Teilergebnisplan - Hemer

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0301 - Grundschulen
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Ute Baecker
zuständiger Ausschuss
Schulausschuss
Kurzbeschreibung
Die Stadt Hemer trägt für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der Schulen die Verantwortung. Sie unterhält als Bildungseinrichtungen der
Primarstufe, an denen Schüler/innen bis zum 4. Schuljahr unterrichtet werden, 8 Grundschulen. Zu jeder Schule gehört eine Turnhalle (außer Wulfertschule; hier: Nutzung
der Vereinsturnhalle des TV Hemer und Woesteschule; hier: Nutzung der Turnhalle der Pestalozzischule).
Durch die Verteilung der Schulstandorte über das Stadtgebiet ist eine ortsnahe schulische Versorgung der Grundschüler gewährleistet. Seit dem 01.08.2008 steht den
Erziehungsberechtigten die Wahl der Grundschule frei.
An fünf Grundschulen (Brabeckschule, Freiherr-vom-Stein-Schule, Woesteschule, Diesterwegschule und Ihmerter Schule) wurde die offene Ganztagsschule eingerichtet.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer
Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0301 - Grundschulen
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -759.619,68 -608.990,00 -262.992,00 -262.992,00 -262.992,00 -262.992,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -66.606,00 -65.100,00 -65.100,00 -70.100,00 -70.100,00 -70.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.777,60 -8.670,00 -8.850,00 -8.100,00 -8.100,00 -8.100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -123.258,84 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00
= Ordentliche Erträge -961.067,66 -698.260,00 -352.442,00 -356.692,00 -356.692,00 -356.692,00
11 Personalaufwendungen 138.492,19 141.055,00 148.624,00 150.853,00 153.870,00 156.947,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 116.339,98 116.605,00 82.500,00 92.700,00 92.700,00 92.700,00
15 Transferaufwendungen 993.274,31 585.735,00 499.431,00 409.431,00 499.431,00 499.431,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.829.654,50 1.796.784,00 1.867.357,00 1.867.507,00 1.884.367,00 1.901.394,00
= Ordentliche Aufwendungen 3.077.760,98 2.640.179,00 2.597.912,00 2.520.491,00 2.630.368,00 2.650.472,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 2.116.693,32 1.941.919,00 2.245.470,00 2.163.799,00 2.273.676,00 2.293.780,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 2.116.693,32 1.941.919,00 2.245.470,00 2.163.799,00 2.273.676,00 2.293.780,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 2.116.693,32 1.941.919,00 2.245.470,00 2.163.799,00 2.273.676,00 2.293.780,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 38.115,81 65.750,00 54.899,00 54.981,00 55.064,00 55.148,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 2.154.809,13 2.007.669,00 2.300.369,00 2.218.780,00 2.328.740,00 2.348.928,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0301 - Grundschulen
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 124.650,00 142.690,00 127.620,00 127.620,00 127.620,00 127.620,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 64.104,30 65.100,00 65.100,00 70.100,00 70.100,00 70.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.777,60 8.670,00 8.850,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00
7 Sonstige Einzahlungen 17.577,44 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 217.914,88 231.960,00 217.070,00 221.320,00 221.320,00 221.320,00
10 Personalauszahlungen -138.242,09 -141.055,00 -148.624,00 -150.853,00 -153.870,00 -156.947,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -57.956,52 -73.850,00 -62.500,00 -62.700,00 -62.700,00 -62.700,00
14 Transferauszahlungen -976.805,39 -585.735,00 -499.431,00 -409.431,00 -499.431,00 -499.431,00
15 Sonstige Auszahlungen -1.824.642,83 -1.796.784,00 -1.867.357,00 -1.867.507,00 -1.884.367,00 -1.901.394,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.997.646,83 -2.597.424,00 -2.577.912,00 -2.490.491,00 -2.600.368,00 -2.620.472,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -2.779.731,95 -2.365.464,00 -2.360.842,00 -2.269.171,00 -2.379.048,00 -2.399.152,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen -49.186,47 -62.755,00 -20.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen: -49.186,47 -62.755,00 -20.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -49.186,47 -62.755,00 -20.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
03.01 - Grundschulen
Operative Ziele
1 Gewährleistung einer guten Ausstattung (Mobiliar, Lehr- und Lernmittel, Medien etc). als Voraussetzung für die Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrags der Schulen
2 Bauliche Maßnahmen im Jahr 2009: Vorrangig sind Brandschutzmaßnahmen in den Schulen und Instandsetzungsarbeiten in den Turnhallen durchzuführen
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel,
Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in
EURO
96 88 96 97 101
allgem. Zuschuss pro Schüler/in in EURO 1.244 1.523 1.479 1.577 1.645
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
Anzahl Schüler/innen 1.596 1.612 1.510 1.501 1.477 1.428
davon Fahrschüler/innen 73 66 59 56 50 45
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0302 - Hauptschulen
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Ute Baecker
zuständiger Ausschuss
Schulausschuss
Kurzbeschreibung
Die Stadt Hemer unterhält zwei Hauptschulen - Hauptschule Urbecker Straße und Hauptschule Parkstraße -, die in Ganztagsform betrieben werden. Zu beiden Schulen
gehört eine Turnhalle. Die Hauptschulen sind Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe I, an der die Schüler/innen bis einschließlich 10. Schuljahr unterrichtet werden.
Außer dem Hauptschulabschluss kann die Fachoberschulreife und die Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erworben werden
Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer
Zielgruppe
Hauptschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0302 - Hauptschulen
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -108.630,87 -222.109,00 -261.075,00 -261.075,00 -261.075,00 -261.075,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -288,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9,67 -275,00 -125,00 -125,00 -125,00 -125,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -37.785,50 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00
= Ordentliche Erträge -147.154,60 -222.434,00 -261.250,00 -261.250,00 -261.250,00 -261.250,00
11 Personalaufwendungen 59.069,78 61.484,00 62.616,00 63.555,00 64.826,00 66.123,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 86.637,17 82.015,00 66.160,00 66.160,00 66.160,00 66.160,00
15 Transferaufwendungen 74.238,70 179.003,00 224.478,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 966.811,71 1.016.674,00 926.952,00 926.982,00 934.787,00 942.670,00
= Ordentliche Aufwendungen 1.186.757,36 1.339.176,00 1.280.206,00 1.156.697,00 1.165.773,00 1.174.953,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.039.602,76 1.116.742,00 1.018.956,00 895.447,00 904.523,00 913.703,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.039.602,76 1.116.742,00 1.018.956,00 895.447,00 904.523,00 913.703,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.039.602,76 1.116.742,00 1.018.956,00 895.447,00 904.523,00 913.703,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 14.074,79 24.004,00 22.224,00 22.256,00 22.289,00 22.322,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 1.053.677,55 1.140.746,00 1.041.180,00 917.703,00 926.812,00 936.025,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0302 - Hauptschulen
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441,50 275,00 125,00 125,00 125,00 125,00
7 Sonstige Einzahlungen 2.785,50 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.876,86 325,00 175,00 175,00 175,00 175,00
10 Personalauszahlungen -59.069,78 -61.484,00 -62.616,00 -63.555,00 -64.826,00 -66.123,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -50.537,69 -52.015,00 -46.160,00 -46.160,00 -46.160,00 -46.160,00
14 Transferauszahlungen -74.238,70 -179.003,00 -224.478,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
15 Sonstige Auszahlungen -966.204,95 -1.016.674,00 -926.952,00 -926.982,00 -934.787,00 -942.670,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.150.051,12 -1.309.176,00 -1.260.206,00 -1.136.697,00 -1.145.773,00 -1.154.953,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.146.174,26 -1.308.851,00 -1.260.031,00 -1.136.522,00 -1.145.598,00 -1.154.778,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen -13.305,27 -30.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen: -13.305,27 -30.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -13.305,27 -30.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
03.02 - Hauptschulen
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
Operative Ziele
1 Gewährleistung einer guten Ausstattung (Mobiliar, Lehr- und Lernmittel, Medien etc.) als Voraussetzung für die Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrags der Schulen
2 Bauliche Maßnahmen im Jahr 2009: Hauptschule Parkstraße – Fenstererneuerung und Erneuerung eines Fachraumes; Hauptschule Urbecker Straße – Instandsetzungsarbeiten in
der Turnhalle
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel,
Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in
EURO
125 123 135 152 177
allgem. Zuschuss pro Schüler/in in EURO 1.391 1.458 1.406 1.604 1.888
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
Anzahl Schüler/innen 833 820 714 653 578 496
davon Fahrschüler/innen 175 181 149 135 125 120
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0303 - Realschule
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Ute Baecker
zuständiger Ausschuss
Schulausschuss
Kurzbeschreibung
Die Hans-Prinzhorn-Realschule ist eine städtische Bildungseinrichtung der Sekundarstufe I, die einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss, die
Fachoberschulreife und die Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe vermittelt. Die Schule ist in einem Gebäudekomplex des
Schulzentrums Parkstraße untergebracht, zu dem auch eine Sporthalle gehört.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer
Zielgruppe
Realschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0303 - Realschule
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -70.669,83 -294.426,00 -338.431,00 -338.431,00 -338.431,00 -338.431,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -767,80 -275 -525,00 -525,00 -525,00 -525,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -15.000,00 -50 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00
= Ordentliche Erträge -86.437,63 -294.751,00 -339.006,00 -339.006,00 -339.006,00 -339.006,00
11 Personalaufwendungen 49.561,96 50.613,00 53.890,00 54.698,00 55.792,00 56.908,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 55.629,92 67.080,00 62.390,00 62.390,00 62.390,00 62.390,00
15 Transferaufwendungen 50.749,66 265.190,00 294.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 686.239,74 704.000,00 744.649,00 745.859,00 751.904,00 758.009,00
= Ordentliche Aufwendungen 842.181,28 1.086.883,00 1.155.429,00 912.947,00 920.086,00 927.307,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 755.743,65 792.132,00 816.423,00 573.941,00 581.080,00 588.301,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 755.743,65 792.132,00 816.423,00 573.941,00 581.080,00 588.301,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 755.743,65 792.132,00 816.423,00 573.941,00 581.080,00 588.301,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 9.291,41 18.052,00 17.715,00 17.747,00 17.779,00 17.812,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 765.035,06 810.184,00 834.138,00 591.688,00 598.859,00 606.113,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0303 - Realschule
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 767,80 275,00 525,00 525,00 525,00 525,00
7 Sonstige Einzahlungen 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 767,80 325,00 575,00 575,00 575,00 575,00
10 Personalauszahlungen -49.561,96 -50.613,00 -53.890,00 -54.698,00 -55.792,00 -56.908,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -35.512,46 -46.780,00 -47.390,00 -47.390,00 -47.390,00 -47.390,00
14 Transferauszahlungen -50.749,66 -265.190,00 -294.500,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
15 Sonstige Auszahlungen -685.369,95 -704.000,00 -744.649,00 -745.859,00 -751.904,00 -758.009,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -821.194,03 -1.066.583,00 -1.140.429,00 -897.947,00 -905.086,00 -912.307,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -820.426,23 -1.066.258,00 -1.139.854,00 -897.372,00 -904.511,00 -911.732,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen -16.166,06 -20.300,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen: -16.166,06 -20.300,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -16.166,06 -20.300,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
03.03 - Realschule
Operative Ziele
1 Gewährleistung einer guten Ausstattung (Mobiliar, Lehr- und Lernmittel, Medien etc.) als Voraussetzung für die Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrags der Schulen
2 Bauliche Maßnahmen im Jahr 2009: Fenstererneuerung und Instandsetzungsarbeiten in der Turnhalle
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel,
Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in
EURO
97 93 95 101 107
allgem. Zuschuss pro Schüler/in in EURO 990 1.028 726 777 829
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
Anzahl Schüler/innen 847 818 811 791 748 710
davon Fahrschüler/innen 266 280 250 245 240 230
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0304 - Gymnasium
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Ute Baecker
zuständiger Ausschuss
Schulausschuss
Kurzbeschreibung
Das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium ist eine städtische Bildungseinrichtung, die in der Sekundarstufe I den Hauptschulabschlüssen gleichwertige Abschlüsse
sowie die Fachoberschulreife, in der Sekundarstufe II die Fachhochschulreife sowie das Abitur vermittelt. Die Schule ist in einem Gebäudekomplex an der Albert-
Schweitzer-Straße untergebracht, zu dem auch zwei Sporthallen und ein Sportplatz (73 x 50m) gehören.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer
Zielgruppe
Schüler/innen des Gymnasiums und deren Erziehungsberechtigte
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0304 - Gymnasium
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -33.508,88 -104.921,00 -303.059,00 -203.059,00 -203.059,00 -203.059,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -827,80 -1.325,00 -925,00 -925,00 -925,00 -925,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -22.000,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
= Ordentliche Erträge -56.336,68 -106.346,00 -304.084,00 -204.084,00 -204.084,00 -204.084,00
11 Personalaufwendungen 73.631,80 75.570,00 85.238,00 86.517,00 88.247,00 90.012,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 67.140,63 92.500,00 176.270,00 76.270,00 76.270,00 76.270,00
15 Transferaufwendungen 0,00 53.038,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.070.729,64 1.095.360,00 1.106.519,00 1.168.589,00 1.178.963,00 1.189.433,00
= Ordentliche Aufwendungen 1.211.502,07 1.316.468,00 1.438.027,00 1.401.376,00 1.413.480,00 1.425.715,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.155.165,39 1.210.122,00 1.133.943,00 1.197.292,00 1.209.396,00 1.221.631,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.155.165,39 1.210.122,00 1.133.943,00 1.197.292,00 1.209.396,00 1.221.631,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.155.165,39 1.210.122,00 1.133.943,00 1.197.292,00 1.209.396,00 1.221.631,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 8.968,60 22.905,00 22.939,00 22.983,00 23.028,00 23.073,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 1.164.133,99 1.233.027,00 1.156.882,00 1.220.275,00 1.232.424,00 1.244.704,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0304 - Gymnasium
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 827,80 1.325,00 925,00 925,00 925,00 925,00
7 Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 827,80 1.425,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00
10 Personalauszahlungen -73.631,80 -75.570,00 -85.238,00 -86.517,00 -88.247,00 -90.012,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -42.958,21 -57.000,00 -56.270,00 -56.270,00 -56.270,00 -56.270,00
14 Transferauszahlungen 0,00 -53.038,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00
15 Sonstige Auszahlungen -1.070.424,04 -1.095.360,00 -1.106.519,00 -1.168.589,00 -1.178.963,00 -1.189.433,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.187.014,05 -1.280.968,00 -1.318.027,00 -1.381.376,00 -1.393.480,00 -1.405.715,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.186.186,25 -1.279.543,00 -1.317.002,00 -1.380.351,00 -1.392.455,00 -1.404.690,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen -24.182,42 -35.500,00 -120.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen: -24.182,42 -35.500,00 -120.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -24.182,42 -35.500,00 -120.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
03.04 - Gymnasium
Operative Ziele
1 Gewährleistung einer guten Ausstattung (Mobiliar, Lehr- und Lernmittel, Medien etc.) als Voraussetzung für die Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrags der Schulen
2 Bauliche Maßnahmen im Jahr 2009: Bau einer Mensa, Sanierung der Toilettenanlagen, Brandschutzmaßnahmen Instandsetzungsarbeiten in den Turnhallen und Renovierung des
Sekretariates
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel,
Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in
EURO
108 195 95 97 98
allgem. Zuschuss pro Schüler/in in EURO 1.196 1.145 1.147 1.170 1.187
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
Anzahl Schüler/innen 1003 1.031 1.010 1.012 1.002 998
davon Fahrschüler/innen 285 300 282 282 280 275
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0305 - Förderschule
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Ute Baecker
zuständiger Ausschuss
Schulausschuss
Kurzbeschreibung
Die Pestalozzischule ist eine städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Außer dem Sonderschulabschluss
kann der Hauptschulabschluss erworben werden. Die Schule ist in einem Gebäude an der Bergstraße untergebracht; zu der Schule gehört auch eine Sporthalle.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer
Zielgruppe
Besonders förderungsbedürftige Schüler/innen nach besonderem Aufnahmeverfahren und deren Erziehungsberechtigte
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0305 - Förderschule
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.425,54 -57.003,00 -19.339,00 -19.339,00 -19.339,00 -19.339,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 -125,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -15.000,00 -25,00 -25,00 -25,00 -25,00 -25,00
= Ordentliche Erträge -21.425,54 -57.153,00 -19.439,00 -19.439,00 -19.439,00 -19.439,00
11 Personalaufwendungen 19.329,23 19.683,00 20.560,00 20.868,00 21.285,00 21.711,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 22.701,99 19.970,00 14.900,00 14.950,00 15.000,00 15.050,00
15 Transferaufwendungen 0,00 39.780,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 194.726,72 191.790,00 191.689,00 191.969,00 193.913,00 195.875,00
= Ordentliche Aufwendungen 236.757,94 271.223,00 237.149,00 257.787,00 240.198,00 242.636,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 215.332,40 214.070,00 217.710,00 238.348,00 220.759,00 223.197,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 215.332,40 214.070,00 217.710,00 238.348,00 220.759,00 223.197,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 215.332,40 214.070,00 217.710,00 238.348,00 220.759,00 223.197,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 5.121,44 9.655,00 9.392,00 9.401,00 9.410,00 9.419,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 220.453,84 223.725,00 227.102,00 247.749,00 230.169,00 232.616,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0305 - Förderschule
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 125,00 75,00 75,00 75,00 75,00
7 Sonstige Einzahlungen 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 Personalauszahlungen -19.329,23 -19.683,00 -20.560,00 -20.868,00 -21.285,00 -21.711,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -6.706,31 -6.470,00 -6.400,00 -6.450,00 -6.500,00 -6.550,00
14 Transferauszahlungen 0,00 -39.780,00 -10.000,00 -30.000,00 -10.000,00 -10.000,00
15 Sonstige Auszahlungen -194.232,59 -191.790,00 -191.689,00 -191.969,00 -193.913,00 -195.875,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -220.268,13 -257.723,00 -228.649,00 -249.287,00 -231.698,00 -234.136,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -220.268,13 -257.573,00 -228.549,00 -249.187,00 -231.598,00 -234.036,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen -12.136,82 -13.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen: -12.136,82 -13.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -12.136,82 -13.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
03.05 - Förderschule
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
Operative Ziele
1 Gewährleistung einer guten Ausstattung (Mobiliar, Lehr- und Lernmittel, Medien etc.) als Voraussetzung für die Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrags der Schulen
2 Bauliche Maßnahmen im Jahr 2009: Sanierung der Warmwasserverteilung und Brandschutzmaßnahmen
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel,
Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in
EURO
229 194 199 200 202
allgem. Zuschuss pro Schüler/in in EURO 1.958 2.183 2.430 2.257 2.281
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
Anzahl Schüler/innen 123 111 104 102 102 102
davon Fahrschüler/innen 25 22 26 24 24 24
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0306 - Gesamtschule
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Ute Baecker
zuständiger Ausschuss
Schulausschuss
Kurzbeschreibung
Zum Schuljahr 2009/2010 soll – vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung und der erforderlich 112 Anmeldungen von Hemeraner Schülerinnen und
Schülern – eine 4-zügige Ganztagsgesamtschule errichtet werden. Die Gesamtschule ermöglicht dann zukünftig in der Sekundarstufe I den Erwerb des
Hauptschulabschlusses, des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10 und der Fachoberschulreife sowie in der Sekundarstufe II den Erwerb des schulischen Teils der
Fachhochschulreife und des Abiturs. Die Schule soll in den jetzigen Räumen der Hauptschule im Schulzentrum Parkstraße untergebracht werden. Zum Schulzentrum
gehört auch eine Sporthalle.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer
Zielgruppe
Gesamtschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0306 - Gesamtschule
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -9.669,00 -9.669,00 -9.669,00 -9.669,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00
7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00
= Ordentliche Erträge 0,00 -9.769,00 -9.769,00 -9.769,00 -9.769,00
11 Personalaufwendungen 0,00 12.943,00 13.137,00 13.400,00 13.668,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 25.600,00 40.100,00 44.600,00 49.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 87.484,00 143.470,00 178.493,00 211.515,00
= Ordentliche Aufwendungen 0,00 126.027,00 246.707,00 286.493,00 324.283,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 116.258,00 236.938,00 276.724,00 314.514,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 116.258,00 236.938,00 276.724,00 314.514,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 116.258,00 236.938,00 276.724,00 314.514,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 0,00 2.657,00 2.664,00 2.671,00 2.678,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 118.915,00 239.602,00 279.395,00 317.192,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0306 - Gesamtschule
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Sonstige Einzahlungen 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 Personalauszahlungen 0,00 -12.943,00 -13.137,00 -13.400,00 -13.668,00
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 0,00 -15.600,00 -20.100,00 -24.600,00 -29.100,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Transferauszahlungen 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
15 Sonstige Auszahlungen 0,00 -87.484,00 -143.470,00 -178.493,00 -211.515,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -116.027,00 -226.707,00 -266.493,00 -304.283,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 -115.927,00 -226.607,00 -266.393,00 -304.183,00
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen 0,00 -10.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 -10.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 -10.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

