgegebene Gliederung der Produktbereiche
und Produktgruppen nicht einer ständigen Veränderung unterliegen, wird sich auch bei der Darstellung
des Haushalts nach diesen Vorgaben eine Kontinuität und damit auch eine Vergleichbarkeit mit
den Vorjahren ergeben.
Werden die Teilhaushalte nicht nach der örtlichen Organisation sondern nach Produktbereichen dargestellt,
dann sind auch die Produktgruppen und Produkte auszuweisen (§ 4 Abs. 1 GemHVO). Mit
dieser Darstellung der Teilhaushalte werden auch die Vorgaben des Gesetzgebers zur Umsetzung
des NKRS, insbesondere die Steuerung der Haushaltswirtschaft mit Zielen und Zielvereinbarungen,
sowie die Einführung von Kennzahlen ermöglicht. Der Einführungsprozess hierzu wurde bereits im
Laufe des Haushaltsjahres 2009 unter Begleitung der Schüllermann AG begonnen.
Abweichend vom Produktrahmenplan des Statistischen Bundesamts, hat das Land Hessen in der
GemHVO eigene Produktbereiche definiert. Sinnvoll ist es aber, die Produkte nach den Vorgaben des
Produktrahmenplanes des Statischen Bundesamts zu gestalten, da hiernach auch die statistischen
Erhebungen erfolgen. Die Stadt Pfungstadt hat ihre Kosten- und Leistungsrechnungsstruktur von Beginn
an nach den Vorgaben des Statistischen Bundesamts eingerichtet. Zwischenzeitlich hat das
HMdIuS auch den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, abweichend von den hessischen Produktbereichen,
den Produktrahmenplan des Statistischen Bundesamts anzuwenden. Es ist auch zu erwarten,
dass bei der nächsten Änderung der GemHVO die hessischen Produktbereiche auf die Produktbereiche
des Statistischen Bundesamts angepasst werden.
Weiterhin ist zu bemerken, dass durch die Umstellung auf den Produkthaushalt erneut keine Vergleichszahlen
für das Vorjahr im Haushaltsplan angezeigt werden können, da wie bereits erläutert, die
Vorjahre nur nach Kostenstellen aber nicht nach Kostenträgern geplant wurden. Im Ergebnis des Vorvorjahres
werden aber die bereits direkt auf Kostenträger gebuchten Werte angezeigt. Da im Kostenund
Leistungsrechnungsmodul des Finanzbuchaltsprogramms noch nicht alle kostenrechnerischen
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Verrechnungen verbucht sind, entsprechen diese Werte noch nicht den tatsächlich einem Produkt
zuzurechnenden Kosten. Nach Vorlage der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse für 2007 und
2008 können dann auch diese kostenrechnerischen Verrechnungen vorgenommen werden. Für die
Planung des ersten Produkthaushalts wurden diese kostenrechnerischen Verrechnungen aber bereits
im Rahmen von Excel-Auswertungen vorgenommen.
Damit sind erst im zweiten Jahr der Umstellung auf den Produkthaushalt wieder Vergleiche mit dem
Vorjahr möglich.
3.2 Bestandteile des Haushalts der Stadt Pfungstadt ab 2010
Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1
Abs. 1 GemHVO).
3.2.1 Gesamthaushalt
Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt (§ 1
Abs. 2 GemHVO). Die Darstellung des Gesamthaushalts bleibt durch den Produkthaushalt unverändert.
3.2.1.1 Gesamtergebnishaushalt
Nach § 2 Abs. 1 GemHVO enthält der Gesamtergebnishaushalt die ordentlichen Erträge und die ordentlichen
Aufwendungen, des Weiteren die Finanzerträge und die Finanzaufwendungen sowie die
außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen.
3.2.1.2 Gesamtfinanzhaushalt
Im Gesamtfinanzhaushalt werden die geplanten Finanzmittelflüsse dargestellt. Zunächst aus laufender
Verwaltungstätigkeit, d.h. die Finanzmittelflüsse, die sich aus dem Ergebnishaushalt ergeben, die
Finanzmittelflüsse aus Investitionstätigkeit sowie die Finanzmittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit (§ 3
GemHVO). Der Gesamtfinanzhaushalt entspricht damit der in der Betriebswirtschaft gebräuchlichen
Bezeichnung der „Cash-Flow“ Berechnung.
Die geplanten Investitionen für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 werden im Investitionsprogramm
aufgeführt.
3.2.2 Teilhaushalte
Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern
(§ 1 Abs. 3 GemHVO).
Nach § 4 Abs. 2 HGO besteht die Alternative, dass die Teilhaushalte nach Produktbereichen oder
nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern sind.
Wie bereits einleitend erläutert, werden die Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2010 nach Produktbereichen
dargestellt und nicht mehr wie bisher nach der örtlichen Organisation.
Aus der folgenden Tabelle ergeben sich die ab dem Haushaltsjahr 2010 geltenden Teilhaushalte nach
den Produktbereichen des Produktrahmenplans des Statistischen Bundesamts. Der Teilhaushalt bildet
nach § 4 Abs. 1 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
Den Produktrahmenplan des Statistischen Bundesamts haben wir als Anhang der Haushaltssatzung
beigefügt. Weiterhin wurde im Anhang der Kostenträgerplan beigefügt, aus dem zu erkennen ist, welcher/s
Fachbereich, Fachdienst, Fachgebiet bzw. welche Stabstelle für die Produktbearbeitung zuständig
ist.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die künftigen Teilhaushalte (Budgets) aufgeführt und im Vergleich
dazu die bisherige Teilhaushaltszuordnung. Die Teilhaushalte entsprechen bis auf den Produktbereich
11 -Innere Verwaltung- den Produktbereichen des Produktrahmenplans. Der Produktbereich 11 beinhaltet
alle Dienstleistungen der inneren Verwaltung. In diesem Produktbereich sind ca. 40 verwaltungsinterne
Dienstleistungen unter den folgenden Oberbegriffen zusammengefasst:
• Gemeindeorgane
• Innere Verwaltungsangelegenheiten
• Finanzverwaltung
• Gebäudemanagement
• Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.
Aufgrund der bestehenden Organisationsstruktur der Stadt Pfungstadt würde der Produktbereich 11 in
der Bewirtschaftung von drei Fachbereichen liegen. Um eine praktikable Lösung, die zum einen den
Produktbereich 11 abbilden kann und gleichzeitig eine effektive Bewirtschaftung ermöglicht, wurde
dieser Produktbereich in sieben Unterkategorien (11. I bis 11. VII) aufgesplittet.
Bezeichnung Teilhaushalt
Teilhaushalt
Teilhaushalt
Bezeichnung Teilhaus bisher
bisher
00 Gemeindeorgane
11. I Innere Verwaltung
–Gemeindeorgane-
11. II Innere Verwaltung
00 Gemeindeorgane
–Bürgermeister-
11. III Innere Verwaltung
11 Verwaltungsservice
–Zentrale Verwaltung-
11. IV Innere Verwaltung
21 Finanz- und Rechnungswesen
–Zentrale Steuerung
11. V Innere Verwaltung
21 Finanz- und Rechnungswesen
-Rechnungswesen
11. VI Innere Verwaltung
80 Gebäudemanagement
-Gebäudemanagement-
11. VII Innere Verwaltung
05 Einricht. für die gesamte Verwaltung
-Einrichtungen für die ges. Verwaltung- 11 Verwaltungsservice
12 Sicherheit und Ordnung 16 Bürger und Ordnung
25-29 Kultur und Wissenschaft 00 Gemeindeorgane
31-35 Soziale Hilfen 41 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 40 Familien
42 Sportförderung 00 Gemeindeorgane
51 Räumliche Planung und Entwicklung 30 Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen 30 Bauen und Umwelt
80 Gebäudemanagement
53 Ver- und Entsorgung 30 Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 16
30
Bürger und Ordnung
Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege 30
80
Bauen und Umwelt
Gebäudemanagement
56 Umweltschutz 30 Bauen und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus 00 Gemeindeorgane
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 95 Allgemeine Finanzwirtschaft
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3.2.2.1 Teilergebnishaushalte
Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Erträge und Aufwendungen nach § 2 Abs.
1 GemHVO sowie die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen.
3.2.2.2 Teilfinanzhaushalte
Die Teilfinanzhaushalte enthalten die auf sie entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen für die
Investitionen.
Auch in den Teilfinanzhaushalten werden jeweils die für diesen Teilbereich geplanten Investitionen in
der Investitionsübersicht dargestellt.
3.3 Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts
Im Gesamtergebnishaushalt werden die in Konten geplanten Ansätze der Erträge und Aufwendungen
in gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungspunkten (§ 2 GemHVO) zusammengefasst. Der Gesamtergebnishaushalt
schließt mit dem geplanten Jahresergebnis (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag)
ab.
Bei der nachfolgenden Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass die Erträge und Überschüsse mit dem
Vorzeichen „minus“ versehen sind und sich entsprechend die Aufwendungen und Fehlbeträge ohne
Vorzeichen („plus“) darstellen, da die Bewegungen der Ergebnisrechnung auf der Passivseite der
Bilanz abgewickelt werden.
Ansatz 2008
€
Ansatz
2009
€
Ansatz NT
2009
€
Ansatz
2010
€
Ansatz
2011
€
Summe ordentliche Erträge -33.111.180 -36.174.279 -33.503.119 -29.964.520 -30.616.750
Summe ordentliche Aufwendungen
34.687.280 36.674.808 37.796.258 39.177.760 38.691.170
Verwaltungsergebnis 1.576.100 500.529 1.205.220 8.269.150 8.297.180/
Finanzergebnis -613.390 -500.529 -500.529 -329.090 222.760
ordentliches Ergebnis 962.710 0 3.792.610 8.884.150 8.297.180
außerordentliches Ergebnis -1.880.400 0 -2.587.390 -615.000 0
Jahresergebnis -
Überschuss/+Fehlbetrag
-917.690 0 1.205.220 8.269.150 8.297.180
Die Planung für das Haushaltsjahr 2010 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf aus. Damit
ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 ein weiterer Anstieg des Fehlbedarfs im ordentlichen
Ergebnis. Diese erhebliche Ergebnisverschlechterung ergibt sich aus weiter sinkenden Ertragserwartungen
bei den Gemeinschaftssteuern, der Gewerbesteuer und auch bei den Schlüsselzuweisungen
bei gleichzeitigem Anstieg der Aufwendungen, durch tarifvertragliche Änderungen, höhere Abschreibungen,
höhere Verlustzuweisungen an die Eigenbetriebe usw., obwohl die Umlagen an den Landkreis
rückläufig ist. Für das Haushaltsjahr 2011 wird eine leichte Verbesserung des Fehlbedarfs im
ordentlichen Ergebnis erwartet, aufgrund bereits vorgenommener Konsolidierungsmaßnahmen und
positiveren Ertragserwartungen.
Das Jahresergebnis 2010 schließt unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses ebenfalls
mit einem Fehlbedarf ab. Damit hat sich in der Planung das Jahresergebnis gegenüber dem
Haushaltsjahr 2009 ebenfalls deutlich um rd. 7 Mio. € verschlechtert. Da im Haushaltsjahr 2011 keine
außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erwartet werden, ist das geplante ordentliche Ergebnis
mit dem Jahresergebnis identisch. Im Vergleich zum Haushaltjahr 2010 ergibt sich beim Jahresergebnis
2011 allerdings eine geringfügige Verschlechterung.
Seite 19

3.3.1 Haushaltsausgleich
Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt
gilt als ausgeglichen, wenn nach § 114b Abs. 4 HGO der Gesamtbetrag der ordentlichen
Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen.
Bei der Planung für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 können ausgeglichene ordentliche Ergebnisse
nicht erreicht werden.
§ 24 GemHVO regelt das Verfahren des Haushaltsausgleichs. Danach kann der Haushaltsausgleich
wie folgt vorgenommen werden:
• Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (§ 24 Abs. 2
GemHVO)
• Inanspruchnahme von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und Inanspruchnahme
von Rücklagen, die aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnis gebildet wurden (§ 24
Abs. 3 GemHVO).
Für den Ausgleich der Haushalte 2010 und 2011 stehen vorgenannte Haushaltsausgleichmöglichkeiten
nicht zur Verfügung, so dass die Vorschriften des § 92 Abs. 4 HGO und § 24 Abs. 4 GemHVO
anzuwenden sind.
3.3.2 Haushaltssicherungskonzept
Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich
nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es ist von der Stadtverordnetenversammlung
zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.
§ 24 Abs. 4 GemHVO regelt, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn ein Ausgleich
des ordentlichen Ergebnisses nicht wie unter Ziff. 3.3.1 beschrieben ausgeglichen werden
kann. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt
zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die
dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts
erreicht werden soll.
Darüber hinaus hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIuS) Leitlinien zur Konsolidierung
der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise,
kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden erlassen. Darin ist ein Maßnahmenkatalog
beschrieben, nach denen die Kommunen bei der Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten vorgehen
sollten.
Weiterhin wurden im Orientierungsdatenerlass des HMdIuS für die Haushalts- und Finanzplanung
2010 bis 2013 ebenfalls zur kommunalen Haushaltskonsolidierung Empfehlungen abgegeben.
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Gesetze, Verordnungen und Erlasse wurde das dieser
Haushaltssatzung beigefügte Haushaltssicherungskonzept erstellt.
3.4 Gesamtfinanzhaushalt
Im Finanzplan werden die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen und Salden in der nach § 3
GemHVO vorgegebenen Gliederung ausgewiesen. Der Gesamtfinanzhaushalt wird nach der indirekten
Finanzrechnungsmethode entwickelt. Bei der indirekten Finanzrechnung werden die voraussichtlichen
Zahlungsmittelzuflüsse und -abflüsse vom Jahresergebnis der Ergebnisrechnung aus abgeleitet.
Ziel des Gesamtfinanzplanes ist die Ermittlung des Gesamtfinanzierungsbedarfs zur Abwicklung der
kommunalen Haushaltswirtschaft.
Bei der nachfolgenden Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass die Darstellung des Finanzhaushalts
die Bewegungen des „Bankkontos“ dargestellt. Das „Bankkonto“ ist ein Bilanzkonto der Aktivseite der
Bilanz. Auf der Aktivseite werden Zugänge mit positivem Vorzeichen („plus“ bzw. ohne Vorzeichen)
und Abgänge mit dem Vorzeichen „minus“ dargestellt.
Seite 20

Ansatz
2008
€
Ansatz
2009
€
Ansatz NT
2009
€
Ansatz
2010
€
Ansatz
2011
€
Finanzmittelfluss aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelfluss aus
Finanzierungstätigkeit
Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres
Voraussichtl. Finanzmittelbestand
am Anfang des Haushaltsjahres
Voraussicht. Finanzmittelbestand
am Ende des Haushaltsjahres
740.080 896.613 -2.675.850 -7.063.030 -6.035.520
-1.118.720 -6.937.650 -6.862.117 -6.187.370 -1.633.240
378.640 6.041.037 6.862.117 6.187.370 1.633.240
0 0 -3.969.623 -7.450.210 -6.506.750
0 0 2.326.400 -1.500.000 -8.950.210
0 0 -1.070.223 -8.950.210 -15.456.960
Aufgrund der erwarteten rückläufigen Ertragserwartungen im Ergebnishaushalt, die sich im Gesamtfinanzhaushalt
mit niedrigen Einzahlungen auswirken, ergibt sich bereits im Verwaltungsergebnis im
Haushaltsjahr 2010 ein Defizit in Höhe von rd. 7,1 Mio. €, das sich aufgrund der günstigeren Prognose
für das Haushaltsjahr 2011 um rd. 1 Mio. € vermindert. Damit kann auch die Kredittilgung nicht aus
den erwirtschafteten Abschreibungen des Verwaltungsergebnisses geleistet werden. Um die Tilgung
der Kredite und den zu erwarteten Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres berücksichtigt, ergibt
sich für das Haushaltsjahr 2010 ein Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von
rd. 8,9 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von rd. 15,5 Mio. €. Die voraussichtlichen Finanzmittelbestände
am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres entsprechen den zu erwartenden Kassenkrediten,
die in der Haushaltssatzung ausgewiesen sind.
3.5 Investitionsprogramm
Das Investitionsprogramm enthält alle Ansätze der geplanten Investitionen des Vorjahres, des Planjahres
und der drei Finanzplanjahre. Im Falle des Haushaltsplans 2010/2011 entspricht das erste Finanzplanjahr
dem zweiten Planjahr, da dies im Ausdruck nicht anders darstellbar ist. Die einzelnen
Investitionen werden über eine Investitions-Nr. unterschieden. Aufgrund der Umstellung auf den Produkthaushalt
konnten die bisher organisationsbezogenen Investitionsnummern nicht mehr weiterverwendet
werden.
Beispiel einer Investitions-Nr. 54-10-01
Aufgliederung der Investitions-Nr.:
54 = Teilhaushalt (Produktbereich) in diesem Fall Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
10 = Haushaltsjahr
01 = lfd. Nr. der Investition des Jahres im Teilhaushalt
Neben dem Investitionsprogramm werden den Teilhaushalten Auszüge aus dem Investitionsprogramm
beigefügt, die die Investitionen ausweisen, die den jeweiligen Teilhaushalt betreffen und als
Erläuterung für den Teilfinanzhaushalt dienen.
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3.6 Ausführung der Budgetierung im Haushaltsjahr 2010
Nach § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgetierung
wird in die materielle und die formelle Budgetierung unterschieden.
Materielle Budgetierung
Die materielle Budgetierung beinhaltet die Festlegungen, welche Ansätze vom Budgetverantwortlichen
zur Erfüllung der Aufgaben zweckbestimmt verwendet werden dürfen. Die materielle Budgetierung
beschreibt damit den finanziellen Handlungsrahmen nach Erträgen und Aufwendungen für die
laufende Bewirtschaftung innerhalb dessen der Budgetverantwortliche den Haushaltsvollzug eigenverantwortlich
gestalten kann.
Im Haushaltsjahr 2010 werden die unter Ziff. 3.2.2 aufgezeigten Teilhaushalte (Budgets) gebildet.
Formelle Budgetierung
Die formelle Budgetierung beinhaltet alle Vorschriften, welche den unterjährigen oder überjährigen
Umgang mit Budgetveränderungen und Budgetergebnissen, den Ausgleich von Budgetabweichungen
usw. regeln.
Die formelle Budgetierung findet Ausdruck in den Leitlinien zur Ausführung des Haushaltsplanes 2010
im Rahmen der Budgetierung, die dieser Haushaltssatzung als Anlage beigefügt sind.
Budgetvereinbarung
Bisher war eine Budgetvereinbarung zwischen der Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat
Bestandteil des Haushalts. Diese Budgetvereinbarung ergab sich noch aus der Budgetierung in der
kameralen Haushaltssystematik, da mit dieser Budgetvereinbarung die gesetzlich ermöglichte Budgetierung
auch umgesetzt werden konnte. Nach den Vorschriften der GemHVO bildet jeder Teilhaushalt
eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), so dass eine individuell kommunale Regelung nicht mehr zu
treffen ist.
Mit der Einführung des NKRS war u.a. Intention des Gesetzgebers die kommunale Haushaltswirtschaft
durch Leistungsziele und Kennzahlen zu steuern, was durch ein Zielvereinbarungssystem erreicht
werden soll (s. hierzu auch Ziff. 3.9 Zielvereinbarungssystem). Da die bisherige Budgetvereinbarung
lediglich formale und keine inhaltlichen Vorgaben zwischen der Stadtverordnetenversammlung
und dem Magistrat regelte, ist die bisherige Budgetvereinbarung im Zuge der Einführung eines Zielvereinbarungssystems
entbehrlich.
3.7 Mittelfristige Finanzplanung
Die Regelungen für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich aus § 114h HGO und § 9 GemHVO.
Nach § 114h HGO hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung
zugrunde zu legen, wobei das erste Planungsjahr das laufende Wirtschaftsjahr ist. Gemäß der
vorgenannten gesetzlichen Regelungen enthält die mittelfristige Finanzplanung eine Übersicht über
die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des geplanten Ergebnisses des Gesamtergebnishaushalts,
eine Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen und einer Übersicht
über die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses oder Finanzmittelfehlbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit,
der Investitionszuweisungen und –zuschüsse und Investitionsbeiträge, vorgesehenen
Einzahlungen aus der Veränderung von Vermögensgegenständen und von Finanzanlagen sowie
der Investitionsauszahlungen, der Tilgungen und der Aufnahme von Krediten und Anleihen des Gesamtfinanzhaushalts.
Der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen, in dem die im Planungszeitraum
vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt werden. Dieses Investitionsprogramm
ist als Anlage dieser Haushaltssatzung beigefügt (s. hierzu auch Ziff. 3.5).
Nach § 9 Abs. 3 GemHVO sollen in der mittelfristigen Finanzplanung die bekanntgegebenen Orientierungsdaten
des Landes Hessen berücksichtigt werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2012 - 2013
der Stadt Pfungstadt wurden folgende Orientierungsdaten vom Oktober 2009 berücksichtigt.
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Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung der hessischen Gemeinden für die
Jahre 2010-2013 Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.
2010 2011 2012 2013
A. Steuer
1.1. Gemeindeanteil an Lohnsteuer veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag -9,0 4,0 7,0 5,5
1.2. Kompensationsmittel, Familienleistungs-ausgleich 3,0 3,0 3,0 3,0
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz 1,5 2,0 2,5 2,5
3. Gewerbesteuer (brutto) 7,5 5,5 8,5 9,0
4. Grundsteuer A 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Grundsteuer B 2,0 2,0 2,0 2,0
B. Kommunaler Finanzausgleich
1. Steuerverbundmasse -13,0 -10,5 8,5 5,5
2. Umlagegrundlagen
Kreisumlage -7,0 -9,0 2,0 6,0
C. Ausgaben
1. Gesamtausgaben (bereinigt)
2. Gewerbesteuerumlagen 5,5 5,5 8,5 8,0
Im Vergleich hierzu sind nachfolgend die Orientierungsdaten vom Juli 2008, die der Haushaltsplanung
2009 zugrunde lagen, aufgeführt. Dies zeigt wie optimistisch im vergangenen Jahr trotz Beginn der
Finanzkrise die Erwartungen noch waren.
Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung der hessischen Gemeinden für die
Jahre 2009-2012 Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.
2009 2010 2011 2012
A. Steuer
1.1. Gemeindeanteil an Lohnsteuer veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag 4,0 6,0 6,0 5,5
1.2. Kompensationsmittel, Familienleistungs-ausgleich 2 -0,5 -1,5 5,5
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz 3,0 3,0 3,0 3,0
3. Gewerbesteuer (brutto) 4,0 6,0 6,0 7,0
4. Grundsteuer A 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Grundsteuer B -6,0 -5,0 -1,5 0,0
B. Kommunaler Finanzausgleich
1. Steuerverbundmasse 3,5 0,5 3,0 2,0
2. Umlagegrundlagen
Kreisumlage 10,0 3,5 4,0 4,5
C. Ausgaben
1. Gesamtausgaben (bereinigt) 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Gewerbesteuerumlagen 7,5 10,5 4,5 7,5
Mit den Orientierungsdaten, den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen und den Empfehlungen
des Hess. Städtetages, erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sachund
Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Einnahme- und Ausgabepositionen in
ihren Haushalten. Die Steuerschätzungen, die Prognosen des Hessischen Städtetages und die Orientierungsdaten
wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten bei der Haushaltsplanung
berücksichtigt.
Durch den Doppelhaushaltsplan müsste die mittelfristige Finanzplanung bis zum Finanzplanjahr 2014
erfolgen. Da die mittelfristige Finanzplanung nach den Orientierungsdaten nur bis zum Finanzplanjahr
2013 erfolgen kann, besteht die Regelung des § 7 Abs. 2 GemHVO.
Danach ist die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr bei einem
Haushaltsplan für zwei Jahre vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen, d.h. nach Erlass
der Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2014.
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3.8 Stellenplan
Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend
eingestellten Beschäftigten auszuweisen (§ 5 GemHVO). Der Stellenplan der Stadt Pfungstadt
weist die vorgenannten Stellen für jeden Teilhaushalt aus.
Durch die geänderte Darstellung des Haushaltsplans ab 2010 als Produkthaushaltsplan, war auch der
Stellenplan an diese Änderungen anzupassen. Da die Teilhaushalte nicht mehr wie bisher nach Fachbereichen
sondern nach Produktbereichen ausgewiesen werden, sind hierdurch auch die Stellen der
Mitarbeiter den Produktbereichen zuzuordnen. Hierdurch sind die Stellenpläne des Haushaltsjahres
2009 mit den Stellenplänen der Haushaltsjahre 2010 und 2011 nicht mehr vergleichbar.
3.9 Zielvereinbarungssystem
Mit dem Zielvereinbarungssystem soll die Steuerung im Rahmen des NKRS, das die produktorientierte
Haushaltsführung vorsieht, umgesetzt werden. Hierzu enthalten die GemHVO und der Tarifvertrag
des öffentlichen Dienstes (TVöD) folgende Regelungen:
3.9.1 Rahmenbedingungen
§ 4 GemHVO (Teilhaushalte, Budgets)
Nach § 4 Abs. 2 sollen in den Teilhaushalten außerdem Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung
der Zielerreichung angegeben werden.
Die Verwaltungsvorschriften zu § 4 GemHVO enthalten hierzu folgende Regelungen:
„Im NKRS ist die zeitgemäße Gliederung des Haushaltsplans Bestandteil des umfassenden Reformansatzes,
der insbesondere auch die Weiterentwicklung der Führungsmethoden (Management) enthält.
Hierzu gehören insbesondere die Steuerung über Ziele und Zielvereinbarungen auf allen Verwaltungsebenen,
aber auch zwischen Gemeindevertretung und Verwaltung, sowie die Möglichkeit, die
Umsetzung der Ziele mit Hilfe von messbaren Kennzahlen besser nachprüfen zu können. Beschriebene
bzw. vereinbarte Ziele und messbare Kennzahlen sollen deshalb auf der Produktebene des Haushaltsplans
ausgewiesen werden.
§ 10 GemHVO (Allgemeine Planungsgrundsätze)
Nach dieser Regelung sollen in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung
des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie
Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für
die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.
Nach den Verwaltungsvorschriften zu § 10 GemHVO enthalten Ziele Aussagen über erreichbare, angestrebte
Zustände, die als Ergebnisse von Entscheidungen durch die Realisierung von Produkten
bzw. Maßnahmen eintreten sollen. Ziele werden durch drei Bestimmungsgrößen (Zieldimensionen)
ausreichend konkretisiert:
– Zielinhalt: konkrete Zielbeschreibung des Charakters bzw. Gegenstandes des Zieles,
– Zielhorizont: bis wann soll das Ziel erreicht werden
– Zielvorschrift: gewünschtes Ausmaß des Zielinhaltes.
Ist eine der drei Bestimmungsgrößen von Zielen nicht im notwendigen Maße konkretisiert, kann die
Steuerungsfunktion der Ziele nicht oder nur unvollständig gewährleistet werden. Um die Zielerreichung
messbar bzw. kontrollierbar zu machen, werden Kennzahlen benötigt. Sinnvollerweise sollte jedes Ziel
mit wenigstens einer Kennzahl zur Zielerreichung in Beziehung gesetzt werden.
Die haushaltswirtschaftliche Sichtweise der Steuerung mit Zielen und Zielvereinbarungen wird durch
die tarifvertragliche Regelung des § 18 TVöD unterstützt.
§ 18 TVöD (Leistungsentgelt)
– Die Leistungs- und/oder erfolgsorientierte Bezahlung soll dazu beitragen, die öffentlichen Dienstleistungen
zu verbessern. Zugleich sollen Motivation, Eigenverantwortung und Führungskompetenz
gestärkt werden.
– Die Feststellung oder Bewertung von Leistungen geschieht durch das Vergleichen von Zielerreichung
mit den in der Zielvereinbarung angestrebten Zielen oder über eine systematische Leistungsbewertung.
Zielvereinbarung ist eine freiwillige Abrede zwischen der Führungskraft und ein-
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zelnen Beschäftigten oder Beschäftigungsgruppen über objektivierbare Leistungsziele und die
Bedingung ihrer Erfüllung.
3.9.2 Umsetzungsstand
Bei der Umsetzung eines Zielvereinbarungssystems handelt es sich um einen komplexen Prozess.
Dieser erfordert ein Umdenken sowohl bei den Gremien und auch innerhalb der Verwaltung von der
Leitungs- bis auf die Mitarbeiterebene. Zur Umsetzung wird es notwendig sein, aus der jeweiligen
Aufgabenstellung heraus, die Gremien, die Leitungskräfte der Stadtverwaltung und auch die Mitarbeiter
durch Schulungen an dieses Thema heranzuführen.
Im Laufe des Jahres 2009 wurden unter Moderation durch die Schüllermann Consulting GmbH (Herrn
Dr. Houtman) mit Vertretern der städtischen Gremien in einem Auftaktworkshop und anschließenden
fachlichen Workshops die ersten Formulierungen zu den Oberzielen für die Stadt Pfungstadt definiert.
Anhand dieser vorgegebenen Oberziele wird im Haushaltsjahr 2010 der Umsetzungsprozess „Verwaltungs-
und Haushaltssteuerung durch Ziele und Zielvereinbarungen“ weitergeführt. So dass nun nach
Vorlage des Produkthaushalts anhand der geplanten Produktansätze Produktziele erarbeitet werden
können, die dann in Zielvereinbarungen münden (siehe auch Erläuterungen zu Ziff. 3.1.2).
3.10 Interne Leistungsverrechnung
Nach § 4 GemHVO sind die Kommunen verpflichtet, in den Teilhaushalten die Kosten und Erlöse der
internen Leistungsverrechung (ILV) abzubilden.
Die ILV ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung und dient dazu, die Kosten verursachungsgerecht
zu verteilen.
Die Verrechnung innerhalb der Kommunalverwaltung erfolgt ohne Zahlungsfluss. Dabei werden der
leistungsabgebenden Stelle Erlöse aus interner Leistungsverrechnung und der leistungsempfangenden
Stelle Kosten der internen Leistungsverrechnung zugeordnet.
Die Erlöse und Kosten wurden nach speziell ermittelten Verteilungsschlüsseln für alle abgebenden
Teilhaushalte geplant.
Die interne Leistungsverrechnung wird nur auf Teilhaushaltsebene dargestellt, da die Summe aller
Erlöse und Kosten sich über den Gesamthaushalt ausgleichen muss.
Die Verwaltungskostenersätze für die Inanspruchnahme der städtischen Teilhaushalte durch die Eigenbetriebe
erfolgt nicht über interne Leistungsverrechnung, sondern über Erträge aus Kostenersatzleistungen.
Im Haushaltsplan 2009 wurde die unmittelbare und mittelbare Inanspruchnahme von Dienstleistungen,
die Mitarbeiter oder Gremien für andere Arbeitsbereiche der Stadtverwaltung erbracht haben
über ILV verrechnet. Unter unmittelbarer ILV ist die Verrechnung von Dienstleistungen zu verstehen,
die dadurch entstehen, dass Mitarbeiter für mehrere Organisationseinheiten Dienstleistungen erbringen.
Mittelbare ILV sind Verrechnungen der sog. Overheadkosten. D.h. Verrechnung von Kosten der
Arbeitsbereiche die für die gesamte Verwaltung Dienstleistungen erbringen. Dazu gehören z.B. die
Personalbewirtschaftung, EDV, Finanzverwaltung, Rechnungswesen aber auch die Leistung der Gremien.
Im Haushaltsjahr 2010 erfolgt die ILV aus der Produktperspektive. Dies bedingt eine veränderte Betrachtungsweise
der ILV. Nach dem Produktrahmenplan des Statistischen Bundesamts wurden
Dienstleistungen als Produkt definiert, die aus der Sicht der Kosten- und Leistungsrechnung keine
Produkte sind. Dies betrifft den gesamten Produktbereich 11 –Innere Verwaltung. In diesem Produktbereich
werden die Dienstleistungen der Gremien, der inneren Verwaltungsangelegenheiten (Personalbewirtschaftung,
Organisation, Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit u.a.), Finanzverwaltung,
Gebäudemanagement und die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Arbeitssicherheit,
EDV, Archiv, Personalrat, Post- Botendienste, Telekommunikation, zentrale Beschaffung usw.) ausgewiesen.
Aus kostenrechnerischer Sicht sind die Dienstleistungen des Produktbereichs 11 lediglich
Gemeinkosten, die über einen Gemeinkostenschlüssel auf Endprodukte verteilt werden. Da diese
Dienstleistungen vom Statistischen Bundesamt als Produkte auszuweisen sind und auch über die
Finanzstatistik abgefragt werden, ist die ILV neu aufzubauen. Da es Ziel der Kosten- und Leistungs-
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echnung ist, die Kosten der Endprodukte, die für die Bürger der Stadt Pfungstadt erbracht werden,
auszuweisen, müssen auch die Kosten des Produktbereichs 11 den Endprodukten zugeordnet werden.
D.h. es müssen dann für alle Produkte des Produktbereichs 11 neue Verteilungsschlüssel ermittelt
werden, um diese Kosten vollständig auf die Endprodukte über die ILV zu verteilen. Damit stehen
nach Ermittlung dieser Verteilungsschlüssel alle Produkte des Produktbereichs 11 im Jahresergebnis
künftig nach ILV auf 0. Im Haushaltsplan 2010 und 2011 wurde im ersten Schritt die unmittelbare ILV
vorgenommen.
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HAUSHALTSPLAN
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GESAMTHAUSHALT
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Seite 30

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Gesamtergebnisplan
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-957.030,00 -956.950,00 -901.030,00 -938.602,49
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.392.000,00 -1.702.720,00 -1.425.000,00 -1.333.875,32
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-1.010.200,00 -989.290,00 -1.331.789,00 -1.220.580,11
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
-20.966.000,00 -22.408.000,00 -22.859.000,00 -23.255.674,26
ges.Uml.
06 547 Erträge aus Transferleistungen
-710.000,00 -731.000,00 -623.000,00 -696.530,99
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
-3.260.800,00 -2.082.500,00 -4.389.700,00 -5.031.112,35
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
-448.000,00 -504.340,00 -446.760,00 0,00
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-1.220.490,00 -1.241.950,00 -1.526.840,00 -1.343.818,80
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -29.964.520,00 -30.616.750,00 -33.503.119,00 -33.820.194,32
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 8.216.580,00 8.203.330,00 7.500.012,00 7.172.172,01
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
863.040,00 862.100,00 780.380,00 699.848,10
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.339.350,00 7.389.550,00 6.411.596,00 6.297.511,97
14 66 Abschreibungen
2.433.540,00 2.723.600,00 1.882.270,00 25.047,89
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
6.507.990,00 6.265.110,00 6.084.310,00 4.677.491,30
s.bes.Finanzausg
16 73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
13.804.900,00 13.234.900,00 15.122.900,00 13.744.670,52
17 72 Transferaufwendungen
3.300,00 3.300,00 6.300,00 2.702,89
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.060,00 9.280,00 8.490,00 9.493,17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
39.177.760,00 38.691.170,00 37.796.258,00 32.628.937,85
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 9.213.240,00 8.074.420,00 4.293.139,00 -1.191.256,47
21
22
56, 57 Finanzerträge
-583.820,00 -509.950,00 -618.559,00 -672.188,43
77 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
254.730,00 732.710,00 118.030,00 100.420,26
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -329.090,00 222.760,00 -500.529,00 -571.768,17
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 8.884.150,00 8.297.180,00 3.792.610,00 -1.763.024,64
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-615.000,00
0,00 -2.587.390,00 -2.670.287,00
79 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00 47.777,19
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-615.000,00 0,00 -2.587.390,00 -2.622.509,81
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 8.269.150,00 8.297.180,00 1.205.220,00 -4.385.534,45
Seite 31

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Gesamtergebnisplan
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Bei der nachfolgenden Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass die Erträge und Überschüsse mit dem Vorzeichen „minus“ versehen sind und
sich entsprechend die Aufwendungen und Fehlbeträge ohne Vorzeichen („plus“) darstellen, da die Bewegung der Ergebnisrechnung auf der
Passivseite der Bilanz abgewickelt wird.
Die Umstellung auf den Produkthaushalt hat auf die Darstellung des Gesamtergebnishaushalts keine Auswirkung, so dass hier Vorjahreswerte
enthalten sind und ein Vergleich möglich ist.
In den Teilhaushalten nach Produktbereichen ist aufgrund der erstmaligen Planung nach Produkten ein Vergleich zum Ansatz des Vorjahres
nicht möglich (siehe hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht, Ziff. 3.1.2). Es können deshalb keine Erläuterungen zu Abweichungen
gegeben werden.
Nr. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
In diesem Ansatz sind Mieten, Pachten, Erbauzinsen usw. enthalten. Zum Vorjahr gibt es hier keine größere Abweichung.
Nr. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, denen eine direkte Leistung der Verwaltung gegenüber steht, inkl. Buß- und Verwarnungsgelder. Zum
Vorjahr gibt es hier keine größere Abweichung.
Im Ansatz 2011 sind gegenüber den Ansätzen 2009 und 2010 erstmals die Gebühren für den Bereich Friedhof aufgrund der Rückführung in
den städtischen Haushalt enthalten.
Nr. 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen
Ersätze für Leistungen der Verwaltung, die für Dritte oder auch verbundene Unternehmen erbracht werden.
Im HHJ 2009 wurden neben der unmittelbaren Inanspruchnahme der städtischen Leistungen (z.B. Finanzverwaltung, Rechnungswesen,
Personalbewirtschaftung) auch mittelbare Overheadkosten der bisherigen TH 00 Gemeindeorgane, TH 05 Einrichtungen gesamte Verwaltung,
TH 11 Verwaltungsservice über Erträge aus Kostenersatzleistungen verrechnet.
Nach den Vorgaben des statistischen Bundesamtes sind auch die internen Dienstleistungen, die kostenrechnerisch lediglich Gemeinkosten
darstellen, als Produkte im Produktbereich 11 des Produktrahmenplans auszuweisen. Aufgrund dieser Vorgabe, die Auswirkungen auch auf
die Finanzstatistik des Landes und des Bundes hat, können diese internen Dienstleistungen nur über interne Leistungsverrechnung im
städtischen Haushalt aber nicht als Erträge aus Kostenersatzleistungen gegenüber den Eigenbetrieben verrechnet werden.
Nr. 04 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen
Erträge durch Bestandsveränderungen ergeben sich z. B. aus der Veränderung von Waren, eigengefertigten Erzeugnissen. Erträge aus
aktivierten Eigenleistungen ergeben sich z. B. bei der Herstellung von Anlagevermögen durch eigene Mitarbeiter.
Nr. 05 Steuern, steuerähnl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung. Erträge aus Umlagen entstehen bei der Stadt Pfungstadt nicht aber beispielsweise beim
Landkreis oder Zweckverbänden (Kreisumlage, Verbandsumlage). Die Rückgänge sind in den Auswirkungen der Finanzkrise begründet (siehe
hierzu auch Erläuterungen im Vorbericht, Ziff. 2.3)
Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen
Bei der Stadt Pfungstadt sind dies Erträge aus dem Familienleistungsausgleich. Der leichte Anstieg von 2009 nach 2010 und 2011 entspricht
den Vorgaben der Orientierungsdaten.
Seite 32

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Gesamtergebnisplan
Stadt Pfungstadt
Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allgem. Umlagen
Größter Posten ist die Schlüsselzuweisung, die vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs als ein allgemeines Deckungsmittel
für den Ergebnishaushalt gewährt wird. Darüber hinaus sind hier die Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten enthalten.
Die Schlüsselzuweisungen sind von 2009 nach 2010 rückläufig mit rd. 0,9 Mio € aufgrund der gesunkenen Finanzausgleichsmasse des
Landes, u.a. auch wegen der Finanzierung des hessischen Konjunkturprogramms. Weiterhin ergibt sich im Bereich der Landeszuweisungen für
die Kindertagesstätten eine verminderte Ertragserwartung von rd. 200.000 € ab 2010. Die Ansatzverminderung von 2010 nach 2011 begründet
sich ausschließlich in der rückläufigen Schlüsselzuweisung aus den vorgenannten Gründen.
Nr. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beihilfen
Diese Ertragsart wurde im kameralen Rechnungswesen nicht dargestellt. Hierbei handelt es sich um die Gegenposition zu den
Abschreibungen. Wie auch bei den Abschreibungen steht diesen Erträgen kein Zahlungsfluss gegenüber. Die Erträge ergeben sich daraus,
dass für Investitionsmaßnahmen der Kommune Zuschüsse z. B. vom Bund, Land oder auch von Einwohnern geleistet werden. Diese
Zuschüsse werden wie die Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst.
Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge
Dies sind Erträge, die nicht den vorgenannten Erträgen zugeordnet werden können, z. B. gehören hierzu auch die Konzessionsabgaben. Die
Konzessionsabgabe für Strom und Gas ist rückläufig, da die Stadt Pfungstadt nach der Einwohnerstatistik weniger als 25.000 hat und damit bei
der Berechnung der Konzessionsabgabe ein niedrigerer Berechnungsansatz zugrunde gelegt wird.
Nr. 11 Personalaufwendungen
Besoldung und Entgelte der Beamten und Beschäftigten inkl. Zukunftssicherung und Sozialversicherungsleistungen sowie der gesetzlichen
Unfallversicherung. Die Erhöhung der Personalaufwendungen von 2009 nach 2010 um rd. 730.000 € ergibt sich fast ausschließlich im
Produktbereich 36, davon sind rd. 240.000 € bedingt durch die neuen Tariferhöhung im Erziehungs- und Sozialpädagogenbereich.
Die Schlüsselzuweisungen sind von 2009 nach 2010 rückläufig mit rd. 0,9 Mio € aufgrund der gesunkenen Finanzausgleichsmasse des
Landes, u.a. auch wegen der Finanzierung des hessischen Konjunkturprogramms. Weiterhin ergibt sich im Bereich der Landeszuweisungen für
die Kindertagesstätten eine verminderte Ertragserwartung von rd. 200.000 € ab 2010. Die Ansatzverminderung von 2010 nach 2011 begründet
sich ausschließlich in der rückläufigen Schlüsselzuweisung aus den vorgenannten Gründen.
Nr. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beihilfen
Diese Ertragsart wurde im kameralen Rechnungswesen nicht dargestellt. Hierbei handelt es sich um die Gegenposition zu den
Abschreibungen. Wie auch bei den Abschreibungen steht diesen Erträgen kein Zahlungsfluss gegenüber. Die Erträge ergeben sich daraus,
dass für Investitionsmaßnahmen der Kommune Zuschüsse z. B. vom Bund, Land oder auch von Einwohnern geleistet werden. Diese
Zuschüsse werden wie die Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst.
Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge
Dies sind Erträge, die nicht den vorgenannten Erträgen zugeordnet werden können, z. B. gehören hierzu auch die Konzessionsabgaben. Die
Konzessionsabgabe für Strom und Gas ist rückläufig, da die Stadt Pfungstadt nach der Einwohnerstatistik weniger als 25.000 hat und damit bei
der Berechnung der Konzessionsabgabe ein niedrigerer Berechnungsansatz zugrunde gelegt wird.
Nr. 11 Personalaufwendungen
Besoldung und Entgelte der Beamten und Beschäftigten inkl. Zukunftssicherung und Sozialversicherungsleistungen sowie der gesetzlichen
Unfallversicherung. Die Erhöhung der Personalaufwendungen von 2009 nach 2010 um rd. 730.000 € ergibt sich fast ausschließlich im
Produktbereich 36, davon sind rd. 240.000 € bedingt durch die neuen Tariferhöhung im Erziehungs- und Sozialpädagogenbereich.
Seite 33

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Gesamtergebnisplan
Stadt Pfungstadt
Nr. 12 Versorgungsaufwendungen
Leistungen an die Versorgungskasse der Beamten, die Versorgungsrücklage sowie die Aufwendungen aus der Zuführung an die
Pensionsrückstellungen. Die Abweichung zum Ansatz 2009 ergibt sich aus der Berechnung der Versorgungskasse für die zu erwartenden
künftigen Versorgungsleistungen.
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme Dritter, wie z. B. für die bauliche Unterhaltung, Wartungsleistungen und sonstigen Dienstleistungen
durch Dritte. Die Veränderung der Ansätze von 2009 nach 2010 ist darin begründet, das bei den Ansätzen für 2009 bereits eine 10%ige
pauschale Kürzung vorgenommen wurde. In 2010 wurden die Ansätze nicht gekürzt, sondern es wird voraussichtlich zu Beginn des
Haushaltsjahres eine Haushaltssperre dem Magistrat zur Entscheidung vorgelegt werden. Eine pauschale Kürzung wurde bei den Ansätzen für
das Haushaltsjahr 2011 gegenüber den Ansätzen 2010 vorgenommen. Dieser gekürzte Ansatz wird in der Finanzplanung bis 2013
kontinuierlich beibehalten. Die vorgenommene 10%ige Kürzung in 2011 ist aufgrund der neu eingeplanten Ansätze für den in den städtischen
Haushalt zurückgeführten Friedhof nicht direkt ersichtlich (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Nr. 15 des Gesamtergebnisplans).
Nr. 14 Abschreibungen
Nach den Grundsätzen des NKRS soll der gesamte Ressourcenverbrauch dargestellt werden sowie auch intergenerative Gerechtigkeit erreicht
werden. Dies soll mit der Darstellung auch der Abnutzung des Vermögens in Form von Abschreibungen erreicht werden. Den Abschreibungen
stehen wie auch den Auflösungen der Sonderposten keine Zahlungsflüsse gegenüber (s. auch Erläuterungen Auflösung Sonderposten).
Die Erhöhung der Abschreibung der Haushaltsjahre 2009 bis 2011 ergibt sich aus den geplanten Zugängen im Anlagevermögen.
Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Dies sind finanzielle Leistungen an z. B. Vereine, Kirchen, andere freie Träger von Einrichtungen, Wohnungsbaugesellschaften im sozialen
Wohnungsbau (Zinsanteile der Annuitätsbeihilfen), Verlustabdeckungen der Eigenbetriebe. Die Steigerung der Ansätze von 2009 nach 2010
ergibt sich durch höhere Verlustausgleiche bei den Eigenbetrieben Wellen- und Freibad und Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen,
Betriebsbereich Friedhof und Zuschüsse im Rahmen der Wirtschaftsförderung.
Nr. 16 Steueraufwand, einschl. Aufwand aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
Hierzu gehören z. B. die von der Stadt zu leistende Kfz.-Steuer und die Körperschaftssteuer (bei Betrieben gewerblicher Art). Zu den gesetzl.
Umlageverpflichtungen gehören die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage und Verbandsumlagen an kommunale
Zweckverbände.
Der Rückgang von 2009 nach 2010 im Rahmen der Berechnung der Kreis- und Schulumlage (siehe Erläuterungen zu Nr. 07 des
Gesamtergebnisplans) ergibt sich aus der sinkenden Steuerkraftmesszahl der Stadt Pfungstadt. Das gleiche trifft auch auf den Rückgang von
2010 nach 2011 zu. Aufgrund der sinkenden Gewerbesteuererwartungen ist auch die Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Haushalt 2009
rückläufig.
Nr. 17 Transferaufwendungen
Dies sind z. B. Sozialleistungen, die nach gesetzlichen Grundlagen gewährt werden (Hilfe zum Lebensunterhalt, Arbeitslosengeld II,
Leistungen der Jugendhilfe usw.). Da der Landkreis der Träger der Sozialhilfe und der Jugendhilfe ist, entstehen bei der Stadt Pfungstadt nur
geringfügige direkte Transferaufwendungen.
Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Dies sind Aufwendungen, die nicht den vorgenannten ordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können.
Nr. 20 Verwaltungsergebnis
Das Verwaltungsergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, d.h. dies sind Erträge und Aufwendungen, die sich aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit der Stadt ergeben. Aus dem Verwaltungsergebnis ist zu erkennen, inwieweit sich die Verwaltung aus ihren
ordentlichen Erträgen finanzieren kann.
Seite 34

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Gesamtergebnisplan
Stadt Pfungstadt
Nr. 21 Finanzerträge
Zinserträge aus Forderungen gegenüber den Bürgern (z. B. aus Abgabenforderungen), gegenüber Darlehensnehmern, gegenüber Banken,
gegenüber privaten Unternehmen (aus Beteiligungen), gegenüber Eigenbetrieben usw.. Vorjahr gibt es hier keine größere Abweichung. Der
Rückgang von 2010 nach 2011 ergibt sich aus der Rückführung des Friedhofs in den städtischen Haushalts und damit aus dem Wegfall des
Zinsertrags aus dem inneren Darlehen.
Nr. 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Land, Bund, Bürgern (aus Abgabenverbindlichkeiten) usw.. Die Steigerung
der Ansätze ergibt sich aus den geplanten Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen sowie aus den Zinsaufwendungen für die
erforderlichen Kassenkredite.
Nr. 23 Finanzergebnis
Im Finanzergebnis werden alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Geld und Zahlungsmittelbeständen
der Stadt ausgewiesen.
Nr. 24 Ordentliches Ergebnis
Das ordentliche Ergebnis umfasst das Verwaltungs- und das Finanzergebnis. Damit werden zusätzlich zum Verwaltungsergebnis auch die
Aufwendungen aus der Investitionstätigkeit berücksichtigt. Das ordentliche Ergebnis ist nach § 114 b Abs. 4 HGO der Indikator für den
Haushaltsausgleich. Weiterhin ist das ordentliche Ergebnis nach § 24 GemHVO eine wesentliche Beurteilungsgröße für die gemeindliche
Haushaltswirtschaft. Siehe hierzu Erläuterungen im Vorbericht.
Nr. 25 Außerordentliche Erträge
Dies sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen, sich in absehbarer Zukunft nicht wiederholen oder einer früheren Periode
zuzurechnen sind. Hierzu zählen z. B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, Beteiligungen, außergewöhnlichen
Schadensersatzleistungen usw..
Diese ergeben sich in der Regel aus dem Verkauf von Grundstücken. In Haushaltsjahr 2011 sind keine Grundstücksveräußerungen
vorgesehen.
Nr. 26 Außerordentliche Aufwendungen
Diese Aufwendungen beruhen auf außergewöhnlichen Ereignissen, die nicht im normalen Ablauf der Verwaltungstätigkeit auftreten. Dies sind
Ereignisse, die ungewöhnlich in der Art, selten vorkommen und größere materielle Bedeutung haben oder eine frühere Periode betreffen.
Nr. 27 Außerordentliches Ergebnis
Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Mit der Unterscheidung in ein ordentliches und
ein außerordentliches Ergebnis soll eine Vermischung der laufenden Verwaltungstätigkeit mit außerordentlichen Ereignissen vermieden
werden.
Nr. 28 Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung
Das Jahresergebnis umfasst das Verwaltungs-, das Finanz- und das außerordentliche Ergebnis und weist den geplanten Jahresüberschuss
bzw. den Jahresfehlbetrag aus.
Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen
Die interne Leistungsverrechnung wird nur auf Teilhaushaltsebene dargestellt, da die Summe aller Erlöse und Kosten über den
Gesamthaushalt sich ausgleichen muss.
Seite 35

Seite 36

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Gesamtfinanzplan
Stadt Pfungstadt
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 geplantes Jahresergebnis des
Ergebnishaushaltes
-8.269.150,00 -8.297.180,00 -1.205.220,00 4.385.534,45
02 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf
Gegenstände des Anlagevermögens
2.433.540,00 2.723.600,00 1.882.270,00 25.047,89
03
04
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
für erhaltene Investitionszuw. ...
+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen
-448.000,00
-164.420,00
-504.340,00
42.400,00
-446.760,00
-368.750,00
0,00
50.000,00
05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des
Anlagevermögens
-615.000,00
0,00 -2.587.390,00 -2.650.309,84
06 +/- sonstige nicht zahlungswirksame
Aufwendungen und Erträge
0,00
0,00
0,00 16.165,77
07 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der
Forderungen sowie anderer Aktiva
0,00
0,00 50.000,00 -1.696.146,78
08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten
sowie anderer Passiva
0,00
0,00
0,00 4.600.659,72
09 Finanzmittelfluss aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-7.063.030,00 -6.035.520,00 -2.675.850,00 4.730.951,21
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen
und –zuschüssen sowie aus Investitio
4.084.100,00 82.500,00 3.223.930,00 1.508.134,48
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Sachanlageverm. und des immat.
640.600,00
0,00 2.654.110,00 2.186.888,84
12 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-10.971.530,00
-386.300,00
-1.780.200,00
-100.800,00
-13.034.400,00
-2.771.050,00
-3.552.860,71
-153.815,24
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
236.150,00
236.150,00
236.150,00
236.150,00
195.030,00
195.030,00
190.963,00
190.963,00
14 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
-176.690,00
-176.690,00
-171.690,00
-171.690,00
-156.700,00
-156.700,00
-703.784,31
-703.784,31
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (
Positionen 10 bis 14)
-6.187.370,00 -1.633.240,00 -7.118.030,00 -370.658,70
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
und der Begebung von Anleihen
6.187.370,00 1.633.240,00 6.862.117,00 664.791,95
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten
und Anleihen
-387.180,00 -471.230,00 -464.860,00 -1.120.732,75
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
(Positionen 16 + 17)
5.800.190,00 1.162.010,00 6.397.257,00 -455.940,80
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf
des Haushaltsjahres
-7.450.210,00 -6.506.750,00 -3.396.623,00 3.904.351,71
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am
Anfang des Haushaltsjahres
-1.500.000,00 -8.950.210,00 2.326.400,00
0,00
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am
Ende des Haushaltsjahres
-8.950.210,00 -15.456.960,00 -1.070.223,00 3.904.351,71
Seite 37

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Gesamtfinanzplan
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Bei der nachfolgenden Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass der Finanzhaushalt die Bewegungen des „Bankkontos“ darstellt. Das
„Bankkonto“ ist ein Bilanzkonto der Aktivseite der Bilanz. Auf der Aktivseite werden Zugänge mit Vorzeichen „positiv“ („plus“ bzw. ohne
Vorzeichen) und Abgänge mit dem Vorzeichen „minus“ dargestellt.
Die Umstellung auf den Produkthaushalt hat auf die Darstellung des Gesamtergebnishaushalts keine Auswirkung, so dass hier
Vorjahreswerte enthalten sind und ein Vergleich möglich ist.
In den Teilhaushalten nach Produktbereichen ist aufgrund der erstmaligen Planung nach Produkten ein Vergleich zum Ansatz des
Vorjahres nicht möglich (siehe hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht, Ziff. 3.1.2). Es können deshalb keine Erläuterungen zu
Abweichungen gegeben werden.
Nr. 01 Jahresergebnis Ergebnisrechnung
Siehe Erläuterungen zum Jahresergebnis der Ergebnisrechnung.
Nr. 02 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
Die Abschreibungen werden hinzugerechnet, da diese nicht mit Zahlungsmittelabfluss verbunden sind und damit den Zahlungsmittelbedarf
vermindern.
Nr. 03 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen
Die Auflösung der Sonderposten wird abgezogen, da diese ebenfalls nicht mit Zahlungsflüssen verbunden ist (Umkehrung der
Abschreibungen) und den Zahlungsmittelbedarf erhöhen.
Durch Investitionstätigkeit und damit verbundene Investitionszuweisungen ergeben sich erhöhte Erträge aus der Auflösung der
Sonderposten.
Nr. 04 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen
Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, deren Höhe oder Zeitpunkt noch ungewiss ist, die zukünftig zu Auszahlungen führen
und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden.
Nr. 05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens
Die Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen finden ebenfalls keine Berücksichtigung, da diese zu den außerordentlichen Erträgen
gehören und sich damit nicht aus der üblichen Verwaltungstätigkeit ergeben. Durch den Abzug wird der Finanzmittelbedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit erhöht.
Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich dadurch, dass im Haushaltsjahr 2009 keine Grundstücksverkäufe geplant sind und sich somit
auch keine Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken ergeben (siehe auch Erläuterungen zu Nr. 25 im Teilergebnishaushalt 80).
Nr. 07 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva
Die Abnahme der Vorräte und Forderungen werden hinzugerechnet, da diese einen Zahlungsmittelzufluss bewirken und damit den
Fremdfinanzierungsbedarf verringern.
Nr. 09 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
Dieser Teilsaldo entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Stadt aus laufender Verwaltungstätigkeit.
Seite 38

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Gesamtfinanzplan
Stadt Pfungstadt
Nr. 10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
Diese geplanten Einzahlungen werden hinzugerechnet, da sie den Fremdfinanzierungsbedarf vermindern. Die Bezuschussungen der
einzelnen Investitionsmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.
Nr. 11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
Auch diese Einzahlungen werden hinzugerechnet, da sie den Fremdfinanzierungsbedarf vermindern. Diese Position steht in Verbindung
mit Nr. 05 des Gesamtfinanzhaushalts und Nr. 25 des Gesamtergebnishaushalts.
Nr. 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen
Die Auszahlungen für die geplanten Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2010.
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und –zuschüsse
In der Summe der Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen sind auch zu aktivierende Investitionszuschüsse an Dritte
enthalten. Hierbei handelt es sich z. B. um die Zuschüsse für Investitionen an Vereine.
Nr. 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
Tilgung der Darlehen (auch innere Darlehen gegenüber den Eigenbetrieben).
Nr. 14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Hierunter fallen die Gewährung von Darlehen an Dritte und Beteiligungen an Privatunternehmen, z. B. auch der rückzahlbare Anteil der
Annuitätsbeihilfen an die Wohnungsbauträger.
Nr. 15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
Der Saldo Finanzmittelfluss entspricht in der Summe der Investitionen und deren Ein- und Auszahlungen ohne Kredite.
Nr. 16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
Diese Position zeigt die geplante Kreditaufnahme.
Nr. 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
Die Tilgung der Kredite erhöht den Zahlungsmittelbedarf.
Nr. 18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Dieser Saldo weist die geplante Veränderung der Kredite und somit die Nettoneuverschuldung bzw. Nettotilgung ohne Kassen- bzw.
Betriebsmittelkrediten aus.
Nr. 19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres
Hier wird der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf ausgewiesen.
Nr. 20 voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres
Dies ist der voraussichtliche Bestand aller flüssigen Mittel (Giro-, Festgeld-, Sparkonten) zu Beginn des Haushaltsjahres.
Nr. 21 voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres
Aus dem Saldo Nr. 19 und Nr. 20 ergibt sich der voraussichtliche Finanzmittelfehlbedarf oder –überschuss. Der Gesamtfinanzhaushalt
weist im Haushaltsjahr 2010 einen voraussichtlichen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von rd. 8,9 Mio € und im Haushaltsjahr 2011 in Höhe
von rd. 15,5 Mio € aus. Dieser voraussichtliche Fehlbedarf wird durch Kassenkredite finanziert.
Seite 39

Seite 40

MITTELFRISTIGE
ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG
Seite 41

Seite 42

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013
Stadt Pfungstadt
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
Erträge
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-901.030,00 -957.030,00 -956.950,00 -956.950,00 -956.950,00
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.425.000,00 -1.392.000,00 -1.702.720,00 -1.702.720,00 -1.702.720,00
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-1.331.789,00 -1.010.200,00 -989.290,00 -994.190,00 -1.002.390,00
52
5500
Bestandsveränderungen & aktivierte
Eigenleistungen
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -10.277.000,00 -9.352.000,00 -9.726.000,00 -10.407.000,00 -10.980.000,00
5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-827.000,00 -839.000,00 -857.000,00 -877.000,00 -897.000,00
5551 Grundsteuer A
-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
5552 Grundsteuer B
-2.650.000,00 -2.650.000,00 -2.700.000,00 -2.700.000,00 -2.700.000,00
5553 Gewerbesteuer
-9.000.000,00 -8.000.000,00 -9.000.000,00 -9.500.000,00 -10.000.000,00
5554 Grunderwerbsteuer
5559 Andere Steuern
-55.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00
558 Erträge aus Umlagen
55..
547
Sonst. Erträge aus Steuern, sonst.
steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen
Erträge aus Transferaufwendungen
-623.000,00 -710.000,00 -731.000,00 -753.000,00 -776.000,00
540-543 Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für
lauf. Zwecke & allg. Umlagen
-4.389.700,00 -3.260.800,00 -2.082.500,00 -3.156.500,00 -3.299.500,00
546
53
Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus
Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.
Sonstige Ordentliche Erträge
-446.760,00
-1.526.840,00
-448.000,00
-1.220.490,00
-504.340,00
-1.241.950,00
-572.440,00
-1.263.550,00
-627.020,00
-1.285.200,00
10
Summe der ordentlichen Erträge
-33.503.119,00
-29.964.520,00
-30.616.750,00
-33.008.350,00
-34.351.780,00
Aufwendungen
62,63,..
644-646
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-
649,65)
Versorgungsaufwendungen
7.500.012,00
780.380,00
8.216.580,00
863.040,00
8.203.330,00
862.100,00
8.203.330,00
862.100,00
8.164.380,00
862.100,00
60,61,..
66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (
60,61,67-69)
Abschreibungen
6.411.596,00
1.882.270,00
7.339.350,00
2.433.540,00
7.389.550,00
2.723.600,00
7.389.550,00
2.870.210,00
7.389.550,00
3.013.200,00
71 Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes.
Finanzaufwendungen
6.084.310,00 6.507.990,00 6.265.110,00 5.898.760,00 5.850.660,00
73
72
Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen
Transferaufwendungen
15.122.900,00
6.300,00
13.804.900,00
3.300,00
13.234.900,00
3.300,00
13.721.900,00
3.300,00
14.514.900,00
3.300,00
70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.490,00 9.060,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen
37.796.258,00
39.177.760,00
38.691.170,00
38.958.430,00
39.807.370,00
20
Verwaltungsergebnis
4.293.139,00
9.213.240,00
8.074.420,00
5.950.080,00
5.455.590,00
56,57
Finanzerträge
-618.559,00
-583.820,00
-509.950,00
-505.450,00
-501.000,00
77
Zinsen und ähnl. Aufwendungen
118.030,00
254.730,00
732.710,00
899.010,00
1.040.610,00
23
Finanzergebnis
-500.529,00
-329.090,00
222.760,00
393.560,00
539.610,00
24
Ordentliches Ergebnis
3.792.610,00
8.884.150,00
8.297.180,00
6.343.640,00
5.995.200,00
59
Außerordentliche Erträge
-2.587.390,00
-615.000,00
79
Außerordentliche Aufwendungen
Seite 43

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013
Stadt Pfungstadt
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
27
Außerordentliches Ergebnis
-2.587.390,00
-615.000,00
28
Jahresergebnis
1.205.220,00
8.269.150,00
8.297.180,00
6.343.640,00
5.995.200,00
Seite 44

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013
Stadt Pfungstadt
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Art der Einzahlung/Auszahlung
02 Einzahlungen
03 Aufnahme von Krediten und der Begebung von
Anleihen
6.862.117,00 6.187.370,00 1.633.240,00 1.514.240,00 3.037.240,00
04 Investitionszuweisungen, –zuschüsse und
Investitionsbeiträge
3.223.930,00 4.084.100,00 82.500,00 52.000,00 990.000,00
05
06
Verkaufserlöse aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Tilgung von gewährten Krediten
2.654.110,00
195.030,00
640.600,00
236.150,00 236.150,00 236.150,00
-2.000,00
236.150,00
07
Summe der Einzahlungen
12.935.187,00
11.148.220,00
1.951.890,00
1.802.390,00
4.261.390,00
08
Auszahlungen
09 Tilgung von Krediten
-464.860,00 -387.180,00 -471.230,00 -487.650,00 -502.800,00
10
11
Investitionen für immaterielle
Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanza
davon:
-13.191.100,00 -11.148.220,00 -1.951.890,00 -1.802.390,00 -4.261.390,00
12
13
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und
Investitionsbeiträge
Investitionen in Finanzanlagen
-2.771.050,00
-156.700,00
-386.300,00
-176.690,00
-100.800,00
-171.690,00
-95.300,00
-171.690,00
-95.300,00
-171.690,00
14 davon:
15 Ausleihungen
-156.700,00 -176.690,00 -171.690,00 -171.690,00 -171.690,00
16
Summe der Auszahlungen
-13.655.960,00
-11.535.400,00
-2.423.120,00
-2.290.040,00
-4.764.190,00
17
Saldo
-720.773,00
-387.180,00
-471.230,00
-487.650,00
-502.800,00
Seite 45

Seite 46

INVESTITIONSPROGRAMM
Seite 47

Seite 48

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 11.3-10-01
P111030-Zugänge DV-Software
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0242010 Zugänge DV-Software
0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.3-10-01
0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.3-10-02
P111030-Anschaffung Hardware
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0851010 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kom
0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.3-10-02
0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.3-10-03
P111030 -Software Kreditbew.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0242010 Zugänge DV-Software
0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.3-10-03
0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-01
P111090 -Bestandsdaten Softw. zent. Geb.bew.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0230010 Zugänge ähnliche Rechte und Werte
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-01
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-02
P111090 -Ansch. Software zentr. Geb.bew.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0242010 Zugänge DV-Software
0,00 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-02
0,00 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1
Seite 49

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 2
N43218001
Investition 11.6-10-03
P111090 -Restarb. Obergasse 2a
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-03
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-04
P111080 -Flurbereinigung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0509010 Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke
0,00 0,00 33.400,00 0,00 33.400,00
0,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00
Summe Investition 11.6-10-04
0,00 0,00 33.400,00 0,00 33.400,00
0,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00
Investition 11.6-10-05
P111081 -Erwerb von Grundstücken
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0509010 Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke
0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-05
0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-06
P111084 -Abriss Egerländer Str. 21
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0509110 Zug.Unbebaute Grundstücke -Gewerbeflächen-
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-06
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-07
P111090 -Erneuerung Hebenanl. Stadth.I
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0809010 Zugänge sonstige andere Anlagen
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-07
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
2
Seite 50

