Finanzhaushalt - Kanton Basel-Landschaft

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4. Planbarkeit Gouverner c‘est prévoir Statistisches Amt Kanton Basel-Landschaft Je weiter in die Zukunft geblickt wird, desto grösser wird die Planungsunsicherheit. ► Nicht zu stark ins Detail gehen. Sich auf die grossen Kostenblöcke konzentrieren. ► Relativ gut planbar sind die Folgekosten von Investitionen. ► Perspektive auf neue Aufgaben (Ausgaben) HRM2-Veranstaltung für Finanzverwalter 7. März 2013 Aufgaben- und Finanzplan Folie 6
Statistisches Amt Kanton Basel-Landschaft 5. Jährlichkeit J und Planungshorizont 5 Jahre: Budgetjahr und 4 weitere Jahre (auch länger möglich) Rollende Planung: Laufende Aktualisierung. Vorsicht bei • der Prognose ausgehend vom Budgetjahr und • bei zu pessimistischen Annahmen bezüglich Einnahmen- und Ausgabenwachstum. Budget 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Einnahmen (+0,5%) 100 100,5 101,0 101.5 102.0 Ausgaben (+3%) 100 103,0 106,1 109.3 112.6 Saldo 0 -2,5 -4,9 -7,8 -10,6 Eigenkapital 50 17,5 12,6 4,8 -5,8 HRM2-Veranstaltung für Finanzverwalter 7. März 2013 Aufgaben- und Finanzplan Folie 7
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