03.06 - Gesamtschule
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
Operative Ziele
1 Gewährleistung einer guten Ausstattung (Mobiliar, Lehr- und Lernmittel, Medien etc.) als Voraussetzung für die Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrags der Schule
2
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel,
Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in
EURO
293 225 150 129
allgem. Zuschuss pro Schüler/in in EURO 1.062 1.248 1.100 1.021
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
Anzahl Schüler/innen 112 224 336 448
davon Fahrschüler/innen 40 70 100 130
0306_Gesamtschule 2009.doc

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0401 - Musikschule
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Herr Martin Niedzwicki
zuständiger Ausschuss
Kulturausschuss
Kurzbeschreibung
Die Musikschule ist eine Einrichtung der Stadt Hemer mit der Aufgabe, durch lehrplanmäßigen Unterricht - musikalische Früherziehung (MFE), musikalische
Grundausbildung (MGA), Instrumental- und Vokalunterricht in Form von Einzel- und Gruppenunterricht in den Stufen Unter-, Mittel- und Oberstufe - musikalische
Kenntnisse zu vermitteln. Darüber hinaus bietet die Musikschule ergänzenden Unterricht für Chor, Orchester und Ensembles an.
Die Musikschule ergänzt durch eigene Veranstaltungen das städtische Kulturangebot. Die Musikschule ist mit Veranstaltungen bei Banken, Industrie, Vereinen,
kirchlichen und caritativen Einrichtungen zu Gast.
Der Unterricht wird durch haupt- und nebenberufliche Lehrkräfte sowie Honorarkräfte erteilt. Im Personalstellenplan werden fünf Planstellen (VZ/TZ) im pädagogischen
Bereich sowie eine Planstelle (TZ) für Sekretariatsaufgaben ausgewiesen. Einschließlich der nebenberuflichen und Honorar-Lehrkräfte arbeiten 26 Pädagogen in der
Musikschule.
Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Satzung für die Musikschule der Stadt Hemer
Zielgruppe
Kinder ab ca. 4 Jahren, Jugendliche, Erwachsene
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0401 - Musikschule
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.123,75 -6.300,00 -6.300,00 -6.300,00 -6.300,00 -6.300,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -258.857,19 -252.500,00 -255.025,00 -255.500,00 -255.500,00 -255.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -5.640,60 -6.565,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00
= Ordentliche Erträge -275.445,54 -265.365,00 -265.325,00 -265.800,00 -265.800,00 -265.300,00
11 Personalaufwendungen 513.263,53 517.555,00 544.318,00 552.483,00 563.533,00 574.804,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 3.992,50 3.970,00 4.010,00 4.010,00 4.090,00 4.090,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.662,44 67.925,00 72.644,00 72.704,00 73.305,00 73.934,00
= Ordentliche Aufwendungen 579.918,47 589.450,00 620.972,00 629.197,00 640.928,00 652.828,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 304.472,93 324.085,00 355.647,00 363.397,00 375.128,00 387.528,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 304.472,93 324.085,00 355.647,00 363.397,00 375.128,00 387.528,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 304.472,93 324.085,00 355.647,00 363.397,00 375.128,00 387.528,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 16.566,05 19.456,00 19.579,00 19.775,00 19.973,00 20.173,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 321.038,98 343.541,00 375.226,00 383.172,00 395.101,00 407.701,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0401 - Musikschule
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.123,75 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 252.047,97 252.500,00 255.025,00 255.500,00 255.500,00 255.000,00
7 Sonstige Einzahlungen 5.867,80 6.565,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 268.863,52 265.365,00 265.325,00 265.800,00 265.800,00 265.300,00
10 Personalauszahlungen -513.182,85 -517.555,00 -544.318,00 -552.483,00 -563.533,00 -574.804,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -2.336,50 -2.220,00 -2.260,00 -2.260,00 -2.290,00 -2.290,00
15 Sonstige Auszahlungen -62.662,44 -67.925,00 -72.644,00 -72.704,00 -73.305,00 -73.934,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -578.181,79 -587.700,00 -619.222,00 -627.447,00 -639.128,00 -651.028,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -309.318,27 -322.335,00 -353.897,00 -361.647,00 -373.328,00 -385.728,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen -1.656,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.800,00 -1.800,00
= Summe der invest. Auszahlungen: -1.656,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.800,00 -1.800,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -1.656,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.800,00 -1.800,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
04.01 - Musikschule
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
Operative Ziele
1 Schülerzahl erhalten
2 Angebotsvielfalt und Fächerangebot erhalten Kooperationen mit KITA s ausweiten. Musikschule ist in 4 KITA s ständig mit Unterricht zu Gast
3 Anzahl der Unterrichtsstunden erhalten
4 Auslastung der Unterrichtseinheiten und des Personals bedarfsorientiert
5 Ausleihe von schuleigenen Instrumenten > 90%
6 Eigene Veranstaltungen, Mitwirkung bei städt. Veranstaltungen, Mitwirkung bei kirchlichen, schulischen und karitativen Veranstaltungen
7 Erlangung und Einsatz von Sponsorenmitteln
8 Gemeinsames Musikprojekt „ Klassenmusizieren“ mit der HP Realschule Hemer
9 Gemeinsames Musikprojekt „ Blechbläser und Saxophone“ mit dem Ziel einer spielfähigen Gymnasial -Band. am Fr.- Leop.- Woeste Gymnasium
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1 Schülerzahl 695 695 695 695 695 695
zu 2 Unterrichtsfächer / Instrumental/Vokal/ Ergänzungsfächer 33 33 33 33 33 33
Zu 3 Unterrichtsstunden 304 320 320 320 320 320
Zu 4 Bedarfsorientierte Auslastung der Unterrichtseinheiten > 98% > 98% > 98 %| >98 % 98 %
Zu 5 Ausleihquote von vorgehaltenen Leihinstrumenten > 90% >90% >90 % > 90 % >90 % >90 %
Zu 6
Zu 7
24 eigene Veranstaltungen und 12 Mitwirkungen bei Veranstaltungen
Sponsorenmittel (Zugang zu Festwerten / z.B. bei Instrumentenanschaffung
und Ersatz des Altbestandes)
Besucherzahl >
6000
Besucherzahl >
6000
Besucherzahl
6000
Besucherzahl
10.000
Besucherzahl
6000
Besucherzahl
6000
5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 €
Zu 8 Musikklasse der Stufe 5 HPR 28 Teilnehmer 28 TN 28 TN 28TN 28 TN 28 TN
Zu 9 Projekt Fr.-Leop.- Woeste - Gymnasim 12 TN 12 TN 12 TN 16 TN 16 TN 16 TN
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
1 Schülerzahl 695 695 695 695 695 695
2 Einzelunterricht 242 242 242 242 242 242
3 Elementarunterricht 148 148 148 148 148 148
4 Gruppenunterricht 273 273 273 273 273 273
5 Ergänzungsfächer 32 32 32 32 32 32
6 Veranstaltungen 36 36 36 36 36 36
7 Jahreswochenstunden 304 304 304 304 304 304
8 Ausleihe von Instrumenten, Geräten und Zubehör 84 84 84 84 84 84
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0402 - Volkshochschule
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Ute Baecker
zuständiger Ausschuss
Kulturausschuss
Kurzbeschreibung
Der Aufbau und das Vorhalten einer Volkshochschule schafft die Voraussetzung für eine umfassende Weiterbildung der Bürger/innen. Das Angebot der VHS eröffnet
Möglichkeiten zum systematischen Lernen, es dient der Information und der Kommunikation, und es bietet Gelegenheiten zur kreativen Eigentätigkeit.
Weiterbildungsaufgaben werden in Hemer über den Zweckverband der VHS Menden - Hemer - Balve abgewickelt. Die Mitgliedsstädte sind verpflichtet, Räume und
Verwaltungspersonal zur Erledigung örtlicher Aufgaben bereitzustellen. Darüber hinaus wird eine Umlage an den Zweckverband entrichtet, der wiederum ein
Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme von Räumen zahlt.
Die Geschäftsstelle der Volkshochschule befindet sich seit 1997 im Alten Amtshaus. Die örtlichen Verwaltungsaufgaben werden von einer teilzeitbeschäftigten
Mitarbeiterin wahrgenommen.
Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Satzung des Zweckverbandes für die Volkshochschule Menden-Hemer-Balve
- Erstes Weiterbildungsgesetz und novelliertes Weiterbildungsgesetz NRW
Zielgruppe
Erwachsene Einwohner/innen von Hemer und Umgebung
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0402 - Volkshochschule
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
= Ordentliche Erträge -29.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Transferaufwendungen 104.865,00 222.320,00 222.345,00 224.568,00 226.814,00 229.082,00
= Ordentliche Aufwendungen 168.888,77 222.320,00 222.345,00 224.568,00 226.814,00 229.082,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 139.183,77 222.320,00 222.345,00 224.568,00 226.814,00 229.082,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 139.183,77 222.320,00 222.345,00 224.568,00 226.814,00 229.082,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 139.183,77 222.320,00 222.345,00 224.568,00 226.814,00 229.082,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 141.227,22 222.320,00 222.345,00 224.568,00 226.814,00 229.082,00
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0402 - Volkshochschule
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 29.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Transferauszahlungen -104.865,00 -222.320,00 -222.345,00 -224.568,00 -226.814,00 -229.082,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -170.113,47 -222.320,00 -222.345,00 -224.568,00 -226.814,00 -229.082,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -140.408,47 -222.320,00 -222.345,00 -224.568,00 -226.814,00 -229.082,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
29.09.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
04.02 - Volkshochschule
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
Operative Ziele
1 Zahl der in Hemer angebotenen Kurse, Veranstaltungen und Teilnehmer steigern
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1 Zuschuss je Teilnehmer (nur Hemeraner Angebote) 58 € 88 € 86 €
Zuschuss je Angebot (nur Hemeraner Angebote) 518 € 855 € 767 €
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1 Kurse / Seminare 260 280 290
Teilnehmer Kurse / Seminare 2400 2500 2600
Studienfahrten und Besichtigungen 8 6 9
29.09.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0403 - Stadtbücherei
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Sabine Roeske
zuständiger Ausschuss
Kulturausschuss
Kurzbeschreibung
1. Medien und Informationen
Die Stadtbücherei leistet mit einem öffentlich zugänglichen Medien- und Informationsangebot einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Informations- und Kulturauftrages
der Stadt Hemer. Die Stadtbücherei nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:
- Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die schulische und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, für die
persönliche und gesellschaftliche Orientierung, Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung sowie Unterhaltung.
2. Vermittlung von Lese-, Sprach- und Medienkompetenz
Die Stadtbücherei widmet sich der außerschulischen Vermittlung von Lese-, Sprach- und Medienkompetenz und der Sicherung der Kulturtechnik Lesen, vor allem bei
Kindern und Jugendlichen, durch:
- Bibliothekseinführungen- Kreativwerkstätten
- Lesungen- Medienpräsentationen
Die Stadt Hemer kooperiert mit örtlichen und überörtlichen Einrichtungen.
Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Satzung über die Ausleihe von Medien der Bücherei der Stadt Hemer vom 15.12.2004
Zielgruppe
Einwohner der Stadt Hemer, Kinder und Jugendliche, Schüler, Personen, die sich in der Aus-, Fort- und Weiterbildung befinden sowie Multiplikatoren (Eltern, Familien,
Lehrer)
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0403 - Stadtbücherei
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -381,43 0,00 -588,00 -588,00 -588,00 -588,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -25.564,00 -19.100,00 -20.500,00 -20.500,00 -20.500,00 -20.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -12.636,15 -7.100,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
= Ordentliche Erträge -38.581,58 -26.200,00 -31.088,00 -31.088,00 -31.088,00 -31.088,00
11 Personalaufwendungen 181.387,00 202.151,00 190.943,00 193.807,00 197.683,00 201.637,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 47.211,02 36.987,00 38.600,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 225,31 226,00 225,00 225,00 0,00 0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70.864,65 77.199,00 80.793,00 80.793,00 81.398,00 82.008,00
= Ordentliche Aufwendungen 299.687,98 316.563,00 310.561,00 313.325,00 317.581,00 322.145,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 261.106,40 290.363,00 279.473,00 282.237,00 286.493,00 291.057,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 261.106,40 290.363,00 279.473,00 282.237,00 286.493,00 291.057,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 261.106,40 290.363,00 279.473,00 282.237,00 286.493,00 291.057,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 7.386,20 10.485,00 8.723,00 8.810,00 8.898,00 8.987,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 268.492,60 300.848,00 288.196,00 291.047,00 295.391,00 300.044,00
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0403 - Stadtbücherei
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 25.564,00 19.100,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00
7 Sonstige Einzahlungen 10.290,28 7.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 36.235,71 26.200,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00
10 Personalauszahlungen -181.306,32 -202.151,00 -190.943,00 -193.807,00 -197.683,00 -201.637,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -46.217,85 -31.580,00 -35.600,00 -35.500,00 -35.500,00 -35.500,00