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 3
N43218001
Investition 11.6-10-08
P111090 -Übersp.schutz Tel.Anl. Stadth.I
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0851010 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kom
0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-08
0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-09
P111090 -BGA Stadthaus I
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0860010 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegen
0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-09
0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-10
P111090 -Übersp.schutz Tel.Anl. Stadth.II
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0851010 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kom
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-10
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-11
P111090 -BGA Stadthaus II
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0860010 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegen
0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-11
0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-13
P111090 -BGA Rathaus Hahn
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-13
0,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3
Seite 51

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 4
N43218001
Investition 11.6-10-14
P111090 -KIP-Bund- Energ.San. FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0536010 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrich
0,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -205.650,00 0,00 -205.650,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-14
0,00 0,00 29.350,00 0,00 29.350,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-15
P111090 -SIP-He Hallenbau FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0536010 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrich
0,00 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -68.400,00 0,00 -68.400,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-15
0,00 0,00 13.600,00 0,00 13.600,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-16
P111090 -SIP-He Aufstock. FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0536010 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrich
0,00 0,00 254.000,00 0,00 254.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -211.700,00 0,00 -211.700,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-16
0,00 0,00 42.300,00 0,00 42.300,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-17
P111090 -SIP-He Bau Werkst. FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0536010 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrich
0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -62.500,00 0,00 -62.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-17
0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-18
P111090 -SIP-He Änder.Grundr. FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0536010 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrich
0,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
4
Seite 52

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 5
N43218001
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -27.500,00 0,00 -27.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-18
0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-19
P111090 -SIP-He Hofertüchtigung FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -70.800,00 0,00 -70.800,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-19
0,00 0,00 14.200,00 0,00 14.200,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-20
P111090 -Umbau FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0536010 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrich
0,00 0,00 367.700,00 0,00 367.700,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 223.000,00 0,00 223.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-20
0,00 0,00 590.700,00 0,00 590.700,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-22
P111090 -Ansch. BGA Bücherei
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0860010 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegen
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-22
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-23
P111090-Warenkorb neue Heizung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0551010 Zugänge andere Bauten
0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-23
0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
5
Seite 53

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 6
N43218001
Investition 11.6-10-24
P111090 -BGA Büchnervilla
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-24
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-25
P111090 -Restarbeiten Büchner Villa
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0551010 Zugänge andere Bauten
0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-25
0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-27
P111090 -Spielgeräte Kita I Regenb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-27
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-30
P111090 -Innen-Türen- Kita II Bimbambino
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-30
0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-31
P111090 -Spielgeräte Kita II Bimbambino
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-31
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
6
Seite 54

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 7
N43218001
Investition 11.6-10-32
P111090 -Ansch. BGA Kita II Bimbambino
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0860010 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegen
0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-32
0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-33
P111090 -Umbau Kita III Rappelk.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-33
0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-34
P111090 -Ansch. BGA Kita III Rappelk.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0840010 Zugänge sonstige Betriebsausstattung
0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-34
0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-35
P111090 -KIP-Bund energ. San. Kita III Rappelk.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -175.000,00 0,00 -175.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-35
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-38
P111090 -Heizkörpervent. Kita IV Spatzenn.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-38
0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
8
Seite 55

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 8
N43218001
Investition 11.6-10-40
P111090 -Ansch. BGA Kita IV Spatzenn.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0840010 Zugänge sonstige Betriebsausstattung
0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-40
0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-41
P111090 -Spielgeräte Kita IV Spatzenn.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-41
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-42
P111090 -Einbruchmeldeanl. Kita Esb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-42
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-44
P111090 -Spielgeräte Kita Esb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-44
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-45
P111090 -Erneuer.maßn. Mühlbergh.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0535010 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Biblioth
0,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-45
0,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
9
Seite 56

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 9
N43218001
Investition 11.6-10-46
P111090 -Erneur. Heizungsanl. Mühlbergh.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0535010 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Biblioth
0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-46
0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-47
P111090 -Freifläche Nord Halle Esb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0533010 Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenb
0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-47
0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-48
P111090 -Bühnenfront/ Akustikverb. Sp.u.Kult.halle
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0352010 Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/Gem
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-48
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-50
P111090 -Bodenbeläge / Theke Grillhütte
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0539010 Zugänge Sonstige Betriebsgebäude
0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-50
0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-51
P111090 -BGA Großsporthalle
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0840010 Zugänge sonstige Betriebsausstattung
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-51
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
10
Seite 57

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 10
N43218001
Investition 11.6-10-52
P111090 -Energ. San. Sen.Wohnanl.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-52
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-53
P111090 -Barrierefreiheit Sen.Wohnanl.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-53
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-54
P111090 -Modernisierung Goethestr.64
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-54
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-11-02
P111090 -Spielgeräte Kita I Regenb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-11-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Investition 11.6-11-03
P111090 -Spielgeräte Kita II Bimbambino
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-11-03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
11
Seite 58

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 11
N43218001
Investition 11.6-11-04
P111090 -Spielgeräte Kita IV Rappelk.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-11-04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Investition 11.6-11-05
P111090 -Spielgeräte Kita Esb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-11-05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Investition 11.6-12-01
P111090 -Spielgeräte Kita I Regenb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Summe Investition 11.6-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Investition 11.6-12-02
P111090 -Spielgeräte Kita II Bimbambino
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Summe Investition 11.6-12-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Investition 11.6-12-03
P111090 -Spielgeräte Kita IV Rappelk.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Summe Investition 11.6-12-03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
12
Seite 59

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 12
N43218001
Investition 11.6-12-04
P111090 -Spielgeräte Kita Esb
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Summe Investition 11.6-12-04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Investition 11.6-12-05
P111090 -Ern. Fenster Kita I Regenb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 20.000,00 0,00
Summe Investition 11.6-12-05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 20.000,00 0,00
Investition 11.6-13-01
P111090 -Spielgeräte Kita I Regenb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Summe Investition 11.6-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Investition 11.6-13-02
P111090 -Spielgeräte Kita II Bimbambino
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561020 Abgänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Summe Investition 11.6-13-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Investition 11.6-13-03
P111090 -Spielgeräte Kita IV Rappelk.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Summe Investition 11.6-13-03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
13
Seite 60

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 13
N43218001
Investition 11.6-13-04
P111090 -Spielgeräte Kita Esb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Summe Investition 11.6-13-04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Investition 11.6-13-05
P111090 -Umb.Treppenh./Aufzugsanl. Stadth.II
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0541010 Zugänge Verwaltungsgebäude
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 525.000,00
Summe Investition 11.6-13-05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 525.000,00
Investition 11.6-13-06
P111090 -Anbau Projektraum Kita I
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 40.000,00
Summe Investition 11.6-13-06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 40.000,00
Investition 11.6-13-07
P111090 -Ausbau Wohnung OG Kaplaneigasse
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 71.000,00
Summe Investition 11.6-13-07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 71.000,00
Investition 11.6-13-08
P111090 -Energ. San. Kita IV
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 300.000,00
Summe Investition 11.6-13-08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 300.000,00
14
Seite 61

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 14
N43218001
Investition 11.6-13-09
P111090 -Verbess. Raumakustik Kita IV Spatzenn.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 50.000,00
Summe Investition 11.6-13-09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 50.000,00
Investition 11.6-13-10
P111090 -Ern. Schiefereind. hist.Rath.Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0551010 Zugänge andere Bauten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 200.000,00
Summe Investition 11.6-13-10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 200.000,00
Investition 11.6-13-11
P111090 -Ern. Sanierung Bahnhofstr. 68
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Summe Investition 11.6-13-11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Investition 11.6-13-12
P111090 -Ern. Sanierung Bahnhofstr. 70
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Summe Investition 11.6-13-12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Investition 11.6-13-13
P111090 -Ern. Sanierung Bahnhofstr. 72
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Summe Investition 11.6-13-13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
15
Seite 62

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 15
N43218001
Investition 11.6-13-14
P111090 -Ern. Sanierung Bahnhofstr. 74
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Summe Investition 11.6-13-14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Investition 12-10-02
P122004 -Anschaffung Aktenvernichter
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0851010 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kom
0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-02
0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 12-10-03
P122007 -Umbau Radarmessanlage
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0770010 Zugänge sonstige Anlagen
0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-03
0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 12-10-04
P126001 -Mobiliar FWH-Mühlstr.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-04
0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00
Investition 12-10-05
P126001 -Beschaffung ELW1
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0810010 Zugänge Fuhrpark
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-05
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
16
Seite 63

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 16
N43218001
Investition 12-10-06
P126001 -Ansch. Betriebsausstattung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0801010 Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Me
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-06
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 12-10-07
P126001 -Ansch. Software
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0242010 Zugänge DV-Software
0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-07
0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 12-10-08
P126001 -Ansch. TLF 20/40
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0810010 Zugänge Fuhrpark
0,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3601010 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land
0,00 0,00 -62.000,00 0,00 -62.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3602010 Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (
0,00 0,00 -45.000,00 0,00 -45.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-08
0,00 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 12-10-09
P122005 -Ansch. Scanner f. Standesamt
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0851010 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kom
0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-09
0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 12-11-01
P126001 -Ansch. Betriebsausstattung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0801010 Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Me
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00
17
Seite 64

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 17
N43218001
Investition 12-11-02
P126001 -Ersatzbesch. Sprungrettungsgerät
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0840010 Zugänge sonstige Betriebsausstattung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-11-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.000,00 0,00 0,00
Investition 12-12-01
P126001 -Umbau Fernmeldezentrale
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0770010 Zugänge sonstige Anlagen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 15.000,00 0,00
Summe Investition 12-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 15.000,00 0,00
Investition 12-12-02
P126001 -Ansch. Betriebsausstattung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0801010 Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Me
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 25.000,00 0,00
Summe Investition 12-12-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 25.000,00 0,00
Investition 12-12-03
P126001 -Ansch. Mobiliar/Ausstatt.FWH-Mühlstr.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0860010 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 30.000,00 0,00
Summe Investition 12-12-03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 30.000,00 0,00
Investition 12-12-04
P126001 -Ansch. LF 8
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0810010 Zugänge Fuhrpark
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 285.000,00 0,00
Summe Investition 12-12-04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 285.000,00 0,00
18
Seite 65

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 18
N43218001
Investition 12-12-05
P126001 - Ansch. Digitalfunk
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0770010 Zugänge sonstige Anlagen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 230.000,00 0,00
3601010 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 -52.000,00 0,00
Summe Investition 12-12-05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 178.000,00 0,00
Investition 12-13-01
P126001 -Ansch. Betriebsausstattung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0801010 Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Me
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Summe Investition 12-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Investition 27-10-01
P272001 Anschaffung Bücher für Bücherei
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 27-10-01
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 27-11-01
P272001 -Ansch. Bücher f. Bücherei
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 27-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00
Investition 27-12-01
P272001 -Ansch. Bücher f. Bücherei
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 15.000,00 0,00
Summe Investition 27-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 15.000,00 0,00
19
Seite 66

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 19
N43218001
Investition 27-13-01
P272001 -Ansch. Bücher f. Bücherei
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 15.000,00
Summe Investition 27-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 15.000,00
Investition 28-10-01
P281003 -Inv. Zusch. an sonst. Vereine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 28-10-01
0,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 28-11-01
P281003 -Inv. Zusch. an sonst. Vereine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.300,00 0,00 0,00
Summe Investition 28-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.300,00 0,00 0,00
Investition 28-12-01
P281003 -Inv. Zusch. an sonst. Vereine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 3.300,00 0,00
Summe Investition 28-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 3.300,00 0,00
Investition 28-13-01
P281003 -Inv. Zusch. an sonst. Vereine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.300,00
Summe Investition 28-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.300,00
20
Seite 67

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 20
N43218001
Investition 35-10-01
P351002 -Inv. Zusch. Sen.Beir. f. Gesch.Ausst.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 35-10-01
0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 36-10-01
P362001 -Ansch. Geschäftsausst. KiJuFö
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0860010 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegen
0,00 0,00 800,00 0,00 800,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 36-10-01
0,00 0,00 800,00 0,00 800,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 36-10-03
P366002 -Neugest. Spielpl. Südring
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 36-10-03
0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 36-10-05
P365001 Inv.Zusch. Ev.Kita Goethestr.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 5.500,00 0,00 0,00
Summe Investition 36-10-05
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 5.500,00 0,00 0,00
Investition 36-10-06
P365001 -Inv.Zusch. EV Kita D-Bonhoefer
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 36-10-06
0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
21
Seite 68

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 21
N43218001
Investition 36-10-07
P365001 -Inv.Zusch. AWO Kita Tausendfüssler
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 36-10-07
0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 42-10-01
P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereineine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 42-10-01
0,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 42-10-02
P421001 -Inv.Zusch. Ausst. Sporth. Hahn
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 42-10-02
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 42-11-01
P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereineine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 92.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 42-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 92.000,00 0,00 0,00
Investition 42-12-01
P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereineine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 92.000,00 0,00
Summe Investition 42-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 92.000,00 0,00
22
Seite 69

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 22
N43218001
Investition 42-13-01
P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereineine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 92.000,00
Summe Investition 42-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 92.000,00
Investition 51-10-01
P511001 -Flächennutzungsplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0230010 Zugänge ähnliche Rechte und Werte
0,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 51-10-01
0,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 51-10-02
P511001 -Umgestaltung Bahnhofsgelände Pfungstadt
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3600110 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund
0,00 0,00 -798.000,00 0,00 -798.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 51-10-02
0,00 0,00 532.000,00 0,00 532.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 51-10-03
P511001 -Sanierung Gebäude Brunnenstr. 9
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0539010 Zugänge Sonstige Betriebsgebäude
0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
0,00 800.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 51-10-03
0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
0,00 800.000,00 0,00 0,00
Investition 51-12-01
P511001 -Brunnenstr. 9 Freifläche
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0614010 Zugänge Wege, Plätze
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 200.000,00 0,00
Summe Investition 51-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 200.000,00 0,00
25
Seite 70

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 23
N43218001
Investition 54-10-03
P541001 -Brücke Happelgasse
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 377.000,00 0,00 377.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-03
0,00 0,00 377.000,00 0,00 377.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-04
P541001 -Brücke Heidelberger Weg
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
0,00 125.000,00 0,00 0,00
3600110 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund
0,00 0,00 -36.300,00 0,00 -36.300,00
0,00 -82.500,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-04
0,00 0,00 18.700,00 0,00 18.700,00
0,00 42.500,00 0,00 0,00
Investition 54-10-05
P541001 -Brücke Breitwieser Weg
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-05
0,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-08
P541001 -Feldstraße
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3600110 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund
0,00 0,00 -780.000,00 0,00 -780.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-08
0,00 0,00 520.000,00 0,00 520.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-13
P541001 -Begrün.Maßn. Gernh. Str.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3600110 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund
0,00 0,00 -48.000,00 0,00 -48.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-13
0,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
26
Seite 71

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 24
N43218001
Investition 54-10-14
P541002 -Ern. / Erw. Straßenbeleuchtung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0619010 Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermög
0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-14
0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-15
P541001 -Straßenkataster Restzahlung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0230010 Zugänge ähnliche Rechte und Werte
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-15
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-16
P541001 -Str./Gehw.san. Lindenstr
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-16
0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-17
P541001 -Ortsdurchfahrt Hahn
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3600110 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund
0,00 0,00 -1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-17
0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-18
P541001 -Umgehungsstr. West
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-18
0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
27
Seite 72

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 25
N43218001
Investition 54-10-19
P541001 -SIP-He-FrankensteinerStr
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 136.500,00 0,00 136.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -113.750,00 0,00 -113.750,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-19
0,00 0,00 22.750,00 0,00 22.750,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-20
P541001 -SIP-He-Südring
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 215.400,00 0,00 215.400,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -179.500,00 0,00 -179.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-20
0,00 0,00 35.900,00 0,00 35.900,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-11-01
P541002 -Ern. / Erw. Straßenbeleuchtung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0619010 Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermög
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 16.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 16.000,00 0,00 0,00
Investition 54-12-01
P541002 -Ern. / Erw. Straßenbeleuchtung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0619010 Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermög
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 16.000,00 0,00
Summe Investition 54-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 16.000,00 0,00
Investition 54-12-03
P541001 -W-WeingärtnerStr.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 30.000,00 225.000,00
Summe Investition 54-12-03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 30.000,00 225.000,00
28
Seite 73

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 26
N43218001
Investition 54-12-04
P541001 -Goethestr.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 20.000,00 540.000,00
Summe Investition 54-12-04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 20.000,00 540.000,00
Investition 54-13-01
P541002 -Ern. / Erw. Straßenbeleuchtung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0619010 Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermög
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.000,00
Summe Investition 54-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.000,00
Investition 54-13-02
P541001 -Sanierung Kaplaneigasse
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 190.000,00
Summe Investition 54-13-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 190.000,00
Investition 54-13-04
P541001 -Eberst. Str. II. BA
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.650.000,00
3600110 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 -990.000,00
Summe Investition 54-13-04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 660.000,00
Investition 55-10-02
P551001 -Ansch. Parkbänke
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 55-10-02
0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
30
Seite 74

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 27
N43218001
Investition 55-10-04
P555002 -Ansch. BGA
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0840010 Zugänge sonstige Betriebsausstattung
0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 55-10-04
0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 55-10-05
P552001 Renaturierung Modau
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0649110 Zug. sonstige Gewässerbauten
0,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 55-10-05
0,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 55-11-01
P551001 -Ansch. Parkbänke
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 55-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00
Investition 55-11-02
P552001 -Sanierung Uferber. Modau
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0649110 Zug. sonstige Gewässerbauten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
Summe Investition 55-11-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
Investition 55-12-01
P551001 -Ansch. Parkbänke
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 6.000,00 0,00
Summe Investition 55-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 6.000,00 0,00
31
Seite 75

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 28
N43218001
Investition 55-13-01
P551001 -Ansch. Parkbänke
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.000,00
Summe Investition 55-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.000,00
Investition 56-10-01
P561002 -Geopark Ausbau Pfungstadt
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 56-10-01
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 56-11-01
P561002 -Geopark Ausbau Pfungstadt
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 56-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Investition 56-12-01
P561002 -Geopark Ausbau Pfungstadt
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Summe Investition 56-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Investition 56-13-01
P561002 -Geopark Ausbau Pfungstadt
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Summe Investition 56-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
32
Seite 76

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.6-13-14|12-10-01..61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 29
N43218001
Investition 57-10-01
P573002 -Ersatzbesch. transp. Bühne
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0840010 Zugänge sonstige Betriebsausstattung
0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 57-10-01
0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 61-10-01
P612000 -Anteile Energiegenossenschaft
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
1601010 Zugänge Genossenschaftsanteile
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 61-10-01
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 6.892.430,00
0,00 6.892.430,00 0,00 1.697.700,00 1.578.700,00 3.101.700,00
33
Seite 77

Seite 78

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT
Seite 79

Seite 80

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Pfungstadt für den Haushaltplan 2010 und 2011
Nach § 92 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 24 Abs. 4 der
Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO) ist ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, wenn
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt
und ein Ausgleich entsprechend den Vorschriften des § 24 Abs. 2 und 3 GemHVO nicht möglich ist.
Der Doppelhaushaltsplan 2010 und 2011 weist in den ordentlichen Ergebnissen Fehlbedarfe in Höhe von
8.884.150 € für das Haushaltsjahr 2010 und für das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 8.297.180 € aus.
Da diese Fehlbedarfe nicht nach § 24 Abs. 2 und 3 GemHVO ausgeglichen werden können, besteht somit
die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.
Nach § 24 Abs. 4 GemHVO sind im Haushaltssicherungskonzept die Ursachen für den nicht
ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das
Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der
Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.
Grundlage für dieses Haushaltssicherungskonzept sind auch die „Leitlinien zur Konsolidierung der
kommunalen Haushalte und Handhabungen der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie
Städte und kreisangehörige Gemeinden“ des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIuS).
1 Ursachen des Fehlbedarfs
Die Auswirkungen der internationalen Banken- und Finanzkrise zeigen seit Beginn des Haushaltsjahres
2009 auch Auswirkungen auf alle kommunalen Haushalte. Bei dem Anteil an der Einkommensteuer, der
größten Einnahmeposition der Stadt, wird deutlich wie sich die Finanzkrise auf die Haushaltswirtschaft der
Stadt Pfungstadt auswirkt. Nach dem Orientierungsdatenerlass des HMdIuS vom Juli 2008 wurde der
Einkommensteueranteil auf rd. 12,5 Mio. € prognostiziert, da hier noch von einer Steigerung des
Einkommensteueranteils für das Finanzplanungsjahr 2010 ausgegangen wurde. Nach dem vorliegenden
Orientierungsdatenerlass für die Haushalts- und Wirtschaftsführung 2010 und die Finanzplanung bis 2013
wird für das Haushaltsjahr 2010 von einem Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 9,4 Mio. €
ausgegangen. Dies entspricht einem Rückgang des Einkommensteueranteils gegenüber der
Finanzplanung für 2010 im Haushaltsplan 2009 (ohne Nachtrag) in Höhe von rd. 3,0 Mio. €. Zwar wird in
den danach folgenden Planungsjahren wieder mit jährlichen Steigerungen gerechnet, diese gehen aber
von dem starken Einbruch in den Jahren 2009 und 2010 aus. Würde sich der Einkommensteueranteil
nach dem Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2010-2013 über den Planungszeitraum
2013 hinaus weiterhin so positiv fortentwickeln, dann könnte damit gerechnet werden, dass in den Jahren
2016 bis 2017 wieder der erwartete Stand von 2010 aus der Prognose der Orientierungsdaten für 2009
bis 2012 erreicht wird. Bei den Schlüsselzuweisungen ist ein erheblicher Rückgang der Erträge bis 2011
in Höhe von rd. 2,0 Mio. € zu erwarten, gegenüber dem Ansatz im Nachtragshaushaltsplan 2009. Dieser
Rückgang ist ebenfalls in der Finanzkrise begründet, da die Finanzausgleichsmasse des Landes Hessen
rückläufig ist und darüber hinaus die Zinsaufwendungen für den kreditfinanzierten Anteil der
Konjunkturprogramme durch die Finanzausgleichmasse finanziert werden. Hierfür wurde die
Finanzausgleichsmasse allein um 400 Mio. € gesenkt. Bei der Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr
2010 auch aufgrund der Auswirkungen der Finanzkrise auf den Unternehmensbereich mit einem
Rückgang gegenüber dem Nachtragsansatz 2009 in Höhe von 1,0 Mio. € gerechnet.
Weiterhin haben die Tarifabschlüsse und die gesetzlichen Änderungen bei der Betreuung der Kinder in
Kindertagesstätten negative finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt insbesondere im
Personalbereich und auch auf die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen.
Ein weiterer Einflussfaktor für den Fehlbedarf ergibt sich aus der Umstellung auf die Doppik. Denn
hierdurch sind im Ergebnishaushalt die Abschreibungen als Aufwand auszuweisen. Im Haushaltsplan
2010 werden Abschreibungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. € angesetzt. Werden die Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten hier gegengerechnet so verbleibt im Saldo allein durch den aufgezeigten
Werteverzehr des Anlagevermögens eine Belastung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe
Seite 81

von 1,7 Mio. €. Im kameralen Verwaltungshaushalt wurden die Abschreibungen, wenn überhaupt
aufgezeigt, dann aber mit ergebnisneutraler Wirkung. In der Doppik sind die Abschreibungen über die
ordentlichen Erträge des Ergebnisplans oder durch Verminderung der anderen Aufwendungen zu
erwirtschaften. Dies kann selbstverständlich nicht innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren realisiert
werden, denn 1,7 Mio. € in z.B. Personalstellen umgerechnet ergeben rd. 34 Vollzeitstellen (bei rd. 250
Mitarbeitern insgesamt).
Der überwiegende Teil der beschriebenen Ursachen für den Fehlbedarf des städtischen Haushalts liegt
nicht im Einflussbereich einer Stadt und ist wie bei der Finanzkrise oder auch den Tarifabschlüssen nicht
vorhersehbar. Vorbeugende Maßnahmen sind deshalb nicht möglich.
2 Konsolidierungsziel
Mit dem Haushaltsicherungskonzept soll den Ursachen des Fehlbedarfs entgegengewirkt werden, um in
künftigen Haushaltsjahren die ordentlichen Ergebnisse mindestens ausgleichen zu können. Diese
Maßnahmen sollen dazu beitragen die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Pfungstadt zu sichern.
3 Konsolidierungsmaßnahmen
3.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für das Haushaltsjahr 2010 wird mit diesem Haushaltssicherungskonzept für alle Konten der
Kontenklasse 6 und Kontenklasse 7 Haushaltssperre in Höhe von 10% verfügt. Ausgenommen hiervon
sind die Personalaufwendungen, die Abschreibungen und die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für
die gesetzliche oder vertragliche Grundlagen bestehen. Entscheidungen über den Wegfall der
Haushaltssperre trifft der Magistrat.
Im Haushaltsplan 2011 wurde auf der Basis der Haushaltsansätze 2010 eine Kürzung der Ansätze in
Höhe von 10% vorgenommen. Die Ansätze der Finanzplanungsjahre 2012 und 2013 wurden bis auf die
Abschreibungen auf der Höhe des Jahres 2011 fortgeführt.
Finanzielle Auswirkungen
Die Haushaltssperre um 10% und die Kürzung um 10% ab dem Haushaltsjahr 2011 mit gleichbleibenden
Ansätzen in den Finanzplanungsjahren bewirken eine Verminderung um rd. 0,7 Mio. €. Die Beibehaltung
des Ansatzes, trotz Kostensteigerung auch in den Folgejahren, bewirkt im Finanzplanungsjahr 2012
zusätzlich eine Einsparung in Höhe von rd. 100.000 € und im Finanzplanungsjahr 2013 eine Einsparung
von 200.000 € bei einer angenommenen Inflationsrate in Höhe von 1,5%.
3.2 Personalaufwand
Für das Haushaltsjahr 2010 wird mit diesem Haushaltssicherungskonzept eine Stellenbesetzungssperre
verfügt, für alle Stellen die im Rahmen der Stellenpläne der Stadt, des Eigenbetriebs Wellen- und Freibad
sowie des Eigenbetriebs Kommunale Dienstleistungen bewirtschaftet werden. Im Haushaltsjahr 2011 wird
ebenfalls eine Stellenbesetzungssperre für alle Stellen die im Rahmen der Stellenpläne der Stadt und des
Eigenbetriebs Stadtwerke für die Betriebsbereiche Wellen- und Freibad und Betriebshof verfügt. Die
Stellenbesetzungssperre findet keine Anwendung auf den Bereich der Kindertagesstätten, soweit es um
Stellen geht, deren Wiederbesetzung aufgrund gesetzlicher Vorgaben zwingend erforderlich ist und die
Badaufsicht im Wellen- und Freibad. Die Entscheidung über die Wiederbesetzung aller anderen Stellen im
Laufe der Haushaltsjahre 2010 und 2011 trifft der Magistrat nach vorheriger schriftlicher Begründung
durch den jeweiligen Fachbereich.
Weiterhin wurden für die Planung des Haushaltsjahres 2011 und für die Finanzplanungsjahre 2012 bis
2013 die Personalausgaben „gedeckelt“ auf Höhe der Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2010.
Seite 82

Die Bewirtschafter von Haushaltsmitteln werden dadurch verpflichtet, die ihnen zur Verfügung gestellten
Haushaltsmittel für die Personalaufwendungen zu reduzieren oder bei unverändertem Personalbestand
und weiter steigenden Personalaufwendungen den „gedeckelten“ Betrag anderweitig zu erwirtschaften.
Finanzielle Auswirkungen
Die Auswirkungen aus der Stellenbesetzungssperre kann im Voraus nicht ermittelt werden.
Die Deckelung der Personalkosten bewirkt eine Kostenminderung im Haushaltsjahr 2011 von
rd. 120.000 €, im Finanzplanjahr 2012 von rd. 240.000 € und im Finanzplanjahr 2013 in Höhe von
360.000 €.
3.3 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Mit der Attraktivierung des Wellen- und Freibades sollen ab dem Finanzplanungsjahr 2012 die Zuschüsse
an das Wellen- und Freibad entsprechend der zusätzlichen Ertrags- und Aufwandserwartungen reduziert
werden. Diese Verminderung ist bereits im Finanzplan ab 2012 berücksichtigt.
Finanzielle Auswirkungen
Ab dem Finanzplanjahr 2012 soll sich der Zuschuss an das Wellen- und Freibad um rd. 350.000 €
reduzieren.
3.4 Gebühren und Beiträge
3.4.1 Gebühren
Friedhof
Für den Betriebsbereich Friedhof des Eigenbetriebs Kommunale Dienstleistungen wurde im Herbst 2009
eine Gebührenkalkulation beauftragt. Nach Vorlage dieser Gebührenkalkulation werden die Benutzungsund
Verwaltungsgebühren für den Betriebsbereich Friedhof auf Kostendeckungsniveau angepasst.
Finanzielle Auswirkungen
Mit der Anhebung der Friedhofsgebühren auf Kostendeckungsniveau ergeben sich Mehrerträge in Höhe
von rd. 460.000 € (diese Veränderung wurde im Wirtschaftsplan bzw. Haushaltsplan noch nicht
eingeplant).
Kindertagesstätten
Im Rahmen der Haushaltssicherung wird auch die Anpassung der Benutzungsgebühren für die
Kindertagesstätten der städtischen Einrichtungen im Rahmen eines „Familientisches“ überprüft. Die
Ergebnisse des Familientisches werden im Laufe des Haushaltsjahres 2010 erwartet. Danach wird eine
Anpassung der Gebühren erfolgen. Ebenfalls sind in diesem Zusammenhang Gespräche mit den freien
Trägern zu führen, um eine gleichmäßige Anpassung der Benutzungsgebühren aller Kindertagesstätten in
Pfungstadt zu erreichen.
Finanzielle Auswirkungen
Kann nicht benannt werden.
Seite 83

3.4.2 Beiträge
Bei der Schaffung, Erweiterung und Erneuerung von öffentlichen Einrichtungen der Stadt wird die
Möglichkeit der Beitragserhebung nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetztes geprüft. Sind
die gesetzlichen und satzungsrechtlichen Vorgaben erfüllt, werden Beiträge erhoben, soweit dies
wirtschaftlich sinnvoll ist.
Finanzielle Auswirkungen
Kann nicht benannt werden.
3.5 Freiwillige Leistungen
Alle freiwilligen Leistungen und Aufgaben der Stadt werden auf ihre Fortführung überprüft.
Zu diesem Zweck legt der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung bis zum 30.06.2010 eine
Aufstellung aller freiwilligen Aufgaben der Stadt Pfungstadt, des Eigenbetriebs Kommunale
Dienstleistungen und des Eigenbetriebs Wellen- und Freibad vor. Die Aufstellung der freiwilligen
Aufgaben muss folgende Angaben enthalten:
• Bearbeitende Organisationseinheit Fachbereich/ Fachdienst/ Fachgebiet der Stadt
• Bezeichnung der freiwilligen Aufgaben
• Kurzbeschreibung der Aufgabe
• Grundlage für die Erfüllung der freiwilligen Aufgabe (Gremienbeschluss, Vertrag usw.)
• Liegt ein Vertrag oder sonstige Bindung gegenüber einem Dritten vor, dann ist der Bindungszeitraum
anzugeben
• Welche Wirkung soll mit der freiwilligen Aufgabe erzielt werden
• In welchem Teilhaushalt und Produkt wird die freiwillige Aufgabe haushaltswirtschaftlich abgebildet.
• Wie hoch ist der jährliche Aufwand (Sachaufwand und Personalaufwand) zur Erfüllung der freiwilligen
Aufgabe
• Kann die Aufgabe auch von einem Dritten erledigt werden.
Der Magistrat gibt auf Grundlage der Aufstellung der freiwilligen Aufgaben der
Stadtverordnetenversammlung eine Beschlussempfehlung zum Wegfall, zur Verlagerung oder zur
Fortführung der freiwilligen Aufgaben nach folgenden Kriterien:
• Besteht weiterhin ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die freiwillige Aufgabe?
• Wird die angestrebte Wirkung erreicht?
• Ist die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen?
• Lässt die Leistungsfähigkeit der Nutzer der freiwilligen Aufgabe den Wegfall zu?
Finanzielle Auswirkungen
Kann nicht benannt werden.
Seite 84

3.6 Fachbereichsstruktur
Die Aufgabenerfüllung aller Fachbereiche wird mit dem Ziel der Effizienzsteigerung überprüft. Zur
Erreichung dieses Ziels werden alle Fachbereiche sukzessive nach aufbau- und ablauforganisatorischen
Kriterien überprüft. Zur Umsetzung dieser Organisationsuntersuchungen sind im Haushaltsplan 2010
Mittel veranschlagt.
Finanzielle Auswirkungen
Kann nicht benannt werden.
3.7 Kommunale Kooperationen
Die Aufgaben kreisangehöriger Kommunen sind im Rahmen der Pflicht-, Weisungs- und
Auftragsaufgaben aber teilweise auch bei den freiwilligen Aufgaben identisch. Damit werden in allen
Kommunen ähnliche Organisationseinheiten zur Erfüllung dieser Aufgaben vorgehalten. Durch
gemeinsame Aufgabenerfüllung und die Bildung von Dienstleistungszentren bestehen auf mittel- bis
langfristige Sicht Einsparpotenziale.
Der Magistrat wird daher im Rahmen dieses Haushaltssicherungskonzepts beauftragt, diesbezüglich mit
anderen Kommunen Gespräche zu führen und im ersten Schritt die Möglichkeiten und die
Einsparpotenziale kommunaler Kooperationen bei folgenden Aufgabenbereichen zu prüfen:
• Ordnungsverwaltung
• Finanzverwaltung / Rechnungswesen
• Standesamt
• Personalverwaltung
• Gebäudemanagement.
Finanzielle Auswirkungen
Kann nicht benannt werden.
3.8 Kreisumlage
Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2009 wurde der Magistrat zur
Aufarbeitung folgender Fragestellung zur Kreis- und Schulumlage beauftragt:
„Unter Hilfestellung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes und des Hessischen Städtetages ist
eine Analyse der Entwicklung der Kreisumlage (tatsächliche Zahlungsflüsse der Stadt) im Landkreis
Darmstadt-Dieburg, im Verhältnis zur Entwicklung des Kreishaushaltes vorzunehmen. Die Möglichkeiten
der Reduzierung der Zahlungen sind aufzuzeigen und mit den Verantwortlichen des Landkreises zu
verhandeln.“
Zu dieser Fragestellung wurde sowohl der Hessische Städte- und Gemeindebund als auch der Hessische
Städtetag um Stellungnahme gebeten. Die Stellungnahmen der beiden kommunalen Spitzenverbände
wurden der Stadtverordnetenversammlung mit den Drucksachen 231/2009 und 278/2009 zur
Kenntnisnahme vorgelegt.
Aufgrund der Stellungnahme des Hessischen Städte- und Gemeindebundes DS 278/2009 ergaben sich
im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss folgend Fragen an den Hessischen Städte- und
Gemeindebund:
1) Der Hessische Städte- und Gemeindebund wird gebeten, einen Vergleich einzelner Landkreise mit
dem Landkreis Darmstadt-Dieburg herzustellen (Landkreise die vergleichbar sind). Was wird dort
gezahlt?
2) Gibt es einen Zeitrahmen für das vom Hessischen Städte- und Gemeindebund zu erarbeitende
Prüfraster für die Überprüfung der Recht- und Gesetzmäßigkeit der Kreis- und Schulumlage?
Seite 85

Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat hierzu erneut Stellung genommen. Die Stellungnahme und
das Prüfraster werden der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 01.02.2010 mit der DS
501/2009 zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Finanzielle Auswirkungen
Kann nicht benannt werden.
3.9 Investitionen
Alle geplanten Investitionen der Stadt und der Eigenbetriebe, die keine kostendeckenden Gebühren
erheben, wurden auf die Notwendigkeit der Realisierung in den Haushaltsplanjahren und den
Finanzplanungsjahren überprüft. Danach werden nur noch öffentlich geförderte (Stadtsanierung,
Dorferneuerung, Förderung nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) oder von sonstigen
Einrichtungen oder Partner bezuschusste Investitionen geplant. Ebenfalls wurden Ansätze für
Investitionen, die aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht notwendig sind, angesetzt.
3.10 Steuerhebesätze
Im Rahmen der Sicherung der Haushaltswirtschaft ist beabsichtigt, folgende Steuerhebesätze
anzupassen:
ab Haushaltsjahr 2011
Grundsteuer A: von 240% auf 260%
Grundsteuer B: von 280% auf 300%
ab Haushaltsjahr 2012
Grundsteuer A: von 260% auf 280%
Grundsteuer B: von 300% auf 320%
Finanzielle Auswirkungen
ab Haushaltsjahr 2011
Grundsteuer A: rd. 4.000 €
Grundsteuer B: rd. 185.000 €
ab Haushaltsjahr 2012
Grundsteuer A: rd. 8.000 €
Grundsteuer B: rd. 370.000 €
Die finanzielle Auswirkung der Anhebung der Steuerhebesätze ist nicht in den Ansätzen des
Haushaltsplanes und der Finanzplanung berücksichtigt.
Seite 86

4 Auswirkungen auf die ordentlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre und Finanzplanungsjahre
Treten die angestrebten Gebühren- und Steuererhöhungen, deren Auswirkungen errechenbar bzw.
absehbar sind, ein, dann ergeben sich folgende Veränderungen auf die ordentlichen Ergebnisse der
Haushalts- und Finanzplanungsjahre:
2010
€
2011
€
2012
€
2013
€
Ordentliches Ergebnis
geplant (Fehlbedarf) rd.
8.884.000 8.297.000 6.343.000 5.995.000
Anhebung
Friedhofsgebühren -460.000 -460.000 -460.000 -460.000
Anhebung
Grundsteuer A und B -190.000 -378.000 -378.000
Veränderung
Ordentliches Ergebnis
(Fehlbedarf)
8.424.000 7.647.000 5.505.000 5.157.000
5 Konsolidierungszeitraum
Es ist beabsichtigt, das Konsolidierungsziel in einem Zeitraum von sechs bis acht Jahren zu erreichen.
Seite 87

Seite 88

TEILHAUSHALT
PB 11.I INNERE VERWALTUNG -
GEMEINDEORGANE
Seite 89

Seite 90

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 11.I – Innere Verwaltung – Gemeindeorgane
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes fasst alle internen Dienstleistungen in einem Produktbereich 11 – Innere Verwaltung –
zusammen. Darunter werden sämtliche Aufgaben bezogen auf die Gemeindeorgane, die inneren Verwaltungsangelegenheiten, die
Finanzverwaltung, das Gebäudemanagement und die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung erfasst.
Dieser Produktbereich würde nach der derzeit bestehenden Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Pfungstadt in der Bewirtschaftung von 3
Fachbereichen liegen. Um eine praktikable Lösung, die zum einen den Produktbereich 11 abbilden kann und gleichzeitig eine effektive
Bewirtschaftung ermöglichen soll, wurde der Produktbereich 11 in sieben Unterkategorien aufgesplittet.
Produktbereich 11:I – Gemeindeorgane
Produkte:
111001 Verwaltungssteuerung Stadtverordnetenversammlung
111002 Verwaltungssteuerung Magistrat
111003 Verwaltungssteuerung Kommissionen
111004 Verwaltungssteuerung Ortsbeiräte / Beiräte
Bewirtschafter:
Fachdienst: Zentrale Verwaltung
Seite 91

Seite 92

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 11.I Innere Verwaltung - Gemeindeorgane
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
113.360,00 101.750,00
122.757,15
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
38.000,00 38.000,00 36.189,92
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72 Transferaufwendungen
300,00 300,00
480,96
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
151.660,00 140.050,00 159.428,03
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 151.660,00 140.050,00 159.428,03
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 151.660,00 140.050,00 159.428,03
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 151.660,00 140.050,00 159.428,03
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
151.660,00 140.050,00 159.428,03
Seite 93

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 11.I Innere Verwaltung - Gemeindeorgane
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.I Innere Verwaltung - Gemeindeorgane
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 94

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
93.600,00 84.200,00
85.229,96
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
38.000,00 38.000,00 36.189,92
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72 Transferaufwendungen
300,00 300,00
480,96
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
131.900,00 122.500,00 121.900,84
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 131.900,00 122.500,00 121.900,84
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 131.900,00 122.500,00 121.900,84
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 131.900,00 122.500,00 121.900,84
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
131.900,00 122.500,00 121.900,84
Seite 95

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.I Innere Verwaltung - Gemeindeorgane
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 96

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Geschäftsführung für die Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse sowie des Magistrats und der Kommissionen;
Vorbereitung der Beratungen, Erstellen der Einladungen, Erstellen der Protokolle, Protokollführung in den Sitzungen,
organisatorische Betreuung, Berechnung der Fraktionszuwendungen sowie Sitzungsgeld und
Aufwandsentschädigung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Berechnung der Zuwendungen gem. Geschäftsordung der Stadtverordnetenversammlung und Entschädigungssatzung
Verwaltungsziele
Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse; Zustellung der
Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen; Optimierung der Sitzungsvorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung, Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
Künftige Entwicklung
Ausweitung der in elektronischer form bereitgestellten Sitzungsunterlagen
Zielgruppen
Stadtverordnete, Magistratsmitglieder, Kommissionsmitglieder, Ortsbeiräte, sachkundige Einwohner
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 97

Seite 98

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.100,00 14.450,00
26.082,18
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
16.100,00 14.450,00 26.082,18
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 16.100,00 14.450,00 26.082,18
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 16.100,00 14.450,00 26.082,18
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 16.100,00 14.450,00 26.082,18
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
16.100,00 14.450,00 26.082,18
Seite 99

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.I Innere Verwaltung - Gemeindeorgane
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 100

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Kurzbeschreibung
Geschäftsführung für den Magistrat; Vorbereitung der Beratung; Einladungen, organisatorische Betreuung, Protokollführung,
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrates, Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen
Fristen, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung
Verwaltungsziele
organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrates, Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen
Fristen, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung
Zielgruppen
Haupt- und ehrenamtliche Magistratsmitglieder
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 101

Seite 102

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
500,00 400,00
6.945,01
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
500,00 400,00 6.945,01
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 500,00 400,00 6.945,01
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 500,00 400,00 6.945,01
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 500,00 400,00 6.945,01
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
500,00 400,00 6.945,01
Seite 103

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.I Innere Verwaltung - Gemeindeorgane
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 104

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Karin Nitsche
Kurzbeschreibung
Geschäftsführung für die Kommissionen, Vorbereitung der Beratungen, Einladungen, organisatorische Betreuung, Protokollführung
Verwaltungsziele
organisatorische und fachliche Unterstützung der Kommissionen; Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen
Fristen; Durchführung und Nachbereitung der Stizung
Zielgruppen
Alle Mitglieder in den gebildeten Kommissionen
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 105

Seite 106

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.160,00 2.700,00
4.500,00
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
3.160,00 2.700,00 4.500,00
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 3.160,00 2.700,00 4.500,00
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 3.160,00 2.700,00 4.500,00
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 3.160,00 2.700,00 4.500,00
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
3.160,00 2.700,00 4.500,00
Seite 107

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.I Innere Verwaltung - Gemeindeorgane
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 108

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Geschäftsführung für die Ortsbeiräte, Vorbereitung der Beratung, Einladungen, organisatorische Betreuung, Protokollführung
Verwaltungsziele
organisatorische und fachliche Unterstützung der Kommissionen, Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen
Fristen; Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
Zielgruppen
Mitglieder der Ortsbeiräte und anderer Beiräte
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 109

Seite 110

TEILHAUSHALT
PB 11.II INNERE VERWALTUNG –
BÜRGERMEISTER / LEITUNG UND
VERWALTUNG FACHBEREICHE
Seite 111

Seite 112

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 11.II – Innere Verwaltung – Bürgermeister/LuV Fachbereiche
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes fasst alle internen Dienstleistungen in einem Produktbereich 11 – Innere Verwaltung –
zusammen. Darunter werden sämtliche Aufgaben bezogen auf die Gemeindeorgane, die inneren Verwaltungsangelegenheiten, die
Finanzverwaltung, das Gebäudemanagement und die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung erfasst.
Dieser Produktbereich würde nach der derzeit bestehenden Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Pfungstadt in der Bewirtschaftung von 3
Fachbereichen liegen. Um eine praktikable Lösung, die zum einen den Produktbereich 11 abbilden kann und gleichzeitig eine effektive
Bewirtschaftung ermöglichen soll, wurde der Produktbereich 11 in sieben Unterkategorien aufgesplittet.
Produktbereich 11:II – Bürgermeister/Leitung und Verwaltung Fachbereiche
Produkte:
111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
111012 Rechtsberatung und Betreuung
111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111015 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften
111016 Datenschutz
111019 Leitung, Management, Organisation
111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten
Bewirtschafter:
Fachdienst: Zentrale Verwaltung (Produkte 111010 bis 111016 und 111032)
Fachbereichsleiter I bis IV (Produkt 111019 für den jeweiligen Fachbereich)
Seite 113

Seite 114

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 11.II Innere Verwaltung - Bürgermeister/LuV Fachbereiche
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
03
51
548-549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
-68.060,00
-67.950,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -68.060,00 -67.950,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 632.950,00 632.250,00 240,85
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
285.840,00 285.650,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
351.020,00 276.200,00
32.523,70
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
10.000,00 10.000,00 10.554,50
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
610,00 550,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.280.420,00 1.204.650,00 43.319,05
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.212.360,00 1.136.700,00 43.319,05
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.212.360,00 1.136.700,00 43.319,05
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.212.360,00 1.136.700,00 43.319,05
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-56.230,00 -56.230,00
104.140,00 104.140,00
1.260.270,00 1.184.610,00 43.319,05
Seite 115

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 11.II Innere Verwaltung - Bürgermeister/LuV Fachbereiche
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.II Innere Verwaltung - Bürgermeister/LuV Fachbereiche
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 116

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 27.860,00 27.750,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.950,00 2.650,00
1.230,85
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
30.810,00 30.400,00 1.230,85
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 30.810,00 30.400,00 1.230,85
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 30.810,00 30.400,00 1.230,85
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 30.810,00 30.400,00 1.230,85
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
-13.930,00
-13.930,00
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
16.880,00 16.470,00 1.230,85
Seite 117

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.II Innere Verwaltung - Bürgermeister/LuV Fachbereiche
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 118

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
Verantwortliche Organisationseinheit:
S4 - Frauenbeauftragte
Verantwortliche Person(en):
Daniela Ryschka
Astrid Starke (Vertretung)
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Frau Ryschka
Kurzbeschreibung
Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung zur Umsetzung und Einhaltung der Gleichstellung zwischen Frauen und
Männern. Förderung von Frauen im Hinblick auf deren gesellschaftliche und berufliche Gleichstellung und Chancengleichheit.
Überwachung Frauenförderplan.
Interne Fortbildungen und Veranstaltungen für MitarbeiterInnen.
Koordination der Erstellung und Überwachen des Frauenförderplans
Auswahl und Teilnahme an BewerberInnengespräche
Verwaltungsziele
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Pfungstadt.
Zielgruppen
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Pfungstadt (STVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
EU: Art. 119 EGV sowie Richtlinien der EU und Gerichtsurteile des EuGH
Grundgesetz Art. 3
Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 119

Seite 120

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
03
51
548-549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
-8.380,00
-8.300,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -8.380,00 -8.300,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 31.340,00 31.300,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
18.120,00 18.050,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.440,00 1.250,00
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
50.900,00 50.600,00
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 42.520,00 42.300,00
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 42.520,00 42.300,00
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 42.520,00 42.300,00
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-24.730,00 -24.730,00
5.500,00 5.500,00
23.290,00 23.070,00
Seite 121

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.II Innere Verwaltung - Bürgermeister/LuV Fachbereiche
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 122

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung
Verantwortliche Organisationseinheit:
S2 - Ref. Recht, KAPP, Stiftung, bes. Verw.Angel.
Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Frau Sabine Heilmann
Kurzbeschreibung
Mündliche und schriftliche Rechtsberatung der Verwaltung in allen rechlichen Angelegenheiten. Mitwirkung bei Vertrags- und
Vergleichsverhandlungen. Prüfung von und Stellungnahme zu rechtspolitischen Fragestellungen.
Prüfung von Stellungsnahmen zu rechtlichen Fragestellungen des Magistrats, der Gremien und der Fachbereichsleiter.
Führen von Rechtsstreitigkeiten bzw. Vertretung bei den Gerichten.
Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt Pfungstadt oder ihrer
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. Einsatz als Mediatorin für einvernehmliche Lösungsfindungen.
Koordination der Angelegenheiten der frewilligen Gerichtsbarkeit (Ortsgericht, Schiedsgericht).
Koordination und Vorbereitung der Wahl von Schöffen / Jugendschöffen.
Verwaltungsziele
Wahrung der Rechtsmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten.
Wahrung der legitiven Interessen der Stadt Pfungstadt gegenüber dem Gesetz und Verordnungsgeber.
Bindung des Verwaltungshandels an Recht und Gesetz. Befriedenheit der Beratenen, Akzeptanz der Beratungsergebnisse.
Optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung der Bindung an Gesetz und Recht. Verwirklichung des
strafrechtlichen Schutzes der Rechtsgüter der Stadt Pfungstadt und der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (soweit ein
dienstlicher Bezug vorliegt).
Zielgruppen
Gremien, Magistrat, Verwaltung und Bürger der Stadt Pfungstadt.
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
Grundgesetz Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3., Verfassung des Landes Hessen, Aufträge der hessischen Spitzenverbände.
Geschäfts- und Dienstanweisungen, Satzungen. Aufträge durch Gremien, Magistrat und der Verwaltung.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 123

Seite 124

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 218,40
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
12.530,00 11.200,00
12.253,28
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
12.530,00 11.200,00 12.471,68
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 12.530,00 11.200,00 12.471,68
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 12.530,00 11.200,00 12.471,68
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 12.530,00 11.200,00 12.471,68
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
31.160,00 31.160,00
43.690,00 42.360,00 12.471,68
Seite 125

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.II Innere Verwaltung - Bürgermeister/LuV Fachbereiche
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 126

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit:
S1 - Stadtmarketing,Kultur,Sport,Bücherei,Museum
Verantwortliche Person(en):
Günter Krämer
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Kurzbeschreibung
Öffentliche Bekanntmachungen
Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit.
Vorbereitung von Pressekonferenzen
Publikationen / Pressearbeit
Verwaltungsziele
Erreichung eines positiven Images der Stadt Pfungstadt
Erfüllung der Veröffentlichungspflichten relevanter Informationen aus der Stadtverwaltung.
Künftige Entwicklung
Verbesserung der Kommunikation zwischen der Stadt Pfungstadt und den Zielgruppen
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Alle Fachbereiche
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
Hauptsatzung der Stadt Pfungstadt
Hessisches Pressegesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Information der Bevölkerung
Verständniswerbung
Erläuterung des geltenden Rechts
Motivation der Bevölkerung
Seite 127

Seite 128

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111015 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 22,45
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.880,00 6.150,00
15.850,93
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
10.000,00 10.000,00 10.388,00
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
16.880,00 16.150,00 26.261,38
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 16.880,00 16.150,00 26.261,38
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 16.880,00 16.150,00 26.261,38
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 16.880,00 16.150,00 26.261,38
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
5.620,00 5.620,00
22.500,00 21.770,00 26.261,38
Seite 129

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111015 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.II Innere Verwaltung - Bürgermeister/LuV Fachbereiche
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111015 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 130

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111015 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111015 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit:
S1 - Stadtmarketing,Kultur,Sport,Bücherei,Museum
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Verantwortliche Person(en):
Günter Krämer
Kirsten Waldhardt (Vertretung)
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Kurzbeschreibung
Gedenkveranstaltungen (Volkstrauertag)
Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Ehrungen und Partnergemeinden.
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit (soweit nicht fach-, ressortspezifischer Art).
Ehrungen (Landesehrenbrief, Verdienstorden) / Auszeichnungen von Bürgern
Vereinsförderung, Empfänge
Verwaltungsziele
Auszeichnung von verdienten Bürgern
Erfüllung der Pflichten gegenüber Repräsentanten der Stadt und deren Partnergemeinden sowie
Förderung von Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften.
Künftige Entwicklung
Stärkung der Identität der Bürger mit ihrer Stadt und des europäischen Gedankens
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Alle Fachbereiche
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
Ehrungsordnung der Stadt Pfungstadt, Erlasse für Landesehrenbrief und Bundesverdienstorden
Richtlinien der Stadt Pfungstadt für die Bezuschussung von Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften
Kennzahlen 2010
2011 2012
Seite 131

Seite 132

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.500,00 1.200,00
535,12
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.500,00 1.200,00 535,12
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.500,00 1.200,00 535,12
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.500,00 1.200,00 535,12
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.500,00 1.200,00 535,12
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
2.700,00 2.700,00
4.200,00 3.900,00 535,12
Seite 133

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.II Innere Verwaltung - Bürgermeister/LuV Fachbereiche
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 134

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter
Verantwortliche Organisationseinheit:
S5 - Datenschutz
Verantwortliche Person(en):
Andreas Ade
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes. Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes.
Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften. Auskünfte an Betroffene im Sinne des HDSG.
Hinwirken auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften.
Unterrichtung der Beschäftigten über Vorschriften für den Datenschutz.
Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung.
Verwaltungsziele
Schutz personenbezogener Daten vor Mißbrauch.
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Alle Fachbereiche
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 135

Seite 136

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
03
51
548-549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
-59.680,00
-59.650,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -59.680,00 -59.650,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 573.750,00 573.200,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
267.720,00 267.600,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
322.240,00 250.650,00
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
610,00 550,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.164.320,00 1.092.000,00
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.104.640,00 1.032.350,00
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.104.640,00 1.032.350,00
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.104.640,00 1.032.350,00
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-17.570,00 -17.570,00
34.430,00 34.430,00
1.121.500,00 1.049.210,00
Seite 137

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.II Innere Verwaltung - Bürgermeister/LuV Fachbereiche
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 138

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation
Verantwortliche Organisationseinheit:
Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Bürgermeister Horst Baier
Astrid Starke
Friedhelm Büchsel
Reiner Maurer
Dag Schoeyen
Kurzbeschreibung
Unterstützung des Bürgermeisters und seines Geschäftsbereiches mit Verwaltungs- und Organisationsleistungen, Vor- und
Nachbereitung der Magistratssitzungen, Organisation der Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung, Unterstützung der Vertretung
der Stadtverwaltung nach außen, Leitung der Ämter nach Geschäftsverteilungsplan, Wahrnehmung übergeordneter
Verwaltungsaufgaben
Sachübergreifender Informationsaustausch, Informationsübermittlung zu externen und zurück in die einzelenen Fachämter,
Teilnahme an Sitzungen und Exkursionen, Mitwirkung bei Veraltungsreformen und deren Umsetzung wie Einführung von Neuem
Steuerungsmodell und KLR, Aufgaben- und Budgetverteilung zwischen den Fachämtern kontrollieren, begleiten und überwachen
Verwaltungsziele
Sicherstellung des reibungslosen Verwaltungsablaufes zwischen Dienststellenleitung und Verwaltung, Leitung der jeweiligen
Ämter z.B. Bauamtsleitung, Weiterentwicklung der Stadtverwaltung - Einführung Neues Steuerungsmodells
Seite 139

Seite 140

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.480,00 3.100,00
2.653,52
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
166,50
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
3.480,00 3.100,00 2.820,02
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 3.480,00 3.100,00 2.820,02
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 3.480,00 3.100,00 2.820,02
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 3.480,00 3.100,00 2.820,02
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
24.730,00 24.730,00
28.210,00 27.830,00 2.820,02
Seite 141

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.II Innere Verwaltung - Bürgermeister/LuV Fachbereiche
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 142

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit:
S2 - Ref. Recht, KAPP, Stiftung, bes. Verw.Angel.
Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Frau Sabine Heilmann
Kurzbeschreibung
Beschwerdestelle nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
Steuerung und Koordination der EU-Angelegenheiten.
Vermittlung des Projekt- und Finanzmanagments EU finanzierter Maßnahmen.
Netzwerkarbeit gegenüber den europäischen Institutionen und den hierfür zuständigen staatlichen Stellen.
Organisation von Workshops und Vorträgen zu EU-Themen.
Geschäftsführung des Kommunalen Arbeitskreises Prävention Pfungstadt (KAPP).
Moderation und Schriftführung der Sitzungen von KAPP und seiner Projektgruppen.
Entwicklung, Koordination und Steuerung der präventiven Aktivitäten der Stadt Pfungstadt.
Organisation der Veranstaltungen von KAPP und seiner Projektgruppen (z.B. Suchtpräventionswoche).
Repräsentation von KAPP in örtlichen, interkommunalen und regionalen Präventionsgremien.
Aufbau und Geschäftsführung der Bürgerstiftung Pfungstadt
Moderation und Schriftführung der Sitzungen der Bürgerstiftung.
Koordination und Betreuung der Stiftungsprojekte. Vertretung in der Öffentlichkeit.
Verwaltungsziele
Umsetzung der Antidiskriminierungsrichtlinien (z. B. Geschlecht, Alter, Rasse und Arbeit).
Kontrolle zügigen Verwaltungshandelns. Verbesserung der regionalen und europäischen Zusammenarbeit
zwischen der Stadt Pfungstadt. Bündelung der kriminalpräventiven Aktivitäten der Stadt Pfungstadt.
Ausweitung des präventiven Netzwerkes in der Stadt und in der Region.
Verbesserung der objektiven Sicherheitslage in Pfungstadt und des subjektiven Sicherheitsempfindens
der Bürgerinnen und Bürger. Unterstützung von sozial Benachteiligten.
Kriminalitätsvorbeugung durch frühzeitiges Aufgreifen kriminalitätsauflösender Ursachen.
Frühzeitige Konzeption von Gegenstrategien zur Nachhaltigen Kriminalitätsbekämpfung.
Förderung bürgerschaftlichen Engagements (Bürgergesellschaft).
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter und Behörden, Verwaltung
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Seite 143

Produktsteckbrief
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
Auftrag der Stadtverordneten
Grundgesetz, Hessische Verfassung und Gesetze (HSOG, AGG etc.)
Geschäfts- und Dienstanweisungen, Satzungen.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 144

TEILHAUSHALT
PB 11.III INNERE VERWALTUNG –
ZENTRALE VERWALTUNG
Seite 145

Seite 146

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 11.III – Innere Verwaltung – Zentrale Verwaltung
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes fasst alle internen Dienstleistungen in einem Produktbereich 11 – Innere Verwaltung –
zusammen. Darunter werden sämtliche Aufgaben bezogen auf die Gemeindeorgane, die inneren Verwaltungsangelegenheiten, die
Finanzverwaltung, das Gebäudemanagement und die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung erfasst.
Dieser Produktbereich würde nach der derzeit bestehenden Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Pfungstadt in der Bewirtschaftung von 3
Fachbereichen liegen. Um eine praktikable Lösung, die zum einen den Produktbereich 11 abbilden kann und gleichzeitig eine effektive
Bewirtschaftung ermöglichen soll, wurde der Produktbereich 11 in sieben Unterkategorien aufgesplittet.
Produktbereich 11:III – Zentrale Verwaltung
Produkte:
111020 Betreuung politischer Gremien
111021 Registratur, laufende Schriftgutverwaltung
111022 Post- und Botendienste
111023 Telefonzentrale, Vermittlung
111024 Zentrale Beschaffung
111026 Personalmanagement
111027 Personalbuchhaltung
111028 Stadtarchiv
111029 IT Service, Beratung, Schulung, Systemverwaltung
111030 IT Netzwerk, Infrastruktur, Planung
Bewirtschafter:
Fachdienst: Zentrale Verwaltung
Seite 147

Seite 148

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 11.III Innere Verwaltung - Zentrale Verwaltung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-82.690,00 -70.550,00
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-750,00 -750,00
-1.550,23
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -83.440,00 -71.300,00 -1.550,23
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 856.420,00 821.150,00 17.742,83
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
156.470,00 156.250,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
549.100,00 500.250,00
550.704,48
14 66
Abschreibungen
90.020,00 90.020,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
2.400,00 2.400,00
33.547,91
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.654.410,00 1.570.070,00 601.995,22
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.570.970,00 1.498.770,00 600.444,99
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.570.970,00 1.498.770,00 600.444,99
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-765,41
79 Außerordentliche Aufwendungen
4.731,13
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
3.965,72
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.570.970,00 1.498.770,00 604.410,71
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-122.930,00 -122.930,00
111.870,00 111.870,00
1.559.910,00 1.487.710,00 604.410,71
Seite 149

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 11.III Innere Verwaltung - Zentrale Verwaltung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.III Innere Verwaltung - Zentrale Verwaltung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
727,20
727,20
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-103.600,00
-103.600,00
07
08
09
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-103.600,00
-103.600,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-103.600,00
727,20
-103.600,00
Seite 150

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.3-10-01..11.3-10-03, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 11.3-10-01
P111030-Zugänge DV-Software
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0242010 Zugänge DV-Software
0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.3-10-01
0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.3-10-02
P111030-Anschaffung Hardware
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0851010 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kom
0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.3-10-02
0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.3-10-03
P111030 -Software Kreditbew.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0242010 Zugänge DV-Software
0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.3-10-03
0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 103.600,00
0,00 103.600,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1
Seite 151

Seite 152

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
03
51
548-549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
-9.210,00
-8.100,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -9.210,00 -8.100,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 120.660,00 120.450,00
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
115.730,00
115.700,00
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.297,08
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
236.390,00 236.150,00 1.297,08
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 227.180,00 228.050,00 1.297,08
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 227.180,00 228.050,00 1.297,08
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 227.180,00 228.050,00 1.297,08
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
-78.770,00
-78.770,00
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
148.410,00 149.280,00 1.297,08
Seite 153

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.III Innere Verwaltung - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 154

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Vor- und Nachbereitung des parlamentarischen Sitzungsdienstes.
Unterstützung der Mandatsträger mit Serviceleistungen (Extranet, Internetangebot).
Parlamentarischer Dienst
Sitzungsdienst (Vor- u. Nachbereitung von Sitzungen der städtischen Gremien)
Betreuung der Mandatsträger
Aus Sicht der Fachbereiche / Eigenbetriebe das Bearbeiten von Anfragen und das Erstellen von Statistiken
und Übersichten sowie die Teilnahme an den Sitzungen mit Vor- und Nachbereitung.
Verwaltungsziele
Sicherstellung des reibungslosen Verwaltungsablaufes zwischen Mandatsträgern und Verwaltung.
Zielgruppen
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
HGO
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 155

Seite 156

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111021 Registratur, laufende Schriftgutverwaltung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 15,16
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
15,16
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 15,16
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 15,16
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 15,16
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
15,16
Seite 157

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111021 Registratur, laufende Schriftgutverwaltung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.III Innere Verwaltung - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111021 Registratur, laufende Schriftgutverwaltung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 158

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111021 Registratur, laufende Schriftgutverwaltung
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111021 Registratur, laufende Schriftgutverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Stefanie Goethals
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Zentrale Registratur und Schriftgutverwaltung.
Verwaltungsziele
Planmässige Ablage von Schriftgut, termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen.
Künftige Entwicklung
Nutzung des elektronischen Posteingangs und der automatisierten Wiedervorlage
Zielgruppen
Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Aufbewahrungsbestimmungen für Akten und sonstiges Schriftgut
Stanz Nr. 45 / 1986 S. 107 ff.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 159

Seite 160

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111022 Post- und Botendienste
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 45.090,00 44.950,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
21.000,00 18.900,00
28.423,26
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
66.090,00 63.850,00 28.423,26
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 66.090,00 63.850,00 28.423,26
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 66.090,00 63.850,00 28.423,26
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 66.090,00 63.850,00 28.423,26
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
66.090,00 63.850,00 28.423,26
Seite 161

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111022 Post- und Botendienste
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.III Innere Verwaltung - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111022 Post- und Botendienste
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 162

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111022 Post- und Botendienste
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111022 Post- und Botendienste
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Verwaltungs- und Organisationsleistungen zur ordnungsgemäßen internen und externen Postzustellung.
Post- und Botendienste
Bearbeitung der Postausgänge, Abwicklung des Postverkehrs zwischen den Ressorts
Post- und Zustelldienst
Verwaltungsziele
Sicherstellung der ordnungsgemäßen internen und externen Postzustellung.
Zielgruppen
Alle Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt
Mandatsträger
Bürgerinnen und Bürger
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
HGO
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 163

Seite 164

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 41.690,00 41.600,00 1.087,12
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
41.690,00 41.600,00 1.087,12
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 41.690,00 41.600,00 1.087,12
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 41.690,00 41.600,00 1.087,12
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 41.690,00 41.600,00 1.087,12
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
41.690,00 41.600,00 1.087,12
Seite 165

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.III Innere Verwaltung - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 166

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Kurzbeschreibung
Verwaltungs- und Organisationsleistungen zur ordnungsgemäßen internen Zuweisung von Telefonaten und Besuchern.
Zentrale / Empfang
Verwaltungsziele
Sicherstellung der ordnungsgemäßen internen Zuweisung von Telefonaten und Besuchern.
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger sowie sonstige Besucher.
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 167

Seite 168

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
548-549
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
53 Sonstige ordentliche Erträge
-193,97
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -193,97
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 83.530,00 83.400,00
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
47.750,00 42.900,00
38.521,44
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.190,00
2.190,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
133.470,00 128.490,00 38.521,44
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 133.470,00 128.490,00 38.327,47
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 133.470,00 128.490,00 38.327,47
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 133.470,00 128.490,00 38.327,47
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
29.460,00 29.460,00
162.930,00 157.950,00 38.327,47
Seite 169

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.III Innere Verwaltung - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 170

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Kurzbeschreibung
Organisation des Einkaufs und Beschaffung von Einrichtungen und Ausstattungen der Stadtverwaltung.
Zentrale Beschaffung:
Büromaterial / Bücher / Zeitschriften / Gesetzestexte
Verwaltungsziele
Technisch, fachspezifisch, funktional und kostengünstig optimale Beschaffungsplanung der
Stadtverwaltung.
Zielgruppen
Alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetriebe der Stadt.
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 171

