Fachbereich 2 - Gemeinde Schwalmtal

Produktplan 2013
Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.06.01 Brandschutz
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
1.651,09 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
9.912,35 15.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.904,28 17.000 17.500 0 17.500 17.500 17.500
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26.467,72 33.500 29.000 0 29.000 29.000 29.000
10 - Personalauszahlungen 100.466,99 129.945 123.033 0 87.781 71.516 72.585
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 5.800 5.900 0 6.000 6.100 6.100
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
163.481,66 131.700 139.900 0 137.500 138.200 139.100
14 - Transferauszahlungen 7.235,20 4.600 4.600 0 4.600 4.600 4.600
15 - Sonstige Auszahlungen 39.362,84 40.063 39.213 0 39.993 39.993 39.993
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18 + aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
310.546,69 312.108 312.646 0 275.874 260.409 262.378
-284.078,97 -278.608 -283.646 0 -246.874 -231.409 -233.378
42.566,86 43.000 43.000 0 43.000 43.000 43.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 42.566,86 43.000 43.000 0 43.000 43.000 43.000
25 - für Baumaßnahmen 0,00 0 23.000 0 0 0 0
26 - für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
9.780,69 25.000 28.700 0 374.650 20.150 28.050
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.780,69 25.000 51.700 0 374.650 20.150 28.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 32.786,17 18.000 -8.700 0 -331.650 22.850 14.950
190