JAHRESBERICHT 2006 - Logo Tourismusverband Oberbayern
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A.B. EINNAHMEN zusätzliche Marketingmaßnahmen – Durchlaufende Posten Ansatz <strong>2006</strong> Vollzug zum 31.12.<strong>2006</strong><br />
1. Messekosten-Rückerstattung laufendes Jahr 73.300,00 103.477,20<br />
2. Staatsmittel-Phasing-Out f. Gebiete zur Verwendung für touristische Werbemaßnahmen 10.000,00 3.384,25<br />
3. Staatsmittel Interreg f. Gebiete/Orte zur Verwendung f. touristi. Werbemaßn. 150.000,00 206.709,39<br />
4. Tourismusmonitoring 0,00 0,00<br />
5. Versandkosten-Rückerstattung (Orte/Gebiete/etc.) 400,00 421,78<br />
6. DTV-Klassifizierungsschilder 1.700,00 0,00<br />
7. Anzeigen/Weiterleitung Gebiete 15.000,00 17.500,00<br />
8. Journalistenreisen-Rückerstattung/Medienkoop. 4.300,00 32.696,14<br />
Summe Einnahmen Durchlaufende Posten 254.700,00 364.188,76<br />
A.C. Einnahmen Qualitätsoffensive "Alpine Gastgeber" Ansatz <strong>2006</strong> Vollzug zum 31.12.<strong>2006</strong><br />
1. Staatsmittel Alpine Gastgeber 150.000,00 86.057,30<br />
2. Beteiligungen 0,00 3.521,51<br />
3. Zweckgebundener Übertrag a. d. Vorjahr 17.000,00 17.000,00<br />
4. Sonstige Einnahmen 0,00 0,00<br />
Summe Einnahmen Qualitätsoffensive "Alpine Gastgeber" 167.000,00 106.578,81<br />
B.A. AUSGABEN Haushalt Ansatz <strong>2006</strong> Zwischensumme Vollzug zum 31.12.<strong>2006</strong> Zwischensumme<br />
I. Verwaltungskosten<br />
1. Personalkosten 334.000,00 336.344,57<br />
1.1. Geschäftsstelle 316.000,00 317.836,94<br />
1.2. Reisekosten / PKW Betriebskosten 13.000,00 15.806,60<br />
1.3. Aufwandsentschädigungen 5.000,00 2.701,03<br />
2. Verbandsversammlung 4.000,00 5.333,16<br />
2.1. Versammlung 1.000,00 1.198,51<br />
2.2. Geschäftsbericht 3.000,00 4.134,65<br />
3. Repräsentationskosten 1.500,00 1.500,00 772,32 772,32<br />
4. Raumkosten 37.500,00 37.123,10<br />
4.1. Miete 28.000,00 27.444,00<br />
4.2. Raumnebenkosten/Instandhaltung 9.500,00 9.679,10<br />
5. Versicherungen 2.000,00 2.000,00 2.859,94 2.859,94<br />
6. Einrichtung u. Geräte 18.000,00 18.485,24<br />
6.1. Telefon/Telefax/EDV 15.000,00 15.755,41<br />
6.2. Büroausstattung<br />
a) Instandhaltung 1.000,00 399,46<br />
b) Ersatz-/Neuanschaffung(EDV/Möblierung) 2.000,00 2.330,37<br />
7. Büroorganisation 31.300,00 34.216,03<br />
7.1. Zeitungen/Fachliteratur 2.000,00 2.736,37<br />
7.2. Büromaterial/Geschäftspapier 5.000,00 5.823,92<br />
7.3. Kosten des Geldverkehrs/KESt. Solizuschl. 3.300,00 1.970,41<br />
7.4. Buchhaltung/Steuerberater 21.000,00 23.685,33<br />
8. Sonstige Verwaltungskosten 877,00 877,00 639,88 639,88<br />
9. Steuer<br />
9.1. Steuerzahlung (Umsatz-/Körperschaftsst.) 0,00 0,00 28.575,77 28.575,77<br />
Summe der Verwaltungskosten 429.177,00 464.350,01<br />
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