Seite 172

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111026 Personalmanagement
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
03
51
548-549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
-26.530,00
-26.450,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -26.530,00 -26.450,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 353.430,00 319.000,00 16.617,63
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
20.270,00 20.200,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.900,00 16.100,00
38.164,12
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
2.400,00 2.400,00
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
394.000,00 357.700,00 54.781,75
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 367.470,00 331.250,00 54.781,75
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 367.470,00 331.250,00 54.781,75
25
26
59
Außerordentliche Erträge
79 Außerordentliche Aufwendungen
4.731,13
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
4.731,13
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 367.470,00 331.250,00 59.512,88
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-22.740,00 -22.740,00
14.730,00 14.730,00
359.460,00 323.240,00 59.512,88
Seite 173

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111026 Personalmanagement
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.III Innere Verwaltung - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111026 Personalmanagement
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 174

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111026 Personalmanagement
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111026 Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Kurzbeschreibung
Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung zu Personalbesetzungen, Personalmanagement und
in Fragen des Personalrats.
Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung zu Personaleinsatz- und einweisung sowie der dazu
erforderlichen fachlichen Weiterbildung des Personals.
Verwaltungsziele
Technisch, fachspezifisch, funktional und kostengünstig optimale Personalplanung für die Stadtverwaltung.
Technisch, fachspezifisch, funktional und kostengünstig optimaler Personaleinsatz mit Unterweisung und
Weiterbildung.
Zielgruppen
Alle Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 175

Seite 176

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111027 Personalbuchhaltung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
03
51
548-549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
-46.950,00
-36.000,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -46.950,00 -36.000,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 74.130,00 74.000,00 0,32
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
9.810,00 9.750,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
83.940,00 83.750,00 0,32
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 36.990,00 47.750,00 0,32
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 36.990,00 47.750,00 0,32
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 36.990,00 47.750,00 0,32
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
16.810,00 16.810,00
53.800,00 64.560,00 0,32
Seite 177

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111027 Personalbuchhaltung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.III Innere Verwaltung - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111027 Personalbuchhaltung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 178

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111027 Personalbuchhaltung
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111027 Personalbuchhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Kurzbeschreibung
Unterstützung der Personalbuchhaltung
Personalangelegenheiten
Vergütungsberechnung
Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern / Personalvertretung
Ehrungen / Betreuung der Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter
Führung und Berechnung der Urlaubskartei aller MitarbeiterInnen
Führung und Berechnung der Krankheitskartei aller MitarbeiterInnen
Arbeitszeiterfassung und Überwachung aller MitarbeiterInnen
Führung und Berechnung der Überstundenkartei aller MitarbeiterInnen
Verwaltungsziele
Technisch, fachspezifisch, funktional und kostengünstig optimale Personalbuchhaltung.
Zielgruppen
Alle Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt.
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 179

Seite 180

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111028 Stadtarchiv
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-250,00 -250,00
-415,85
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -250,00 -250,00 -415,85
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 30.770,00 30.750,00 134,83
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
10.660,00 10.600,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.300,00 3.850,00
5.542,11
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
45.730,00 45.200,00 5.676,94
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 45.480,00 44.950,00 5.261,09
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 45.480,00 44.950,00 5.261,09
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 45.480,00 44.950,00 5.261,09
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
7.360,00 7.360,00
52.840,00 52.310,00 5.261,09
Seite 181

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111028 Stadtarchiv
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.III Innere Verwaltung - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111028 Stadtarchiv
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 182

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111028 Stadtarchiv
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111028 Stadtarchiv
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Stefanie Goethals
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut,
Aquisitation von nichtkommunalem Archivgut, Konservierung und Restaurierung der Bestände,
Aufbau und Fortführung von Sammlungen. Recherche und Dokumentation historischer Aspekte,
Fakten, Urkunden und Zusammenhänge sowie deren Aufbereitung, um sie der Öffentlichkeit präsentieren zu
können. Erstellen von Berichten und Pressearbeit.
Recherche zu Heimat- und Stadtarchiven
Vorlage von Archivgut,
Fertigung von Reproduktionen
Erschließung der Bestände
Verwaltungsziele
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung.
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Aufbaus eines Stadtarchivs.
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Alle Fachbereiche
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 183

Seite 184

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111029 IT Service, Beratung, Schulung, Systemverwaltung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-500,00 -500,00
-380,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -500,00 -500,00 -380,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 107.120,00 107.000,00 -80,19
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
40.750,00 39.250,00
33.711,14
14 66
Abschreibungen
49.670,00 49.670,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
197.540,00 195.920,00 33.630,95
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 197.040,00 195.420,00 33.250,95
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 197.040,00 195.420,00 33.250,95
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 197.040,00 195.420,00 33.250,95
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-21.420,00 -21.420,00
11.045,00 11.045,00
186.665,00 185.045,00 33.250,95
Seite 185

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111029 IT Service, Beratung, Schulung, Systemverwaltung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.III Innere Verwaltung - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111029 IT Service, Beratung, Schulung, Systemverwaltung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 186

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111029 IT Service, Beratung, Schulung, Systemverwaltung
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111029 IT Service, Beratung, Schulung, Systemverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Kurzbeschreibung
Servicebereitschaft - Bereitstellung aller notwendigen Technik im Zusammenhang mit der IT-Infrastruktur und dem Telefonnetz
der Stadtverwaltung.
Systemverwaltung und Betriebsbereitschaft gewährleisten
EDV und technische Dienste
Schulung / Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den EDV-Verfahren
Betreuung des städtischen Internetauftritts
Verwaltungsziele
Technisch, fachspezifisch, funktional und kostengünstig optimale IT-Beratung und Schulung.
Zielgruppen
Alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetriebe der Stadt.
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 187

Seite 188

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
548-549
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
53 Sonstige ordentliche Erträge
-560,41
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -560,41
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen -32,04
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
417.400,00 379.250,00
405.045,33
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
s.bes.Finanzausg
38.160,00
38.160,00
73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
33.547,91
72
70, 74, 76
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
455.560,00 417.410,00 438.561,20
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 455.560,00 417.410,00 438.000,79
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 455.560,00 417.410,00 438.000,79
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-765,41
79
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-765,41
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 455.560,00 417.410,00 437.235,38
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
32.465,00 32.465,00
488.025,00 449.875,00 437.235,38
Seite 189

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.III Innere Verwaltung - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
727,20
727,20
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-103.600,00
-103.600,00
07
08
09
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-103.600,00
-103.600,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-103.600,00
727,20
-103.600,00
Seite 190

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 11 - Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Kurzbeschreibung
Leistungsbereitschaft dokumentiert durch funktionsfähiges IT-Netzwerk mit entsprechender Infrastruktur
EDV und technische Dienste
Planung / Konzeption und Betrieb des städtischen PC-Netzwerks inkl. Außenstellen
Beschaffung und Installation von Hard- u. Software
Betreuung des Internetauftritts
Betreuung der städtischen Telefonanlage
Verwaltungsziele
Technisch, fachspezifisch, funktional und kostengünstig optimale IT-Netzwerk- und Infrastruktur-Beschaffungsplanung
der Stadtverwaltung.
Künftige Entwicklung
Hardwarekonsolidierung der Serverlandschaft durch Einsatz von Virtualisierungstechniken
Bereitstellung von Bürgerdiensten in elektronischer Form (e-government)
Zielgruppen
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt
Alle Dienststellen der Stadtverwaltung inkl. der Eigenbetriebe
Alle Bürgerinnen und Bürger
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 191

Seite 192

TEILHAUSHALT
PB 11.IV INNERE VERWALTUNG –
ZENTRALE STEUERUNG
Seite 193

Seite 194

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 11.IV – Innere Verwaltung – Zentrale Steuerung
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes fasst alle internen Dienstleistungen in einem Produktbereich 11 – Innere Verwaltung –
zusammen. Darunter werden sämtliche Aufgaben bezogen auf die Gemeindeorgane, die inneren Verwaltungsangelegenheiten, die
Finanzverwaltung, das Gebäudemanagement und die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung erfasst.
Dieser Produktbereich würde nach der derzeit bestehenden Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Pfungstadt in der Bewirtschaftung von 3
Fachbereichen liegen. Um eine praktikable Lösung, die zum einen den Produktbereich 11 abbilden kann und gleichzeitig eine effektive
Bewirtschaftung ermöglichen soll, wurde der Produktbereich 11 in sieben Unterkategorien aufgesplittet.
Produktbereich 11:IV – Zentrale Steuerung
Produkte:
111013 Controlling, Kostenrechnung, Berichtswesen
111050 Kämmereiangelegenheiten, Haushaltsplanung, Finanzplanung
111052 Submissionen
Bewirtschafter:
Fachdienst: Zentrale Steuerung
Seite 195

Seite 196

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 11.IV Innere Verwaltung - Zentrale Steuerung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-24.050,00 -24.000,00
-1.495,00
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -24.050,00 -24.000,00 -1.495,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 195.110,00 194.950,00 233,33
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
139.070,00 139.000,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.100,00 900,00
10.920,25
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
335.280,00 334.850,00 11.153,58
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 311.230,00 310.850,00 9.658,58
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 311.230,00 310.850,00 9.658,58
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 311.230,00 310.850,00 9.658,58
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-35.910,00 -35.910,00
11.510,00 11.510,00
286.830,00 286.450,00 9.658,58
Seite 197

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 11.IV Innere Verwaltung - Zentrale Steuerung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.IV Innere Verwaltung - Zentrale Steuerung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 198

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111013 Controlling, Kostenrechnung, Berichtswesen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-22.500,00 -22.500,00
-345,00
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -22.500,00 -22.500,00 -345,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 41.380,00 41.350,00 233,33
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
10.390,00 10.350,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.100,00 900,00
1.250,00
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
52.870,00 52.600,00 1.483,33
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 30.370,00 30.100,00 1.138,33
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 30.370,00 30.100,00 1.138,33
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 30.370,00 30.100,00 1.138,33
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
30.370,00 30.100,00 1.138,33
Seite 199

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111013 Controlling, Kostenrechnung, Berichtswesen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.IV Innere Verwaltung - Zentrale Steuerung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111013 Controlling, Kostenrechnung, Berichtswesen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 200

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111013 Controlling, Kostenrechnung, Berichtswesen
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111013 Controlling, Kostenrechnung, Berichtswesen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 21 - Finanzen
Verantwortliche Person(en):
Anke Schneider
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Aufbau und Pflege eines Controlling-Systems zur Planung, Kontrolle und Information als Führungsunterstützung.
Handlungsempfehlungen für die Verwaltungsführung und die nachgeordneten Organisationseinheiten.
Vorgaben, Unterstützung bzw. Koordinierung des Fachbereichscontrollings (Bsp.: Beteiligungs-, Finanz-, Investitions- und
Personalcontrolling), Projektcontrolling und Projektunterstützung.
Einführung und Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung.
Einführung eines Zielvereinbarungssystems bei der Stadt Pfungstadt.
Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsplans und der Wirtschaftspläne.
Beratungsleistungen für die Verwaltung.
Künftige Entwicklung
Die Entscheidungsträger (Verwaltungsführung und Stadtverordnetenversammlung) sollen unterstützt und gezielt informiert
werden. Es sind hierfür geeignete Instrumentarien zu entwickeln. Bei Darstellungen und Interpretationen sind die Ursachen
und Einflußgrößen eingetretener oder künftiger Entwicklungen aufzuzeigen.
Zielgruppen
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt
Verwaltung der Stadt Pfungstadt und Eigenbetriebe
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
HGO und GemHVO-Doppik, Eigenbetriebsgesetz, Bugetvereinbarung und Budgetleitlinien
Beschlüsse der Gremien (StVV, Ausschüsse, Magistrat, Betriebskommission), Verwaltung
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung
Seite 201

Seite 202

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-1.550,00 -1.500,00
-1.150,00
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
53
Beitr.
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.550,00 -1.500,00 -1.150,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 153.730,00 153.600,00
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
128.680,00
128.650,00
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.670,25
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
282.410,00 282.250,00 9.670,25
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 280.860,00 280.750,00 8.520,25
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 280.860,00 280.750,00 8.520,25
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 280.860,00 280.750,00 8.520,25
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
-35.910,00
-35.910,00
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
244.950,00 244.840,00 8.520,25
Seite 203

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.IV Innere Verwaltung - Zentrale Steuerung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 204

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 21 - Finanzen
Verantwortliche Person(en):
Friedhelm Büchsel
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Die Steuerungsunterstützung im Bereich Finanzen basiert auf dem Haushaltswesen, den betriebswirtschaftlichen
Steuerungsansätzen und dem Investitionsmanagement. Die Steuerungsunterstützung umfasst die Betreuung des Haushalts von der
Erstellung, über den Vollzug bis zur Erstellung der Jahresrechnung. Die Einnahmebewirtschaftung der Gemeinschaftssteuern,
Schlüsselzuweisungen und sonstigen nicht anderen Produkten zuzuordnenden allgemeine Deckungsmittel. Die Erarbeitung von
Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung wie z.B. Kosten- und Leistungsrechnung/interne Leistungsverrechnung und
die Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung; das Investitionsmanagement/-controlling; Erarbeitung/Prüfung von
Investitions-/Wirtschaftlichkeitskonzepten; Bearbeitung von Haushaltsveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes;
Budgetkontrolle; Gewährung / Verwaltung von langfristigen Darlehen / Kreditmanagement;
Begleitung der Aufsichtsprüfungen, Ergebnisprüfung der Aufsichtsprüfung, Einholung von Stellungnahmen,
Überwachung der Erledigung von Prüfungsfeststellungen; Mitwirkung bei / Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung;
Verwaltungsziele
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung der Haushalts- und Finanzplanung; rechtzeitiges Erkennen von wesentlichen
Abweichungen gegenüber der Planung; Ermittlung der wirtschaftlichsten Finanzierungsform; Kostenminimierung bei Investitionen;
wirtschaftliche und zweckmäßige Steuerung der Beteiligungen im Hinblick auf die politisch vorgegebenen Ziele.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen), Alle Fachbereiche
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
HGO, GemHVO, Haushaltssatzung
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 205

Seite 206

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111052 Submissionen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16
73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
11.510,00 11.510,00
11.510,00 11.510,00
Seite 207

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111052 Submissionen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.IV Innere Verwaltung - Zentrale Steuerung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111052 Submissionen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 208

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111052 Submissionen
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111052 Submissionen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 21 - Finanzen
Verantwortliche Person(en):
Friedhelm Büchsel
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Durchführung der Submissionen und Submissionscontrolling.
Submissionsstelle
Durchführung von Submissionen nach Ausschreibung (VOB, VOL, VOF)
Berichtswesen der Submissionsstelle
Verwaltungsziele
Preisbildung.
Korruptionsvermeidung.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Alle Fachbereiche
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Vergabeordnung
Hessische Gemeindeordnung
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 209

Seite 210

TEILHAUSHALT
PB 11.V INNERE VERWALTUNG –
RECHNUNGSWESEN
Seite 211

Seite 212

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 11.V – Innere Verwaltung – Rechnungswesen
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes fasst alle internen Dienstleistungen in einem Produktbereich 11 – Innere Verwaltung –
zusammen. Darunter werden sämtliche Aufgaben bezogen auf die Gemeindeorgane, die inneren Verwaltungsangelegenheiten, die
Finanzverwaltung, das Gebäudemanagement und die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung erfasst.
Dieser Produktbereich würde nach der derzeit bestehenden Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Pfungstadt in der Bewirtschaftung von 3
Fachbereichen liegen. Um eine praktikable Lösung, die zum einen den Produktbereich 11 abbilden kann und gleichzeitig eine effektive
Bewirtschaftung ermöglichen soll, wurde der Produktbereich 11 in sieben Unterkategorien aufgesplittet.
Produktbereich 11:V – Rechnungswesen
Produkte:
111053 Finanz- und Nebenbuchhaltung, Jahresabschluß, Zahlungsverkehr
Bewirtschafter:
Fachdienst: Rechnungswesen
Seite 213

Seite 214

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 11.V Innere Verwaltung - Rechnungswesen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-209,61
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-30,00
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-256.330,00
-253.250,00
53 Sonstige ordentliche Erträge
-412,01
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -256.330,00 -253.250,00 -651,62
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 381.890,00 381.800,00 223,49
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
85.110,00
85.100,00
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
215.200,00 141.650,00
64.780,86
66 Abschreibungen
6.465,34
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
682.200,00 608.550,00 71.469,69
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 425.870,00 355.300,00 70.818,07
21
22
56, 57 Finanzerträge
-59.000,00 -58.950,00
-40.934,94
77
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -59.000,00 -58.950,00 -40.934,94
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 366.870,00 296.350,00 29.883,13
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 366.870,00 296.350,00 29.883,13
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-5.290,00 -5.290,00
25.780,00 25.780,00
387.360,00 316.840,00 29.883,13
Seite 215

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 11.V Innere Verwaltung - Rechnungswesen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.V Innere Verwaltung - Rechnungswesen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 216

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-209,61
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-30,00
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-256.330,00
-253.250,00
53 Sonstige ordentliche Erträge
-412,01
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -256.330,00 -253.250,00 -651,62
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 381.890,00 381.800,00 223,49
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
85.110,00
85.100,00
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
215.200,00 141.650,00
64.780,86
66 Abschreibungen
6.465,34
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
682.200,00 608.550,00 71.469,69
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 425.870,00 355.300,00 70.818,07
21
22
56, 57 Finanzerträge
-59.000,00 -58.950,00
-40.934,94
77
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -59.000,00 -58.950,00 -40.934,94
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 366.870,00 296.350,00 29.883,13
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 366.870,00 296.350,00 29.883,13
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-5.290,00 -5.290,00
25.780,00 25.780,00
387.360,00 316.840,00 29.883,13
Seite 217

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.V Innere Verwaltung - Rechnungswesen
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 218

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 21 - Finanzen
Verantwortliche Person(en):
Alexander Kreissl
Ludwig Zissel (Vertretung)
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Verwaltungsmäßige, organisatorische und EDV-technische Regelungen zur Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesen
für die gesamte Verwaltung. Die Annahme von Einnahmen und die Leistung von Ausgaben.
Annahme von baren und unbaren Einzahlungen und Leistung von baren und unbaren Auszahlungen.
Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel und Planung und Sicherung der Kassenliquidität.
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln und Verwahrung von Wertgegenständen.
Mahnung, Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung, Stundung, Niederschlagung und der Erlass von Nebenforderungen.
Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung als Grundlage für die
Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung (GuV) und der Finanzrechnungen (Liquiditätsrechnung)
im Rahmen von Zwischenabschlüssen und Jahresabschlüssen. Bewertung von Forderungen und deren Berichtigung.
Erstellung der Statisitken nach dem Hessisches Landesstatistikgesetz - HessLStatG
Berarbeitung der Insolvenzen, Zwangsversteigerungen und Zwangsverwaltungen für die Stadt als Gläubiger.
Verwaltungsziele
Eine sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte, der Buchhaltung
und des Rechnungswesens. Reduzierung der vorhanden Außenstände zur Sicherstellung der Liquidität und der daraus
resultierenden Verringerung der Aufnahme von Kassenkrediten. Unterstützung der Dienststellenleitung in der
Annahme der Einnahmen und Leistung der Ausgaben mit Mahnungen und Vollstreckung.
Zielgruppen
Ämter der gesamten Verwaltung der Stadt Pfungstadt und Organisationseinheiten der Eigenbetriebe
Der zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger.
Gremien der Stadt Pfungstadt und deren Eigenbetriebe (Magistrat, StVV, Fraktion, Betriebskommissionen)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene Politische Entscheidungsträger
Kunden und Geschäftspartner als Gläubiger und/oder Schuldner
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung
Seite 219

Seite 220

TEILHAUSHALT
PB 11.VI INNERE VERWALTUNG –
GEBÄUDEMANAGEMENT
Seite 221

Seite 222

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 11.VI – Innere Verwaltung – Gebäudemanagement
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes fasst alle internen Dienstleistungen in einem Produktbereich 11 – Innere Verwaltung –
zusammen. Darunter werden sämtliche Aufgaben bezogen auf die Gemeindeorgane, die inneren Verwaltungsangelegenheiten, die
Finanzverwaltung, das Gebäudemanagement und die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung erfasst.
Dieser Produktbereich würde nach der derzeit bestehenden Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Pfungstadt in der Bewirtschaftung von 3
Fachbereichen liegen. Um eine praktikable Lösung, die zum einen den Produktbereich 11 abbilden kann und gleichzeitig eine effektive
Bewirtschaftung ermöglichen soll, wurde der Produktbereich 11 in sieben Unterkategorien aufgesplittet.
Produktbereich 11:VI – Gebäudemanagement
Produkte:
111051 Versicherungen
111080 Grundstücksneuordnung
111081 Grundstücksverkehr, -angebote, -vermarktung, - verkauf
111082 Verw. forstwirtschaftl. Flächen, Fischerei, Jagd
111083 Betreuung und Bewirtschaftung d. unbebauten Liegenschaften
111084 Betreuung und Bewirtschaftung d. bebauten Liegenschaften
111090 Gebäudemanagement
Bewirtschafter:
Fachdienst: Gebäudemanagement
Seite 223

Seite 224

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 11.VI Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-856.130,00 -856.100,00
-339.921,77
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-103,00
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-263.720,00 -264.800,00
-10.744,49
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-6.000,00 -6.000,00
-43.590,00 -61.950,00
53 Sonstige ordentliche Erträge
-44.370,00 -44.350,00
-2.158,36
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.213.810,00 -1.233.200,00 -352.927,62
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.229.410,00 1.228.750,00 69.994,03
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
8.010,00
8.000,00
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.605.170,00 1.505.050,00
167.782,47
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
606.790,00
685.950,00
70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.320,00 6.200,00
5.419,52
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
3.455.700,00 3.433.950,00 243.196,02
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 2.241.890,00 2.200.750,00 -109.731,60
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 2.241.890,00 2.200.750,00 -109.731,60
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-615.000,00
-2.631.982,64
79
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-615.000,00 -2.631.982,64
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.626.890,00 2.200.750,00 -2.741.714,24
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-3.380,00 -3.380,00
18.950,00 18.950,00
1.642.460,00 2.216.320,00 -2.741.714,24
Seite 225

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 11.VI Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.VI Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 Einz. aus Investitionszuweis. und
821.550,00
821.550,00
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
640.600,00
2.047.161,64 638.600,00
03
04
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
1.462.150,00
2.047.161,64
1.460.150,00
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-2.469.600,00
-41.400,00
-3.931.200,00
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
-80.000,00
-80.000,00
08
09
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-2.469.600,00
-41.400,00
-3.931.200,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
-1.007.450,00
-41.400,00
2.047.161,64
-2.471.050,00
Ausz.)
Seite 226

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 11.6-10-01
P111090 -Bestandsdaten Softw. zent. Geb.bew.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0230010 Zugänge ähnliche Rechte und Werte
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-01
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-02
P111090 -Ansch. Software zentr. Geb.bew.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0242010 Zugänge DV-Software
0,00 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-02
0,00 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-03
P111090 -Restarb. Obergasse 2a
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-03
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-04
P111080 -Flurbereinigung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0509010 Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke
0,00 0,00 33.400,00 0,00 33.400,00
0,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00
Summe Investition 11.6-10-04
0,00 0,00 33.400,00 0,00 33.400,00
0,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00
Investition 11.6-10-05
P111081 -Erwerb von Grundstücken
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0509010 Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke
0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-05
0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1
Seite 227

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 2
N43218001
Investition 11.6-10-06
P111084 -Abriss Egerländer Str. 21
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0509110 Zug.Unbebaute Grundstücke -Gewerbeflächen-
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-06
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-07
P111090 -Erneuerung Hebenanl. Stadth.I
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0809010 Zugänge sonstige andere Anlagen
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-07
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-08
P111090 -Übersp.schutz Tel.Anl. Stadth.I
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0851010 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kom
0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-08
0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-09
P111090 -BGA Stadthaus I
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0860010 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegen
0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-09
0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-10
P111090 -Übersp.schutz Tel.Anl. Stadth.II
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0851010 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kom
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-10
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
2
Seite 228

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 3
N43218001
Investition 11.6-10-11
P111090 -BGA Stadthaus II
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0860010 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegen
0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-11
0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-13
P111090 -BGA Rathaus Hahn
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-13
0,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-14
P111090 -KIP-Bund- Energ.San. FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0536010 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrich
0,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -205.650,00 0,00 -205.650,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-14
0,00 0,00 29.350,00 0,00 29.350,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-15
P111090 -SIP-He Hallenbau FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0536010 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrich
0,00 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -68.400,00 0,00 -68.400,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-15
0,00 0,00 13.600,00 0,00 13.600,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-16
P111090 -SIP-He Aufstock. FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0536010 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrich
0,00 0,00 254.000,00 0,00 254.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -211.700,00 0,00 -211.700,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-16
0,00 0,00 42.300,00 0,00 42.300,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3
Seite 229

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 4
N43218001
Investition 11.6-10-17
P111090 -SIP-He Bau Werkst. FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0536010 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrich
0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -62.500,00 0,00 -62.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-17
0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-18
P111090 -SIP-He Änder.Grundr. FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0536010 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrich
0,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -27.500,00 0,00 -27.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-18
0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-19
P111090 -SIP-He Hofertüchtigung FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -70.800,00 0,00 -70.800,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-19
0,00 0,00 14.200,00 0,00 14.200,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-20
P111090 -Umbau FWH Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0536010 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrich
0,00 0,00 367.700,00 0,00 367.700,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 223.000,00 0,00 223.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-20
0,00 0,00 590.700,00 0,00 590.700,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-22
P111090 -Ansch. BGA Bücherei
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0860010 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegen
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
4
Seite 230

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 5
N43218001
Summe Investition 11.6-10-22
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-23
P111090-Warenkorb neue Heizung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0551010 Zugänge andere Bauten
0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-23
0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-24
P111090 -BGA Büchnervilla
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-24
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-25
P111090 -Restarbeiten Büchner Villa
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0551010 Zugänge andere Bauten
0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-25
0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-27
P111090 -Spielgeräte Kita I Regenb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-27
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-30
P111090 -Innen-Türen- Kita II Bimbambino
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-30
0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
5
Seite 231

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 6
N43218001
Investition 11.6-10-31
P111090 -Spielgeräte Kita II Bimbambino
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-31
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-32
P111090 -Ansch. BGA Kita II Bimbambino
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0860010 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegen
0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-32
0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-33
P111090 -Umbau Kita III Rappelk.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-33
0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-34
P111090 -Ansch. BGA Kita III Rappelk.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0840010 Zugänge sonstige Betriebsausstattung
0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-34
0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-35
P111090 -KIP-Bund energ. San. Kita III Rappelk.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -175.000,00 0,00 -175.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-35
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
8
Seite 232

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 7
N43218001
Investition 11.6-10-38
P111090 -Heizkörpervent. Kita IV Spatzenn.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-38
0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-40
P111090 -Ansch. BGA Kita IV Spatzenn.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0840010 Zugänge sonstige Betriebsausstattung
0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-40
0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-41
P111090 -Spielgeräte Kita IV Spatzenn.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-41
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-42
P111090 -Einbruchmeldeanl. Kita Esb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-42
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-44
P111090 -Spielgeräte Kita Esb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-44
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
9
Seite 233

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 8
N43218001
Investition 11.6-10-45
P111090 -Erneuer.maßn. Mühlbergh.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0535010 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Biblioth
0,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-45
0,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-46
P111090 -Erneur. Heizungsanl. Mühlbergh.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0535010 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Biblioth
0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-46
0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-47
P111090 -Freifläche Nord Halle Esb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0533010 Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenb
0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-47
0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-48
P111090 -Bühnenfront/ Akustikverb. Sp.u.Kult.halle
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0352010 Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/Gem
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-48
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-50
P111090 -Bodenbeläge / Theke Grillhütte
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0539010 Zugänge Sonstige Betriebsgebäude
0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-50
0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
10
Seite 234

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 9
N43218001
Investition 11.6-10-51
P111090 -BGA Großsporthalle
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0840010 Zugänge sonstige Betriebsausstattung
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-51
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-52
P111090 -Energ. San. Sen.Wohnanl.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-52
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-53
P111090 -Barrierefreiheit Sen.Wohnanl.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-53
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-10-54
P111090 -Modernisierung Goethestr.64
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-10-54
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 11.6-11-02
P111090 -Spielgeräte Kita I Regenb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-11-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
11
Seite 235

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 10
N43218001
Investition 11.6-11-03
P111090 -Spielgeräte Kita II Bimbambino
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-11-03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Investition 11.6-11-04
P111090 -Spielgeräte Kita IV Rappelk.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-11-04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Investition 11.6-11-05
P111090 -Spielgeräte Kita Esb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 11.6-11-05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Investition 11.6-12-01
P111090 -Spielgeräte Kita I Regenb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Summe Investition 11.6-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Investition 11.6-12-02
P111090 -Spielgeräte Kita II Bimbambino
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Summe Investition 11.6-12-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
12
Seite 236

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 11
N43218001
Investition 11.6-12-03
P111090 -Spielgeräte Kita IV Rappelk.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Summe Investition 11.6-12-03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Investition 11.6-12-04
P111090 -Spielgeräte Kita Esb
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Summe Investition 11.6-12-04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Investition 11.6-12-05
P111090 -Ern. Fenster Kita I Regenb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 20.000,00 0,00
Summe Investition 11.6-12-05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 20.000,00 0,00
Investition 11.6-13-01
P111090 -Spielgeräte Kita I Regenb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Summe Investition 11.6-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Investition 11.6-13-02
P111090 -Spielgeräte Kita II Bimbambino
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561020 Abgänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Summe Investition 11.6-13-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
13
Seite 237

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 12
N43218001
Investition 11.6-13-03
P111090 -Spielgeräte Kita IV Rappelk.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Summe Investition 11.6-13-03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Investition 11.6-13-04
P111090 -Spielgeräte Kita Esb.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Summe Investition 11.6-13-04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Investition 11.6-13-05
P111090 -Umb.Treppenh./Aufzugsanl. Stadth.II
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0541010 Zugänge Verwaltungsgebäude
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 525.000,00
Summe Investition 11.6-13-05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 525.000,00
Investition 11.6-13-06
P111090 -Anbau Projektraum Kita I
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 40.000,00
Summe Investition 11.6-13-06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 40.000,00
Investition 11.6-13-07
P111090 -Ausbau Wohnung OG Kaplaneigasse
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 71.000,00
Summe Investition 11.6-13-07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 71.000,00
14
Seite 238

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 13
N43218001
Investition 11.6-13-08
P111090 -Energ. San. Kita IV
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 300.000,00
Summe Investition 11.6-13-08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 300.000,00
Investition 11.6-13-09
P111090 -Verbess. Raumakustik Kita IV Spatzenn.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0531010 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitei
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 50.000,00
Summe Investition 11.6-13-09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 50.000,00
Investition 11.6-13-10
P111090 -Ern. Schiefereind. hist.Rath.Pf
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0551010 Zugänge andere Bauten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 200.000,00
Summe Investition 11.6-13-10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 200.000,00
Investition 11.6-13-11
P111090 -Ern. Sanierung Bahnhofstr. 68
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Summe Investition 11.6-13-11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Investition 11.6-13-12
P111090 -Ern. Sanierung Bahnhofstr. 70
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Summe Investition 11.6-13-12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
15
Seite 239

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 11.6-10-01..11.6-13-14, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 14
N43218001
Investition 11.6-13-13
P111090 -Ern. Sanierung Bahnhofstr. 72
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Summe Investition 11.6-13-13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Investition 11.6-13-14
P111090 -Ern. Sanierung Bahnhofstr. 74
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0591010 Zugänge Wohngebäude
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Summe Investition 11.6-13-14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 1.648.050,00
0,00 1.648.050,00 0,00 41.400,00 61.400,00 1.327.400,00
16
Seite 240

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111051 Versicherungen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-9.900,00 -9.900,00
-9.443,19
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
53 Sonstige ordentliche Erträge
-200,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -9.900,00 -9.900,00 -9.643,19
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 69.994,03
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
182.490,00 164.200,00
138.723,11
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
182.490,00 164.200,00 208.717,14
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 172.590,00 154.300,00 199.073,95
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 172.590,00 154.300,00 199.073,95
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 172.590,00 154.300,00 199.073,95
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.380,00 1.380,00
173.970,00 155.680,00 199.073,95
Seite 241

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111051 Versicherungen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.VI Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111051 Versicherungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 242

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111051 Versicherungen
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111051 Versicherungen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 80 - Zentr. Geb.- u. Liegenschaftsbewirtsch.
Verantwortliche Person(en):
Gottfried Grumann-Giebel
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Vorbereitung städtischer Versicherungsbeiträge und Beratung in Schadensfällen.
Verwaltungsziele
Risikominimierung durch Abschluss von Versicherungen.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Alle Fachbereiche
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VII
Pflichtversicherungsgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 243

Seite 244

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111080 Grundstücksneuordnung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.000,00 1.800,00
4.176,34
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
2.000,00 1.800,00 4.176,34
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 2.000,00 1.800,00 4.176,34
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 2.000,00 1.800,00 4.176,34
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 2.000,00 1.800,00 4.176,34
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
2.000,00 1.800,00 4.176,34
Seite 245

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111080 Grundstücksneuordnung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.VI Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111080 Grundstücksneuordnung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-33.400,00
-33.400,00
-167.000,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-33.400,00
-33.400,00
-167.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-33.400,00
-33.400,00
-167.000,00
Seite 246

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111080 Grundstücksneuordnung
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111080 Grundstücksneuordnung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 80 - Zentr. Geb.- u. Liegenschaftsbewirtsch.
Verantwortliche Person(en):
Gottfried Grumann-Giebel
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Herr Domes
Kurzbeschreibung
Grundstücksneuordnung
Mitwirkung bei der Durchführung von Umlegungsverfahren
Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren
Verwaltungsziele
Sicherung städtischer Interessen in Flurbereinigungsverfahren.
Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke.
Zielgruppen
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
BauGB, Gemeindeordnung
Verträge
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 247

Seite 248

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111081 Grundstücksverkehr
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.320,00
51
548-549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
53 Sonstige ordentliche Erträge
-100,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.420,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
250,00 150,00
4.890,33
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
250,00 150,00 4.890,33
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 250,00 150,00 3.470,33
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 250,00 150,00 3.470,33
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-615.000,00
-2.631.982,64
79
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-615.000,00 -2.631.982,64
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -614.750,00 150,00 -2.628.512,31
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-614.750,00 150,00 -2.628.512,31
Seite 249

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111081 Grundstücksverkehr
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.VI Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111081 Grundstücksverkehr
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
640.600,00
2.040.361,64 640.600,00
03 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04 davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
640.600,00
2.040.361,64
640.600,00
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-30.000,00
-30.000,00
07
08
09
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-30.000,00
-30.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
610.600,00
2.040.361,64
610.600,00
Ausz.)
Seite 250

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111081 Grundstücksverkehr
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111081 Grundstücksverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 80 - Zentr. Geb.- u. Liegenschaftsbewirtsch.
Verantwortliche Person(en):
Gottfried Grumann-Giebel
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
X
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Herr Domes
Kurzbeschreibung
Grundstücksverkehr, Angebote, Vermarktung bis zum Verkauf,
Bestellung von Gutachten über Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
Beratung und Vertragsabwicklung bei Grundstücksverkäufen von Privat an Privat
Abschluss von Kaufverträgen bei Notariat
Überwachung der Erbbaurechtsverträge (Zinserhöhung) und (Belastungserklärung)
Verkauf bzw. Ablösung von Erbbaurechten
Verwaltungsziele
Wahrnehmung Grundstücksverkehr.
Angebote Vermarktung bis zum Verkauf.
Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
BauGB, GAVO
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 251

Seite 252

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111082 Verwaltung forstwirtsch. Flächen, Fischerei, Jagd
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-200,00
51
548-549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
53
Beitr.
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -200,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -200,00
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -200,00
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -200,00
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-200,00
Seite 253

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111082 Verwaltung forstwirtsch. Flächen, Fischerei, Jagd
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.VI Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111082 Verwaltung forstwirtsch. Flächen, Fischerei, Jagd
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 254

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111082 Verwaltung forstwirtsch. Flächen, Fischerei, Jagd
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111082 Verwaltung forstwirtsch. Flächen, Fischerei, Jagd
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 80 - Zentr. Geb.- u. Liegenschaftsbewirtsch.
Verantwortliche Person(en):
Gottfried Grumann-Giebel
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Weitere verantw. Personen
Herr Domes
Kurzbeschreibung
Vermietung-, Verpachtung und Verwaltung land- und forstwirtschaftlicher Flächen sowie
von Fischerei und Jagd, Folgeleistungen inbegriffen.
Verwaltung der Jagdflächen
Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
Forstwirtschaftliche Flächen
Fischereirecht
Abnahme von Feldwegen
Ausweisung von Reitwegen, Einrichtung Waldlehrpfad
Verwaltungsziele
Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen
sowie von Fischerei und Jagd.
Zielgruppen
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 255

Seite 256

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-45.000,00 -45.000,00
-46.923,25
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-103,00
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-390,59
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-6.000,00 -6.000,00
53 Sonstige ordentliche Erträge
-2.200,00 -2.200,00
-1.400,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -53.200,00 -53.200,00 -48.816,84
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
26.000,00 24.900,00
14.589,48
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.500,00 1.500,00
5.398,72
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
27.500,00 26.400,00 19.988,20
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -25.700,00 -26.800,00 -28.828,64
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -25.700,00 -26.800,00 -28.828,64
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -25.700,00 -26.800,00 -28.828,64
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-25.700,00 -26.800,00 -28.828,64
Seite 257

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.VI Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
6.800,00
6.800,00
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
6.800,00
Seite 258

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 80 - Zentr. Geb.- u. Liegenschaftsbewirtsch.
Verantwortliche Person(en):
Gottfried Grumann-Giebel
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Herr Domes
Kurzbeschreibung
Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften
Verwaltung der städt. Liegenschaften jeweils mit Anfragen/Beratungen
Abrechnung Tierheim- und Rheinwasserbezieher (Vereine)
Vertragsbearbeitung bei Telekommunikationseinrichtungen
Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Verwaltungsziele
Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften.
Zielgruppen
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
HGO
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 259

Seite 260

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-305.000,00 -305.000,00
-291.478,52
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-910,71
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-220,00 -220,00
53 Sonstige ordentliche Erträge
-458,36
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -305.220,00 -305.220,00 -292.847,59
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.500,00 9.050,00
5.403,21
14 66
Abschreibungen
2.330,00 2.330,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.500,00 1.500,00
20,80
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
13.330,00 12.880,00 5.424,01
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -291.890,00 -292.340,00 -287.423,58
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -291.890,00 -292.340,00 -287.423,58
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -291.890,00 -292.340,00 -287.423,58
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-291.890,00 -292.340,00 -287.423,58
Seite 261

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.VI Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-15.000,00
-15.000,00
07
08
09
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-15.000,00
-15.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-15.000,00
-15.000,00
Seite 262

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 80 - Zentr. Geb.- u. Liegenschaftsbewirtsch.
Verantwortliche Person(en):
Gottfried Grumann-Giebel
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Frau Krug von Nidda
Herr Domes
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Bau, Unterhaltung der bebauten Liegenschaften
Verwaltungs- und kaufmännische Betreuung von bebauten Liegenschaften - Nutzflächen
Verwaltungsziele
Unterhaltung der bebauten Liegenschaften
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
HGO
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 263

Seite 264

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111090 Gebäudemanagement
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
-506.130,00 -506.100,00
-253.820,00 -254.900,00
-43.370,00 -61.730,00
-42.170,00 -42.150,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -845.490,00 -864.880,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.229.410,00 1.228.750,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
8.010,00 8.000,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.384.930,00 1.304.950,00
14 66
Abschreibungen
604.460,00 683.620,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.320,00 3.200,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
3.230.130,00 3.228.520,00
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 2.384.640,00 2.363.640,00
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 2.384.640,00 2.363.640,00
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 2.384.640,00 2.363.640,00
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-3.380,00 -3.380,00
17.570,00 17.570,00
2.398.830,00 2.377.830,00
Seite 265

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111090 Gebäudemanagement
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.VI Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111090 Gebäudemanagement
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 Einz. aus Investitionszuweis. und
821.550,00
821.550,00
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
-2.000,00
03
04
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
821.550,00
819.550,00
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-2.391.200,00
-8.000,00
-3.719.200,00
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
-80.000,00
-80.000,00
08
09
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-2.391.200,00
-8.000,00
-3.719.200,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
-1.569.650,00
-8.000,00
-2.899.650,00
Ausz.)
Seite 266

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111090 Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 80 - Zentr. Geb.- u. Liegenschaftsbewirtsch.
Verantwortliche Person(en):
Gottfried Grumann-Giebel
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Frau Krug von Nidda
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Nutzflächen und Einrichtungen in städtischen Liegenschaften. Techn. Betreuung und Betriebsführung,
Planung, Bau und Unterhaltung städt. Liegenschaften. Belegung und Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften.
Betreuung städtischer Liegenschaften, Sicherung der Arbeitsplätze und Einrichtungen, Betreuung der Nutzer
Verwaltungsziele
Erhalt und Nutzung von bebauten Liegenschaften. Bau, Erhaltung städtischer Liegenschaften zur Gewährleistung einer
dauerhaften Nutzung sowie seiner Wertsteigerung mit nachhaltiger Wirkung auf Umwelt, Ökonomie sowie sozialer und kultureller
Belange. Bereitstellung von Nutzflächen in städtischen Gebäuden und Einrichtungen zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen
und dauerhaften Ausnutzung. Herstellung von Kostenkontrolle und -transparenz. Bereitstellung einer best. Infrastruktur
auf einem bestimmten Niveau in städtischen Gebäuden zur Gewährleistung der Nutzungsanforderung bzw. des Nutzungsangebots.
Künftige Entwicklung
Bereitstellung von Nutzflächen in städtischen Liegenschaften als besondere Infrastruktur auf bestimmtem Niveau zur
Gewährleistung der Nutzungsanforderungen und des -angebots. Wirtschaftliche und dauerhafte Ausnutzung städtischer
Liegenschaften. Herstellung von Kostenkontrolle und -transparenz, Vollkostenermittlung und -berechnung als "Mieter-
/Vermietermodell".
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
HBO, VOB, VOL, VOF, HoAL, BG II, Technische Baubestimmungen, Einzelbeschlüsse StVV
Gemeindeordnung, Baustellenverordnung, Geschäftsordnung und Dienstanweisung über Vergabewesen
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 267

Seite 268

TEILHAUSHALT
PB 11.VII INNERE VERWALTUNG
EINRICHTUNGEN GESAMTE
VERWALTUNG
Seite 269

Seite 270

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 11.VII – Innere Verwaltung – Einr. gesamte Verwwaltung
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes fasst alle internen Dienstleistungen in einem Produktbereich 11 – Innere Verwaltung –
zusammen. Darunter werden sämtliche Aufgaben bezogen auf die Gemeindeorgane, die inneren Verwaltungsangelegenheiten, die
Finanzverwaltung, das Gebäudemanagement und die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung erfasst.
Dieser Produktbereich würde nach der derzeit bestehenden Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Pfungstadt in der Bewirtschaftung von 3
Fachbereichen liegen. Um eine praktikable Lösung, die zum einen den Produktbereich 11 abbilden kann und gleichzeitig eine effektive
Bewirtschaftung ermöglichen soll, wurde der Produktbereich 11 in sieben Unterkategorien aufgesplittet.
Produktbereich 11:VII – Einrichtungen gesamte Verwaltung
Produkte:
111017 Personalvertretung
111018 Arbeitsschutz
111033 Schwerbehindertenvertretung - intern
Bewirtschafter:
Fachdienst: Zentrale Verwaltung
Seite 271

Seite 272

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 11.VII Innere Verwaltung - Einr. gesamte Verwaltung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
548-549
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
53 Sonstige ordentliche Erträge
-1.162,24
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.162,24
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 5.550,00 5.550,00 6.307,73
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.490,00 6.600,00
1.814,74
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
21.740,00 21.700,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
34.780,00 33.850,00 8.122,47
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 34.780,00 33.850,00 6.960,23
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 34.780,00 33.850,00 6.960,23
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 34.780,00 33.850,00 6.960,23
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
50.780,00 50.780,00
85.560,00 84.630,00 6.960,23
Seite 273

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 11.VII Innere Verwaltung - Einr. gesamte Verwaltung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.VII Innere Verwaltung - Einr. gesamte Verwaltung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 274

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111017 Personalvertretung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
548-549
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
53 Sonstige ordentliche Erträge
-1.162,24
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.162,24
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 5.550,00 5.550,00 6.307,73
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.060,00 5.350,00
1.735,67
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
21.740,00 21.700,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
33.350,00 32.600,00 8.043,40
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 33.350,00 32.600,00 6.881,16
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 33.350,00 32.600,00 6.881,16
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 33.350,00 32.600,00 6.881,16
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
50.780,00 50.780,00
84.130,00 83.380,00 6.881,16
Seite 275

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111017 Personalvertretung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.VII Innere Verwaltung - Einr. gesamte Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111017 Personalvertretung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 276

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111017 Personalvertretung
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111017 Personalvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 05 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Personalratsvorsitzende/r
Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht.
Verwaltungsziele
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.
Zielgruppen
Alle Fachbereiche, Stabsstellen, Eigenbetriebe
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Hessisches Personalvertretungsgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 277

Seite 278

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111018 Arbeitsschutz
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
79,07
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
79,07
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 79,07
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 79,07
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 79,07
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
79,07
Seite 279

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111018 Arbeitsschutz
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.VII Innere Verwaltung - Einr. gesamte Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111018 Arbeitsschutz
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 280

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111018 Arbeitsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 05 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Unterstützung, Beratung und Information der Dienststellenleitung in Fragen des Arbeitsschutzes,
der Unfallverhütung und der Arbeitssicherheit.
Verwaltungsziele
Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren.
Zielgruppen
Alle Fachbereiche, Stabsstellen, Eigenbetriebe
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 281

Seite 282

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.430,00
1.250,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.430,00 1.250,00
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.430,00 1.250,00
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.430,00 1.250,00
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.430,00 1.250,00
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.430,00 1.250,00
Seite 283

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11.VII Innere Verwaltung - Einr. gesamte Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 284

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 05 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Wird derzeit überarbeitet.
Verwaltungsziele
Wird derzeit überarbeitet.
Zielgruppen
Alle Fachbereiche, Stabsstellen, Eigenbetriebe
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 285

Seite 286

TEILHAUSHALT
PB 12 SICHERHEIT UND
ORDNUNG
Seite 287

Seite 288

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung – nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes umfasst die Produktgruppen:
121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten
126 Brandschutz
128 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung
Produkte:
121001 Statistik
121002 Wahlen
122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit
122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben
122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen
122004 Einwohnerwesen
122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
122006 Kfz.-Zulassung
122007 Leistungen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks
122008 Obdachlosenangelegenheiten
126001 Bereitstellung des Brandschutzes
128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes
Bewirtschafter:
Fachbereichsleiter I: (121002, 122001 bis 122008, 126001, 128001)
Fachbereichsleiter II: (121001)
Fachbereichsleiter IV: (122008)
Seite 289

Seite 290

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-360,00 -350,00
-360,00
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.087.680,00 -1.087.650,00
-1.035.097,69
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-63.460,00 -64.450,00
-71.131,64
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-29.110,00 -36.240,00
53 Sonstige ordentliche Erträge
-7.136,11
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.180.610,00 -1.188.690,00 -1.113.725,44
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.148.510,00 1.147.750,00 1.111,40
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
98.830,00
98.550,00
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
519.940,00 432.290,00
498.133,74
66 Abschreibungen
182.370,00 215.920,00
472,13
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
s.bes.Finanzausg
189.000,00 189.000,00 179.187,11
73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
2.974,80
72 Transferaufwendungen
193,80
70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
660,00 650,00
621,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
2.139.310,00 2.084.160,00 682.693,98
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 958.700,00 895.470,00 -431.031,46
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 958.700,00 895.470,00 -431.031,46
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-2.000,00
79 Außerordentliche Aufwendungen
329,04
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-1.670,96
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 958.700,00 895.470,00 -432.702,42
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-98.190,00 -98.190,00
53.820,00 53.820,00
914.330,00 851.100,00 -432.702,42
Seite 291

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 Einz. aus Investitionszuweis. und
107.000,00
159.000,00
02
03
04
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
2.000,00
05
Summe investive Einzahlungen
107.000,00
2.000,00
159.000,00
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-499.230,00
-74.000,00
-72,00 -1.208.230,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-499.230,00
-74.000,00
-72,00
-1.208.230,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-392.230,00
-74.000,00
1.928,00
-1.049.230,00
Seite 292

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 12-10-01..12-14-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 12-10-02
P122004 -Anschaffung Aktenvernichter
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0851010 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kom
0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-02
0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 12-10-03
P122007 -Umbau Radarmessanlage
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0770010 Zugänge sonstige Anlagen
0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-03
0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 12-10-04
P126001 -Mobiliar FWH-Mühlstr.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-04
0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00
Investition 12-10-05
P126001 -Beschaffung ELW1
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0810010 Zugänge Fuhrpark
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-05
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 12-10-06
P126001 -Ansch. Betriebsausstattung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0801010 Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Me
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-06
0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1
Seite 293

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 12-10-01..12-14-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 2
N43218001
Investition 12-10-07
P126001 -Ansch. Software
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0242010 Zugänge DV-Software
0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-07
0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 12-10-08
P126001 -Ansch. TLF 20/40
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0810010 Zugänge Fuhrpark
0,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3601010 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land
0,00 0,00 -62.000,00 0,00 -62.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3602010 Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (
0,00 0,00 -45.000,00 0,00 -45.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-08
0,00 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 12-10-09
P122005 -Ansch. Scanner f. Standesamt
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0851010 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kom
0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-10-09
0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 12-11-01
P126001 -Ansch. Betriebsausstattung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0801010 Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Me
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00
Investition 12-11-02
P126001 -Ersatzbesch. Sprungrettungsgerät
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0840010 Zugänge sonstige Betriebsausstattung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 12-11-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.000,00 0,00 0,00
2
Seite 294

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 12-10-01..12-14-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 3
N43218001
Investition 12-12-01
P126001 -Umbau Fernmeldezentrale
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0770010 Zugänge sonstige Anlagen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 15.000,00 0,00
Summe Investition 12-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 15.000,00 0,00
Investition 12-12-02
P126001 -Ansch. Betriebsausstattung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0801010 Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Me
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 25.000,00 0,00
Summe Investition 12-12-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 25.000,00 0,00
Investition 12-12-03
P126001 -Ansch. Mobiliar/Ausstatt.FWH-Mühlstr.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0860010 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 30.000,00 0,00
Summe Investition 12-12-03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 30.000,00 0,00
Investition 12-12-04
P126001 -Ansch. LF 8
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0810010 Zugänge Fuhrpark
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 285.000,00 0,00
Summe Investition 12-12-04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 285.000,00 0,00
Investition 12-12-05
P126001 - Ansch. Digitalfunk
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0770010 Zugänge sonstige Anlagen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 230.000,00 0,00
3601010 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 -52.000,00 0,00
Summe Investition 12-12-05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 178.000,00 0,00
3
Seite 295

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 12-10-01..12-14-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 4
N43218001
Investition 12-13-01
P126001 -Ansch. Betriebsausstattung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0801010 Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Me
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Summe Investition 12-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.000,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 392.230,00
0,00 392.230,00 0,00 74.000,00 533.000,00 25.000,00
4
Seite 296

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 121001 Statistik
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.140,70
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.140,70
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.140,70
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.140,70
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.140,70
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.140,70
Seite 297

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 121001 Statistik
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Kostenträger 121001 Statistik
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 298

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 121001 Statistik
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Kostenträger 121001 Statistik
Verantwortliche Organisationseinheit:
FB II - Finanzen
Verantwortliche Person(en):
Friedhelm Büchsel
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Frau Schneider
Herr Kreissl
Kurzbeschreibung
Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und
Regelungen von Bund und Land.
Verwaltungsziele
Erfüllung des gesetzlichen Statistikauftrags und Gewinn von statistischen Informationen.
Zielgruppen
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörend.
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz, Argrarstatistikgesetz,
Finanz- und Personalstatistikgesetz u.a.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 299

Seite 300

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 121002 Wahlen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-9.277,08
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
53 Sonstige ordentliche Erträge
-50,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -9.327,08
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 36.010,00 35.950,00
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
11.750,00
11.700,00
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.500,00 7.650,00
16.618,52
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
56.260,00 55.300,00 16.618,52
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 56.260,00 55.300,00 7.291,44
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 56.260,00 55.300,00 7.291,44
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 56.260,00 55.300,00 7.291,44
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
56.260,00 55.300,00 7.291,44
Seite 301

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 121002 Wahlen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Kostenträger 121002 Wahlen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 302

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 121002 Wahlen
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Kostenträger 121002 Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 16 - Bürger und Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Reiner Maurer
Sylvia Abt (Vertretung)
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Kurzbeschreibung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe)
aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen und
Bürgerentscheide.
Berufung der Wahlvorstände, Organisation der Wahllokale, Briefwahl/Pflege des Wählerverzeichnisses
Sonstige organisatorische Aufgaben
Verwaltungsziele
Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages einschließlich schneller
Ermittlung des Wahlergebnisses.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überrabeitet.
Auftragsgrundlage
Kommunalwahl-, Landtagswahl-, Bundestagswahl- und Europawahlgesetz in Verbindung mit weiteren Gesetzen und Wahlordnungen.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 303

Seite 304

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-66,18
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
53
Beitr.
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -66,18
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
287,27
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
287,27
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 221,09
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 221,09
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 221,09
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
221,09
Seite 305

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 306

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht
Verantwortliche Organisationseinheit:
FB I - Bürger, Ordnung und Verwaltungsservice
Verantwortliche Person(en):
Reiner Maurer
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten.
Orts- und Schiedsgerichtsangelegenheiten.
Vorbereitung der Schöffenwahl.
Erstellen der Vorlagen für die städtischen Gremien.
Verwaltungsziele
Administrative Abwicklung der Ernennung von Ortsgerichtschöffen und Schiedspersonen.
Ordnungsgemäße und fristgerechte Abwicklung der Wahl von Ortsgerichtsschöffen.
Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten ohne Einschaltung der ordentlichen Gerichtsbarkeit.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren...)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Ortsgerichtsgesetz
Schiedsamtsgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 307

Seite 308

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-360,00 -350,00
-360,00
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-23.900,00 -23.900,00
-20.662,51
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
53 Sonstige ordentliche Erträge
-674,78
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -24.260,00 -24.250,00 -21.697,29
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 183.090,00 182.900,00 274,63
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
15.530,00
15.450,00
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
34.330,00 32.150,00
63.015,93
66 Abschreibungen
45,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
100,00
100,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
233.050,00 230.600,00 63.335,56
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 208.790,00 206.350,00 41.638,27
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 208.790,00 206.350,00 41.638,27
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-2.000,00
79
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-2.000,00
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 208.790,00 206.350,00 39.638,27
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-52.150,00 -52.150,00
4.550,00 4.550,00
161.190,00 158.750,00 39.638,27
Seite 309

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
2.000,00
2.000,00
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
2.000,00
Seite 310

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 16 - Bürger und Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Andreas Ade
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Fundsachen - Entgegennahme und Aushändigung mit Anfragen / Auskünften
Fischereischeine, Straßenverkehrsangelegenheiten, öff. Personennahverkehr
Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen)
Lärmbekämpfung, Hundeverordnung, Sondernutzung, Straßenreinigung
Bußgeldstelle (ohne StVO), Durchführung von Ermittlungen und Kontrollen durch kommunale Polizeikräfte
Feiertagsrecht, SprenstoffVO ( Feuerwerk), Sammlungen und Lotterien, Vesammlungsrecht
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes, Vollzug des Hess. Freiheitsentziehungsgesetzes, sonstige Ordnungsaufgaben
Verwaltungsziele
all. Gefahrenabwehr, Wahrung von Sicherheit und Ordnung.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
BGB,Versammlungs-, Infektionsschutz- und Fischereigesetz, Gefahrenabwehrverordnungen
HSOG, BimschG, Sonn- u. FeiertagsG, SprengstoffVO, Hess. HundeVO, HStrG, HAbfG, LuftVG
PflAbfV, HWoAufG, Sondernutzungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz und weitere Spezialgesetze
Straßenverkehrsordnung, -zulassungsordnung, -gesetz, Straßengesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 311

Seite 312

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-28.780,00 -28.750,00
-24.705,35
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -28.780,00 -28.750,00 -24.705,35
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 34.690,00 34.650,00
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
4.930,00
4.850,00
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
88,18
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
39.620,00 39.500,00 88,18
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 10.840,00 10.750,00 -24.617,17
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 10.840,00 10.750,00 -24.617,17
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 10.840,00 10.750,00 -24.617,17
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-23.320,00 -23.320,00
28.320,00 28.320,00
15.840,00 15.750,00 -24.617,17
Seite 313

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 314

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 16 - Bürger und Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Andreas Ade
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger
Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
Dazu gehören vor allem das Erstellen von Gewerbemeldebestätigungen, das Führen des Gewerberegisters,
die Information anderer Behörden, das Erteilen von Auskünften aus dem Gewerberegister und die
Beratung zu Gewerbeanzeigen. Ausstellung von Reisegewerbekarten.
Erteilung, Überwachung und der Entzug von Gaststättenkonzessionen, sowie die Abnahme
von Gaststätten, Erlaubnisse zum Betrieb einer Gaststätte bei besonderen Anlässen und sonstiger
gaststättenrechtlicher Erlaubnisse (z.B. Stellvertretererlaubnis). Beratung und Auskunft zu Erlaubnissen
und Gestattungen. Bearbeiten von Anträgen auf z.B. Genehmigung von Märkten, Messen und
Ausstellungen, Erlaubnissen für Pfandleiher, Bewacher, Versteigerer, Reisegewerbekarten, Aufstellung
von Geldspielgeräten (große Aufstellerlaubnis, Spielhallenerlaubnis). Erlassen von Rechtsverordnungen
in Sonderfällen (z.B. verkaufsoffene Sonntage). Erteilung von Konzessionen und Bearbeitung von
Anträgen nach dem Personenbeförderungsgesetz. Auskunft und Beratung. Überwachung von
erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachen der Gaststätten
und Schankanlagen, Aussprechen von Tätigkeits- und Beschäftigungsverboten, Auskunft und Beratung.
Verwaltungsziele
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe. Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal.
Schaffung einer leistungsfähigen Gastronnomie, Attraktivität der Stadt. Verbesserung der Standortbedingungen für die
einheimische Wirtschaft.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz- und Verordnung, Spielhallenverordnung, Ladenöffnungsgesetz,
Schankanlagenverordnung, Hygieneverordnung
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 315

Seite 316

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 122004 Einwohnerwesen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-120.000,00 -120.000,00
-123.805,93
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-3.000,00 -3.000,00
-3.108,00
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -123.000,00 -123.000,00 -126.913,93
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 265.230,00 265.150,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13.700,00 13.700,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
90.640,00 81.500,00
74.734,42
14 66
Abschreibungen
130,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
369.570,00 360.480,00 74.734,42
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 246.570,00 237.480,00 -52.179,51
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 246.570,00 237.480,00 -52.179,51
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 246.570,00 237.480,00 -52.179,51
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
-22.720,00
-22.720,00
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
223.850,00 214.760,00 -52.179,51
Seite 317

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 122004 Einwohnerwesen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122004 Einwohnerwesen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-1.300,00
-1.300,00
07
08
09
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-1.300,00
-1.300,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-1.300,00
-1.300,00
Seite 318

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122004 Einwohnerwesen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 16 - Bürger und Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Reiner Maurer
Sylvia Abt (Vertretung)
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Verarbeitung jedes melderechtlich relevanten Vorgangs, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden,
Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für
deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und
Visa-Vorschriften. Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von
Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister. Abrechnung mit dem Bundeszentralregister. Annahme und
Weiterleitung von Führerscheinanträgen beschränkt auf Tausch- und Erstanträge sowie teilw. Aushändigung von Führerscheinen.
Abrechnung mit dem Landratsamt. Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten. Pflege der Lohnsteuerdatenbank,
Ausstellung von Lebens- und Melde-Bescheinigungen. Erfassung der Wehrpflichtigen und Übermittlung der Daten an die
Bundesverwaltung. Serviceleistungen: Beglaubigungen, Unterschriftsbeglaubigungen, Wahrnehmung von Aufgaben anderer
Abteilungen, Anzeigenannahme für die Pfungstädter Woche mit Beratung, u.ä.
Verwaltungsziele
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnung. Versorgung aller
deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. Sicherstellung des
ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs. Einhaltung der Wehrpflicht. Zusätzliche Serviceleistungen für den Bürger.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen), Alle Fachbereiche
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 319

Seite 320

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-15.000,00 -15.000,00
-14.412,00
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -15.000,00 -15.000,00 -14.412,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 60.320,00 60.300,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
52.920,00 52.850,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.100,00 950,00
3.225,62
14 66
Abschreibungen
290,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
114.340,00 114.390,00 3.225,62
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 99.340,00 99.390,00 -11.186,38
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 99.340,00 99.390,00 -11.186,38
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 99.340,00 99.390,00 -11.186,38
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
99.340,00 99.390,00 -11.186,38
Seite 321

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-1.430,00
-1.430,00
07
08
09
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-1.430,00
-1.430,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-1.430,00
-1.430,00
Seite 322

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 16 - Bürger und Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Reiner Maurer
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Frau Gogoll-Klein
Kurzbeschreibung
Sämtliche Registrierungsarbeiten im Zusammenhang mit Personenstandswesen
Standesamt (Eheschließung, Geburten, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften, besondere Beurkundungen)
Staatsangehörigkeit Entgeennahme d. Anträge auf Einbürgerung /Feststellung dt. Staatsangehörigkeit
Register-Weiterführen vorhandener Register
Verfolgen der gesetzlichen Entwicklung
Wahrnehmung der Mitteilungspflichten i.v.m. Personenstandsfällen an andere Behörden
Verwaltungsziele
Erfüllung bürgerlicher Meldepflichten zum Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
Fachbereiche und Eigenbetriebe
Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung
Seite 323

Seite 324

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-660.000,00 -660.000,00
-647.148,70
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -660.000,00 -660.000,00 -647.148,70
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 157.430,00 157.300,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42.750,00 38.450,00
40.064,23
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
116.000,00 116.000,00 108.109,74
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
316.180,00 311.750,00 148.173,97
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -343.820,00 -348.250,00 -498.974,73
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -343.820,00 -348.250,00 -498.974,73
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -343.820,00 -348.250,00 -498.974,73
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-343.820,00 -348.250,00 -498.974,73
Seite 325

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 326

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 16 - Bürger und Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Reiner Maurer
Andreas Ade (Vertretung)
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Ordnungsgemäße Erfassung und Meldung der zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge als Delegationsaufgabe des
Landkreises Darmstadt-Dieburg.
Kfz.-Zulassungssstelle
Anmeldung von Kraftfahrzeugen - Fahrzeugscheinänderung -
Abmeldung von Kraftfahrzeugen (Stilllegung)
Ummeldung von Kraftfahrzeugen -Fahrzeugscheinänderung
Ausfuhrkennzeichen
Eintragung technischer Änderungen
Ersatz-Fahrzeugschein -Abnahme der eidesstattlichen Versicherung
Ersatz-Fahrzeugbrief - Abnahme der eidesstattlichen Versicherung
Brief- und Materialverwaltung
Verwaltungsziele
Ordnungsgemäße Registrierung der zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden (nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
StVZO und ergänzende Vorschriften
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 327

Seite 328

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-240.000,00 -240.000,00
-204.297,02
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-319,20
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
53 Sonstige ordentliche Erträge
-413,67
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -240.000,00 -240.000,00 -205.029,89
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 225.450,00 225.350,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
58.100,00 47.740,00
59.597,56
14 66
Abschreibungen
580,00 3.580,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
70.000,00 70.000,00 68.096,16
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
500,00 500,00
521,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
354.630,00 347.170,00 128.214,72
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 114.630,00 107.170,00 -76.815,17
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 114.630,00 107.170,00 -76.815,17
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 114.630,00 107.170,00 -76.815,17
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
114.630,00 107.170,00 -76.815,17
Seite 329

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-30.000,00
-30.000,00
07
08
09
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-30.000,00
-30.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-30.000,00
-30.000,00
Seite 330

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 16 - Bürger und Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Reiner Maurer
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Kurzbeschreibung
Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fießenden Verkehr einschließlich Ahndung und
Beseitigung der Verstöße. Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.
Ermittlungen im Zuge der Amtshilfe sowohl für externe wie auch interne Auftraggeber.
Kommunalpolizei (Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit Alsbach-Hähnlein + Bickenbach)
Überwachung des fließenden Verkehrs und des ruhenden Verkehrs. Bußgeldstelle (nur Straßenverkehr)
Verwaltungsziele
Vollzug der StVO, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
BGB, Polizei-, Versammlungs-, Unterbringungs-, Bestattungs-, Infektionsschutz-, Waffen- und
HSOG, BimschG, Sonn- u. FeiertagsG, SprengstoffVO,
Hess. HundeVO, HStrG, HAbfG, LuftVG, PflAbfV, HWoAufG, Sondernutzungssatzung,
Gefahrenabwehrverordnungen, Straßenverkehrsordnung, -zulassungsordnung, -gesetz
Ordnungswidrigkeitengesetz und weitere Spezialgesetze
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 331

Seite 332

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen -19,27
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
342,91
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
72 Transferaufwendungen
156,00
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
479,64
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 479,64
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 479,64
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 479,64
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
18.250,00 18.250,00
18.250,00 18.250,00 479,64
Seite 333