15 Sonstige Auszahlungen -70.864,65 -77.199,00 -80.793,00 -80.793,00 -81.398,00 -82.008,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -298.388,82 -310.930,00 -307.336,00 -310.100,00 -314.581,00 -319.145,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -262.153,11 -284.730,00 -276.836,00 -279.600,00 -284.081,00 -288.645,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen -993,17 -5.407,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen: -993,17 -5.407,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -993,17 -5.407,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
29.09.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
04.03 - Stadtbücherei
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
Operative Ziele
1 Bereitstellung eines aktuellen, vielseitigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes
1.1. Die Erneuerungsquote ist ausreichend hoch, um den Bestand alle 8 Jahre erneuern zu können (entsprechend der Abschreibungsfrist für Bücher und Medien
1.2. Steigerung des Medienumsatzes (Aktivierungsgrad des Medienbestandes)
2 Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen
2.1. Die Bibliothek kooperiert mit Kindergärten im Bereich der Lese- und Sprachförderung (Veranstaltungen und Kreativwerkstätten in der Bibliothek, spielerische Bibliothekseinführungen,
Informationsveranstaltungen in den Einrichtungen) und stellt geeignete Medien bzw. Medienboxen bereit.
2.2 Die Bibliothek kooperiert mit Schulen im Bereich der Leseförderung und der Informationskompetenz (Bibliotheks- und Katalogeinführungen, Informations- und Werbeveranstaltungen
in den Schulen), stellt geeignete Medien bereit und positioniert sich mittelfristig als außerschulischer Lernort.
3 Erreichung großer Bevölkerungsanteile als aktive Nutzer
3.1. Die Bibliothek bietet Neubürgern über die Neubürgertaschen einen Gutschein zur kostenlosen Einmalausleihe an.
3.2. Die Bibliothek unterstützt mit dem Sommerleseclub und dem Winterleseclub für Schüler der weiterführenden Schulen und mit dem Leseclub Junior für Grundschüler
außerschulisches Engagement für das Lesen und eine sinnvolle Freizeitgestaltung.
3.3 Die Bibliothek positioniert sich kurz- bis mittelfristig als sozialer Treffpunkt für die Hemeraner Bevölkerung.
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1
1.1. Medien pro Einwohner
1,36
1,2
1,2
1,1
1
1
1.2. Entleihungen je aktiver Bibliotheksausweis
43
45
45
50
50
50
1.3. Umsatz des Medienbestandes
2,7
2,7
2,8
3
4
4
1.4. Erneuerungsquote
11,22
10
10
12
10
12
zu 2
2.1. Anteil der Kinder- und Jugendmedien am Gesamtbestand
25,6 25,6 25,6 32 32 35
29.09.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
2.2. Umsatz des Kinder- und Jugendmedienbestandes
3,4
3,4
3,5
3,4
5
5
2.3. Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Gesamtzahl
der aktiven Bibliotheksausweise in %
56
56
56
56
56
56
zu 3
3.1. Aktive Bibliotheksausweise in % der Einwohner
(Bibl.ausweis kann laut Satzung als Familienausweise
genutzt werden)
3.2. Besucher je Öffnungsstunde
3.3. Entleihungen je Einwohner
8,53
42
3,7
9
43
3,7
9
43
3,7
9
43
3,7
9
43
4
10
43
4
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1
1.1. Medienbestand
51.244
50.000
45.000
40.000
38.000
38.000
1.2. Entleihungen
139.042
139.000
139.000
150.000
150.000
150.000
1.3. Aktive Bibliotheksausweise
3.226
3.300
3.300
3.500
3.500
3.500
1.4. Besucher
57.836
58.000
58.000
58.000
58.000
58.000
zu 2
2.1. Bestand an Kinder- und Jugendmedien
13.110
13.000
13.000
15.000
15.000
15.000
2.2. Entleihungen des Kinder- und Jugendmedienbestandes
43.178
44.000
44.000
48.000
48.000
48.000
2.3. Anzahl der angemeldeten Kinder und Jugendlichen
2.4. Anzahl Führungen/Veranstaltungen für Schulklassen
und Kindergartengruppen
1.794
46
1.800
46
1.800
46
2.000
50
2.000
50
2.000
50
zu 3
3.1. Öffnungsstunden im Jahr
1.365
ca. 1.360
1.800
2.000
2.000
2.000
3.2. Aktive Bibliotheksausweise
3.226
3.200
3.200
3.500
3.500
3.500
3.3. Besucher im Berichtsjahr
57.836
58.000
58.000
60.000
58.000
58.000
29.09.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0404 - Stadtarchiv
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Herr Eberhard Thomas
zuständiger Ausschuss
Kulturausschuss
Kurzbeschreibung
Als "Gedächtnis der Stadt" bewahrt das Stadtarchiv historisches Quellenmaterial jeglicher Art in Schrift, Bild und Ton und nimmt damit eine kommunale Pflichtaufgabe
wahr. Die Bewertung, Übernahme, Konservierung, Erschließung und Nutzbarmachung von politisch, rechtlich und ortsgeschichtlich relevanten Informationsträgern wie
Urkunden, Akten, Karten, Plänen, Fotos, Literatur, Druckschriften, Plakaten, Dateien usw., die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben in der Verwaltung, in der Wirtschaft,
bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen entstanden sind, gehören zu den Kernaufgaben des Archivs. Für die Verwaltung und für andere Interessenten ist das Archiv
die Zentralstelle für dauerhaft aufzubewahrende Informationsträger und gleichzeitig Forschungseinrichtung zur Orts- und Regionalgeschichte mit eigener Bibliothek.
Seit 1983 ist das Stadtarchiv im Nebentrakt des Gebäudes der Stadtbücherei (Hauptstr. 201) untergebracht. Seit Herbst 2002 besteht ein Ausweichmagazin im Keller der
Hans-Prinzhorn-Realschule.
Auftragsgrundlage
Bundesarchivgesetz, Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Hemer
Zielgruppe
Verwaltungsinterne Benutzer, Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Heimatforscher, Schüler, geschichtlich Interessierte, Vertreter anderer Behörden und
Institutionen).
Erläuterungen
Seit dem 1.10.2004 gibt es eine Vollzeitstelle für den Archivar. Die Öffnungszeiten wurden infolge der Erhöhung der Personalkapazität auf 20 Stunden pro Woche
erweitert. Im Rahmen eines Zusatzjobs sind zwei Personen von der ARGE MK bis zum Ende des 1. Quartals bzw. bis zur Jahresmitte 2006 tätig.
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0404 - Stadtarchiv
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -42,00 -30.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00
= Ordentliche Erträge 0,00 -42,00 -30.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00
11 Personalaufwendungen 90.329,45 96.814,00 98.591,00 100.070,00 102.071,00 104.112,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 61,50 30.500,00 30.500,00 15.500,00 5.500,00 5.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 87,00 347,00 280,00 280,00 280,00 192,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.660,92 29.528,00 39.577,00 39.700,00 40.100,00 40.600,00
= Ordentliche Aufwendungen 117.138,87 157.189,00 168.948,00 155.550,00 147.951,00 150.404,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 117.138,87 157.147,00 138.948,00 95.550,00 87.951,00 90.404,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 117.138,87 157.147,00 138.948,00 95.550,00 87.951,00 90.404,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 117.138,87 157.147,00 138.948,00 95.550,00 87.951,00 90.404,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 3.002,70 3.676,00 3.549,00 3.584,00 3.620,00 3.656,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 120.141,57 160.823,00 142.497,00 99.134,00 91.571,00 94.060,00
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0404 - Stadtarchiv
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Personalauszahlungen -90.329,45 -96.814,00 -98.591,00 -100.070,00 -102.071,00 -104.112,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -61,50 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00
15 Sonstige Auszahlungen -26.660,92 -29.528,00 -39.577,00 -39.700,00 -40.100,00 -40.600,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -117.051,87 -126.842,00 -138.668,00 -140.270,00 -142.671,00 -145.212,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -117.051,87 -126.842,00 -138.668,00 -140.270,00 -142.671,00 -145.212,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen -1.399,00 -30.000,00 -30.000,00 -15.000,00 -5.000,00 -5.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen: -1.399,00 -30.000,00 -30.000,00 -15.000,00 -5.000,00 -5.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -1.399,00 -30.000,00 -30.000,00 -15.000,00 -5.000,00 -5.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
29.09.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
04.04 - Archiv
Operative Ziele
1 Erfassung des Altbestandes zur Verbesserung der Erschließung
2 Übernahme und archivgerechte Aufbereitung von Archivgut
3 Erweiterung des Literaturbestandes zur Unterstützung der Heimatforschung
4 Mitarbeit bei Projekten (Publikationen, Ausstellungen, Vorträge) Dritter bzw. Durchführung eigener Projekte
5 Bearbeitung von Benutzeranfragen (per E-Mail, mündlich, schriftlich) u. Betreuung von Besuchern vor Ort
6 Umzug und Neuordnung bzw. neue Präsentation des Archivs
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1 100 Einheiten im Jahr (Einarbeitungsphase) 50 50 50 50
Zu 2 3 Bestände pro Jahr 6 5 5 5
Zu 3 25 Einheiten pro Jahr 25 25 25 25
Zu 4 3 Projekte pro Jahr 3 4 4 4
Zu 5 130 Fälle pro Jahr 130 130 130 130
Zu 6 100 lfd. m Akten bzw. Literatur verlagern 0 100 100 100
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1 Im PC erfasste Akten 0 30 40 50
zu 2 Übernahme von abgegebenen Beständen 6 4 4 4
Zu 3 Literatur in gebundenen Einheiten 25 25 25 25
Zu 4 Mitarbeit bei Ausstellungen u. Publikationen, Foto-Dokum. 6 4 4 4
Zu 5 Bearbeitung von Benutzeranfragen 150 130 130 130
Zu 6 Verlagerung von Archivalien u. Literatur 0 100 100 100
29.09.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0405 - Kulturelle Veranstaltungen
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Herr Martin Hofmann
zuständiger Ausschuss
Kulturausschuss
Kurzbeschreibung
Die Stadt Hemer organisiert und bietet Kulturveranstaltungen unterschiedlicher Sparten an. Sie tritt hierbei allein oder als Mitveranstalter auf.
Die Hemeraner Herbsttage sind nach wie vor das Highlight im Veranstaltungsprogramm mit dem höchsten Finanzvolumen und Arbeitsaufwand. Das Bachfest entwickelt
sich zunehmend zur Großveranstaltung. Hinzu kamen in 2002 der Hemeraner Frühling in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft und dem BSV Hemer, der in den
kommenden Jahren weiter geführt und ergänzt wird. Seit 2004 findet ein größerer und attraktiverer Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft, der
Wirtschaftsinitiative und dem Verkehrsverein Hemer statt..
Im Juni 2006 wurde das Jugend- und Kulturzentrum am Park in Betrieb genommen. Die Verwaltung des Veranstaltungssaales erfolgt durch das Kulturbüro.
Im Jahr 2004 fand erstmals die Hemeraner Kulturnacht statt. Nach einem erfolgreichen Start wird die Veranstaltung weiterhin im laufenden Kulturprogramm
aufgenommen, ab 2005 im 2jährigen Rhythmus. Ebenfalls alle zwei Jahre findet der Markt der Möglichkeiten statt, an dem sich hemeraner Vereine der Öfentlichkeit
präsentieren.
Auftragsgrundlage
Die Struktur des Programms und die dafür benötigten Haushaltsmittel werden im Kultur-Ausschuss beschlossen. Kulturveranstaltungen sind zwar Angebote im Rahmen
der Daseinsfürsorge einer Kommune, sie zählen aber zu den sogenannten freiwilligen Leistungen und entbehren i.d.R. einer gesetzlichen Grundlage.
Zielgruppe
Bürger und Besucher der Stadt; durch Ausschussbeschluss zielgruppenspezifische Angebote wie "Kinderkulturtage".
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0405 - Kulturelle Veranstaltungen
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.102,50 -8.000,00 -21.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.792,68 -10.500,00 -18.000,00 -10.500,00 -53.000,00 -53.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -1.888,50 -1.540,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
= Ordentliche Erträge -18.783,68 -20.040,00 -40.500,00 -30.000,00 -72.500,00 -72.500,00
11 Personalaufwendungen 91.854,40 109.121,00 104.278,00 105.842,00 107.959,00 110.118,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 129.508,18 200.950,00 170.090,00 136.840,00 216.840,00 216.840,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 2.693,83 2.694,00 3.050,00 13.050,00 23.048,00 22.994,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.139,10 49.850,00 61.581,00 61.581,00 62.181,00 62.788,00
= Ordentliche Aufwendungen 272.195,51 362.615,00 338.999,00 317.313,00 410.028,00 412.740,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 253.411,83 342.575,00 298.499,00 287.313,00 337.528,00 340.240,00
19 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 253.411,83 342.575,00 298.499,00 287.313,00 337.528,00 340.240,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 253.411,83 342.575,00 298.499,00 287.313,00 337.528,00 340.240,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 27.027,75 44.179,00 37.804,00 38.182,00 38.564,00 38.950,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 280.439,58 386.754,00 336.303,00 325.495,00 376.092,00 379.190,00
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0405 - Kulturelle Veranstaltungen
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.102,50 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.414,68 10.500,00 18.000,00 10.500,00 53.000,00 53.000,00
7 Sonstige Einzahlungen 1.888,50 1.540,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.405,68 20.040,00 27.500,00 17.000,00 59.500,00 59.500,00
10 Personalauszahlungen -90.797,03 -109.121,00 -104.278,00 -105.842,00 -107.959,00 -110.118,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -118.648,00 -147.950,00 -157.090,00 -131.840,00 -211.840,00 -211.840,00
15 Sonstige Auszahlungen -48.139,10 -49.850,00 -61.581,00 -61.581,00 -62.181,00 -62.788,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -257.584,13 -306.921,00 -322.949,00 -299.263,00 -381.980,00 -384.746,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -240.178,45 -286.881,00 -295.449,00 -282.263,00 -322.480,00 -325.246,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
8 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen 0,00 -53.000,00 -18.000,00 -305.000,00 -5.000,00 -5.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 -53.000,00 -88.000,00 -305.000,00 -5.000,00 -5.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 -53.000,00 -88.000,00 -305.000,00 -5.000,00 -5.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
29.09.2009

