Edifact-Schnittstelle - Format Software GmbH
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SQLHandel - EDIfact – <strong>Schnittstelle</strong><br />
Angabe wird im Segment ‚UNB.S005.0022’ an dem Empfänger der Daten<br />
weitergegeben.<br />
Form der Zusammenfassung<br />
Die Rechnungsdaten verschiedener Objekte oder Kunden können (und müssen) in<br />
einer Datei zusammengefasst werden, um sie dann gemeinsam an den<br />
Rechnungsempfänger weiterzuleiten. Die gebräuchlichste Einstellung wird<br />
‚Zusammenfassung pro Kunde’ sein. So werden alle Belegdaten eines Kunden<br />
einschließlich seiner Objekte in einer Exportdatei zusammengefasst und dann an den<br />
Kunden bzw. Datenempfänger weitergeleitet.<br />
EAN-Artikelnummer aus<br />
Das EDI-Konzept sieht die Verwendung von EAN-Artikelnummern vor. EAN-<br />
Artikelnummern entsprechen in Ihrem Aufbau (internationalen) Vorgaben, die<br />
Artikel eindeutig innerhalb eines Wirtschaftsraumes definieren. Diese EAN-<br />
Artikelnummern können z.B. aus den ersten 7 Stellen der ILN-Nummer des<br />
Verkäufers und einer (fortlaufenden) Nummerierung bestehen. Vervollständigt wird<br />
diese Artikelnummer dann noch durch eine Prüfziffer. Insgesamt ist eine EAN-<br />
Artikelnummer genau 13 Stellen lang. Diese Artikelnummern können auch als<br />
Barcode (Strichcode) dargestellt werden, was wiederum die Verwendung von<br />
Scannern an Kassenplätzen ermöglicht.<br />
Innerhalb der Export-Datei sollen (wenn möglich) genau diese EAN-<br />
Artikelnummern zur Identifikation der fakturierten (gelieferten) Artikel verwendet<br />
werden. Das SQL-Handelspaket der <strong>Format</strong> <strong>Software</strong> <strong>GmbH</strong> bietet für die<br />
Verwendung von EAN-konformen Artikelnummern zwei Möglichkeiten an.<br />
Entweder wird grundsätzlich die EAN-Artikelnummer auch als ‚hauseigene’<br />
Artikelnummer verwendet, oder die EAN-Artikelnummer wird zusätzlich zur<br />
‚hauseigenen’ Artikelnummer pro Artikel hinterlegt. Diese zusätzliche Angabe ist<br />
innerhalb der Artikelverwaltung � Stammdaten � Barcode einzutragen. Zusätzlich<br />
kann im SQLHandel auch pro Lieferant eine (lieferantebezogene) EAN-Nummer in<br />
den Bezugsdaten abgespeichert werden. Diese Angabe wird aber nicht für den EDI-<br />
Export genutzt.<br />
Legen Sie also hier fest, aus welchem Datenfeld die EAN-Nummer für den EDI-<br />
Export entnommen werden soll.<br />
Hinweis : Ist die Option ‚Barcode’ gewählt und wird dort beim Export kein Eintrag<br />
gefunden, verwendet der Export die ‚hauseigene’ Artikelnummer.<br />
Rechnungssammelliste � Aktuelle Liste / Nr. Ändern<br />
Jede Rechnungssammelliste bekommt eine eindeutige Listen-Nummer. Diese<br />
Listennummer wird durch das System pro erfolgreichem Exportvorgang<br />
weitergezählt und sollte nicht geändert werden. Ist dies doch einmal erforderlich<br />
(z.B. für die Einrichtung des Systems), kann über den Schalter ‚Nr. Ändern’ das<br />
Eingabefeld freigeschaltet werden, so dass die angezeigte Nummer geändert werden<br />
kann.<br />
Rechnungssammelliste � Dateiname (8 Stellen)<br />
Den Standard-Dateinamen der Exportdatei, die an den Datenempfänger weitergeleitet<br />
wird, können Sie hier festlegen. Es sind (fast) beliebige Namen möglich, jedoch sind<br />
hier einige Einschränkungen zu beachten:<br />
Der Name darf maximal 8 Zeichen lang sein.<br />
Der Name sollte keine Leerzeichen oder sonstige Sonderzeichen, wie Punkt, Komma<br />
oder Semikolon enthalten.<br />
Die Verwendung deutscher Umlaute ist nicht empfehlenswert.<br />
Es sollte ein sprechender Name gewählt werden. Für unsere Firma ‚<strong>Format</strong> <strong>Software</strong><br />
<strong>GmbH</strong>’ wäre z.B. der Begriff ‚FORMATSW’ eine gute Wahl.<br />
Der von Ihnen vergebene Dateiname wird für alle Exportdateien des gewählten<br />
Kunden verwendet. Als Datei-Endung (Extension) wird die Sammellistennummer<br />
angegeben.