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 334

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 16 - Bürger und Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Reiner Maurer
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen
Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, Zusammenarbeit mit Vollzugspolizei
Unterbringung und Versorgung Obdachloser, Obdachlosenbetreuung / Zwangsräumungen
Zusammenarbeit mit Gerichtsvollziehern, Zusammenarbeit mit Wohnungsgesellschaften
Im Vorfeld: Versuch der Räumungs-Aussetzung
Erlass von Einweisungsverfügungen, Erlass von Umsetzungsverfügungen
Betreuung des Obdachlosenwohnheims,
Verwaltungsziele
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand. Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen.
Erfüllung bürgerlicher Antrags-Bearbeitungspflichten und Bewilligungen im Zusammenhang
mit Grundversorgung und Hilfen nach SGB II, VIII und XII sowie Gewährleistung der öffentlichen
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Hess. Gesetz für Sicherheit und Ordnung, SGB, BGB, Beschlüsse Magistrat und StVV
Hess. Verwaltungs- und Verfahrensgesetz (Obdachlosenrecht)
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 335

Seite 336

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-60.460,00 -61.450,00
-58.427,36
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-29.110,00 -36.240,00
53 Sonstige ordentliche Erträge
-5.997,66
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -89.570,00 -97.690,00 -64.425,02
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 186.290,00 186.150,00 855,50
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
284.520,00 223.850,00
237.598,44
66 Abschreibungen
181.790,00 211.920,00
427,13
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
s.bes.Finanzausg
3.000,00 3.000,00 2.981,21
73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
2.974,80
72 Transferaufwendungen
37,80
70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
60,00
50,00
78,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
655.660,00 624.970,00 244.952,88
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 566.090,00 527.280,00 180.527,86
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 566.090,00 527.280,00 180.527,86
25
26
59
Außerordentliche Erträge
79 Außerordentliche Aufwendungen
314,64
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
314,64
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 566.090,00 527.280,00 180.842,50
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
2.700,00 2.700,00
568.790,00 529.980,00 180.842,50
Seite 337

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 Einz. aus Investitionszuweis. und
107.000,00
159.000,00
02
03
04
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
107.000,00
159.000,00
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-466.500,00
-74.000,00
-72,00 -1.175.500,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-466.500,00
-74.000,00
-72,00
-1.175.500,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-359.500,00
-74.000,00
-72,00
-1.016.500,00
Seite 338

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 16 - Bürger und Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Reiner Maurer
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Unterstützung der inneren Sicherheit und Ordnung in Brandschutz
Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit der Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten innerhalb der
festgesetzten Hilfsfrist von 10 Minuten. (Anmerkung: Hilfsfrist ist die Zeit von Beginn der Notrufannahme bis zum Eintreffen
an der Einsatzstelle.) Einsatz rund um die Uhr. Einsatz auf Bundesautobahnen und Leisten von Amtshilfe.
Befreien von Personen und Tieren. Beseitigen von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren.
Beseitigen akuter Einsturzgefahren, Beseitigen von Überschwemmungen und Beseitigen von Verkehrshindernissen innerhalb der
festgesetzten Hilfsfrist. Vorhalten mehrerer taktischer Einheiten, Führung mit Stab.
Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen. Feuersicherheitliche Überprüfung in betrieblicher Hinsicht und Mitwirkung bei der
Überprüfung von Betrieben. Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Firmen und deren Mitarbeitern,
Institutionen und Behörden, in Kindergärten und Schulen.
Aus- und Fortbildung freiwilliger Feuerwehrangehöriger.
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal.
Feuerwehrangelegenheiten
Erstellung von Einsatzkostenbescheiden mit Anfragen / Auskünfte
Abrechnung (Anschaffungen / Verbrausmittel)
Sonstige Aufgaben mit Anfragen / Auskünfte
Feuerwehr (4 hauptamtliche Gerätewarte)
Instandhaltung der Fahrzeuge und techn. Geräten
Bestellung u. Vorhaltung von Einsatzmitteln und -geräten
Erstellung von Brand- und Einsatzberichten
Sonst. Verwaltungsaufgaben
Einsatzleiter bei Einsätzen während der Arbeitszeit
vorbeugender Brandschutz
Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten
Verwaltungsziele
Schnellstmögliche Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige
Einsatzbereitschaft gewährleisten. Minimierung von brand- und löschbedingten Emissionen und Schutz der Umwelt.
Schadensbegrenzung zur Erhaltung von Lebensraum, Wohnraum und Arbeitsplätzen. Beseitigung von Störungen der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung durch Brände und Rauchentwicklung.
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen u. Tiere In lebensbedrohenden Situationen. Vermeidung von Schäden an Sachen und
Umwelt. Schadensbegrenzung zur Erhaltung von Lebens-Wohnraum und Arbeitsplätzen. Beseitigung von Störungen der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Mitwirkung bei Festlegungen über Frühwarnmeldeanlagen u. Feuerwehrplänen nach DIN 14095. Mitwirkung bei Festlegungen über
stationäre Löschanlagen u. Feuerwehraufstellflächen nach Verwaltungsvorschrift. Kenntnis von Informationen über Gebäude
mit besonderen Gefahren.
Seite 339

Produktsteckbrief
Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr friedensmäßig und im Besonderen im Rahmen der Erweiterung des Katastrophenschutzes.
Regelmäßige Fortbildung in den Funktionen zur Erhaltung und Ergänzung des Leistungsstandes.
Erfüllung der geforderten Mindestausbildungszeit.
Unterweisung der Feuerwehrangehörigen über die Gefahren im Feuerwehrdienst, sowie über die Maßnahmen zur Verhütung von
Unfällen.
Unterweisung der Feuerwehrangehörigen über besondere bauliche Anlagen u. stationäre Lösch- und Frühwarnmeldeanlagen.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Alle Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
HBKG, FwOVO, GaVo, GHVO, VStättVO, SchfG
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 340

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 0,54
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.368,58
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.369,12
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.369,12
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.369,12
25
26
59
Außerordentliche Erträge
79 Außerordentliche Aufwendungen
14,40
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
14,40
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.383,52
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.383,52
Seite 341

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 342

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes
Produktinformation
Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 16 - Bürger und Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Reiner Maurer
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Unterstützung der inneren Sicherheit und Ordnung in Katastrophenschutz. Abwehr von Katastrophen (öffentliche Notstände, wle
Naturereignisse, Einstürze, Unglücksfälle usw.) Vorhalten mehrerer taktischer Einheiten, Führung mit Stab.
Aus- und Fortbildung von Personal im Katastrophenschutz.
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen/Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen. Beseitigung von
katastrophenbedingten Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schadensbegrenzung zur Erhaltung von Lebens-,
Wohnraum und Arbeitsplätzen. Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen.
Katastrophenschutzmaßnahmen
Verwaltungsziele
Wird derzeit überarbeitet.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Alle Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
HBKG
FwOVO
GaVo, GHVO, VStättVO, SchfG
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 343

Seite 344

TEILHAUSHALT
PB 25-29 KULTUR UND
WISSENSCHAFT
Seite 345

Seite 346

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 25-29 – Kultur und Wissenschaft
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktbereich 25-29 – Kultur und Wissenschaft – nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes umfasst die
Produktgruppen:
251 Wissenschaft und Forschung
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
253 Zoologische und Botanische Gärten
261 Theater
262 Musikpflege
263 Musikschule
271 Volkshochschulen
272 Bücherei
272 Sonstige Volksbildung
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich 25-29 – Kultur und Wissenschaft
Produkte:
252001 Organisation der Förderung der bildenden Kunst, Ausstellungen, Museen
261001 Förderung der Theaterarbeit
262001 Förderung der Musikpflege, Konzerte
272001 Bereitstellung von Medien und Information
281001 Durchführung und Bezuschussung von Veranstaltungen und Kultureinrichtungen
281002 Pfungstädter Woche
281003 Förderung der Heimat-, Kultur- und sonstige Vereine
291001 Förderung von Kirchengemeinden und Gemeinschaften
Bewirtschafter:
Fachdienst. Zentrale Verwaltung
Seite 347

Seite 348

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-88,39
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-4.500,00 -3.000,00 -3.400,00
53 Sonstige ordentliche Erträge
-6.190,00 -6.150,00
-9.203,64
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -10.690,00 -9.150,00 -12.692,03
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 161.990,00 161.800,00 46,85
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
146.040,00 136.150,00
142.461,80
14 66 Abschreibungen
29.410,00 29.740,00
105,19
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
98.500,00 98.500,00 81.473,83
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
435.940,00 426.190,00 224.087,67
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 425.250,00 417.040,00 211.395,64
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 425.250,00 417.040,00 211.395,64
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-4.028,08
79 Außerordentliche Aufwendungen
10,42
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-4.017,66
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 425.250,00 417.040,00 207.377,98
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
54.340,00 54.340,00
479.590,00 471.380,00 207.377,98
Seite 349

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 2
Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-18.300,00
-18.300,00
-91.500,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-3.300,00
-3.300,00
-16.500,00
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-18.300,00
-18.300,00
-91.500,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
-18.300,00
-18.300,00
-91.500,00
Ausz.)
Seite 350

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 27-10-01..27-14-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 27-10-01
P272001 Anschaffung Bücher für Bücherei
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 27-10-01
0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 27-11-01
P272001 -Ansch. Bücher f. Bücherei
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 27-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00
Investition 27-12-01
P272001 -Ansch. Bücher f. Bücherei
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 15.000,00 0,00
Summe Investition 27-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 15.000,00 0,00
Investition 27-13-01
P272001 -Ansch. Bücher f. Bücherei
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0880010 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 15.000,00
Summe Investition 27-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 15.000,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1
Seite 351

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 28-10-01..28-14-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 28-10-01
P281003 -Inv. Zusch. an sonst. Vereine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 28-10-01
0,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 28-11-01
P281003 -Inv. Zusch. an sonst. Vereine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.300,00 0,00 0,00
Summe Investition 28-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.300,00 0,00 0,00
Investition 28-12-01
P281003 -Inv. Zusch. an sonst. Vereine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 3.300,00 0,00
Summe Investition 28-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 3.300,00 0,00
Investition 28-13-01
P281003 -Inv. Zusch. an sonst. Vereine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.300,00
Summe Investition 28-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.300,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 3.300,00
0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
1
Seite 352

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
548-549
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
53 Sonstige ordentliche Erträge
-74,50
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -3.000,00 -3.000,00 -3.074,50
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 18.160,00 18.100,00 6,01
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.880,00 8.850,00
6.615,90
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.500,00 1.500,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
29.540,00 28.450,00 6.621,91
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 26.540,00 25.450,00 3.547,41
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 26.540,00 25.450,00 3.547,41
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-498,08
79 Außerordentliche Aufwendungen
10,42
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-487,66
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 26.540,00 25.450,00 3.059,75
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
5.190,00 5.190,00
31.730,00 30.640,00 3.059,75
Seite 353

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 2
Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 354

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen
Produktinformation
Produkthauptbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen
Verantwortliche Organisationseinheit:
S1 - Stadtmarketing,Kultur,Sport,Bücherei,Museum
Verantwortliche Person(en):
Günter Krämer
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Leistungsbereitschaft mittels Öffnung von Museen und Ausstellungen in öffentlichen
Einrichtungen.
Museumsgüter der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen
Generationen sichern, bewahren, erforschen und erschließen.
Verwaltungsziele
Erweiterung des Kulturangebots in Pfungstadt - Organisation der Förderung der bildenden Kunst sowie
von Ausstellungen, Museen, Sammlungen, Heimatarchiven.
Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
Präsentation von Ausstellungen.
Künftige Entwicklung
Entwicklung, Förderung der Ausstellungen im Museum
Möglichkeit der Erweiterung des Museums
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Alle Fachbereiche
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Aufträge der StVV, des Magistrats und der Dienststellenleitung
Kennzahlen 2010
2011 2012
Entw. der lokalen & regionalen Identität
Seite 355

Seite 356

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 261001 Förderung der Theaterarbeit
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 3,15
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
630,00 550,00
974,52
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
630,00 550,00 977,67
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 630,00 550,00 977,67
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 630,00 550,00 977,67
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 630,00 550,00 977,67
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
10.390,00 10.390,00
11.020,00 10.940,00 977,67
Seite 357

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 261001 Förderung der Theaterarbeit
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 2
Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Kostenträger 261001 Förderung der Theaterarbeit
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 358

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 261001 Förderung der Theaterarbeit
Produktinformation
Produkthauptbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Kostenträger 261001 Förderung der Theaterarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit:
S1 - Stadtmarketing,Kultur,Sport,Bücherei,Museum
Verantwortliche Person(en):
Günter Krämer
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Ordnungsgemäße Durchführung von Theateraufführungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms,
Öffentlichkeitsarbeit, Kartenverkauf, Veranstaltungsmanagement. Unterstützung von regionalen Künstlern
durch Premieren- und Probemöglichkeiten.
Verwaltungsziele
Bildungsangebot
Effizienter Einsatz des Kulturetats, Stadtmarketing.
Künftige Entwicklung
Verstärkte Kooperation mit Zielgruppen ist anzustreben
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Alle Fachbereiche
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Kennzahlen 2010
2011 2012
Vielfältiges Kulturangebot
Seite 359

Seite 360

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 262001 Förderung der Musikpflege, Konzerte
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
-1.500,00 -400,00
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-2.450,00 -2.450,00
-2.180,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -3.950,00 -2.450,00 -2.580,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 6,01
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
40.090,00 38.100,00
61.262,62
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
40.090,00 38.100,00 61.268,63
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 36.140,00 35.650,00 58.688,63
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 36.140,00 35.650,00 58.688,63
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-350,00
79
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-350,00
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 36.140,00 35.650,00 58.338,63
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
10.390,00 10.390,00
46.530,00 46.040,00 58.338,63
Seite 361

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 262001 Förderung der Musikpflege, Konzerte
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 2
Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Kostenträger 262001 Förderung der Musikpflege, Konzerte
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 362

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 262001 Förderung der Musikpflege, Konzerte
Produktinformation
Produkthauptbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Kostenträger 262001 Förderung der Musikpflege, Konzerte
Verantwortliche Organisationseinheit:
S1 - Stadtmarketing,Kultur,Sport,Bücherei,Museum
Verantwortliche Person(en):
Günter Krämer
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Lizenzgebühren für Musikveranstaltungen
Auslandssteuer für Künstler aus dem Ausland
Planung und Durchführung der Musikveranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement
Verwaltungsziele
Bildungsangebot
Effizienter Einsatz des Kulturetats, Stadtmarketing.
Künftige Entwicklung
Verstärkte Kooperation mit Zielgruppen ist anzustreben
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Alle Fachbereiche
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
Hessischen Gemeindeordnung (HGO)
Kennzahlen 2010
2011 2012
Vielfältiges Kulturangebot
Seite 363

Seite 364

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-88,39
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
53 Sonstige ordentliche Erträge
1.500,00 1.500,00
-2.276,14
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 1.500,00 1.500,00 -2.364,53
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 143.830,00 143.700,00 -13,22
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.460,00 5.700,00
6.363,15
66 Abschreibungen
16.800,00 16.800,00
105,19
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
167.090,00 166.200,00 6.455,12
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 168.590,00 167.700,00 4.090,59
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 168.590,00 167.700,00 4.090,59
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-800,00
79
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-800,00
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 168.590,00 167.700,00 3.290,59
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
3.890,00 3.890,00
172.480,00 171.590,00 3.290,59
Seite 365

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 2
Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-15.000,00
-15.000,00
-75.000,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-15.000,00
-15.000,00
-75.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-15.000,00
-15.000,00
-75.000,00
Seite 366

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen
Produktinformation
Produkthauptbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen
Verantwortliche Organisationseinheit:
S1 - Stadtmarketing,Kultur,Sport,Bücherei,Museum
Verantwortliche Person(en):
Günter Krämer
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Weitere verantw. Personen
Edith Müller
Kurzbeschreibung
Attraktives Medien- und Leseangebot
Leistungsbereitschaft dokumentiert durch Öffnungszeiten der Bücherei.
Marketing und Werbung (Presse, Prospekte, Anschlagsbrett)
Sonderveranstaltungen, Events Organisation
Verwaltungsziele
Förderung des Literaturverständnisses und der Leseaktivitäten der Schulen, Bürger und Vereine.
Künftige Entwicklung
Steigerung des Gesamtangebotes
Erweiterung in neue Mediathek
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Alle Fachbereiche / Eigenbetriebe
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Aufträge der StVV, des Magistrats und der Dienststellenleitung
Kennzahlen 2010
2011 2012
Entw. der lokalen & regionalen Identität
Seite 367

Seite 368

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-3.490,00 -3.450,00
-3.113,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -3.490,00 -3.450,00 -3.113,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 22,45
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
59.580,00 55.500,00
39.782,51
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
2.481,90
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
59.580,00 55.500,00 42.286,86
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 56.090,00 52.050,00 39.173,86
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 56.090,00 52.050,00 39.173,86
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-2.380,00
79
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-2.380,00
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 56.090,00 52.050,00 36.793,86
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
10.390,00 10.390,00
66.480,00 62.440,00 36.793,86
Seite 369

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 2
Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 370

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.
Produktinformation
Produkthauptbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.
Verantwortliche Organisationseinheit:
S1 - Stadtmarketing,Kultur,Sport,Bücherei,Museum
Verantwortliche Person(en):
Günter Krämer
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
X
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Brauchtum, Sitten und Kulturveranstaltungen.
Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen
Mitwirken bei Fremdveranstaltungen.
Verwaltungsziele
Erfüllung der Pflichten im Hinblick auf die kulturelle Stadtentwicklung bzw. der Pflege alter Bräuche
und Sitten. Durchführung von Veranstaltungen zur Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt.
Künftige Entwicklung
Verstärkte Kooperation mit den Zielgruppen
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung
Kennzahlen 2010
2011 2012
Entw. der lokalen & regionalen Identität
Seite 371

Seite 372

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 281002 Pfungstädter Woche
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-1.750,00 -1.750,00
-1.560,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.750,00 -1.750,00 -1.560,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 22,45
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.400,00 26.450,00
24.983,24
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
28.400,00 26.450,00 25.005,69
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 26.650,00 24.700,00 23.445,69
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 26.650,00 24.700,00 23.445,69
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 26.650,00 24.700,00 23.445,69
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
5.190,00 5.190,00
31.840,00 29.890,00 23.445,69
Seite 373

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 281002 Pfungstädter Woche
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 2
Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Kostenträger 281002 Pfungstädter Woche
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 374

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 281002 Pfungstädter Woche
Produktinformation
Produkthauptbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Kostenträger 281002 Pfungstädter Woche
Verantwortliche Organisationseinheit:
S1 - Stadtmarketing,Kultur,Sport,Bücherei,Museum
Verantwortliche Person(en):
Günter Krämer
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Veranstaltungswoche mit verschiedenen Events.
Verwaltungsziele
Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Erzeugung postiver Medienaufmerksamkeit und postiver
Grundstimmung in den Zielgruppen (Kommunale Familie).
Einbeziehung von Industrie und Handel
Künftige Entwicklung
Fragestellungen ob nur noch alle zwei Jahre
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung
Kennzahlen 2010
2011 2012
Verstärkte Einbeziehung von Industrie
Seite 375

Seite 376

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.000,00 1.000,00
2.148,75
14 66
Abschreibungen
4.450,00 4.780,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
95.000,00 95.000,00 77.872,63
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
100.450,00 100.780,00 80.021,38
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 100.450,00 100.780,00 80.021,38
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 100.450,00 100.780,00 80.021,38
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 100.450,00 100.780,00 80.021,38
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
8.030,00 8.030,00
108.480,00 108.810,00 80.021,38
Seite 377

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 2
Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-3.300,00
-3.300,00
-16.500,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-3.300,00
-3.300,00
-16.500,00
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-3.300,00
-3.300,00
-16.500,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
-3.300,00
-3.300,00
-16.500,00
Ausz.)
Seite 378

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine
Produktinformation
Produkthauptbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine
Verantwortliche Organisationseinheit:
S1 - Stadtmarketing,Kultur,Sport,Bücherei,Museum
Verantwortliche Person(en):
Günter Krämer
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Weitere verantw. Personen
Kurzbeschreibung
Allgemeine Förderung von Heimat-, Kultur- und sonstigen Vereinen und Institutionen (außer Sportvereinen)
in Form von Zuschüssen und sonstiger nicht in Rechnung gestellter Dienstleistungen.
Zuschüsse an Vereine (außer Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften).
Verwaltungsziele
Förderung der Aktivitäten der Einwohner in den Heimat- und Kulturvereinen und ähnlichen Institutionen.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Vereinsförderungsrichtlinien und Magistratsbeschlüsse.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 379

Seite 380

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 291001 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. rel. Gemeinschaften
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
331,11
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.160,00
8.160,00
2.000,00 2.000,00 1.119,30
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
10.160,00 10.160,00 1.450,41
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 10.160,00 10.160,00 1.450,41
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 10.160,00 10.160,00 1.450,41
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 10.160,00 10.160,00 1.450,41
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
870,00 870,00
11.030,00 11.030,00 1.450,41
Seite 381

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 291001 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. rel. Gemeinschaften
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 2
Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Kostenträger 291001 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. rel. Gemeinschaften
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 382

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 291001 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. rel. Gemeinschaften
Produktinformation
Produkthauptbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Kostenträger 291001 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. rel. Gemeinschaften
Verantwortliche Organisationseinheit:
S1 - Stadtmarketing,Kultur,Sport,Bücherei,Museum
Verantwortliche Person(en):
Günter Krämer
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Kurzbeschreibung
Unterstützung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften in Form von Zuschüssen
und sonstiger nicht in Rechnung gestellter Dienstleistungen.
Zuschüsse an Vereine (nur Kirchen).
Verwaltungsziele
Unterstützung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften in ihrer caritativen und
kulturellen Arbeit, vorwiegend im Bereich der Jugendarbeit.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Vereinsförderungsrichtlinien und Magistratsbeschlüsse.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 383

Seite 384

TEILHAUSHALT
PB 31-35 SOZIALE HILFEN
Seite 385

Seite 386

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 31-35 – Soziale Hilfen
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktbereich 31-35 – Soziale Hilfen – nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes umfasst die Produktgruppen:
315 Soziale Einrichtungen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31-35 – Soziale Hilfen
Produkte:
315301 Beratung von Schwerbehinderten
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315401 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften
351001 Beratung und Antragsvorbereitung soziale Leistungen
351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation
351003 Freiwillige soziale Zuschüsse
351500 Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes (Wohngeld)
351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern
Bewirtschafter:
Fachbereichsleiter IV
Seite 387

Seite 388

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-2.170,00 -2.150,00
-3.222,77
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
-4.177,75
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-9.150,00 -9.150,00
-13.618,75
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -11.320,00 -11.300,00 -21.019,27
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 221.400,00 221.050,00 -43,95
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
2.670,00 2.600,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
79.880,00 73.850,00
42.407,64
14 66
Abschreibungen
3.950,00 4.300,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
145.500,00 145.500,00 5.850,80
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72 Transferaufwendungen
3.000,00 3.000,00
2.028,13
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
500,00 500,00
449,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
456.900,00 450.800,00 50.691,62
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 445.580,00 439.500,00 29.672,35
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 445.580,00 439.500,00 29.672,35
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 445.580,00 439.500,00 29.672,35
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-25.310,00 -25.310,00
31.970,00 31.970,00
452.240,00 446.160,00 29.672,35
Seite 389

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
Einz. aus Investitionszuweis. und
300,00
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
300,00
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-6.000,00
-6.000,00
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
-6.000,00
-6.000,00
08
09
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-6.000,00
-6.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
-6.000,00
300,00
-6.000,00
Ausz.)
Seite 390

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 35-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 35-10-01
P351002 -Inv. Zusch. Sen.Beir. f. Gesch.Ausst.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 35-10-01
0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 6.000,00
0,00 6.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1
Seite 391

Seite 392

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 315301 Beratung von Schwerbehinderten
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
113,90
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
113,90
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 113,90
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 113,90
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 113,90
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
113,90
Seite 393

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 315301 Beratung von Schwerbehinderten
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Kostenträger 315301 Beratung von Schwerbehinderten
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 394

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 315301 Beratung von Schwerbehinderten
Produktinformation
Produkthauptbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Kostenträger 315301 Beratung von Schwerbehinderten
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 05 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Wird derzeit überarbeitet.
Verwaltungsziele
Wird derzeit überarbeitet.
Zielgruppen
Wird derzeit überarbeitet.
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 395

Seite 396

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 315400 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16
73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
Seite 397

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 315400 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Kostenträger 315400 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 398

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 315400 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Produktinformation
Produkthauptbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Kostenträger 315400 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Verantwortliche Organisationseinheit:
FB IV - Familie, Soziales und Chancengleichheit
Verantwortliche Person(en):
Astrid Starke
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Wird derzeit bearbeitet.
Verwaltungsziele
Wird derzeit bearbeitet.
Zielgruppen
Wird derzeit bearbeitet.
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit bearbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit bearbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Wird derzeit bearbeitet.
Seite 399

Seite 400

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 315401 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
399,42
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
399,42
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 399,42
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 399,42
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 399,42
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
399,42
Seite 401

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 315401 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Kostenträger 315401 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 402

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 315401 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften
Produktinformation
Produkthauptbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Kostenträger 315401 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 41 - Soziales
Verantwortliche Person(en):
Astrid Starke
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von städtischen Wohnungen mit und ohne Mietpreisbindung
Wohnungsamt
Bedarfsgerechte Zuordnung von Wohnraum
Verwaltungsziele
Verhinderung der Unterbringung von Kindern in der Obdachlosenunterkunft.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
WoFG, AFWoG, HessAFWoG, SGB, HSOG
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 403

Seite 404

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
548-549
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-4.177,75
53 Sonstige ordentliche Erträge
-81,35
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -4.259,10
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 78.520,00 78.400,00 -43,95
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
2.670,00
2.600,00
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.900,00 10.800,00
2.465,68
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
72 Transferaufwendungen
2.028,13
70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
148,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
92.090,00 91.800,00 4.597,86
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 92.090,00 91.800,00 338,76
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 92.090,00 91.800,00 338,76
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 92.090,00 91.800,00 338,76
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-18.250,00 -18.250,00
18.040,00 18.040,00
91.880,00 91.590,00 338,76
Seite 405

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
300,00
300,00
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
300,00
Seite 406

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen
Produktinformation
Produkthauptbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 41 - Soziales
Verantwortliche Person(en):
Astrid Starke
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Beratung und Antragsvorbereitung zur Grundversorgung und Hilfen nach SGB II, VI, VIII, XII sowie
nach BVG, Betreuungsgesetz, Schwerbehindertengesetz
Telefonate und Gespräche mit anderen Behörden, Einrichtungen und Beratungsinstitutionen
Sozialversicherungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Beratung und Anträge
Allgemeine Lebensberatung
Spezifische Beratung in Sozialhilfeangelegenheiten
Zusammenarbeit mit Vollzugspolizei
Aufsuchende Familienhilfe
Verwaltungsziele
Sicherung der Existenzgrundlagen von Bürgerinnen und Bürgern im Zusammenhang mit
Grundversorgung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Prävention.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
SGB II, VI, VIII und XII sowie nach BVG
Betreuungsgesetz
Schwerbehindertengesetz
Beschlüsse Magistrat und StVV
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 407

Seite 408

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-2.170,00 -2.150,00
-3.222,77
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-4.150,00 -4.150,00
-13.537,40
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -6.320,00 -6.300,00 -16.760,17
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 69.020,00 68.900,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
57.130,00 52.350,00
34.813,52
14 66
Abschreibungen
1.950,00 2.300,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
15.500,00 15.500,00 1.256,00
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
3.000,00 3.000,00
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
350,00 350,00
301,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
146.950,00 142.400,00 36.370,52
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 140.630,00 136.100,00 19.610,35
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 140.630,00 136.100,00 19.610,35
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 140.630,00 136.100,00 19.610,35
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
140.630,00 136.100,00 19.610,35
Seite 409

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-6.000,00
-6.000,00
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
-6.000,00
-6.000,00
08
09
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-6.000,00
-6.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
-6.000,00
-6.000,00
Ausz.)
Seite 410

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation
Produktinformation
Produkthauptbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 41 - Soziales
Verantwortliche Person(en):
Astrid Starke
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Grundversorgung der SeniorInnen mit allgemeiner Sozial- und Lebensberatung sowie Antragstellung
Sicherstellung von Hilfen in Notlagen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
nach SGB, BVG, Betreuungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesblindengesetz
Veranstaltungen für SeniorInnen, Seniorenbüro, Betreuung der Seniorenwohnanlage „Haus Hessenland“
Beratungsleistungen, Kriegsopferfürsorge des überörtlichen Trägers nach Landesrecht
Verwaltungsziele
Sicherung der Existenzgrundlagen von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern sowie deren Angehörige.
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Prävention.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
SGB, BVG, Betreuungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesblindengesetz
HGO, Beschlüsse Magistrat und StVV
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 411

Seite 412

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
3.600,00 3.350,00
2.000,00 2.000,00
125.000,00 125.000,00
150,00 150,00
130.750,00 130.500,00
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 130.750,00 130.500,00
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 130.750,00 130.500,00
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 130.750,00 130.500,00
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
130.750,00 130.500,00
Seite 413

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 414

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse
Produktinformation
Produkthauptbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse
Verantwortliche Organisationseinheit:
Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Seite 415

Seite 416

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 351500 Sons. soz. Angelegenh. des Bundes (Wohngeld)
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
-5.000,00
-5.000,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -5.000,00 -5.000,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 73.860,00 73.750,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
73.860,00 73.750,00
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 68.860,00 68.750,00
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 68.860,00 68.750,00
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 68.860,00 68.750,00
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
-7.060,00
-7.060,00
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
61.800,00 61.690,00
Seite 417

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 351500 Sons. soz. Angelegenh. des Bundes (Wohngeld)
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger 351500 Sons. soz. Angelegenh. des Bundes (Wohngeld)
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 418

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 351500 Sons. soz. Angelegenh. des Bundes (Wohngeld)
Produktinformation
Produkthauptbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger 351500 Sons. soz. Angelegenh. des Bundes (Wohngeld)
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 41 - Soziales
Verantwortliche Person(en):
Astrid Starke
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Finanzielle Leistungen zu den Wohnkosten (=WoGG in Verbindung mit EStG, Verwaltungsvorschriften und
-verfahrensgesetz zum WoGG, SGB, ErbbauVO und BetrKV)
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für
Wohnraum
Ausfüllen / Vervollständigen der Anträge
Berechnung / Versenden von Wohngeldbescheiden /Lastenzuschuss
Übermittlung der Wohngelddaten an die HCC-Wiesbaden zur Erstellung der Bescheide und Auszahlung
Bewilligung von pauschaliertem Wohngeld für den Kreisausschuss
Bearbeitung von Widersprüchen
Rückforderung von überzahltem Wohngeld (ggf. Anordnung Zwangsvollstreckung)
Verwaltungsziele
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
WoGG
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 419

Seite 420

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.250,00 7.350,00
3.855,12
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
5.000,00 5.000,00 4.594,80
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
13.250,00 12.350,00 8.449,92
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 13.250,00 12.350,00 8.449,92
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 13.250,00 12.350,00 8.449,92
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 13.250,00 12.350,00 8.449,92
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
13.930,00 13.930,00
27.180,00 26.280,00 8.449,92
Seite 421

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 422

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern
Produktinformation
Produkthauptbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern
Verantwortliche Organisationseinheit:
S4 - Frauenbeauftragte
Verantwortliche Person(en):
Astrid Starke
Daniela Ryschka (Vertretung)
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Frau Ryschka
Kurzbeschreibung
Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen in der Kommune (Informations- und
Kontrollfunktion). Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener
Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion).
Koordinierung, Bezuschussung und Förderung von speziellen Angeboten für Frauen und Mädchen
(Verein Frauen im Zentrum e.V. / Wendo Kurse / Veranstaltungen in Kooperation mit FiZ /
Überregionale Zusammenarbeit und Vernetzung auf Kreis-, Landes- und Bundesebene).
Individuelle Beratung von Frauen bei Trennung, Scheidung, Gewaltproblematik, Wiedereinstieg in den Beruf.
Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen.
Verwaltungsziele
Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses. Einführung von Gender Mainstreaming.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
EU Gesetzgebung sowie Richtlinien, Grundgesetz Art. 3 Abs. 2, HGO § 4b, Beschlüsse Magistrat und StVV
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 423

Seite 424

TEILHAUSHALT
PB 36 KINDER-, JUGEND- UND
FAMILIENHILFE
Seite 425

Seite 426

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes umfasst die
Produktgruppen:
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362 Jugendarbeit
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte:
362001 Jugendarbeit allgemein
363111 Beschäftigungsförderung
365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
366002 Erstellung der Leistungsbereitschaft öffentlicher Spielplätze
Bewirtschafter:
Fachbereichsleiter III: (366002)
Fachbereichsleiter IV: (362001 - 365001)
Seite 427

Seite 428

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-299.000,00 -299.000,00
-283.885,39
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-69.490,00 -53.100,00
-70.370,62
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
-297.500,00 -297.500,00 -121.820,50
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
-3.360,00 -3.360,00
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-11.000,00 -11.000,00
-19.123,47
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -680.350,00 -663.960,00 -495.199,98
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 2.816.040,00 2.799.750,00 8.214,87
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
7.710,00 7.700,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
437.200,00 419.850,00
412.184,06
14 66 Abschreibungen
26.530,00 27.940,00
704,20
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
2.275.500,00 2.264.000,00 2.161.025,77
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
300,00 300,00
294,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
5.563.280,00 5.519.540,00 2.582.422,90
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 4.882.930,00 4.855.580,00 2.087.222,92
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 4.882.930,00 4.855.580,00 2.087.222,92
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-880,00
79
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-880,00
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 4.882.930,00 4.855.580,00 2.086.342,92
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-42.150,00 -42.150,00
24.370,00 24.370,00
4.865.150,00 4.837.800,00 2.086.342,92
Seite 429

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-125.800,00
-5.500,00
-201.300,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-105.000,00
-5.500,00
-110.500,00
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-125.800,00
-5.500,00
-201.300,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
-125.800,00
-5.500,00
-201.300,00
Ausz.)
Seite 430

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 36-10-01..36-14-02, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 36-10-01
P362001 -Ansch. Geschäftsausst. KiJuFö
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0860010 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegen
0,00 0,00 800,00 0,00 800,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 36-10-01
0,00 0,00 800,00 0,00 800,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 36-10-03
P366002 -Neugest. Spielpl. Südring
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 36-10-03
0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 36-10-05
P365001 Inv.Zusch. Ev.Kita Goethestr.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 5.500,00 0,00 0,00
Summe Investition 36-10-05
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 5.500,00 0,00 0,00
Investition 36-10-06
P365001 -Inv.Zusch. EV Kita D-Bonhoefer
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 36-10-06
0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 36-10-07
P365001 -Inv.Zusch. AWO Kita Tausendfüssler
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 36-10-07
0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 125.800,00
0,00 125.800,00 0,00 5.500,00
0,00
0,00
2
Seite 431

Seite 432

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 362001 Jugendarbeit
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-2.170,00 -2.150,00
-3.359,34
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
-900,00
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-11.000,00 -11.000,00
-19.123,47
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -13.170,00 -13.150,00 -23.382,81
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 246.830,00 246.700,00 3,05
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
63.080,00 57.300,00
57.420,57
14 66
Abschreibungen
80,00 160,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
2.556,46
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
300,00 300,00
615,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
310.290,00 304.460,00 60.595,08
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 297.120,00 291.310,00 37.212,27
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 297.120,00 291.310,00 37.212,27
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 297.120,00 291.310,00 37.212,27
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
297.120,00 291.310,00 37.212,27
Seite 433

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 362001 Jugendarbeit
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Kostenträger 362001 Jugendarbeit
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-800,00
-800,00
07
08
09
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-800,00
-800,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-800,00
-800,00
Seite 434

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 362001 Jugendarbeit
Produktinformation
Produkthauptbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Kostenträger 362001 Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 40 - Familien
Verantwortliche Person(en):
Astrid Starke
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Allgemeine Förderung von Kindern und jungen Menschen sowie familienentlastende Angebote
Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche, Jugendhilfe: Kinder- und Jugendförderung
Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für Jugendliche und Eltern sowie für Einrichtungen und
Initiativen, die sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen einsetzen; Initiierung und Begleitung eines
Beteiligungsprojektes (A.K.T.I.V.); Öffentlichkeitsarbeit; Mitwirkung in kommunalen Planungsbereichen; Vernetzung und
Kooperation durch Teilnahme an Gremien und Ausschüssen; Angebote zur Integration von Jugendlichen in das Berufsleben;
Kooperation mit Schulen; Familienentlastende Betreuungs- und Freizeitangebote (z.B. Ferienspiele, Freizeiten, Offene Treffs,
Kinderkino, Kletterkurse etc.); Internat. Jugendarbeit; Überregionale Zusammenarbeit; Geschlechtsspezifische Arbeit
Fachliche Leitung mit Kooperations- und Projektarbeit (inkl. nebenamtlichen MitarbeiterInnen)
Teilnahme an lokalen und überregionalen Arbeitsgruppen. Verwaltung, Unterbudget Kinder- Jugendförderung, Streetwork, Mobile
Jugendarbeit. Praktische Jugendarbeit (mit entsprechenden Veranstaltungen). Freizeit- und Erlebnispädagogische Angebote.
Offene Kinder- und Jugendarbeit, Mädchen- und Jungenarbeit, Jugendberufshilfe
Beratungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Institutionen (Schulen, Vereinen)
Verwaltungsziele
Allgemeine Förderung von Kindern und jungen Menschen sowie familienentlastende Angebote und Prävention
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
SGB, KJHG (Bundes- und Landesgesetz), HGO, Magistras- und StVV-Beschlüsse
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 435

Seite 436

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 363111 Beschäftigungsförderung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 51.820,00 51.750,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
51.820,00 51.750,00
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 51.820,00 51.750,00
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 51.820,00 51.750,00
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 51.820,00 51.750,00
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
51.820,00 51.750,00
Seite 437

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 363111 Beschäftigungsförderung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträger 363111 Beschäftigungsförderung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 438

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 363111 Beschäftigungsförderung
Produktinformation
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträger 363111 Beschäftigungsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit:
FB IV - Familie, Soziales und Chancengleichheit
Verantwortliche Person(en):
Astrid Starke
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Kurzbeschreibung
Unterstützung und Förderung von Ausbildung/Qualifizierung und Beschäftigung von Pfungstädter BürgerInnen mit besonderen
Vermittlungsproblemen in den Arbeitsmarkt (U25 / Ü50 / Alleinerziehende usw.).
Bildung von Netzwerken, die diese Aktivitäten unterstützen. Kooperation mit externen PartnerInnen (Firmen/Betrieben/KfB/AA
usw.).
Drittmittelakquise.
Verwaltungsziele
Verhinderung und Beseitigung von Arbeitslosigkeit in Pfungstadt zwecks Verhinderung von Armuts- und damit verbundenen
Folgeproblemen.
Künftige Entwicklung
Bildung eines Netzwerkes für Ausbildung / Qualifizierung und Beschäftigung. Drittmittelakquise. Initiierung von Projekten
zur Qualifizierung / Betreuung und Beratung von Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht bzw. betroffen sind.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörend
Auszubildende der Stadt Pfungstadt
Auftragsgrundlage
Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 439

Seite 440

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-299.000,00 -299.000,00
-283.885,39
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-67.320,00 -50.950,00
-65.991,33
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
-297.500,00 -297.500,00 -120.920,50
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -663.820,00 -647.450,00 -470.797,22
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 2.517.390,00 2.501.300,00 8.211,82
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
7.710,00 7.700,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
65.120,00 58.450,00
72.448,96
14 66 Abschreibungen
920,00 920,00
704,20
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
2.275.500,00 2.264.000,00 2.158.469,31
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
4.866.640,00 4.832.370,00 2.239.834,29
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 4.202.820,00 4.184.920,00 1.769.037,07
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 4.202.820,00 4.184.920,00 1.769.037,07
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-880,00
79
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-880,00
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 4.202.820,00 4.184.920,00 1.768.157,07
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-42.150,00 -42.150,00
19.640,00 19.640,00
4.180.310,00 4.162.410,00 1.768.157,07
Seite 441

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-105.000,00
-5.500,00
-110.500,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-105.000,00
-5.500,00
-110.500,00
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-105.000,00
-5.500,00
-110.500,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
-105.000,00
-5.500,00
-110.500,00
Ausz.)
Seite 442

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
Produktinformation
Produkthauptbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 40 - Familien
Verantwortliche Person(en):
Astrid Starke
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Pflege, Förderung und Bildung von Kindern im Alter von 0-12 Jahren
in unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung/ Interaktion mit Kindertagesstätten, sozialem Umfeld,
Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Elternarbeit, Verwaltungsleistungen, Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit/
Zuschüsse und Transferzahlungen zur Förderung der Kinder-Tagesstätten freier Träger
Unterstützung der inneren Ordnung mit Verwaltungs- und Organisationsleistungen zur ordnungsgemäßen Dokumentation
Statistiken des Landes
Kinderbetreuungsbericht
Überprüfung und Verwaltung der Zuschüsse/Transferzahlungen zur Förderung der Kinder-Tagesstätten freier Träger
(KITA: Eschollbrücken/ Hahn/ Goethestr./ D. B. Haus/ St. Hedwig/ Kipf
Kinderhaus/ Kipf Grundschulbetreuung/ Tausendfüßler)
Jugendhilfe: Kinderbetreuung, Verwaltung und Kindertagesstätten
Verwaltung / Zuschüsse / Satzung Kindergartenangelegenheiten
Verwaltung: An-, Abmeldungen, Platzkosten, Rechnungen, Mahnungen (Kommunale KITA´s 1-4)
Fachliche Leitung mit Konzeptions- und Projektarbeit (inkl. Beratung)
Betreuung
Beratung der Eltern
Vorbereitungszeit, die jede Ma nach Bedarf der Gruppe gestaltet
Teamgespräche, Konzeptionsentwicklung, QE
Zubereitung des Mittagessens (Einkauf, Spülen)
Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit
Ausstellen von Bescheinigungen
Kindergartengebühren-Bescheid
Bescheinigungen zur Vorlage bei anderen Stellen/ Behörden
Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Gremien
Zusammenarbeit mit Schulen : Finanzielle Zuschüsse für Essensgeld / finanzielle Zuschüsse für weiterführende Schulen
(FES - Bistronutzung kostenlos/ Schillerschule Zuschüsse für Essensgeld usw.)
Verwaltungsziele
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Befriedigung körperlicher, emotionaler und sozialer Bedürfnisse
Anregendes Beziehungs- und Erfahrungsfeld im Umgang mit Menschen
Natur, Dingen und Situationen, Geborgenheit vermittelnde Atmosphäre in der Gruppe
Begleitung und Unterstützung der motorischen und intellektuellen Entwicklung
Familienentlastung und -unterstützung durch Betreuung, Beratung und Versorgung
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern im Sinne gemeinsamer Erziehungsverantwortung
organisatorisch wie pädagogisch kind- und familiengerechtes Angebot (Plätze und Struktur)/
Seite 443

Produktsteckbrief
Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kinderbetreuungsangeboten
incl. der betreuten Grundschulen und der weiterführenden Schulen
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Grundgesetz Art. 6, Abs. 1 und 2
SGB, KJHG
Kinder- und Jugendhilfeerweiterungsentwicklungsgesetz
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kindergartengesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 444

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-1.019,95
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
53
Beitr.
Sonstige ordentliche Erträge
-3.360,00 -3.360,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -3.360,00 -3.360,00 -1.019,95
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
309.000,00 304.100,00
281.998,75
14 66
Abschreibungen
25.530,00 26.860,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
334.530,00 330.960,00 281.998,75
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 331.170,00 327.600,00 280.978,80
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 331.170,00 327.600,00 280.978,80
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 331.170,00 327.600,00 280.978,80
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
4.730,00 4.730,00
335.900,00 332.330,00 280.978,80
Seite 445

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 3
Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-20.000,00
-90.000,00
07
08
09
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-20.000,00
-90.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-20.000,00
-90.000,00
Seite 446

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze
Produktinformation
Produkthauptbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Petra Wagner
Kurzbeschreibung
Erstellung der Leistungsbereitschaft von öffentlichen Spielplätzen.
Verwaltungsziele
Wird derzeit überarbeitet.
Zielgruppen
Bürger (Kinder u. Jugend)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
UVV
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 447

Seite 448

TEILHAUSHALT
PB 42 SPORTFÖRDERUNG
Seite 449

Seite 450

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 42 – Sportförderung
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktbereich 42 – Sportförderung – nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes umfasst die Produktgruppe:
421 Allgemeine Sportförderung
Produktbereich 42 – Sportförderung
Produkte:
421001 Allgemeine Sportförderung
Bewirtschafter:
Fachdienst: Zentrale Verwaltung
Seite 451

Seite 452

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
82.900,00 82.550,00
79.801,42
14 66
Abschreibungen
278.590,00 292.790,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
1.873.580,00 1.851.220,00 166.296,13
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
2.235.070,00 2.226.560,00 246.097,55
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 2.235.070,00 2.226.560,00 246.097,55
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 2.235.070,00 2.226.560,00 246.097,55
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 2.235.070,00 2.226.560,00 246.097,55
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
16.450,00 16.450,00
2.251.520,00 2.243.010,00 246.097,55
Seite 453

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 4
Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-192.000,00
-92.000,00
-560.000,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-192.000,00
-92.000,00
-560.000,00
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-192.000,00
-92.000,00
-560.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
-192.000,00
-92.000,00
-560.000,00
Ausz.)
Seite 454

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 42-10-01..42-14-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 42-10-01
P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereineine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 42-10-01
0,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 42-10-02
P421001 -Inv.Zusch. Ausst. Sporth. Hahn
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 42-10-02
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 42-11-01
P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereineine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 92.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 42-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 92.000,00 0,00 0,00
Investition 42-12-01
P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereineine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 92.000,00 0,00
Summe Investition 42-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 92.000,00 0,00
Investition 42-13-01
P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereineine
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0358010 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 92.000,00
Summe Investition 42-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 92.000,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 192.000,00
0,00 192.000,00 0,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00
1
Seite 455

Seite 456

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
82.900,00 82.550,00
79.801,42
14 66
Abschreibungen
278.590,00 292.790,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
1.873.580,00 1.851.220,00 166.296,13
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
2.235.070,00 2.226.560,00 246.097,55
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 2.235.070,00 2.226.560,00 246.097,55
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 2.235.070,00 2.226.560,00 246.097,55
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 2.235.070,00 2.226.560,00 246.097,55
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
16.450,00 16.450,00
2.251.520,00 2.243.010,00 246.097,55
Seite 457

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 4
Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-192.000,00
-92.000,00
-560.000,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-192.000,00
-92.000,00
-560.000,00
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-192.000,00
-92.000,00
-560.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
-192.000,00
-92.000,00
-560.000,00
Ausz.)
Seite 458

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung
Produktinformation
Produkthauptbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit:
S1 - Stadtmarketing,Kultur,Sport,Bücherei,Museum
Verantwortliche Person(en):
Günter Krämer
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Weitere verantw. Personen
Frau Waldhardt
Kurzbeschreibung
Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen und sonstiger nicht in Rechnung gestellter
Dienstleistungen.
Zuschüsse an die Sportvereine.
Verwaltungsziele
Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Sportförderungsrichtlinien und Magistratsbeschlüsse.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 459

Seite 460

TEILHAUSHALT
PB 51 RÄUMLICHE PLANUNG UND
ENTWICKLUNG
Seite 461

Seite 462

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung – nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes umfasst die
Produktgruppen:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung
Produkte:
511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung
511003 Einfache Dorferneuerung Hahn
Bewirtschafter:
Fachbereichsleiter III
Seite 463

Seite 464

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
-31.800,00 -1.604,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -31.800,00 -1.604,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 67.970,00 67.800,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
249.170,00 224.100,00
220.873,16
14 66
Abschreibungen
10.000,00 13.000,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
50.000,00 50.000,00 6.554,89
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
377.140,00 354.900,00 227.428,05
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 345.340,00 354.900,00 225.824,05
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 345.340,00 354.900,00 225.824,05
25
26
59
Außerordentliche Erträge
79 Außerordentliche Aufwendungen
22,18
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
22,18
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 345.340,00 354.900,00 225.846,23
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
2.070,00 2.070,00
347.410,00 356.970,00 225.846,23
Seite 465

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 Einz. aus Investitionszuweis. und
798.000,00
798.000,00
02
03
04
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
798.000,00
798.000,00
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-2.215.000,00
-800.000,00
-2.576,38 -3.215.000,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-2.500,00
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-2.215.000,00
-800.000,00
-2.576,38
-3.215.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-1.417.000,00
-800.000,00
-2.576,38
-2.417.000,00
Seite 466

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 51-10-01..51-12-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 51-10-01
P511001 -Flächennutzungsplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0230010 Zugänge ähnliche Rechte und Werte
0,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 51-10-01
0,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 51-10-02
P511001 -Umgestaltung Bahnhofsgelände Pfungstadt
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3600110 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund
0,00 0,00 -798.000,00 0,00 -798.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 51-10-02
0,00 0,00 532.000,00 0,00 532.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 51-10-03
P511001 -Sanierung Gebäude Brunnenstr. 9
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0539010 Zugänge Sonstige Betriebsgebäude
0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
0,00 800.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 51-10-03
0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
0,00 800.000,00 0,00 0,00
Investition 51-12-01
P511001 -Brunnenstr. 9 Freifläche
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0614010 Zugänge Wege, Plätze
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 200.000,00 0,00
Summe Investition 51-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 200.000,00 0,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 1.417.000,00
0,00 1.417.000,00 0,00 800.000,00 200.000,00
0,00
1
Seite 467

Seite 468

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
-31.800,00 -1.604,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -31.800,00 -1.604,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 67.970,00 67.800,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
249.170,00 224.100,00
90.895,35
14 66
Abschreibungen
10.000,00 13.000,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
50.000,00 50.000,00
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
377.140,00 354.900,00 90.895,35
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 345.340,00 354.900,00 89.291,35
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 345.340,00 354.900,00 89.291,35
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 345.340,00 354.900,00 89.291,35
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
345.340,00 354.900,00 89.291,35
Seite 469

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 Einz. aus Investitionszuweis. und
798.000,00
798.000,00
02
03
04
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
798.000,00
798.000,00
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-2.215.000,00
-800.000,00
-3.215.000,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-2.215.000,00
-800.000,00
-3.215.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-1.417.000,00
-800.000,00
-2.417.000,00
Seite 470

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Petra Wagner
Kurzbeschreibung
Umsetzung von Beschlüssen mit Verwaltungs-, Planungs- und Organisationsleistungen zur Stadtplanung und zur räumlichen
Planung und Entwicklung. Ortsplanung, Stadtplanung, Bauberatung, Bauleitplanung (einschl. Verfahrensabwicklung).
Einzelaufgaben der städteb. Planung (z.B. Freiraumplanung, Bebauungs-/Nutzungskonzepte)
Städtebauliche Wettbewerbe/Ausschreibungen. Städtebauliche Verträge/Honorarverträge nach HOAI
Kontaktperson für Bürger, Investoren, Fachleute etc. Planungen betreffend (Auskünfte, Beratung etc.)
Durchführung/Mitwirkung bei Verfahren übergeordneter Planungsträger (z.B. § 38 BauGB)
Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung, Grenzregelung etc.). Planungsrechtliche Prüfung/Beratung von Vorhaben
(zu AG 63) –auch Raumordnungsverfahren -, BIMSchG, etc., Mitwirkung bei Einzelvorhaben (Hochbau/Tiefbau/Grünplanung)
Verwaltungsziele
Sicherstellung der Stadtplanung zur räumlichen Planung und Entwicklung der gesamten Gemarkungsbereiche.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
HBO, BauGB, BauNVO, Satzungen, BG II, Denkmalschutzgesetz, Ordnungsrecht, Naturschutzgesetz,
Wasserschutzgesetz, Trinkwasserschutzgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Hess. Naturschutzgesetz,
Hess. Wassergesetz, Hess. Trinkwasserverordnung, Forstgesetz, BiSchG
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 471

Seite 472

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 511003 Einfache Dorferneuerung Hahn
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16
73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
2.070,00 2.070,00
2.070,00 2.070,00
Seite 473

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 511003 Einfache Dorferneuerung Hahn
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger 511003 Einfache Dorferneuerung Hahn
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 474

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 511003 Einfache Dorferneuerung Hahn
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger 511003 Einfache Dorferneuerung Hahn
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Gottfried Grumann-Giebel (Vertretung)
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
X
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Umsetzung der Ziele aus dem Programm "Einfache Dorferneuerung Hahn" als Verwaltungs- und Organisationsleistungen zur
Planung der Durchführung. Bauverwaltung.
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Aufgabenhauptgruppe Bauwesen. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten d
Bauwesens sowie für andere städt. Einrichtungen und Betriebe (Auftragsabwicklung , Kosten)
Finanztechnische Abwicklung (Verwendungsnachweise, Mittelabruf, Zuschussbeantragung)
Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Bauvorhaben (auch Architekten-, Ingenieur- und Unternehmerverträge)
Mitwirkung Stadtsanierung. Planung und Verwaltung von Maßnahmen
Bearbeitung der folgenden Aufgaben im Sanierungsgebiet: Bauordnung ohne eigene Baurechtzuständigkeit
Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen (Gesuche um Genehmigung von Neu-, Erweiterungsund
Umbauten einschließlich der Hausentwässerungsanlagen, Genehmigung von Abbrüchen, u.a.)
Bauberatung, allgemeine Aufgaben der Bauordnung
Verwaltungsziele
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Planung und Durchführung der Umsetzung der Ziele aus dem Programm "Einfache
Dorferneuerung Hahn"
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
Förderrichtlinien zur Dorferneuerung, HBO, BauGB, BauNVO, Satzungen, BG II z. B. Sanierungssatzung
Nachbarrecht Hessen, Ordnungsrecht, Verkehrsrecht, Hessisches Denkmalschutzgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 475

Seite 476

TEILHAUSHALT
PB 52 BAUEN UND WOHNEN
Seite 477

Seite 478

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen – nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes umfasst die Produktgruppen:
521 Bau- und Grundstücksordnung
522 Wohnbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen
Produkte:
521001 Bauordnungswesen
521002 Vermessung, Katasterwesen
522001 Wohnungsvermietung, Sicherung des Wohnraums, Fehlbelegung
522002 Bereitstellung von Wohnraum im sozialen Wohnungsbau
523001 Förderung Denkmalschutz und -pflege
Bewirtschafter:
Fachbereichsleiter III
Seite 479

Seite 480

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-4.000,00 -4.000,00
-13.470,00
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-52.930,00 -52.900,00
-103,04
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
53 Sonstige ordentliche Erträge
-8.766,50
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -56.930,00 -56.900,00 -22.339,54
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 132.200,00 131.900,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
45.550,00 45.500,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.000,00 900,00
88,55
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
178.750,00 178.300,00 88,55
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 121.820,00 121.400,00 -22.250,99
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 121.820,00 121.400,00 -22.250,99
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 121.820,00 121.400,00 -22.250,99
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-64.870,00 -64.870,00
7.060,00 7.060,00
64.010,00 63.590,00 -22.250,99
Seite 481

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 482

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 521001 Bauordnungwesen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-4.000,00 -4.000,00
-13.470,00
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-52.930,00 -52.900,00
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -56.930,00 -56.900,00 -13.470,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 87.090,00 86.900,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
45.550,00 45.500,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.000,00 900,00
88,55
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
133.640,00 133.300,00 88,55
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 76.710,00 76.400,00 -13.381,45
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 76.710,00 76.400,00 -13.381,45
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 76.710,00 76.400,00 -13.381,45
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
-46.830,00
-46.830,00
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
29.880,00 29.570,00 -13.381,45
Seite 483

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 521001 Bauordnungwesen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger 521001 Bauordnungwesen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 484

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 521001 Bauordnungwesen
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger 521001 Bauordnungwesen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Rene Kabot
Kurzbeschreibung
Sämtliche Beratungs-, Antragsbearbeitungs- und Bewilligungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Bauordnung sowie deren
Dokumentation und Nachbearbeitung. Bauordnung und Bauplanungsrecht, Bauordnung ohne eigene Baurechtzuständigkeit.
Erklärung über einzelne Fragen zur Planungs- und baurechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld der Bauanfragen.
Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, Vorabkontrolle
der Bauausführung auf Übereinstimmung der Genehmigung bei Anzeigenrecherche der Bürger, ggf. mit Nachhaken bei der
Bauaufsicht. Führen einen internen Baulastenkatasters.
Bauordnung mit eigener Baurechtzuständigkeit - Genehmigungen nach § 144 ff. BauGB (Stadtsanierung)
Verwaltungsziele
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beachtung und Umsetzung der Bauordnung, Satzungen (Werbeanlagen, Stellplätze,
Sanierungssatzung). Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Besichtigungen.
Rechtssicherheit für Bauherren. Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte.
Durchsetzung und Wahrung bauordnungsrechtlicher und bauplanungsrechtlicher Zustände.
Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
HBO, BauGB, BauNVO, Satzungen, BG II, Denkmalschutzgesetz, Ordnungsrecht, Naturschutzgesetz,
Wasserschutzgesetz, Trinkwasserschutzgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 485

Seite 486

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 521002 Vermessung, Katasterwesen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16
73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
Seite 487

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 521002 Vermessung, Katasterwesen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger 521002 Vermessung, Katasterwesen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 488

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 521002 Vermessung, Katasterwesen
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger 521002 Vermessung, Katasterwesen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Gottfried Grumann-Giebel (Vertretung)
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Rene Kabot
z.T. Roland Grießer
Kurzbeschreibung
Registrierung und Dokumentation der ordnungsgemäß vermessenen Flächen und Grundstücke in der Gemarkung,
Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten, wie Stadt-Grundkarten und amtlichen Stadtplänen, Festsetzung,
Bereitstellung von fachbezogenen Informationen zum Flurstück, insbesondere Festsetzung von Straßenbenennung,
Hausnummerierung und Grenzfeststellungen. Vermessungs- und Katasterwesen. Verwaltung der Ortspläne und -karten.
Benennung von Straßen und Plätzen, Gebäudenummerierung, Widmung. Führung eines Gesamtleitungskatasters.
Erteilung der Vermessungsaufträge an öffentl. bef. Vermessungsingenieure.
Kaufpreissammlung (hier: Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses in Verbindung mit der Stadtsanierung)
Mitwirkung bei Genehmigungen für den Bodenverkehr nach dem BauGB und dem Grundstücksverkehrsgesetz
Einrichten und Führen eines Straßenkatasters. Eigentümerermittlungen bei Umlegungen.
Verwaltungsziele
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Vermessung, Registrierung und Dokumentation von Flächen und deren
Besitzern mit Archivierung. Bereitstellung von Grundlagenkarten für öffentliche und private Belange und Tourismus.
Basisinformation für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen), Eigenbetriebe
Auftragsgrundlage
Hessisches Katastergesetz, BauGB
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 489

Seite 490

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-103,04
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
53 Sonstige ordentliche Erträge
-8.766,50
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -8.869,54
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 45.110,00 45.000,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
45.110,00 45.000,00
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 45.110,00 45.000,00 -8.869,54
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 45.110,00 45.000,00 -8.869,54
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 45.110,00 45.000,00 -8.869,54
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-18.040,00 -18.040,00
7.060,00 7.060,00
34.130,00 34.020,00 -8.869,54
Seite 491

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 492

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 41 - Soziales
Verantwortliche Person(en):
Astrid Starke
Sandra Müller (Vertretung)
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Wohnungsvermittlung im sozialen Wohnungsbau, Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugesellschaften
Überwachung mietpreisgeb. Wohnraum: AfWoG, HessWoFG und Überwachung mietpreisgeb. Wohnraum:
AfWoG, HessWoFGErmittlung (= Fehlbelegung (Transferzahlungen, Verrechnung mit sozialem Wohnungbau)).
Fehlbelegungsabgabe (Finanzieller Lastenausgleich wird zweckgebunden in die
Wohnungsbauförderung weitergeleitet)/ Überwachung und Buchung der städtischen Mieten in den Haushalt
(Verwaltung obliegt gemeinnütziger Wohnungsbaugesellschaft). Wohnungsamt. Wohnungsverwaltung.
Ausstellen v. Wohnberechtigungsscheinen/„Ende der öffentl. Förderung“. Wohnungsvermittlung nach WoFG mit Kundenberatung /
Antragstellung. Wohnungsbesichtigungen nach dem HwoAufG
Verwaltung städt. Wohnungen (Verwaltungsansprechpartner für gemeinnützigen Träger, der städtische Wohnungen
verwaltet, Abrechnung, Umbuchung etc.). Fehlbelegungsabgabe nach WoFG, AFWoG, HessAFWoG (Bearb,. Berechnung, Überwachu
Sozialer Wohnungsbau, Wohngeld, Beratung der Antragsteller (Höhe des Einkommens, Personenzahl)
Verwaltungsziele
Vermittlung von berechtigten Bürgerinnen und Bürgern in mietpreisgebundenen Wohnraum und Überwachung der Berechtigung.
Finanzielle Mittel für Wohnraumförderung erzielen.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
WoFG, AFWoG, HessAFWoG, SGB
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 493

Seite 494

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 522002 Bereitstellung von Wohnraum im soz. Wohnungsbau
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16
73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
Seite 495

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 522002 Bereitstellung von Wohnraum im soz. Wohnungsbau
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Kostenträger 522002 Bereitstellung von Wohnraum im soz. Wohnungsbau
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 496

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 522002 Bereitstellung von Wohnraum im soz. Wohnungsbau
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Kostenträger 522002 Bereitstellung von Wohnraum im soz. Wohnungsbau
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 41 - Soziales
Verantwortliche Person(en):
Astrid Starke
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Wird derzeit überarbeitet.
Verwaltungsziele
Wird derzeit überarbeitet.
Zielgruppen
Wird derzeit überarbeitet.
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 497

Seite 498

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 523001 Förderung Denkmalschutz u. -pflege
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16
73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
Seite 499

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 523001 Förderung Denkmalschutz u. -pflege
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger 523001 Förderung Denkmalschutz u. -pflege
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 500

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 523001 Förderung Denkmalschutz u. -pflege
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger 523001 Förderung Denkmalschutz u. -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
X
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Sämtliche Beratungs-, Antragsbearbeitungs- und Bewilligungsaktivitäten im Zusammenhang mit Denkmalschutz
und Denkmalpflege sowie deren Dokumentation und Nachbearbeitung.
Verwaltungsziele
Sicherstellung der ordnungs- und nutzungsgemäßen Beachtung und Umsetzung von Denkmalschutz und
Denkmalpflege.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
HBO,VOB, VOL, VOF, BG II, Denkmalschutzgesetz,
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 501

Seite 502

TEILHAUSHALT
PB 53 VER- UND ENTSORGUNG
Seite 503

Seite 504

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung– nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes umfasst die Produktgruppe:
537 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung
Produkte:
537001 Organisation der Entsorgung von Abfällen, Verkauf von Müllsäcken
Bewirtschafter:
Fachbereichsleiter III
Seite 505

Seite 506

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-6.000,00 -6.000,00
-11.743,75
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-124.000,00 -125.700,00
-107.703,38
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-16.000,00 -16.000,00
-18.665,30
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -146.000,00 -147.700,00 -138.112,43
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 17.830,00 17.750,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
5.820,00 5.800,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
180.000,00 180.000,00
20.746,25
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16.000,00 16.000,00 27.367,20
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
219.650,00 219.550,00 48.113,45
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 73.650,00 71.850,00 -89.998,98
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 73.650,00 71.850,00 -89.998,98
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 73.650,00 71.850,00 -89.998,98
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
-3.800,00
-3.800,00
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
69.850,00 68.050,00 -89.998,98
Seite 507

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 508

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 537001 Org. der Entsorg.v.Abfällen,Verkauf v.Müllsäcken
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-6.000,00 -6.000,00
-11.743,75
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-124.000,00 -125.700,00
-107.703,38
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-16.000,00 -16.000,00
-18.665,30
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -146.000,00 -147.700,00 -138.112,43
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 17.830,00 17.750,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
5.820,00 5.800,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
180.000,00 180.000,00
20.746,25
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16.000,00 16.000,00 27.367,20
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
219.650,00 219.550,00 48.113,45
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 73.650,00 71.850,00 -89.998,98
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 73.650,00 71.850,00 -89.998,98
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 73.650,00 71.850,00 -89.998,98
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
-3.800,00
-3.800,00
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
69.850,00 68.050,00 -89.998,98
Seite 509

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 537001 Org. der Entsorg.v.Abfällen,Verkauf v.Müllsäcken
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Kostenträger 537001 Org. der Entsorg.v.Abfällen,Verkauf v.Müllsäcken
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 510

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 537001 Org. der Entsorg.v.Abfällen,Verkauf v.Müllsäcken
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Kostenträger 537001 Org. der Entsorg.v.Abfällen,Verkauf v.Müllsäcken
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Helga Giepmann
Kurzbeschreibung
An- und Abmeldung von Müllgefäßen und Organisation der Auslieferung bzw. Abholung.
Auslieferung von Müllsäcken, Müllbeuteln, Biobanderolen und gelben Säcken. Annahme, Beantwortung und Weiterleitung
der Sperrmüllanmeldungen, Betreuung der Containerplätze. Aktualisierung des Abfallkalenders. Allgemeine
Beratung in Abfallangelegenheiten. Abrechnung und Organisation im Bereich Abfallwirtschaft (ohne illegalen Müll).
Verwaltungsziele
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Einsammlung und Entsorgung von Abfällen sowie Abrechnung
der damit verbundenen Kosten.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung
von Abfällen.
(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG)
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 511

Seite 512

TEILHAUSHALT
PB 54 VERKEHRSFLÄCHEN UND –
ANLAGEN, ÖPNV
Seite 513

Seite 514

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV– nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes umfasst die
Produktgruppen:
541 Gemeindestraßen
542 Kreisstraßen
543 Landesstraßen
544 Bundesstraßen
545 Straßenreinigung
546 Parkeinrichtungen
547 ÖPNV
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkte:
541001 Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
541002 Verkehrsbeschilderung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbeleuchtung
542001 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen
543001 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen
544001 Bau und Unterhaltung von Bundesstraßen
545001 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
547001 Förderung des ÖPNV
Bewirtschafter:
Fachbereichsleiter III
Seite 515