2009 HAUSHALTS-
PLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - I-40-0005 - Restaurierung
Ehrenmal
Haushaltsjahr 2009
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis des
Vorjahres
2007
Ansatz des
Vorjahres 2008
Ansatz des
Haushaltsjahres
2009
Verpflichtungsermächtigungen
2009
Planung Haushaltsjahr
2010
Planung Haushaltsjahr
2011
Planung Haushaltsjahr
2012
Bisher
bereitgestellt
(Sp. 1 einschl.
Sp. 2)
Gesamtein-
zahlungen/-
auszahlungen
(Sp. 3 bis 7)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 Einzahlungen a.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionszuwendung
en
300 Auszahlungen für
0,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00
Baumaßnahmen
380 Zwischensumme AZ 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00
400 SALDO
(Einzahlungen./.Ausza
hlungen)
0,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00
24.09.2009

2009 HAUSHALTS-
PLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - I-40-0006 - Beflaggung
Stadtgebiet
Haushaltsjahr 2009
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis des
Vorjahres
2007
Ansatz des
Vorjahres 2008
Ansatz des
Haushaltsjahres
2009
Verpflichtungsermächtigungen
2009
Planung Haushaltsjahr
2010
Planung Haushaltsjahr
2011
Planung Haushaltsjahr
2012
Bisher
bereitgestellt
(Sp. 1 einschl.
Sp. 2)
Gesamtein-
zahlungen/-
auszahlungen
(Sp. 3 bis 7)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 Einzahlungen a.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionszuwendung
en
320 Ausz. f. d. Erw. v. bew.
0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
Anlagevermögen
380 Zwischensumme AZ 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
400 SALDO
(Einzahlungen./.Ausza
hlungen)
0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
24.09.2009

2009 HAUSHALTS-
PLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen – I-40-0007 – Ausstattung
Mehrzweckhalle
Haushaltsjahr 2009
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis des
Vorjahres
2007
Ansatz des
Vorjahres 2008
Ansatz des
Haushaltsjahres
2009
Verpflichtungsermächtigungen
2009
Planung Haushaltsjahr
2010
Planung Haushaltsjahr
2011
Planung Haushaltsjahr
2012
Bisher
bereitgestellt
(Sp. 1 einschl.
Sp. 2)
Gesamtein-
zahlungen/-
auszahlungen
(Sp. 3 bis 7)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 Einzahlungen a.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionszuwendung
en
320 Ausz. f. d. Erw. v. bew.
0,00 0,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00
Anlagevermögen
380 Zwischensumme AZ 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00
400 SALDO
(Einzahlungen./.Ausza
hlungen)
0,00 0,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00
28.09.2009

Produktnummer Produktbezeichnung
0405 Kulturelle Veranstaltungen
Operative Ziele
Benennung der messbaren operativen Ziele (z. B. Wirkungs- und Ergebnisziele)
1 Außenveranstaltungen (Hemeraner Herbsttage, Frühlingsmarkt, Bachfest, Hemeraner Weihnacht)
- > 150.000 Besucher
- Anteil der städtischen Beteiligung von max. 60%
2 Veranstaltungen im Jugend- und Kulturzentrum am Park, ab November 2010 zusätzlich in der neuen Multifunktionshalle Ostenschlahstr.
- 25 eigene Veranstaltungen
- Veranstaltungen mit Dritten
- Erreichen des Ansatzes der Eintrittsgelder
3 Kinderkulturtage
- > 2.000 Besucher
- Beteiligung der Wirtschaft bzw. Sponsoren in Höhe von 50% der Sachkosten
Kennzahlen
Bezeichnung der Kennzahl / des Indikators Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
Anzahl Stellen (Auszug aus dem Stellenplan) 1,85 1,85 1,85 1,85 2,5 2,5
zu 1 Besucherzahl
Zuschuss je Besucher
130.000
1,15 €
150.000
1,00 €
150.000
1,00 €
150.000
1,00 €
150.000
1,00 €
150.000
1,00 €
zu 2 Besucherzahl
Zuschuss je Besucher
1.630
19,60 €
3.000
12,50 €
3.000
12,50 €
5.000
10,00 €
10.000
10,00 €
10.000
10,00 €
zu 3 Besucherzahl
Zuschuss je Besucher
1.050
9,05 €
2.000
8,00 €
2.000
8,00 €
2.000
8,00 €
2.000
8,00 €
2.000
8,00 €
Stadt Hemer

Leistungen
Bezeichnung der Leistung
Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
(Mengeneinheit: Std., Stck. etc.)
1 Veranstaltungstage 11 10 10 10 10 10
2 Veranstaltungstage 12 25 25 25 30 30
3 Veranstaltungen 10 12 12 12 12 12
Stadt Hemer

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0406 - Heimatpflegerische Maßnahmen
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Herr Martin Hofmann
zuständiger Ausschuss
Kulturausschuss
Kurzbeschreibung
Der Bereich der heimatpflegerischen Maßnahmen umfasst folgende unterschiedliche Aufgabenbereiche: Mitgliedschaft und Betreuung von örtlichen Vereinen;
Mitgliedschaft und Vertretung der Stadt in überörtlichen Vereinen; Betreuung örtlicher Einrichtungen; Organisation von Mahn- und Gedenktagen; Wettbewerbe,
Kunstausstellungen und Kunstobjekte im öffentlichen Raum; Aufarbeitung/ Bearbeitung örtlicher Gegebenheiten (Stichwort: Stalag); Unterstützung von Einzelprojekten.
Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgaben aufgrund eines Ausschussbeschlusses oder einer Mitgliedschaft
Zielgruppe
Hemeraner Bürgerschaft: Vereine, Institutionen und Einzelpersonen
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0406 - Heimatpflegerische Maßnahmen
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Personalaufwendungen 9.423,42 10.066,00 2.548,00 2.586,00 2.638,00 2.691,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 43.845,94 39.350,00 43.290,00 103.980,00 34.590,00 55.200,00
15 Transferaufwendungen 715,66 800,00 800,00 900,00 1.000,00 1.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.997,39 193.935,00 199.906,00 199.936,00 201.934,00 203.954,00
= Ordentliche Aufwendungen 116.982,41 244.151,00 246.544,00 307.402,00 240.162,00 262.945,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 116.982,41 244.151,00 246.544,00 307.402,00 240.162,00 262.945,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 116.982,41 244.151,00 246.544,00 307.402,00 240.162,00 262.945,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 116.982,41 244.151,00 246.544,00 307.402,00 240.162,00 262.945,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 1.480,75 1.781,00 1.388,00 1.402,00 1.416,00 1.430,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 118.463,16 245.932,00 247.932,00 308.804,00 241.578,00 264.375,00
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0406 - Heimatpflegerische Maßnahmen
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Personalauszahlungen -9.364,55 -10.066,00 -2.548,00 -2.586,00 -2.638,00 -2.691,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -42.562,60 -36.350,00 -43.290,00 -103.980,00 -34.590,00 -55.200,00
14 Transferauszahlungen -715,66 -800,00 -800,00 -900,00 -1.000,00 -1.100,00
15 Sonstige Auszahlungen -62.997,39 -193.935,00 -199.906,00 -199.936,00 -201.934,00 -203.954,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -115.640,20 -241.151,00 -246.544,00 -307.402,00 -240.162,00 -262.945,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -115.640,20 -241.151,00 -246.544,00 -307.402,00 -240.162,00 -262.945,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
29.09.2009

