Fachbereich 2 - Gemeinde Schwalmtal
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Gesamtbudget FB 2013<br />
<strong>Fachbereich</strong> 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.526.498,33 2.083.643 2.103.720 2.121.813 2.093.659 2.078.568<br />
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 441.780,58 390.300 436.900 436.900 436.900 436.900<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 95.319,01 113.350 126.120 126.120 125.620 125.620<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 257.292,66 253.450 207.350 225.350 225.350 225.350<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge 83.780,86 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen 37.087,09 0 0 0 0 0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 3.441.758,53 2.841.993 2.875.340 2.911.433 2.882.779 2.867.688<br />
11 - Personalaufwendungen 2.714.941,67 2.848.285 2.734.831 2.693.179 2.627.134 2.626.031<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 168.888,13 173.054 160.535 162.576 164.639 165.702<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.139.260,09 4.179.942 4.452.036 4.452.336 4.324.516 4.327.186<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.279.681,80 1.204.475 867.211 867.211 867.211 867.211<br />
15 - Transferaufwendungen 457.398,27 458.850 469.650 470.350 471.350 471.350<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 777.955,05 670.099 583.541 590.227 584.227 579.127<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.538.125,01 9.534.705 9.267.804 9.235.879 9.039.077 9.036.607<br />
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.096.366,48 -6.692.712 -6.392.464 -6.324.446 -6.156.298 -6.168.919<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />
22 = Ordentliches Ergebnis -6.096.366,48 -6.692.712 -6.392.464 -6.324.446 -6.156.298 -6.168.919<br />
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0<br />
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-6.096.366,48 -6.692.712 -6.392.464 -6.324.446 -6.156.298 -6.168.919<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 508.541,39 508.397 508.397 508.397 508.397 508.397<br />
28 - Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
510.339,48 509.147 509.147 509.147 509.147 170.347<br />
29 = Ergebnis -6.098.164,57 -6.693.462 -6.393.214 -6.325.196 -6.157.048 -5.830.869<br />
170
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