Seite 516

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-30,00
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-400,00 -400,00
-800,00
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-242.230,00 -272.480,00
53 Sonstige ordentliche Erträge
-16.727,07
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -242.630,00 -272.880,00 -17.557,07
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 54.660,00 54.500,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.897.320,00 1.962.570,00
847.565,88
14 66 Abschreibungen
1.195.800,00 1.272.750,00
1.400,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
270.000,00 270.000,00 213.100,00
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
3.417.780,00 3.559.820,00 1.062.065,88
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 3.175.150,00 3.286.940,00 1.044.508,81
21
22
56, 57
Finanzerträge
77 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
32.218,66
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 32.218,66
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 3.175.150,00 3.286.940,00 1.076.727,47
25
26
59
Außerordentliche Erträge
79 Außerordentliche Aufwendungen
21.200,34
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
21.200,34
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 3.175.150,00 3.286.940,00 1.097.927,81
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-27.330,00 -27.330,00
40.200,00 40.200,00
3.188.020,00 3.299.810,00 1.097.927,81
Seite 517

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.357.550,00
82.500,00
-100,00 4.630.050,00
02 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04 davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
2.357.550,00
82.500,00
-100,00
4.630.050,00
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-5.214.900,00
-141.000,00
-12.095,29 -11.179.900,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-5.214.900,00
-141.000,00
-12.095,29
-11.179.900,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-2.857.350,00
-58.500,00
-12.195,29
-6.549.850,00
Seite 518

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 54-10-01..54-14-04, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 54-10-03
P541001 -Brücke Happelgasse
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 377.000,00 0,00 377.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-03
0,00 0,00 377.000,00 0,00 377.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-04
P541001 -Brücke Heidelberger Weg
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
0,00 125.000,00 0,00 0,00
3600110 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund
0,00 0,00 -36.300,00 0,00 -36.300,00
0,00 -82.500,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-04
0,00 0,00 18.700,00 0,00 18.700,00
0,00 42.500,00 0,00 0,00
Investition 54-10-05
P541001 -Brücke Breitwieser Weg
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-05
0,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-08
P541001 -Feldstraße
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3600110 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund
0,00 0,00 -780.000,00 0,00 -780.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-08
0,00 0,00 520.000,00 0,00 520.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-13
P541001 -Begrün.Maßn. Gernh. Str.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3600110 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund
0,00 0,00 -48.000,00 0,00 -48.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-13
0,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1
Seite 519

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 54-10-01..54-14-04, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 2
N43218001
Investition 54-10-14
P541002 -Ern. / Erw. Straßenbeleuchtung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0619010 Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermög
0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-14
0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-15
P541001 -Straßenkataster Restzahlung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0230010 Zugänge ähnliche Rechte und Werte
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-15
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-16
P541001 -Str./Gehw.san. Lindenstr
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-16
0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-17
P541001 -Ortsdurchfahrt Hahn
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3600110 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund
0,00 0,00 -1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-17
0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-18
P541001 -Umgehungsstr. West
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-18
0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
2
Seite 520

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 54-10-01..54-14-04, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 3
N43218001
Investition 54-10-19
P541001 -SIP-He-FrankensteinerStr
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 136.500,00 0,00 136.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -113.750,00 0,00 -113.750,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-19
0,00 0,00 22.750,00 0,00 22.750,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-10-20
P541001 -SIP-He-Südring
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 215.400,00 0,00 215.400,00
0,00
0,00 0,00 0,00
3641991 Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. L
0,00 0,00 -179.500,00 0,00 -179.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-10-20
0,00 0,00 35.900,00 0,00 35.900,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 54-11-01
P541002 -Ern. / Erw. Straßenbeleuchtung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0619010 Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermög
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 16.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 54-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 16.000,00 0,00 0,00
Investition 54-12-01
P541002 -Ern. / Erw. Straßenbeleuchtung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0619010 Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermög
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 16.000,00 0,00
Summe Investition 54-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 16.000,00 0,00
Investition 54-12-03
P541001 -W-WeingärtnerStr.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 30.000,00 225.000,00
Summe Investition 54-12-03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 30.000,00 225.000,00
3
Seite 521

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 54-10-01..54-14-04, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 4
N43218001
Investition 54-12-04
P541001 -Goethestr.
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 20.000,00 540.000,00
Summe Investition 54-12-04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 20.000,00 540.000,00
Investition 54-13-01
P541002 -Ern. / Erw. Straßenbeleuchtung
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0619010 Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermög
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.000,00
Summe Investition 54-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.000,00
Investition 54-13-02
P541001 -Sanierung Kaplaneigasse
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 190.000,00
Summe Investition 54-13-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 190.000,00
Investition 54-13-04
P541001 -Eberst. Str. II. BA
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0613010 Zugänge Gemeindestraßen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.650.000,00
3600110 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 -990.000,00
Summe Investition 54-13-04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 660.000,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 2.857.350,00
0,00 2.857.350,00 0,00 58.500,00 66.000,00 1.631.000,00
4
Seite 522

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 541001 Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-30,00
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-400,00 -400,00
-800,00
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
53
Beitr.
Sonstige ordentliche Erträge
-240.880,00 -271.130,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -241.280,00 -271.530,00 -830,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 54.660,00 54.500,00
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.401.720,00 1.489.870,00
389.699,17
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.152.830,00
1.229.140,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
2.609.210,00 2.773.510,00 389.699,17
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 2.367.930,00 2.501.980,00 388.869,17
21
22
56, 57
Finanzerträge
77 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
32.218,66
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 32.218,66
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 2.367.930,00 2.501.980,00 421.087,83
25
26
59
Außerordentliche Erträge
79 Außerordentliche Aufwendungen
2.100,00
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
2.100,00
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 2.367.930,00 2.501.980,00 423.187,83
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
-27.330,00
-27.330,00
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
2.340.600,00 2.474.650,00 423.187,83
Seite 523

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 541001 Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Kostenträger 541001 Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.357.550,00
82.500,00
4.630.050,00
02 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04 davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
05
Summe investive Einzahlungen
2.357.550,00
82.500,00
4.630.050,00
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-5.198.900,00
-125.000,00
-12.095,29 -11.099.900,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-5.198.900,00
-125.000,00
-12.095,29
-11.099.900,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-2.841.350,00
-42.500,00
-12.095,29
-6.469.850,00
Seite 524

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 541001 Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Kostenträger 541001 Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Roland Grießer
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltungsarbeiten von Straßen und Wegen innerhalb der Gemeindestraßen, Planung, Bau und
Unterhaltungsarbeiten von ÖPNV-Anlagen inkl. Ausstattung.
Tiefbau
Aufgaben des Straßen- und Wegebaues einschl. Mitwirkung bei der Fertigung der Ausschreibungsunterlagen für Vergaben
und fachtechnische Prüfung von Angeboten und Abrechnungen.
Wegeverwaltung (insbesondere Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; Mitwirkung bei der Inanspruchnahme des
Straßenraumes über den Gemeindebrauch hinaus: Mitwirkung bei der Führung des Straßenkatasters)
Entwurf, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
Kontaktperson für örtliche Bauleitung bei städt. Baumaßnahmen. Wahrnehmung der Aufgaben als Baustellen-
Sicherheitskoordinator. Betreuung Straßenreinigung und Winterdienst, Planung und Verwaltung.
Verwaltungsziele
Förderung von Verkehr- und Transport, Aufbau einer angemesenen Infrastruktur mit überregionaler Anbindung,
Entlastung von Wohngebieten und Stadtkernen, Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten,
Förderung von umweltfreundlichem (Radfahrer) und bürgerfreundlichem Verkehr (Behinderte, Senioren und Kinder)
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt, StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB, Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 525

Seite 526

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
348.000,00 326.000,00
312.503,59
14 66
Abschreibungen
25.230,00 25.870,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
373.230,00 351.870,00 312.503,59
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 373.230,00 351.870,00 312.503,59
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 373.230,00 351.870,00 312.503,59
25
26
59
Außerordentliche Erträge
79 Außerordentliche Aufwendungen
126,34
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
126,34
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 373.230,00 351.870,00 312.629,93
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
10.270,00 10.270,00
383.500,00 362.140,00 312.629,93
Seite 527

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-16.000,00
-16.000,00
-80.000,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-16.000,00
-16.000,00
-80.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-16.000,00
-16.000,00
-80.000,00
Seite 528

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Roland Grießer
Kurzbeschreibung
Dienstleistungen zur Verkehrsbeschilderung / Lichtzeichenanlagen / Straßenbeleuchtung (Ausschreibung,
Auftragsvergabe, Wartung). Dienstleistungen zur Unterstützung / Beschleunigung ÖPNV,
Dienstleistungen zur Unterstützung öffentlicher/privater Baumaßnahmen.
Entwurf, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Bau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen.
Ausführung der Straßen- und Verkehrsbeschilderung. Kontaktperson für örtliche Bauleitung bei städt. Baumaßnahmen.
Technische Verwaltung des Bauhofs. Einsatz und Beaufsichtigung des Bautrupps.
Kontaktperson für örtliche Bauleitung bei städt. Baumaßnahmen
Verwaltungsziele
Sicherung von öffentlichen Verkehrsflächen mit Verkehrsbeschilderung. Lichtzeichenanlagen und Straßenbeleuchtung.
Unterstützung ÖPNV. Unterstützung verkehrstechnischer Regelung im Zuge von öffentlichen/privaten Baumaßnahmen.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt, StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB,
Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 529

Seite 530

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 542001 Planung, Bau- u. Unterhaltung v.Kreisstraßen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16
73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
Seite 531

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 542001 Planung, Bau- u. Unterhaltung v.Kreisstraßen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Kostenträger 542001 Planung, Bau- u. Unterhaltung v.Kreisstraßen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 532

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 542001 Planung, Bau- u. Unterhaltung v.Kreisstraßen
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Kostenträger 542001 Planung, Bau- u. Unterhaltung v.Kreisstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Roland Grießer
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltungsarbeiten von Straßen und Wegen innerhalb der Kreisstraßen.
Planung, Bau und Unterhaltungsarbeiten von ÖPNV-Anlagen. inkl. Ausstattung.
Tiefbau: Aufgaben des Straßen- und Wegebaues einschl. Mitwirkung bei der Fertigung der Ausschreibungsunterlagen für Vergaben
und fachtechnische Prüfung von Angeboten und Abrechnungen.
Wegeverwaltung (insbesondere Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; Mitwirkung bei der Inanspruchnahme des
Straßenraumes über den Gemeindebrauch hinaus: Mitwirkung bei der Führung des Straßenkatasters)
Entwurf, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
Kontaktperson für örtliche Bauleitung bei städt. Baumaßnahmen. Wahrnehmung der Aufgaben als Baustellen-
Sicherheitskoordinator. Beauftragung, Betreuung und Beaufsichtigung der Bauhofleistungen.
Betreuung Straßenreinigung und Winterdienst
Verwaltungsziele
Förderung von Verkehr und Transport,
Aufbau einer angemesenen Infrastruktur mit überregionaler Anbindung, Förderung ÖPNV
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt, StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB,
Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 533

Seite 534

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 543001 Bau- u. Unterhaltung v. Landesstraßen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16
73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
Seite 535

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 543001 Bau- u. Unterhaltung v. Landesstraßen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Kostenträger 543001 Bau- u. Unterhaltung v. Landesstraßen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 536

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 543001 Bau- u. Unterhaltung v. Landesstraßen
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Kostenträger 543001 Bau- u. Unterhaltung v. Landesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Roland Grießer
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltungsarbeiten von Straßen und Wegen innerhalb der Landesstraßen,
Planung, Bau und Unterhaltungsarbeiten von ÖPNV-Anlagen, inkl. Ausstattung
Tiefbau
Aufgaben des Straßen- und Wegebaues einschl. Mitwirkung bei der Fertigung der Ausschreibungsunterlagen für Vergaben
und fachtechnische Prüfung von Angeboten und Abrechnungen.
Wegeverwaltung (insbesondere Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; Mitwirkung bei der Inanspruchnahme des
Straßenraumes über den Gemeindebrauch hinaus: Mitwirkung bei der Führung des Straßenkatasters)
Entwurf, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Kontaktperson für örtliche Bauleitung bei städt.
Baumaßnahmen. Wahrnehmung der Aufgaben als Baustellen-Sicherheitskoordinator.
Beauftragung, Betreuung und Beaufsichtigung der Bauhofleistungen. Betreuung Straßenreinigung und Winterdienst.
Verwaltungsziele
Förderung von Verkehr und Transport. Aufbau einer angemesenen Infrastruktur mit überregionaler Anbindung, Förderung ÖPNV.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt, StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB,
Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 537

Seite 538

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 544001 Bau- u. Unterhaltung v. Bundesstraßen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13
14
60, 61, 67-69
66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
15.490,00
15.490,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
15.490,00 15.490,00
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 15.490,00 15.490,00
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 15.490,00 15.490,00
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 15.490,00 15.490,00
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
15.490,00 15.490,00
Seite 539

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 544001 Bau- u. Unterhaltung v. Bundesstraßen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Kostenträger 544001 Bau- u. Unterhaltung v. Bundesstraßen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 540

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 544001 Bau- u. Unterhaltung v. Bundesstraßen
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Kostenträger 544001 Bau- u. Unterhaltung v. Bundesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Roland Grießer
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltungsarbeiten an Bundesstraßen
Tiefbau
Aufgaben des Straßen- und Wegebaues einschl. Mitwirkung bei der Fertigung der Ausschreibungsunterlagen für Vergaben
und fachtechnische Prüfung von Angeboten und Abrechnungen.
Wegeverwaltung (insbesondere Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; Mitwirkung bei der Inanspruchnahme des
Straßenraumes über den Gemeindebrauch hinaus: Mitwirkung bei der Führung des Straßenkatasters)
Entwurf, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
Wahrnehmung der Aufgaben als Baustellen-Sicherheitskoordinator. Beauftragung, Betreuung und Beaufsichtigung der
Bauhofleistungen. Betreuung Straßenreinigung und Winterdienst.
Verwaltungsziele
Förderung von Verkehr und Transport. Aufbau einer angemesenen Infrastruktur mit überregionaler Anbindung.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt, StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB,
Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 541

Seite 542

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
111.000,00 110.100,00
108.274,95
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
111.000,00 110.100,00 108.274,95
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 111.000,00 110.100,00 108.274,95
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 111.000,00 110.100,00 108.274,95
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 111.000,00 110.100,00 108.274,95
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
10.930,00 10.930,00
121.930,00 121.030,00 108.274,95
Seite 543

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 544

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Roland Grießer
Thomas Fehrmann
Kurzbeschreibung
Reinigung städtischer Flächen und eingeschränkter Winterdienst.
Entleerung der Straßeneinläufe.
Verwaltungsziele
Förderung der Sicherheit für Verkehr und Transport auf den Straßen im Stadtgebiet durch
Straßenreinigung und eingeschränkten Winterdienst.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Straßengesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 545

Seite 546

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
548-549
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-1.350,00 -1.350,00
53 Sonstige ordentliche Erträge
-16.704,57
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.350,00 -1.350,00 -16.704,57
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.000,00 3.000,00
2.846,10
14 66 Abschreibungen
2.250,00 2.250,00
1.400,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
5.250,00 5.250,00 4.246,10
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 3.900,00 3.900,00 -12.458,47
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 3.900,00 3.900,00 -12.458,47
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 3.900,00 3.900,00 -12.458,47
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
8.200,00 8.200,00
12.100,00 12.100,00 -12.458,47
Seite 547

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
-100,00
-100,00
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-100,00
Seite 548

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltungsarbeiten von Parkeinrichtungen für KfZ.
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.
Betreuung Straßenreinigung und Winterdienst.
Verwaltungsziele
Förderung von Verkehr- und Transport, Aufbau einer angemessenen Infrastruktur mit von Parkeinrichtungen
für KfZ. Förderung von ruhendem Verkehr für Bürger und Handel, Wirtschaft, ÖPNV.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt
StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB,
Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 549

Seite 550

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
548-549
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
53 Sonstige ordentliche Erträge
-22,50
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -22,50
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
33.600,00 33.600,00
34.242,07
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
270.000,00 270.000,00 213.100,00
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
303.600,00 303.600,00 247.342,07
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 303.600,00 303.600,00 247.319,57
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 303.600,00 303.600,00 247.319,57
25
26
59
Außerordentliche Erträge
79 Außerordentliche Aufwendungen
18.974,00
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
18.974,00
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 303.600,00 303.600,00 266.293,57
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
10.800,00 10.800,00
314.400,00 314.400,00 266.293,57
Seite 551

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 552

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 16 - Bürger und Ordnung
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Verantwortliche Person(en):
Reiner Maurer
Andreas Ade (Vertretung)
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Weitere verantw. Personen
Kurzbeschreibung
Gewährung von Zuschüssen zur Erbringung von Leistungen im Stadtverkehr
Beteiligung bei der Gestaltung der Fahrpläne
Vermittlung von Fahrgastinformationen, Unterhaltung und Verbesserung der Infrastruktur
Verwaltungsziele
Verbesserung der Attraktivität des Busverkehrs in der Stadt, Erhöhung des Komforts der Busbenutzer.
Aufrechterhaltung eines dichten Haltestellennetzes.
Erschließung neuer Wohngebiete durch Nahverkehrsmittel
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Stadtverordnetenbeschlüsse
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 553

Seite 554

TEILHAUSHALT
PB 55 NATUR- UND
LANDSCHAFTSPFLEGE
Seite 555

Seite 556

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz– nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes umfasst die
Produktgruppen:
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
555 Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz
Produkte:
551001 Bestückung von Stadt-, Grün- und Parkanlagen mit Möbiliar
551002 Bereitstellung und Pflege von Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Zierbrunnen
551003 Bau und Unterhaltung von öffentl. Lehrpfaden, Trimm-Dich-Pfaden
551004 Besondere Verwaltungsleistungen von Garten- und Landschaftsbau
552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen
552002 Bau und Unterhaltung von Brückenanlagen
555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Bewirtschafter:
Fachbereichsleiter III
Seite 557

Seite 558

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-79.050,00 -79.050,00
-73.812,47
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-310.770,00
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-1.000,00 -8.140,00
-8.589,75
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
-690,00 -690,00
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-6.600,00 -6.600,00
-2.678,93
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -87.340,00 -405.250,00 -85.081,15
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 178.070,00 220.130,00 7.581,69
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
25.060,00 25.050,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
687.940,00 1.145.940,00
494.581,51
14 66
Abschreibungen
9.120,00 89.850,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
591.950,00 38.000,00 97.672,19
s.bes.Finanzausg
16 73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
194.500,00 194.500,00
194.410,07
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
610,00 1.030,00
-1.377,08
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.687.250,00 1.714.500,00 792.868,38
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.599.910,00 1.309.250,00 707.787,23
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.599.910,00 1.309.250,00 707.787,23
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-400,00
79 Außerordentliche Aufwendungen
99,88
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-300,12
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.599.910,00 1.309.250,00 707.487,11
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-84.280,00 -84.280,00
17.040,00 17.040,00
1.532.670,00 1.242.010,00 707.487,11
Seite 559

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-121.600,00
-606.000,00
-63.695,94 -1.339.600,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-121.600,00
-606.000,00
-63.695,94
-1.339.600,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-121.600,00
-606.000,00
-63.695,94
-1.339.600,00
Seite 560

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 55-10-01..55-14-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 55-10-02
P551001 -Ansch. Parkbänke
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 55-10-02
0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 55-10-04
P555002 -Ansch. BGA
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0840010 Zugänge sonstige Betriebsausstattung
0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 55-10-04
0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 55-10-05
P552001 Renaturierung Modau
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0649110 Zug. sonstige Gewässerbauten
0,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 55-10-05
0,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 55-11-01
P551001 -Ansch. Parkbänke
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 55-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00
Investition 55-11-02
P552001 -Sanierung Uferber. Modau
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0649110 Zug. sonstige Gewässerbauten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
Summe Investition 55-11-02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
1
Seite 561

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 55-10-01..55-14-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 2
N43218001
Investition 55-12-01
P551001 -Ansch. Parkbänke
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 6.000,00 0,00
Summe Investition 55-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 6.000,00 0,00
Investition 55-13-01
P551001 -Ansch. Parkbänke
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.000,00
Summe Investition 55-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.000,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 121.600,00
0,00 121.600,00 0,00 606.000,00 606.000,00 6.000,00
2
Seite 562

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 551001 Bestück. v. Stadt-,Grün-,Parkanl. m. Mobiliar
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen -37,01
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
50.000,00 50.000,00
31.539,45
14 66
Abschreibungen
400,00 400,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
50.400,00 50.400,00 31.502,44
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 50.400,00 50.400,00 31.502,44
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 50.400,00 50.400,00 31.502,44
25
26
59 Außerordentliche Erträge
-400,00
79
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-400,00
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 50.400,00 50.400,00 31.102,44
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
7.580,00 7.580,00
57.980,00 57.980,00 31.102,44
Seite 563

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 551001 Bestück. v. Stadt-,Grün-,Parkanl. m. Mobiliar
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenträger 551001 Bestück. v. Stadt-,Grün-,Parkanl. m. Mobiliar
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-6.000,00
-6.000,00
-24.000,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-6.000,00
-6.000,00
-24.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-6.000,00
-6.000,00
-24.000,00
Seite 564

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 551001 Bestück. v. Stadt-,Grün-,Parkanl. m. Mobiliar
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenträger 551001 Bestück. v. Stadt-,Grün-,Parkanl. m. Mobiliar
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Weitere verantw. Personen
Petra Wagner
Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen nach Standort.
Ausstattung, Pflegebedarf und Bepflanzung verschiedenartiger öffentlicher Grün- und Parkanlagen sowie Grün an Straßen
Angebotseinholung, Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Bauvorhaben im Bereich Park- und
Gartenanlagen (auch Architekten-, Ingenieur- und Unternehmerverträge) z.B. Erstellen und Pflege des Baumkatasters
Erstellung, Umsetzung und Kontrolle von Pflegeplänen. Instandhaltung und Pflege der städtischen Grundstücke.
Pflanzungen, Begrünung von Friedhof, Häusern, Gärten und Straßen. Organisieren von Veranstaltungen (Lauftreff, Waldlehrpfad).
Verwaltungsziele
Verbesserung der Stadtqualität und des Stadtklimas. Stadtschmuck und Stadtbildpflege,
Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von Außenanlagen, öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden
Beleben der Straßenränder und fachgerechtes Bestücken von Stadt-, Grün-, Parkanlagen mit Bänken,
Papierkörben, Wartehäuschen, Fahrradständern
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 565

Seite 566

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-160,34
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
53
Beitr.
Sonstige ordentliche Erträge
-690,00 -690,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -690,00 -690,00 -160,34
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 65.760,00 65.650,00 -107,06
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
25.060,00 25.050,00
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
502.500,00 491.950,00
380.976,59
14 66
Abschreibungen
4.230,00 4.230,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
93.660,00 59.950,00
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
691.210,00 586.880,00 440.819,53
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 690.520,00 586.190,00 440.659,19
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 690.520,00 586.190,00 440.659,19
25
26
59
Außerordentliche Erträge
79 Außerordentliche Aufwendungen
99,88
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
99,88
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 690.520,00 586.190,00 440.759,07
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
-75.740,00
-75.740,00
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
614.780,00 510.450,00 440.759,07
Seite 567

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 568

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Petra Wagner
Tobias Köstler
Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen nach Standort, Ausstattung, Pflegebedarf und Bepflanzung verschiedenartiger
öffentlicher Grün- und Parkanlagen sowie Grün an Straßen. Erstellung, Umsetzung und Kontrolle von Pflegeplänen.
Instandhaltung u. Pflege der städtischen Grundstücke. Organisieren von Veranstaltungen (Lauftreff, Waldlehrpfad).
Verwaltungsziele
Verbesserung der Stadtqualität und des Stadtklimas, Stadtschmuck und Stadtbildpflege.
Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von Außenanlagen, öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 569

Seite 570

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 551003 Bau/Unterh.v.öff.Lehrpfad,Trimm-Anl.,Spielplätze
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen -5,57
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
20.000,00 20.000,00
9.850,33
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
20.000,00 20.000,00 9.844,76
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 20.000,00 20.000,00 9.844,76
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 20.000,00 20.000,00 9.844,76
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 20.000,00 20.000,00 9.844,76
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
4.730,00 4.730,00
24.730,00 24.730,00 9.844,76
Seite 571

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 551003 Bau/Unterh.v.öff.Lehrpfad,Trimm-Anl.,Spielplätze
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenträger 551003 Bau/Unterh.v.öff.Lehrpfad,Trimm-Anl.,Spielplätze
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 572

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 551003 Bau/Unterh.v.öff.Lehrpfad,Trimm-Anl.,Spielplätze
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenträger 551003 Bau/Unterh.v.öff.Lehrpfad,Trimm-Anl.,Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Petra Wagner
Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von öffentlichem Lehrpfad, Trimm-Dich-Pfad, Spielplätzen, Bolzplatz und Sonstige
sowie Unterhaltung der "baulichen Anlagen " im Grün, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen
in oben genannten Bereichen zum Zwecke der Erholung, Gesundheit und Information der Bürger
Mitwirkung bei Bau und Unterhaltung (Abstimmung mit Forst, Bauhof, FB IV - Soziales)
Sammlung und Auswertung von Messdaten / Messreihen. Entwicklung und Mitwirkung bei der Erstellung eines Lehrpfades sowie
Mitwirkung bei Bau - und Unterhaltung. Organisieren von Veranstaltungen (Lauftreff, Reitwege, Waldlehrpfad).
Verwaltungsziele
Förderung der Aktivitäten von Bürgern und Besuchern der Stadt unter Berücksichtigung von Erholung, Gesundheit,
Information. Aufbau einer angemesenen Infrastruktur innerhalb der Gemarkung. Pflege von Image und Stadtbild.
Verbesserung des Wohn- und Arbeitsfeldes in Siedlungsbereichen. Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von
Außenanlagen in den öffentlichen Aufenthalts- und Freizeitbereichen.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
HBO, BauGB, Natur- und Landschaftsschutzgesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 573

Seite 574

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 551004 Bes.Verw.leist. v. Garten-/Landsch.bau
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen -22,69
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
60, 61, 67-69
66
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
s.bes.Finanzausg
73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
194.410,07
72
70, 74, 76
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
194.387,38
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 194.387,38
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 194.387,38
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 194.387,38
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
4.730,00 4.730,00
4.730,00 4.730,00 194.387,38
Seite 575

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 551004 Bes.Verw.leist. v. Garten-/Landsch.bau
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenträger 551004 Bes.Verw.leist. v. Garten-/Landsch.bau
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 576

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 551004 Bes.Verw.leist. v. Garten-/Landsch.bau
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenträger 551004 Bes.Verw.leist. v. Garten-/Landsch.bau
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 80 - Zentr. Geb.- u. Liegenschaftsbewirtsch.
Verantwortliche Person(en):
Gottfried Grumann-Giebel
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Sonstige Verwaltungsleistungen von Garten-/Landschaftsbau sowie Fischerei, Wasser- und Hochwasserschutz
Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Bauvorhaben im Umweltbereich (auch Architekten-, Ingenieurund
Unternehmerverträge). Erstellen von Statistiken.
Veranlagung von Erschließungs-, Straßen-, Wasser-, Abwasser-Beiträgen u.a. (z.B. Ablöse) Satzungsrecht
Kontrolle der Bearbeitung und Ausführung von Beschlüssen und Anregungen städt. Gremien
Mitwirkung bei Einzelvorhaben. Sammlung und Auswertung von Messdaten / Messreihen.
Reinigung der Gewässer, Brunnen, Abwasserüberwachung, Regenwassernutzung
Verwaltung, Pflege und Rekultivierung der Erddeponie (momentan noch Leistung des Landkreises)
Wasserverbandsangelegenheiten. Vogelschutz. Grundwasserschutz, Grundwasserstand.
Naturschutzmaßnahmen (mit Bodenbelastungen, Untersuchung, Altlasten)
Sämtliche Fischereirechtsangelegenheiten (Verträge, Pflegepläne, Satzung)
Verwaltungsziele
Betreuung Sondergebiete wie Garten-/Landschaftsbau, Fischerei, Wasser- und Hochwasserschutz
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 577

Seite 578

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
194.500,00
194.500,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
194.500,00 194.500,00
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 194.500,00 194.500,00
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 194.500,00 194.500,00
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 194.500,00 194.500,00
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
194.500,00 194.500,00
Seite 579

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-115.000,00
-600.000,00
-1.315.000,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-115.000,00
-600.000,00
-1.315.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-115.000,00
-600.000,00
-1.315.000,00
Seite 580

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 80 - Zentr. Geb.- u. Liegenschaftsbewirtsch.
Verantwortliche Person(en):
Gottfried Grumann-Giebel
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und überirdischer öffentlicher Gewässer
inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz (Fluß- und Bachläufe, Seen, Gräben), Durchführung Bachschau
Mitwirkung bei der Unterhaltung und Betrieb von Entwässerungsanlagen (offener)
Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe
Reinigung der Gewässer, Brunnen, Abwasserüberwachung, Regenwassernutzung
Sammlung und Auswertung von Messdaten / Messreihen. Wasserverbandsangelegenheiten.
Naturschutzmaßnahmen (mit Bodenbelastungen, Untersuchung, Altlasten)
Pfungstädter Moor. Grundwasserschutz, Grundwasserstand.
Verwaltungsziele
Bereitstellung und Erhaltung konstruktiver Anlagen und öffentlicher Gewässer für Bürger und Nutzer
mit vorbeugendem Hochwasserschutz
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
Naturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 581

Seite 582

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 552002 Bau- u. Unterhaltung v. Brückenanlagen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.019,13
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
16.019,13
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 16.019,13
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 16.019,13
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 16.019,13
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
16.019,13
Seite 583

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 552002 Bau- u. Unterhaltung v. Brückenanlagen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger 552002 Bau- u. Unterhaltung v. Brückenanlagen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 584

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 552002 Bau- u. Unterhaltung v. Brückenanlagen
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger 552002 Bau- u. Unterhaltung v. Brückenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Roland Grießer
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brückenanlagen
Bau und Unterhaltung von Brücken und Stegen
Kontaktperson für örtliche Bauleitung bei städt. Baumaßnahmen
Beauftragen und Führen eines Brückenbuches
Verwaltungsziele
Förderung von Verkehr- und Transport, Aufbau einer angemesenen Infrastruktur mit regionaler und
überregionaler Anbindung. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Straßengesetz, BauGB, Straßenwegegesetz, StVO
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 585

Seite 586

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 553001 Bestattungswesen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-310.770,00
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-7.140,00
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -317.910,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 42.280,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
478.940,00
14 66
Abschreibungen
80.730,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
460.290,00
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
430,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
460.290,00 602.380,00
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 460.290,00 284.470,00
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 460.290,00 284.470,00
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 460.290,00 284.470,00
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
460.290,00 284.470,00
Seite 587

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 553001 Bestattungswesen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger 553001 Bestattungswesen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 588

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 553001 Bestattungswesen
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger 553001 Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit:
Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Produkt ab 2011 bedingt durch Rückführung des Betriebsbereichs Friedhof aus dem Eigenbetriebe Kommunale Dienstleistungen zum
01.01.2011.
Verwaltungsziele
Wird derzeit überarbeitet.
Zielgruppen
Wird derzeit überarbeitet.
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Wird derzeit überarbeitet.
Seite 589

Seite 590

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-121,02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-3.732,64
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
53
Beitr.
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -3.853,66
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
37.470,00 36.150,00
21.227,31
14 66
Abschreibungen
1.880,00 1.880,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
6.000,00
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
39.350,00 38.030,00 27.227,31
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 39.350,00 38.030,00 23.373,65
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 39.350,00 38.030,00 23.373,65
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 39.350,00 38.030,00 23.373,65
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
39.350,00 38.030,00 23.373,65
Seite 591

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 592

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Weitere verantw. Personen
Michael Domes
Kurzbeschreibung
Verwaltung land- und forstwirtschaftlicher Flächen
Verwaltung der Jagdflächen
Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
Forstwirtschaftliche Flächen (Verwaltung Waldwirtschaftsplan)
Fischereirecht
Mitarbeit bei Grenzgängen
Verwaltungsziele
Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen.
Zielgruppen
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 593

Seite 594

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-79.050,00 -79.050,00
-73.691,45
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-1.000,00 -1.000,00
-4.696,77
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-6.600,00 -6.600,00
-2.678,93
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -86.650,00 -86.650,00 -81.067,15
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 112.310,00 112.200,00 7.754,02
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
77.970,00 68.900,00
34.968,70
14 66
Abschreibungen
2.610,00 2.610,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
38.000,00 38.000,00 31.722,19
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
610,00 600,00
-1.377,08
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
231.500,00 222.310,00 73.067,83
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 144.850,00 135.660,00 -7.999,32
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 144.850,00 135.660,00 -7.999,32
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 144.850,00 135.660,00 -7.999,32
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
-8.540,00
-8.540,00
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
136.310,00 127.120,00 -7.999,32
Seite 595

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-600,00
-63.695,94 -600,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-600,00
-63.695,94
-600,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-600,00
-63.695,94
-600,00
Seite 596

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 80 - Zentr. Geb.- u. Liegenschaftsbewirtsch.
Verantwortliche Person(en):
Gottfried Grumann-Giebel
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Betreuung Forstwirtschaftlicher Unternehmen
Verwaltungsziele
Verwaltung und Absprachen mit Forstwirtschaftlichen Unternehmen.
Zielgruppen
Wird derzeit überarbeitet.
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 597

Seite 598

TEILHAUSHALT
PB 56 UMWELTSCHUTZ
Seite 599

Seite 600

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 56 – Umweltschutz
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktbereich 56 – Umweltschutz– nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes umfasst die Produktgruppe:
561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 – Umweltschutz
Produkte:
561001 Umweltplanung
561002 Allgemeine Verwaltung im Umweltbereich
561003 Aufklärung/Umweltschutzmaßnahmen, illegale Abfälle, praktischer Umweltschutz
561005 Entwicklung von Konzepten zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz
561006 Verfolgung und Beseitigung illegaler Müllablagerung
Bewirtschafter:
Fachbereichsleiter III
Seite 601

Seite 602

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-306,20
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-500,00 -500,00
-450,00
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-41.765,40
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
53
Beitr.
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -500,00 -500,00 -42.521,60
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 5.000,00 5.000,00 -246,88
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
67.300,00 60.650,00
166.028,72
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
300,00
500,00
15.000,00 15.000,00 11.000,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
87.600,00 81.150,00 176.781,84
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 87.100,00 80.650,00 134.260,24
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 87.100,00 80.650,00 134.260,24
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 87.100,00 80.650,00 134.260,24
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
83.570,00 83.570,00
170.670,00 164.220,00 134.260,24
Seite 603

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-2.000,00
-2.000,00
-8.000,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-2.000,00
-2.000,00
-8.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-2.000,00
-2.000,00
-8.000,00
Seite 604

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 56-10-01..56-13-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 56-10-01
P561002 -Geopark Ausbau Pfungstadt
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 56-10-01
0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Investition 56-11-01
P561002 -Geopark Ausbau Pfungstadt
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Summe Investition 56-11-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Investition 56-12-01
P561002 -Geopark Ausbau Pfungstadt
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Summe Investition 56-12-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 0,00
Investition 56-13-01
P561002 -Geopark Ausbau Pfungstadt
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Summe Investition 56-13-01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.000,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1
Seite 605

Seite 606

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 561001 Umweltplanung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-620,00
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
53
Beitr.
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -620,00
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen -61,77
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.000,00 6.300,00
80,93
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
7.000,00 6.300,00 19,16
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 7.000,00 6.300,00 -600,84
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 7.000,00 6.300,00 -600,84
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 7.000,00 6.300,00 -600,84
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
14.200,00 14.200,00
21.200,00 20.500,00 -600,84
Seite 607

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 561001 Umweltplanung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger 561001 Umweltplanung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 608

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 561001 Umweltplanung
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger 561001 Umweltplanung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Petra Wagner
Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch
Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch die Erstellung eines
Freiraumsicherungskonzeptes mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Zuweisung von Natur- und
Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern und geschützten Grünbeständen, Konzepte zum Schutz von
gefährdeten Gebieten und Arten. Erstellen, Führen Baumkataster.
Überregionale Umweltmaßnahmen (Kontakte zu übergeordneten Behörden)
Verwaltungsziele
Erhaltung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Flora, Fauna) und Ausgleich von
Zielkonflikten zwischen Landwirtschaft, Rohstoffnutzung, Erholungsvorsorge.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 609

Seite 610

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 561002 Allg. Verwwaltung im Umweltbereich
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 5.000,00 5.000,00 -86,39
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.300,00 9.350,00
1.992,03
14 66
Abschreibungen
300,00 500,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
15.000,00 15.000,00 5.000,00
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
30.600,00 29.850,00 6.905,64
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 30.600,00 29.850,00 6.905,64
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 30.600,00 29.850,00 6.905,64
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 30.600,00 29.850,00 6.905,64
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
18.940,00 18.940,00
49.540,00 48.790,00 6.905,64
Seite 611

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 561002 Allg. Verwwaltung im Umweltbereich
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger 561002 Allg. Verwwaltung im Umweltbereich
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-2.000,00
-2.000,00
-8.000,00
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-2.000,00
-2.000,00
-8.000,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-2.000,00
-2.000,00
-8.000,00
Seite 612

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 561002 Allg. Verwwaltung im Umweltbereich
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger 561002 Allg. Verwwaltung im Umweltbereich
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Petra Wagner
Kurzbeschreibung
Organisation und Verwaltung des Umweltschutzes und Wahrnehmung der Aufgaben des Umweltamtes
mit Beratung und Berichterstattung im allgemeinen Umweltschutz. Betreuung von Aktionen.
Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit zur Bürgerinformation. Mitwirkung bei Einzelvorhaben (Grünplanung).
Planung und Betreuung von energiesparenden Maßnahmen z.B. Photovoltaikanlagen.
Umwelt-Naturschutz: Naturschutzmaßnahmen (mit Bodenbelastungen, Untersuchung, Altlasten).
Beratungsleistungen zum Umwelt-, Naturschutz, schadstofffreien Stoffen
Verfolgung von Umweltvergehen, Hilfspolizei, Ordnungsamt, Strafverfolgung.
Findung von Umweltpaten und Betreuung.
Verwaltungsziele
Sicherstellung des Umweltschutzes (IST) sowie der Umweltschutzziele der Gemeinde (SOLL - zukünftig)
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 613

Seite 614

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 561003 Aufklär./Umw.schutzm.,illeg.Abfälle,prakt.UmwSchutz
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-306,20
51
548-549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
53
Beitr.
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -306,20
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen -41,12
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11.325,31
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.000,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
17.284,19
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 16.977,99
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 16.977,99
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 16.977,99
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
9.470,00 9.470,00
9.470,00 9.470,00 16.977,99
Seite 615

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 561003 Aufklär./Umw.schutzm.,illeg.Abfälle,prakt.UmwSchutz
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger 561003 Aufklär./Umw.schutzm.,illeg.Abfälle,prakt.UmwSchutz
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 616

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 561003 Aufklär./Umw.schutzm.,illeg.Abfälle,prakt.UmwSchutz
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger 561003 Aufklär./Umw.schutzm.,illeg.Abfälle,prakt.UmwSchutz
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Helga Giepmann
Petra Wagner
Kurzbeschreibung
Unterstützung von praktischen Umweltschutzmaßnahmen und beim Auffinden und bei der Entsorgung
von illegalen Abfällen. Naturschutzmaßnahmen (mit Bodenbelastungen, Untersuchung, Altlasten).
Verfolgung von Umweltvergehen.
Illegale Abfälle
Einsammlung durch städt. Gärtner organisieren. Abrechnung der Transport- und Personalkosten.
Illegale Abfallenstorgung bzw. Überwachung / Ermittlung / Ahndung von Verstößen mit Anfragen / Auskünfte
Organisation von Veranstaltungen "Aktion saubere Landschaft". Aktionen/Veranstaltungen im Bereich Umweltschutz.
Verwaltungsziele
Sicherstellung der Aufklärung sowie Unterstützung zur Durchführung von Aktionen, Reinigungen
und praktischen Umweltschutzmaßnahmen sowie der Entsorgung illegaler Müllablagerungen.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen
Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG)
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 617

Seite 618

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 561005 Entwickl.v.Konzepten z.Luftreinhalt./Lärmschutz
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09
53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen -20,59
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
50.000,00 45.000,00
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
50.000,00 45.000,00 -20,59
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 50.000,00 45.000,00 -20,59
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 50.000,00 45.000,00 -20,59
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 50.000,00 45.000,00 -20,59
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
4.730,00 4.730,00
54.730,00 49.730,00 -20,59
Seite 619

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 561005 Entwickl.v.Konzepten z.Luftreinhalt./Lärmschutz
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger 561005 Entwickl.v.Konzepten z.Luftreinhalt./Lärmschutz
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 620

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 561005 Entwickl.v.Konzepten z.Luftreinhalt./Lärmschutz
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger 561005 Entwickl.v.Konzepten z.Luftreinhalt./Lärmschutz
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 30 - Bauen und Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dag Schöyen
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Weitere verantw. Personen
Petra Wagner
Kurzbeschreibung
Mitwirkung bei der Erstellung von Luftreinhalteplänen durch Landesbehörden, Erstellung einer Klimaschutzkonzeption in
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, Erarbeitung eines Lärmminderungsplanes für das Stadtgebiet.
Einführung des kommunalen Öko-Audits als kontinuierlichen Prozess in der Öffentlichkeitsarbeit und Umweltberatung,
Umweltberichterstattung, Organisation und Koordination von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit Umweltorganisationen
Umwelt-Naturschutz: Überregionale Umweltmaßnahmen (Kontakte zu übergeordneten Behörden).
Entwicklung von Konzepten zur Luftreinhaltung. Entwicklung von Konzepten zum Lärmschutz.
Öko-Audit, Konzepterstellung und Beratung zu verschiedenen Umweltbereichen. Aktionen/Veranstaltungen im Bereich Umweltschutz
Verwaltungsziele
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Ressourceneinsparung und nachhaltiges Wirtschaften sowie Optimierung des
Umweltschutzes beim Verwaltungshandlen. Information der Bevölkerung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 621

Seite 622

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 561006 Verfolgung u. Beseitigung illegaler Müllablagerung
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-500,00 -500,00
-450,00
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-41.145,40
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
53
Beitr.
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -500,00 -500,00 -41.595,40
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
152.302,46
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
152.302,46
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -500,00 -500,00 110.707,06
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -500,00 -500,00 110.707,06
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -500,00 -500,00 110.707,06
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
29.600,00 29.600,00
29.100,00 29.100,00 110.707,06
Seite 623

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 561006 Verfolgung u. Beseitigung illegaler Müllablagerung
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger 561006 Verfolgung u. Beseitigung illegaler Müllablagerung
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 624

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 561006 Verfolgung u. Beseitigung illegaler Müllablagerung
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger 561006 Verfolgung u. Beseitigung illegaler Müllablagerung
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 16 - Bürger und Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Reiner Maurer
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Veranlassung der Beseitigung illegalen Mülls, Ermittlung der Verursacher, Einleitung v. Bußgeldverfahren
Verwaltungsziele
Vollzug des HAbfG und des KreislaufwirtschaftsG
Zielgruppen
Verursacher illegaler Müllablagerungen, andere Behörden
Erläuterungen / Kommentar
Auftragsgrundlage
HabfG, KreislaufwirtschaftsG, HStrG, Straßenreinigungssatzung
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 625

Seite 626

TEILHAUSHALT
PB 57 WIRTSCHAFT UND
TOURISMUS
Seite 627

Seite 628

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus– nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes umfasst die
Produktgruppen:
571 Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus
Produkte:
571001 Stadtmarketing
573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen
573002 Bereitstellung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen
Bewirtschafter:
Fachdienst: Zentrale Verwaltung
Seite 629

Seite 630

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-15.490,00 -15.450,00
-12.372,38
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-820,00 -800,00
-700,00
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-1.900,00 -1.900,00
-2.620,65
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
-2.000,00 -3.845,74
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-430,00 -400,00
-1.434,50
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -20.640,00 -18.550,00 -20.973,27
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 111.580,00 111.450,00
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
148.220,00 138.250,00
38.770,78
14 66
Abschreibungen
660,00 840,00
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
479.600,00 699.600,00
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
60,00
50,00
59,31
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
740.120,00 950.190,00 38.830,09
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 719.480,00 931.640,00 17.856,82
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 719.480,00 931.640,00 17.856,82
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 719.480,00 931.640,00 17.856,82
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-85.120,00 -85.120,00
870,00 870,00
635.230,00 847.390,00 17.856,82
Seite 631

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-3.500,00
-3.500,00
07
08
09
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-3.500,00
-3.500,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-3.500,00
-3.500,00
Seite 632

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 57-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
13. November 2009
Seite 1
N43218033
Investition 57-10-01
P573002 -Ersatzbesch. transp. Bühne
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
0840010 Zugänge sonstige Betriebsausstattung
0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 57-10-01
0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 3.500,00
0,00 3.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1
Seite 633

Seite 634

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 571001 Stadtmarketing
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-7.000,00 -7.000,00
-4.251,89
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-234,74
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-2.000,00 -3.845,74
53 Sonstige ordentliche Erträge
-430,00 -400,00
-438,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -9.430,00 -7.400,00 -8.770,37
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 111.080,00 111.000,00
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
117.940,00 109.050,00
18.522,72
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
479.600,00 699.600,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
708.620,00 919.650,00 18.522,72
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 699.190,00 912.250,00 9.752,35
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 699.190,00 912.250,00 9.752,35
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 699.190,00 912.250,00 9.752,35
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
-85.120,00
-85.120,00
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
614.070,00 827.130,00 9.752,35
Seite 635

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 571001 Stadtmarketing
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 571001 Stadtmarketing
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 636

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 571001 Stadtmarketing
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 571001 Stadtmarketing
Verantwortliche Organisationseinheit:
S1 - Stadtmarketing,Kultur,Sport,Bücherei,Museum
Verantwortliche Person(en):
Günter Krämer
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Verbesserung der Standortfaktoren. Firmenbetreuung. Marketing und Akquisition. Beschäftigungs- und Ausbildungsförderung
Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und Ermittlung von
Problembereichen mit Handlungsfeldern.
Verwaltungsinterne Koordination der Wirtschaftsförderung zwischen Stadtentwicklung-
Liegenschaft-Gewerbe,Pflege und Beratung der ortsansässigen Betriebe und Institutionen zur
Sicherung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten und zur Erhöhung der Standorttreue.
Förderung und Unterstützung von Existenzgründungen. Verbesserung des Stadtmarketings durch Konzeption.
Förderung der Schaffung neuer Betriebe und Arbeitsplätze
Überregionale Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit der Wirtschaftsförderung Rhein/Main/Neckar,
der IHK, Handwerkskammer und dem Städtetag.
Verwaltungsziele
Entwicklung der Stadt Pfungstadt zu einem attraktivem Wirtschaftsstandort in der Technologieregion
Rhein/Main/Neckar, um hohe Steuereinnahmen zu sichern und zu einem hohen Beschäftigungsstand beizutragen.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Aufträge der StVV, des Magistrats und der Dienststellenleitung
Kennzahlen 2010
2011 2012
Entw. der lokalen & regionalen Identität
Seite 637

Seite 638

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-7.690,00 -7.650,00
-8.120,49
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-820,00 -800,00
-700,00
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-1.900,00 -1.900,00
-2.385,91
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
06 547
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53
Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -10.410,00 -10.350,00 -11.206,40
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
643, 647-649, 65
644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.670,00 6.000,00
8.140,51
14 66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzausg
16 73
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
17 72
Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
6.670,00 6.000,00 8.140,51
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -3.740,00 -4.350,00 -3.065,89
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -3.740,00 -4.350,00 -3.065,89
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -3.740,00 -4.350,00 -3.065,89
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
870,00 870,00
-2.870,00 -3.480,00 -3.065,89
Seite 639

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 640

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 16 - Bürger und Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Reiner Maurer
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Wird derzeit überarbeitet.
Verwaltungsziele
Wird derzeit überarbeitet.
Zielgruppen
Wird derzeit überarbeitet.
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Wird derzeit überarbeitet.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 641

Seite 642

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
51
548-549
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-800,00
-800,00
53 Sonstige ordentliche Erträge
-996,50
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -800,00 -800,00 -996,50
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 500,00 450,00
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
23.610,00 23.200,00
12.107,55
66
Abschreibungen
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
60,00
50,00
59,31
660,00
840,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
24.830,00 24.540,00 12.166,86
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 24.030,00 23.740,00 11.170,36
21
22
56, 57
77
Finanzerträge
Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 24.030,00 23.740,00 11.170,36
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 24.030,00 23.740,00 11.170,36
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
24.030,00 23.740,00 11.170,36
Seite 643

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 5
Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
-3.500,00
-3.500,00
07
08
09
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
10
Summe investive Auszahlungen
-3.500,00
-3.500,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
-3.500,00
-3.500,00
Seite 644

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.
Produktinformation
Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.
Verantwortliche Organisationseinheit:
S1 - Stadtmarketing,Kultur,Sport,Bücherei,Museum
Verantwortliche Person(en):
Günter Krämer
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
X
Kurzbeschreibung
Terminkoordination, Betreuung und Instandhaltung der städtischen öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen
wie transportable Bühne, Geschirrmobil, transportables Gerüst, Stellwände, Markthütten, Kaffeemaschinen etc..
Verwaltung und Instandhaltung öffentlicher Einrichtungen.
Belegung.
Verwaltungsziele
Unterstützung verschiedenster Veranstaltungen und Institutionen durch die Bereitstellung der
öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen.
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Alle Fachbereiche
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Verschiedene Benutzungsordnungen, Richtlinien und Mietbedingungen.
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 645

Seite 646

TEILHAUSHALT
PB 61 ALLGEMEINE
FINANZWIRTSCHAFT
Seite 647

Seite 648

Haushaltsplan 2010/2011 Stadt Pfungstadt
Teilhaushalt Produktbereich 61 – Zentrale Finanzleistungen
Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Allgemein
Der Produktbereich 61 – Zentrale Finanzleistungen– nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes umfasst die
Produktgruppen:
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 – Zentrale Finanzleistungen
Produkte:
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bewirtschafter:
Fachbereichsleiter II
Seite 649

Seite 650

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-109,24
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
ges.Uml.
-20.966.000,00 -22.408.000,00 -23.255.674,26
547 Erträge aus Transferleistungen
-710.000,00 -731.000,00
-696.530,99
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
Beitr.
-2.919.000,00 -1.776.000,00 -4.456.923,00
-129.020,00 -129.620,00
53 Sonstige ordentliche Erträge
-1.126.000,00 -1.147.550,00
-1.080.494,72
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -25.850.020,00 -26.192.170,00 -29.489.732,21
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.163,36
66 Abschreibungen
14.428,85
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
s.bes.Finanzausg
433.620,00 558.590,00 1.791.897,76
73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
13.608.000,00 13.038.000,00
13.513.737,74
72
70, 74, 76
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
14.041.620,00 13.596.590,00 15.322.227,71
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -11.808.400,00 -12.595.580,00 -14.167.504,50
21
22
56, 57 Finanzerträge
-524.820,00 -451.000,00
-631.253,49
77 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
254.730,00 732.710,00
52.035,83
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -270.090,00 281.710,00 -579.217,66
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -12.078.490,00 -12.313.870,00 -14.746.722,16
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -12.078.490,00 -12.313.870,00 -14.746.722,16
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-12.078.490,00 -12.313.870,00 -14.746.722,16
Seite 651

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 6
Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
236.150,00
236.150,00
12.147,82 1.180.750,00
04 davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
236.150,00
236.150,00
12.147,82 1.180.750,00
05
Summe investive Einzahlungen
236.150,00
236.150,00
12.147,82
1.180.750,00
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
-176.690,00
-171.690,00
-863.450,00
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
-176.690,00
-171.690,00
-863.450,00
10
Summe investive Auszahlungen
-176.690,00
-171.690,00
-863.450,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
59.460,00
64.460,00
12.147,82
317.300,00
Ausz.)
Seite 652

Investitionsplan
Stadt Pfungstadt
Haushaltsjahr
2010
Berechnungsgrundlage Ergebnis+Vermögensk.
Filter
Investitionen: Nr.: 61-10-01, Budgetfilter: STANDARD - Sachkonto:
23. November 2009
Seite 1
N43218001
Investition 61-10-01
P612000 -Anteile Energiegenossenschaft
Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Sachkonto Bezeichnung
2009
2009 2010
2010
2011 2012
2013
1601010 Zugänge Genossenschaftsanteile
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Investition 61-10-01
0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme Investitonen 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1
Seite 653

Seite 654

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
-20.966.000,00 -22.408.000,00 -23.255.674,26
ges.Uml.
06 547 Erträge aus Transferleistungen
-710.000,00 -731.000,00
-696.530,99
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
-2.919.000,00 -1.776.000,00
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-1.126.000,00 -1.147.550,00
-1.080.494,72
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -25.721.000,00 -26.062.550,00 -25.032.699,97
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
60, 61, 67-69
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
66 Abschreibungen
14.336,55
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
s.bes.Finanzausg
65.580,00 65.550,00
73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
13.608.000,00 13.038.000,00
13.513.737,74
72
70, 74, 76
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
13.673.580,00 13.103.550,00 13.528.074,29
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -12.047.420,00 -12.959.000,00 -11.504.625,68
21
22
56, 57 Finanzerträge
-5.496,00
77 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
-27.765,00
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -33.261,00
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -12.047.420,00 -12.959.000,00 -11.537.886,68
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -12.047.420,00 -12.959.000,00 -11.537.886,68
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-12.047.420,00 -12.959.000,00 -11.537.886,68
Seite 655

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 6
Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
04
05
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
Summe investive Einzahlungen
06
07
08
09
10
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
Summe investive Auszahlungen
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
Ausz.)
Seite 656

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produktinformation
Produkthauptbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 95 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Person(en):
Friedhelm Büchsel
Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
freiwillig
Kurzbeschreibung
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer,
Hundesteuer, Vergnügungssteuer.
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen einer Überprüfung und/oder Neueinführung von örtlichen Aufwands- und/oder
Verbrauchssteuern.
Steueramt
Erhebung der gemeindlichen Steuern - Grundsteuer
Erhebung der gemeindlichen Steuern - Gewerbesteuer
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei den Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren Erhebung der
gemeindlichen Steuern
Verwaltungsziele
Erzielen von Einnahmen
Zielgruppen
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Abgabenordnung, Gemeindeordnung
Haushaltssatzung, Grundsteuergesetz
Gewerbesteuergesetz
Hess. Kommunalabgabengesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 657

Seite 658

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilergebnisplan Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Pfungstadt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01
02
03
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-109,24
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
06
547
ges.Uml.
Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
09
53
Beitr.
Sonstige ordentliche Erträge
-129.020,00 -129.620,00
-4.456.923,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -129.020,00 -129.620,00 -4.457.032,24
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen
12
13
14
643, 647-649, 65
644-646
Versorgungsaufwendungen
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.163,36
66 Abschreibungen
92,30
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
16
17
18
73
72
70, 74, 76
s.bes.Finanzausg
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
368.040,00 493.040,00 1.791.897,76
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
368.040,00 493.040,00 1.794.153,42
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 239.020,00 363.420,00 -2.662.878,82
21
22
56, 57 Finanzerträge
-524.820,00 -451.000,00
-625.757,49
77 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen
254.730,00 732.710,00
79.800,83
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -270.090,00 281.710,00 -545.956,66
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -31.070,00 645.130,00 -3.208.835,48
25
26
59
79
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -31.070,00 645.130,00 -3.208.835,48
29
Erträge der internen Leistungsbeziehungen
30 Aufwendungen der internen
Leistungsbeziehungen
31 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-31.070,00 645.130,00 -3.208.835,48
Seite 659

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2010 und 2011
Teilfinanzplan Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Pfungstadt
Produkthauptbereic 6
Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Gesamtauszahlungsbedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2011
Ansatz
2009
Ergebnis
2008
01 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
236.150,00
236.150,00
12.147,82 1.180.750,00
04 davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
236.150,00
236.150,00
12.147,82 1.180.750,00
05
Summe investive Einzahlungen
236.150,00
236.150,00
12.147,82
1.180.750,00
06 - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 - Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
-176.690,00
-171.690,00
-863.450,00
09 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
-176.690,00
-171.690,00
-863.450,00
10
Summe investive Auszahlungen
-176.690,00
-171.690,00
-863.450,00
11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.
59.460,00
64.460,00
12.147,82
317.300,00
Ausz.)
Seite 660

Produktsteckbrief
Produkt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation
Produkthauptbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit:
TH 95 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Person(en):
Friedhelm Büchsel
Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
X
soll
kann
Freiwillige Aufgaben:
freiwillig
Kurzbeschreibung
Darstellung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Haushalt der Stadt und den Eigenbetrieben.
Darstellung der Zinserträge aus Darlehensgewährung und Dividenden aus Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen.
Abwicklung der Rückstellungen. Darstellung der Abschlussbuchungen.
Verwaltungsziele
Wird derzeit überarbeitet.
Zielgruppen
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar
Wird derzeit überarbeitet.
Auftragsgrundlage
Abgabenordnung, Gemeindeordnung
Haushaltssatzung,
GemHVO-Doppik
Hess. Kommunalabgabengesetz
Kennzahlen 2010
2011 2012
Ist in Vorbereitung.
Seite 661

Seite 662

STELLENPLAN 2010
Seite 663

Seite 664

Teil A: Beamte
Besoldungsgruppen
Beamte zus. Zahl der Stellen Zahl der am Erläuterungen
Teilhaushalt Bezeichnung 2010 nach dem 30.06.2009
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Stellenplan tatsächlich
2009 besetzten
B 4 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 Stellen
11. I
11. II
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane
Innere Verwaltung
Bürgermeister/L+V Fachbereiche
- - - - - - - - - - - - - - -
1 2 1 - - - - - - - - - 4 -
11. III
Innere Verwaltung
Inn. Verw.Angelegenheiten
- - 1 1 1,5* - - 1 - - 1 - 5,5 -
*0,5 Stelle
ATZ (Kw)
11. IV
11. V
11. VI
11. VII
Innere Verwaltung
Zentrale Steuerung
Innere Verwaltung
Rechnungswesen
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Innere Verwaltung
Einricht. f. Ges. Verwaltung
- - - 1 - 2 1 - - - - - 4 -
- - - - 1 - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - 1 -
12 Sicherheit und Ordnung - - - - 1 1 - - 2 - 1 - 5 -
25-29 Kultur u. Wissenschaft - - - - - - - - - - - - - -
31-35 Soziale Hilfen - - - - - - 1 - - - - - 1 -
36
Kinder-, Jugendund
Familenhilfe
- - - - - - - 1 - - - - 1 -
42 Sportförderung - - - - - - - - - - - - - -
51
Räumliche Planung
und Entwicklung
- - - - 1 - - - - - - - 1 -
52 Bauen und Wohnen - - - - - - - - - - - - - -
53 Ver- und Entsorgung - - - - - - - - - - 1 - 1 -
54
55
Verkehrsflächen- und
anlagen. ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
56 Umweltschutz - - - - - - - - - - - - - -
57 Wirtschaft und Tourismus - - - - - - - - - - - - - -
Stellenplan 2010 1 2 2 2 4,5 3 3 2 2 - 3 - 24,5 -
Stellenplan 2009 1 3
3 2 4 1 3 2 2 - 3 - - 24
-
Zahl der am 30.06.2009 tatsächlich
besetzten Stellen
- - - - - - - - - - - - - -
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Teil B: Beschäftigte
Teilhaushalt
Bezeichnung
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2/2Ü 1 S Wald
Beschäftigte
zusammen
2010
11. I Innere Verwaltung
Gemeindeorgane
Bürgermeister/L+V
11. II
Fachbereiche
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - 1 - - - 0,5 - - - - - - 2,5
11. III Innere Verwaltung
Innere Verwaltungs-
- - - - - - 1,5* - - 2,25* 2 - - - - 0,5 - 6,25
angelegenheiten
11. IV
Innere Verwaltung
Zentrale Steuerung
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. V
Innere Verwaltung
Rechnungswesen
- - - - - 1 1 2* - 3,75 - - - - - - 7,75
11. VI Innere Verwaltung
Gebäudemanagement - - 1 - 1 1 - 1,5 1 4,5* 1 - - 20,95 - - - 31,95
11. VII Innere Verwaltung
12
Einrichtung für die gesamte
Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
- - - - - 1 1 1,75 - 2 - - - - - - - 5,75
- - - - - - 6,5* 3,5* - 12,75* 0,75 - - - - - - 23,5
25-29 Kultur u. Wissenschaft - - - - - - 1 1 - 1,5 - - - - - - - 3,5
31-35 Soziale Hilfen - - - - - 1 - 2 - - 1 - - - - 2 - 6
36 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
- - - - - - - - - - 3,4 - - 1 - 45* - 49,4
42 Sportförderung - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Räumliche Planung u.
Entwicklung - - - - - 1 - - - - 0,5 - - - - - - 1,5
52 Bauen und Wohnen 0,5 - - - - 1 1 - - - - - - - - - 2,5
PB 53 Ver- und Entsorger - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Verkehrsflächen- und
anlagen, ÖPNV
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1
55
Natur- und
Landschaftspflege
- - - - - 1 - - - - - - - - - - 3 4
56 Umweltschutz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Wirtschaft und Tourismus - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - 2
Stellenplan 2010 1,5 1 1 1 8 13 11,75 1 28,3 8,65 - - 21,95 - 47,5 3 147,6
Stellenplan 2009 -
Zahl der am 30.06.2009
tatsächlich besetzten
-
Stellen
Erläuterung: Die Spalte S behinhaltet die Summen der neuen Entgeltgruppen nach TVöD/Sozial- und Erziehungsdienst
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Teil C: Sonstige
Teil- Bezeichnung Praktikanten Beamte Beamte Auszubildende Zivildienst- Praktikanten, Aus- Zahl der Stellen Zahl der am
haushalt geh. Dienst mittlerer Dienst leistende zubildende, Beamte, nach dem 30.06.2009
Zivildienstleistende Stellenplan 2009 tatsächlich
2010 besetzten
Stellen
11
2 2 7 -
Innere Verwaltung- Innere
11. III -
Verwaltungsangelegenheiten
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 5 - - - 2 7
55 Natur- und Landschaftspflege - - - 2 1 3
Stellenplan 2010 5 2 2 9 3 21
Stellenplan 2009 5 2 2 9 3 21
5 - - 3 3 11
Zahl der am 30.06.09 tatsächlich
besetzten Stellen
Seite 667

Teilhausha
lt
11.I
11.II
11.III
11.IV
11. V
11.VI
11.VII
12
25-29
31-35
36
42
51
52
53
54
55
56
57
Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung
Zahl der Stellen 2010 Zahl der Stellen 2009
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am 30.06.2009
Abschnitt
Beamte Beschäftigte Zus. Beamte Beschäftigte Zus. Beamte Beschäftigte Zus.
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane - - -
Innere Verwaltung Bürgermeister/L+V
Fachbereiche 4 2,5 6,5
Innere Verwaltung
Inn. Verw.Angelegenheiten 5,5 6,25 11,75
Innere Verwaltung
Zentrale Steuerung 2 - 2
Innere Verwaltung Rechnungswesen
1 7,75 8,75
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement - 31,95 31,95
Innere Verwaltung
Einr. F. Ges.Verwaltung 1 5,75 6,75
Sicherheit und Ordnung
5 23,5 28,5
Kultur u. Wissenschaft
- 3,5 3,5
Soziale Hilfen
1 6 7
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1 48,4 49,4
Sportförderung
- - -
Räumliche Planund und Entwicklung
1 1,5 2,5
Bauen und Wohnen
- 2,5 2,5
Ver- und Entsorger
1 - 1
Verkehrsflächen- und anlagen. ÖONV
- 1 1
Natur- und Landschaftspflege
- 4 4
Umweltschutz
- - -
Wirtschaft und Tourismus
- 2 2
22,5 146,6 169,1
Zahl der
Stellen
2010
Azubi und
Sonstige
11
7
3
21
Zahl der
Stellen
2009
Azubi und
Sonstige
Zahl der
tatsächlich
am 30.06.2009
bes. Stellen
Azubi und
Sonstige
Seite 668

STELLENPLAN 2011
Seite 669

Seite 670

Teil A: Beamte
Besoldungsgruppen
Beamte zus. Zahl der Stellen Zahl der am Erläuterungen
Teilhaushalt Bezeichnung 2011 nach dem 30.06.2010
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Stellenplan tatsächlich
2010 besetzten
B 4 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 Stellen
11. I
11. II
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane
Innere Verwaltung
Bürgermeister/L+V Fachbereiche
- - - - - - - - - - - - - - -
1 2 1 - - - - - - - - - 4 4 -
11. III
Innere Verwaltung
Inn. Verw.Angelegenheiten
- - 1 1 1,5* - - 1 - - 1 - 5,5 5,5 -
*0,5 Stelle
ATZ (Kw)
11. IV
11. V
11. VI
11. VII
Innere Verwaltung
Zentrale Steuerung
Innere Verwaltung
Rechnungswesen
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Innere Verwaltung
Einricht. f. Ges. Verwaltung
- - - 1 - 2 - - - - - - 3 4 -
- - - - 1 - - - - - - - 1 1
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - 1 1 -
12 Sicherheit und Ordnung - - - - 1 1 - - 2 - 1 - 5 5 -
25-29 Kultur u. Wissenschaft - - - - - - - - - - - - - - -
31-35 Soziale Hilfen - - - - - - 1 - - - - - 1 1 -
36
Kinder-, Jugendund
Familenhilfe
- - - - - - - 1 - - - - 1 1 -
42 Sportförderung - - - - - - - - - - - - - - -
51
Räumliche Planung
und Entwicklung
- - - - 1 - - - - - - - 1 1 -
52 Bauen und Wohnen - - - - - - - - - - - - - - -
53 Ver- und Entsorgung - - - - - - - - - - 1 - 1 1 -
54
55
Verkehrsflächen- und
anlagen. ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
56 Umweltschutz - - - - - - - - - - - - - - -
57 Wirtschaft und Tourismus - - - - - - - - - - - - - - -
Stellenplan 2011 1 2 2 2 4,5 3 2 2 2 - 3 - 23,5 - -
Stellenplan 2010 1 2
2 2 4,5 3 3 2 2 - 3 - - 24,5
-
Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich
besetzten Stellen
- - - - - - - - - - - - - - -
Seite 671