Produktnummer Produktbezeichnung
04.06 Heimatpflegerische Maßnahmen
Operative Ziele
Benennung der messbaren operativen Ziele (z. B. Wirkungs- und Ergebnisziele)
1 5 Mitgliedschaften in Kultur- und Heimatvereinen
2 Besucherzahlen des Felsenmeer-Museums steigern
3 2 Kunstausstellungen im Jugend- und Kulturzentrum am Park
4 2 Mahn- und Gedenktage organisieren/durchführen/planen
Kennzahlen
Bezeichnung der Kennzahl / des Indikators Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1
zu 2
zu 3
Anzahl Stellen (Auszug aus dem Stellenplan) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Arbeitsstunden der Mitgliedschaften in Kulturu.
Heimatvereinen
Arbeitsstunden Felsenmeer-Museum
Besucher jährlich
Arbeitsstunden zur Durchführung von Kunstausstellungen
50 50 50 50 50 50
50
2200
50
2500
50
2500
50
5000
50
2500
50
2500
120 120 120 120 120 120
zu 4 Arbeitsstunden Mahn- und Gedenktage 80 80 80 80 80 80
Leistungen
Bezeichnung der Leistung
Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
(Mengeneinheit: Std., Stck. etc.)
1 Mitgliedschaften 5 5 6 6 6 6
2 Öffnungstage 200 200 200 200 200 200
Stadt Hemer

Besucher 2200 2500 2500 5000 2500 2500
3 Kunstausstellungen 1 2 2 2 2 2
4 Mahn- und Gedenktage 2 2 2 2 2 2
Stadt Hemer

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0501 - Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Sabine Schweizer
zuständiger Ausschuss
Ausschuss für soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung
-Wirtschaftliche Hilfen als Bar- und Sachleistung einschließlich Beratung und Heranziehung Unterhaltspflichtiger
- Beratung und Betreuung von Senioren, Behinderten sowie des Seniorenbeirates
Auftragsgrundlage
Grundgesetz, SGB-XII, BGB, SGB I -X, BaföG, RVO, BVG, USG, Verwaltungsverfahrensgesetz, BKGG, Satzung MK, Verwaltungsvorschriften MK, GemHVO
Zielgruppe
Empfänger der Leistungen sind Personen,
- die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können
- die das 65.Lebensjahr vollendet haben
- die das 18.Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbsgemindert gem. § 43 Abs. 2 SGB-VI sind
- die alt oder behindert sind
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0501 - Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
3 Sonstige Transfererträge -11.470,65 0,00 -2.500,00 -2.000,00 -1.900,00 -1.800,00
= Ordentliche Erträge -11.470,65 0,00 -2.500,00 -2.000,00 -1.900,00 -1.800,00
11 Personalaufwendungen 190.956,47 172.888,00 203.868,00 206.926,00 211.065,00 215.286,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 2.057,06 6.750,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
15 Transferaufwendungen 24.889,06 25.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.042,61 19.712,00 22.581,00 22.831,00 23.209,00 23.588,00
= Ordentliche Aufwendungen 238.945,20 224.350,00 241.699,00 240.007,00 244.524,00 249.124,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 227.474,55 224.350,00 239.199,00 238.007,00 242.624,00 247.324,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 227.474,55 224.350,00 239.199,00 238.007,00 242.624,00 247.324,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 227.474,55 224.350,00 239.199,00 238.007,00 242.624,00 247.324,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 76.758,10 50.925,00 56.129,00 56.690,00 57.257,00 57.830,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 304.232,65 275.275,00 295.328,00 294.697,00 299.881,00 305.154,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0501 - Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
3 Sonstige Transfereinzahlungen 11.470,65 0,00 2.500,00 2.000,00 1.900,00 1.800,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.470,65 0,00 2.500,00 2.000,00 1.900,00 1.800,00
10 Personalauszahlungen -184.199,26 -172.888,00 -203.868,00 -206.926,00 -211.065,00 -215.286,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -2.057,06 -6.750,00 -5.250,00 -5.250,00 -5.250,00 -5.250,00
14 Transferauszahlungen -24.889,06 -25.000,00 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
15 Sonstige Auszahlungen -21.042,61 -19.712,00 -22.581,00 -22.831,00 -23.209,00 -23.588,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -232.187,99 -224.350,00 -241.699,00 -240.007,00 -244.524,00 -249.124,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -220.717,34 -224.350,00 -239.199,00 -238.007,00 -242.624,00 -247.324,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
05.01 - Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII
Operative Ziele
1 Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Existenzminimum) sowie Hilfegewährung in besonderen Bedarfssituationen durch laufende und einmalige Leistungen
2 Die fallbezogenen Ausgaben sollen durchschnittlich 7500,00€ jährlich pro Person nicht übersteigen.
3 Angemessene Freizeitgestaltung und Bewahrung vor Einsamkeit und vorzeitiger Erkrankung für Senioren und Behinderte
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1 Fälle ( HZL und Hibl) gesamt 242 Fälle 282 Fälle 296 Fälle
zu 1 Widersprüche jährlich < 20 Fälle < 20 Fälle < 20 Fälle
zu 2 Jährliche Ausgaben pro Person pro Jahr < 7500€ < 7500€ < 7500€
zu 3
Beratung und Betreuung für Senioren und Behinderte:
- betreute Personen
- Hausbesuche
- sonstige Anfragen
20
40
50
26
60
39
90
56
22
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011
zu 1
zu 2
zu 3
Hilfe zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen
(Arbeitsstunden)
Beratung und Betreuung für Senioren und Behinderte
(Arbeitsstunden)
Laufende Leistungen, Fälle im Jahresdurchschnitt
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung
- Nichtsesshafte/Durchreisende
7405 8628 9059
1066 1211 1272
48
194
0
56
226
0
59
237
0
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0502 - Hilfe für Asylbewerber
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Sabine Schweizer
zuständiger Ausschuss
Ausschuss für soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung
Wirtschaftliche Hilfen als Bar- und Sachleistungen einschließlich Beratung
Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB-XII, Asylverfahrensgesetz, Ausländergesetz, BGB, SGB I -X, Verwaltungsverfahrensgesetz, GemHVO, FlüAG.
Zielgruppe
Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge mit befristetem Aufenthaltsrecht
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0502 - Hilfe für Asylbewerber
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
3 Sonstige Transfererträge -117.880,00 -117.800,00 -101.469,00 -101.469,00 -101.469,00 -101.469,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -10.027,10 -505,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Ordentliche Erträge -127.907,10 -118.305,00 -101.469,00 -101.469,00 -101.469,00 -101.469,00
11 Personalaufwendungen 24.102,28 17.388,00 18.589,00 18.868,00 19.245,00 19.630,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 248,65 410,00 480,00 480,00 480,00 480,00
15 Transferaufwendungen 322.230,25 475.720,00 446.100,00 446.200,00 446.300,00 446.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.452,48 8.079,00 8.444,00 8.474,00 8.520,00 8.566,00
= Ordentliche Aufwendungen 355.033,66 501.597,00 473.613,00 474.022,00 474.545,00 475.076,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 227.126,56 383.292,00 372.144,00 372.553,00 373.076,00 373.607,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 227.126,56 383.292,00 372.144,00 372.553,00 373.076,00 373.607,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 227.126,56 383.292,00 372.144,00 372.553,00 373.076,00 373.607,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 13.592,97 11.554,00 10.125,00 10.226,00 10.328,00 10.431,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 240.719,53 394.846,00 382.269,00 382.779,00 383.404,00 384.038,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0502 - Hilfe für Asylbewerber
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
3 Sonstige Transfereinzahlungen 117.880,00 117.800,00 101.469,00 101.469,00 101.469,00 101.469,00
7 Sonstige Einzahlungen 9.957,59 505 0,00 0,00 0,00 0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 127.837,59 118.305,00 101.469,00 101.469,00 101.469,00 101.469,00
10 Personalauszahlungen -23.419,81 -17.388,00 -18.589,00 -18.868,00 -19.245,00 -19.630,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -248,65 -410,00 -480,00 -480,00 -480,00 -480,00
14 Transferauszahlungen -339.337,02 -475.720,00 -446.100,00 -446.200,00 -446.300,00 -446.400,00
15 Sonstige Auszahlungen -8.452,48 -8.079,00 -8.444,00 -8.474,00 -8.520,00 -8.566,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -371.457,96 -501.597,00 -473.613,00 -474.022,00 -474.545,00 -475.076,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -243.620,37 -383.292,00 -372.144,00 -372.553,00 -373.076,00 -373.607,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
05.02 - Hilfe für Asylbewerber
Operative Ziele
1 Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes ( Existenzminimum) durch laufende und einmalige
Leistungen für den befristeten Aufenthalt
2 Die fallbezogenen Ausgaben sollen durchschnittlich 8000,00Euro pro Person jährlich nicht übersteigen.
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1 Laufende Leistungen, Fälle ( Stand 31.12.07) 40 39 34
zu 1 Laufende Leistungen, Personen (Stand 31.12.07) 73 70 50
zu 2 Fallbezogene Ausgaben in € im Jahresdurchschnitt 7.731,00 7538 7538
zu 1
Qualität:
- Widersprüche
- Beschwerden
- max. Wartezeit in Minuten
< 1
0
< 10 min
< 1
0
< 10 min