Teil B: Beschäftigte
Zahl der am
30.06.2010
tatsächlich
besetzten
Stellen
Zahl der
Stellen
nach dem
Stellen-plan
2010
Beschäftigte
zusammen
2011
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst
Teilhaushalt
Erläuterung
Bezeichnung
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2/2Ü 1 S Wald
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - 1 - - - 0,5 - - - - - - 2,5 2,5
11. I Innere Verwaltung
Gemeindeorgane
Bürgermeister/L+V
11. II
Fachbereiche
11. III Innere Verwaltung
Innere Verwaltungs-
- - - - - - 1,5* - - 2,25* 2 - - - - 0,5 - 6,25 6,25 *EG 9 0,5 Kw
*EG 6 0,5 Kw
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
angelegenheiten
Innere Verwaltung
Zentrale Steuerung
11. IV
*EG 8 0,5 Kw
- - - - - 1 1 2* - 3,75 - - - - - - 7,75 7,75
Innere Verwaltung
Rechnungswesen
11. V
*EG 6 0,5 Kw
11. VI Innere Verwaltung
Gebäudemanagement - - 1 - 1 1 - 1,5 1 4,5* 1 - - 21 - - - 31,95 31,95
11. VII Innere Verwaltung
Einrichtung für die - - - - - 1 1 1,75 - 2 - - - - - - - 5,75 5,75
gesamte Verwaltung
*EG 9 0,5 Kw
*EG 6 0,25 Kw
*EG 8 0,5 Kw
12
- - - - - - 6,5* 3,5* - 12,75* 0,75 - - - - - - 23,5 23,5
Sicherheit und
Ordnung
25-29 Kultur u. Wissenschaft - - - - - - 1 1 - 1,5 - - - - - - - 3,5 3,5
S 2x 0,5 Kw
ATZ
31-35 Soziale Hilfen - - - - - 1 - 2 - - 1 - - - - 2 - 6 6
36 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
- - - - - - - - - - 3,4 - - 1 - 45* - 49,4 49,4
42 Sportförderung - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Räumliche Planung u.
Entwicklung - - - - - 1 - - - - 0,5 - - - - - - 1,5 1,5
52 Bauen und Wohnen 0,5 - - - - 1 1 - - - - - - - - - 2,5 2,5 EG 15 0,5 Kw
53 Ver- und Entsorger - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Verkehrsflächen- und
anlagen, ÖPNV
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 1
55
Natur- und
Landschaftspflege
- - - - - 1 - - - - - - - - - - 3 4 4
2xW6
1xW4
Seite 672
56 Umweltschutz - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Tourismus - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - 2 2
Stellenplan 2011 1,5 - 1 1 1 8 13 11,8 1 28,3 8,65 - - 22 - 47,5 3 147,6
Stellenplan 2010 1,5 - 1 1 1 8 13 11,8 1 28,3 8,65 - - 22 - 47,5 3 147,6
30.06.2010
tatsächlich besetzten
Stellen
-
Erläuterung: Die Spalte S behinhaltet die Summen der neuen Entgeltgruppen nach TVöD/Sozial- und Erziehungsdienst

Teil C: Sonstige
Teil- Bezeichnung Praktikanten Beamte Beamte Auszubildende Zivildienst- Praktikanten, Aus- Zahl der Stellen Zahl der am
haushalt geh. Dienst mittlerer Dienst leistende zubildende, Beamte, nach dem 30.06.2010
Zivildienstleistende Stellenplan 2010 tatsächlich
2011 besetzten
Stellen
Innere Verwaltung- Innere
11. III - 2 2 7 -
11 11
Verwaltungsangelegenheiten
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 5 - - - 2 7 7
55 Natur- und Landschaftspflege - - - 2 1 3 3
Stellenplan 2011 5 2 2 9 3 21
Stellenplan 2010 5 2 2 9 3 21
- - - - - -
Zahl der am 30.06.10 tatsächlich
besetzten Stellen
Seite 673

Teilhaushalt
11.I
11.II
11.III
11.IV
11. V
11.VI
11.VII
12
25-29
31-35
36
42
51
52
53
54
55
56
57
Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung
Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am 30.06.2010
Abschnitt
Beamte Beschäftigte Zus. Beamte Beschäftigte Zus. Beamte Beschäftigte Zus.
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane - - -
Innere Verwaltung Bürgermeister/L+V
Fachbereiche 4 2,5 6,5 4 2,5 6,5
Innere Verwaltung
Inn. Verw.Angelegenheiten 5,5 6,25 11,75 5,5 6,25 11,75
Innere Verwaltung
Zentrale Steuerung 3 - 3 4 - 4
Innere Verwaltung Rechnungswesen
1 7,75 8,75 1 7,75 8,75
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement - 31,95 31,95 - 31,95 31,95
Innere Verwaltung
Einr. F. Ges.Verwaltung 1 5,75 6,75 1 5,75 6,75
Sicherheit und Ordnung
5 23,5 28,5 5 23,5 28,5
Kultur u. Wissenschaft
- 3,5 3,5 - 3,5 3,5
Soziale Hilfen
1 6 7 1 6 7
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1 48,4 49,4 1 48,4 49,4
Sportförderung
- - - - - -
Räumliche Planund und Entwicklung
1 1,5 2,5 1 1,5 2,5
Bauen und Wohnen
- 2,5 2,5 - 2,5 2,5
Ver- und Entsorger
1 - 1 1 - 1
Verkehrsflächen- und anlagen. ÖONV
- 1 1 - 1 1
Natur- und Landschaftspflege
- 4 4 - 4 4
Umweltschutz
- - - - - -
Wirtschaft und Tourismus
- 2 2 - 2 2
23,5 146,6 170,1 24,5 146,6 171,1
Zahl der
Stellen
2011
Zahl der
Stellen
2010
Azubi und
Sonstige
Azubi und
Sonstige
11 11
7 7
3 3
21 21
Zahl der
tatsächlich
am 30.06.2010
bes. Stellen
Azubi und
Sonstige
Seite 674

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND
DER VERBINDLICHKEITEN AUS
ANLEIHEN UND KREDITEN
Seite 675

Art
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von
Stand zu Beginn
des Vorjahres
2009
Voraussichtlicher
Stand zu Beginn
des Haushaltsjahres
2010
Voraussichtlicher
Stand zum Ende
des Haushaltsjahres
2010
1 2 3 4
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 180 180
2.2 Land 2.824 3.319 3.571
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände
2.4 Zweckverbänden und dgl.
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich
2.6 Kreditmarkt 2.014 6.069 11.731
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
3.1 Leasing
Summe 4.838 9.568 15.482
3.2 Sonstige 14 10 6
Nachrichtlich
4. Verbindlicheiten der Sondervermögen mit
Sonderrechnung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -
Summe 14 10 6
4.1 Aus Krediten 15.648 29.650 39.286
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von
flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen
Rücklagen und Sonderrücklagen für
andere Zwecke
6. Anteilige Schulden im Rahmen von
Mitgliedschaften in Zweckverbänden
7. Anteilige Schulden im Rahmen der
Beteiligung an wirtschaftlichen
Unternehmen
8. Langfristige Mietverträge und
Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen
Seite 676

Art
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von
Stand zu Beginn
des Vorjahres
2010
Voraussichtlicher
Stand zu Beginn
des Haushaltsjahres
2011
Voraussichtlicher
Stand zum Ende
des Haushaltsjahres
2011
1 2 3 4
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 180 180 180
2.2 Land 3.319 3.551 3.384
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände
2.4 Zweckverbänden und dgl.
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich
2.6 Kreditmarkt 6.069 11.731 13.061
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
3.1 Leasing
Summe 9.568 15.462 16.625
3.2 Sonstige 10 6 2
Nachrichtlich
4. Verbindlicheiten der Sondervermögen mit
Sonderrechnung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -
Summe 10 6 2
4.1 Aus Krediten 29.650 39.286 43.798
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von
flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen
Rücklagen und Sonderrücklagen für
andere Zwecke
6. Anteilige Schulden im Rahmen von
Mitgliedschaften in Zweckverbänden
7. Anteilige Schulden im Rahmen der
Beteiligung an wirtschaftlichen
Unternehmen
8. Langfristige Mietverträge und
Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen
Seite 677

Seite 678

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND
DER RÜCKLAGEN UND
RÜCKSTELLUNGEN
Seite 679

1. Rücklagen und Sonderrücklagen
Art
Stand zu
Beginn des
Vorjahres
2009
Voraussichtl. Stand
zu Beginn des Haushaltsjahres
2010
Voraussichtl. Stand
zum Ende des Haushaltsjahres
2010
1 2 3 4
1.1 Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses 0 0 0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des
außerordentlichen Ergebnisses
1.3 Zweckgebundene Rücklagen
1.4 Sonderrücklagen
Rücklage - Budgets 1.092 1.092 1.092
Versorgungsrücklage 91 91 91
Sonderrücklage Erbe 91 0 0
Waldrücklage 3 3 3
Parkplatzrücklage 0 0 0
1.4.1 Stiftungskapital
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen
2. Rückstellungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 Eur -
Summe der Rücklagen 1.277 1.186 1.186
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund
von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach
HVersRücklG gedeckt) 10.019 10.100 10.187
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber
Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern 1.761 1.762 1.813
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für
Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von
Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 817 544 291
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene
Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden
Haushaltsjahr nachgeholt werden 0 0 0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge
von Abfalldeponien 0 0 0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0 0 0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im
Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen*
0 0 0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen
Gerichtsverfahren 0 0 0
2.9 Sonstige Rückstellungen 170 100 50
Summe der Rückstellungen 12.767 12.506 12.341
* Siehe Erläuterungen im Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 95, Nr. 16.
Seite 680

1. Rücklagen und Sonderrücklagen
Art
Stand zu
Beginn des
Vorjahres
2010
Voraussichtl. Stand
zu Beginn des Haushaltsjahres
2011
Voraussichtl. Stand
zum Ende des Haushaltsjahres
2011
1 2 3 4
1.1 Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses 0 0 0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des
außerordentlichen Ergebnisses
1.3 Zweckgebundene Rücklagen
1.4 Sonderrücklagen
Rücklage - Budgets 1.092 1.092 1.092
Versorgungsrücklage 91 91 91
Sonderrücklage Erbe 91 0 0
Waldrücklage 3 3 3
Parkplatzrücklage 0 0 0
1.4.1 Stiftungskapital
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen
2. Rückstellungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 Eur -
Summe der Rücklagen 1.277 1.186 1.186
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund
von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach
HVersRücklG gedeckt) 10.100 10.187 10.274
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber
Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern 1.762 1.813 1.864
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für
Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von
Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 544 291 172
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene
Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden
Haushaltsjahr nachgeholt werden 0 0 0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge
von Abfalldeponien 0 0 0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0 0 0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im
Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen*
0 0 0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen
Gerichtsverfahren 0 0 0
2.9 Sonstige Rückstellungen 100 50 50
Summe der Rückstellungen 12.506 12.341 12.360
* Siehe Erläuterungen im Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 95, Nr. 16.
Seite 681

Seite 682

ÜBERSICHT ÜBER DIE BUDGETS
Seite 683

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich Übersicht
TH=PB
Gesamthaushalt
PB 11.I Innere Verwaltung - Gemeindeorgane
PB 11.II Innere Verwaltung – Bürgermeister/LuV Fachbereiche
PB 11.III Innere Verwaltung – Zentrale Verwaltung
PB 11.IV Innere Verwaltung – Zentrale Steuerung
PB 11.V Innere Verwaltung - Rechnungswesen
PB 11.VI Innere Verwaltung – Gebäudemanagement
PB 11.VII Innere Verwaltung – Einrichtungen gesamte Verwaltung
PB 12 Sicherheit und Ordnung
PB 25-29 Kultur und Wissenschaft
PB 31-35 Soziale Hilfen
PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PB 42 Sportförderung
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung
PB 52 Bauen und Wohnen
PB 53 Ver- und Entsorgung
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PB 55 Natur- und Landschaftspflege
PB 56 Umweltschutz
PB 57 Wirtschaft und Tourismus
PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 684

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 11.I
PB 11 –Innere Verwaltung-
PG 111 Verwaltungssteuerung- & Service
Gemeindeorgane
P 111001 Verwaltungssteuerung StVV
KSt 000105 Stadtverordnetenversammlung
P 111002 Verwaltungssteuerung
Magistrat
KSt 000110 Magistrat
P 111003 Verwaltungssteuerung
Kommissionen
KSt 000115 Kommissionen
P 111004 Verwaltungssteuerung
Ortsbeiräte u. sonstige Beiräte
KSt 000120 Ortsbeiräte / KSt 000125 Beiräte
Seite 685

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 11.II
PB 11 –Innere Verwaltung-
PG 111 Verwaltungssteuerung- &. Service
Bürgermeister/LuV Fachbereiche
P 111019 Leitung, Management, Organisation
KSt 000502 Bürgermeister
P 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
KSt 001400 S 4 Frauenbeauftragte
P 111012 Rechtsberatung und Betreuung
KSt 001200 S2 Ref.Recht,KAPP,Stiftung &
bes.Verw.Ang
P 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
KSt 001101 Stadtmarketing
P 111015 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften
KSt 001101 Stadtmarketing
P 111016 Datenschutz
KSt 001500 Datenschutz
P 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten
KSt 001200 S2 Ref.Recht,KAPP,Stiftung &
bes.Verw.Ang
Seite 686

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 11.III
PB 11 –Innere Verwaltung-
PG 111 -Verwaltungssteuerung- u. Service Zentrale Verwaltung
P 111020 Betreuung politischer Gremien
KSt 110500 Büro der städtischen Gremien
P 111021 Registratur, laufende Schriftgutverwaltung
KSt 111000 Zentrale Dienste
P 111022 Post- und Botendienste
KSt 111000 Zentrale Dienste
P 111023 Telefonzentrale, Vermittlung
KSt 111000 Zentrale Dienste
P 111024 Zentrale Beschaffung
KSt 111000 Zentrale Dienste
P 111026 Personalmanagement
KSt 111500 Personalbewirtschaftung
P 111027 Personalbuchhaltung
KSt 111500 Personalbewirtschaftung
P 111028 Stadtarchiv
KSt 112500 Archiv
P 111029 IT Service, Beratung, Schulung, Systemverwaltung
P 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
KSt 112000 Inform.-& Kommunikationstechnologie
KSt 112000 Inform.-& Kommunikationstechnologie
Seite 687

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 11.IV
PB 11 –Innere Verwaltung-
PG 111 -Verwaltungssteuerung- u. Service
Zentrale Steuerung
P 111050 Kämmereiangelegenh., Haushaltsplanung,
Finanzplanung
KSt 210500 FD Finanzverwaltung
P 111052 Submissionen
KSt 210500 FD Finanzverwaltung
P 111013 Controlling, Kostenrechnung,
Berichtswesen
KSt 001300 Controlling
Seite 688

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 11.V
PB 11 –Innere Verwaltung-
PG 111 -Verwaltungssteuerung- u. Service
Rechnungswesen
P 111053 Finanz-, Nebenbuchh., Jahesabschl.,
Zahlungsverkehr
KSt 211000 FD Rechnungswesen
Seite 689

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 11.VI
PB 11 –Innere Verwaltung-
PG 111 -Verwaltungssteuerung- u. Service
Gebäudemanagement
P 111051 Versicherungen
KSt 805000 Versicherungen
P 111080 Grundstücksneuordnung
KSt 802000 Liegenschaften
P 111081 Grundstücksverkehr, angegeobte, Vermarktung, Verkauf
KSt 802000 Liegenschaften
P 111082 Verw. Forstw. Flächen, Fischerei, Jagd
KSt 802000 Liegenschaften
P 111083 Betreuung u. Bewirtsch. d. unbebaut. Liegenschaften
KSt 802000 Liegenschaften
P 111084 Betreuung u. Bewirtsch. d. bebauten Liegenschaften
KSt 802000 Liegenschaften
P 111090 Gebäudemanagement
KSt 800100-800403 (LuV)
KSt 800501-800536 (Verw.- u. sonst. Geb.)
KSt 801001-801017 (Hallen, Soziales & Kitas)
KSt 801501-801528 (Wohngebäude)
Seite 690

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 11.VII
PB 11 –Innere Verwaltung-
PG 111 -Verwaltungssteuerung- u. Service
Einrichtungen gesamte Verwaltung
P 111033 Schwerbehindertenvertretung –intern-
KSt 050600 Vertretung Schwerbehinderte
P 111017 Personalvertretung
KSt 050100 Personalrat
P 111018 Arbeitsschutz
KSt 050500 Sicherheitsbeauftragter
Seite 691

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 12 (1)
PB 12 Sicherheit und Ordnung-
PG 121 –Statistik und Wahlen
P 121001 Statistik
P 121002 Wahlen
PG 122 –Ordnungsangelegenheiten
KSt 210500 FD Finanzverwaltung
P 122001 Schiedsangel., Ortsgericht, Unterst. d. freiw. Gerichtsbarkeit
P 122004 Einwohnerwesen
P 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
P 122006 Kfz.- Zulassung
KSt 165500 Wahlen
P 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben
P 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen
P 122007 Leistungen d. gem. Ordnungsbehördenbezirks
P 122008 Obdachlosenangelegenheiten
KSt 000502 BGM/hauptamtl. Magistratsmitglieder
KSt 160500 Sicherheit und Ordnung
KSt 160500 Sicherheit und Ordnung
KSt 161000 Bürgerbüro
KSt 161500 Standesamt
KSt 162000 Kfz.-Zulassung
KSt 162500 gem. Ordnungsbehördenbezirk
KSt 160500 Sicherheit und Ordnung
Seite 692

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 12 (2)
PB 12 Sicherheit und Ordnung
PG 126 Brandschutz
P 126001 Bereitstellung des Brandschutzes
KSt 163000 Brand- und Katastrophenschutz
PG 128 Katastrophenschutz
P 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes
KSt 163000 Brand- und Katastrophenschutz
Seite 693

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 25-29
PB 25-29 Kultur und Wissenschaft
PG 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
P 252001 Org. d. Förd.d.bild. Kunst, Ausstellungen, Museen
KSt 001103 Museum
PG 261 Theater
P 261001 Förderung der Theaterarbeit
KSt 001101 Stadtmarketing
PG 262 Musikpflege
P 262001 Förderung der Musikpflege, Konzerte
KSt 001101 Stadtmarketing
PG 272 Büchereien
P 272001 Bereitstellung von Medien und Information
KSt 001102 Bücherei
PG 281 Heimat- u. sonst. Kulturpflege
P 281001 Durchführ. u. Bezusch. V. Veranstaltungen u. Kultureinr.
KSt 001101 Stadtmarketing
P 281002 Pfungstädter Woche
KSt 001101 Stadtmarketing
P 281003 Förd. d Heimat, Kultur u. sonst. Vereine
KSt 001104 Sport- u. Vereinsförderung
PG 291 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.
P 291001 Förd. v. Kirchengem. u. Gemeinschaften
KSt 001104 Sport- und Vereinsförderung
Seite 694

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 31-35
PB 31-35 Soziale Hilfen
PG 315 Soziale Einrichtungen
P 315301 Beratung von Schwerbehinderten
KSt 411000 Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten
P 315400 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
KSt 410500 Wohnungsfürsorge
P 315401 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften
KSt 410500 Wohnungsfürsorge
PG 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
P 351001 Beratung u. Antragsvorber. Soziale Leistungen
KSt 411000 Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten
P 351002 Allgemeine Förderung d. älteren Generation
KSt 411500 Senioren
P 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse
KSt 411000 Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten
P 351500 Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes (Wohngeld)
KSt 410500 Wohnungsfürsorge
P 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern
KSt 411000 Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten
Seite 695

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 36
PB 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
PG 362 Jugendarbeit
P 362001 Jugendarbeit allgemein
KSt 402500 Kinder- und Jugendförderung
PG 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P 363111 Beschäftigungsförderung
KSt 401501-401514 Kita
PG 365 Tageseinrichtungen für Kinder
P 365001 Bildung, Erziehung u. Förderung von Kindern
KSt 401501-401514 Kita
PG 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
P 366002 Erstellung d. Leistungsbereitschaft öffentl. Spielplätze
KSt 402500 Kinder- und Jugendförderung
Seite 696

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 42
PB 42 Sportförderung
PG 421 Förderung des Sports
P 421001 Allgemeine Sportförderung
KSt 001104 Sport und Vereinsförderung
Seite 697

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 51
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung
PG 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
P 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung
KSt 301003 Städtebau / KSt 301001 Sanierungsbüro
P 511003 Einfache Dorferneuerung Hahn
KSt 301003 Städtebau
Seite 698

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 52
PB 52 Bauen und Wohnen
PG 521 Bau- und Grundstücksordnung
P 521001 Bauordnungswesen
KSt 300500 Allgemeine Bauverwaltung
P 521002 Vermessung, Katasterwesen
KSt 300500 Allgemeine Bauverwaltung
PG 522 Wohnbauförderung
P 522001 Wohnungsvermietung, Sicherung d. Wohnraums, Fehlbelegung
KSt 410500 Wohnungsfürsorge PB 52 zuzuordnen
P 522002 Bereitstellung von Wohnraum im sozialen Wohnungsbau
KSt 410500 Wohnungsfürsorge PB 52 zuzuordnen
PG 523 Denkmalschutz und -pflege
P 523001 Förderung Denkmalschutz und -pflege
KSt 300500 Allgemeine Bauverwaltung
Seite 699

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 53
PB 53 Ver- und Entsorgung
PG 537 Abfallwirtschaft
P 537001 Organisation d. Entsorgung von
Abfällen, Verkauf von Müllsäcken
KSt 302004 Abfallbeseitigung
Seite 700

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 54
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PG 541 Gemeindestraßen
PG 541001 Planung, Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen
KSt 301501 Gemeindestraßen
P 541002 Verkehrsbesch., Lichtzeichenanl., Straßenbel.
KSt 301501 Kreisstraßen
PG 542 Kreisstraßen
PG 542001 Bau u. Unterhaltung v. Kreisstraßen
KSt 301502 Landesstraßen
PG 543 Landesstraßen
PG 543001 Bau u. Unterhaltung v. Landesstraßen
KSt 301503 Landesstraßen
PG 544 Bundesstraßen
P 544001 Bau u. Unterhaltung v. Bundesstraßen
KSt 301504 Bundesstraßen
PG 545 Straßenreinigung
P 545001 Reinigung v. Straßen, Wegen, Plätzen
KSt 301501 Gemeindestraßen
PG 546 Parkeinrichtungen
P 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
KSt 301501 Gemeindestraßen
PG 547 ÖPNV
P 547001 Förderung des ÖPNV
KSt 165000 Öffentl. Personen-Nahverkehr
Seite 701

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 55
PB 55 Natur- und Landschaftsschutz
PG 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
P 551001 Bestück. v. Stadt-, Grün- und Parkanl. m. Mobiliar
KSt 302002 Umweltschutz
P 551002 Bereitstellung u. Pflege v. Parkanl., öffentl. Grünflächen, Zierbrunnen
KSt 302001 Park- und Grünanlagen
P 551003 Bau u. Unterh. v. öffentl. Lehrpafden, Trimm-Dich-Pfaden
KSt 302001 Park- und Grünanlagen
P 551004 Besondere Verw.-Leistungen v. Garten- u. Landschaftsbau
KSt 804000 Gewässer
PG 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
P 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen
KSt 804000 Gewässer
P 552002 Bau u. Unterhaltung von Brückenanlagen
KSt 301501 Gemeindestraßen
PG 555 Land- und Forstwirtschaft
P 555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
KSt 803000 Wald
P 555002 Forstwirtschafltiche Unternehmen
KSt 803000 Wald
Seite 702

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 56
PB 56 Umweltschutz
PG 561 Umweltschutzmaßnahmen
P 561001 Umweltplanung
KSt 302002 Umweltschutz
P 561002 Allg. Verw. im Umweltbereich
KSt 302002 Umweltschutz
P 561003 Aufklär./Umw.schutzmaß., illeg. Abfälle, prakt. Umweltschutz
KSt 302002 Umweltschutz
P 561005 Entw. v. Konzepten zur Luftreinhaltung u. zum Lärmschutz
KSt 302002 Umweltschutz
P 561006 Verfolgung u. Beseitigung illegaler Müllablagerung
KSt 302004 Abfallbeseitigung
Seite 703

Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 57
PB 57 Wirtschaft und Tourismus
PG 571 Wirtschaftsförderung
P 571001 Stadtmarketing
KSt 001101 Stadtmarketing
PG 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
P 573001 Organisation von Märkten
und Veranstaltungen
KSt 001101 Stadtmarketing
P 573002 Bereitstellung v. öffentl.
Gemeinschaftseinrichtungen
KSt 001105 Allg. Service Einrichtungen
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Kostenträger- Kostenstellenstruktur 2010 Produktbereich 61
PB 61 Zentrale Finanzleistungen
PG 611 Steuern, allg.Zuw., allg. Uml.
P 611000 Steuern, allg.Zuw., allg. Uml.
KSt 950100-952000
PG 612 Sonst. Allg. Finanzw.
PG 612000 Sonst. Allg. Finanzw.
KSt 950100-952000
PG 613 Abwicklung der Vorjahre
P 613000 Abwicklung der Vorjahre
KSt 950100-952000
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Seite 706

BUDGETLEITLINIEN
Seite 707

Seite 708

Leitlinien zur Budgetierung für den Haushaltsplan 2010
1. Vorbemerkungen
Im Rahmen der Budgetierung werden die Kompetenz und Verantwortung für die finanziellen Ressourcen
auf die Fachbereiche dezentralisiert.
Diese Leitlinien sollen den Rahmen bilden, innerhalb dessen die Fachbereiche den Ansprüchen und
Zielen bei der Ausführung des Haushaltsplans gerecht werden können. Aufgabe dieser Leitlinien ist es
nicht, alles und möglichst noch bis ins Einzelne gehende regeln zu wollen. Sie sollen den Fachbereichen
im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenwahrnehmung Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen
einräumen, die notwendig sind, um die festgelegten Budgets umzusetzen und um aktiv,
flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können. Durch die Leitlinien soll
das Budgetrecht der StVV gewahrt werden, eine Gleichbehandlung aller Fachbereiche gewährleistet
werden, der Haushaltsausgleich gesichert werden und mehr Transparenz erzielt werden.
2. Grundlagen der Budgetierung
Für die Ausführung des Haushaltsplans gelten die Vorschriften der §§ 92 ff. Hessische Gemeindeordnung
(HGO) sowie die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften (GemHVO, GemKVO),
soweit nachstehend keine anderen Regelungen getroffen werden.
3. Grundsätze
• Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen dieser Leitlinien in freier und alleiniger Verantwortung
aus.
• Die im Rahmen der Budgetierung den Fachbereichen übertragenen Kompetenzen sind in der
Verantwortung des Fachbereichsleiters unter Berücksichtigung vorhandener Rahmenbedingungen
weitestgehend zu dezentralisieren.
• Es ist Aufgabe der Fachbereiche, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
• Durch die auch über das Haushaltsjahr hinausgehende Festlegung der Budgets wird den Fachbereichen
weitestgehende Planungssicherheit gegeben.
• Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll-Ist-Abweichungen nach oben und
unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel können nur zugeteilt werden,
wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war
und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.
• Die Mehrzahl der gebildeten Budgets sind sogenannte „Zuschussbudgets“. Dies bedeutet, dass
die Aufwendungen / Ausgaben den Erträgen / Einnahmen gegenübergestellt werden. Der negative
Finanzierungssaldo – Zuschussbedarf – wird festgeschrieben und den Fachbereichen zur Verfügung
gestellt. Hieraus ergibt sich, dass in einem Budgetbereich die Ausgaben eingeschränkt
werden müssen, wenn die Erträge / Einnahmen hinter der Kalkulation zurückbleiben.
Bei „Überschussbudgets“ werden ebenfalls die Aufwendungen / Ausgaben den Erträgen / Einnahmen
gegenübergestellt. Der positive Finanzierungssaldo -Überschuss- wird festgeschrieben und ist von
dem jeweiligen Fachbereich zu erwirtschaften.
4. Umfang der Budgetierung
(1) Nach § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), s.
hierzu auch die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO. Der Budgetierung unterliegen danach alle Erträge
und Aufwendungen des Erfolgsplanes und alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.
5. Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs/Budgetbewirtschaftung
5.1 Zweckbindung § 19 GemHVO
Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /
Mehrauszahlungen verwendet werden.
5.2 Deckungsfähigkeit § 20 GemHVO
(a) Die Ansätze der in einem Teilhaushalt (Budget) veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig
deckungsfähig.
(b) Die veranschlagten Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) für Investitionen sind
ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.
(c) Die Mittel für Fraktionen (§ 36 Abs. 4 HGO) sind nicht deckungsfähig.
Seite 709

(d) Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen
deckungsfähig.
5.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Soweit die Deckung einer Mehrausgabe nicht im Budget des Fachbereiches realisiert werden
kann, ist die Entscheidung über die Leistung überplanmäßiger Ausgaben dem Magistrat bzw. der
STVV entsprechend der seitherigen Regelung vorbehalten.
5.4 Übertragbarkeit
Ansätze für Erträge und Aufwendungen eines Budgets im Erfolgsplan sind nicht übertragbar.
Geplante Einzahlungen und Auszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren
Zweck verfügbar, im Übrigen gelten die Vorschriften des § 21 GemHVO.
6. Planabweichungen
Ein Haushaltsplan beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen
sich Abweichungen auf der Ertrags-, Einzahlungs- wie auf der Aufwands- und Auszahlungsseite nicht
immer vermeiden.
Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu
können, haben sich die Ämter regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung
ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.
Der Umgang mit Abweichungen ist im Wesentlichen von ihren Ursachen abhängig. Es gelten folgende
Bedingungen für:
‣ managementbedingte Abweichungen
• Mehrerträge und Minderaufwendungen verbleiben zu 50 % im Fachbereich und können für andere
Aufgaben verwendet werden.
• Mindererträge und Mehraufwendungen müssen im eigenen Budget erwirtschaftet werden; Managementleistungen
mit negativen Auswirkungen sind auf das Folgebudget vorzutragen, d. h. dieses
wird entsprechend gekürzt.
‣ nicht managementbedingte Abweichungen
• Mehrerträge und Minderaufwendungen kommen zu 100 % dem Zentralbudget zugute und dienen
der Entlastung des Gesamthaushalts.
• Mindererträge und Mehraufwendungen werden grundsätzlich vom Gesamthaushalt abgedeckt;
dabei sollen die Möglichkeiten im eigenen Budget berücksichtigt werden.
7. Budgetüberwachung
(1) Zur Budgetüberwachung wird ein Finanzberichtswesen entsprechend eingeführt, dessen Ziel es
ist, den budgetverantwortlichen Fachbereichen, der Verwaltungsleitung, den Fachausschüssen
und dem Magistrat regelmäßig Informationen über die Budgetentwicklung zu liefern.
(2) Es handelt sich um ein zweistufiges Finanzberichtswesen, in dem in der ersten Stufe die budgetverantwortlichen
Fachbereiche der Verwaltungsleitung berichten und in der zweiten Stufe die
Verwaltungsleitung an die Politik (Ausschüsse) berichtet.
Kernaussage der Finanzberichte ist der Stand der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen /
Auszahlungen (Plan-Ist-Vergleich) zum Stichtag möglichst mit der Prognose im Vergleich zum Erreichen
des Planansatzes. Die Stichtage für die Erstellung der Finanzberichte sind der 15. Mai,
der 15. August und der 15. November eines Jahres.
8. Ausführungen der Leitlinien
Zur Ausführung der Leitlinien werden weitere Erläuterungen und Hinweise zur Umsetzung im Detail
bei Bedarf von der Finanzverwaltung gegeben; in strittigen Fragen entscheidet der Bürgermeister.
Seite 710

ÜBERSICHT DER
FRAKTIONSMITTEL (§36A IV HGO)
Seite 711

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel
Art
1
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
Haushaltsansatz
2011
Euro
2010
Euro
2009
Euro
2008
Euro
Erläuterungen
2 3 4 5 6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a IV HGO 37.308 37.308 37.308 37.308
2.
Sockelbetrag für jede Fraktion § 7 I S. 1 GO-
1.1 15.300 15.300 15.300 15.300
StVV (mtl. 255 €)
Zusätzlich zum Sockelbetrag nach § 7 I S. 2
1.2 14.400 14.400 14.400 14.400
GO-StVV (mtl. 25 €)
Pauschale zur Förderung d. Fraktionsarbeit § 7
1.3 3.000 3.000 3.000 3.000
II GO-StVV (mtl. 50 €)
Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für
1.4 4.608 4.608 4.608 4.608
jedes Fraktionsmitglied (jährlich 8,00 Eur)
Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen
Fraktionen
2.1 Fraktion SPD 12.372 12.372 12.372 12.372
2.2 Fraktion CDU 9.996 9.996 9.996 9.996
2.3 Fraktion Die Grünen 5.244 5.244 5.244 2.600
2.4 Fraktion FW 5.244 5.244 5.244 5.244
2.5 Fraktion FDP 4.452 4.452 4.452 4.452
2.6 Nachzahlung aufgr. Prüfung Revisionsamt
3.
Zusätzlich an die einzelnen Frationen gewährte
geldwerte Leistungen
2011
Ansatz
Euro
Jahresbeträge
2010
Ansatz
Euro
2009
Euro
2008
Euro
3.1 Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut
1.240 1.240 1.240 1.240
3.2 Zeitschriften-Abo HSGB
1.700 1.700 1.700 1.692
3.3 Seminare, Schulungen
3.000 3.000 3.000 4.124
3.4 Büroausstattungen 750 750 528
3.5 Miete Büroräume 920 920 920 920
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LETZTER JAHRESABSCHLUSS
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Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2006
1. Einleitung
Die Hessische Gemeindeordnung schreibt in § 112 vor, dass die Jahresrechnung, in der das Ergebnis der Haushaltswirtschaft
einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden nachzuweisen ist, durch einen Bericht
zu erläutern ist.
In § 38 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird dies dahingehend konkretisiert, dass der
Jahresrechnung, bestehend aus kassenmäßigem Abschluss und Haushaltsrechnung, neben anderen Übersichten
ein Erläuterungsbericht als Anlage beizufügen ist. Der Erläuterungsbericht ist formlos; sein Inhalt ist in § 42
Abs. 4 GemHVO umrissen.
Zweck der der Jahresrechnung beizufügenden Anlagen ist, einen zusammenfassenden Überblick über die Haushaltswirtschaft
sowie deren Auswirkungen auf das Vermögen und die Schulden im abgelaufenen Haushaltsjahr
zu geben. Der Erläuterungsbericht der Jahresrechnung ist somit das Gegenstück zum Vorbericht des Haushaltsplans.
Aufgabe des Erläuterungsberichts ist es also, die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung sowie erhebliche
Abweichungen des Jahresergebnisses von den in ihrer Entwicklung unter Berücksichtigung besonderer Kriterien
beurteilt und dargestellt, die Abschlusssummen der Einzelhaushalte, die Zuführungsbeträge zwischen Verwaltungs-
und Vermögenshaushalt und die Veränderung der Rücklagen und Schulden und des Vermögens zu
erläutern.
Dieser Erläuterungsbericht soll der Stadtverordnetenversammlung als Entscheidungshilfe für die Beratung und
Beschlussfassung der Jahresrechnung 2006 dienen.
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 30.01.2006 beschlossen, das Wellen- und Freibad (UA 5710) ab dem
Jahr 2006 aus dem Haushalt auszugliedern und wieder als Eigenbetrieb zu führen.
Seit dem Haushaltsjahr 2004 wurde eine ämterbezogene Budgetierung eingeführt. D.h. alle Einnahme- und
Ausgabehaushaltsstellen die den Organisationsbereich eines Amtes betreffen, werden pauschal für deckungsfähig
(unechte- und echte Deckungsfähigkeit) erklärt. Zur Haushaltssicherung wurden erneut die Haushaltsansätze
auf der Basis der Ansätze 2003 um 2 % gekürzt (von 2004 – 2006 Kürzung von insgesamt 6 %). Damit soll
einerseits eine effektivere Bewirtschaftung der Haushaltsmittel erzielt und andererseits Einsparungen bewirkt
werden. Mit der Budgetvereinbarung und den Budgetleitlinien wird die Ausführung geregelt.
2. Abweichungen des Rechnungsergebnisses vom Haushaltssoll
2.1 Verwaltungshaushalt - Einnahme
Soll-Einnahmen 28.559.078,47 €
./. Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahren 55.058,08 €
./. Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren 0,00 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen
(Anordnungssoll) 28.504.020,39 €
./. Haushaltsansatz 27.251.843,00 €
= Mehr an Anordnungssoll 1.252.177,39 €
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2.2 Verwaltungshaushalt - Ausgabe
Soll-Ausgaben 28.503.520,39 €
. ./. Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahren 0,00 €
./. Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahren -500,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben
(Anordnungssoll) 28.504.020,39 €
./. Abschlussbuchung gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO 897.134,69 €
27.606.885,70 €
./. Haushaltsansatz 27.251.843,00 €
= Mehr an Anordnungssoll 355.042,70 €
Überschuss des Verwaltungshaushalts
Mehr an Anordnungssoll bei den Einnahmen 1.252.177,39 €
Mehr an Anordnungssoll bei den Ausgaben 355.042,70 €
Überschuss 897.134,69 €
Der Überschuss aus den im Verwaltungshaushalt nicht benötigten Einnahmen wurde gemäß § 22 Abs.1 Gem-
HOV als Abschlussbuchung dem Vermögenshaushalt zugeführt.
2.3 Vermögenshaushalt - Einnahme
Soll-Einnahmen 4.421.323,41 €
./. Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahren 0,00 €
./. Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren 207.377,19 €
+ neue Haushaltseinnahmereste 0,00 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen
(Anordnungssoll) 4.213.946,22 €
./. Haushaltsansatz 5.326.486,00 €
= Weniger an Anordnungssoll 1.112.539,78 €
2.4 Vermögenshaushalt - Ausgabe
Soll-Ausgaben 5.038.619,91 €
./. Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahren 0,00 €
./. Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahren 824.673,69 €
+ neue Haushaltsreste 0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben 4.213.946,22 €
(Anordnungssoll)
./. Abschlussbuchung gemäß § 40 Abs. 3 GemHVO 1.651.933,50 €
2.562.012,72 €
./. Haushaltsansatz 5.326.486,00 €
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= Weniger an Anordnungssoll 2.764.473,28 €
Ermittlung des Sollüberschusses
Weniger an Anordnungssoll bei den Einnahmen 1.112.539,78 €
Weniger an Anordnungssoll bei den Ausgaben 2.764.473,28 €
Überschuss gemäß § 40 Abs. 3 Satz 2 GemHVO 1.651.933,50 €
Mit den Abschlussbuchungen im Verwaltungshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO und im Vermögenshaushalt
gemäß § 40 Abs. 3 Satz 2 GemHVO wurde in beiden Haushalten das Anordnungssoll in Einnahmen und
Ausgaben ausgeglichen.
Der Überschuss in Höhe von 1.651.933,50 € wurde aufgrund der vorzunehmenden Abschlussbuchung der allgemeinen
Rücklage zugeführt.
In dieser Zuführung sind die zweckgebundenen Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe in Höhe 87.072,30 €
und Zinsen in Höhe von 68.002,47 € enthalten.
2.5 Entwicklung des Haushaltsvolumens 1999 bis 2006
Haushaltsvolumen
Jahr Haushaltssoll Rechnungsergebnis
1999 38.175.786,75 € 39.248.941,97 €
2000 32.964.028,57 € 34.668.461,48 €
2001 32.899.143,07 € 33.708.138,21 €
2002 35.813.948,00 € 38.036.632,56 €
2003 32.123.454,00 € 33.349.149,66 €
2004 32.479.543,00 € 35.033.768,75 €
2005 30.707.574,00 € 31.241.523,08 €
2006 32.578.329,00 € 32.717.966,61 €
3. Ermittlung des Rechnungsergebnisses gemäß § 40 Abs. 3 GemHVO
Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt 28.559.078,47 €
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt 4.421.323,41 €
Soll-Einnahmen 32.980.401,88 €
+ Neue Haushaltseinnahmereste 0,00 €
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste 207.377,19 €
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 55.058,08 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen 32.717.966,61 €
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt 28.503.520,39 €
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt 5.038.619,91 €
Summe Soll-Ausgaben 33.542.140,30 €
+ Neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 0,00 €
+ Neue Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 0,00 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt -500,00 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 824.673,69 €
- Abgang alter Kassenausgabereste 0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben 32.717.966,61 €
Seite 718

Sollfehlbetrag/ -überschuss 0,00 €
4.1 Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt
Reste aus Vorjahren 0,00 €
Anordnungssoll 2006 810.062,39 €
Gesamtsoll 810.062,39 €
Istzuführung (Kassen-Ist) 810.062,39 €
Haushaltssoll 2006 0,00 €
Mehrzuführung 810.062,39 €
4.2 Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt aus der Fehlbelegungsabgabe
Reste aus Vorjahren 0,00 €
Anordnungssoll 2006 87.072,30 €
Gesamtsoll 87.072,30 €
Istzuführung (Kassen-Ist) 0,00 €
Haushaltssoll 2006 90.000,00 €
Wenigerzuführung 2.927,70 €
Das Aufkommen aus der Fehlbelegungsabgabe wird nach Abzug eines Pauschalbetrages von 10 % zur Abgeltung
des Verwaltungsaufwands als zweckgebundene Einnahme dem Vermögenshaushalt zugeführt.
Die zweckgebundenen Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe 2006 in Höhe von 87.072,30 € werden als
jährliche Annuitätsbeihilfen im Rahmen des öffentlich geförderten Wohnungsbaues verwendet.
4.3 Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt
Reste aus Vorjahren 0,00 €
Anordnungssoll 2006 0,00 €
Gesamtsoll 0,00 €
Istzuführung (Kassen-Ist) 0,00 €
Haushaltssoll 206 1.240.961,00 €
Wenigerzuführung 1.240.961,00 €
Seite 719

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts gemäß § 22 Abs. 3 GmHVO war im Haushaltsplan 2006 eine Zuführung
vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1.240.261,00 € eingeplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses ist
diese Zuführung nicht erforderlich.
4.4 Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (Haushaltssoll, Ist- und
Mehrzuführung) von 1999 bis 2006
Jahr
Haushaltssoll
einschl.Zuführung Fehlbelegungsabgabe
Istzuführung
Mehrzuführung
1999 87.430,91 € 1.216.270,54 € 1.128.839,63 €
2000 893.773,49 € 2.614.621,00 € 1.720.847,51 €
2001 644.378,09 € 1.654.005,99 € 1.009.627,90 €
2002 82.475,00 € 372.401,26 € 289.926,26 €
2003 40.500,00 € 153.234,27 € 112.734,27 €
2004 39.690,00 € 77.100,84 € 37.410,84 €
2005 45.000,00 € 95.853,60 € 50.853,60 €
(Fehlbelegungsabgabe)
2005 372.070,00 € 0,00 € -372.070,00 €
2006 90.000,00 € 87.072,30 € -2.927,70
(Fehlbelegungsabgabe) (Anordnungssoll)
2006 0,00 € 810.062,39 € 810.062,39 €
5. Verhältnis der Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 GemHVO zu der tatsächlichen Zuführung
Nach § 22 Abs. 1 GemHVO sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen
dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die
Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können (Pflicht- bzw.
Mindestzuführung). Soweit im Vermögenshaushalt Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens,
Entnahmen aus Rücklagen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen
Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte vorhanden sind, die nicht anderweitig benötigt werden, können sie
zur Deckung der Kreditbeschaffungskosten und der ordentlichen Tilgung von Krediten herangezogen werden.
Die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt verringert sich entsprechend.
Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen, soweit nach § 20 GemHVO erforderlich ist, ermöglichen
und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen.
5.1 Mindestzuführung (Pflichtzuführung)
Tilgung und Kreditbeschaffungskosten
Tilgung (Anordnungssoll) 947.624,68 €
./. außerordentliche Tilgung einschl. Umschuldung 643.558,74 €
Kreditbeschaffungskosten (Anordnungssoll) 20.225,84 €
324.291,78 €
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5.2 Sollzuführung
aus Entgelten gedeckte Abschreibungen (Anordnungssoll): 0,00 €
Kalkulatorische Kosten gemäß § 12 GemHVO wurden nicht veranschlagt.
Gesamt-Zuführung
897.134,69 € 0,00 €
(einschl. Zuführung Fehlbelegungsabgabe)
./. Mindestzuführung 324.291,78 €
./. Sollzuführung (5.2) 0,00 €
= Wenigerzuführung 0,00 € 0,00 €
= Mehrzuführung 572.842,91 € 0,00 €
Die tatsächliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt war im Haushaltsjahr 2006
um 572.842,91€ höher als die Mindestzuführung.
6. Rücklagen
6.1 Allgemeine Rücklage
6.1.1 Zuführungen zur Rücklage
Kassenausgaberest aus Vorjahren 95.853,60 €
Anordnungssoll 1.817.812,50 €
Gesamt-Anordnungssoll 1.913.666,10 €
./. Kassen-Ist 329.735,07 €
Neuer Kassenausgaberest 1.583.931,03 €
6.1.2 Vergleich Anordnungs-/Haushaltssoll
Anordnungssoll 1.817.812,50 €
Haushaltssoll 165.879,00 €
Mehr gegenüber Haushaltssoll 1.651.933,50 €
Seite 721

6.1.3 Entnahme aus der Rücklage
Kasseneinnahmereste 211.174,32 €
Anordnungssoll 745.037,86 €
(hierin enthalten eingeplante Entnahme aus der Fehlbelegungsabgabe
von 153.083,00 € und eine Entnahme aus der Budgetrücklage
gemäß den Leitlinien zur Budgetierung von 449.954,86 €)
Gesamt-Anordnungssoll 956.212,18 €
./. Kassenist 506.257,32 €
Neuer Kasseneinnahmerest 211.174,32 €
6.1.4 Vergleich Anordnungs-/Haushaltssoll
Anordnungssoll 745.037,86 €
Haushaltssoll 203.083,00 €
Mehr gegenüber Haushaltssoll 541.954,86 €
6.1.5 Bestand der allgemeinen Rücklage
Sollbestand am 01.01.2006 2.694.538,82 €
+ Sollzuführungen (darin ist eine Zinszuführung in Höhe
von 68.002,47 € und zweckgebundene Einnahmen aus der
Fehlbelegungsabgabe in Höhe von 1.817.812,50 €
87.072,30 € enthalten)
./. Sollentnahmen 745.037,86 €
Sollbestand am 31.12.2006 3.767.313,46 €
6.1.6 Vergleich Soll-/Istbestand
Sollbestand 3.767.313,46 €
Istbestand 2.633.337,29 €
Differenz (Ist-Minderbestand) 1.133.976,17 €
Seite 722

6.1.7 Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 1999 bis 2006
Jahr Sollbestand Istbestand
1999 3.015.734,79 € 1.740.451,07 €
2000 4.173.807,42 € 3.178.516,76 €
2001 2.371.709,75 € 2.342.085,90 €
2002 2.837.025,63 € 2.281.605,13 €
2003 2.082.579,85 € 2.072.479,65 €
2004 2.740.400,31 € 1.174.287,32 €
2005 2.694.538,82 € 2.809.859,64 €
2006 3.767.313,46 € 2.633.337,29 €
Stand jeweils am
31.12. des Jahres
6.2 Waldrücklage
6.2.1 Bestand der Waldrücklage
Bestand am 01.01.2006 2.989,44 €
+ Zuführungen 14,94 €
./. Entnahmen 0,00 €
Stand am 31.12.2006 3.004,38 €
6.2.2 Vergleich Soll-/Istbestand
Sollbestand 3.004,38 €
Istbestand 3.004,38 €
Differenz 0,00 €
6.3 Parkplatzrücklage
6.3.1 Bestand der Parkplatzrücklage
Bestand am 01.01.2006 885.199,19 €
+ Zuführungen 37.780,99 €
./. Entnahmen 140.000,00 €
Stand am 31.12.2006 782.980,18 €
Seite 723

6.3.2 Vergleich Soll-/Istbestand
Sollbestand 782.980,18 €
Istbestand 763.480,18 €
Differenz (Ist-Minderbestand) 19.500,00 €
6.4 Versorgungsrücklage
6.4.1 Bestand der Versorgungsrücklage
Bestand am 01.01.2006 73.313,32 €
+ Zuführungen 16.050,45 €
./. Entnahmen 0,00 €
Stand am 31.12.2006 89.363,77 €
Gemäß § 13 des Hess. Versorgungsrücklagengesetzes (HVersRücklG) sind die Gemeinden und Gemeindeverbände
verpflichtet, zur Sicherung ihrer Versorgungsaufwendungen eine Versorgungsrücklage (Sonderrücklage)
zu bilden. Die Versorgungsrücklage wird bei der Versorgungskasse Darmstadt über einen Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds
–KVR-Fonds- (§ 13 Abs. 3 HVersRücklG) geführt.
Bei der Versorgungsrücklage handelt es sich um Vermögen (Sonderrücklage) der Gemeinden und ist daher im
Haushalt nachzuweisen (Erlass vom 02.11.99 Hess. Ministerium des Innern und für Sport).
6.5 Sonderrücklage „Bürgerstiftung“
6.5.1 Bestand der Rücklage „Bürgerstiftung“
Bestand am 01.01.2006 91.000,00 €
+ Zuführungen 0,00 €
./. Entnahmen 0,00 €
Stand am 31.12.2006 91.000,00 €
6.5.2 Vergleich Soll-/Istbestand
Sollbestand 91.000,00 €
Istbestand 91.000,00 €
Differenz 0,00 €
Von einer Pfungstädter Bürgerin wurde der Stadt Pfungstadt ein Nettoerbe von 91.000,00 € hinterlassen. Die
Stadtverordnetenversammlung hat am 04.11.2003 beschlossen, das Erbe zunächst in einer Sonderrücklage anzulegen.
Seite 724

6.6 Sonderrücklage „Dorferneuerung“
6.6.1 Bestand der Sonderrücklage „Dorferneuerung“
Bestand am 01.01.2006 0,00 €
+ Zuführungen 245.000,00 €
./. Entnahmen 0,00 €
Stand am 31.12.2006 245.000,00 €
6.6.2 Vergleich Soll-/Istbestand
Sollbestand 245.000,00 €
Istbestand 245.000,00 €
Differenz 0,00 €
Gesamt-Sollbestand der Rücklagen
Allgemeine Rücklage 3.767.313,46 €
davon
Rücklage für Fehlbelegung 182.925,88 €
Budgetrücklage 474.833,71 €
Zentralbudgetrücklage 3.109.553,87 €
Waldrücklage 3.004,38 €
Parkplatzrücklage 782.980,18 €
Versorgungsrücklage 89.363,77 €
Sonderrücklage „Bürgerstiftung“ 91.000,00 €
Sonderrückllage „Dorferneuerung“ 245.000,00 €
Summe 4.978.661,79 €
Der Gesamt-Sollbestand der Rücklagen entspricht 15,22 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens von
32.717.966,61 €.
Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO wurde für den Zeitraum vom 12.07.06-14.08.06 und 16.10.06-20.11.06 ein inneres
Darlehen von 500.000,00 € bzw. 750.000,00 € in Anspruch genommen. Das innere Darlehen wurde mit
einem Betrag von insgesamt 3.577,26 € angemessen verzinst.
Seite 725

7. Schulden
7.1 Tilgungen
Ausgabereste aus Vorjahren 0,00 €
+ Anordnungssoll (ohne Umschuldung) 304.065,94 €
= Gesamt-Anordnungssoll 304.065,94 €
./. Kassen-Ist 304.065,94 €
0,00 €
7.2 Vergleich Haushaltssoll-Anordnungssoll
Haushaltssoll 300.880,00 €
./. Anordnungssoll 304.065,94 €
= Mehr an Anordnungssoll 3.185,94 €
7.3 Schuldenstand
Stand am 01.01.2006 4.138.999,58 €
+ Zugang 709.033,50 €
(Kreditaufnahme – Haushaltseinnahmerest
aus 2005)
./. Abgang (Tilgungen) 304.065,94 €
./. Berichtigung (Rundungsdiff.) 0,02 €
Stand am 31.12.2006 4.543.967,12 €
Bei der Keditaufnahme (Übertragung Haushaltseinahmerest aus 2005) handelt es sich um ein Darlehen
Hess.Investitionsfonds Abt. B (Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für die Stadtteilwehren) über
300.000,00 € und die Aufnahme des zugeteilten Bauspardarlehens von 409.033,50 €.
Weiterhin bestehen nachfolgende Verbindlichkeiten:
1. Rückvergütung „Einrichtung Bürgerheim“ Eschollbrücken. Die Verbindlichkeit beläuft sich zum
31.12.2006
auf 20.875,21 €.
2. Darlehen Flurbereinigungsverfahren Teilnehmergemeinschaft Griesheim-St.Stephan - die Restschuld beträgt
zum 31.12.2006 3.566,41 €.
Seite 726

7.4 Entwicklung der Schulden von 1999 bis 2006
Jahr
Schuldenstand
1999 17.510.998,03 €
2000 17.008.123,07 €
2001 16.227.094,94 €
2002 15.224.604,97 €
2003 4.474.394,12 €
2004 4.436.950,61 €
2005 4.138.999,58 €
2006 4.543.967,12 €
Einwohner
Schulden/Einwohner
24.969 701,31 €
25.043 679,16 €
25.111 646,22 €
25.117 606,15 €
25.096 178,29 €
25.058 177,07 €
25.013 165,47 €
25.444 178,59 €
(Stand jeweils am 31.12. des Jahres – Einwohnerzahlen: Hess. Statistisches Landesamt)
8. Veränderungen des Vermögens nach § 37 Abs. 1 GemHVO
Nachstehende Forderungen aus Geldanlagen und Darlehen sowie über Beteiligungen und Kapitalanlagen wurden
in der Vermögensübersicht zur Jahresrechnung 2006 nachgewiesen:
8.1 Beteiligungen/Kapitalanlagen
Stand am 01.01.2006 Stand am 31.12.2006
8.1.1 Groß-Gerauer Volksbank eG 462,00 € 462,00 €
8.1.2 Raiffeisen Warengenossenschaft 10,23 € 10,23 €
8.1.3 Nassauisches Heim 42.488,36 € 42.488,36 €
8.1.4 Wohnungsbaugenossenschaft Pfungstadt 7.669,38 € 7.669,38 €
8.1.5 Stammeinlage Sozialstation
25.564,60 € 25.564,60 €
Pfungstadt gGmbH
8.1.6 Stammkapital Eigenbetrieb Stadtwerke
639.114,85 € 639.114,85 €
Pfungstadt
8.1.7 Stammkapital Eigenbetrieb Kommunale
Dienstleistungen
75.000,00 € 75.000,00 €
Summe: 790.309,42 € 790.309,42 €
Seite 727

8.2 Forderungen aus Darlehen
Stand am 01.01.2006 12.659.307,50 €
+ Zugänge 50.000,00 €
./. Abgänge (Tilgungen) 341.570,76 €
Stand am 31.12.2006 12.367.736,74 €
8.3 Veränderungen der Forderungen aus Geldanlagen
8.3.1 Anlagen bei Geldinstituten
Stand am 01.01.2006 2.390.000,00 €
+ Zugänge 0,00 €
./. Abgänge 390.000,00 €
Stand am 31.12.2006 2.000.000,00 €
Hierbei handelt es sich um Anlagen aus dem laufenden Kassenbestand.
Des weiteren besteht zum 31.12.2006 ein
1. Festgeldkonto „Kindergärten“ mit einem Stand von 12.759,35 € sowie ein
2. Treuhandvertrag „Dauergrabpflege Hillgärtner“ mit einem Stand von 10.568,43 €.
8.3.2 Bausparguthaben
Stand am 01.01.2006 409.033,51 €
+ Zugänge (Ansparraten) 0,00 €
./. Abgänge 409.033,51 €
Stand am 31.12.2006 0,00 €
Die Zuteilung des Bausparvertrages mit einer Bausparsumme von 818.067,01 € (Ansparsumme 409.033,51 €)
und Inanspruchnahme des Bauspardarlehens erfolgte in 2006.
8.5 Vermögensübersicht
Beteiligungen/Kapitalanlagen 790.309,42 €
Darlehensforderungen 12.367.736,74 €
Geldanlagen 2.000.000,00 €
Bausparguthaben 0,00 €
Vermögensstand per 31.12.2006 15.158.046,16 €
Nachrichtlich:
Festgeldkonto „Kindergärten 12.759,35 €
Treuhandvertrag Dauergrabpflege 10.568,43 €
Seite 728

9. Haushaltsreste
9.1 Haushaltsseinnahmereste
Nach § 40 Abs. 2 GemHVO können Haushaltseinnahmereste aus der Aufnahme von Krediten sowie für Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche
Entgelte gebildet werden, soweit der Eingang der Einnahmen gesichert werden kann.
Von den nach 2006 übertragenen Haushaltseinnahmeresten von insgesamt 1.451.222,00 € wurden
1.243.844,81 € in Anspruch genommen und 207.377,19 € in Abgang gebracht.
Haushaltseinnahmereste wurden nicht gebildet (s. Haushaltsausgabereste).
9.2 Haushaltsausgabereste
Im Rechnungsjahr 2006 stellt sich die Abwicklung der aus den Vorjahren übertragenen und die Bildung von
neuen Haushaltsausgaberesten gemäß § 19 i.V.m. § 40 Abs. 2 Satz 1 GemHVO wie folgt dar:
Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Insgesamt
Alte Haushaltsreste 0,00 € 2.585.966,26 € 2.585.966,26 €
./. Anordnungssoll 0,00 € 1.761.292,57 € 1.761.292,57 €
0,00 € 824.673,69 € 824.673,69 €
./. Abgänge 0,00 € 824.673,69 € 824.673,69 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
+ Neue Haushaltsreste 0,00 € 0,00 € 0,00 €
zu übertragen nach 2007 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Aufgrund der Umstellung zur GemHVO-Doppik zum 01.01.2007 erfolgte keine Übertragung von Haushaltsmitteln.
Für noch nicht fertiggestellte investive Maßnahmen wurden die Haushaltsmittel für die Veränderungen des
Anlagevermögens und deren Finanzierung im Finanzhaushaltsplan 2007 erneut eingeplant.
10. Bereinigung der Kasseneinnahmereste
Im Haushaltsjahr 2006 wurden von den aus Vorjahren übertragenen Kasseneinnahmeresten
im Verwaltungshaushalt
55.058,08 € und
im Vemögenshaushalt 0,00 €
zur Bereinigung in Abgang gebraucht.
Kasseneinnahmereste wurden im Haushaltsjahr 2006
im Verwaltungshaushalt
971.033,52 € und
im Vermögenshaushalt 542.799,92 €
Seite 729

gebildet.
11. Inanspruchnahme der Kreditermächtigung
In der Haushaltssatzung 2006 war eine Kreditaufnahme über 200.000,00 € für ein Darlehen Hess. Investitionsfonds
Abt. B festgesetzt.
Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.
12. Inanspruchnahme der Kassenkreditermächtigung
In der Haushaltssatzung 2006 war eine Kassenkreditermächtigung in Höhe von 3.000.000,00 € enthalten. Um
die Liquidität der Kasse zu gewährleisten, musste Ende April 2006 kurzfristig ein Kassenkredit von 900.000,00
€ in Anspruch genommen werden.
Aufgestellt: Der Magistrat der Stadt Pfungstadt - Finanzverwaltung -
Seite 730

WIRTSCHAFTSPLAN
EIGENBETRIEB
STADTWERKE
Seite 731

Seite 732

Beschluss
über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Pfungstadt für das
Wirtschaftsjahr 2010 und 2011
Aufgrund des § 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S.
142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.11.2007 (GVBl. I S. 757) und des
§ 5 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom
21.03.2005 (GVBl. I, S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung am den Wirtschaftsplan wie
folgt festgesetzt:
1. Erfolgsplan
2010
€
2010
€
2011
€
2011
€
Erträge 6.791.080 9.893.600
Wasserversorgung -2.136.360 -2.313.440
Abwasserbeseitigung -4.654.720 -4.677.570
Betriebshof -2.522.490
Wellen- u. Freibad -380.100
Aufwendungen 7.052.380 12.508.540
Wasserversorgung 2.169.360 2.388.970
Abwasserbeseitigung 4.883.020 5.324.710
Betriebshof 2.773.280
Wellen- u. Freibad 2.021.580
Fehlbetrag 261.300 2.614.940
Wasserversorgung 33.000 75.530
Abwasserbeseitigung 228.300 647.140
Betriebshof 250.790
Wellen- u. Freibad 1.641.480
2. Vermögensplan
Mittelherkunft 10.942.370 8.312.500
Wasserversorgung 3.189.940 2.025.250
Abwasserbeseitigung 7.752.430 4.050.090
Betriebshof 177.160
Wellen- u. Freibad 2.060.000
Mittelverwendung 10.942.370 8.158.340
Wasserversorgung 3.189.940 2.025.250
Abwasserbeseitigung 7.752.430 4.050.090
Betriebshof 23.000
Wellen- u. Freibad 2.060.000
3. Darlehen
Darlehensaufnahme 8.330.920 5.600.370
Wasserversorgung 2.565.020 1.292.450
Abwasserbeseitigung 5.765.900 2.354.420
Betriebshof 0
Wellen- u. Freibad 1.953.500
Seite 733

4. Kassenkredite
Kassenkredite werden nicht in Anspruch genommen.
5. Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
Pfungstadt, den
Der Magistrat der Stadt Pfungstadt
Horst Baier
Bürgermeister
Seite 734

1 Erläuterungen Wirtschaftsplan Allgemein
1.1 Rechtsform
Die Stadt Pfungstadt führt bis zum 31.12.2010 die Betriebsbereiche
- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
in einem kommunalen Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes. Der
Eigenbetrieb führt die Bezeichnung Stadtwerke Pfungstadt.
Ab 01.01.2011 soll der Eigenbetrieb Stadtwerke gemäß Grundsatzbeschluss der
Stadtverordnetenversammlung am 16.11.2009 erweitert werden und umfasst dann folgende
Betriebsbereiche:
- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
- Betriebshof
- Wellen- und Freibad.
Die Eigenbetriebe nach dem Eigenbetriebsgesetz des Landes Hessen sind wirtschaftliche
Unternehmen der Städte und Gemeinden ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Danach sind
Eigenbetriebe als unselbständiges Sondervermögen anzusehen und organisatorisch vom übrigen
kommunalen Vermögen abzugrenzen.
1.2 Wirtschaftsplan (§ 15 Eigenbetriebsgesetz)
Nach § 15 Eigenbetriebsgesetz hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen
Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus:
- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht
- dem Finanzplan.
1.2.1 Erfolgsplan (§ 16 Eigenbetriebsgesetz)
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten,
d.h. der Erfolgsplan stellt auf die für das Wirtschaftsjahr zu erwartende Gewinn- und Verlustrechnung ab
und dient damit der Vorabschätzung des Ergebnisses. Der Erfolgsplan ist damit die „Richtschnur“ für
die Betriebsleitung um die Geschäfte im Wirtschaftsjahr abzuwickeln. Grundsätzlich sind die im
Erfolgsplan veranschlagten Ansätze gegenseitig deckungsfähig und unterliegen nicht den
Beschränkungen des kommunalen Haushaltsrechts.
1.2.2 Vermögensplan (§ 17 Eigenbetriebsgesetz)
Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des
Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung)
aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthalten.
1.2.3 Stellenübersicht (§ 18 Eigenbetriebsgesetz)
Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter zu
enthalten.
Seite 735

1.2.4 Finanzplan (§ 19 Eigenbetriebsgesetz)
Teil A – Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des
Vermögensplanes.
Der Teil A des Finanzplanes besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der
Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.
Teil B - Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den
Haushalt der Gemeinde auswirken.
Der Teil B des Finanzplanes soll die Auswirkungen der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes
aufzeigen, die sich auf die Finanzplanung des Haushalts der Stadt auswirken.
2 Beschreibung der wirtschaftlichen Situation
Wirtschaftsjahr 2010
Nach der Beschlusslage der Betriebskommission werden jährlich Gebührenkalkulationen für die
Betriebsbereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung durchgeführt.
Wasserversorgung
Aufgrund der Gebührenkalkulationen für das Wirtschaftsjahr 2010 muss die Gebühr bei dem
Betriebsbereich Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2010 um 0,13 € auf 1,38 € (netto) angepasst
werden, um Kostendeckung und die Ausweisung des Mindestgewinns zu erreichen. Da zum Zeitpunkt
der Erstellung des Wirtschaftsplans die Wasserversorgungssatzung bezüglich der Gebührenanpassung
noch nicht geändert war, musste im Wirtschaftsplan 2010 von der bisherigen Gebühr für das
Frischwasser in Höhe von 1,25 € ausgegangen werden. Damit ergibt sich im Wirtschaftsplan eine
Unterdeckung. Nach Anpassung der Benutzungsgebühr wird dann Kostendeckung und die Ausweisung
des notwendigen Mindestgewinns möglich.
In der Sitzung der Betriebskommission am 07.12.2009 werden neben dem Wirtschaftsplan auch die
Gebührenkalkulation und eine Empfehlung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung zum
01.01.2010 (bezüglich der vorgenannten Gebührenanpassung) vorgelegt.
Abwasserbeseitigung
Im Bereich Abwasserbeseitigung wurde vor Erstellung des Wirtschaftsplans 2009 eine dreijährige
Vorschaukalkulation für die Wirtschaftsjahre 2009 -2011 vorgenommen. Aufgrund der getätigten
Investitionen im Jahr 2008 und den damals geplanten Investitionen in den Jahren 2009 und 2010 (als
Folge des Generalentwässerungsplans) wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2009 eine Gebührenanpassung
in Höhe von 0,19 € bei der Schmutzwassergebühr und von 0,16 € bei der Niederschlagswassergebühr
vorgenommen. Durch diese Gebührenerhöhung sollte für die Wirtschaftsjahre 2009 bis 2011 eine
konstante Gebühr gewährleistet werden. Durch die Nachkalkulation der Abwassergebühr für das
Wirtschaftsjahr 2010 ergibt sich aufgrund der getätigten Investitionen nun für das Wirtschaftsjahr 2010
eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,51 € (Erhöhung um 0,13 €) und eine
Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,60 € (Erhöhung um 0,02 €). Nach der Gebührenerhöhung
im Jahr 2009 sollte in 2009 ein Überschuss erwirtschaftet werden, mit dem der kalkulierte Verlust in
2011 ausgeglichen werden sollte. Im Jahr 2010 sollte Kostendeckung mit der Gebührenanpassung
erreicht werden. Aufgrund der Nachkalkulation ergibt sich aber bereits für das Wirtschaftsjahr 2010 ein
Erhöhungsbedarf, der aus der Sicht von 2009 erst im Jahr 2011 eingetreten wäre. Damit wird der
erwirtschaftete Gewinn in 2009 schon für die Verlustabdeckung in 2010 benötigt. Für 2010 ist deshalb
keine Gebührenanpassung notwendig.
Wirtschaftsjahr 2011
Wasserversorgung
Aufgrund des Doppelwirtschaftsplans 2010/2011 wurde eine Gebührenvorschaukalkulation bereits für
das Wirtschaftsjahr 2011 vorgenommen. Nach dieser Kalkulation ergibt sich für das Wirtschaftsjahr
2011 eine weitere Gebührenanpassung von 0,20 € (ausgehend von 1,38 €) auf 1,58 € (netto).
Seite 736

Bei der Planung für das Wirtschaftsjahr 2011 wurde die für 2010 notwendige Gebührenanpassung
zugrunde gelegt, d.h. der in 2011 aus heutiger Sicht zu erwartende Verlust ergibt sich unter
Berücksichtigung der zu erwartenden Gebührenanpassung für das Jahr 2010.
In der Sitzung der Betriebskommission am 07.12.2009 wird eine Empfehlung zur Änderung der
Wasserversorgungssatzung zum 01.01.2011 (bezüglich der vorgenannten Gebührenanpassung)
vorgelegt.
Abwasserbeseitigung
Aufgrund des Doppelwirtschaftsplans 2010/2011 wurde auch für den Bereich Abwasserbeseitigung eine
Gebührenvorschaukalkulation bereits für das Wirtschaftsjahr 2011 vorgenommen. Diese ergibt für das
Wirtschaftsjahr 2011 eine Anpassung der Schmutzwassergebühr um 0,29 € auf 2,67 € (bisher 2,38 €)
und bei der Niederschlagswassergebühr eine Anpassung um 0,10 € auf 0,68 € (bisher 0,58 €).
In der Sitzung der Betriebskommission am 07.12.2009 wird eine Empfehlung zur Änderung der
Entwässerungssatzung zum 01.01.2011 (bezüglich der vorgenannten Gebührenanpassung) vorgelegt.
Betriebshof
Bedingt durch den Doppelwirtschaftsplan 2010/2011 wird ab dem Wirtschaftsjahr 2011 der
Betriebsbereich Betriebshof aufgrund des Grundsatzbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung
vom 16.11.2009 im Eigenbetrieb Stadtwerke geplant.
Die für 2010 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Dienstleistungen aufgezeigten
allgemeine Beurteilung der wirtschaftlichen Situation treffen auch für das Wirtschaftsjahr 2011 zu.
Wellen- und Freibad
Bedingt durch den Doppelwirtschaftsplan 2010/2011 wird ab dem Wirtschaftsjahr 2011 der
Betriebsbereich Wellen- und Freibad aufgrund des Grundsatzbeschlusses der
Stadtverordnetenversammlung vom 16.11.2009 im Eigenbetrieb Stadtwerke geplant.
Die für 2010 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wellen- und Freibad aufgezeigten allgemeine
Beurteilung der wirtschaftlichen Situation treffen auch für das Wirtschaftsjahr 2011 zu.
3 Darstellung der Wirtschaftspläne
Nach § 15 Eigenbetriebsgesetz kann ein Wirtschaftsplan Festsetzungen für zwei Jahre enthalten.
Analog zum Doppelhaushalt der Stadt erfolgt die Planung für die Eigenbetriebe ebenfalls für die Jahre
2010 und 2011. Hier wurde entsprechend im Wirtschaftsplan 2010 eine zusätzliche Spalte für den
Ansatz 2011 aufgenommen.
Mit Ds.-Nr. 377/2009 hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.11.2009 die Zusammenführung der
Eigenbetriebe der Stadt Pfungstadt (EB Stadtwerke, EB Kommunale Dienstleistungen und EB Wellenund
Freibad) zu einem gemeinsamen Eigenbetrieb Stadtwerke ab 01.01.2011 beschlossen.
Aufgrund dieses Beschlusses wurden die neuen Betriebsbereiche Betriebshof und Wellen- und Freibad
in den Wirtschaftsplan der Stadtwerke ab 2011 aufgenommen.
In der Spalte „Ergebnis 2008“ der Betriebsbereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird
das vorläufige ungeprüfte Jahresergebnis des Jahres 2008 aufgeführt. Diese Werte können
selbstverständlich von dem geprüften Jahresabschluss abweichen.
Seite 737

Seite 738

Wirtschaftsplan 2010/2011
Erfolgsplan
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Gewinn- und Verlustrechnung
02
03
1. Umsatzerlöse
-5.544.497,27
-5.865.344,00
-6.500.470,00
-7.016.630,00
04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
05
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
-16.045,57
06
3. andere aktivierte Eigenleistungen
-4.270,00
-4.780,00
-4.780,00
07
4. sonstige betriebliche Erträge
-21.811,47
-234.820,00
-285.240,00
-2.871.600,00
08
davon Auflösungen von Sonderposten mit
09
Rücklageanteil
10
11
Summe Umsatzerlöse
-5.582.354,31
-6.104.434,00
-6.790.490,00
-9.893.010,00
12
13
5. Materialaufwand:
14
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
15
Betriebsstoffe und für bezogene
16
Waren
493.155,74
458.590,00
475.140,00
1.032.450,00
17
b) Aufwendungen für bezogene
18
Leistungen
1.263.181,99
997.170,00
961.880,00
1.137.020,00
19
20
Summe Materialaufwand
1.756.337,73
1.455.760,00
1.437.020,00
2.169.470,00
21
22
6. Personalaufwand:
23
a) Löhne und Gehälter
687.199,37
646.605,00
713.180,00
2.821.780,00
24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
25
für Altersversorgung und für Unter-
26
stützung
198.419,73
188.990,00
204.300,00
821.780,00
27
(davon für Altersversorgung)
55.266,15
53.130,00
60.940,00
234.870,00
28
29
Summe Personalaufwand
885.619,10
835.595,00
917.480,00
3.643.560,00
30
31
7. Abschreibungen:
32
a) auf immaterielle Vermögensgegen-
33
stände des Anlagevermögens und
34
Sachanlagen
1.536.370,00
1.868.300,00
2.386.200,00
35
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3
36
HGB)
37
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
38
vermögens, soweit diese die im
39
Unternehmen üblichen Abschreibungen
3.357,88
40
überschreiten
41
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3
42
HGB)
43
Summe Abschreibungen
1.536.370,00
1.868.300,00
2.386.200,00
44
45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
1.002.690,83
2.005.224,00
1.877.450,00
2.782.110,00
46
(davon Zuführungen zu Sonderposten-
47
mit Rücklageanteil)
48
49
9. Erträge aus Beteiligungen
-10.670,00
50
(davon aus verbundenen Unternehmen)
Seite 739

Wirtschaftsplan 2010/2011
Erfolgsplan
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
51
52
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
53
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
54
(davon aus verbundenen Unternehmen)
55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
-14.389,90
-940,00
-590,00
-590,00
56
(davon aus verbundenen Unternehmen)
57
58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
59
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
60
61
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
919.949,51
1.176.450,00
1.569.800,00
2.251.030,00
62
(davon aus verbundenen Unternehmen)
63
64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
65
tätigkeit
-1.032.147,04
893.355,00
878.970,00
3.338.770,00
66
67
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-
68
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-
69
rungsverträgen
70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
71
72
Summe Position 15. und 16.
73
74
17. Außerordentliche Erträge
-1.943,02
75
18. Außerordentliche Aufwendungen
1.826,32
-733.162,00
-673.310,00
-797.640,00
76
77
19. Summe außerordentliches Ergebnis
-116,70
-733.162,00
-673.310,00
-797.640,00
78
79
20. Steuern vom Einkommen und vom
80
Ertrag
98.158,68
39.360,00
51.750,00
63.620,00
81
21. Sonstige Steuern
3.546,33
3.720,00
3.890,00
10.190,00
82
83
22. -Jahresgewinn/Jahresverlust
-930.558,73
203.273,00
261.300,00
2.614.940,00
Seite 740

Wirtschaftsplan 2010/2011
Vermögensplan (Mittelherkunft)
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
02
03
04
Zuführungen zum Stammkapital
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu Sonderposten
05 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 1.868.300,00 2.386.200,00
06
6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
07 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
743.150,00 325.930,00
08
09
10
11
12
Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
Verrechnungskonto
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt
8.330.920,00
10.942.370,00
5.600.370,00
8.312.500,00
Seite 741

Wirtschaftsplan 2010/2011
Vermögensplan (Mittelverwendung)
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Gesamtausgabebedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
01
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
9.905.000,00
6.978.000,00
50.947.000,00
13.403.166,30
02
2 Finanzanlagen
03
3 Tilgung von Krediten
04
a) von der Gemeinde
91.800,00
91.800,00
495.010,00
61.310,00
05
b) von Dritten
945.570,00
1.088.540,00
6.684.000,00
-14.715.321,27
06
4 Rückzahlung von Stammkapital
07
08
Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt
10.942.370,00
8.158.340,00
58.126.010,00
-1.250.844,97
Seite 742

Wirtschaftsplan 2010/2011
Finanzplan A.
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
02 Zuführungen zum Stammkapital
03 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
04 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
05 Zuführungen zu Sonderposten mit
06
Rücklageanteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlagenabgänge
1.536.370 1.868.300 2.386.200 2.693.080 2.799.960
07 Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
08
09
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
-86.290 743.150 325.930 325.930 325.930
10 Verrechnungskonto
11 Kredite
12
a) von der Gemeinde
13
b) von Dritten
12.100.170 8.330.920 5.600.370 3.576.150 3.504.740
14 Deckungsmittel Insgesamt
13.550.250 10.942.370 8.312.500 6.595.160 6.630.630
15
Ausgaben (Mittelverwendung)
16
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
12.350.000
9.905.000
6.978.000
4.978.000
4.978.000
17
Finanzanlagen
18
Tilgung von Krediten
775.250
1.037.370
1.180.340
1.256.500
1.291.910
19
Rückzahlung von Stammkapital
20
21
Ausgaben insgesamt
13.125.250
10.942.370
8.158.340
6.234.500
6.269.910
Seite 743

Wirtschaftsplan 2010/2011
Finanzplan B.
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Einnahmen
02
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
03
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich
1.892.270,00
1.525.920,00
1.477.820,00
04
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
20.980,00
21.740,00
2.557.290,00
2.557.290,00
2.557.290,00
05
4. Darlehen der Gemeinde
06
Ausgaben
07
1. Gewinnabführungen
08
2. Konzessionsabgaben
222.580,00
230.550,00
230.550,00
230.550,00
230.550,00
09
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
753.782,00
646.340,00
1.022.880,00
751.400,00
703.300,00
10
4. Eigenkapitalrückzahlung
11
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde
61.310,00
91.800,00
91.800,00
91.800,00
91.800,00
Seite 744

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Betriebsbereich 70 Leitung und Verwaltung Stadtwerke
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Gewinn- und Verlustrechnung
02
03
1. Umsatzerlöse
04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
05
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
06
3. andere aktivierte Eigenleistungen
07
4. sonstige betriebliche Erträge
1.045
08
davon Auflösungen von Sonderposten mit
09
Rücklageanteil
10
11
Summe Umsatzerlöse
1.045
12
13
5. Materialaufwand:
14
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
15
Betriebsstoffe und für bezogene
16
Waren
17
b) Aufwendungen für bezogene
18
Leistungen
101
19
20
Summe Materialaufwand
101
21
22
6. Personalaufwand:
23
a) Löhne und Gehälter
162.060
163.050
202.050
256.100
24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
25
für Altersversorgung und für Unter-
26
stützung
43.896
47.910
57.470
78.620
27
(davon für Altersversorgung)
13.125
13.260
16.440
16.770
28
29
Summe Personalaufwand
205.956
210.960
259.520
334.720
30
31
7. Abschreibungen:
32
a) auf immaterielle Vermögensgegen-
33
stände des Anlagevermögens und
34
Sachanlagen
35
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3
36
HGB)
37
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
38
vermögens, soweit diese die im
39
Unternehmen üblichen Abschreibungen
40
überschreiten
41
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3
42
HGB)
43
Summe Abschreibungen
44
45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
420.160
522.102
413.690
462.820
46
(davon Zuführungen zu Sonderposten-
47
mit Rücklageanteil)
48
49
9. Erträge aus Beteiligungen
50
(davon aus verbundenen Unternehmen)
Seite 745

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Betriebsbereich 70 Leitung und Verwaltung Stadtwerke
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
51
52
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
53
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
54
(davon aus verbundenen Unternehmen)
55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
-12.984
56
(davon aus verbundenen Unternehmen)
57
58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
59
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
60
61
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
199
62
(davon aus verbundenen Unternehmen)
63
64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
65
tätigkeit
614.479
733.062
673.210
797.540
66
67
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-
68
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-
69
rungsverträgen
70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
71
72
Summe Position 15. und 16.
73
74
17. Außerordentliche Erträge
75
18. Außerordentliche Aufwendungen
810
-733.162
-673.310
-797.640
76
77
19. Summe außerordentliches Ergebnis
810
-733.162
-673.310
-797.640
78
79
20. Steuern vom Einkommen und vom
80
Ertrag
81
21. Sonstige Steuern
100
100
100
100
82
83
22. -Jahresgewinn/Jahresverlust
615.389
Seite 746

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Betriebsbereich 71 Wasserversorgung
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Gewinn- und Verlustrechnung
02
03
1. Umsatzerlöse
-1.879.648
-1.922.910
-2.007.620
-2.173.360
04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
05
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
-16.046
06
3. andere aktivierte Eigenleistungen
-4.270
-4.780
-4.780
07
4. sonstige betriebliche Erträge
-10.313
-118.310
-123.370
-134.710
08
davon Auflösungen von Sonderposten mit
09
Rücklageanteil
10
11
Summe Umsatzerlöse
-1.906.007
-2.045.490
-2.135.770
-2.312.850
12
13
5. Materialaufwand:
14
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
15
Betriebsstoffe und für bezogene
16
Waren
143.662
73.550
75.200
76.710
17
b) Aufwendungen für bezogene
18
Leistungen
454.941
250.000
270.000
275.400
19
20
Summe Materialaufwand
598.603
323.550
345.200
352.110
21
22
6. Personalaufwand:
23
a) Löhne und Gehälter
180.871
117.305
126.960
129.500
24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
25
für Altersversorgung und für Unter-
26
stützung
55.772
34.440
36.290
37.010
27
(davon für Altersversorgung)
14.937
9.620
11.000
11.220
28
29
Summe Personalaufwand
236.643
151.745
163.250
166.510
30
31
7. Abschreibungen:
32
a) auf immaterielle Vermögensgegen-
33
stände des Anlagevermögens und
34
Sachanlagen
422.810
523.230
591.960
35
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3
36
HGB)
37
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
38
vermögens, soweit diese die im
39
Unternehmen üblichen Abschreibungen
3.358
40
überschreiten
41
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3
42
HGB)
43
Summe Abschreibungen
422.810
523.230
591.960
44
45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
365.201
847.601
847.600
877.920
46
(davon Zuführungen zu Sonderposten-
47
mit Rücklageanteil)
48
49
9. Erträge aus Beteiligungen
-10.670
50
(davon aus verbundenen Unternehmen)
Seite 747

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Betriebsbereich 71 Wasserversorgung
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
51
52
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
53
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
54
(davon aus verbundenen Unternehmen)
55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
-1.206
-940
-590
-590
56
(davon aus verbundenen Unternehmen)
57
58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
59
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
60
61
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
38.143
162.710
236.910
335.430
62
(davon aus verbundenen Unternehmen)
63
64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
65
tätigkeit
-668.623
-148.684
-20.170
10.490
66
67
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-
68
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-
69
rungsverträgen
70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
71
72
Summe Position 15. und 16.
73
74
17. Außerordentliche Erträge
-1.150
75
18. Außerordentliche Aufwendungen
637
76
77
19. Summe außerordentliches Ergebnis
-513
78
79
20. Steuern vom Einkommen und vom
80
Ertrag
98.159
39.360
51.750
63.620
81
21. Sonstige Steuern
1.314
1.420
1.420
1.420
82
83
22. -Jahresgewinn/Jahresverlust
-569.663
-107.904
33.000
75.530
Seite 748

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Wasserversorgung
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
02
03
04
Zuführungen zum Stammkapital
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu Sonderposten
05 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.
523.230 591.960
06
6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
07 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
101.690 140.840
08
09
10
11
12
Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
Verrechnungskonto
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt
2.565.020
3.189.940
1.292.450
2.025.250
Seite 749

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Wasserversorgung
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Gesamtausgabebedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
01
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
3.070.000,00
1.880.000,00
18.075.000,00
3.560.712,46
02
2 Finanzanlagen
03
3 Tilgung von Krediten
04
a) von der Gemeinde
05
b) von Dritten
119.940,00
145.250,00
938.900,00
-1.678.506,00
06
4 Rückzahlung von Stammkapital
07
08
Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt
3.189.940,00
2.025.250,00
19.013.900,00
1.882.206,46
Seite 750

Teilvermögensplan Wasserversorgung
Eigenbetrieb Stadtwerke
Wirtschaftsplan 2010 und 2011
Erläuterungen
Mittelverwendung 2010
Nr. 01 Sachanlagen und immat. Anlagewerte
Im Wirtschaftsjahr 2010 sind Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von € 3.070.000 geplant, darunter sind folgende
Einzelmaßnahmen zu nennen:
Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen
- Förderung (unvorhergesehenes) in Höhe von 50.000 €
- Tiefbehälter neuer Zulauf-Schacht in Höhe von € 80.000
- Anpassung Werksautomatik in Höhe von € 50.000 €
Rohrnetz
- An der Neuen Bergstraße in Höhe von € 100.000
- Seeheimer Straße II. BA in Höhe von € 900.000
- Goethestraße (Freiligrathstraße/ Seeheimer Straße)in Höhe von € 270.000
- Mainstraße / Hahnerstraße / Hillebergstraße in Höhe von € 340.000
- Kaplaneigasse in Höhe von € 100.000
- Ostendstraße in Höhe von € 100.000
- Jahreserneuerungsrate in Höhe von € 680.000
- Hausanschlüsse € 200.000
- Planungsleistungen in Höhe von € 50.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von € 50.000
Maschinen und Anlagen in Höhe von € 100.000
Seite 751

Teilvermögensplan Wasserversorgung
Eigenbetrieb Stadtwerke
Wirtschaftsplan 2010 und 2011
Erläuterungen
Mittelverwendung 2011
Nr. 01 Sachanlagen und immat. Anlagewerte
Im Wirtschaftsjahr 2011 sind Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von € 1.880.000 geplant, darunter sind folgende
Einzelmaßnahmen zu nennen:
Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen
- Förderung (unvorhergesehenes) in Höhe von 100.000 €
- Druckerhöhungsanlage in Höhe von € 200.000
Rohrnetz
- Rohrnetz Einzelmaßnahmen in Höhe von € 420.000
- Jahreserneuerungsrate in Höhe von € 680.000
- Hausanschlüsse € 250.000
- Planungsleistungen in Höhe von € 100.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von € 30.000
Maschinen und Anlagen in Höhe von € 100.000
Seite 752

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilfinanzplan A. Wasserversorgung
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
02 Zuführungen zum Stammkapital
03 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
04 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
05 Zuführungen zu Sonderposten mit
06
Rücklageanteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlagenabgänge
422.810 523.230 591.960 621.840 651.720
07 Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
08
09
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
-41.500 101.690 140.840 140.840 140.840
10 Verrechnungskonto
11 Kredite
12
a) von der Gemeinde
13
b) von Dritten
2.772.950 2.565.020 1.292.450 1.275.190 1.257.780
14 Deckungsmittel Insgesamt
3.154.260 3.189.940 2.025.250 2.037.870 2.050.340
15
Ausgaben (Mittelverwendung)
16
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
2.650.000
3.070.000
1.880.000
1.880.000
1.880.000
17
Finanzanlagen
18
Tilgung von Krediten
79.260
119.940
145.250
157.870
170.280
19
Rückzahlung von Stammkapital
20
21
Ausgaben insgesamt
2.729.260
3.189.940
2.025.250
2.037.870
2.050.280
Seite 753

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilfinanzplan B. Wasserversorgung
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Einnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
20.980,00
21.740,00
21.700,00
21.700,00
21.700,00
05
4. Darlehen der Gemeinde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Ausgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
1. Gewinnabführungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
2. Konzessionsabgaben
222.580,00
230.550,00
230.550,00
230.550,00
230.550,00
09
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
202.966,00
149.350,00
172.310,00
172.310,00
172.310,00
10
4. Eigenkapitalrückzahlung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 754

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Betriebsbereich 72 Abwasserbeseitigung
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Gewinn- und Verlustrechnung
02
03
1. Umsatzerlöse
-3.664.849
-3.942.434
-4.492.850
-4.493.270
04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
05
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
06
3. andere aktivierte Eigenleistungen
07
4. sonstige betriebliche Erträge
-12.543
-116.510
-161.870
-184.300
08
davon Auflösungen von Sonderposten mit
09
Rücklageanteil
10
11
Summe Umsatzerlöse
-3.677.392
-4.058.944
-4.654.720
-4.677.570
12
13
5. Materialaufwand:
14
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
15
Betriebsstoffe und für bezogene
16
Waren
349.494
385.040
399.940
407.940
17
b) Aufwendungen für bezogene
18
Leistungen
808.140
747.170
691.880
705.720
19
20
Summe Materialaufwand
1.157.634
1.132.210
1.091.820
1.113.660
21
22
6. Personalaufwand:
23
a) Löhne und Gehälter
344.269
366.250
384.170
391.850
24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
25
für Altersversorgung und für Unter-
26
stützung
98.751
106.640
110.540
112.750
27
(davon für Altersversorgung)
27.203
30.250
33.500
34.170
28
29
Summe Personalaufwand
443.020
472.890
494.710
504.600
30
31
7. Abschreibungen:
32
a) auf immaterielle Vermögensgegen-
33
stände des Anlagevermögens und
34
Sachanlagen
1.113.560
1.345.070
1.510.580
35
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3
36
HGB)
37
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
38
vermögens, soweit diese die im
39
Unternehmen üblichen Abschreibungen
40
überschreiten
41
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3
42
HGB)
43
Summe Abschreibungen
1.113.560
1.345.070
1.510.580
44
45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
217.256
635.521
616.160
647.280
46
(davon Zuführungen zu Sonderposten-
47
mit Rücklageanteil)
48
49
9. Erträge aus Beteiligungen
50
(davon aus verbundenen Unternehmen)
Seite 755

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Betriebsbereich 72 Abwasserbeseitigung
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
51
52
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
53
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
54
(davon aus verbundenen Unternehmen)
55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
-200
56
(davon aus verbundenen Unternehmen)
57
58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
59
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
60
61
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
881.607
1.013.740
1.332.890
1.546.220
62
(davon aus verbundenen Unternehmen)
63
64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
65
tätigkeit
-978.076
308.977
225.930
644.770
66
67
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-
68
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-
69
rungsverträgen
70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
71
72
Summe Position 15. und 16.
73
74
17. Außerordentliche Erträge
-793
75
18. Außerordentliche Aufwendungen
379
76
77
19. Summe außerordentliches Ergebnis
-414
78
79
20. Steuern vom Einkommen und vom
80
Ertrag
81
21. Sonstige Steuern
2.132
2.200
2.370
2.370
82
83
22. -Jahresgewinn/Jahresverlust
-976.358
311.177
228.300
647.140
Seite 756

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Abwasserbeseitigung
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
02
03
04
Zuführungen zum Stammkapital
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu Sonderposten
05 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 1.345.070 1.510.580
06
6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
07 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
641.460 185.090
08
09
10
11
12
Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
Verrechnungskonto
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt
5.765.900
7.752.430
2.354.420
4.050.090
Seite 757

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Abwasserbeseitigung
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Gesamtausgabebedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
01
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
6.835.000,00
3.075.000,00
30.803.000,00
9.842.453,84
02
2 Finanzanlagen
03
3 Tilgung von Krediten
04
a) von der Gemeinde
91.800,00
91.800,00
495.010,00
61.310,00
05
b) von Dritten
825.630,00
883.290,00
5.485.100,00
-15.737.384,55
06
4 Rückzahlung von Stammkapital
07
08
Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt
7.752.430,00
4.050.090,00
36.783.110,00
-5.833.620,71
Seite 758

Teilvermögensplan Abwasserbeseitigung
Eigenbetrieb Stadtwerke
Wirtschaftsplan 2010 und 2011
Erläuterungen
Mittelverwendung
Nr. 04 Sachanlagen und Immat. Anlagewerte
Im Wirtschaftsjahr 2010 sind Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von € 6.835.000 geplant, darunter sind folgende
Einzelmaßnahmen zu nennen:
Grundstücke mit Betriebsbauten:
- Unvorhergesehens in Höhe von € 60.000
Sonderbauwerke:
- MK Hahnerstraße / Hillebergstraße in Höhe von € 590.000
- Kanalisation Fernwirktechnik in Höhe von € 50.000
- RRB Industriegebiet in Höhe von € 640.000
- RRK Ringstraße in Höhe von € 50.000
- RÜB Süd, 1. BA in Höhe von € 1.500.000
- RÜB Süd, 2. BA in Höhe von € 150.000
Kanalnetz/ Hausanschlüsse:
- Ostendstraße in Höhe von € 210.000
- An der neuen Bergstraße in Höhe von € 165.00
- Goethestraße (Freiligrathstraße / Seeheimer Straße) in Höhe von € 500.000
- Kaplaneigasse in Höhe von € 190.000
- Seeheimer Straße 2. BA in Höhe von € 480.000
- Jahreserneuerungsrate in Höhe von € 400.000
- Hausanschlüsse Gernsheimer Straße in Höhe von € 350.000
- Hausanschlüsse Feldstraße in Höhe von € 100.000
- Hausanschlüsse Unvorhergesehenes in Höhe von € 300.000
- Planungsleistung in Höhe von € 100.000
KA Pfungstadt:
- Optimierung Schlammentwässerung in Höhe von € 260.000
- Belebungsbecken, Gebläse und Verteilungsleitung anpassen in Höhe von € 200.000
- Elektrotechnik verschiedene Erneuerung in Höhe von € 100.000
- Unvorhergesehenes in Höhe von € 100.000
KA Eschollbrücken
- VKB Umrüstung Tauchwand in Höhe von € 20.000
- Unvorhergesehenes in Höhe von € 100.000
Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Furhpark in Höhe von € 60.000
- Unvorhergesehenes in Höhe von € 60.000
Maschinen und Anlagen in Höhe von € 100.000
Seite 759

Teilvermögensplan Abwasserbeseitigung
Eigenbetrieb Stadtwerke
Wirtschaftsplan 2010 und 2011
Erläuterungen
Mittelverwendung
Nr. 04 Sachanlagen und Immat. Anlagewerte
Im Wirtschaftsjahr 2011 sind Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von € 3.075.000 geplant, darunter sind folgende
Einzelmaßnahmen zu nennen:
Immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von € 10.000 €
Kanalnetz/ Hausanschlüsse:
- Rohrnetz in Höhe von € 1.200.000
- Jahreserneuerungsrate in Höhe von € 400.000
- Hausanschlüsse Erneuerung in Höhe von € 210.000
- Hausanschlüsse Neu in Höhe von € 105.000
- Planungsleistung in Höhe von € 200.000
KA Pfungstadt in Höhe von € 500.000
KA Eschollbrücken in Höhe von € 200.000
Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von € 50.000
Maschinen und Anlagen in Höhe von € 200.000
Seite 760

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilfinanzplan A. Abwasserbeseitigung
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
02 Zuführungen zum Stammkapital
03 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
04 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
05 Zuführungen zu Sonderposten mit
06
Rücklageanteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlagenabgänge
1.113.560 1.345.070 1.510.580 1.587.580 1.664.580
07 Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
08
09
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
-44.790 641.460 185.090 185.090 185.090
10 Verrechnungskonto
11 Kredite
12
a) von der Gemeinde
13
b) von Dritten
9.327.220 5.765.900 2.354.420 2.300.960 2.246.960
14 Deckungsmittel Insgesamt
10.395.990 7.752.430 4.050.090 4.073.630 4.096.630
15
Ausgaben (Mittelverwendung)
16
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
9.700.000
6.835.000
3.075.000
3.075.000
3.075.000
17
Finanzanlagen
18
Tilgung von Krediten
695.990
917.430
975.090
998.630
1.021.630
19
Rückzahlung von Stammkapital
20
21
Ausgaben insgesamt
10.395.990
7.752.430
4.050.090
4.073.630
4.096.630
Seite 761

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilfinanzplan B. Abwasserbeseitigung
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Einnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
4. Darlehen der Gemeinde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Ausgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
1. Gewinnabführungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
2. Konzessionsabgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
550.816,00
496.940,00
501.980,00
502.100,00
502.100,00
10
4. Eigenkapitalrückzahlung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde
61.310,00
91.800,00
91.800,00
91.800,00
91.800,00
Seite 762

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Betriebsbereich 77 Betriebshof
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Gewinn- und Verlustrechnung
02
03
1. Umsatzerlöse
04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
05
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
06
3. andere aktivierte Eigenleistungen
07
4. sonstige betriebliche Erträge
-2.522.490
08
davon Auflösungen von Sonderposten mit
09
Rücklageanteil
10
11
Summe Umsatzerlöse
-2.522.490
12
13
5. Materialaufwand:
14
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
15
Betriebsstoffe und für bezogene
16
Waren
27.600
17
b) Aufwendungen für bezogene
18
Leistungen
15.500
19
20
Summe Materialaufwand
43.100
21
22
6. Personalaufwand:
23
a) Löhne und Gehälter
1.588.820
24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
25
für Altersversorgung und für Unter-
26
stützung
480.070
27
(davon für Altersversorgung)
139.610
28
29
Summe Personalaufwand
2.068.890
30
31
7. Abschreibungen:
32
a) auf immaterielle Vermögensgegen-
33
stände des Anlagevermögens und
34
Sachanlagen
177.160
35
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3
36
HGB)
37
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
38
vermögens, soweit diese die im
39
Unternehmen üblichen Abschreibungen
40
überschreiten
41
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3
42
HGB)
43
Summe Abschreibungen
177.160
44
45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
74
359.450
46
(davon Zuführungen zu Sonderposten-
47
mit Rücklageanteil)
48
49
9. Erträge aus Beteiligungen
50
(davon aus verbundenen Unternehmen)
Seite 763

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Betriebsbereich 77 Betriebshof
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
51
52
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
53
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
54
(davon aus verbundenen Unternehmen)
55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
56
(davon aus verbundenen Unternehmen)
57
58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
59
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
60
61
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
118.380
62
(davon aus verbundenen Unternehmen)
63
64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
65
tätigkeit
74
244.490
66
67
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-
68
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-
69
rungsverträgen
70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
71
72
Summe Position 15. und 16.
73
74
17. Außerordentliche Erträge
75
18. Außerordentliche Aufwendungen
76
77
19. Summe außerordentliches Ergebnis
78
79
20. Steuern vom Einkommen und vom
80
Ertrag
81
21. Sonstige Steuern
6.300
82
83
22. -Jahresgewinn/Jahresverlust
74
250.790
Seite 764

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Betriebshof
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
02
03
04
Zuführungen zum Stammkapital
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu Sonderposten
05 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.
177.160
06
07
08
09
10
11
12
6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
Verrechnungskonto
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt
177.160
Seite 765

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Betriebshof
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Gesamtausgabebedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
01
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
23.000,00
69.000,00
02
2 Finanzanlagen
03
3 Tilgung von Krediten
04
a) von der Gemeinde
05
b) von Dritten
06
4 Rückzahlung von Stammkapital
07
08
Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt
23.000,00
69.000,00
Seite 766

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilfinanzplan A. Betriebshof
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
02
Zuführungen zum Stammkapital
03
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
04
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
05
Zuführungen zu Sonderposten mit
Rücklageanteil abzüglich Entnahmen
06
Abschreibungen und Anlagenabgänge
177.160
177.160
177.160
07
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
08
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen
09
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
10
Verrechnungskonto
11
Kredite
12
a) von der Gemeinde
13
b) von Dritten
14
Deckungsmittel Insgesamt
177.160
177.160
177.160
15
Ausgaben (Mittelverwendung)
16
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
23.000
23.000
23.000
17
Finanzanlagen
18
Tilgung von Krediten
19
Rückzahlung von Stammkapital
20
21
Ausgaben insgesamt
23.000
23.000
23.000
Seite 767

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilfinanzplan B. Betriebshof
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Einnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich
0,00
0,00
250.790,00
250.790,00
250.790,00
04
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
0,00
0,00
2.505.490,00
2.505.490,00
2.505.490,00
05
4. Darlehen der Gemeinde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Ausgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
1. Gewinnabführungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
2. Konzessionsabgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
0,00
0,00
210.610,00
210.610,00
210.610,00
10
4. Eigenkapitalrückzahlung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 768

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Betriebsbereich 85 Wellen- und Freibad
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Gewinn- und Verlustrechnung
02
03
1. Umsatzerlöse
-350.000
04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
05
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
06
3. andere aktivierte Eigenleistungen
07
4. sonstige betriebliche Erträge
-30.100
08
davon Auflösungen von Sonderposten mit
09
Rücklageanteil
10
11
Summe Umsatzerlöse
-380.100
12
13
5. Materialaufwand:
14
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
15
Betriebsstoffe und für bezogene
16
Waren
520.200
17
b) Aufwendungen für bezogene
18
Leistungen
140.400
19
20
Summe Materialaufwand
660.600
21
22
6. Personalaufwand:
23
a) Löhne und Gehälter
455.510
24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
25
für Altersversorgung und für Unter-
26
stützung
113.330
27
(davon für Altersversorgung)
33.100
28
29
Summe Personalaufwand
568.840
30
31
7. Abschreibungen:
32
a) auf immaterielle Vermögensgegen-
33
stände des Anlagevermögens und
34
Sachanlagen
106.500
35
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3
36
HGB)
37
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
38
vermögens, soweit diese die im
39
Unternehmen üblichen Abschreibungen
40
überschreiten
41
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3
42
HGB)
43
Summe Abschreibungen
106.500
44
45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
434.640
46
(davon Zuführungen zu Sonderposten-
47
mit Rücklageanteil)
48
49
9. Erträge aus Beteiligungen
50
(davon aus verbundenen Unternehmen)
Seite 769

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Betriebsbereich 85 Wellen- und Freibad
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
51
52
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
53
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
54
(davon aus verbundenen Unternehmen)
55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
56
(davon aus verbundenen Unternehmen)
57
58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
59
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
60
61
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
251.000
62
(davon aus verbundenen Unternehmen)
63
64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
65
tätigkeit
1.641.480
66
67
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-
68
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-
69
rungsverträgen
70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
71
72
Summe Position 15. und 16.
73
74
17. Außerordentliche Erträge
75
18. Außerordentliche Aufwendungen
76
77
19. Summe außerordentliches Ergebnis
78
79
20. Steuern vom Einkommen und vom
80
Ertrag
81
21. Sonstige Steuern
82
83
22. -Jahresgewinn/Jahresverlust
1.641.480
Seite 770

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Wellen- und Freibad
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
02
03
04
Zuführungen zum Stammkapital
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu Sonderposten
05 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.
106.500
06
07
08
09
10
11
12
6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
Verrechnungskonto
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt
1.953.500
2.060.000
Seite 771

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Wellen- und Freibad
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Gesamtausgabebedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
01
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
2.000.000,00
2.000.000,00
02
2 Finanzanlagen
03
3 Tilgung von Krediten
04
a) von der Gemeinde
05
b) von Dritten
60.000,00
260.000,00
06
4 Rückzahlung von Stammkapital
07
08
Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt
2.060.000,00
2.260.000,00
Seite 772

Teilvermögensplan Wellen- und Freibad
Eigenbetrieb Wellen- und Freibad
Wirtschaftsplan 2010/2011
Erläuterungen
Mittelherkunft
Nr. 10b Kredite von Dritten
Nach § 103 Abs. 3 HGO gilt die Kreditermächtigung durch die Kommunalaufsicht bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.
Damit kann die in 2007 geplante und genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € nicht mehr erfolgen. Das gleiche gilt für die in 2008
geplante und genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2.500.000 €, da diese Kreditermächtigung zum Ende des Jahres 2009 ausläuft.
Zur Verfügung in 2010 stehen derzeit die im Wirtschaftsplan 2009 geplanten und genehmigten Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 1.900.000 €.
Damit müssen zur Finanzierung der in 2010 geplanten Auszahlungen für die Umbaumaßnahmen zur Attraktivierung des Wellen- und Freibades
erneut Planansätze für den Zugang im Anlagevermögen und demgegenüber die entsprechende Kreditaufnahme in Höhe von rd. 1.000.000 €
eingeplant werden. Dadurch würden nach erneuter Genehmigung durch die Kommunalaufsicht im Wirtschaftsjahr 2010 Kreditgenehmigungen
in Höhe von rd. 3.000.000 € wieder zur Verfügung stehen.
Die Restfinanzierung in Höhe von rd. 2.000.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 im Wirtschaftsplan des gemeinsamen Eigenbetriebs
Stadtwerke, Betriebsbereich Wellen- und Freibad, eingeplant.
Mittelverwendung
Nr. 01 Sachanlagen und immat. Anlagewerte
Zur Attraktivierung des Wellen- und Freibades werden im Wirtschaftsjahr 2011 € 2.000.000 Zugänge im Anlagevermögen des gemeinsamen
Eigenbetriebs Stadtwerke, Betriebsbereich Wellen- und Freibad eingeplant, als Gegenposition zur Mittelherkunft, aufgrund der abgelaufenen
Kreditermächtigung.
Seite 773

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilfinanzplan A. Wellen- und Freibad
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
02
Zuführungen zum Stammkapital
03
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
04
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
05
Zuführungen zu Sonderposten mit
Rücklageanteil abzüglich Entnahmen
06
Abschreibungen und Anlagenabgänge
106.500
306.500
306.500
07
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
08
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen
09
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
10
Verrechnungskonto
11
Kredite
12
a) von der Gemeinde
13
b) von Dritten
1.953.500
14
Deckungsmittel Insgesamt
2.060.000
306.500
306.500
15
Ausgaben (Mittelverwendung)
16
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
2.000.000
17
Finanzanlagen
18
Tilgung von Krediten
60.000
100.000
100.000
19
Rückzahlung von Stammkapital
20
21
Ausgaben insgesamt
2.060.000
100.000
100.000
Seite 774

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilfinanzplan B. Wellen- und Freibad
Eigenbetriebe Stadtwerke
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Einnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich
0,00
0,00
1.641.480,00
1.275.130,00
1.227.030,00
04
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
0,00
0,00
30.100,00
30.100,00
30.100,00
05
4. Darlehen der Gemeinde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Ausgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
1. Gewinnabführungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
2. Konzessionsabgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
0,00
0,00
210.790,00
210.790,00
162.690,00
10
4. Eigenkapitalrückzahlung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 775

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2010
Leitung und Verwaltung
-Stadtwerke-
Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der
Stellen
2010
Zahl der
Stellen
2009
Zahl der am
30.06.2009
besetzten
Stellen
11
10
9
8
6
5
1
-
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
-
1
1
1
1
0,5
Summe der Stellen: 4,5 5,5 4,5
Seite 776

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2010
Betriebsbereich -Wasserversorgung-
Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der
Stellen
2010
Zahl der
Stellen
2009
Zahl der am
30.06.2009
besetzten
Stellen
8
7
1
3*
1
3,5
1
2
Auszubildende 1 1 -
Summe der Stellen: 5 5,5 3
Erläuterungen
*Wegfall einer 0,5 Stelle EGG 7 (Altersteilzeit)
Seite 777

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2010
Betriebsbereich -Abwasserbeseitigung-
Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der
Stellen
2010
Zahl der
Stellen
2009
Zahl der am
30.06.2009
besetzten
Stellen
8
7
6
2
7
3
2
7
3
2
5
2
Auszubildende 2 2 1
Summe der Stellen: 14 14 10
Seite 778

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2011
Leitung und Verwaltung
-Stadtwerke-
Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der
Stellen
2011
Zahl der
Stellen
2010
Zahl der am
30.06.2010
besetzten
Stellen
11
10
9
8
6
5
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
0,5
Summe der Stellen: 4,5 4,5
Seite 779

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2011
Betriebsbereich -Wasserversorgung-
Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der
Stellen
2011
Zahl der
Stellen
2010
Zahl der am
30.06.2010
besetzten
Stellen
8
7
1
3*
1
3
Auszubildende 1 1
Summe der Stellen: 5 5
Erläuterungen
*Wegfall einer 0,5 Stelle EGG 7 (Altersteilzeit)
Seite 780

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2011
Betriebsbereich -Abwasserbeseitigung-
Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der
Stellen
2011
Zahl der
Stellen
2010
Zahl der am
30.06.2010
besetzten
Stellen
8
7
6
2
7
3
2
7
3
Auszubildende 2 2
Summe der Stellen: 14 14
Seite 781

-
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2011
Kommunale Dienstleistungen
- Betriebshof -
Beschäftigte
Entgeltgruppe
Beamte
Besoldungsgruppe
A 10
10
9
7
6
5
4
Zahl
der
Stellen
2011
1
1
1
5
12,5*
25
5
Zahl der
Stellen
2010
-
1
1
5
12,5
25
5
Zahl der am
30.06.2010
besetzten
Stellen
Auszubildende 3 3
Zivildienstleistende 1 3
Summe der Stellen: 54,5 55,5
* EGG 6 3 x 0,5 Stelle ATZ (kw)
Seite 782

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2011
- Eigenbetrieb Wellen- und Freibad -
Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der
Stellen
2011
Zahl der
Stellen
2010
Zahl der am
30.06.2010
besetzten
Stellen
9
8
6
5
3
2
1,5*
1
5
3,5*
1
2
1,5
1
5
3,5
1
2
Auszubildende 3 3
Summe der Stellen: 17 17
EGG 9 1x0,5 Stelle ATZ (Kw)
EGG 5 1x0,5 Stelle ATZ (Kw)
Seite 783

Seite 784

NEUESTER JAHRESABSCHLUSS
EIGENBETRIEB
STADTWERKE
Seite 785

Seite 786

Seite 787

Seite 788

Seite 789

Seite 790

Seite 791

Seite 792

Seite 793

Seite 794

Seite 795

Seite 796

WIRTSCHAFTSPLAN
EIGENBETRIEB
KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN
Seite 797

Seite 798

Beschluss
über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Dienstleistungen
für das Wirtschaftsjahr 2010 und 2011
Aufgrund des § 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl.
I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.11.2007 (GVBl. I S. 757) und des § 5
Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetz vom
21.03.2005 (GVBl. I S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung
am den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:
1. Erfolgsplan
2010 2010 2011 2011
Erträge 3.011.860 € 0 €
davon Leitung und Verwaltung 24.990 € 0 €
davon Betriebsbereich Friedhof 421.570 € 0 €
davon Betriebsbereich Betriebshof 2.565.300 € 0 €
Aufwendungen 3.597.920 € 5.500 €
davon Leitung und Verwaltung 357.300 € 0 €
davon Betriebsbereich Friedhof 741.170 € 0 €
davon Betriebsbereich Betriebshof 2.499.450 € 5.500 €
Fehlbetrag 586.060 € 5.500 €
davon Betriebsbereich Friedhof 460.290 € 0 €
davon Betriebsbereich Betriebshof 125.770 € 5.500 €
2. Vermögensplan
Deckungsmittel 344.800 € 0 €
davon Betriebsbereich Friedhof 142.190 € 0 €
davon Betriebsbereich Betriebshof 202.610 € 0 €
Ausgaben 344.800 € 0 €
davon Betriebsbereich Friedhof 142.190 € 0 €
davon Betriebsbereich Betriebshof 202.610 € 0 €
3. Darlehen
Darlehensaufnahme 0 € 0 €
davon Betriebsbereich Friedhof 0 € 0 €
davon Betriebsbereich Betriebshof 0 € 0 €
4. Kassenkredite
Kassenkredite werden nicht in Anspruch genommen.
5. Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
Pfungstadt, den
Der Magistrat der Stadt Pfungstadt
Horst Baier
Bürgermeister
Seite 799

1 Erläuterungen Wirtschaftsplan Allgemein
1.1 Rechtsform
Die Stadt Pfungstadt führt die Betriebsbereiche
- Friedhof
- Betriebshof
in einem kommunalen Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes.
Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen.
Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.10.2004 wurden zum Beginn des Wirtschaftsjahres
2005 aus dem städtischen Haushalt die Bereiche Bauhof und Park und Garten in den
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen eingegliedert und getrennt als Betriebsbereiche geführt.
Mit der Änderung der Betriebssatzung gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom
10.10.2005 besteht der Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen ab dem 01.01.2006 aus den Bereichen
Friedhof und Betriebshof.
Die Eigenbetriebe nach dem Eigenbetriebsgesetz des Landes Hessen sind wirtschaftliche Unternehmen
der Städte und Gemeinden ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Danach sind Eigenbetriebe als
unselbständiges Sondervermögen anzusehen und organisatorisch vom übrigen kommunalen Vermögen
abzugrenzen.
1.2 Wirtschaftsplan (§ 15 Eigenbetriebsgesetz)
Nach § 15 Eigenbetriebsgesetz hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen
Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus:
- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht
- dem Finanzplan.
1.2.1 Erfolgsplan (§ 16 Eigenbetriebsgesetz)
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten,
d.h. der Erfolgsplan stellt auf die für das Wirtschaftsjahr zu erwartende Gewinn- und Verlustrechnung
ab und dient damit der Vorabschätzung des Ergebnisses. Der Erfolgsplan ist damit die „Richtschnur“
für die Betriebsleitung um die Geschäfte im Wirtschaftsjahr abzuwickeln. Grundsätzlich sind
die im Erfolgsplan veranschlagten Ansätze gegenseitig deckungsfähig und unterliegen nicht den Beschränkungen
des kommunalen Haushaltsrechts.
1.2.2 Vermögensplan (§ 17 Eigenbetriebsgesetz)
Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres,
die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung),
aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthalten.
1.2.3 Stellenübersicht (§ 18 Eigenbetriebsgesetz)
Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten zu enthalten.
1.2.4 Finanzplan (§ 19 Eigenbetriebsgesetz)
Teil A – Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes.
Der Teil A des Finanzplanes besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der
Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.
Seite 800

Teil B - Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den
Haushalt der Gemeinde auswirken.
Der Teil B des Finanzplanes soll die Auswirkungen der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes
aufzeigen, die sich auf die Finanzplanung des Haushalts der Stadt auswirken.
2 Beschreibung der wirtschaftlichen Situation
Die im Jahr 2008 durchgeführte Organisationsuntersuchung beim Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
wurde im I. Quartal 2009 mit der Präsentation der Ergebnisse durch die RINKE Unternehmensberatung
GmbH abgeschlossen. Im Laufe des Jahres 2009 wurde bereits mit der Umsetzung
einzelner Ergebnisse begonnen. Unter anderem wurde die operative Führung im Betriebsbereich
Friedhof neu strukturiert (vgl. Punkt 3.6 der Organisationsuntersuchung).
Im Jahr 2009 wurden die Arbeiten zur Gestaltung des Erweiterungsteils auf dem Friedhof in Pfungstadt
weitergeführt und mit den Arbeiten zur Umgestaltung des Containerplatzes auf dem Friedhof in
Pfungstadt begonnen, die in 2010 abgeschlossen werden. Neben der Herstellung der neuen Grabfelder
für die „Sternenkinder“ und der Urnenbäume wurde eine neue Urnenwand errichtet bzw. eine Urnenwand
erweitert. Hierfür wurden die im Wirtschaftsplan 2008 veranschlagten Mittel in das Jahr 2009
übertragen. Im Betriebsbereich Friedhof wurde in 2009 ein Friedhofsbagger und im Betriebsbereich
Betriebshof ein LKW angeschafft.
Im Jahr 2009 wurde eine neue Gebührenkalkulation für den Betriebsbereich Friedhof beauftragt. Dieser
Auftrag beinhaltet eine Gesamtkalkulation der Friedhöfe und Einzelkalkulationen getrennt nach
den 4 Friedhöfen.
Im Zuge der Haushaltskonsolidierung des städtischen Haushalts sind die Gebührenhaushalte auf die
Erzielung kostendeckender Gebühren zu überprüfen. Diese Vorgaben zur Haushaltssicherung des
städtischen Haushalts werden auch Auswirkungen auf die Gebührenhöhe im Betriebsbereich Friedhof
haben.
3 Darstellung der Wirtschaftspläne
Nach § 15 Eigenbetriebsgesetz kann ein Wirtschaftsplan Festsetzungen für zwei Jahre enthalten.
Analog zum Doppelhaushalt der Stadt erfolgt die Planung für die Eigenbetriebe ebenfalls für die Jahre
2010 und 2011. Hier wurde entsprechend im Wirtschaftsplan 2010 eine zusätzliche Spalte für den
Ansatz 2011 aufgenommen. In dieser Spalte „Ansatz 2011“ sind lediglich die Positionen zur Abwicklung
des bisherigen Eigenbetriebs Kommunale Dienstleistungen enthalten.
Mit Ds.-Nr. 377/2009 hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.11.2009 die Zusammenführung
der Eigenbetriebe der Stadt Pfungstadt (EB Stadtwerke, EB Kommunale Dienstleistungen und EB
Wellen- und Freibad) zu einem gemeinsamen Eigenbetrieb Stadtwerke ab 01.01.2011 beschlossen.
Gleichzeitig wird zum 01.01.2011 der im Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen geführte Betriebsbereich
Friedhof in den städtischen Haushalt zurückgeführt.
Die Planung der Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2011 erfolgt im Wirtschaftsplan des gemeinsamen
Eigenbetriebs Stadtwerke ab dem 01.01.2011.
In der Spalte „Ergebnis 2008“ wird das vorläufige ungeprüfte Jahresergebnis des Jahres 2008 aufgeführt.
Diese Werte können selbstverständlich von dem geprüften Jahresabschluss abweichen.
Seite 801

Seite 802

Wirtschaftsplan 2010/2011
Erfolgsplan
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Gewinn- und Verlustrechnung
02
03
1. Umsatzerlöse
-311.705,01
-447.780,00
-327.910,00
04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
05
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
06
3. andere aktivierte Eigenleistungen
07
4. sonstige betriebliche Erträge
-2.350.614,55
-2.374.650,00
-2.683.950,00
08
davon Auflösungen von Sonderposten mit
09
Rücklageanteil
10
11
Summe Umsatzerlöse
-2.662.319,56
-2.822.430,00
-3.011.860,00
12
13
5. Materialaufwand:
14
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
15
Betriebsstoffe und für bezogene
16
Waren
43.634,89
38.700,00
47.880,00
17
b) Aufwendungen für bezogene
18
Leistungen
55.520,57
35.316,00
51.600,00
19
20
Summe Materialaufwand
99.155,46
74.016,00
99.480,00
21
22
6. Personalaufwand:
23
a) Löhne und Gehälter
1.399.680,45
1.450.566,00
1.630.040,00
24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
25
für Altersversorgung und für Unter-
26
stützung
419.578,52
446.805,00
489.630,00
27
(davon für Altersversorgung)
117.007,82
120.321,00
142.470,00
28
29
Summe Personalaufwand
1.819.258,97
1.897.371,00
2.119.670,00
30
31
7. Abschreibungen:
32
a) auf immaterielle Vermögensgegen-
33
stände des Anlagevermögens und
34
Sachanlagen
226.720,00
248.790,00
35
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3
36
HGB)
37
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
38
vermögens, soweit diese die im
39
Unternehmen üblichen Abschreibungen
40
überschreiten
41
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3
42
HGB)
43
Summe Abschreibungen
226.720,00
248.790,00
44
45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
984.622,26
1.326.175,00
1.208.440,00
5.500,00
46
(davon Zuführungen zu Sonderposten-
47
mit Rücklageanteil)
48
49
9. Erträge aus Beteiligungen
50
(davon aus verbundenen Unternehmen)
Seite 803

Wirtschaftsplan 2010/2011
Erfolgsplan
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
51
52
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
53
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
54
(davon aus verbundenen Unternehmen)
55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
-995,00
56
(davon aus verbundenen Unternehmen)
57
58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
59
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
60
61
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
248.108,18
254.370,00
246.120,00
62
(davon aus verbundenen Unternehmen)
63
64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
65
tätigkeit
487.830,31
956.222,00
910.640,00
5.500,00
66
67
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-
68
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-
69
rungsverträgen
70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
71
72
Summe Position 15. und 16.
73
74
17. Außerordentliche Erträge
-18.675,79
75
18. Außerordentliche Aufwendungen
1.304,87
-460.470,00
-332.310,00
76
77
19. Summe außerordentliches Ergebnis
-17.370,92
-460.470,00
-332.310,00
78
79
20. Steuern vom Einkommen und vom
80
Ertrag
81
21. Sonstige Steuern
6.425,98
6.730,00
7.730,00
82
83
22. -Jahresgewinn/Jahresverlust
476.885,37
502.482,00
586.060,00
5.500,00
Seite 804

Wirtschaftsplan 2010/2011
Vermögensplan (Mittelherkunft)
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Zuführungen zum Stammkapital
02
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
03
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
04
05
Zuführungen zu Sonderposten
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.
6)
248.790,00
06
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
07
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil
08
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite
09
a) von der Gemeinde
10
b) von Dritten
11
Verrechnungskonto
97.010,00
12
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt
345.800,00
Seite 805

Wirtschaftsplan 2010/2011
Vermögensplan (Mittelverwendung)
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Gesamtausgabebedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
01
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
203.000,00
1.950.000,00
421.459,98
02
2 Finanzanlagen
03
3 Tilgung von Krediten
04
a) von der Gemeinde
112.460,00
477.880,00
119.320,00
05
b) von Dritten
30.340,00
108.320,00
52.904,34
06
4 Rückzahlung von Stammkapital
07
08
Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt
345.800,00
2.536.200,00
593.684,32
Seite 806

Wirtschaftsplan 2010/2011
Finanzplan A.
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
02
Zuführungen zum Stammkapital
03
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
04
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
05
Zuführungen zu Sonderposten mit
Rücklageanteil abzüglich Entnahmen
06
Abschreibungen und Anlagenabgänge
226.720
248.790
07
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
08
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen
09
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
10
Verrechnungskonto
271.300
97.010
11
Kredite
12
a) von der Gemeinde
13
b) von Dritten
14
Deckungsmittel Insgesamt
498.020
345.800
15
Ausgaben (Mittelverwendung)
16
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
350.000
203.000
17
Finanzanlagen
18
Tilgung von Krediten
148.020
142.800
19
Rückzahlung von Stammkapital
20
21
Ausgaben insgesamt
498.020
345.800
Seite 807

Wirtschaftsplan 2010/2011
Finanzplan B.
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Einnahmen
02
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
03
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich
502.482,00
586.060,00
5.500,00
04
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
1.926.370,00
2.189.150,00
05
4. Darlehen der Gemeinde
06
Ausgaben
07
1. Gewinnabführungen
08
2. Konzessionsabgaben
09
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
452.483,00
315.750,00
10
4. Eigenkapitalrückzahlung
11
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde
119.320,00
112.460,00
Seite 808

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Leitung und Verwaltung Kommunale Dienstleistungen
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Gewinn- und Verlustrechnung
02
03
1. Umsatzerlöse
04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
05
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
06
3. andere aktivierte Eigenleistungen
07
4. sonstige betriebliche Erträge
-3.191
-24.990
08
davon Auflösungen von Sonderposten mit
09
Rücklageanteil
10
11
Summe Umsatzerlöse
-3.191
-24.990
12
13
5. Materialaufwand:
14
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
15
Betriebsstoffe und für bezogene
16
Waren
17
b) Aufwendungen für bezogene
18
Leistungen
19
20
Summe Materialaufwand
21
22
6. Personalaufwand:
23
a) Löhne und Gehälter
89.257
102.384
121.970
24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
25
für Altersversorgung und für Unter-
26
stützung
22.353
27.504
32.190
27
(davon für Altersversorgung)
6.419
7.722
9.690
28
29
Summe Personalaufwand
111.610
129.888
154.160
30
31
7. Abschreibungen:
32
a) auf immaterielle Vermögensgegen-
33
stände des Anlagevermögens und
34
Sachanlagen
35
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3
36
HGB)
37
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
38
vermögens, soweit diese die im
39
Unternehmen üblichen Abschreibungen
40
überschreiten
41
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3
42
HGB)
43
Summe Abschreibungen
44
45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
303.785
330.582
203.140
46
(davon Zuführungen zu Sonderposten-
47
mit Rücklageanteil)
48
49
9. Erträge aus Beteiligungen
50
(davon aus verbundenen Unternehmen)
Seite 809

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Leitung und Verwaltung Kommunale Dienstleistungen
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
51
52
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
53
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
54
(davon aus verbundenen Unternehmen)
55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
56
(davon aus verbundenen Unternehmen)
57
58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
59
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
60
61
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
62
(davon aus verbundenen Unternehmen)
63
64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
65
tätigkeit
412.204
460.470
332.310
66
67
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-
68
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-
69
rungsverträgen
70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
71
72
Summe Position 15. und 16.
73
74
17. Außerordentliche Erträge
75
18. Außerordentliche Aufwendungen
-460.470
-332.310
76
77
19. Summe außerordentliches Ergebnis
-460.470
-332.310
78
79
20. Steuern vom Einkommen und vom
80
Ertrag
81
21. Sonstige Steuern
82
83
22. -Jahresgewinn/Jahresverlust
412.204
Seite 810

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Friedhof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Gewinn- und Verlustrechnung
02
03
1. Umsatzerlöse
-311.705
-447.780
-327.910
04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
05
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
06
3. andere aktivierte Eigenleistungen
07
4. sonstige betriebliche Erträge
-64.322
-59.950
-93.660
08
davon Auflösungen von Sonderposten mit
09
Rücklageanteil
10
11
Summe Umsatzerlöse
-376.027
-507.730
-421.570
12
13
5. Materialaufwand:
14
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
15
Betriebsstoffe und für bezogene
16
Waren
19.514
13.950
20.280
17
b) Aufwendungen für bezogene
18
Leistungen
17.811
21.366
36.100
19
20
Summe Materialaufwand
37.325
35.316
56.380
21
22
6. Personalaufwand:
23
a) Löhne und Gehälter
24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
25
für Altersversorgung und für Unter-
26
stützung
27
(davon für Altersversorgung)
28
29
Summe Personalaufwand
30
31
7. Abschreibungen:
32
a) auf immaterielle Vermögensgegen-
33
stände des Anlagevermögens und
34
Sachanlagen
80.120
79.630
35
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3
36
HGB)
37
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
38
vermögens, soweit diese die im
39
Unternehmen üblichen Abschreibungen
40
überschreiten
41
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3
42
HGB)
43
Summe Abschreibungen
80.120
79.630
44
45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
452.468
580.705
617.680
46
(davon Zuführungen zu Sonderposten-
47
mit Rücklageanteil)
48
49
9. Erträge aus Beteiligungen
50
(davon aus verbundenen Unternehmen)
Seite 811

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Friedhof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
51
52
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
53
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
54
(davon aus verbundenen Unternehmen)
55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
-995
56
(davon aus verbundenen Unternehmen)
57
58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
59
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
60
61
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
121.214
130.980
127.740
62
(davon aus verbundenen Unternehmen)
63
64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
65
tätigkeit
233.984
319.391
459.860
66
67
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-
68
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-
69
rungsverträgen
70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
71
72
Summe Position 15. und 16.
73
74
17. Außerordentliche Erträge
-10.113
75
18. Außerordentliche Aufwendungen
495
76
77
19. Summe außerordentliches Ergebnis
-9.618
78
79
20. Steuern vom Einkommen und vom
80
Ertrag
81
21. Sonstige Steuern
487
430
430
82
83
22. -Jahresgewinn/Jahresverlust
224.854
319.821
460.290
Seite 812

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Friedhof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen der Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Nr. 03 Umsatzerlöse
Da die Auswirkungen der Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2010 zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht in
der Friedhofsgebührenordnung berücksichtigt sind, musste bei den geplanten Ansätzen der Umsatzerlöse von den derzeitigen
Gebührensätzen ausgegangen werden. Dies führt zu einer Erhöhung des Fehlbedarfs.
Nr. 07 Sonstige betriebe Erträge
Hierbei handelt es sich um die Erstattung aus dem städtischen Haushalt für die Bereitstellung des Park- und Vorhalteflächenanteils.
Nr. 45 Sonstiger betrieblicher Aufwand
Die Abweichung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich einerseits durch erhöhte Aufwendungen bedingt durch eine
geplante vermehrte Inanspruchnahme des Betriebshofs, der neu angesiedelten Stelle des Friedhofsverwalters beim Betriebshof sowie eines
geringeren Anteils aus Leitung und Verwaltung, da insgesamt die Verteilung aus Leitung und Verwaltung im Vergleich zu den Ansätzen 2009
niedriger ausfällt. Im Haushalt 2010 wurde keine Verrechnung der mittelbaren Overheadkosten (interne Dienstleistungen im PB11)
vorgenommen.
Nr. 61 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Krediten.
Seite 813

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Friedhof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Zuführungen zum Stammkapital
02
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
03
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
04
05
Zuführungen zu Sonderposten
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.
6)
79.630
06
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
07
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil
08
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite
09
a) von der Gemeinde
10
b) von Dritten
11
Verrechnungskonto
62.560
12
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt
142.190
Seite 814

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Friedhof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Gesamtausgabebedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
01
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
91.000,00
1.385.000,00
254.859,53
02
2 Finanzanlagen
03
3 Tilgung von Krediten
04
a) von der Gemeinde
28.950,00
120.080,00
29.530,00
05
b) von Dritten
22.240,00
67.920,00
37.720,31
06
4 Rückzahlung von Stammkapital
07
08
Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt
142.190,00
1.573.000,00
322.109,84
Seite 815

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan Friedhof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen der Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Mittelherkunft
Nr. 11 Verrechnungskonto
Im Wirtschaftsjahr 2010 ist zur Finanzierung keine Kreditaufnahme geplant.
Die fehlenden Mittel werden aus dem Verrechnungskonto gedeckt.
Mittelverwendung
Nr. 01 Sachanlagen und immat. Anlagewerte
Im Wirtschaftsjahr 2010 sind Investitionen in Höhe von 91.000 € geplant, die sich zusammensetzen aus den Anschaffungen Urnenwand in
Höhe von 55.000 €, Urnenbaum in Höhe von 25.000 €, Abfallkörben 6.000 € und Anschaffung sonstiger Betriebsausstattung 5.000 €.
Seite 816

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilfinanzplan A. Friedhof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
02
Zuführungen zum Stammkapital
03
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
04
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
05
Zuführungen zu Sonderposten mit
Rücklageanteil abzüglich Entnahmen
06
Abschreibungen und Anlagenabgänge
80.120
79.630
07
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
08
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen
09
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
10
Verrechnungskonto
217.410
62.560
11
Kredite
12
a) von der Gemeinde
13
b) von Dritten
14
Deckungsmittel Insgesamt
297.530
142.190
15
Ausgaben (Mittelverwendung)
16
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
247.000
91.000
17
Finanzanlagen
18
Tilgung von Krediten
50.530
51.190
19
Rückzahlung von Stammkapital
20
21
Ausgaben insgesamt
297.530
142.190
Seite 817

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilfinanzplan B. Friedhof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Einnahmen
02
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
03
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich
319.821,00
460.290,00
04
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
59.950,00
93.660,00
05
4. Darlehen der Gemeinde
06
Ausgaben
07
1. Gewinnabführungen
08
2. Konzessionsabgaben
09
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
204.596,00
132.380,00
10
4. Eigenkapitalrückzahlung
11
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde
29.530,00
28.950,00
Seite 818

Teilfinanzplan A und B Friedhof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen der Stadt Pfungstadt
Wirtschaftsplan 2010/2011
Erläuterungen
Teilfinanzplan B
Einnahmen
Nr. 04 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
Durch die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos aus den Vorjahren ergeben sich für das Wirtschaftsjahr 2010 keine Zinserträge.
Der Ansatz ergibt sich aus der geplanten Erstattung des städtischen Haushalts für die Bereitstellung des Park- und Vorhalteflächenanteils.
Ausgaben
Nr. 09 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
In diesem Betrag sind die Kostenersatzleistungen für die unmittelbare Inanspruchnahme der städtischen Ämter und Einrichtungen enthalten.
Seite 819