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0503 - Unterhaltsvorschüsse
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Sabine Schweizer
zuständiger Ausschuss
Ausschuss für soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung
Beratung, Bearbeitung und Bewilligung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz
Auftragsgrundlage
Grundgesetz, UVG, BGB, SGB I - X, AFG, RVO, Verwaltungsverfahrensgesetz, BKGG, Richtlinien Regierungspräsident, GemHVO.
Zielgruppe
Allein stehende Frauen/Männer mit Kindern unter 12 Jahren, bei denen der/die Unterhaltspflichtige seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommt.
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0503 - Unterhaltsvorschüsse
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
3 Sonstige Transfererträge -342.441,53 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00
= Ordentliche Erträge -342.441,53 -450.000,00 -476.000,00 -476.000,00 -476.000,00 -476.000,00
11 Personalaufwendungen 69.125,24 90.278,00 123.509,00 125.362,00 127.869,00 130.426,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 669,86 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
15 Transferaufwendungen 462.915,83 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.132,25 60.380,00 86.233,00 82.243,00 82.325,00 82.408,00
= Ordentliche Aufwendungen 577.843,18 632.908,00 691.992,00 689.855,00 692.444,00 695.084,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 235.401,65 182.908,00 215.992,00 213.855,00 216.444,00 219.084,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 235.401,65 182.908,00 215.992,00 213.855,00 216.444,00 219.084,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 235.401,65 182.908,00 215.992,00 213.855,00 216.444,00 219.084,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 7.402,22 13.256,00 26.507,00 26.772,00 27.040,00 27.310,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 242.803,87 196.164,00 242.499,00 240.627,00 243.484,00 246.394,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0503 - Unterhaltsvorschüsse
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
3 Sonstige Transfereinzahlungen 302.490,77 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 302.490,77 450.000,00 476.000,00 476.000,00 476.000,00 476.000,00
10 Personalauszahlungen -67.923,81 -90.278,00 -123.509,00 -125.362,00 -127.869,00 -130.426,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -669,86 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00
14 Transferauszahlungen -500.924,83 -480.000,00 -480.000,00 -480.000,00 -480.000,00 -480.000,00
15 Sonstige Auszahlungen -45.132,25 -60.380,00 -86.233,00 -82.243,00 -82.325,00 -82.408,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -614.650,75 -632.908,00 -691.992,00 -689.855,00 -692.444,00 -695.084,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -312.159,98 -182.908,00 -215.992,00 -213.855,00 -216.444,00 -219.084,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
05.03 - Unterhaltsvorschüsse
Operative Ziele
1 Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1 Erstattungen im Verhältnis zu den Ausgaben in % 50 50 50
zu 1 Qualität:
95
95
95
- Erstbewilligung innerhalb einer Woche in %
90
90
90
- Weiterbewilligung innerhalb von einer Woche in %
95
95
95
- 1. Zahlung innerhalb eines Tages in %
zu 1 Fälle ( Bestand 31.12.07) 254 303 318
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
1 Unterhaltsvorschuss (Arbeitsstunden) 3153 3761 3947
2 Fälle, laufend 303 387 420
3 Fälle, ruhend 500 600 630
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0504 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Sabine Schweizer
zuständiger Ausschuss
Ausschuss für soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung
Vorhaltung, Belegung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose einschließlich Beratung und Betreuung des Personenkreises
Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz, GemHVO, Satzung für die Benutzung und Unterbringung obdachloser Personen, Verwaltungsverfahrensgesetz,
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gebührensatzung, Geschäftsanweisung über Aussetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von
Ansprüchen, SGB II und SGB XII.
Zielgruppe
Personen,
- die aus den unterschiedlichsten Gründen obdachlos sind
- die von Obdachlosigkeit bedroht sind
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0504 - Soziale Einr. f. Wohnungslose
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -58.169,66 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00
= Ordentliche Erträge -58.169,66 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00
11 Personalaufwendungen 17.665,40 21.689,00 23.421,00 23.772,00 24.247,00 24.732,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 8,48 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 273.811,97 273.937,00 295.726,00 295.826,00 298.848,00 301.900,00
= Ordentliche Aufwendungen 291.485,85 295.826,00 319.347,00 319.798,00 323.295,00 326.832,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 233.316,19 225.826,00 249.347,00 249.798,00 253.295,00 256.832,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 233.316,19 225.826,00 249.347,00 249.798,00 253.295,00 256.832,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 233.316,19 225.826,00 249.347,00 249.798,00 253.295,00 256.832,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 3.020,00 2.256,00 2.600,00 2.626,00 2.652,00 2.679,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 236.336,19 228.082,00 251.947,00 252.424,00 255.947,00 259.511,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0504 - Soziale Einr. f. Wohnungslose
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 58.973,45 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 58.973,45 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
10 Personalauszahlungen -17.541,32 -21.689,00 -23.421,00 -23.772,00 -24.247,00 -24.732,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -8,48 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
15 Sonstige Auszahlungen -273.793,16 -273.937,00 -295.726,00 -295.826,00 -298.848,00 -301.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -291.342,96 -295.826,00 -319.347,00 -319.798,00 -323.295,00 -326.832,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -232.369,51 -225.826,00 -249.347,00 -249.798,00 -253.295,00 -256.832,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
05.04 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
Operative Ziele
1 Verbesserung der Lebensbedingungen der Obdachlosen bzw. von Obdachlosigkeit Bedrohten
2 wirtschaftliches Betreiben der vorhandenen Unterkünfte unter Anpassung des Wohnraumstandards
Vermeidung von Obdachlosigkeit
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1 Durchschnittliche Bewohnerzahl 86 Personen 84 Personen 68 Personen
zu 2
zu 2
zu 2
Renovierung/Instandsetzung bei Freizug von Wohneinheiten
innerhalb von vier Wochen in %
Renovierung/Instandsetzung aller noch renovierungsbedürftigen
Wohneinheiten innerhalb
Durchführung von erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen
innerhalb
90 90 90
< 1 Jahr < 1 Jahr < 1 Jahr
< 2 Jahre < 2 Jahre < 2 Jahre
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
1 Unterbringung (Arbeitsstunden) 413 413 350
2 Zahl der Unterbringungen, Fälle gesamt Jahresdurchschnitt
30 25 7
3 Bereitgestellte Wohneinheiten 60 60 60
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0505 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. ausländische Flüchtlinge
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Sabine Schweizer
zuständiger Ausschuss
Ausschuss für soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung
Vorhaltung, Belegung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge einschließlich Betreuung und Beratung des
Personenkreises
Auftragsgrundlage
Landesaufnahmegesetz NRW, FlüAG, Gesetz über Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von
Übergangsheimen der Stadt Hemer, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gebührensatzung.
Zielgruppe
Zugewiesene Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0505 - Soz.Einr.Auss. u. ausl.Flüchtl
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -13.960,16 -18.180,00 -18.362,00 -18.362,00 -18.545,00 -18.728,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.614,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Ordentliche Erträge -15.574,56 -18.180,00 -18.362,00 -18.362,00 -18.545,00 -18.728,00
11 Personalaufwendungen 3.948,36 6.739,00 8.053,00 8.174,00 8.337,00 8.504,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 504,32 2.190,00 1.690,00 1.700,00 1.710,00 1.720,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.846,92 48.127,00 53.456,00 53.456,00 53.951,00 54.452,00
= Ordentliche Aufwendungen 47.299,60 57.056,00 63.199,00 63.330,00 63.998,00 64.676,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 31.725,04 38.876,00 44.837,00 44.968,00 45.453,00 45.948,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 31.725,04 38.876,00 44.837,00 44.968,00 45.453,00 45.948,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 31.725,04 38.876,00 44.837,00 44.968,00 45.453,00 45.948,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 2.226,74 1.776,00 2.128,00 2.149,00 2.170,00 2.192,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 33.951,78 40.652,00 46.965,00 47.117,00 47.623,00 48.140,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0505 - Soz.Einr.Auss. u. ausl.Flüchtl
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 15.017,06 18.180,00 18.362,00 18.362,00 18.545,00 18.728,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 814,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.831,46 18.180,00 18.362,00 18.362,00 18.545,00 18.728,00
10 Personalauszahlungen -3.849,08 -6.739,00 -8.053,00 -8.174,00 -8.337,00 -8.504,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -368,00 -1.190,00 -1.190,00 -1.200,00 -1.210,00 -1.220,00
15 Sonstige Auszahlungen -42.846,92 -48.127,00 -53.456,00 -53.456,00 -53.951,00 -54.452,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -47.064,00 -56.056,00 -62.699,00 -62.830,00 -63.498,00 -64.176,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -31.232,54 -37.876,00 -44.337,00 -44.468,00 -44.953,00 -45.448,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen -136,32 -1.000,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00
= Summe der invest. Auszahlungen: -136,32 -1.000,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -136,32 -1.000,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
05.05 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge
Operative Ziele
1 Verbesserung der Lebensbedingungen von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen durch Hilfen bei der Unterbringung
2 wirtschaftliches Betreiben der vorhandenen Unterkünfte unter Anpassung des Wohnraumstandards
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1 Untergebrachte ausländische Flüchtlinge, ( Bestand 31.12.07) 40 Fälle 39 Fälle 38 Fälle
zu 1 Untergebrachte Aussiedler, Fälle gesamt ( bis 31.12.07) 1 Fall 2 Fälle 2 Fälle
zu 2
zu 2
zu 2
Renovierung/Instandsetzung bei Freizug von Wohneinheiten
innerhalb von vier Wochen in %
Renovierung/Instandsetzung aller noch renovierungsbedürftigen
Wohneinheiten innerhalb
Durchführung von erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen
innerhalb
90 90 90
< 1 Jahr < 1 Jahr < 1 Jahr
< 2 Jahre < 2 Jahre < 2 Jahre
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
1 Unterbringung (Arbeitsstunden) pro Jahr 270 263 256
2 Untergebrachte ausländische Flüchtlinge,
46 45 45
Fälle gesamt
3 Untergebrachte Aussiedler, Fälle gesamt 1 2 2
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0506 - Beschäftigungsförderung
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Herr Thorsten KLein
zuständiger Ausschuss
Ausschuss für soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung
Beratung, Betreuung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in befristete Tätigkeiten bei eigenen städtischen oder privaten Maßnahmeträgern zur Wiedereingliederung
in das Arbeitsleben gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II in Zusammenarbeit mit der ARGE Märkische Kreis einschließlich der Gewährung von finanziellen Leistungen
Auftragsgrundlage
Grundgesetz, SGB II,SGB X-II, BGB
Zielgruppe
Bezieher von SGB II -Leistungen, die als Langzeitarbeitslose auf die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt vorbereitet werden sollen
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0506 - Beschäftigungsförderung
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
3 Sonstige Transfererträge -459.500,38 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -28.921,45 -45.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -28,69 -10.100,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -5.466,11 -2.020,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
= Ordentliche Erträge -493.916,63 -557.120,00 -553.000,00 -553.000,00 -553.000,00 -553.000,00
11 Personalaufwendungen 255.100,99 270.828,00 251.596,00 255.370,00 260.477,00 265.687,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 36.854,41 56.000,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 53,99 214,00 160,00 160,00 160,00 160,00
15 Transferaufwendungen 133.618,37 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 95.078,18 71.390,00 92.748,00 92.748,00 92.823,00 92.899,00
= Ordentliche Aufwendungen 520.705,94 548.432,00 539.704,00 543.478,00 548.660,00 553.946,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 26.789,31 -8.688,00 -13.296,00 -9.522,00 -4.340,00 946,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 26.789,31 -8.688,00 -13.296,00 -9.522,00 -4.340,00 946,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 26.789,31 -8.688,00 -13.296,00 -9.522,00 -4.340,00 946,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 10.876,01 13.028,00 11.445,00 11.559,00 11.675,00 11.792,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 37.665,32 4.340,00 -1.851,00 2.037,00 7.335,00 12.738,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0506 - Beschäftigungsförderung
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
3 Sonstige Transfereinzahlungen 415.316,94 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.251,45 45.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 28,69 10.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen 5.466,11 2.020,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 448.063,19 557.120,00 553.000,00 553.000,00 553.000,00 553.000,00
10 Personalauszahlungen -254.902,46 -270.828,00 -251.596,00 -255.370,00 -260.477,00 -265.687,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -35.976,18 -56.000,00 -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00
14 Transferauszahlungen -133.618,37 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00
15 Sonstige Auszahlungen -95.078,18 -71.390,00 -92.748,00 -92.748,00 -92.823,00 -92.899,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -519.575,19 -548.218,00 -539.544,00 -543.318,00 -548.500,00 -553.786,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -71.512,00 8.902,00 13.456,00 9.682,00 4.500,00 -786,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
= Summe der invest. Auszahlungen: -2.398,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -2.398,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
05.06 - Beschäftigungsförderung
Operative Ziele
1 Vermittlung von Langzeitarbeitslosen zur Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1
Vermittlungen in
- Arbeit
- Ausbildung
Weitergehende Maßnahmen
56 Personen
10 Personen
20 Personen
44 Personen
2 Personen
34 Personen
30 Personen
2 Personen
20 Personen
zu 1
Anzahl der vermittelten Langzeitarbeitslosen in Arbeitsgelegenheiten
im Monatsdurchschnitt in 2007