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Betriebshof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Gewinn- und Verlustrechnung
02
03
1. Umsatzerlöse
04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
05
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
06
3. andere aktivierte Eigenleistungen
07
4. sonstige betriebliche Erträge
-2.282.779
-2.314.700
-2.565.300
08
davon Auflösungen von Sonderposten mit
09
Rücklageanteil
10
11
Summe Umsatzerlöse
-2.282.779
-2.314.700
-2.565.300
12
13
5. Materialaufwand:
14
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
15
Betriebsstoffe und für bezogene
16
Waren
24.121
24.750
27.600
17
b) Aufwendungen für bezogene
18
Leistungen
37.709
13.950
15.500
19
20
Summe Materialaufwand
61.831
38.700
43.100
21
22
6. Personalaufwand:
23
a) Löhne und Gehälter
1.310.424
1.348.182
1.508.070
24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
25
für Altersversorgung und für Unter-
26
stützung
397.225
419.301
457.440
27
(davon für Altersversorgung)
110.589
112.599
132.780
28
29
Summe Personalaufwand
1.707.649
1.767.483
1.965.510
30
31
7. Abschreibungen:
32
a) auf immaterielle Vermögensgegen-
33
stände des Anlagevermögens und
34
Sachanlagen
146.600
169.160
35
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3
36
HGB)
37
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
38
vermögens, soweit diese die im
39
Unternehmen üblichen Abschreibungen
40
überschreiten
41
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3
42
HGB)
43
Summe Abschreibungen
146.600
169.160
44
45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
228.369
414.888
387.620
5.500
46
(davon Zuführungen zu Sonderposten-
47
mit Rücklageanteil)
48
49
9. Erträge aus Beteiligungen
50
(davon aus verbundenen Unternehmen)
Seite 820

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Betriebshof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
51
52
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
53
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
54
(davon aus verbundenen Unternehmen)
55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
56
(davon aus verbundenen Unternehmen)
57
58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
59
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
60
61
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
126.894
123.390
118.380
62
(davon aus verbundenen Unternehmen)
63
64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
65
tätigkeit
-158.036
176.361
118.470
5.500
66
67
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-
68
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-
69
rungsverträgen
70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
71
72
Summe Position 15. und 16.
73
74
17. Außerordentliche Erträge
-8.563
75
18. Außerordentliche Aufwendungen
810
76
77
19. Summe außerordentliches Ergebnis
-7.753
78
79
20. Steuern vom Einkommen und vom
80
Ertrag
81
21. Sonstige Steuern
5.939
6.300
7.300
82
83
22. -Jahresgewinn/Jahresverlust
-159.851
182.661
125.770
5.500
Seite 821

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilerfolgsplan Betriebshof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen der Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Nr. 03 Umsatzerlöse
Die Abweichung ist begründet in einer vermehrten Inanspruchnahme durch die städtischen Ämter, insbesondere PB54, und der Erstattung des
Betriebsbereiches Friedhof für die Inanspruchnahme des Betriebshofs.
Nr. 22 Personalaufwand
Die Abweichung zum Ansatz 2009 beim Personalaufwand ist bedingt durch die 10 %ige Kürzung des Ansatzes in 2009 und der neu beim
Betriebshof angesiedelten Stelle des Friedhofsverwalters.
Nr. 43 Abschreibungen
Als Folge der Investitionen in den vergangenen Jahren erhöhen sich die Abschreibungen.
Nr. 45 Sonstiger Betrieblicher Aufwand
Wirtschaftsplan 2010
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist zu beachten, dass es sich hier bei den Ansätzen in 2009 ebenfalls um die um 10 Prozent
gekürzten Ansätze handelt. Die Abweichung begründet sich überwiegend durch die angepasste Verteilung der Kostenstelle Leitung und
Verwaltung auf den Friedhof und dem sich daraus ergebenden Differenzbetrag auf den Betriebshof. Insgesamt fällt die Verteilung aus Leitung
und Verwaltung im Vergleich zu den Ansätzen 2009 niedriger aus, da im städtischen Haushalt keine Verrechnung der mittelbaren
Overheadkosten (interne Dienstleistungen im PB11) im Haushalt 2010 vorgenommen wurde.
Wirtschaftsplan 2011
Der eingeplante Ansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder) und für eventuelle
Beratungsleistungen im Rahmen der Überleitung in den gemeinsamen Eigenbetrieb.
Seite 822

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Betriebshof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Zuführungen zum Stammkapital
02
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
03
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
04
05
Zuführungen zu Sonderposten
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.
6)
169.160
06
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
07
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil
08
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite
09
a) von der Gemeinde
10
b) von Dritten
11
Verrechnungskonto
34.450
12
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt
203.610
Seite 823

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Betriebshof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Gesamtausgabebedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
01
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
112.000,00
565.000,00
166.600,45
02
2 Finanzanlagen
03
3 Tilgung von Krediten
04
a) von der Gemeinde
83.510,00
357.800,00
89.790,00
05
b) von Dritten
8.100,00
40.400,00
15.184,03
06
4 Rückzahlung von Stammkapital
07
08
Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt
203.610,00
963.200,00
271.574,48
Seite 824

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilvermögensplan Betriebsbereich Betriebshof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen der Stadt Pfungstadt
Erläuterungen
Mittelherkunft
Nr. 11 Verrechnungskonto
Im Wirtschaftsjahr 2010 ist zur Finanzierung keine Kreditaufnahme geplant. Die fehlenden Mittel werden aus dem Verrechnungskonto gedeckt.
Mittelverwendung
Nr. 01 Sachanlagen und immat. Anlagewerte
Im Wirtschaftsjahr 2010 sind Investitionen in Höhe von 111.000 € geplant, die sich zusammensetzen aus der Anschaffung (Ersatzbeschaffung)
von einem LKW in Höhe von 80.000 €, Anschaffung Software in Höhe von 9.000 €, sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von
23.000 €.
Seite 825

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilfinanzplan A. Betriebshof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
02
Zuführungen zum Stammkapital
03
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
04
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
05
Zuführungen zu Sonderposten mit
Rücklageanteil abzüglich Entnahmen
06
Abschreibungen und Anlagenabgänge
146.600
169.160
07
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
08
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen
09
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
10
Verrechnungskonto
53.890
34.450
11
Kredite
12
a) von der Gemeinde
13
b) von Dritten
14
Deckungsmittel Insgesamt
200.490
203.610
15
Ausgaben (Mittelverwendung)
16
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
103.000
112.000
17
Finanzanlagen
18
Tilgung von Krediten
97.490
91.610
19
Rückzahlung von Stammkapital
20
21
Ausgaben insgesamt
200.490
203.610
Seite 826

Wirtschaftsplan 2010/2011
Teilfinanzplan B. Betriebshof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Einnahmen
02
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
03
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich
182.661,00
125.770,00
5.500,00
04
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
1.866.420,00
2.073.500,00
05
4. Darlehen der Gemeinde
06
Ausgaben
07
1. Gewinnabführungen
08
2. Konzessionsabgaben
09
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
247.887,00
183.370,00
10
4. Eigenkapitalrückzahlung
11
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde
89.790,00
83.510,00
Seite 827

Teilfinanzplan A und B Betriebshof
Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen der Stadt Pfungstadt
Wirtschaftsplan 2010/2011
Erläuterungen
Teilfinanzplan B
Einnahmen
Nr. 04 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
Durch die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos aus den Vorjahren ergeben sich für das Wirtschaftsjahr 2010 keine Zinserträge.
Der Ansatz ergibt sich aus der geplanten Erstattung des städtischen Haushalts für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen des
Betriebshofs.
Ausgaben
Nr. 09 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
In diesem Betrag sind die Kostenersatzleistungen für die unmittelbare Inanspruchnahme der städtischen Ämter und Einrichtungen enthalten.
Seite 828

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2010
Kommunale Dienstleistungen
Leitung und Verwaltung
Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der
Stellen
2010
Zahl der
Stellen
2009
Zahl der am
30.06.2009
besetzten
Stellen
10
6
1
1
1
1
1
1
Summe der Stellen: 2 2 2
Seite 829

-
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2010
Kommunale Dienstleistungen
- Betriebshof -
Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der
Stellen
2010
Zahl der
Stellen
2009
Zahl der am
30.06.2009
besetzten
Stellen
9
7
6
5
4
1
5
11,5*
25
5
1
5
11,5
25
5
1
5
11,5
24
5
Auszubildende 3 3 1
Zivildienstleistende 1 3 1
Summe der Stellen: 51,5 53,5 48,5
* EGG 6 3 x 0,5 Stelle ATZ (kw)
Seite 830

NEUESTER JAHRESABSCHLUSS
EIGENBETRIEB
KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN
Seite 831

Seite 832

Seite 833

Seite 834

Seite 835

Seite 836

Seite 837

Seite 838

WIRTSCHAFTSPLAN
EIGENBETRIEB
WELLEN- UND FREIBAD
Seite 839

Seite 840

Beschluss
über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wellen- und Freibad für das
Wirtschaftsjahr 2010 und 2011
Aufgrund des § 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I
S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.11.2007 (GVBl. I S. 757) und des § 5
Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom
21.03.2005 (GVBl. I S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung am ………….. den Wirtschaftsplan
wie folgt festgesetzt:
1. Erfolgsplan
2010 2011
Erträge 380.100 € 0 €
Aufwendungen 2.042.080 € 6.000 €
Verlust 1.661.980 € 6.000 €
2. Vermögensplan
Deckungsmittel 1.060.000 € 0 €
Ausgaben 1.060.000 € 0 €
3. Darlehen
Darlehen werden im Wirtschaftsjahr 2010 in Höhe von € 953.500 Anspruch genommen.
4. Kassenkredite
Kassenkredite werden nicht in Anspruch genommen.
5. Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
Pfungstadt, den
Der Magistrat der Stadt Pfungstadt
Horst Baier
Bürgermeister
Seite 841

1 Erläuterungen Wirtschaftsplan Allgemein
1.1 Rechtsform
Die Stadt Pfungstadt führt das Wellen- und Freibad ab dem 01.01.2006 als Eigenbetrieb nach den
Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes. Grundlage hierfür ist der Grundsatzbeschluss der
Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2005 über die Errichtung eines kommunalen Eigenbetriebs
für das Wellen- und Freibad nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes.
Die Eigenbetriebe nach dem Eigenbetriebsgesetz des Landes Hessen sind wirtschaftliche
Unternehmen der Städte und Gemeinden ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Danach sind
Eigenbetriebe als unselbständiges Sondervermögen anzusehen und organisatorisch vom übrigen
kommunalen Vermögen abzugrenzen.
1.2 Wirtschaftsplan (§ 15 Eigenbetriebsgesetz)
Nach § 15 Eigenbetriebsgesetz hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen
Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus:
- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht
- dem Finanzplan.
Ab dem Wirtschaftsjahr 2008 wurden die Plandarstellungen aus NSK („New System Kommunal“) nach
den Mustern des Eigenbetriebsgesetzes erstellt. Damit ist das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
erst ab dem dritten Jahr nach der Umstellung darstellbar.
1.2.1 Erfolgsplan (§ 16 Eigenbetriebsgesetz)
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten,
d.h. der Erfolgsplan stellt auf die für das Wirtschaftsjahr zu erwartende Gewinn- und Verlustrechnung ab
und dient damit der Vorabschätzung des Ergebnisses. Der Erfolgsplan ist damit die „Richtschnur“ für
die Betriebsleitung um die Geschäfte im Wirtschaftsjahr abzuwickeln. Grundsätzlich sind die im
Erfolgsplan veranschlagten Ansätze gegenseitig deckungsfähig und unterliegen nicht den
Beschränkungen des kommunalen Haushaltsrechts.
1.2.2 Vermögensplan (§ 17 Eigenbetriebsgesetz)
Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des
Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung)
aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthalten.
1.2.3 Stellenübersicht (§ 18 Eigenbetriebsgesetz)
Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter zu
enthalten.
1.2.4 Finanzplan (§ 19 Eigenbetriebsgesetz)
Teil A - Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des
Vermögensplanes.
Der Teil A des Finanzplanes besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der
Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.
Teil B - Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den
Haushalt der Gemeinde auswirken.
Der Teil B des Finanzplanes soll die Auswirkungen der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes
aufzeigen, die sich auf die Finanzplanung des Haushalts der Stadt auswirken.
Seite 842

2 Beschreibung der wirtschaftlichen Situation
Das Wellen- und Freibad der Stadt Pfungstadt hat seit seiner Errichtung (1976-1978) eine bedeutende
Funktion als Erholungs- und Sporteinrichtung für die Bürger, Vereine und Schulen der Stadt. Als
einziges Schwimmbad in der näheren Umgebung verfügt das Schwimmbad über ein attraktives
Wellenbad und ist damit ein Anziehungspunkt auch für Bürger außerhalb der Stadtgrenzen Pfungstadts
und weit über die Region hinaus.
Da das Wellen- und Freibad, bedingt durch seine vielfältigen Funktionen als Familien-, Freizeit- und
Sportbad, einen sehr geringen Kostendeckungsgrad erzielt, ist ein dauerhafter Zuschuss aus dem
städtischen Gesamtetat nicht zu vermeiden.
Durch externe Beratungen in den Jahren 2006/2007 wurde festgestellt, dass eine Verringerung des
Defizits durch Attraktivierungsmaßnahmen, wie z.B. der Schaffung eines Saunabereichs, möglich ist.
Entsprechende Beschlüsse der städtischen Gremien hierzu liegen vor.
Kleinere Maßnahmen, z.B. die Anschaffung einer neuen Rutsche im Freibad, konnten in 2009 bereits
umgesetzt werden. Die eigentlichen Umbaumaßnahmen zur Schaffung eines Saunabereichs können
erst nach Vorliegen der Baugenehmigung (voraussichtlich Anfang 2010) begonnen werden. Dabei ist
der für die Maßnahmen vorgesehene Mittelbedarf auf 5 Mio. € festgesetzt und kann aus jetziger Sicht
auch eingehalten werden.
3 Darstellung der Wirtschaftspläne
Nach § 15 Eigenbetriebsgesetz kann ein Wirtschaftsplan Festsetzungen für zwei Jahre enthalten.
Analog zum Doppelhaushalt der Stadt erfolgt die Planung für die Eigenbetriebe ebenfalls für die Jahre
2010 und 2011. Hier wurde entsprechend im Wirtschaftsplan 2010 eine zusätzliche Spalte für den
Ansatz 2011 aufgenommen. In dieser Spalte „Ansatz 2011“ sind lediglich die Positionen zur Abwicklung
des bisherigen Eigenbetriebs Wellen- und Freibad enthalten.
Mit Ds.-Nr. 377/2009 hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.11.2009 die Zusammenführung der
Eigenbetriebe der Stadt Pfungstadt (EB Stadtwerke, EB Kommunale Dienstleistungen und EB Wellenund
Freibad) zu einem gemeinsamen Eigenbetrieb Stadtwerke ab 01.01.2011 beschlossen.
Die Planung der Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2011 erfolgt im Wirtschaftsplan des gemeinsamen
Eigenbetriebs Stadtwerke ab dem 01.01.2011.
In der Spalte „Ergebnis 2008“ wird das vorläufige ungeprüfte Jahresergebnis des Jahres 2008
aufgeführt. Diese Werte können selbstverständlich von dem geprüften Jahresabschluss abweichen.
Seite 843

Seite 844

Wirtschaftsplan 2010/11
Erfolgsplan
Eigenbetrieb Wellen- und Freibad
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Gewinn- und Verlustrechnung
02
03
1. Umsatzerlöse
-319.979,56
-265.000,00
-350.000,00
04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
05
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
06
3. andere aktivierte Eigenleistungen
07
4. sonstige betriebliche Erträge
-31.913,72
-30.100,00
-30.100,00
08
davon Auflösungen von Sonderposten mit
09
Rücklageanteil
10
11
Summe Umsatzerlöse
-351.893,28
-295.100,00
-380.100,00
12
13
5. Materialaufwand:
14
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
15
Betriebsstoffe und für bezogene
16
Waren
542.854,58
422.030,00
520.200,00
17
b) Aufwendungen für bezogene
18
Leistungen
212.814,55
71.910,00
151.400,00
19
20
Summe Materialaufwand
755.669,13
493.940,00
671.600,00
21
22
6. Personalaufwand:
23
a) Löhne und Gehälter
433.973,93
383.238,00
495.410,00
24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
25
für Altersversorgung und für Unter-
26
stützung
125.419,81
107.883,00
113.330,00
27
(davon für Altersversorgung)
34.757,71
29.016,00
33.100,00
28
29
Summe Personalaufwand
559.393,74
491.121,00
608.740,00
30
31
7. Abschreibungen:
32
a) auf immaterielle Vermögensgegen-
33
stände des Anlagevermögens und
34
Sachanlagen
106.500,00
106.500,00
35
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3
36
HGB)
37
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
38
vermögens, soweit diese die im
39
Unternehmen üblichen Abschreibungen
40
überschreiten
41
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3
42
HGB)
43
Summe Abschreibungen
106.500,00
106.500,00
44
45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
416.651,90
482.557,00
480.240,00
6.000,00
46
(davon Zuführungen zu Sonderposten-
47
mit Rücklageanteil)
48
49
9. Erträge aus Beteiligungen
50
(davon aus verbundenen Unternehmen)
Seite 845

Wirtschaftsplan 2010/11
Erfolgsplan
Eigenbetrieb Wellen- und Freibad
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
51
52
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
53
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
54
(davon aus verbundenen Unternehmen)
55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
56
(davon aus verbundenen Unternehmen)
57
58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
59
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
60
61
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
50.000,00
175.000,00
62
(davon aus verbundenen Unternehmen)
63
64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
65
tätigkeit
1.379.821,49
1.329.018,00
1.661.980,00
6.000,00
66
67
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-
68
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-
69
rungsverträgen
70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
71
72
Summe Position 15. und 16.
73
74
17. Außerordentliche Erträge
-27.365,16
75
18. Außerordentliche Aufwendungen
11.406,12
76
77
19. Summe außerordentliches Ergebnis
-15.959,04
78
79
20. Steuern vom Einkommen und vom
80
Ertrag
81
21. Sonstige Steuern
1.804,35
82
83
22. -Jahresgewinn/Jahresverlust
1.365.666,80
1.329.018,00
1.661.980,00
6.000,00
Seite 846

Erfolgsplan Wellen- und Freibad
Eigenbetrieb Wellen- und Freibad
Wirtschaftsplan 2010/2011
Erläuterungen
Nr. 03 Umsatzerlöse
Die Abweichung begründet sich durch geplante höhere Einnahmen der Gastronomie und Benutzerentgelte Freibad.
Nr. 07 Sonstige Betriebliche Erträge
Auch im Wirtschaftsjahr 2010 sind Kostenersätze für den Ausgleich der verminderten Eintrittspreise der Schulen und Vereine über die Sportund
Vereinsförderung sowie über die Kinder- und Jugendförderung des städtischen Haushalts angesetzt.
Nr. 16 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren
Bei dieser Position ist zu beachten, dass es sich hier bei den Ansätzen in 2009 um die um 10 Prozent gekürzten Ansätze handelt. Die
Abweichung ergibt sich weiterhin durch eine Erhöhung der Ansätze bei mehreren Aufwandskonten.
Nr. 18 Aufwendungen für bezogene Leistungen
Bei dieser Position ist zu beachten, dass es sich hier bei den Ansätzen in 2009 um die um 10 Prozent gekürzten Ansätze handelt. In den
Ansätzen für 2010 sind Aufwendungen im Bereich der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie der Instandhaltung von
technischen Anlagen in Betriebsbauten eingeplant.
Nr. 29 Personalaufwand
Bei dieser Position ist zu beachten, dass es sich hier bei den Ansätzen in 2009 um die um 10 Prozent gekürzten Ansätze handelt. Die
Abweichung begründet sich überwiegend in der Planung des Personalaufwands für Aushilfen.
Nr. 45 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2
Wirtschaftsplan 2010
Bei dieser Position ist zu beachten, dass es sich hier bei den Ansätzen in 2009 um die um 10 Prozent gekürzten Ansätze handelt. Die
Abweichung ergibt sich aufgrund einer Anpassung der Verwaltungskostenersätze an die Stadt. Diese fallen insgesamt im Vergleich zu den
Ansätzen 2009 niedriger aus, da im städtischen Haushalt keine Verrechnung der mittelbaren Overheadkosten (interne Dienstleistungen im
PB11) im Haushalt 2010 vorgenommen wurde.
Wirtschaftsplan 2011
Der eingeplante Ansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder) und für eventuelle
Beratungsleistungen im Rahmen der Überleitung in den gemeinsamen Eigenbetrieb.
Nr. 61 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Durch die geplante Inanspruchnahme von Darlehen wurden Zinsaufwendungen anteilmäßig berücksichtigt.
Seite 847

Wirtschaftsplan 2010/11
Vermögensplan (Mittelherkunft)
Eigenbetrieb Wellen- und Freibad
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
01
Zuführungen zum Stammkapital
02
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
03
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
04
05
Zuführungen zu Sonderposten
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.
6)
106.500,00
06
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
07
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil
08
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite
09
a) von der Gemeinde
10
b) von Dritten
953.500,00
11
Verrechnungskonto
12
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt
1.060.000,00
Seite 848

Wirtschaftsplan 2010/11
Vermögensplan (Mittelverwendung)
Eigenbetrieb Wellen- und Freibad
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Gesamtausgabebedarf
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Bish. bereitgest.
(bis VJ)
01
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
1.005.000,00
5.620.000,00
2.016.326,44
02
2 Finanzanlagen
03
3 Tilgung von Krediten
04
a) von der Gemeinde
05
b) von Dritten
55.000,00
75.000,00
20.000,00
06
4 Rückzahlung von Stammkapital
07
08
Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt
1.060.000,00
5.695.000,00
2.036.326,44
Seite 849

Vermögensplan Wellen- und Freibad
Eigenbetrieb Wellen- und Freibad
Wirtschaftsplan 2010/2011
Erläuterungen
Mittelherkunft
Nr. 10b Kredite von Dritten
Nach § 103 Abs. 3 HGO gilt die Kreditermächtigung durch die Kommunalaufsicht bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.
Damit kann die in 2007 geplante und genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € nicht mehr erfolgen. Das gleiche gilt für die in 2008
geplante und genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2.500.000 €, da diese Kreditermächtigung zum Ende des Jahres 2009 ausläuft.
Zur Verfügung in 2010 stehen derzeit die im Wirtschaftsplan 2009 geplanten und genehmigten Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 1.900.000 €.
Damit müssen zur Finanzierung der in 2010 geplanten Auszahlungen für die Umbaumaßnahmen zur Attraktivierung des Wellen- und Freibades
erneut Planansätze für den Zugang im Anlagevermögen und demgegenüber die entsprechende Kreditaufnahme in Höhe von rd. 1.000.000 €
eingeplant werden. Dadurch würden nach erneuter Genehmigung durch die Kommunalaufsicht im Wirtschaftsjahr 2010 Kreditgenehmigungen
in Höhe von rd. 3.000.000 € wieder zur Verfügung stehen.
Die Restfinanzierung in Höhe von rd. 2.000.000 € wird im Wirtschaftsjahr 2011 im Wirtschaftsplan des gemeinsamen Eigenbetriebs
Stadtwerke, Betriebsbereich Wellen- und Freibad, eingeplant.
Mittelverwendung
Nr. 01 Sachanlagen und immat. Anlagewerte
Aufgrund der geplanten Umbaumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan 2010 für die Attraktivierung des Wellen- und Freibads 1.000.000 €
sowie 5.000 € zur Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant.
Seite 850

Wirtschaftsplan 2010/11
Finanzplan A.
Eigenbetrieb Wellen- und Freibad
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
02
Zuführungen zum Stammkapital
03
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
04
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
05
Zuführungen zu Sonderposten mit
Rücklageanteil abzüglich Entnahmen
06
Abschreibungen und Anlagenabgänge
106.500
106.500
07
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
08
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen
09
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
10
Verrechnungskonto
11
Kredite
12
a) von der Gemeinde
13
b) von Dritten
1.918.500
953.500
14
Deckungsmittel Insgesamt
2.025.000
1.060.000
15
Ausgaben (Mittelverwendung)
16
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
2.005.000
1.005.000
17
Finanzanlagen
18
Tilgung von Krediten
20.000
55.000
19
Rückzahlung von Stammkapital
20
21
Ausgaben insgesamt
2.025.000
1.060.000
Seite 851

Wirtschaftsplan 2010/11
Finanzplan B.
Eigenbetrieb Wellen- und Freibad
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
01
Einnahmen
02
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
03
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich
1.329.018,00
1.661.980,00
6.000,00
04
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
30.100,00
30.100,00
05
4. Darlehen der Gemeinde
06
Ausgaben
07
1. Gewinnabführungen
08
2. Konzessionsabgaben
09
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
240.612,00
220.390,00
10
4. Eigenkapitalrückzahlung
11
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Seite 852

Finanzplan A und B Wellen- und Freibad
Eigenbetrieb Wellen- und Freibad
Wirtschaftsplan 2010/2011
Erläuterungen
Finanzplan A
Mittelverwendung
Nr. 16 Sachanlagen und immat. Anlagewerte
Siehe Erläuterung im Vermögensplan unter Mittelverwendung.
Finanzplan B
Einnahmen
Nr. 03 Zuweisung zum Verlustausgleich
Im Wirtschaftsjahr 2010 steigt die Verlustabdeckung überwiegend durch die erhöhten Aufwendungen, die durch die geringe Steigerung der
Umsatzerlöse (vgl. Nr. 03 im Erfolgsplan) nicht aufgefangen werden können.
Nr. 04 Verwaltungskostenersätze, Zinsen
Siehe Erläuterung zu Nr. 07 im Erfolgsplan.
Ausgaben
Nr. 09 Verwaltungskostenersätze, Zinsen
In diesem Betrag sind die Kosten für die unmittelbare Inanspruchnahme der städtischen Ämter und Einrichtungen enthalten.
Seite 853

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2010
- Eigenbetrieb Wellen- und Freibad -
Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der
Stellen
2010
Zahl der
Stellen
2009
Zahl der am
30.06.2009
besetzten
Stellen
9
8
6
5
3
2
1,5*
1
5
3,5*
1
2
1
1
5
3
1
2
1
1
4
3
1
2
Auszubildende 3 3 -
Summe der Stellen: 17 16 12
EGG 9 1x0,5 Stelle ATZ (Kw)
EGG 5 1x0,5 Stelle ATZ (Kw)
Seite 854

NEUESTER JAHRESABSCHLUSS
EIGENBETRIEB
WELLEN- UND FREIBAD
Seite 855

Seite 856

Seite 857

Seite 858

Seite 859

Seite 860

Seite 861

Seite 862

HAUSHALTSPLAN
SOZIALSTATION PFUNGSTADT
GMBH
Seite 863

Seite 864

Seite 865

Seite 866

Seite 867

Seite 868

Seite 869

Seite 870

Seite 871

Seite 872

Seite 873

Seite 874

Seite 875

Seite 876

NEUESTER JAHRESABSCHLUSS
SOZIALSTATION PFUNGSTADT
gGMBH
Seite 877

Seite 878

Seite 879

Seite 880

Seite 881

Seite 882

Seite 883

Seite 884

STICHWORTVERZEICHNIS
Seite 885

Stichwortverzeichnis
A
Abschreibung, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)
Als Abschreibung wird der Werteverzehr (Aufwand) eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes
innerhalb einer Periode (z. B. Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der
Anschaffungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt.
Aktiva
Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und das Umlaufvermögen
sowie aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.
Anlagegut
Eine Anlage bzw. ein Anlagegut ist ein Wirtschaftsgut, das dazu bestimmt ist, den Kommunen
dauernd (über einen längeren Zeitraum) zu dienen, z. B. ein Computersystem oder ein
Dienstfahrzeug.
Anlagenbuchhaltung
Die Inventarverwaltung als Anlagenbuchhaltung enthält sämtliche Bestandsinformationen über die
inventarisierten Anlagengegenstände. Das Verzeichnis dient der Berechnung des jährlichen
Werteverzehrs und der damit verbundenen Abschreibung, der Berechnung von Zinsen auf das in
diesem Anlagevermögen gebundene Kapital und der vollständigen Erfassung der im Eigentum der
Behörde befindlichen Grundstücke und Gebäude, z. B. um hierfür ein entsprechendes
Nutzungsentgelt zu berechnen.
Anlagevermögen
Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung
dient. Es umfasst insbesondere:
• Grundstücke
• Bewegliche Sachen
• Dingliche Rechte (z. B. Erbbaurecht)
• Beteiligungen und Wertpapiere
• Forderungen
• Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
Anschaffungskosten / Anschaffungswert
Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben
und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen neben dem Kaufpreis auch
Nebenkosten wie z. B. Umsatzsteuer, Transportkosten, Notargebühren, Provisionen und
Montagekosten. Skonti, Rabatte und andere Zahlungsabzüge hingegen mindern den
Anschaffungswert.
Anschaffungswertprinzip
Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten – vermindert
um etwaige Abschreibungen – die Obergrenze der Bewertungen dar. Anschaffungskosten sind die
Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen
betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Seite 886

Aufgabenkritik
Kritische Erhebung und Analyse aller in einer Organisationseinheit erledigten Aufgaben hinsichtlich
Notwendigkeit (Zweckkritik: muss die Aufgabe wahrgenommen werden?), Zeitaufwand,
Prozessqualität (Schnittstellen, Kreisläufe, Kompetenzen) und Wirtschaftlichkeit (Vollzugskritik: ist die
Art der Aufgabenwahrnehmung sinnvoll und wirtschaftlich?). Die Aufgabenkritik ist idealtypisch ein
Schritt in Verwaltungseinheiten auf dem Weg zur Definition von Produkten.
Aufwand
Der kaufmännische Begriff des Aufwand (Gegenstück: Ertrag) ist von den Auszahlungen sowie den
Ausgaben zu unterscheiden. Aufwand ist in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt
zahlungswirksamer Werteverzehr von Gütern oder Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) einer
Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt (Verminderung des Reinvermögens).
Aufwandskonto
Siehe Konto.
Ausgabe
Der kaufmännische Begriff der Ausgabe (Gegenstück: Einnahme) ist von den Auszahlungen sowie
den Aufwendungen zu unterscheiden. Ausgaben liegen vor bei der Weggabe von flüssigen Mitteln,
der Erhöhung der Schulden oder dem Rückgang der Forderungen.
Auszahlung
Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.
Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen
Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen
veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenden Ermächtigungen verfügbar sind.
B
Barwert
Der Barwert ist der Gegenwartswert zukünftiger Zahlungen. Er gibt Auskunft darüber, wie viel Geld
heute benötigt wird, um eine bestimmte Zahlung in der Zukunft zu leisten. Die Umrechnung erfolgt
durch einen „Abzinsungsfaktor“, der vom Zinssatz und vom Zeitraum bis zur zukünftigen Zahlung
abhängt.
Berichtswesen
Ein Berichtswesen ist die Dokumentationsbasis, die Daten aus allen Bereichen des NKRS verarbeitet
und verdichtet, insbesondere auch Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Das
Berichtswesen ist im Grundsatz nach folgenden sechs Fragestellungen aufgebaut: Wozu soll wer wem
was wann wie berichten? Das Berichtswesen ist Teil im indikatoren- und kennzahlengestützten
Verwaltungscontrolling und ist eine Voraussetzung für die Budgetierung, für eine dezentrale
Ressourcenverantwortung und für ein Qualitätsmanagement.
Bestandskonto
Die Bestandskonten stellen die Konten der Bilanz dar. Je nachdem, ob das Konto eine Bilanzposition
der Aktiv- oder der Passivseite zum Inhalt hat, handelt es sich um aktive bzw. passive
Bestandskonten. Von den Bestandskonten abzugrenzen sind die Erfolgskonten, welche die Erträge
und Aufwendungen zum Inhalt haben.
Beteiligungen
Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde
Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am
Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %.
Bewertung
Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (Aktiva und Passiva) darzustellenden
Güter zu bewerten.
Seite 887

Bewirtschaftung
Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen
einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz
Mithilfe der Bilanz (=Vermögensrechnung) stellt die Kommune ihr Vermögen (linke Seite, Aktiva,
„Soll“: Alle Sachgüter, Rechte und Forderungen) und ihre Schulden (rechte Seite, Passiva, „Haben“:
Eigen- und Fremdkapital) gegenüber. Eine Bilanz wird stets bezogen auf einen bestimmten Stichtag
aufgestellt.
Buchführung
Die Buchführung beinhaltet die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form.
Buchungssatz
Enthält die zu bebuchten Konten und den zu bebuchenden Betrag. Dabei wird zunächst das Konto
genannt, bei dem im Soll zu buchen ist, dann folgt das Wort „an“, anschließend das Konto, bei dem im
Haben gebucht wird und zuletzt (oder alternativ jeweils nach dem Konto) der zu bebuchende Betrag.
Buchwert
Der Buchwert ist der in der Bilanz ausgewiesene Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach
bestimmten Bewertungsgrundsätzen (z. B. nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung)
bestimmt wird.
Budget
Ein Budget ist ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen
und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zugewiesen ist.
Budgetierung
Die Budgetierung ist der Prozess der Budgeterstellung, d. h. der Prozess zur Ermittlung, Planung und
Zuweisung des Ermächtigungsrahmens (Budget) für die Organisationseinheit, sowie dessen Kontrolle.
Budgetverantwortlicher
Empfänger eines Budgets im Hinblick auf eine natürliche Person, die die gesamte Sach- und
Ressourcenverantwortung im jeweiligen Budgetbereich trägt.
C
Cashflow / Cashflow-Rechnung
Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder –abfluss. Er wird wie folgt ermittelt: Erträge minus
Aufwendungen, korrigiert um nicht zahlungswirksame Positionen (z. B. AfA, Veränderung von
Vorräten, Forderungen, Verbindlichkeiten Rückstellungen), ergänzt um zahlungswirksame Vorgänge,
die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z. B. Kredittilgungen, Kreditaufnahme, Ausschüttungen,
Kapitalerhöhungen). Der Cashflow stellt somit eine Kennziffer zur Beurteilung der finanziellen
Situation einer Kommune dar.
Controlling
Das Controlling stellt ein Steuerungsinstrument dar, welches das Erreichen der Verwaltungsziele
sichert. Es soll rechtzeitig über Zielabweichungen informieren. Im Unterschied zur Finanzkontrolle
beinhaltet Controlling die Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsverarbeitung zur
Unterstützung der Leitung bei der Entscheidungsfindung. Ein wichtiges von mehreren Instrumenten für
das Verwaltungscontrolling ist die Kosten- und Leistungsrechnung. Erst durch ein kennzahlengestütztes
Controlling werden die Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung zu
entscheidungsrelevanten Informationen verdichtet.
Controlling ist somit ein System zur Gewährleistung der Informationsversorgung und ein Bindeglied
zwischen den einzelnen Elementen des NKRS.
Seite 888

D
Debitorenkonto
Buchungsmäßiger Nachweis von (Einzel-) Forderungen gegenüber einem Schuldner
(Zahlungspflichtigen) in einem Konto.
Deckungsbeitrag / Deckungsbeitragsrechnung
Die Deckungsbeitragsrechnung ist eine spezielle Art der Produkterfolgsrechnung. Hier erfolgt eine
stufenweise Ermittlung der Deckung der Kosten durch die Erlöse eines Produktes mit Hilfe der
Kosten- und Leistungsrechnung.
Dezentrale Ressourcenverantwortung
Dezentrale Ressourcenverantwortung bedeutet Verlagerung und dezentrale Bündelung von
Verantwortung für Personal, Organisation, Finanz- und Sachmitteln auf Dienststellen vor Ort.
Doppelte Buchführung in Konten (Doppik)
Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer
Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand
der Schulden zu ermöglichen.
Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und
sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das (Betriebs-) Vermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf
mindestens zwei Konten. Die doppelte Erfolgsermittlung geschieht durch (Betriebs-) Vermögensvergleich
und durch Gewinn- und Verlustrechnung.
Dagegen gibt es bei der einfachen Buchführung keine Sachkonten. Die Bilanzerstellung ist nur durch
Inventur möglich und die Gewinnermittlung erfolgt nur durch (Betriebs-) Vermögensvergleich. Es liegt
also keine Kontrolle durch Gewinn- und Verlustrechnung vor.
Drei-Komponenten-Rechnung
Die klassische kaufmännische Rechnung aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurde für die
kommunale Doppik um die Finanzrechnung als dritte Komponente erweitert. Die Gründe hierfür sind
u. a. der Ermächtigungscharakter der Haushaltssatzung (im Gegensatz zu privaten Unternehmen wird
die Verwaltung mit der Haushaltssatzung zum Vollzug des Haushalts ermächtigt) und die Belieferung
der Statistik mit zahlungsorientierten Daten.
Geplant wird dabei mit zwei Komponenten (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt), Jahresabschluss /
Rechnungslegung erfolgt mit drei Komponenten (Ergebnisrechnung, Vermögensrechnung,
Finanzrechnung).
E
Eigenkapital
In der Doppik ist das Eigenkapital die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und den Sonderposten,
Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz.
Einnahme
Der kaufmännische Begriff der Einnahmen (Gegenstück: Ausgaben) ist von den Einzahlungen sowie
von den Erträgen konzeptionell zu unterscheiden. Einnahmen liegen vor beim Zugang liquider Mittel
sowie bei der Verringerung der Verbindlichkeiten (Schulden) bzw. der Erhöhung der Forderungen.
Einzahlung
Der kaufmännische Begriff der Einzahlungen (Gegenstück: Auszahlungen) ist von den Einnahmen
sowie den Erträgen zu unterscheiden. Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen,
die die liquiden Mittel erhöhen.
Seite 889

Einzelkosten
Einzelkosten sind Kosten, die sich einem Bezugsobjekt (im allgemeinen Kostenträger) unmittelbar und
vollständig gemäß dem Verursachungsprinzip zuordnen lassen (z. B. Instandhaltungskosten). Das
Gegenstück zu den Einzelkosten sind Gemeinkosten, also solche Kosten, die nicht einem
Bezugsobjekt (z. B. Produkt) direkt zurechenbar sind.
Einzelplan
Ein Einzelplan ist ein Bestandteil des Haushaltsplans, der sich an politischen oder organisatorischen
Zuständigkeiten oder Sachgebieten orientiert.
Endkostenstelle
Kostenstelle, auf der in der internen Leistungsverrechnung gesammelte Beträge nicht auf weitere
Kostenstellen verrechnet, sondern in die Kalkulation übernommen werden. Endkostenstellen
erbringen betriebliche Endleistungen.
Erfolg
Erfolg ist in der Regel das in monetären Größen erfasste bzw. ausgedrückte Ergebnis des
Wirtschaftens. Der Erfolg kann errechnet werden, indem vom Ertrag der Aufwand subtrahiert wird.
Erfolgskonto
Siehe Konto.
Ergebnisrechnung
In der Ergebnisrechnung erfolgt eine Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der
Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik geregelt.
Demnach sind die ordentlichen Erträge den ordentlichen Aufwendungen im Saldo als
Verwaltungsergebnis auszuweisen. Darüber hinaus sind weitere Ergebnisdarstellungen erforderlich (z.
B. das Finanzergebnis als Saldo der Finanzerträge und der Finanzaufwendungen oder das
außerordentliche Ergebnis).
Das Pendant zur Ergebnisrechnung im Bereich der Haushaltsplanung ist der Ergebnishaushalt.
Ergebnishaushalt
Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen der
Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik geregelt.
Das Pendant zum Ergebnishaushalt ist die Ergebnisrechnung.
Erlös
Erlös sind in Geld bewertete verkaufte Güter / Dienstleistungen (Produkte, Leistungen). Der Erlös
ergibt sich aus der Leistungsmenge multipliziert mit dem Absatzpreis. Der Erlös ist als Gegenstück zu
den Kosten zu sehen.
Eröffnungsbilanz
Die erstmalige aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung
erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.
Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz – auch
Anfangsbilanz – bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des
abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Ertrag
Der kaufmännische Begriff des Ertrags (Gegenstück: Aufwand) ist von den Einzahlungen sowie den
Einnahmen zu unterscheiden. Ertrag ist der in Geld ausgedrückte, aber nicht unbedingt
zahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) in einem Zeitabschnitt. Ein Ertrag liegt
vor, wenn sich das Reinvermögen einer Kommune erhöht. Die Erträge sind entsprechend der
Positionen der Ergebnisrechnung zu klassifizieren und zu verbuchen.
Ertragskonto
Siehe Konto.
Seite 890

F
Finanzanlage
Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens in der Bilanz, die auf Dauer finanziellen
Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen
und Anteile an verbundenen Unternehmen) dienen.
Finanzbuchhaltung
Die Finanzbuchhaltung erfasst alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der
Vermögens- und Kapitalverhältnisse.
Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen der
Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik geregelt.
Finanzmittel
Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten einschließlich
Kontokorrentverbindlichkeiten. Die Abbildung der liquiden Mittel in Konten der Finanzbuchhaltung
erfolgt auf Finanzmittelkonten.
Finanzrechnung
In der Finanzrechnung erfolgt eine Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form
von Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Ziel ist die
Sicherung der Liquidität und Zahlungsfähigkeit; dies soll durch den geplanten Bestand an
Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres sichergestellt werden.
Fremdkapital
Fremdkapital ist die Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden gegenüber Dritten,
die rechtlichen entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung
des Vermögens und gehört somit auf die Passivseite der Bilanz.
G
Gemeinkosten
Allgemein bezeichnen Gemeinkosten Kosten, die sich einem bestimmten Produkt nicht exakt
zurechnen lassen. Es sind dies Kostenarten, die nicht als Einzelkosten erfassbar sind, sondern mit
Hilfe von Verteilungsschlüsseln, sog. Bezugsgrößen, auf mehrere Kostenträger umgelegt werden
müssen. Das Gegenstück zu den Gemeinkosten sind die Einzelkosten. In öffentlichen Verwaltungen
wie auch in anderen Dienstleistungsbetrieben dominieren typischerweise die Gemeinkosten
gegenüber den Einzelkosten.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständiger Nutzung fähig sind
und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Warenpreis ohne Vorsteuer) für das einzelne
Wirtschaftsgut 410 EUR netto und 475,60 EUR brutto nicht übersteigen. Für geringwertige
Wirtschaftsgüter besteht die Möglichkeit, sie im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden auf einem gesonderten Aktivkonto erfasst.
Gesamtabschluss
Der zusammengefasste Jahresabschluss besteht aus der zusammengefassten Ergebnisrechnung, der
zusammengefassten Finanzrechnung und der zusammengefassten Vermögensrechnung (Bilanz).
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist die meist staffelförmige Gegenüberstellung der Erträge und
Aufwendungen einer Organisationseinheit in einer Periode (meist Kalenderjahr). Im Bereich des
NKRS wird von Ergebnisrechnung gesprochen, da eine Gewinnmaximierung nicht Ziel öffentlichen
Handelns ist. Die Ergebnisrechnung bildet zusammen mit der Vermögensrechnung und der
Finanzrechnung den Jahresabschluss. Sie ergänzt die Vermögensrechnung, in dem sie nicht nur den
Erfolg als Differenz von Ertrag und Aufwand ausweist, sondern auch seine Zusammensetzung.
Seite 891

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)
Die GoB-K bilden die Grundlage für das NKRS. Sie umfassen:
• Vollständigkeit
• Richtigkeit und Willkürfreiheit
• Verständlichkeit
• Öffentlichkeit
• Aktualität
• Relevanz
• Stetigkeit
• Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
H
Handelsgesetzbuch (HGB)
Das HGB regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Recht abweichenden
Sonderrechts des Handels.
Haushaltsjahr
Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres.
Haushaltssicherungskonzept
Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept
aufzustellen. In dem Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den Fehlbetrag zu
beschreiben. Es muss Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen
Maßnahmen und den angestrebten Konsolidierungszeitraum.
Herstellungskosten / Herstellungsaufwand
Herstellungskosten / -aufwand sind Kosten / Aufwand einer Maßnahme, durch die Sachvermögen neu
geschaffen wird oder durch die vorhandenes Sachvermögen in seiner Substanz vermehrt, in seinem
Wesen verändert oder über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird.
Höchstwertprinzip
Das Höchstwertprinzip ist ein Grundsatz der Bewertung für Verbindlichkeiten. Der Wertansatz einer
Verbindlichkeit muss nach oben korrigiert werden, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend
ändert, z. B. durch Aufwertung einer Auslandswährung. Für Aktiva gilt dagegen das
Niederstwertprinzip.
I
Imparitätsprinzip
Das Imparitätsprinzip ist ein Grundsatz der Bewertung. Es ist eine Einschränkung des
Realisationsprinzips, dadurch dass Wertminderungen bereits dann berücksichtigt werden, wenn sie
sich „mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen dürfen dagegen erst bei
ihrer Realisation angesetzt werden.
Inputorientierung
Bei der Inputsteuerung erfolgt die Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen
an den zur Verfügung gestellten Mitteln (Ressourcen).
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Interne Leistungsverrechnung
Interne Leistungen sind Leistungen, die nicht für den externen Markt, sondern zum Einsatz zum
Einsatz in der eigenen Kommune erbracht werden, d. h. Leistungen die an andere Kostenstellen oder
Kostenträger geliefert werden. Die Inanspruchnahme dieser Leistungen von anderen Kostenstellen/-
trägern führt zu sekundären Kosten und wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfasst.
Inventar
Das Inventar bezeichnet das Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden. Es ist jährlich
mit dem Schluss jedes Haushaltsjahres aufzustellen. Für die einzelnen Vermögensgegenstände und
Schulden sind jeweils die Werte anzugeben.
Inventur
Inventur ist die Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem
Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Das Ergebnis
der Inventur ist das Inventar.
J
Jahresabschluss
Der Jahresabschluss ist ein Spiegelbild des Haushaltsplanes und Dokumentation des Ergebnisses
seiner Ausführung. Er besteht aus den drei Komponenten Vermögensrechnung (Bilanz),
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Weitere Bestandteile sind z. B. die Anlagenübersicht, die
Verbindlichkeitenübersicht und der Rechenschaftsbericht.
K
Kalkulatorische Erlöse
Kalkulatorische Erlöse sind Erlöse für nicht für den Markt bestimmte, innerbetriebliche Leistungen.
Kalkulatorische Kosten
Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht, z. B. Kalkulatorische
Mieten, Zinsen und Abschreibungen. Diese werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen
für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z. B. beim
unentgeltlichen Zurverfügungstellen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene
Kostenwirkung zu fingieren.
Kaufmännische Buchführung / kaufmännisches Rechnungswesen
Die kaufmännische Buchführung beruht auf der doppelten Buchführung und soll dem Kapitalgeber in
Form von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung („Externes“ Rechnungswesen) eine
rechtsnormkonforme Auskunft über die finanzielle (Vermögens- und Ergebnis-) Situation und
Entwicklung einer Organisationseinheit geben. Gleichzeitig bedient das Rechenwerk in der Regel die
Kosten- und Leistungsrechnung („Internes“ Rechnungswesen) zur Steuerung und Kontrolle der
Leistungsprozesse durch die Verantwortlichen.
Konsolidierung – Doppisch
Unter Konsolidierung wird die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in §
112a Abs.5 der Hessischen Gemeindeordnung genannten Aufgabenträger zu einem
Gesamtabschluss verstanden.
Kontenplan
Ein Kontenplan ist eine systematische Gliederung aller Konten der Buchführung sowie ggf. aller
Konten der Finanzrechnung für eine bestimmte Kommune.
Kontenrahmen
Ein Kontenrahmen ist die Zusammenstellung der Organisationspläne für die Buchführung der
Betriebe/Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die
Vielzahl der Konten bringen. Sie sind Modelle für den jeweiligen Wirtschaftszweig. Ihr Zweck besteht
in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige
Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/Organisationseinheiten gewährleistet.
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Kontierung
Mit Hilfe von Kontierungsangaben erfolgt die Weichenstellung für die Verarbeitung im
Rechnungswesen. Dafür werden Buchungsmerkmale der Bilanz-, Finanz-, Ergebnis-, Kosten- und
Leistungsrechnung benötigt.
Konto
Konto ist eine zweiseitig geführte Rechnung in einer Buchführung, bei der die Zugänge getrennt von
den Abgängen aufgezeichnet werden. Jedes Konto hat eine Soll- und eine Habenseite.
Kontraktmanagement
Führung und Zusammenarbeit verschiedener Organisationseinheiten – auch unterschiedlicher
Hierarchiestufen – über Zielvereinbarungen auf Basis verhandelter (Vertrags-) Bedingungen mit
sachlicher und zeitlicher Bindung; Basis für verbindliche Budgets.
Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR)
Mit dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen Hessen (KVKR Hessen) liegt ein
Standardkontenrahmen für die hessischen Kommunen vor. Er bildet eine wesentliche Grundlage für
die Einführung der doppelten Buchführung in Kommunalverwaltungen und basiert auf dem
Verwaltungskontenrahmen (VKR) der hessischen Landesverwaltung. Grundsätzlich wurden im
Rahmen der Entwicklung des VKR und des KVKR Hessen Grundaufbau und Logikstruktur des
ursprünglichen IKR weitgehend beibehalten. Auf diese Weise soll die grundsätzliche Vergleichbarkeit
mit der Privatwirtschaft erreicht werden.
Kosten
Unter Kosten versteht man den betriebszweckbedingten und bewerteten Ressourcenverbrauch einer
Periode. Es handelt sich somit um den in Geldeinheiten bewerteten Verbrauch an Gütern / Dienstleistungen
zur Erstellung der Verwaltungsleistungen in einer Periode.
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens, in dem
Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für
spezielle Zwecke ausgewertet werden.
Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung, die Kostenstellenrechnung und die
Kostenträgerrechnung. Die Analyse der Kosten- und Erlösstruktur ermöglicht eine
Wirtschaftlichkeitskontrolle, die die Aufgabenerfüllung transparenter gestalten soll und damit eine
wesentliche Informationsgrundlage des Controllings darstellt.
Kostenarten
Kostenarten beschreiben den bei der betrieblichen Leistungserstellung entstehenden Werteverzehr in
bestimmten Kategorien. Diese Kategorien können nach der Art der verbrauchten Produktionsfaktoren
beispielsweise in Personalkosten, Sachkosten und kalkulatorische Kosten gegliedert sein.
Kostenartenrechnung
Die Kostenartenrechnung ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie gibt Auskunft
über die betragsmäßige Entwicklung einzelner Kostenarten in der Abrechnungsperiode, über die
Kostenstruktur der Organisationseinheit und damit über den Wert der in einem bestimmten Zeitraum
verbrauchten unterschiedlichen Arten von Produktionsfaktoren.
Kostenstelle
Mit Kostenstelle wird der Ort bezeichnet, an dem Kosten entstehen mit zugehöriger (Führungs-)
Verantwortlichkeit. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten
abgegrenzte Leistungs- bzw. Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten
(arten) zugerechnet / zugewiesen werden.
Kostenstellenrechnung
Die Kostenstellenrechnung ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie hat die
Aufgabe, die anfallenden Kostenarten verursachungsgerecht auf die Kostenstellen zuzuordnen, um so
deren Kostenverbrauch zu überwachen, u. a. mit dem Ziel der Ermittlung von Stundensätzen.
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Kostenträger
Kostenträger sind in der Regel an der Struktur der Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die
zuordnen und verdeutlichen, wofür Kosten entstanden sind.
Kostenträgerrechnung
Die Kostenträgerrechnung ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie hat die
Aufgabe, die anfallenden Kostenarten verursachungsgerecht auf die Kostenträger zuzuordnen, um so
deren Kostendeckung zu überwachen.
Kreditorenkonto
Über ein Kreditorenkonto wird der Nachweis der Verbindlichkeiten (Schulden) gegenüber einem
Zahlungsempfänger (z. B. Lieferant) geführt.
L
Lagebericht
Ein Lagebericht soll Geschäftsverlauf, Lage des Betriebes und Risiken der künftigen Entwicklung
realistisch darstellen.
Leistung
Eine Leistung ist ein abgeschlossenes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit. Sie hat
Empfängerinnen und Empfänger außerhalb der betrachteten Kostenstelle (Organisationseinheit).
Leistungen besitzen eine Mengen- und eine Wertkomponente. Mit der Mengenkomponente wird die
Quantität der Leistungserbringung (Absatzmenge) beschrieben. Diese wird über Kennzahlen gebildet.
Unter der Wertkomponente der Leistung wird der in Geldeinheiten ausgedrückte Wert (z. B.
Marktpreis, Gebühr, Herstellungskosten) der erzeugten Einzelleistung verstanden.
Eine weitere Verwendung findet der Begriff Leistung bzw. Leistungsart bei der innerbehördlichen
Leistungsverrechnung zwischen Kostenstellen.
Leistungen im Sinne der Kosten- und Leistungsrechnung sind in Geld bewertete, im
Produktionsprozess entstandene Güter und Dienstleistungen.
Leistungsentgelte
Zu den öffentlichen rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge.
Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht
stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen
auszugleichen (z. B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen
Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.
M
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Im Gegensatz zum Haushalt erfasst die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einen größeren
Zeitraum. Mit dieser Planung werden die politischen Zielsetzungen und ihre finanziellen Auswirkungen
für insgesamt fünf Jahre fixiert. Sie stellt also die Finanz- und Investitionsplanung der Kommune dar,
die nicht den zwingenden Charakter eines Haushalts hat, sondern Grundsätze der Kommunalpolitik
festhält.
Der mittelfristige Finanzplan bildet den Rahmen für finanzwirksame politische Zielsetzungen. Er hilft
dabei, die oftmals langfristigen Auswirkungen politischer Entscheidungen einzuschätzen und zu
planen. Somit können rechtzeitig Mittel zu einer geordneten Haushaltsentwicklung eingesetzt werden.
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N
Neues Steuerungsmodell (NSM)
Das NSM stellt ein von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in
Anlehnung an das Tilburger Modell entwickeltes Konzept für die kommunale Verwaltungsreform in der
Bundesrepublik Deutschland dar. Die wesentlichen Elemente sind Dezentralisierung, Einheit von
Fach- und Ressourcenkompetenz, Globalbudgetierung, Einführung der KLAR sowie eines
kommunalen Controlling, Kontraktmanagement und Ansätze einer systematischen
Personalentwicklung. NSM steht heute teilweise generell für Verwaltungsreform. Auf eine einheitliche
Definition des Neuen Steuerungsmodells kann nicht zurückgegriffen werden.
Neutrales Ergebnis
Das Neutrale Ergebnis ist eine Kategorie in der Ergebnisrechnung. Es umfasst das Finanzergebnis
und das außerordentliche Ergebnis.
Niederstwertprinzip
Das Niederstwertprinzip ist ein Bewertungsprinzip des Handelsrechts (§253 HGB), das aus dem
Vorsichtsprinzip und dem Imparitätsprinzip begeleitet ist. Es besagt, dass Vermögensgegenstände in
der Bilanz mit dem niedrigsten Wert angesetzt werden müssen, wenn mehrere Bilanzwerte möglich
wären. Es wird unterschieden zwischen dem strengen und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei
letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich andauernder Wertminderung angesetzt
werden.
NKRS
Abkürzung für „Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem“, das in Hessen nach dem
Vorbild des Neuen Steuerungsmodells im Rahmen des Projektes „Transferebene Hessen“ entwickelt
und erprobt wird.
Nutzungsdauer
Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch Abschreibungen.
O
Outputsteuerung
Outputorientierung bezeichnet die Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen
an Leistungsausbringungsmenge und –wert bei Erstellung eines Produkts oder einer Leistung mit den
zur Verfügung gestellten Mitteln/Ressourcen.
Output-orientierte Haushaltsdarstellung
Eine output-orientierte Haushaltsdarstellung ist eine nach Produkten gegliederte Darstellung des
Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen. Sie
beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt verfolgten (politischen) Zielsetzung.
P
Passiva
Passiva bilden die rechte Seite der Bilanz. Sie umfassen das Eigenkapital (inkl. Rücklagen) sowie
Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passiva stellen
die Mittelherkunft dar.
Passivkonto
Siehe Konto.
Periode
Eine Periode ist ein Zeitabschnitt, in dem sich eine Erscheinung regelmäßig wiederholt.
Periodenabgrenzung
Periodenabgrenzung ist die Abgrenzung zwischen den Ausgaben und Einnahmen der laufenden
Periode und den Aufwendungen und Erträgen, die einem anderen Zeitabschnitt zuzuordnen sind.
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Produkt
Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen (Output) einer
Organisationseinheit, die Dritte (z. B. Bürger, Unternehmen, Haushalte) benötigen und nachfragen.
Produktbereich
Ein Produktbereich ist die sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen, die aus
mehreren Produkten gebildet werden.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der Produkte. Sie nennen u. a. Details wie
Zielgruppe oder Auftragsgrundlage.
Produktgruppe
Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen
zusammengefasst.
Produkthaushalt
Haushaltsplan der Kommune, bestehend aus Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen,
erweitert um die Angabe zu Ressourcen und Zielen. Dadurch kann genau bestimmt werden, welche
Leistungen die Verwaltung mit den verfügbaren öffentlichen Mitteln erbringen soll.
Produktkatalog
Der Produktkatalog enthält die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und
Produktbeschreibungen einer Kommune.
R
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)
Aktive RAP: Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach
diesem Tag darstellen. Passive RAP: Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für
eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Rechnungswesen
Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und
zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Ein- und Auszahlungen informieren über
Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die
Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses und Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.
Ressource / Ressourcenverbrauch
Ressource ist die Bezeichnung für Produktionsfaktoren bzw. natürlich vorkommende Rohstoffe und
Boden(schätze). Im engeren Sinne sind Ressourcen zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder
Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe / Erstellung eines Produkts / einer Leistung.
Ressourcenverbrauchskonzept
Das dem geltenden Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und
Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept
abgelöst werden, um den kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des
vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.
Restbuchwert
Der Restbuchwert ist der Anschaffungswert abzüglich der bisherigen Abschreibungen.
Restnutzungsdauer
Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Restwert
Voraussichtlicher Erlös einer Anlage durch Verkauf nach Ablauf der Nutzungsdauer.
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Rücklagen
In der kommunalen Doppik besitzen Rücklagen einen anderen Charakter als in der Kameralistik.
Während sie dort in Form von Aktiva für künftige Verwendungen abgebildet sind, stellen sie in der
kommunalen Doppik einen Passivposten dar. Dieser wird aus den Jahresüberschüssen gebildet.
Gemäß der GemHVO-Doppik sind neben Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auch
Rücklagen aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und zweckgebundene
Rücklagen zulässig.
Rückstellungen
Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen
Verpflichtung (z. b. Pensionen, noch nicht berechnete Fremdleistungen, noch nicht genommener
Urlaub).
S
Sonderposten (Sopo)
In einem Sonderposten werden Beträge in der Bilanz ausgewiesen, die die Kommune für einen
festgelegten Verwendungszweck (z. b. Erstellung oder Erwerb eines Anlagengutes) von Dritten
erhalten hat. Er stellt eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sonderposten
werden entsprechend der Abschreibung des Anlagengutes ertragswirksam aufgelöst.
Stellenplan/Stellenübersicht
Ein Stellenplan ist die qualitative und mengenmäßige Übersicht der zur Besetzung verfügbaren Stellen
für Beamte bzw. Angestellte und Arbeiter.
Steuerung
Steuerung ist das Eingreifen in ein System auf der Grundlage von Informationen. Sie werden durch
das Controlling zur Verfügung gestellt, um die einmal gesetzten Ziele zu erreichen bzw. um
Zielkorrekturen vornehmen zu können. Dabei kann noch nach Steuerungsebenen differenziert
werden. Diese entsprechen den hierarchischen Verantwortungsebenen und daraus folgenden
Eingriffsberechtigungen und –möglichkeiten.
T
Teilkostenrechnung
Bei der Teilkostenrechnung werden die direkt den Kostenstellen bzw. Kostenträgern zurechenbaren,
beeinflussbaren variablen Kosten verrechnet. Unberücksichtigt bleiben diejenigen Kosten, die
bestimmten Stellen oder Leistungseinheiten wegen ihres Fixkostencharakters nicht zugeordnet
werden können bzw. unbeeinflussbar sind.
Teilkosten
Begriff der Kostenrechnung u. a. der Kalkulation. Teilkosten sind die im Rahmen einer
Teilkostenrechnung den Bezugsgrößen, insbesondere den Kostenträgern, zugerechneten variablen
Kosten bzw. Einzelkosten. Sie sind nur ein Teil der in der Vollkostenrechnung zugerechneten
Vollkosten.
Transferauszahlungen
Zahlungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht.
Transfereinzahlungen
Zahlungen von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsanspruch beruhen.
U
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen
Dies sind Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die
übertragenden Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen.
Seite 898

Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen bildet zusammen mit dem Anlagevermögen die Aktiv-Seite der Bilanz. Das
Umlaufvermögen umfasst Wirtschaftsgüter, die üblicherweise in kurzer Zeit umgeformt oder
umgesetzt werden, wie z. B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen Erzeugnissen und
Leistungen, fertigen Erzeugnissen und Waren sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.
V
Verwaltungskontenrahmen (VKR)
Aus dem Industriekontenrahmen (IKR) abgeleiteter Kontenrahmen für Hessen, der die Systematik
eines kaufmännischen Rechnungswesens mit Spezifika der öffentlichen Verwaltung kombiniert und
sowohl betriebswirtschaftliche als auch kamerale Berichtsstrukturen unterstützt.
Verbindlichkeit
Alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Verpflichtungen.
Sie sind mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen und gehören zum Fremdkapital.
Verbundene Unternehmen
Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im
Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Kommune einen
beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist anzunehmen, wenn die Kommune mehr als 50 % der
Stimmrechte ausübt oder er aus anderen Gründen (z. B. Vertrag) vorliegt.
Verfügbarkeitskontrolle
Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung der Ermächtigung. Die Aktive Verfügbarkeitskontrolle ist
in der Regel eine systemtechnische Überwachung (während der Buchung), die passive
Verfügbarkeitskontrolle zeigt die Überschreitung der Ermächtigung im Berichtswesen an.
Vermögen
Das Vermögen einer Kommune stellt die Summe aller Sachgüter, Rechte und Forderungen dar, über
die eine Organisationseinheit als Eigentümer verfügt. Das Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz
ausgewiesen.
Vermögensbewertung
Siehe Bewertung.
Vermögensgegenstand
Vermögensgegenstände sind Güter, die wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände
müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.
Vermögensrechnung – doppisch
In der Vermögensrechnung (Bilanz) sind das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die
Sonderposten, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig aufgeführt. Die
Vermögensrechnung ist in die Aktiv- und Passivseite untergliedert und wird stets stichtagsbezogen
aufgestellt.
Verrechnung, interne und externe
Grundsätzlich findet ein Leistungsaustausch, d. h. die Zurverfügungstellung von Produkten und
Diensten, innerhalb und außerhalb von eigenständigen Organisationseinheiten statt. Der
Leistungstransfer und die Verteilung knapper gemeinsamer Kapazitäten findet entweder durch
Verrechnung interner Verrechnungspreise zwischen Organisationseinheiten innerhalb der
betrachteten Verwaltung (interne Leistungsverrechnung) oder durch Verrechnung externer
Verrechnungspreise zwischen Organisationseinheiten mit eigener KLR-Ausgestaltungskompetenz
statt. Das Kalkulationsverfahren ist dabei je nach Verwendungszweck unterschiedlich und kann rein
kostenorientiert, rein marktorientiert oder eine Mischform sein.
Vorkostenstelle
Die Leistungen der Vorkostenstellen können gegenüber dem Ämtern/Fachbereichen nicht unmittelbar
geltend gemacht und fließen deshalb als interne Leistungen den Endkostenstellen zu.
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Vollkonsolidierung
Siehe Konsolidierung
Vollkosten
Vollkosten sind die einer Einheit eines einzelnen Kostenträgers zugerechneten Einzelkosten und
zusätzlich die anteiligen Gemeinkosten bzw. variablen Kosten und anteiligen fixen Kosten.
Vorsichtsprinzip
Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrechts (§252 Abs. 1 Satz 4 HGB, vgl. Bewertung). Er
besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das
Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip
nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).
W
Wertberichtigung
Wertkorrektur als Posten auf der Passivseite einer Bilanz für zu hoch angesetzte Aktiva.
Werteverzehr
Werteverzehr bezeichnet den bewerteten Sachgüter- und/oder Leistungsverzehr im
Leistungserstellungsprozess (Wertminderung z. B. durch Ge- und Verbrauch, wirtschaftliche oder
technische Entwicklungen, Zerstörung). Buchungstechnisch findet der Werteverzehr seinen
rechnerischen Ausdruck in Abschreibungen.
Wiederbeschaffungswert
Der Wiederbeschaffungswert ist der Wert eines Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens zum
Zeitpunkt der tatsächlichen Ersatzbeschaffung; Zukunftswert.
Wirtschaftlichkeitsprinzip / Ökonomisches Prinzip
Nach dem ökonomischen Prinzip (=Wirtschaftlichkeitsprinzip) handelt wirtschaftlich, wer mit
vorgegebenen Aufwand den größtmöglichen Nutzen erzielt (=Maximalprinzip) oder ein vorgegebenes
Ziel mit dem geringstmöglichen Aufwand erreicht (=Minimalprinzip).
Z
Zahlungsmittel
Siehe Finanzmittel.
Ziele
Ziele sind in der Zukunft wünschenswerte Zustände. Ziele können durch quantitative Sollgrößen
beschrieben werden, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind. Erst die
Operationalisierung und Quantifizierung von Zielen ermöglicht letztlich eine tatsächliche Steuerung
von Organisationen.
Zielvereinbarungen
Zielvereinbarungen (Kontrakte) sind formale Vereinbarungen zwischen Leistungsersteller und
übergeordneter Leistungsebene über zu erstellende Produkte / zu erbringende Leistungen unter
Festlegung von Quantität und Qualität, zur Verfügung stehender Ressourcen, Laufzeiten,
Berichtspflichten und Sondervereinbarungen. Sie umfassen die konsequente Delegation von Aufgabe,
Kompetenz und Verantwortung.
Zuwendungen (Zuweisung / Zuschuss)
Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff „Zuwendungen“ zusammengefasst. Sie
sind Finanzhilfe zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die
Höhe der anteiligen Kostendeckung oder einer Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen sind
Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen von öffentlichen
Bereichen an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt.
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