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0507 - Sonstige soziale Förderung
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Sabine Schweizer
zuständiger Ausschuss
Ausschuss für soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung
- Beratung von Einzelpersonen und Familien mit finanziellen Schwierigkeiten durch die Schuldnerberatungen der AWO und Caritas
- Förderung der Tätigkeit sozialer Träger und Institutionen und Gewährung von Zuwendungen
- soziale Betreuung von Asylbewerbern einschließlich der Gewährung von Betreuungspauschalen
Auftragsgrundlage
Verbraucherinsolvenzverfahren, SGB-XII, AsylbLG
Zielgruppe
- Hochverschuldete Privathaushalte und Einzelpersonen
- asylbegehrende Ausländer
- soziale Träger und Institutionen
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0507 - Sonstige soziale Förderung
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -21.042,69 -5.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.275,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00
= Ordentliche Erträge -22.317,69 -5.900,00 -20.900,00 -20.900,00 -20.900,00 -20.900,00
11 Personalaufwendungen 16.155,03 16.890,00 18.851,00 19.134,00 19.517,00 19.907,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 149,84 170,00 260,00 260,00 260,00 260,00
15 Transferaufwendungen 29.379,66 36.284,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.666,57 9.740,00 8.877,00 8.887,00 8.906,00 8.926,00
= Ordentliche Aufwendungen 55.351,10 63.084,00 68.988,00 69.281,00 69.683,00 70.093,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 33.033,41 57.184,00 48.088,00 48.381,00 48.783,00 49.193,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 33.033,41 57.184,00 48.088,00 48.381,00 48.783,00 49.193,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 33.033,41 57.184,00 48.088,00 48.381,00 48.783,00 49.193,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 1.947,85 2.102,00 2.205,00 2.227,00 2.249,00 2.271,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 34.981,26 59.286,00 50.293,00 50.608,00 51.032,00 51.464,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0507 - Sonstige soziale Förderung
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.042,69 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.242,69 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00
10 Personalauszahlungen -16.092,98 -16.890,00 -16.890,00 -16.890,00 -16.890,00 -16.890,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -149,84 -170,00 -170,00 -170,00 -170,00 -170,00
14 Transferauszahlungen -29.379,66 -36.284,00 -36.284,00 -36.284,00 -36.284,00 -36.284,00
15 Sonstige Auszahlungen -9.666,57 -9.740,00 -9.740,00 -9.740,00 -9.740,00 -9.740,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -55.289,05 -63.084,00 -63.084,00 -63.084,00 -63.084,00 -63.084,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -33.046,36 -57.184,00 -57.184,00 -57.184,00 -57.184,00 -57.184,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
05.07 - Sonstige soziale Förderung
Operative Ziele
1 Förderung von bestimmten Zwecken im sozialen Bereich, an deren Erfüllung die Stadt Hemer ein erhebliches Interesse hat. Durch die geförderten Projekte und Maßnahmen soll
hauptsächlich Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosen, Senioren, Aussiedlern und in finanzielle Not geratenen Personen geholfen werden. An geförderten Institutionen sind z.B. die
Schuldnerberatung der Caritas und der AWO zu nennen.
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1
zu 1
Zuschüsse (Beträge in Euro in 2007)
- an sonstige Träger (AWO, Arbeitskreis Asyl)
Schuldnerberatung (Kostenanteil für Hemer in 2007 in Euro)
- AWO
- Caritas
- Seniorenbeirat
2778 800 1600
14.652,01 15.000
15.900
10.193,14 11.284
12.650
2.000
2.000
2.000
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
2
1
Förderung sozialer Träger und Institutionen (Arbeitsstunden) 500 500 500
Schuldnerberatung (Arbeitsstunden) 107 115 120
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0508 - Wohngeldleistungen und Lastenzuschüsse
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Sabine Schweizer
zuständiger Ausschuss
Ausschuss für soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung
Gewährung von finanziellen Hilfen an Mieter und Eigentümer von Wohnraum in Form von Wohngeld bzw. Lastenzuschuss
Auftragsgrundlage
WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I - XII, EstG, BGB, BErzGG, USG, UVG, WEG, II. WoBauG, WoBindG, BKGG
Zielgruppe
Personen, die ihren Wohnsitz im Geltungsbereich des Wohngeldgesetzes haben und die für ihren selbstgenutzten Wohnraum Aufwendungen haben.
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0508 - Wohngeld und Lastenzuschüsse
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Personalaufwendungen 45.483,28 33.291,00 33.655,00 34.160,00 34.843,00 35.540,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 78,22 290,00 330,00 330,00 330,00 330,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.017,98 4.600,00 2.683,00 2.683,00 2.702,00 2.722,00
= Ordentliche Aufwendungen 49.579,48 38.181,00 36.668,00 37.173,00 37.875,00 38.592,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 49.579,48 38.181,00 36.668,00 37.173,00 37.875,00 38.592,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 49.579,48 38.181,00 36.668,00 37.173,00 37.875,00 38.592,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 49.579,48 38.181,00 36.668,00 37.173,00 37.875,00 38.592,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 9.162,34 4.968,00 4.367,00 4.411,00 4.455,00 4.500,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 58.741,82 43.149,00 41.035,00 41.584,00 42.330,00 43.092,00
24.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0508 - Wohngeld und Lastenzuschüsse
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Personalauszahlungen -45.072,66 -33.291,00 -33.655,00 -34.160,00 -34.843,00 -35.540,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -78,22 -290,00 -330,00 -330,00 -330,00 -330,00
15 Sonstige Auszahlungen -4.017,98 -4.600,00 -2.683,00 -2.683,00 -2.702,00 -2.722,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -49.168,86 -38.181,00 -36.668,00 -37.173,00 -37.875,00 -38.592,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -49.168,86 -38.181,00 -36.668,00 -37.173,00 -37.875,00 -38.592,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
05.08 - Wohngeldleistungen und Lastenzuschüsse
Operative Ziele
1 Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnraum durch zeitnahe Gewährung von Zuschüssen an den anspruchsberechtigten Personenkreis
2 Entscheidung über Erstanträge innerhalb eines Monats
3 Bei vollständigen Folgenanträgen Leistungsgewährung zu 90% ohne Unterbrechung
4 Wartezeit bei Vorsprache nicht länger als 30 Minuten
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1 Bearbeitete Anträge (01.01.-31.12.2007) 1007 771 714
zu
2,3,4
Wartezeit
- bei Vorsprache in min
- nach Antragsabgabe in Tagen
30
30
30
30
30
30
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
1 Wohngeld (Arbeitsstunden) jährlich 2028 1553 1439
2 Wohngeldberechnungen, davon
Bewilligungen
Probeberechnungen
Ablehnungen
900
50
75
591
86
94
561
44
109
24.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0801 - Allgemeine Sportförderung
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Ute Baecker
zuständiger Ausschuss
Sportausschuss
Kurzbeschreibung
Die Sportverwaltung schafft im Rahmen der Allgemeinen Sportförderung die Voraussetzungen, damit die interessierten Einwohner/innen der Stadt Hemer in
entsprechenden Sportstätten Breiten- und Leistungssport betreiben können.
Neben der Sportentwicklungsplanung gehören hierzu die Allgemeine Sportpflege durch Kontaktpflege zu den Vereinen und Verbänden und deren Beratung, die
Gewährung von Zuschüssen und Beihilfen, aber auch die Ehrungen für sportliche Leistungen.
Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Städtische Sportförderrichtlinien
Zielgruppe
Sportler/innen in der Stadt Hemer in allen Altersstufen, Hemeraner Sportvereine, Gruppen und Verbände
27.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0801 - Allgemeine Sportförderung
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -26.120,54 -50.000,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -23.192,13 -34.995,00 -34.995,00 -34.995,00 -34.995,00 -34.995,00
= Ordentliche Erträge -50.375,14 -84.995,00 -60.495,00 -60.495,00 -60.495,00 -60.495,00
11 Personalaufwendungen 13.645,26 13.892,00 14.678,00 14.898,00 15.196,00 15.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 88,42 2.090,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
15 Transferaufwendungen 61.865,66 78.437,00 81.600,00 61.600,00 61.600,00 61.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 455.445,48 439.782,00 449.258,00 449.258,00 453.723,00 458.235,00
= Ordentliche Aufwendungen 531.044,82 534.201,00 546.536,00 526.756,00 531.519,00 536.335,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 480.669,68 449.206,00 486.041,00 466.261,00 471.024,00 475.840,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 480.669,68 449.206,00 486.041,00 466.261,00 471.024,00 475.840,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 480.669,68 449.206,00 486.041,00 466.261,00 471.024,00 475.840,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -1.261,19 -44.150,00 -44.250,00 -44.250,00 -44.250,00 -44.250,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 1.787,20 2.125,00 2.010,00 2.030,00 2.050,00 2.071,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 481.195,69 407.181,00 443.801,00 424.041,00 428.824,00 433.661,00
27.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0801 - Allgemeine Sportförderung
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.383,23 0,00 34.995,00 34.995,00 34.995,00 34.995,00
7 Sonstige Einzahlungen 2.538,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.922,16 34.995,00 34.995,00 34.995,00 34.995,00 34.995,00
10 Personalauszahlungen -13.772,72 -13.892,00 -14.678,00 -14.898,00 -15.196,00 -15.500,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -88,42 -2.090,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
14 Transferauszahlungen -61.313,46 -78.437,00 -81.600,00 -61.600,00 -61.600,00 -61.600,00
15 Sonstige Auszahlungen -455.415,82 -439.782,00 -449.258,00 -449.258,00 -453.723,00 -458.235,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -530.590,42 -534.201,00 -546.536,00 -526.756,00 -531.519,00 -536.335,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -506.668,26 -499.206,00 -511.541,00 -491.761,00 -496.524,00 -501.340,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
27.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
08.01 – Allgemeine Sportförderung
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
Operative Ziele
1 Erstellung eines Sportstättenbedarfsplanes
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
allgem. Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung in EURO 51.213 27.384 20.225 20.000 20.000 20.000
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
Zahl der betreuten Vereine 45 45 45 45 45 45
Zahl der organisierten Sportler/innen (Vereinsmitglieder) 10.959 10.960 10.960 10.960 10.960 10.960
Zuschuss-/Beihilfeanträge 16 20 20 20 20 20
Sportlerehrungen 20 30 30 30 30 30
27.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0802 - Bereitstellung von Sportplätzen
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Ute Baecker
zuständiger Ausschuss
Sportausschuss
Kurzbeschreibung
Den Sportvereinen und Einzelsportlern stehen für Trainings-, Wettkampf- und Spielbetrieb die Sportplätze der Stadt Hemer (Dammstadion, Ernst-Loewen-Stadion,
Sportplatz Ihmert, Sportplatz Perick, Sportstätte Westiger Kreuz) zur Verfügung, Sie sind für Ballspiele und Leichtathletik geeignet. Es handelt sich überwiegend um
Tennenplätze; das Dammstadion ist mit einem Kunstrasenspielfeld und einer Kunststofflaufbahnen ausgestattet, die Sportstätte Westiger Kreuz hat ein
Kunstrasenspielfeld. Alle sind mit einer Trainingsbeleuchtungsanlage ausgestattet. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind vorhanden.
Aufgrund der im Verhältnis zur Nutzerzahl geringen Zahl von Sportplätzen erfolgt eine Mehrfachnutzung an 7 Wochentagen.
Die Nutzung der Sportplätze ist gebührenpflichtig.
Die Sportplätze werden von einer Arbeitsgruppe des Stadtbetriebes Hemer (SBH) betreut.
Auf dem Gelände der Freiherr-vom-Stein-Schule steht zudem seit November 2008 ein DFB-Minispielfeld mit Kunstrasen zur Verfügung. Die Nutzung ist gebührenfrei.
Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Städtische Sportförderrichtlinien
Zielgruppe
Sportler/innen in der Stadt Hemer in allen Altersstufen, Hemeraner Sportvereine, Gruppen und Verbände
27.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0802 - Bereitstellung v. Sportplätzen
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -35.478,60 -34.434,00 -32.500,00 -32.500,00 -32.500,00 -32.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -517,93 -16.496,00 -15.791,00 -15.791,00 -15.791,00 -15.791,00
= Ordentliche Erträge -35.996,53 -50.930,00 -48.291,00 -48.291,00 -48.291,00 -48.291,00
11 Personalaufwendungen 13.261,32 13.501,00 14.276,00 14.490,00 14.780,00 15.076,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 120.230,54 185.810,00 190.750,00 180.200,00 180.250,00 180.300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 49.556,79 50.781,00 51.917,00 51.917,00 51.917,00 51.836,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125.008,95 142.549,00 154.935,00 154.935,00 156.347,00 157.774,00
= Ordentliche Aufwendungen 308.057,60 392.641,00 411.878,00 401.542,00 403.294,00 404.986,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 272.061,07 341.711,00 363.587,00 353.251,00 355.003,00 356.695,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 272.061,07 341.711,00 363.587,00 353.251,00 355.003,00 356.695,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 272.061,07 341.711,00 363.587,00 353.251,00 355.003,00 356.695,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 1.776,55 2.112,00 1.998,00 2.018,00 2.038,00 2.058,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 273.837,62 343.823,00 365.585,00 355.269,00 357.041,00 358.753,00
27.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0802 - Bereitstellung v. Sportplätzen
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 566,93 16.496,00 15.791,00 15.791,00 15.791,00 15.791,00
7 Sonstige Einzahlungen 35,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 602,77 16.496,00 15.791,00 15.791,00 15.791,00 15.791,00
10 Personalauszahlungen -13.388,78 -13.501,00 -14.276,00 -14.490,00 -14.780,00 -15.076,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -119.305,80 -183.310,00 -183.750,00 -175.200,00 -175.250,00 -175.300,00
15 Sonstige Auszahlungen -128.446,24 -142.549,00 -154.935,00 -154.935,00 -156.347,00 -157.774,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -261.140,82 -339.360,00 -352.961,00 -344.625,00 -346.377,00 -348.150,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -260.538,05 -322.864,00 -337.170,00 -328.834,00 -330.586,00 -332.359,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen -10.279,60 -2.500,00 -7.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen: -10.279,60 -2.500,00 -7.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -10.279,60 -2.500,00 -7.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
27.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
08.02 - Bereitstellung von Sportplätzen
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
Operative Ziele
1 Erhalt der Sportplätze in einem guten Pflegezustand zur Sicherstellung des Meisterschafts- und Trainingsbetriebes
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1 Aufwendungen pro m² Spielfläche in EURO 11,39 11,64 11,59 11,64 12
zu 1 Zuschuss pro m² Spielfläche in EURO 9,97 10,30 10,26 10,31 10,36
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
Anzahl Sportplätze 5 6 6 6 6 6
Spielfläche gesamt in m² 34.370 34.630 34.630 34.630 34.630 34.630
27.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0803 - Freibad
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Ute Baecker
zuständiger Ausschuss
Sportausschuss
Kurzbeschreibung
Mit dem Freibad "Am Damm" steht nach grundlegender Modernisierung und Attraktivierung seit der Saison 1996 ein modernes Bad in Edelstahlbauweise, bestehend aus
einem 25m-Schwimmerbecken (6 Bahnen) mit angeschlossenem Sprungbecken (1m-Brett und 3m-Plattform), einem freigeformten Nichtschwimmerbecken mit
verschiedenen Attraktionen (Wasserpilz, Massagedüsen, Liegemulden usw.) und einem Planschbecken zur Verfügung. Das Beckenwasser (Wasserfläche 960 m²) wird
mittels einer Solarabsorberanlage erwärmt.
In Verbindung mit den hell und freundlich gestalteten Dusch- und Umkleidekabinen, einem attraktiven Gastronomiebetrieb und großzügigen Liege- und Spielbereichen
sind die Voraussetzungen für einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt der Badegäste vorhanden.
Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Sportstättenbedarfsplan
- Satzung über die Benutzung der Bäder der Stadt Hemer
Zielgruppe
Sportler/innen, Sportvereine, Schüler/innen, Lehrer/innen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Hemer und Umgebung
27.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0803 - Freibad
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -21.574,00 -21.574,00 -62.199,00 -62.199,00 -62.199,00 -62.199,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -38.255,68 -85.000,00 -85.000,00 -85.000,00 -85.000,00 -85.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.553,51 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -1.314,73 -670,00 -670,00 -670,00 -670,00 -670,00
= Ordentliche Erträge -63.697,92 -110.244,00 -150.869,00 -150.869,00 -150.869,00 -150.869,00
11 Personalaufwendungen 101.961,75 106.006,00 115.745,00 117.481,00 119.831,00 122.228,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 34.669,15 43.330,00 54.480,00 44.480,00 44.480,00 44.480,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 109.960,36 110.263,00 110.046,00 110.044,00 110.041,00 109.164,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 87.873,84 94.481,00 113.154,00 114.234,00 115.344,00 116.456,00
= Ordentliche Aufwendungen 334.465,10 354.080,00 393.425,00 386.239,00 389.696,00 392.328,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 270.767,18 243.836,00 242.556,00 235.370,00 238.827,00 241.459,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 270.767,18 243.836,00 242.556,00 235.370,00 238.827,00 241.459,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 270.767,18 243.836,00 242.556,00 235.370,00 238.827,00 241.459,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -4.685,40 -5.050,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 4.228,62 5.336,00 5.366,00 5.417,00 5.469,00 5.521,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 270.310,40 244.122,00 242.922,00 235.787,00 239.296,00 241.980,00
27.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0803 - Freibad
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 38.255,68 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.553,51 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
7 Sonstige Einzahlungen 4.226,67 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 45.035,86 88.670,00 88.670,00 88.670,00 88.670,00 88.670,00
10 Personalauszahlungen -102.089,21 -106.006,00 -115.745,00 -117.481,00 -119.831,00 -122.228,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -34.227,35 -41.830,00 -42.980,00 -42.980,00 -42.980,00 -42.980,00
15 Sonstige Auszahlungen -103.155,15 -94.481,00 -113.154,00 -114.234,00 -115.344,00 -116.456,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -239.471,71 -242.317,00 -271.879,00 -274.695,00 -278.155,00 -281.664,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -194.435,85 -153.647,00 -183.209,00 -186.025,00 -189.485,00 -192.994,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen -4.712,23 -1.500,00 -11.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen: -4.712,23 -1.500,00 -11.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -4.712,23 -1.500,00 -11.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
27.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
08.03 - Freibad
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
Operative Ziele
1 Erhalt der Bausubstanz und technischen Anlagen
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 1
Aufwandsermächtigung „Unterhaltung Freibad“ beträgt
auch in 2009 ff mind. 18.000 €
18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 €
allgem. Zuschuss pro Badegast in EURO 3,81 4,86 4,72 4,80 4,85
allgem. Zuschuss pro Öffnungstag in EURO 1.998 1.974 1.921 1.949 1.971
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
Besucher gesamt 26.007 64.500 50.000 50.000 50.000 50.000
davon öffentliches Schwimmen 21.910 60.000 45.500 45.500 45.500 45.500
davon Schulschwimmen 2.895 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
davon Vereine, BW, Sonstige 1.202 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Öffnungstage 123 123 123 123 123 123
27.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
0804 - Hallenbad
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Frau Ute Baecker
zuständiger Ausschuss
Sportausschuss
Kurzbeschreibung
Das Hallenbad steht der Bevölkerung als Dienstleistungseinrichtung für Sport, Erholung und zur Erhaltung der Gesundheit zur Verfügung. Es wurde im Jahre 1973
errichtet und enthält ein Mehrzweckbecken mit Hubboden (Größe 10 x 25 m), ein Lehrschwimmbecken (Größe 8 x 12,5 m) und ein Sprungbecken (Größe 8 x 12,5 m). Die
Wassertemperatur beträgt im Mehrzweckbecken 28°C, im Lehrschwimmbecken 31°C und im Sprungbecken 27°C.
Die großzügige Gestaltung von Schwimmhalle, Umkleide- und Duschbereich sowie die Ausstattung mit Ruhesesseln, Liegen, Sonnenstudio und Sonnenwiese
ermöglichen einen angenehmen, erholsamen Aufenthalt der Badegäste.
Das Hallenbad bleibt während der gesamten Freibadsaison (Mai bis August) geschlossen.
Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Sportstättenbedarfsplan
- Satzung über die Benutzung der Bäder der Stadt Hemer
Zielgruppe
Sportler/innen, Sportvereine, Schüler/innen, Lehrer/innen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Hemer und Umgebung
27.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0804 - Hallenbad
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -26.500,00 -26.500,00 -26.500,00 -26.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -64.659,52 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.398,09 -10.280,00 -10.280,00 -10.280,00 -10.280,00 -10.280,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -12.642,14 -2.500,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
= Ordentliche Erträge -87.706,24 -77.780,00 -103.780,00 -103.780,00 -103.780,00 -103.780,00
11 Personalaufwendungen 164.562,57 171.284,00 186.928,00 189.732,00 193.527,00 197.398,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 75.089,25 70.640,00 81.680,00 80.800,00 80.830,00 80.860,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 59.033,98 59.034,00 58.604,00 58.604,00 58.603,00 58.603,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 183.025,57 196.421,00 199.809,00 201.549,00 203.369,00 205.190,00
= Ordentliche Aufwendungen 481.711,37 497.379,00 527.021,00 530.685,00 536.329,00 542.051,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 394.005,13 419.599,00 423.241,00 426.905,00 432.549,00 438.271,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 394.005,13 419.599,00 423.241,00 426.905,00 432.549,00 438.271,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 394.005,13 419.599,00 423.241,00 426.905,00 432.549,00 438.271,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -34.164,00 -45.050,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 5.959,18 7.434,00 7.603,00 7.676,00 7.750,00 7.825,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 365.800,31 381.983,00 395.844,00 399.581,00 405.299,00 411.096,00
27.07.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0804 - Hallenbad
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 63.764,08 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.928,06 10.280,00 10.280,00 10.280,00 10.280,00 10.280,00
7 Sonstige Einzahlungen 14.210,56 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 87.909,19 77.780,00 77.280,00 77.280,00 77.280,00 77.280,00
10 Personalauszahlungen -164.690,02 -171.284,00 -186.928,00 -189.732,00 -193.527,00 -197.398,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -74.924,86 -69.140,00 -79.180,00 -79.300,00 -79.330,00 -79.360,00
15 Sonstige Auszahlungen -217.103,57 -196.421,00 -199.809,00 -201.549,00 -203.369,00 -205.190,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -456.718,45 -436.845,00 -465.917,00 -470.581,00 -476.226,00 -481.948,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -368.809,26 -359.065,00 -388.637,00 -393.301,00 -398.946,00 -404.668,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen -83,95 -1.500,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen: -83,95 -1.500,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -83,95 -1.500,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
27.07.2009

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
08.04 - Hallenbad
Ziele - Kennzahlen - Leistungen
Operative Ziele
1 Erstellung eines Marketing-Konzeptes
2 Stabilisierung der Besucherzahlen
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu 2 Summe der Besucher gleich oder größer 60.000 59.196 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
allgem. Zuschuss pro Badegast in EURO 6,16 6,38 6,35 6,44 6,64
allgem. Zuschuss pro Öffnungstag in EURO 1.640 1.698 1.690 1.715 1.760
Leistungen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
Besucher gesamt 59.196 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
davon öffentliches Schwimmen 27.777 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400
davon Schulschwimmen 20.083 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
davon Vereine, Sonstige 11.336 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600
Öffnungstage 233 234 233 233 233 234
27.07.2009

Haushaltsplan 2008 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2008
1306 - Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Herr Martin Hofmann
zuständiger Ausschuss
Kulturausschuss
Kurzbeschreibung
Pflege der auf Hemeraner Stadtgebiet befindlichen Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofes (Einzelgräber und Sammelgräber); Durchführung von Maßnahmen, die
insbesondere Jugendliche für das Leid und die unzähligen Opfer der Kriege sensibilisieren.
Auftragsgrundlage
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft;
Proklamation "Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus";
Volkstrauertag
Zielgruppe
Bürger der Stadt, insbesondere Schüler und Jugendliche
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 1306 - Kriegsgräber u. Jüdischer Frie
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -58.877,32 -62.460,00 -62.460,00 -62.460,00 -62.460,00 -62.460,00
= Ordentliche Erträge -58.877,32 -62.460,00 -62.460,00 -62.460,00 -62.460,00 -62.460,00
11 Personalaufwendungen 7.610,36 8.204,00 506,00 514,00 524,00 534,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 60.062,21 65.160,00 65.160,00 65.160,00 65.160,00 65.160,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.227,00 1.699,00 1.699,00 1.715,00 1.733,00
= Ordentliche Aufwendungen 67.672,57 76.591,00 67.365,00 67.373,00 67.399,00 67.427,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 8.795,25 14.131,00 4.905,00 4.913,00 4.939,00 4.967,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 8.795,25 14.131,00 4.905,00 4.913,00 4.939,00 4.967,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 8.795,25 14.131,00 4.905,00 4.913,00 4.939,00 4.967,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 458,20 543,00 275,00 278,00 281,00 284,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 9.253,45 14.674,00 5.180,00 5.191,00 5.220,00 5.251,00
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 1306 - Kriegsgräber u. Jüdischer Frie
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.527,50 62.460,00 62.460,00 62.460,00 62.460,00 62.460,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 69.527,50 62.460,00 62.460,00 62.460,00 62.460,00 62.460,00
10 Personalauszahlungen -7.610,36 -8.204,00 -506,00 -514,00 -524,00 -534,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -57.012,18 -65.160,00 -65.160,00 -65.160,00 -65.160,00 -65.160,00
15 Sonstige Auszahlungen 0,00 -3.227,00 -1.699,00 -1.699,00 -1.715,00 -1.733,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -64.622,54 -76.591,00 -67.365,00 -67.373,00 -67.399,00 -67.427,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 4.904,96 -14.131,00 -4.905,00 -4.913,00 -4.939,00 -4.967,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
29.09.2009

Produktnummer Produktbezeichnung
13.06 Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof
Operative Ziele
Benennung der messbaren operativen Ziele (z. B. Wirkungs- und Ergebnisziele)
1 Pflege der Kriegsgräber
Kennzahlen
Bezeichnung der Kennzahl / des Indikators Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
Aufwanddeckungsgrad (in %) 86,09 85,39 84,69 84,00 84,00 84,00
Anzahl Stellen 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
zu 1 Sammelgrabflächen in m2 9.758 9.758 9.758 9.758 9.758 9.758
zu 1 Anzahl Einzelgräber 276 276 276 276 276 276
Leistungen
Bezeichnung der Leistung
Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
(Mengeneinheit: Std., Stck. etc.)
zu 1 Arbeitsstunden 230 230 230 230 230 230
Stadt Hemer

Haushaltsplan 2009 Stadt Hemer
Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2009
1501 - Fremdenverkehr
Organisationseinheit
40 - Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche(r)
Herr Martin Hofmann
zuständiger Ausschuss
Kulturausschuss
Kurzbeschreibung
Das Produkt Fremdenverkehr umfasst folgende Arbeitsbereiche: Mit- und Zusammenarbeit in touristischen Einrichtungen wie dem Hönnetal/Sauerland Touristik e.V.
(Erstellung von Broschüren; Teilnahme an Messen), Verkehrsverein Hemer oder überörtlichen Einrichtungen (Freizeit- und Tourismusverband); Zusammenarbeit mit dem
Höhleninformationszentrum; Beantwortung von Anfragen (Zimmernachweise etc.) und touristische Auskünfte. Mitarbeit im Arbeitskreis Kultur im Städteband der
Wirtschaftinitiative Nord.
Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgaben aufgrund eines Ausschussbeschlusses und/oder einer Mitgliedschaft
Zielgruppe
Bürger und Besucher der Stadt Hemer
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 1501 - Fremdenverkehr
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
7 Sonstige ordentliche Erträge -203,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Ordentliche Erträge -203,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Personalaufwendungen 18.406,75 19.248,00 9.454,00 9.596,00 9.788,00 9.984,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 6.658,26 6.940,00 1.050,00 1.800,00 1.050,00 1.050,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 150.275,22 39.594,00 34.046,00 34.046,00 34.198,00 34.352,00
= Ordentliche Aufwendungen 175.340,23 65.782,00 44.550,00 45.442,00 45.036,00 45.386,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 175.136,59 65.782,00 44.550,00 45.442,00 45.036,00 45.386,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 175.136,59 65.782,00 44.550,00 45.442,00 45.036,00 45.386,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 175.136,59 65.782,00 44.550,00 45.442,00 45.036,00 45.386,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 2.702,55 3.254,00 2.649,00 2.675,00 2.702,00 2.729,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 177.839,14 69.036,00 47.199,00 48.117,00 47.738,00 48.115,00
29.09.2009

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 1501 - Fremdenverkehr
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
7 Sonstige Einzahlungen 203,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 203,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Personalauszahlungen -18.576,25 -73.172,00 -9.454,00 -9.596,00 -9.788,00 -9.984,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -6.658,26 -4.270,00 -1.050,00 -1.800,00 -1.050,00 -1.050,00
15 Sonstige Auszahlungen -150.275,22 -5.378,00 -34.046,00 -34.046,00 -34.198,00 -34.352,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -175.509,73 -82.820,00 -44.550,00 -45.442,00 -45.036,00 -45.386,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -175.306,09 -82.820,00 -44.550,00 -45.442,00 -45.036,00 -45.386,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
= Summe der invest. Auszahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
29.09.2009

Produktnummer Produktbezeichnung
15.01 Fremdenverkehr
Operative Ziele
Benennung der messbaren operativen Ziele (z. B. Wirkungs- und Ergebnisziele)
1 Herausgabe von 5 Broschüren (Eine Neuauflage, vier Überarbeitungen)
2 Beratung/Versand von Informationsmaterial; Pflege der Informationsmedien (Internet Stadt, Kreis, Verbände)
3 Teilnahme an Messen und Ausstellungen
4 Mitgliedschaften in touristischen Organisationen und Verbänden
5 Aufbau und Weiterführung des touristischen Angebots zur und nach der Landesgartenschau (z.B. Stadtführungen)
Kennzahlen
Bezeichnung der Kennzahl / des Indikators Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
Anzahl Stellen (Auszug aus dem Stellenplan) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,65 0,65
zu 1 Arbeitsstunden 50 50 50 50 150 150
zu 2 120 120 120 120 200 200
zu 3 30 30 30 30 50 50
zu 4 100 100 100 100 100 100
Zu 5 300 300 300
Leistungen
Bezeichnung der Leistung
Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
(Mengeneinheit: Std., Stck. etc.)
zu 1 Anzahl 5 5 5 5 5 5
zu 2 Anzahl 230 200 200 500 500 200
Stadt Hemer

zu 3 Anzahl 3 4 4 4 4 4
zu 4 Anzahl 3 4 4 4 4 4
Zu 5 Anzahl 20 20 20
Stadt Hemer